| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0560001 | 04/01/2010 | 177600.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro a Abril/2010, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme 2º termo Aditivo ao Contrato nº. 156/2008-SEDEC,Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09042/2008, Processo Administrativo nº. 2008/055607, Ordem de Compra nº. 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0560002 | 04/01/2010 | 154105.64 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente à prestação de serviços de Limpeza, jardinagem, portaria e limpeza de vidros, correspondente aos meses de Janeiro a Abril/2010, destinados à Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, através da Secretaria de Educação e Cultura/SEDEC e a Firma AGCLEAN - Locação de Mão-de-Obra e Comércio LTDA, conforme 2º Aditivo ao Contrato nº. 212/2008, lote nº. 01 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09055/2008, Ordem de Compra nº. 236/2008, Processo Administrativo nº. 2008/07049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040792009 | 0070004 | 07/01/2010 | 17021.25 | 41587502001110 | LANLINK INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LICENÇAS DO PRODUTO MS OFFICE STANDARD 2007, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00409/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070002 | 07/01/2010 | 5000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFRENTE À AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2009, DISPENSA Nº 043/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 000387/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070003 | 07/01/2010 | 476.50 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 07/01/2010 | 3163.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030001 | 07/01/2010 | 200.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040001 | 07/01/2010 | 1166.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050001 | 07/01/2010 | 918.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070001 | 07/01/2010 | 5517.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060001 | 07/01/2010 | 3659.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080001 | 07/01/2010 | 5367.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100001 | 07/01/2010 | 90070.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100002 | 07/01/2010 | 218.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4), CONFORME DAF JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100003 | 07/01/2010 | 2.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONFORME DAF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100004 | 07/01/2010 | 5020.71 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À 1ª PARCELA DA ETAPA DE FINANCIAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE CHESF E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA EM 26/05/2008. VENCIMENTO 07 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090001 | 07/01/2010 | 3758.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110001 | 07/01/2010 | 6482.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120001 | 07/01/2010 | 1541.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130001 | 07/01/2010 | 64437.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140001 | 07/01/2010 | 5916.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170001 | 07/01/2010 | 5850.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180001 | 07/01/2010 | 579.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200001 | 07/01/2010 | 411.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400001 | 07/01/2010 | 1200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410001 | 07/01/2010 | 1023.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420001 | 07/01/2010 | 873.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480001 | 07/01/2010 | 829.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510001 | 07/01/2010 | 12775.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520001 | 07/01/2010 | 781.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530001 | 07/01/2010 | 597.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510002 | 07/01/2010 | 5000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFRENTE À AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2009, DISPENSA Nº 043/2009 E ORDEM DE COMPRA Nº 000388/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510003 | 07/01/2010 | 186.65 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA (15.000 KM ou 01 ANO) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, PLACA NPT-6125/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0510004 | 08/01/2010 | 4032.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, UTILIZADA NO ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - CAM, NOS TERMOS DO CONTRATO N.º 082/2008 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510005 | 08/01/2010 | 31896.00 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PNAFM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 032/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510006 | 08/01/2010 | 31896.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PNAFM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 033/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040202009 | 0510008 | 08/01/2010 | 36855.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM "DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA".OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90%, COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040202009 | 0510009 | 08/01/2010 | 4095.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM "DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA".OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% EM RECURSOS ORDINÁRIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 7832/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530002 | 08/01/2010 | 290.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520002 | 08/01/2010 | 327.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510007 | 08/01/2010 | 6218.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480002 | 08/01/2010 | 403.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420002 | 08/01/2010 | 380.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410002 | 08/01/2010 | 479.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400002 | 08/01/2010 | 568.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200002 | 08/01/2010 | 592.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180002 | 08/01/2010 | 333.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170002 | 08/01/2010 | 1738.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140002 | 08/01/2010 | 1856.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130002 | 08/01/2010 | 17309.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120002 | 08/01/2010 | 634.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110002 | 08/01/2010 | 2200.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090002 | 08/01/2010 | 1512.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100005 | 08/01/2010 | 22139.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080002 | 08/01/2010 | 1592.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060002 | 08/01/2010 | 2006.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070006 | 08/01/2010 | 7396.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050002 | 08/01/2010 | 387.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 08/01/2010 | 430.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030002 | 08/01/2010 | 173.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020002 | 08/01/2010 | 1396.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 08/01/2010 | 16447.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEAD DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060004 | 08/01/2010 | 4500000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APONSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060005 | 08/01/2010 | 1870000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 08/01/2010 | 323549.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100007 | 08/01/2010 | 3000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDEC DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090003 | 08/01/2010 | 584158.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDURB DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110003 | 08/01/2010 | 802865.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEINFRA DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070005 | 08/01/2010 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CNM CONFORME AVISO. DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0070007 | 08/01/2010 | 2306.25 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 615 (SEISCENTOS E QUINZE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA 700G, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2010, NOS TERMOS DO CONTRATO N.º 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0100006 | 08/01/2010 | 1149.50 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor empenhado referente à Contrapartida da Resolução nº. 12/2009 do Programa Brasil Alfabetizado no fornecimento de 110 (Cento e dez) Lanches, destinado a formação do Programa Brasil Alfabetizado, de acordo com o Lote de nº. 02 da Licitação na modalidade Pregão presencial de nº. 09017/2009, Contrato de nº. 166/2009, Ordem de Compra de nº. 001/2010 conforme Processo Administrativo nº. 2009/054153 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0100008 | 08/01/2010 | 15000.50 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor empenhado referente ao recursos oriundos da Resolução nº. 12/2009 do Programa Brasil Alfabetizado no fornecimento de 890 (oitocentos e noventa) Lanches, destinado a formação do Programa Brasil Alfabetizado, de acordo com o Lote de nº. 02 da Licitação na modalidade Pregão presencial de nº. 09017/2009, Contrato de nº. 166/2009, Ordem de Compra de nº. 001/2010 conforme Processo Administrativo nº. 2009/054153 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100009 | 08/01/2010 | 2363.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente à Contrapartida/PMJP do Programa Brasil Alfabetizado da Resolução nº. 12/2009 na aquisição de 170 (cento e setenta) bolsas modelo carteiro, destinado aos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, Ordem de Compra de nº. 062/2009 conforme Processo Administrativo nº. 2009/118725 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100010 | 12/01/2010 | 600.00 | 00007131611409 | GLAUCIA KALINE ALVES DA FONSECA | Valor empenhado referente aos serviços prestados da Assistência Jurídica, referente ao mês de Janeiro/2010, junto a Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100012 | 12/01/2010 | 3000.00 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado referente aquisição de 100 (Cem) Livros "Terra, revisionismo e cultura em Euclides da Cunha", destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Memorando de nº. 223/2009, Requisição de Compra de nº. 000734/2009, Processo de Aquisição nº. 2009/095485 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0100016 | 12/01/2010 | 1000000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2010, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/062766, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0100018 | 12/01/2010 | 1500000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2010, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/062766, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0100019 | 12/01/2010 | 50000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Contrato de nº. 090/2009 a Ata de Registro de Preços nº. 07/2008 do Pregão Presencial nº. 09024/2008, que oram celebram entre si a PMJP e a firma Fenícia Viagens e Turismo Ltda.,de acordo com Memorando nº. 124/2009 e a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090242008 | 0100020 | 12/01/2010 | 1000.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Passagens Terrestres Nacionais conforme Contrato nº. 091/2009 do Pregão Presencial de nº. 09024/2008, que oram celebram entre si a PMJP e a Firma Vinte e Quatro Horas Viagens Ltda., conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070008 | 12/01/2010 | 41.74 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DA NOTA FISCAL Nº 0000025913 COM VENCIMENTO EM 15/01/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 12/01/2010 | 2396.80 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIGEM PARA SÃO PAULO PARA FAZER GESTÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA COM PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO JUNTO A SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE-SVMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110007 | 12/01/2010 | 26700.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110009 | 12/01/2010 | 239000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA ( COSIP) DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110010 | 12/01/2010 | 6000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120006 | 12/01/2010 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120007 | 12/01/2010 | 67750.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090005 | 12/01/2010 | 850400.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDURB, DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100014 | 12/01/2010 | 1800000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 12/01/2010 | 10100.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060006 | 12/01/2010 | 1870000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010 DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060008 | 12/01/2010 | 1800000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010 DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060009 | 12/01/2010 | 11300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020005 | 12/01/2010 | 155.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020006 | 12/01/2010 | 1272.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020007 | 12/01/2010 | 2314.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020008 | 12/01/2010 | 1695.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030004 | 12/01/2010 | 9.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030005 | 12/01/2010 | 80.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030006 | 12/01/2010 | 146.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 12/01/2010 | 107.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140006 | 12/01/2010 | 279000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140007 | 12/01/2010 | 303000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130006 | 12/01/2010 | 2315000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130007 | 12/01/2010 | 807700.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170004 | 12/01/2010 | 17226.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170007 | 12/01/2010 | 18100.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200006 | 12/01/2010 | 23000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200008 | 12/01/2010 | 2500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180003 | 12/01/2010 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180007 | 12/01/2010 | 5200.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410004 | 12/01/2010 | 75000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040003 | 12/01/2010 | 57.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040004 | 12/01/2010 | 469.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040005 | 12/01/2010 | 853.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040006 | 12/01/2010 | 625.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050003 | 12/01/2010 | 45.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050004 | 12/01/2010 | 369.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050005 | 12/01/2010 | 672.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050006 | 12/01/2010 | 492.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070009 | 12/01/2010 | 231.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070010 | 12/01/2010 | 1895.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070011 | 12/01/2010 | 3447.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070012 | 12/01/2010 | 2525.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060007 | 12/01/2010 | 179.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060010 | 12/01/2010 | 1472.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060011 | 12/01/2010 | 2677.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060012 | 12/01/2010 | 1961.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080003 | 12/01/2010 | 263.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080004 | 12/01/2010 | 2159.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080005 | 12/01/2010 | 3927.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080006 | 12/01/2010 | 2877.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100011 | 12/01/2010 | 4425.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100013 | 12/01/2010 | 36239.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100015 | 12/01/2010 | 65902.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100017 | 12/01/2010 | 48286.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090004 | 12/01/2010 | 184.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090006 | 12/01/2010 | 1512.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090007 | 12/01/2010 | 2749.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090008 | 12/01/2010 | 2014.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110004 | 12/01/2010 | 318.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110005 | 12/01/2010 | 2608.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110006 | 12/01/2010 | 4742.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110008 | 12/01/2010 | 3475.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120003 | 12/01/2010 | 75.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120004 | 12/01/2010 | 620.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120005 | 12/01/2010 | 1127.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120008 | 12/01/2010 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130003 | 12/01/2010 | 3166.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130004 | 12/01/2010 | 25926.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130005 | 12/01/2010 | 47147.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130008 | 12/01/2010 | 34545.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140003 | 12/01/2010 | 290.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140004 | 12/01/2010 | 2380.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140005 | 12/01/2010 | 4328.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140008 | 12/01/2010 | 3171.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170003 | 12/01/2010 | 287.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170005 | 12/01/2010 | 2353.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170006 | 12/01/2010 | 4280.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170008 | 12/01/2010 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180004 | 12/01/2010 | 28.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180005 | 12/01/2010 | 233.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180006 | 12/01/2010 | 423.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180008 | 12/01/2010 | 310.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180009 | 12/01/2010 | 3136.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200003 | 12/01/2010 | 59.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200004 | 12/01/2010 | 490.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200005 | 12/01/2010 | 891.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200007 | 12/01/2010 | 653.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400003 | 12/01/2010 | 58.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400004 | 12/01/2010 | 482.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400005 | 12/01/2010 | 878.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410005 | 12/01/2010 | 411.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410006 | 12/01/2010 | 748.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410007 | 12/01/2010 | 548.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420003 | 12/01/2010 | 42.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420004 | 12/01/2010 | 351.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420005 | 12/01/2010 | 638.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420006 | 12/01/2010 | 468.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480004 | 12/01/2010 | 333.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480005 | 12/01/2010 | 606.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480006 | 12/01/2010 | 444.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510010 | 12/01/2010 | 627.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510011 | 12/01/2010 | 5140.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510012 | 12/01/2010 | 9347.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510013 | 12/01/2010 | 6849.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520004 | 12/01/2010 | 38.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520005 | 12/01/2010 | 314.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520006 | 12/01/2010 | 571.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520007 | 12/01/2010 | 418.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530003 | 12/01/2010 | 29.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530004 | 12/01/2010 | 240.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530006 | 12/01/2010 | 437.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 0620178017 A. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530008 | 12/01/2010 | 320.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520003 | 12/01/2010 | 14307.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520008 | 12/01/2010 | 10800.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530005 | 12/01/2010 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530007 | 12/01/2010 | 8000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480003 | 12/01/2010 | 86250.78 | 01522295000129 | TCC TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM 2,CONFORME CONTRATO N.04/2009,ORDEM DE SERVIÇO 04/2009 PARA CONSTRUÇÃO DE 48 UNID. HABITACIONAIS (12 BLOCOS COM 4 UNID.CADA), NO LOTEAMENTO PARQUE DO SOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480000 | 13/01/2010 | 104950.46 | 01522295000129 | TCC TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM 2,CONFORME CONTRATO N.04/2009, ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2009 PARA CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS( 12 BLOCOS COM 4 UNID.CADA), NO LOTEAMENTO PARQUE DO SOL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530009 | 13/01/2010 | 658.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530010 | 13/01/2010 | 91.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520009 | 13/01/2010 | 861.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520010 | 13/01/2010 | 120.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510014 | 13/01/2010 | 14087.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510015 | 13/01/2010 | 1965.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480007 | 13/01/2010 | 914.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480008 | 13/01/2010 | 127.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420007 | 13/01/2010 | 962.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420008 | 13/01/2010 | 134.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410008 | 13/01/2010 | 1128.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410009 | 13/01/2010 | 157.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400007 | 13/01/2010 | 1323.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400008 | 13/01/2010 | 184.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200009 | 13/01/2010 | 1343.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200010 | 13/01/2010 | 187.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180010 | 13/01/2010 | 638.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180011 | 13/01/2010 | 89.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170009 | 13/01/2010 | 6451.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170010 | 13/01/2010 | 900.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140009 | 13/01/2010 | 6523.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140010 | 13/01/2010 | 910.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130009 | 13/01/2010 | 71054.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130010 | 13/01/2010 | 9913.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120009 | 13/01/2010 | 1699.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120010 | 13/01/2010 | 237.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110011 | 13/01/2010 | 7147.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110012 | 13/01/2010 | 997.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090009 | 13/01/2010 | 4144.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090010 | 13/01/2010 | 578.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100021 | 13/01/2010 | 99318.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100022 | 13/01/2010 | 13856.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100023 | 13/01/2010 | 2933.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9765-9) CONF.DAF. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080007 | 13/01/2010 | 5918.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080008 | 13/01/2010 | 825.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060013 | 13/01/2010 | 4034.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060014 | 13/01/2010 | 562.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070013 | 13/01/2010 | 5194.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070014 | 13/01/2010 | 724.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050007 | 13/01/2010 | 1013.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 13/01/2010 | 141.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040007 | 13/01/2010 | 1285.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040008 | 13/01/2010 | 179.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030008 | 13/01/2010 | 220.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030009 | 13/01/2010 | 30.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020009 | 13/01/2010 | 3487.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 13/01/2010 | 486.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060015 | 13/01/2010 | 250000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEAD, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 13/01/2010 | 180000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040009 | 13/01/2010 | 27000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEGAP, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050009 | 13/01/2010 | 14000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROGEM, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100024 | 13/01/2010 | 468.68 | 00001263019480 | LAÉRCIO GRACILIANO DA SILVA | Valor empenhado referente auxílio funeral pelo falecimento da Ex. Servidora Luiza Graciliano da Silva, conforme folhas 147, sob nº. 26937 do livro C-00092, de Registro e Óbitos do 7º Cartório do Registro Civil de João Pessoa/PB, Processo Administrativo nº. 2009/109480 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110013 | 13/01/2010 | 2000000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis para abastecimento de Veiculos pertencentes a PMJP, conforme Pregão 013/2005 e Contrato 123/2005 da SEAD CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3180-1 C/*C. 2315-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070122009 | 0110015 | 13/01/2010 | 12497.59 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | o valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e Equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 12/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 4363-X C/C. 44.463-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070122009 | 0110016 | 13/01/2010 | 22642.14 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestasção de serviçios para manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e Equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 12/2009 da CSL SEINFRA.- CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 4363-X - C/C. 44.463-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110014 | 13/01/2010 | 300000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de emulsão asfáltico, conforme Pregão 013/2005 e Contrato 123/2005 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3180-1 C/C 2315-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110017 | 15/01/2010 | 12560.50 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção preventiva e Corretiva dos Equipamentos de galerias pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de J. Pssoa, -1º Aditivo ao Contrato 24/2008, conforme Pregão Presencial 007/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBVANCO - AG. 0435-3 C/C; 102.138-3'11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070015 | 15/01/2010 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE JANEIRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090842008 | 0100026 | 15/01/2010 | 6985.00 | 02949003000100 | DIMLIPE-DIST.DE MAT.DE LIMP.INF.PAPELA.E ESC. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Material de Cozinha (Luvas para Merendeira) destinado a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº. 006/2010, Lote de nº. 07 (itens 7.1 e 7.2) da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº. 09084/2008, Processo Administrativo nº. 2008/078893, conforme Ordem de Compra nº. 006/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100025 | 15/01/2010 | 1.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2) CONFORME DAF. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070016 | 16/01/2010 | 17000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080009 | 19/01/2010 | 74000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090011 | 19/01/2010 | 34000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0120011 | 19/01/2010 | 48000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110018 | 19/01/2010 | 37000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110019 | 19/01/2010 | 4362.50 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Galerias pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de J. Pessoa, 1º Termo Aditivo ao Contrato 24/2008, conforme Pregão Presencial 007/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBANCO -A G. 4363-3 C/C. 102.138-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 110292005 | 0110020 | 20/01/2010 | 5757.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutenção preven tiva e corretiva dos Caminhões . Ambulâncias eOnibus, pertencentes a esta Secretaria, 2º Termo Aditivo ao Contrato 30/2005 , conforme 29/2005 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 110292005 | 0110021 | 20/01/2010 | 10000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutenção preventiva e Corretiva dos Caminhões, Ambulâncias e Onibus pertencenres a frota da Prefeitura Municipal de J. pessoa, 4º Termo Aditivo ao Contrato 30/2005 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1007- C/C. 2.010.752-A1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 110292005 | 0110023 | 20/01/2010 | 22623.43 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças, para manutenção preven tiva e corretiva dos Caminhões . Ambulâncias eOnibus, pertencentes a esta Secretaria, 6º Termo Aditivo ao Contrato 30/2005 , conforme 29/2005 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 110292005 | 0110024 | 20/01/2010 | 35280.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutenção preven tiva e corretiva dos Caminhões . Ambulâncias e Onibus, pertencentes a esta Secretaria, 6º Termo Aditivo ao Contrato 30/2005 , conforme 29/2005 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070052008 | 0110025 | 20/01/2010 | 9762.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutenção preven tiva e corretiva de veiculos LEVES, pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de J. Pessoa, conforme Pregão Presencial 05/2008 da CSL SEINFRA; CONTA BANCARIA B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130013 | 20/01/2010 | 1600.00 | 00002565982402 | FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: MONSENHOR ALMEIDA Nº 318, JAGUARIBE, CONF. CONTRATO Nº 260/2005, TERMO ADITIVO Nº 05/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130014 | 20/01/2010 | 1700.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SMS-JP (DEPÓSITOS: GMAF, PATRIMÔNIOS E OUTROS, REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 04/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130015 | 20/01/2010 | 23000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENÉRGIA/ELETRICA, DESTA SMS-JP (DEPÓSITO: GMAF, PATRIMÔNIO E OUTROS), REL. AO EXERCÍCIO DE 2010, CONF. MEMO Nº 02/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060017 | 20/01/2010 | 265000.00 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CEFET A DISPOSIÇÃO DA PMJP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060018 | 20/01/2010 | 380000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA UFPB A DISPOSIÇÃO DA PMJP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0090013 | 20/01/2010 | 247459.52 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO 02 (DOIS) CAMINHÕES MERCEDEZ BENZ ATEGO 1718, DE RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DO TIPO MUNK, ANO DE FABRICAÇÃO 2007 E MODELO 2008, C/ CAPACIDADE PARA 13 TONELADAS, COM CAIXA DUPLA; COM 20 METROS DE LANCA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PORCONTA DA PMJP, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIASM TODOS OS DIAS DA SEMANA, NO PERÍODO DE 01/01/10 A , 02/12/10 DE ACORDO COM CONTRATO Nº. 159/2007, ADITIVO Nº 02/2009, PREGÃO 61/07 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100030 | 20/01/2010 | 779000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0100031 | 20/01/2010 | 74002.14 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, MARCA MARCOPOLO.VIALLI/1721, CAPACIDADE P/ 50 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2002, COM KILOMETRAGEM LIVRE; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP (SEDEC), NO PERÍODO DE 01/01/2010 A 02/12/2010, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 162/2007, ADITIVO Nº 02/2009, PREGÃO 61/07 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020012 | 20/01/2010 | 549.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030010 | 20/01/2010 | 68.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410010 | 20/01/2010 | 182000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400009 | 20/01/2010 | 48000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP , DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180012 | 20/01/2010 | 39000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0290071 | 20/01/2010 | 64000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200011 | 20/01/2010 | 33000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0170011 | 20/01/2010 | 25000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130012 | 20/01/2010 | 729000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0140011 | 20/01/2010 | 428000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040010 | 20/01/2010 | 169.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050010 | 20/01/2010 | 152.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070017 | 20/01/2010 | 2907.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140013 | 20/01/2010 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140014 | 20/01/2010 | 100.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140015 | 20/01/2010 | 100.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140016 | 20/01/2010 | 150.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140017 | 20/01/2010 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140018 | 20/01/2010 | 150.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140019 | 20/01/2010 | 100.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140020 | 20/01/2010 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140021 | 20/01/2010 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140022 | 20/01/2010 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140023 | 20/01/2010 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140024 | 20/01/2010 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140025 | 20/01/2010 | 100.00 | 00007382098486 | ANDERSON DA SILVA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140026 | 20/01/2010 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140027 | 20/01/2010 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140028 | 20/01/2010 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140029 | 20/01/2010 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140030 | 20/01/2010 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140031 | 20/01/2010 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140032 | 20/01/2010 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140033 | 20/01/2010 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140034 | 20/01/2010 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140035 | 20/01/2010 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140036 | 20/01/2010 | 100.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140037 | 20/01/2010 | 100.00 | 00005214783400 | CARLOS EDUARDO AGUIAR DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140038 | 20/01/2010 | 100.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140039 | 20/01/2010 | 100.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140040 | 20/01/2010 | 150.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140041 | 20/01/2010 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140042 | 20/01/2010 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140043 | 20/01/2010 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140044 | 20/01/2010 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140045 | 20/01/2010 | 100.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140046 | 20/01/2010 | 150.00 | 00005463952442 | EDJANE DO NASCIMENTO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140047 | 20/01/2010 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140048 | 20/01/2010 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140049 | 20/01/2010 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140050 | 20/01/2010 | 150.00 | 00097799068434 | ELIETE FIRMINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140051 | 20/01/2010 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140052 | 20/01/2010 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140053 | 20/01/2010 | 150.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140054 | 20/01/2010 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140055 | 20/01/2010 | 150.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140056 | 20/01/2010 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100027 | 20/01/2010 | 285.30 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À COMISSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/012010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100028 | 20/01/2010 | 1306.73 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/012010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100029 | 20/01/2010 | 8702.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060016 | 20/01/2010 | 788.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080010 | 20/01/2010 | 626.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090012 | 20/01/2010 | 594.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110022 | 20/01/2010 | 864.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120012 | 20/01/2010 | 249.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130011 | 20/01/2010 | 6803.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140012 | 20/01/2010 | 729.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170012 | 20/01/2010 | 683.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180013 | 20/01/2010 | 130.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200012 | 20/01/2010 | 233.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400010 | 20/01/2010 | 223.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410011 | 20/01/2010 | 188.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420010 | 20/01/2010 | 149.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480010 | 20/01/2010 | 158.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510020 | 20/01/2010 | 2444.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520012 | 20/01/2010 | 128.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530012 | 20/01/2010 | 114.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480009 | 20/01/2010 | 51000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420009 | 20/01/2010 | 7900.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510019 | 20/01/2010 | 42000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0530011 | 20/01/2010 | 14000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0520011 | 20/01/2010 | 23000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040222009 | 0510016 | 20/01/2010 | 43611.75 | 70118716000173 | IESP - INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS NOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM "AUDITORIA CONTÁBIL-FISCAL" E "GESTÃO E AUDITORIA PÚBLICA", NOS TERMOS DO CONTRATO N.º 96/2009. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO COM RECURSOS DO PNAFM (90%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040222009 | 0510017 | 20/01/2010 | 4845.75 | 70118716000173 | IESP - INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS NOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM "AUDITORIA CONTÁBIL-FISCAL" E "GESTÃO E AUDITORIA PÚBLICA", NOS TERMOS DO CONTRATO N.º 96/2009. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRA-PARTIDACOM RECURSOS ORDINÁRIOS (10%), EM COMPLEMENTO AO PROCESSO N.º8756/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510018 | 20/01/2010 | 1209.70 | 00009040463387 | FRANCISCO HELDER VIDAL VERAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CINCO (05) DIÁRIAS DE VIAGENS A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DE FECHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510021 | 20/01/2010 | 1209.70 | 00066045924487 | EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CINCO (05) DIÁRIAS DE VIAGENS A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DE FECHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400011 | 22/01/2010 | 1078.56 | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUSA ALMEIDA | valor ref. a 03 (tres) diarias para a Sra. Ana Paula de Souza Almeida, mat. 51.017-3, Coord. do Orçamento Democratico, participar do Forum Social Mundial entre os dias 26 e 28.01.10 na cidade de Canos-RS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520017 | 25/01/2010 | 1966.06 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SETUR, CONFORME CONTRATO Nº26/2008 DE 01 A 31 DE JANEIRO/2010 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0520018 | 25/01/2010 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO, NO PERÍOCO DE 01/01/10 A 05/06/10, CONTRATO Nº 065/2005 - TERMO ADITIVO Nº 04/2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0420015 | 25/01/2010 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ( 01 ) VEICULO CELTA COM AR CONDICIONADO CONTRATO Nº 51/2005, ADITVO Nº 04/09, A DISPOSIÇÃO DA SECOM, NO PERIODO DE 01/01/10 A 05/06/10 (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0480015 | 25/01/2010 | 13034.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM POTENCIA DE 100cv, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE P/ 15 (QUINZE) LUGARES, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO MODELO CORRENTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, P/ TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA E EVENTUALMENTE NOS SÁBADOS, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, NO PERIODO DE 01/01/10 A 08/04/1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530013 | 25/01/2010 | 1820.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530014 | 25/01/2010 | 32.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530015 | 25/01/2010 | 186.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530016 | 25/01/2010 | 975.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520013 | 25/01/2010 | 2048.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520014 | 25/01/2010 | 36.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520015 | 25/01/2010 | 210.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520016 | 25/01/2010 | 1098.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510023 | 25/01/2010 | 38908.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510024 | 25/01/2010 | 696.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510025 | 25/01/2010 | 3990.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510026 | 25/01/2010 | 20860.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510022 | 25/01/2010 | 1209.70 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CINCO (05) DIÁRIAS DE VIAGENS A BRASÍLIA-DF,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA, CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480011 | 25/01/2010 | 2525.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480012 | 25/01/2010 | 45.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480013 | 25/01/2010 | 259.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0).3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480014 | 25/01/2010 | 1354.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420011 | 25/01/2010 | 2382.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420012 | 25/01/2010 | 42.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420013 | 25/01/2010 | 244.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420014 | 25/01/2010 | 1277.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410012 | 25/01/2010 | 3001.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410013 | 25/01/2010 | 53.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410014 | 25/01/2010 | 307.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410015 | 25/01/2010 | 1609.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400012 | 25/01/2010 | 3554.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400013 | 25/01/2010 | 63.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400014 | 25/01/2010 | 364.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400015 | 25/01/2010 | 1905.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200013 | 25/01/2010 | 3710.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200014 | 25/01/2010 | 66.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200015 | 25/01/2010 | 380.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200016 | 25/01/2010 | 1989.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180014 | 25/01/2010 | 2084.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180015 | 25/01/2010 | 37.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180016 | 25/01/2010 | 213.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180017 | 25/01/2010 | 1117.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170013 | 25/01/2010 | 10878.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170014 | 25/01/2010 | 194.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170015 | 25/01/2010 | 1115.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170016 | 25/01/2010 | 5832.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140057 | 25/01/2010 | 11614.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140062 | 25/01/2010 | 207.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140063 | 25/01/2010 | 1191.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140064 | 25/01/2010 | 6227.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130016 | 25/01/2010 | 108385.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130017 | 25/01/2010 | 1939.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130019 | 25/01/2010 | 11108.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130020 | 25/01/2010 | 58066.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120013 | 25/01/2010 | 3970.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120015 | 25/01/2010 | 71.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120016 | 25/01/2010 | 407.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120017 | 25/01/2010 | 2128.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110026 | 25/01/2010 | 13765.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110029 | 25/01/2010 | 246.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110031 | 25/01/2010 | 1411.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110032 | 25/01/2010 | 7380.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090014 | 25/01/2010 | 9463.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090017 | 25/01/2010 | 169.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090018 | 25/01/2010 | 970.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090019 | 25/01/2010 | 5073.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080011 | 25/01/2010 | 9965.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080012 | 25/01/2010 | 178.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080013 | 25/01/2010 | 1022.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080014 | 25/01/2010 | 5342.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060019 | 25/01/2010 | 12556.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060021 | 25/01/2010 | 224.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060022 | 25/01/2010 | 1287.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060023 | 25/01/2010 | 6732.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100033 | 25/01/2010 | 1156.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (1200-9) CONF. DAF JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100034 | 25/01/2010 | 5.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2) CONF. DAF JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100039 | 25/01/2010 | 138450.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100045 | 25/01/2010 | 2480.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100046 | 25/01/2010 | 14208.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100047 | 25/01/2010 | 74721.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140065 | 25/01/2010 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140066 | 25/01/2010 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140067 | 25/01/2010 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140068 | 25/01/2010 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140069 | 25/01/2010 | 150.00 | 00091741688434 | GENI MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140070 | 25/01/2010 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140071 | 25/01/2010 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140072 | 25/01/2010 | 100.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140073 | 25/01/2010 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140074 | 25/01/2010 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140075 | 25/01/2010 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140076 | 25/01/2010 | 150.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140077 | 25/01/2010 | 150.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140078 | 25/01/2010 | 100.00 | 00013283766487 | JANDA MARIA PEREIRA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140079 | 25/01/2010 | 150.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140080 | 25/01/2010 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140081 | 25/01/2010 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140082 | 25/01/2010 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140083 | 25/01/2010 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140084 | 25/01/2010 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140085 | 25/01/2010 | 100.00 | 00032357435453 | JOÃO LOURENÇO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140086 | 25/01/2010 | 100.00 | 00007561795483 | JOELMA NASCIMENTO DOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140087 | 25/01/2010 | 100.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140088 | 25/01/2010 | 100.00 | 00098070029404 | JOSE ARIMATEIA ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140089 | 25/01/2010 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140090 | 25/01/2010 | 100.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140091 | 25/01/2010 | 100.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140092 | 25/01/2010 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140093 | 25/01/2010 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140094 | 25/01/2010 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070019 | 25/01/2010 | 46280.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070020 | 25/01/2010 | 828.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070021 | 25/01/2010 | 4746.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070022 | 25/01/2010 | 24812.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050011 | 25/01/2010 | 2423.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050012 | 25/01/2010 | 43.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050013 | 25/01/2010 | 248.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050014 | 25/01/2010 | 1299.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 25/01/2010 | 2695.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040012 | 25/01/2010 | 48.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040013 | 25/01/2010 | 276.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040014 | 25/01/2010 | 1445.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0140061 | 25/01/2010 | 13950.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO F-4000, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 05/06/10, CONFORME CONTRATO Nº 63/2005, TERMO ADITIVO Nº 05/2009, PREGÃO Nº 02/05 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140097 | 25/01/2010 | 13273.41 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 126/2009 E ADITIVO Nº 01 DE 01 DE JANEIRO A 14 DE AGOSTO/2010 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140098 | 25/01/2010 | 36000.00 | 00020763506400 | ANTONIO BARBOSA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 01/2009 E ADITIVO Nº 01 DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2010 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140099 | 25/01/2010 | 18339.20 | 00037566555472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES CONFORME CONTRATO Nº 127/2008 E ADITIVO Nº 01, DE 01 DE JANEIRO A 02 DE AGOSTO DE 2010 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140100 | 25/01/2010 | 9548.45 | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 173/08 E ADITIVO Nº 02 DE 01 DE JANEIRO A 30 DE MAIO 2010. DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140101 | 25/01/2010 | 8987.00 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 142/2008 E ADITIVO Nº 01, DE 01 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140102 | 25/01/2010 | 32133.33 | 00016086228434 | JOSE ROMERO NEVES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 73/2009 DE 01 DE JANEIRO A 01 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140103 | 25/01/2010 | 1567.10 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 125/2008 ADITIVO Nº 01,DE 01 JANEIRO A 14 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140104 | 25/01/2010 | 4500.00 | 00023807857400 | JOAO MORAIS NUNES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 170/2008 ADITIVO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140105 | 25/01/2010 | 21158.40 | 00004007107491 | JOSE RUBENS DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 104/2009 ,DE 01 DE JANEIRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140106 | 25/01/2010 | 11820.83 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 79/2008 E ADITIVO 01,DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140107 | 25/01/2010 | 18786.57 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 48/2008 E ADITIVO 01,DE 01 DE JANEIRO A 02 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140108 | 25/01/2010 | 1115.61 | 00030839793472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA GUEDES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 31/2008 E ADITIVO 01,DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140109 | 25/01/2010 | 9240.66 | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 122/2009 ,DE 01 DE JANEIRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0130018 | 25/01/2010 | 28175.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) KOMBI - SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005 NO PERÍODO DE 01/01/10 A 11/06/10, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 05/2009, REFERENTE AOS LOTES Nº.13 (CONTRATO 64/05) E Nº.14 (CONTRATO 68/05). (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0130021 | 25/01/2010 | 13541.89 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (03) VEICULOS CELTA - CONTRATO Nº 31/2005, ADITIVO Nº 04/2009 - CONTRATO Nº 40/2005,- ADITIVO Nº 04/2009 - CONTRATO Nº 30/2005 - ADITIVO Nº 05/2009, TODOS SEM AR CONDICIONADO E A DISPOSIÇÃO DA SMS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 05/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0170017 | 25/01/2010 | 63270.00 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SUGAM CONFORME CONTRATO Nº 71/2008 E ADITIVO Nº 01 DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2010 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200017 | 25/01/2010 | 36000.00 | 00000323691404 | JOSE MAURICIO LIMA DE FARIAS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONTRATO Nº 20/2009 E ADITIVO 01,DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400016 | 25/01/2010 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA COM AR-CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 05/06/10 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 029/05 , TERMO ADITIVO Nº 05/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400017 | 25/01/2010 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 050/05, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/10 A 05/06/10 À DISPOSIÇÃO DA SETRANSP. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030011 | 25/01/2010 | 1088.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030012 | 25/01/2010 | 19.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030013 | 25/01/2010 | 111.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030014 | 25/01/2010 | 583.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020013 | 25/01/2010 | 8740.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020014 | 25/01/2010 | 156.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020015 | 25/01/2010 | 896.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020016 | 25/01/2010 | 4686.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO VENCIMENTO 25/01/2010. DÉBITO EM C/C B; BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0090015 | 25/01/2010 | 250816.78 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, EQUIPADOS COM BOMBA DE SUCÇÃO COM CAPACIDADE PARA 16 MIL LITROS, COM MOTORISTA, 01 AJUDANTE PARA TRABALHAR 08 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA À SEXTA E AOS SABADOS ATÉ MEIO DIA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA MERCEDES BENZ, ANO DE FABRICAÇÃO 2007, MODELO 1620, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 26/10/10, DE ACORDO COM CONTRATO Nº.146/2007, ADITVO Nº 05/2009, PREGÃO Nº. 50/07 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090016 | 25/01/2010 | 20072.36 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO F.4000, CONFORME CONTRATO Nº 61/05, TERMO ADITIVO Nº 05/2009, PREGAO 02/2005 - LOTE 19, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 04/06/10 e DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090020 | 25/01/2010 | 12798.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 85/06, ADITIVO 03/09, PREGÃO 21/06, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, PERÍODO DE 01/01/10 A 27/08/10. (DOC. ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110030 | 25/01/2010 | 46958.33 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) KOMBI - SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005 NO PERÍODO DE 01/01/10 A 11/06/10, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 05/2009, REFERENTE AOS LOTESNº. 13 (CONTRATO 64/05) E Nº.14 (CONTRATO 68/05). (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120014 | 25/01/2010 | 4800.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM NO PERÍODO DE 01/01/10 A 06/02/10, CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, PREGÃO Nº 021/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0120018 | 25/01/2010 | 13692.34 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 ( TRES) VEICULOS SENDO: 02 (DOIS) SEM AR-COND. DO CONTRATO Nº 036/05 - TERMO ADITIVO Nº 05/2009 E 01 (UM) DO CONTRATO Nº 037/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/2009, COM AR-CONDICIONADO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEMAM, REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/10 A 05/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0080015 | 25/01/2010 | 13692.34 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 45/2005 - TERMO ADITIVO Nº 04/09 E DOIS SEM AR CONDICIONADO CONTRATO Nº 28/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/09, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 05/06/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040015 | 25/01/2010 | 16645.92 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEGAP, CONFORME CONTRATO Nº 23/2008 E ADITIVO Nº 02 DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2010 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040016 | 25/01/2010 | 17340.00 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEGAP, CONFORME CONTRATO Nº 23/2008 E ADITIVO Nº 02 DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2010 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 25/01/2010 | 600000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A REFERENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO PERÍODO DE 01/01/2010 A 02/08/2010, CONFORME CONTRATO Nº 9912239628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060024 | 25/01/2010 | 10200.00 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONTRATO Nº 171/2008 ,DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060025 | 25/01/2010 | 8051.89 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONTRATO Nº 93/2008 E ADITIVO 01,DE 01 DE JANEIRO A 21 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140058 | 25/01/2010 | 89.14 | 00003333896893 | MARIA CRISTINA DANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DANIEL DE CARVALHO MAT. 41.540-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE NOS DIAS 02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2010, EM VISITA A CHESF - COMPANHIA HIDROELETRICA DE S. FRANCISCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO CDV 92.2007.8800.00 - CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NAZARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140059 | 25/01/2010 | 63.68 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE BEEZRRA DE VESCONCELOS NETO MAT. 43.733--6, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DO RECIFE - PE NOS DIAS 02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2010, PARA TRANSPORTAR A SRª MARIA CRISTINA DANIEL EM VISITA A CHESF - COMPANHIA HIDROELETRICA DE S. FRANCISCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO CDV 92.2007.8800.00 - CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NAZARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0140060 | 25/01/2010 | 5000.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 113/2008 E PREGÃO Nº 24/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040032008 | 0140096 | 25/01/2010 | 7201.20 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 E PREGÃO Nº 003/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070018 | 25/01/2010 | 719.04 | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CINCO (02) DIÁRIAS DE VIAGENS A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NOVAS REGRAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIAS, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100032 | 25/01/2010 | 24000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convênio nº. 006/2009, que tem por objeto o financiamento de atividades complementares educativas enfocando a ética e a pluralidade cultural, junto aos alunos da Rede Municipal deEnsino, correspondente aos meses de Janeiro a Junho de 2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100035 | 25/01/2010 | 10133.00 | 09127846000161 | ALIANÇA FRANCESA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convênio nº. 004/2009, que tem por objeto o financiamento de Curso de Francês nos níveis básico e intermediário para 100 (cem) alunos da Rede Municipal de ensino e 10 (dez) Professores da SEDEC/PMJP, correspondente aos meses de Janeiro a Junho de 2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100036 | 25/01/2010 | 14110.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convênio nº. 05/2009, que tem por objeto o financiamento de atividades complementares visando uma educação em tempo integral, bem como a efetivação dos direitos da criança e adolescentes, buscando assim contribuir uma educação de qualidade juntos aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, correspondente aos meses de Janeiro a Junho de 2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100037 | 25/01/2010 | 11500.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convênio nº. 01/2009, que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para o desenvolvimento de ações sócio-educativas, de esporte e cultura que promovam a inclusão educacional/social, permanência escolar e elevação da escolaridade de crianças e adolescentes da educação fundamental II, das Escolas da Rede Municipal de João Pessoa, correspondente aos meses de Janeiro a Junho de 2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100038 | 25/01/2010 | 30226.00 | 07894206000151 | ESCOLA DE MÚSICA TOQUE DE VIDA- EMTOQUE | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convênio nº. 03/2009, que tem por objeto o financiamento de atividades sócio-educativas e culturais voltadas para o aprendizado da musica instrumental e vocal, para crianças, adolescentes e jovens de Escolas da Rede Municipal de João Pessoa, correspondente aos meses de Janeiro a Junho de 2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100040 | 25/01/2010 | 967.76 | 00004736224401 | ROGÉRIO SILVA BEZERRA | Valor empenhado referente a 04 (Quatro) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/São Paulo - SP/João Pessoa - PB, para representar o Diretor do DGC, o Senhor Antonio Marcelo bandeira Alves, para resolver assuntos pertinentes ao Programa de Alfabetização "Sim Eu Posso", conforme Memorando nº. 005/2010, Processo Administrativo 2010/003818, Proposta e Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100041 | 25/01/2010 | 967.76 | 00046723579453 | LUCIANA BARBOSA DE SOUSA | Valor empenhado referente a 04 (Quatro) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/São Paulo - SP/João Pessoa - PB, para representar o Diretor do DGC, o Senhor Antonio Marcelo Bandeira Alves, para resolver assuntos pertinentes ao Programa de Alfabetização "Sim Eu Posso", conforme Memorando nº. 005/2010, Processo Administrativo 2010/003818, Proposta e Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100042 | 25/01/2010 | 1150.00 | 00013213199400 | SERGIVALDO COSTA GERALDO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados como Ministrante de Curso básico de Bonsai na Escola Municipal Anayde Beiriz, durante o mês de janeiro/2010, conforme solicitação de empenho no Memorando nº. 003/2010, Processo Administrativo nº. 2010/004284 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090342009 | 0100043 | 25/01/2010 | 6744.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Camisa Cano Longo, Gravata Comprida, Calça Social e Sapato Social Preto Masculino), destinado aos alunos que irão compor a Banda Sinfônica da SEDEC, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencia nº. 09034/2009, Ata Registro de Preço nº. 49/2009, Processo Administrativo nº. 2009/086802, Ordem de compra nº. 004/2010, Contrato nº. 010/2010, conforme Lotes nº. 01 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100044 | 25/01/2010 | 12000.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente Emplacamentos e Licenciamento da Frota de Veículos pertencentes à SEDEC e que atendem as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino/PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2010/002688 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0100048 | 25/01/2010 | 1960.00 | 04189769000150 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO JOSE LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de Consumo (Tela para Pintura), destinados as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote nº. 30, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09001/2009, Contrato nº. 005/2010, Processo Administrativo nº. 2008/078397, conforme a ordem de Compra nº. 011/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090362009 | 0100049 | 25/01/2010 | 56689.14 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Instrumentos Musicais), destinados aos CREIs, para as aulas de Educação Musical, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09036/2009, Contrato nº. 012/2010, conforme Ata de Registro de Preços nº. 050/2009 - SEDEC, Ordem de compra nº. 002/2010, Processo Administrativo nº. 2009/099238 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0140095 | 25/01/2010 | 44869.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONSTANTE DO AUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO Nº 2009/038182 E CONTRATO DE Nº 113/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070052008 | 0110027 | 25/01/2010 | 39312.93 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos veiculos LEVES, pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de J. Pessoa,1º Termo Aditivo ao Contrato 14/2008 , conforme Pregão Presencial 05/2008 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1007- C/C. 2.010.752-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070052008 | 0110028 | 25/01/2010 | 36018.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prsestação de serviços, para manutenção Preventiva e Corretiva dos veiculos LEVES, pertencdetnes a frota da Prefeitura Municikpal de J. Pessoa,1º Termo Aditivo ao Contrato 14/2008 , conforme Pregão Presencial 05/2008 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1007- C/C. 2.010.752-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0110033 | 25/01/2010 | 16535.12 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura , apresentado pelo LOTE-02- 3º Aditivo ao Contrato 143/2007 e Pregão 50/2007 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110034 | 25/01/2010 | 2520.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de equipamentos de serviços de segurança Patrimoniale Eletrônica Microprocessada para SEINFRA, conforme Contrato 01/22010 da DAF. CONTA BANCVARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 070082009 | 0110035 | 25/01/2010 | 18513.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Cavaletes para sinalização do Setor de Iluminação da Divisão de Mnautenção de Infra-Estrutura do Municipio, apresentado pleo LOTE-05, conforme Pregão Presencial 008/2 /09 e Contrato 19/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0100050 | 25/01/2010 | 130.14 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição nº. 16, correspondente aos serviços prestados na Recuperação e Manutenção de Próprios Municiais das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº. 28/2008, Lote nº. 03, da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº. 09004/2008, Oficio de nº. 20/2010/SEINFRA, O.S nº. 45/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0100051 | 25/01/2010 | 16966.10 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição nº. 15, correspondente aos serviços prestados na Recuperação e Manutenção de Próprios Municiais das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº. 27/2008, Lote nº. 02, da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº. 09004/2008, Oficio de nº. 18/2010/SEINFRA, O.S nº. 44/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0100052 | 25/01/2010 | 2603.95 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição nº. 16, correspondente aos serviços prestados na Recuperação e Manutenção de Próprios Municiais das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº. 27/2008, Lote nº. 02, da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº. 09004/2008, Oficio de nº. 19/2010/SEINFRA, O.S nº. 44/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0100053 | 25/01/2010 | 18757.21 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição nº. 15, correspondente aos serviços prestados na Recuperação e Manutenção de Próprios Municiais das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº. 28/2008, Lote nº. 03, da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº. 09004/2008, Oficio de nº. 21/2010/SEINFRA, O.S nº. 45/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 26/01/2010 | 33992.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070023 | 26/01/2010 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E RECEITA FEDERAL. VENC. 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070024 | 26/01/2010 | 609.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070025 | 26/01/2010 | 26780.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (11016-7). janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520019 | 26/01/2010 | 5187.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480016 | 27/01/2010 | 442.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420016 | 27/01/2010 | 3295.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400018 | 27/01/2010 | 2375.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400019 | 27/01/2010 | 4484.84 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO - CONTRATO 40/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/09, NO PERIODO DE 01/01/10 A 04/06/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, RELATIVO AO PREGAO DE Nº 02/2005. (DOC.EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400020 | 27/01/2010 | 4484.84 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO - CONTRATO 40/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/09, VALOR MENSAL R$ 873,67 NO PERIODO DE 01/01/10 A 04/06/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, RELATIVO AO PREGAO DE Nº 02/2005. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410016 | 27/01/2010 | 1660.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 27/01/2010 | 5358.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0290088 | 27/01/2010 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOP, DO TIPO PASSEIO, MODELO CELTA, COM AR CONDICIONADO, QUATRO PORTAS E COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, MOTOR DE 1.000 CILINDRADAS, ANO/MODELOA PARTIR DE 2005, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 055/05, LOTE Nº 06 - TERMO ADITIVO Nº 06/2009, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/10 A 05/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 27/01/2010 | 118.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO VICE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180018 | 27/01/2010 | 3252.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170018 | 27/01/2010 | 86487.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130022 | 27/01/2010 | 411409.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140110 | 27/01/2010 | 13654.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140112 | 27/01/2010 | 1608.00 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 15/2008 E ADITIVO 01, MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140113 | 27/01/2010 | 1514.94 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 122/2008 E ADITIVO 01, DE 01 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140114 | 27/01/2010 | 3813.12 | 00027761592420 | TEREZA CABRAL DE ARAUJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 44/2008 E ADITIVO 01, DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 27/01/2010 | 5815.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040018 | 27/01/2010 | 31500.00 | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS ( CONSULTORIA IMOBILIARIA ) | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONTRATO Nº 132/2008 E ADITIVO 01, DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080016 | 27/01/2010 | 52898.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070026 | 27/01/2010 | 71222.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060026 | 27/01/2010 | 32724.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060027 | 27/01/2010 | 11119.39 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONTRATO Nº 131/2008 E ADITIVO 01, DE 01 DE JANEIRO A 19 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060028 | 27/01/2010 | 8390.14 | 00001809512468 | SEVERINO BATISTA DE AMORIM | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONTRATO Nº 47/2008 E ADITIVO 01, DE 01 DE JANEIRO A 01 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120019 | 27/01/2010 | 10131.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110036 | 27/01/2010 | 71866.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090021 | 27/01/2010 | 32071.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0090022 | 27/01/2010 | 12000.00 | 04790064000194 | ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA MANA - AMMA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONTRATO Nº 66/2010, DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100054 | 27/01/2010 | 40583.28 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 165/2007 E ADITIVO 02, DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100055 | 27/01/2010 | 298391.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100056 | 27/01/2010 | 600009.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0100057 | 27/01/2010 | 9328.83 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS CELTAS COM AR CONDICIONADO - CONTRATO Nº 55/05 - TERMO ADITIVO Nº 06/09, VALOR MENSAL R$ 1.805,58 NO PERIODO DE 01/01/10 A 05/06/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0100058 | 27/01/2010 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR-CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 043/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09, VALOR MENSAL R$ 1.805,58, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/10 A 05/06/10, À DISPOSIÇÃO DASEDEC. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140141 | 27/01/2010 | 1160.00 | 00005205012412 | FELIPE CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM SELETIVA NACIONAL PARA CAMPEONATO PAN-AMERICANO SUB 17 E SUB 20 DE JUDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GAPRE, CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 2010/007105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140115 | 27/01/2010 | 150.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140116 | 27/01/2010 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140117 | 27/01/2010 | 100.00 | 00097799092491 | JOSEFA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140118 | 27/01/2010 | 100.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140119 | 27/01/2010 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140120 | 27/01/2010 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140121 | 27/01/2010 | 150.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140122 | 27/01/2010 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140123 | 27/01/2010 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140124 | 27/01/2010 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140125 | 27/01/2010 | 100.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140126 | 27/01/2010 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140127 | 27/01/2010 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140128 | 27/01/2010 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140129 | 27/01/2010 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140130 | 27/01/2010 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140131 | 27/01/2010 | 150.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140132 | 27/01/2010 | 100.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140133 | 27/01/2010 | 100.00 | 00006615772442 | MARCIONILA MARIA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140134 | 27/01/2010 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140135 | 27/01/2010 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140136 | 27/01/2010 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140137 | 27/01/2010 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140138 | 27/01/2010 | 100.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140139 | 27/01/2010 | 100.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140140 | 27/01/2010 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012008 | 0140111 | 27/01/2010 | 170000.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL), REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE Nº 30/2008 E PREGÃO 0001/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130023 | 27/01/2010 | 90000.00 | 09248717000121 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-SMS/SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070012009 | 0110037 | 27/01/2010 | 679589.31 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de recuperação de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros da cidade de João Pessoa, conforme CP 01/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 0857- C/C. 277172-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332009 | 0110038 | 28/01/2010 | 34200.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças de aparelhos de Ar Condicionados da SEINFRA, conforme Contrato 097/2008 da SEAD, apresentado pelo LOTE-03 CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110039 | 28/01/2010 | 63465.42 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de Transportes na cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2006 da SEPLAN(Contrapartida do Cont de Repasse 198300.97 CONTA BANCARIA - B. | 01292010 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 28/01/2010 | 16885.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | pagamento de diligencia aos oficiais de justiça refente ao convenio n. 011/2009, firmado entre o Tribunal de Justiça e o Municipio de João Pessoa, apurados no mes de dezembro, conforme o relatório do SISCOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110040 | 28/01/2010 | 19461.80 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CINCO VEÍCULOS SENDO: 02 (DOIS) VEÍCULOS SEM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 40/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE 1747,34, 01 (UM)VEÍCULO SEM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 29/05, TERMO ADITIVO Nº 05/09 COM VALOR MENSAL DE R$ 873,67, 01 (UM) VEÍCULO DO CONTRATO 42/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE R$ 1.184,70 E 01 (UM) COM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 41/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE 902,79, DESTINADOS A SEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060029 | 28/01/2010 | 17345.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060030 | 28/01/2010 | 8832.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060031 | 28/01/2010 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050015 | 28/01/2010 | 2321.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510029 | 28/01/2010 | 233433.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510027 | 28/01/2010 | 100.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO PROGRAMADA (15.000 KM ou 01 ANO) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, PLACA NPT-6125/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510028 | 28/01/2010 | 287.64 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA (15.000 KM ou 01 ANO) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, PLACA NPT-6125/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510031 | 29/01/2010 | 270.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510032 | 29/01/2010 | 1191341.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510033 | 29/01/2010 | 23249.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200020 | 29/01/2010 | 71530.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200021 | 29/01/2010 | 33905.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530017 | 29/01/2010 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530019 | 29/01/2010 | 16792.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530020 | 29/01/2010 | 41570.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170020 | 29/01/2010 | 529.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170021 | 29/01/2010 | 493670.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170022 | 29/01/2010 | 15450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530018 | 29/01/2010 | 247.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510030 | 29/01/2010 | 5289.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520021 | 29/01/2010 | 278.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400022 | 29/01/2010 | 84724.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400023 | 29/01/2010 | 24750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410017 | 29/01/2010 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410019 | 29/01/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410020 | 29/01/2010 | 58267.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410021 | 29/01/2010 | 22770.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420018 | 29/01/2010 | 185.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420019 | 29/01/2010 | 70288.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420020 | 29/01/2010 | 6850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480017 | 29/01/2010 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480019 | 29/01/2010 | 38.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480020 | 29/01/2010 | 59716.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480021 | 29/01/2010 | 4630.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100060 | 29/01/2010 | 18831.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060033 | 29/01/2010 | 1706.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080018 | 29/01/2010 | 1354.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090024 | 29/01/2010 | 1286.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110042 | 29/01/2010 | 1871.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120021 | 29/01/2010 | 539.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130024 | 29/01/2010 | 14722.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140143 | 29/01/2010 | 1578.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170019 | 29/01/2010 | 1478.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180020 | 29/01/2010 | 283.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200019 | 29/01/2010 | 504.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400021 | 29/01/2010 | 483.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410018 | 29/01/2010 | 408.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420017 | 29/01/2010 | 323.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480018 | 29/01/2010 | 343.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0040024 | 29/01/2010 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2010 A 05/06/2010 COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79 À DISPOSIÇÃO DA SEGAP (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132004 | 0060036 | 29/01/2010 | 806400.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUNTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TRANSACIONAIS E ANALITICOS,VALOR MENSAL DE R$ 67.200,00 NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 98/2004, ADITIVO Nº 13/09, PREGÃO Nº 13/2004. E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMARAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 29/01/2010 | 2200.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS DUPLICADORES MOD.3308B E 5455 MARCA GESTETNER INSTALADO NA GRAFICA MUNICIPAL ( INCLUINDO REVISÃO PERIODICAS LUBRIFICANTES E MATERIAS DE LIMPEZA), DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JUNHO DE 2010, VALOR MENSAL DE R$ 440,00 CONFORME CONTRATO Nº 32/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060040 | 29/01/2010 | 3600.00 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 05 ROTEADORES IP LAN/WAN ATRAVES DO CONTRATO Nº109/2007 ADITIVO Nº 04, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00, DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060041 | 29/01/2010 | 47763.60 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | A REFERENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUPORTE TÉCNICO DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2006, ADITIVO Nº 04/2009,VALOR MENSAL DE 9.339,40 DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JULHO DE 2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060042 | 29/01/2010 | 3600.00 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 05 ROTEADORES IP LAN/WAN ATRAVES DO CONTRATO Nº109/2007 ADITIVO Nº 04, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00, DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110054 | 29/01/2010 | 24170.30 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CINCO VEÍCULOS SENDO: 02 (DOIS) VEÍCULOS SEM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 40/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE 1.747,34, 01 (UM)VEÍCULO SEM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 29/05, TERMO ADITIVO Nº 05/09 COM VALOR MENSAL DE R$ 873,67, 01 (UM) VEÍCULO DO CONTRATO 42/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE R$ 1.184,70 E 01 (UM) COM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 41/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE 902,79, DESTINADOS A SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140243 | 29/01/2010 | 50220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520020 | 29/01/2010 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520022 | 29/01/2010 | 73.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520023 | 29/01/2010 | 54585.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520024 | 29/01/2010 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140142 | 29/01/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140241 | 29/01/2010 | 442.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140242 | 29/01/2010 | 183490.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140244 | 29/01/2010 | 280537.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140194 | 29/01/2010 | 14400.00 | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 122/2009 ,DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140195 | 29/01/2010 | 4806.29 | 00037566555472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 127/2008 ,DE 01 DE JANEIRO A 19 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0170023 | 29/01/2010 | 9178.38 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS CELTA SENDO: CONTRATO 35/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/2009 - 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79 E DO CONTRATO Nº 34/05 - TERMO ADITIVO Nº 05/2009 - 01 VEÍCULO SEM AR CONDICIONADO, COM VALOR DE R$ 873,67, SOB A RESPOBNSABILIDADE DA SUGAM NO PERÍODO DE 01/01/10 A 05/06/10 . (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020018 | 29/01/2010 | 1188.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030016 | 29/01/2010 | 147.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070027 | 29/01/2010 | 279.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À RETENÇÃO PASEP CONF DAF EM C/C B. BRASIL (283.142-2). JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070028 | 29/01/2010 | 6291.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040020 | 29/01/2010 | 366.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050020 | 29/01/2010 | 329.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. EM C/C B.BRASIL (9988-0). JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140144 | 29/01/2010 | 100.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140145 | 29/01/2010 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140146 | 29/01/2010 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140147 | 29/01/2010 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140148 | 29/01/2010 | 100.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140149 | 29/01/2010 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140150 | 29/01/2010 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140151 | 29/01/2010 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140152 | 29/01/2010 | 150.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140153 | 29/01/2010 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140154 | 29/01/2010 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140155 | 29/01/2010 | 100.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140156 | 29/01/2010 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140157 | 29/01/2010 | 100.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140158 | 29/01/2010 | 100.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140159 | 29/01/2010 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140160 | 29/01/2010 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140161 | 29/01/2010 | 100.00 | 00001913862437 | MARIA DO CARMO MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140162 | 29/01/2010 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140163 | 29/01/2010 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140164 | 29/01/2010 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140165 | 29/01/2010 | 100.00 | 00007160254422 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140166 | 29/01/2010 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140167 | 29/01/2010 | 150.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140168 | 29/01/2010 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140169 | 29/01/2010 | 100.00 | 00001053265425 | MARIA JOSE DE ARAUJO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140170 | 29/01/2010 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140171 | 29/01/2010 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140172 | 29/01/2010 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140173 | 29/01/2010 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140174 | 29/01/2010 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140175 | 29/01/2010 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140176 | 29/01/2010 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140177 | 29/01/2010 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140178 | 29/01/2010 | 100.00 | 00001293862436 | MARIA LUCICLEIDE FLORENCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140179 | 29/01/2010 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140180 | 29/01/2010 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140181 | 29/01/2010 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140182 | 29/01/2010 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140183 | 29/01/2010 | 150.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140184 | 29/01/2010 | 100.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140185 | 29/01/2010 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140186 | 29/01/2010 | 100.00 | 00045659133487 | MARINALVA LINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140187 | 29/01/2010 | 100.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140188 | 29/01/2010 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140189 | 29/01/2010 | 150.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140190 | 29/01/2010 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140191 | 29/01/2010 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140192 | 29/01/2010 | 150.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140193 | 29/01/2010 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140196 | 29/01/2010 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140197 | 29/01/2010 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140198 | 29/01/2010 | 100.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140199 | 29/01/2010 | 150.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140200 | 29/01/2010 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140201 | 29/01/2010 | 100.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140202 | 29/01/2010 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140203 | 29/01/2010 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140204 | 29/01/2010 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140205 | 29/01/2010 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140206 | 29/01/2010 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140207 | 29/01/2010 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140208 | 29/01/2010 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140209 | 29/01/2010 | 150.00 | 00005401694474 | REJANE DA CONCEIÇÃO MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140210 | 29/01/2010 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140211 | 29/01/2010 | 100.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140212 | 29/01/2010 | 100.00 | 00025166255453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140213 | 29/01/2010 | 100.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140214 | 29/01/2010 | 100.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140215 | 29/01/2010 | 100.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140216 | 29/01/2010 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140217 | 29/01/2010 | 100.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140218 | 29/01/2010 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140219 | 29/01/2010 | 100.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140220 | 29/01/2010 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140221 | 29/01/2010 | 100.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140222 | 29/01/2010 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140223 | 29/01/2010 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140224 | 29/01/2010 | 100.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140225 | 29/01/2010 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140226 | 29/01/2010 | 100.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140227 | 29/01/2010 | 100.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140228 | 29/01/2010 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140229 | 29/01/2010 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140230 | 29/01/2010 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140231 | 29/01/2010 | 150.00 | 00001175691437 | SUENIA MORAIS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140232 | 29/01/2010 | 150.00 | 00004754422457 | TATIANA ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140233 | 29/01/2010 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140234 | 29/01/2010 | 150.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140235 | 29/01/2010 | 150.00 | 00007319108429 | VALERIA DE BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140236 | 29/01/2010 | 150.00 | 00039585514400 | VANDA PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140237 | 29/01/2010 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140238 | 29/01/2010 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140239 | 29/01/2010 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140240 | 29/01/2010 | 150.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140245 | 29/01/2010 | 150.00 | 00003307679414 | IVONETE NOGUEIRA MARIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140246 | 29/01/2010 | 150.00 | 00007697385406 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140247 | 29/01/2010 | 150.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140248 | 29/01/2010 | 150.00 | 00004607729450 | DAMIANA FERNANDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140249 | 29/01/2010 | 150.00 | 00007339322400 | DANIELA DE DEUS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140250 | 29/01/2010 | 150.00 | 00007072701460 | DIANA APRIGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140251 | 29/01/2010 | 150.00 | 00079875459453 | FRANCINALDO PEREIRA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140252 | 29/01/2010 | 150.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140253 | 29/01/2010 | 150.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140254 | 29/01/2010 | 150.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140255 | 29/01/2010 | 150.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140256 | 29/01/2010 | 150.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050021 | 29/01/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050022 | 29/01/2010 | 55083.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050023 | 29/01/2010 | 8650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 29/01/2010 | 17165.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050017 | 29/01/2010 | 1053.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV conforme oficio n. 0056/2010, emitido peli TRT - 6ª Vara - em favor de EVANDRO FERNANDES DOS SANTOS. reclamação nº. 0025300-80.2008.5.13.006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050018 | 29/01/2010 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050019 | 29/01/2010 | 744.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme despacho emitido plo TRT - 5ª Vara - em favor de ALINE ANDRE DA SILVA- Ação Trabalhista: 00118.2008.005.13.004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180019 | 29/01/2010 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180021 | 29/01/2010 | 27.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180022 | 29/01/2010 | 42854.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180023 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040019 | 29/01/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040021 | 29/01/2010 | 265.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040022 | 29/01/2010 | 86204.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040023 | 29/01/2010 | 16220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 29/01/2010 | 1485.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 29/01/2010 | 256598.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 29/01/2010 | 18825.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070030 | 29/01/2010 | 166.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070031 | 29/01/2010 | 395585.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070032 | 29/01/2010 | 21630.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060032 | 29/01/2010 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060034 | 29/01/2010 | 920.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060035 | 29/01/2010 | 270334.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060037 | 29/01/2010 | 50835.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040092009 | 0060039 | 29/01/2010 | 1440.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MAIO DE 2010, NO VALOR MENSAL DE R$ 180,00, CONFORME CONTRATO Nº 28/2009, CONVITE Nº 09/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070029 | 29/01/2010 | 105018.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE GUIAS DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DIVERSAS E CUSTAS DA PROCURADORIA, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 001/2009 - EM COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 34972/2009 /1 - EMPENHO Nº 70167/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080017 | 29/01/2010 | 7200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080019 | 29/01/2010 | 546.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080020 | 29/01/2010 | 367467.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080021 | 29/01/2010 | 1086.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080022 | 29/01/2010 | 92122.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100059 | 29/01/2010 | 13800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110043 | 29/01/2010 | 38197.66 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em patralelepípedos em diveras ruas da cidade de João Pessoa, confornme CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento de Medições) CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16322-8 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110044 | 29/01/2010 | 19461.39 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em patralelepípedos em diveras ruas da cidade de João Pessoa, confornme CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento de Medições) -lOTE-05 CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16322-8 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022009 | 0110045 | 29/01/2010 | 1513436.76 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de Drenagem em diversas ruas da cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRADESCO - AG. 1729-9 C/C. 26150-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110056 | 29/01/2010 | 35804.73 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de Transportes na cidade de João Pessoa( Contrapartida do Cont de Repasse 242078-36, conforme CO 02/2006 da SEPLAN. CONTA BANCARIA - B. | 01292010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110041 | 29/01/2010 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070192009 | 0110046 | 29/01/2010 | 310516.80 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de Equipamentos destinados aos serviços de Terraplenagem desta Secretaria , apresetrnado pelo LOTE-01, Locação de 02(dois) Caminhões Basculantes com capacidade de 10m3, conforme Pregão Presencial 019/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070222006 | 0110048 | 29/01/2010 | 95106.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | valor empenhado, refere-se a Locação de 03(tres) Caminhonetes Modelo /tipo/KIA K2700 DLX UB ou similar, equipada com escada volante medindo 10m de altura com giro de 360º com o máximo 03(tres) anos de Uso (3º Termo Aditivo ao Cont. 71/2006, conforme TP22/2006 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110049 | 29/01/2010 | 513.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110050 | 29/01/2010 | 447052.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110051 | 29/01/2010 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110052 | 29/01/2010 | 109485.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092007 | 0110053 | 29/01/2010 | 103320.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de um veiculo Tipo MUNK, com no máximo 03(tres) anos de uso por um periodo de 12 meses ao setor de manutenção de Iluminação Pública da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa( 3º Termo Aditivo ao Contrato 33/2007, conforme3 Pregão Presencial 009/2007 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110055 | 29/01/2010 | 13068.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | O valor empenhado, refere-se a pagamento do Curso de Especialização em Fiscalização e Gerenciamento de Engenharia de Obras Públicas para participação de Servidores de diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Contrato 129/2009 da SEAD anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100061 | 29/01/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100062 | 29/01/2010 | 105740.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100063 | 29/01/2010 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100064 | 29/01/2010 | 5389.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100065 | 29/01/2010 | 1595267.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100066 | 29/01/2010 | 989013.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100067 | 29/01/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100068 | 29/01/2010 | 2127872.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100069 | 29/01/2010 | 859092.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100070 | 29/01/2010 | 122074.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090023 | 29/01/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090025 | 29/01/2010 | 1083.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090026 | 29/01/2010 | 224707.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090027 | 29/01/2010 | 103231.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052009 | 0110047 | 29/01/2010 | 2162949.90 | 04845157000179 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção de Iluminação Pública com fornecimento de material e mão de obra na cidade de João Pessoa, conforme CP 05/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1153- C/C.7005748-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130025 | 29/01/2010 | 7684.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130026 | 29/01/2010 | 3399581.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130027 | 29/01/2010 | 268099.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130028 | 29/01/2010 | 24360.00 | 12912242000130 | OC EMPREENDIMENTOS IMOB. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: JÚLIA FREIRE, S/N, TORRE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 207/2007, TERMO ADITIVO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130029 | 29/01/2010 | 2018109.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120020 | 29/01/2010 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120022 | 29/01/2010 | 232.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120023 | 29/01/2010 | 98679.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120024 | 29/01/2010 | 25560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0100071 | 01/02/2010 | 22428.80 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 02 (dois) Postos de Vigilância armada no turno diurno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia aos sábados, domingos e feriados, correspondente aos meses de Janeiro a Outubro/2010, destinados a Seção de Almoxarifado e Patrimônio/SEDEC, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 189/2009, Lote 02 item 2.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 2009/080159, Ordem de Compra nº. 016/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012009 | 0110059 | 01/02/2010 | 11215.01 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Corretiva e Preventiva das Motocicletas pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 001/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012009 | 0110060 | 01/02/2010 | 2669.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutenção Preventiva e Corretiva das Motocicletas pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 01/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110058 | 01/02/2010 | 437407.46 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerarios de Transportes na cidade de João Pessoa( Contrato de Repasse 242.078-36/07/MC, conforme CP 02/2006 da SEPLAN. CONTA BANCARIA - B. | 01292010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070112009 | 0110061 | 01/02/2010 | 91538.65 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de Contorno do Centro Administrativo Municipal , conforme TP 11/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2443-0 C/C. 17022-4 | 01482010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070052009 | 0110062 | 01/02/2010 | 492033.24 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Serviços, Supervisão e Controle Tecnologico da Qualidade em Restauração, Recuperação e Pavimentação em diversas ruas da cidade de João Pessoa, conforme TP 05/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBANCO- AG. 03107- C/C. 113.191-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070052009 | 0110063 | 01/02/2010 | 30000.00 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contr5atação de empresa para a elaboração dos projetos de cálculos estrutural das duas passarelas de pedestres a serem construídas na BR 230, sendo uma em frente ao Centro Administrativo Municipal no bairro de Agua Fria e aoutra no bairro dos Ipês, conforme Convite 05/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA- AG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0560003 | 01/02/2010 | 129049.92 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 04 (quatro) Postos de Vigilância 24 horas ininterruptas, destinados à segurança patrimonial da Estação Cabo Branco, correspondente aos meses de Janeiro a Abril/2010, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 189/2009, Lote 01 item 1.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 2009/080159, Ordem de Compra nº. 252/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0060045 | 01/02/2010 | 9245.37 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE 01 DE JANEIRO A 22 DE JULHO DE 2010 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 89/2008 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A FIRMA FENÍCIA VIAGENS E TURISMO LTDA, DE ACORDO COM PREGÃO Nº 24/2008 (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040026 | 01/02/2010 | 50.00 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor........................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0140257 | 01/02/2010 | 27234.22 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 06 CELTAS, CONFORME CONTRATO Nº 53/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/09, SENDO: 05 (CINCO) SEM AR CONDICONADO, VALOR MENSAL DE R$ 4.368,35 E 01 (UM) COM AR CONDICIONADO, COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79, CORRESPONDENTE AO PREGAO DE Nº 02/05 E REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 05/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0410022 | 01/02/2010 | 9178.38 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 ( DOIS) VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 53-A/2005 - TERMO ADITIVO Nº 05/09, SENDO: 01 (UM) COM AR CONDICONADO COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79 E 01 (UM) SEM AR CONDICIONADO, COM VALOR MENSAL DE R$ 873,67, A DISPOSIÇÃO DA SEDESP, NO PERIODO DE 01/01/10 A 05/06/10. (DOCUMENTOS EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400024 | 01/02/2010 | 4484.84 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO - CONTRATO 40/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/09, COM VALOR MENSAL DE R$ 873,67, NO PERIODO DE 01/01/10 A 04/06/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP. (DOC. EMANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110057 | 01/02/2010 | 19813.29 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS SENDO: 01 (UM,) VEÍCULOS SEM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 40/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE 873,67, 01 (UM) VEÍCULO SEM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 29/05, TERMO ADITIVO Nº 05/09 COM VALOR MENSAL DE R$ 873,67, 01 (UM) VEÍCULO DO CONTRATO 42/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE R$ 1.184,70 E 01 (UM) COM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 41/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE 902,79, DESTINADOS A SEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090028 | 01/02/2010 | 9027.92 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CELTA, SEM AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 30/2005 - TERMO ADITIVO Nº 05/09 COM VALOR MENSAL DE R$ 1.747,34, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 05/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0060043 | 01/02/2010 | 1504.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 01 ( UMA) MAQUINA COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 2.000D COM FRANQUIA DE 4.000 ( QUATRO MIL ) CÓPIAS/MÊS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, ITEM 1 DO CONTRATO Nº 82/2008, ADITIVO Nº 01/2009, VALOR MENSAL DE R$ 240,00, DE 01 DE JANEIRO A 08 DE JULHO DE 2010. E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0060044 | 01/02/2010 | 4484.84 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO- CONTRATO Nº 40/2005 - TERMO ADITIVO Nº 04/2009 - A DISPOSIÇÃO DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE 873,67, RELATIVO AO PREGAO Nº 02/05, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 04/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMARAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182007 | 0060046 | 01/02/2010 | 2178.70 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORADA A DISTANCIA, DESTINADA AO CETRE/SEAD, CONFORME O CONTRATO Nº 96/2007- ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2007, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2010,NO VALOR MENSAL DE R$ 344,00 MENSAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282009 | 0060047 | 01/02/2010 | 49995.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTENÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, BEM COMO O GERADOR DO SAMU, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 94/2009, PREGÃO Nº 28/2009, NO VALOR MENSAL DE R$ 4.950,00 DE 01 DE JANEIRO A 03 DE NOVEMBRO/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0040025 | 01/02/2010 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79 NO PERÍODO DE 01/01/10 A 05/06/10, CONFORME CONTRATO Nº 52/05, ADITIVO Nº 04/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0020022 | 01/02/2010 | 9328.83 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE DOIS (02) VEÍCULOS CELTA COM AR CONDICIONADO SENDO: CONTRATO Nº 32/2005 - TERMO ADITIVO Nº 04/09, COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79 E CONTRATO Nº 44/05 - TERMO ADITIVO 04/09, COM VALOR MENSAL DE 902,79 , SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 05/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0530021 | 01/02/2010 | 4664.42 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ( 01 ) VEICULO CELTA COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 054/05 - TERMO 04/09 DA MODALIDADE PREGAO Nº 02/05 COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79, NO PERIODO DE 01/01/10 A 05/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0520025 | 01/02/2010 | 4484.84 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA SEM AR CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO Nº 38/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09, COM VALOR MENSAL DE R$ 873,67, REFERNTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 04/06/10. (DOC. EMANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170024 | 01/02/2010 | 1549.96 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA | FERR.ARCO DE SERRA GR.CROMADO DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0420021 | 01/02/2010 | 4513.96 | 00032341563449 | MARCOS SERGIO C DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE 01 (UM) VEÍCULOS CELTA, SEM AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 40/2005 - TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE R$ 873,67, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 04/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0420022 | 01/02/2010 | 4513.96 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) VEÍCULOS CELTA, SEM AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 40/2005 - TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE R$ 873,67, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 04/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510034 | 01/02/2010 | 108.12 | 00001224066480 | MARIA DO SOCORRO LEMOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 076850/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510035 | 01/02/2010 | 71.89 | 00026405237400 | LETICIA DAS MERCES MAIA PINTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 126845/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510036 | 01/02/2010 | 420.30 | 00009202552487 | RUBENS COELHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 016267/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510037 | 01/02/2010 | 55.26 | 00034304215434 | MARCIA MARIA TRAVASSOS MENDONÇA MEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 094178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510038 | 01/02/2010 | 589.01 | 00033406634400 | JOAO ALVES DO ESPIRITO SANTO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 086412/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510039 | 01/02/2010 | 448.57 | 00017608805404 | LINDALVA MARIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 104119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510040 | 01/02/2010 | 1051.00 | 00003943620476 | GABRIELA SANTANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 084154/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510041 | 01/02/2010 | 752.57 | 00001080713409 | SAYONARA KARLA JORGE DA SILVA HELMAN PALITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 076527/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510042 | 01/02/2010 | 1664.00 | 00049900552415 | ELISA PEREIRA GONSALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº. 2009/120112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510043 | 01/02/2010 | 1150.00 | 00084115335491 | MÁRIO AUGUSTO SOUTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº. 2009/123414 E 2009/041506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510044 | 01/02/2010 | 100.00 | 00021332843700 | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº. 2009/114645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510045 | 01/02/2010 | 4600.40 | 07535018000137 | METRO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº. 2008/087027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510046 | 01/02/2010 | 1172.60 | 00039498450463 | MARCIA LUCIANA MACHADO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2009/058476 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510047 | 01/02/2010 | 4304.70 | 00088452450478 | KLEBER DE CASTRO GUERRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2009/100623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510048 | 02/02/2010 | 138.98 | 00034977180410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº.2008/027920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0480022 | 02/02/2010 | 7691.06 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO MOVIDO A GASOLINA, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006 MARCA FIAT MODELO PALIO 1.0, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 71/2006 - TERMO ADITIVO Nº 03/09 - PREGÃO Nº 21/2006, VALOR MENSAL R$ 1.016,44 NO PERÍODO DE 01/01/10 A 17/08/10 (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040022009 | 0040027 | 02/02/2010 | 1541.33 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | DESPESAS COM CONTRATO Nº 14/2009 - PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, MODELOS A5173 E A5174 MARCA OTIS, INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS,CARTA CONVITE Nº 02/09 , NO VALOR DE R$ 680,00 MENSAL, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0050024 | 02/02/2010 | 7691.06 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006, DE ACORDO COM CONTRATO Nº. 069/06 - TERMO ADITIVO Nº 05/09, PREGÃO Nº. 021/06, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.016,44, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 17/08/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0080024 | 02/02/2010 | 5075.53 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SEPLAN, DO TIPO CELTA DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA, ANO E MODELOA PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 03/09, VALOR MENSAL R$ 1.227,95, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 04/05/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332009 | 0060048 | 02/02/2010 | 143220.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO DE TREINAMENTO,SAMU E JUNTA MÉDICA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 095/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2009,DE 01 DE JANEIRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2010, VALOR MENSAL DE R$ 13.950,00 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0060049 | 02/02/2010 | 40784.33 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E OUTRAS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 096/2005, ADITIVOS DE 01 AO 09 DE 01 DE JANEIRO A 17 DE AGOSTO DE 2010, VALOR MENSAL DE R$ 5.390,00 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040422007 | 0060050 | 02/02/2010 | 40787.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE BANDA PARA ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº135/07, ADITIVO Nº 04 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/07, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 25 DE ABRIL DE 2010, VALOR MENSAL DE R$ 10.640,18 CONFORME E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMARAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040122009 | 0060051 | 02/02/2010 | 2302.69 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS DUPLICADORES MOD.3308B E 5455 MARCA GESTETNER INSTALADO NA GRAFICA MUNICIPAL ( INCLUINDO REVISÃO PERIODICAS LUBRIFICANTES E MATERIAS DE LIMPEZA), DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JUNHO DE 2010, VALOR MENSAL DE R$ 440,00 CONFORME CONTRATO Nº 32/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040302005 | 0060052 | 02/02/2010 | 56659.02 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | A REFERENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUPORTE TÉCNICO DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2006, ADITIVO Nº 04/2009,VALOR MENSAL DE 9.339,40 DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JULHO DE 2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0060054 | 02/02/2010 | 40784.33 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS REFERENTE AO NÚMERO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO Nº 096/2005, ADITIVOS DE 01 AO 09/2009 NO PERÍODO DE 01 JANEIRO A 17 DE AGOSTO DE 2010. (DOCUMENTOS EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0090029 | 02/02/2010 | 10514.98 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO À SEDURB, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2007, - LOTE Nº.02, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 142/07 - TERMO ADITIVO Nº 04/09, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.069,32, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 25/10/10. (DOC. ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090030 | 02/02/2010 | 15382.13 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 67/2006 - ADITIVO 05/09 - PREGÃO Nº 21/2006, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, QUATRO PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA, ANO E MODELO 2006, VALOR MENSAL R$ 2.032,88 NO PERÍODO DE 01/01/10 A 17/08/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040142008 | 0120025 | 02/02/2010 | 2985.44 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSEIO, DESTINADO A SEMAM, COM MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04(QUATRO) PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 01/04/10, VALOR MENSAL R$ 984,21, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 51/2008 - TERMO ADITIVO Nº 01/08, PREGÃO 14/08. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0100074 | 02/02/2010 | 52574.90 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO DESTINADO A SEDEC, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2007, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 144/07 E PREGÃO 50/07 - TERMO ADITIVO Nº 05/09, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.346,60, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 25/10/10. (DOC. ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0400025 | 02/02/2010 | 3760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 2000 D, COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS/MÊS PARA AS DUAS MÁQUINAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME ITEM Nº 02 DO CONTRATO Nº 82/2008, ADITIVO Nº 01/2009, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 8 DE JULHO DE 2010, VALOR MENSAL DE R$600,00 E (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0400026 | 02/02/2010 | 5075.53 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DO TIPO GOL COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 03/09 - PREGÃO Nº 08/06, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, VALOR MENSAL R$ 1.227,95 , REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 04/05/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0350001 | 02/02/2010 | 5075.53 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO , TIPO PALIO DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 03/09, PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.227,95, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 04/05/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0350002 | 02/02/2010 | 5075.53 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO (GOL) DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 03/2009 - PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1227,95, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 04/05/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0200022 | 02/02/2010 | 12027.87 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, QUATRO PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA, ANO E MODELO 2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 66, 67, 69, E 70/2006 - TERMO ADITIVO 05/09, PREGÃO Nº 21/2006, VALOR MENSAL R$ 1.016,44 NO PERÍODO DE 01/01/10 A 08/05/10 E CONTRATO Nº 68/2006 - TERMO ADITIVO Nº 05/08, VALOR MENSAL R$ 1.016,44 NO PERÍOD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040028 | 02/02/2010 | 600.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, conforne documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 02/02/2010 | 1400.00 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a adiantamento para despesas com Material de Consumo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020023 | 02/02/2010 | 875.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040092009 | 0060053 | 02/02/2010 | 798.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DE CUPINS NAS ÁRVORES NA ÁREA INTERNA CO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MAIO DE 2010, NO VALOR MENSAL DE R$ 180,00, CONFORME CONTRATO Nº 28/2009, CONVITE Nº 09/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070033 | 02/02/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100072 | 02/02/2010 | 35635.70 | 07795366000143 | FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIENCIAS MEDICAS - FUNCEM | Valor empenhado referente ao repasse financeiro, correspondente ao Termo de Convenio nº. 02/2009 que tem por objeto o desenvolvimento de atividades de educação nutricional nas Escolas e CREIs do município de João Pessoa, dentro das transversais das Diretrizes Curriculares no tema Saúde e o acompanhamento do controle de qualidade da merenda escolar, correspondente aos meses Janeiro a Junho 2010, de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100073 | 02/02/2010 | 9823.30 | 09291279000184 | CENTRO CULTURAL PIOLLIN | Valor empenhado referente ao repasse financeiro, correspondente ao Termo de Convenio nº. 07/2009 que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para a área de produção, formação e difusão das artes cênicas articuladas com ações no campo da arte e educação, destinados aos Moradores dos Bairros Roger, Pe. Zé, Mandacaru e adjacências, de João Pessoa, correspondente aos meses de Janeiro a Junho de 2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090362009 | 0100075 | 02/02/2010 | 5379.99 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Instrumentos Musicais), destinados aos CREIs, para as aulas de Educação Musical, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09036/2009, Contrato nº. 012/2010, conforme Ata de Registro de Preços nº. 050/2009 - SEDEC, Ordem de compra nº. 002/2010, Processo Administrativo nº. 2009/099238 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090362009 | 0100076 | 02/02/2010 | 56718.30 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Instrumentos Musicais), destinados aos CREIs, para as aulas de Educação Musical, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09036/2009, Contrato nº. 012/2010, conforme Ata de Registro de Preços nº. 050/2009 - SEDEC, Ordem de compra nº. 002/2010, Processo Administrativo nº. 2009/099238 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0560004 | 02/02/2010 | 133049.92 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 04 (quatro) Postos de Vigilância 24 horas ininterruptas, destinados à segurança patrimonial da Estação Cabo Branco, correspondente aos meses de Janeiro a Abril/2010, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 189/2009, Lote 01 item 1.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 2009/080159, Ordem de Compra nº. 252/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070072008 | 0110064 | 02/02/2010 | 5194.44 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de consultoria para sondagem em diversos pontos da cidade de João Pessoa, conforme TP 07/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBANCO- AG. 0317- C/C. 113191-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110065 | 02/02/2010 | 74949.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de máquinas , Equipamerntos e Caminhões- Locação de 01(uma) Escavadeira Hidraulica ( 1º Termo Aditivo ao Contrato 50/2008), conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SRINFRA. CONTA BANCARIA - BRASIL - AG. 2585-1 C/C. 1835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110066 | 02/02/2010 | 75619.60 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de máquinas e equipamentos e veiculos- Locação de 06(seis) caminhões Basculantes de carroceria aberta de capacidade de 6 metros cúbicos ( 1º Termo Aditivo ao contrato 51/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-07. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2585- 1 C/C. 1835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092009 | 0090031 | 02/02/2010 | 739627.62 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CIDADE VERDE(Conj. cidade verde-mangabeira), conforme Concorrência nº 09/2009 e Contrato nº 006/2009. | 01452010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082008 | 0090032 | 02/02/2010 | 431245.25 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 056/2008, referente a Concorrência Pública nº 08/2008, da Construção do Centro de Comércio e Serviços do Varadouro. | 01022010 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080023 | 02/02/2010 | 46725.25 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Medição Nº01 ref. Contrato Nº03/2009, Concorrência Pública Nº08/2008, relativo a obras de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa - lote 02, Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe, conforme documentação em anexo. | 01162010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330052009 | 0130033 | 03/02/2010 | 690000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO EMPENHO PARCIAL NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS AMBIENTES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME CONTRATO Nº 06/2010, TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01612010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110068 | 03/02/2010 | 40644.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, reefere-se a Locação de máquinas , Equipamentos e Caminhões- Lcação de 07(sete) Caminhões com carroceria de Maderia, com capacidade de 4 metros cubicos( 1º Termo Aditivo ao Contrato 53/2008) conforme Pregão 09/2008 da CSL SEINFRA, apresetnada pelo LOTE -09 CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110069 | 03/02/2010 | 6196.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, reefere-se a Locação de máquinas , Equipamentos e Caminhões- Lcação de 02(dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros( 1º Termo Aditivo ao Contrato 52/2008) conforme Pregão 09/2008 da CSL SEINFRA, apresetnado pelo LOTE-08. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110070 | 03/02/2010 | 128628.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, reefere-se a Locação de máquinas , Equipamentos e Caminhões- Lcação de 02(dois) Caminhões basculantes sberto, equipado com Motor a Diesel de Potencia Minima de 162HP chassis PBT 15 toneladas, trucado Mod. MB -2423 ou similar equipado com caçamba basculante com capacidade para 10m3( 2º Termo Aditivo ao Contrato 38/2008) conforme Pregão 08/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110072 | 03/02/2010 | 35890.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, reefere-se a Locação de máquinas , Equipamentos e Caminhões- Lcação de 01(Uma) Pá Carregadeira 1º Termo Aditivo ao Contrato 49/2008) conforme Pregão 09/2008 da CSL SEINFRA, apresetnado pelo LOTE-02. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110073 | 03/02/2010 | 96096.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, reefere-se a Locação de máquinas , Equipamentos e Caminhões- Lcação de 01(Uma) Pá Carregadeira Caminhões com carroceria ( 2º Termo Aditivo ao Contrato 49/2008) conforme Pregão 09/2008 da CSL SEINFRA. apresentado pelo LOTE-02. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110074 | 03/02/2010 | 106920.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de máquinas , Equipamentos e Caminhões- Lcação de 02 (dois) Caminhões Tanques, com capacidade de 6.000 litros( 2º Termo Aditivo ao Contrato 52/2008) conforme Pregão 09/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-08. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110075 | 03/02/2010 | 258720.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, reefere-se a Locação de máquinas , Equipamentos e Caminhões- Lcação de 07(sete) Caminhões com carroceria de Maderia, com capacidade de 4 metros cubicos( 2º Termo Aditivo ao Contrato 53/2008) conforme Pregão 09/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-09. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110076 | 03/02/2010 | 4000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado SEINFRA, conforme Oficio 04/2010 da DAF, anexo CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110077 | 03/02/2010 | 2500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para despesa com serviços , destinados a SEINFRA, conforme Oficio 04/2010/DAF, anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100077 | 03/02/2010 | 6000.00 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocínio, nº. 002/2009/PMJP/SEDEC - do presente termo que tem por objeto o financiamento na forma de patrocínio do "Projeto Olímpico Kaio Márcio Almeida", correspondente ao mês de Janeiro/2010,conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080027 | 03/02/2010 | 2140.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à taxa de ocupação, relativo ao processo Nº 04931.601215/2009-39 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020025 | 03/02/2010 | 4225.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo e Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020026 | 03/02/2010 | 3753.10 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo e Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020029 | 03/02/2010 | 3136.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empnhado refere-se a aquisição de materiais gráficos a serem utilizados pelo o Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo e Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020030 | 03/02/2010 | 2650.75 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente a serem utilizados pela Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020031 | 03/02/2010 | 577.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando a documentação necessária anexada ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020033 | 03/02/2010 | 600.00 | 00064593428491 | ENILSON ARAUJO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao serviço de lavagem e higienização do carpete do Auditório do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020034 | 03/02/2010 | 4317.30 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando as faturas comprobatórias anexadas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020035 | 03/02/2010 | 3125.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pela Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040032 | 03/02/2010 | 1103.69 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, destinado a manutenção do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040034 | 03/02/2010 | 2225.42 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material elétrico para manutenção da rede elétrica da substação do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020027 | 03/02/2010 | 2745.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização a serem utilizados pelo Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 03/02/2010 | 3223.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente a serem utilizados pelo Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020032 | 03/02/2010 | 425.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se ao serviço de chaveiro para o Centro de Referência da Mulher, Junta de Serviço Militar e Sub-Prefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200023 | 03/02/2010 | 10800.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE SEJER REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200024 | 03/02/2010 | 158000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SEJER NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180025 | 03/02/2010 | 3000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180029 | 03/02/2010 | 77000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO PROCON NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 03/02/2010 | 3700.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 03/02/2010 | 10300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO GAVIPRE NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350003 | 03/02/2010 | 20122.65 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial situada na Av. Capitão José Pessoa, nº. 111, Jaguaribe - Nesta Capital, referente aos meses de Fevereiro a Outubro/2010, destinado ao funcionamento do CREI EL SHADAI, que será utilizada pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº. 1 ao Contrato de Locação nº. 143/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350004 | 03/02/2010 | 850.00 | 00088433625420 | ALLAN CARLOS DA SILVA RAMALHO | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial na Rua : Jorge Lucena de Moura, S/N, Loteamento Cidade Verde, Mangabeira - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Fevereiro de 2010, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Virgínio Gama e Melo , de acordo com o Termo Aditivo Nº 01 ao Contrato de Locação nº 025/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0350005 | 03/02/2010 | 38673.96 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS TIPO URBANO CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO A PARTIR DE 2001, SEGURO TOTAL, INCLUSIVE MOTORISTA - MARCA/MODELO WOLKS/COMIL PIA M, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 4.979,52, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 80/2006 - TERMO ADITIVO Nº 03/09 - PREGÃO Nº 21/2006, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 23/08/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410023 | 03/02/2010 | 8300.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0410024 | 03/02/2010 | 7691.06 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO MOVIDO A GASOLINA, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006 MARCA FIAT MODELO PALIO 1.0, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 70/2006 - TERMO ADITIVO Nº 05/09 - PREGÃO Nº 21/2006, VALOR MENSAL R$ 1.016,44, NO PRERÍODO DE 01/01/10 A 17/08/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410025 | 03/02/2010 | 199000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SEDESP NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400027 | 03/02/2010 | 13100.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400028 | 03/02/2010 | 238000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SETRANSP NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0140258 | 03/02/2010 | 14200.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0140259 | 03/02/2010 | 40114.23 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 068/06 - TERMO ADITIVO 05/08, VALOR MENSAL R$ 4.065,76 E 01 VEÍCULO TIPO MONTANA, DO CONTRATO 072/06 - TERMO ADITIVO 05/08, VALOR MENSAL R$ 1.235,68 TODOS VINCULADOS AO PREGÃO Nº. 021/2006, DESTINADOS A SEDES, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 17/08/10. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140260 | 03/02/2010 | 897000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SEDES NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0170025 | 03/02/2010 | 3000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170026 | 03/02/2010 | 130000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SUGAM NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130030 | 03/02/2010 | 74200.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO SMS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130031 | 03/02/2010 | 74200.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130032 | 03/02/2010 | 4800000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SMS NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100078 | 03/02/2010 | 54000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100079 | 03/02/2010 | 54000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100080 | 03/02/2010 | 4257.20 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, referente aos meses Janeiro e Fevereiro de 2010, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 1 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100081 | 03/02/2010 | 20122.65 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial situada na Av. Capitão José Pessoa, nº. 111, Jaguaribe - Nesta Capital, referente aos meses de Fevereiro a Outubro/2010, destinado ao funcionamento do CREI EL SHADAI, que será utilizada pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº. 1 ao Contrato de Locação nº. 143/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100082 | 03/02/2010 | 850.00 | 00088433625420 | ALLAN CARLOS DA SILVA RAMALHO | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial na Rua : Jorge Lucena de Moura, S/N, Loteamento Cidade Verde, Mangabeira - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Fevereiro de 2010, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Virgínio Gama e Melo , de acordo com o Termo Aditivo Nº 01 ao Contrato de Locação nº 025/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100083 | 03/02/2010 | 2000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SEDEC ( FUNDEB) NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100084 | 03/02/2010 | 2500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SEDEC ( RECURSOS PROPRIOS) NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0100085 | 03/02/2010 | 142690.24 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CREIS MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 13/2009, PREGÃO Nº 02/09, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 23/02/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0100086 | 03/02/2010 | 328513.15 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, POR QUILOMETRO RODADO, ANO E FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREIS NOS TRÊS HORÁRIOS, SENDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, MARCA/MODELO - MERCEDES BENZ/MARCOPOLO VIALE, CONFORME CONTRATO Nº 12/2009 DO PREGÃO Nº 02/2009, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 23/02/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100087 | 03/02/2010 | 3187.50 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente a Locação de imóvel não residencial, situada na Rua : dos Mamoeiros com rua das Carambolas, s/n, Monsenhor Magno, nesta Capital - correspondente aos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2010 destinada ao funcionamento das atividades Esportivas e Recreativas das Escolas Municipais (Projeto Segundo Tempo) , conforme Termo Aditivo Nº 01 ao Contrato nº 121/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0100088 | 03/02/2010 | 235713.15 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CREIS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 13/2009,PREGÃO Nº 02/09. NO PERÍODO DE 01/01/10 A 23/02/10. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0100089 | 03/02/2010 | 235490.24 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, POR QUILOMETRO RODADO, ANO E FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREIS NOS TRÊS HORÁRIOS, SENDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, SENDO O VEÍCULO COM M ARCA/MODELO - MERCEDES BENZ/MARCOPOLO VIALE, CONFORME CONTRATO Nº 12/2009 DO PREGÃO Nº 02/2009, NO PERÍDO DE 01/01/10 A 23/02/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0120026 | 03/02/2010 | 6500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120027 | 03/02/2010 | 163000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SEMAM NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110067 | 03/02/2010 | 20000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110071 | 03/02/2010 | 386000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SEINFRA NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090033 | 03/02/2010 | 14200.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDURB REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090034 | 03/02/2010 | 376000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SEDURB NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090035 | 03/02/2010 | 41941.32 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CAMINHONETE ABERTA - MARCA FIAT/MODELO MONTANA, KILOMETRAGEM LIVRE PARA TRABALHAR NO HORÁRIO DAS 18:00 ÀS 02:00 HORAS, INCLUSIVE DOMINGOS E FERIADOS COM MOTORISTA, VALOR MENSAL R$ 2.307,56 E 1 (UM) CAMINHÃO ABERTO TIPO F-4000 - MARCA FORD, VALOR MENSAL R$ 3.334,77, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 77/2006 - TERMO ADITIVO Nº 04/09 - PREGÃO Nº 21/2006, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 13/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060055 | 03/02/2010 | 49000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEAD REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060056 | 03/02/2010 | 208000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SEAD NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080025 | 03/02/2010 | 12200.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEPLAN REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080026 | 03/02/2010 | 424000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SEPLAN NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070034 | 03/02/2010 | 12500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070035 | 03/02/2010 | 146000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SEFIN NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050025 | 03/02/2010 | 16000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROGEM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050026 | 03/02/2010 | 138000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO PROGEM NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040030 | 03/02/2010 | 12600.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEGAP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0040031 | 03/02/2010 | 5075.53 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO (MONTANA), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 03/09 - PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.227,95, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 04/05/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040033 | 03/02/2010 | 139000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SEGAP NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 03/02/2010 | 28000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 03/02/2010 | 286000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO GAPRE NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480023 | 03/02/2010 | 5000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480025 | 03/02/2010 | 154000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SEMHAB NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420027 | 03/02/2010 | 48700.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420028 | 03/02/2010 | 154000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SECOM NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510049 | 03/02/2010 | 41800.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510050 | 03/02/2010 | 79000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA RECEITA NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0520026 | 03/02/2010 | 10000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520027 | 03/02/2010 | 70000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SETUR NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0530022 | 03/02/2010 | 4000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530023 | 03/02/2010 | 91000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DO SECITEC NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480024 | 03/02/2010 | 128.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA P/ AUTORIZAÇÃO DE USO DE OCUPAÇÃO DE SOLO (SUPRESSAÕ VEGETAL), NO LOTEAMENTO ALTO DO MATEUS, DE ACORDO COM O BOLETO Nº 20488/10TS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0420023 | 03/02/2010 | 2239062.50 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO 10° ADITIVO DO CONTRATO 046/2005 DA CONCORRÊNCIA 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0420024 | 03/02/2010 | 671718.75 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO 10° ADITIVO DO CONTRATO 049/2005 DA CONCORRÊNCIA 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0420025 | 03/02/2010 | 671718.75 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO 10° ADITIVO DO CONTRATO 048/2005 DA CONCORRÊNCIA 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0420026 | 03/02/2010 | 895625.00 | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO 10° ADITIVO DO CONTRATO 047/2005 DA CONCORRENCIA 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0360001 | 03/02/2010 | 376883.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARCELA 050/2010 COM VENCIMENTO EM 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0360002 | 03/02/2010 | 166879.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARCELA 050/2010 COM VENCIMENTO EM 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0360003 | 03/02/2010 | 526375.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARCELA 050/2010 COM VENCIMENTO EM 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510052 | 04/02/2010 | 142.59 | 00009447350453 | JOSE TENORIO DE ALBUQUERQUE | V\LOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº. 2009/122024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0530025 | 04/02/2010 | 10514.98 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SECITEC COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, KILOMETRAGEM LIVRE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 143 - TERMO ADITIVO Nº 05/09 - PREGÃO Nº 050/2007, VALOR MENSAL R$ 1.069,32, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 25/10/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510051 | 04/02/2010 | 300.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2010 SOB RESPONSABILIDADE DA RECEITA E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420029 | 04/02/2010 | 150.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2010 SOB RESPONSABILIDADE DA SECOM E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0480027 | 04/02/2010 | 6387.14 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - TERMO ADITIVO Nº 003/2009 - PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.557,84 REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 03/05/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170027 | 04/02/2010 | 2001.20 | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO - ME | BANDEJA EM ACRILICO FUME COM 03 DIVISORIAS DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530024 | 04/02/2010 | 597.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520028 | 04/02/2010 | 781.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510053 | 04/02/2010 | 12775.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480026 | 04/02/2010 | 829.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420030 | 04/02/2010 | 873.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410027 | 04/02/2010 | 1023.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400030 | 04/02/2010 | 1200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200025 | 04/02/2010 | 411.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180048 | 04/02/2010 | 579.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170029 | 04/02/2010 | 5850.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140268 | 04/02/2010 | 5916.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130036 | 04/02/2010 | 64437.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120028 | 04/02/2010 | 1541.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110082 | 04/02/2010 | 6482.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090037 | 04/02/2010 | 3758.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080031 | 04/02/2010 | 5367.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060057 | 04/02/2010 | 3659.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100098 | 04/02/2010 | 166.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CONF.DAF EM C/C B.BRASIL (11012-4). FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100101 | 04/02/2010 | 90070.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 04/02/2010 | 500.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2010 SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0020039 | 04/02/2010 | 34894.11 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE DO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL TRIFLEX (GASOLINA, ALCOOL E GÁS NATURAL), KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, C/AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDRO ELÉTRICO, FUMÊ, TRAVA ELÉTRICA E SOM, MOTOR DE NO MÍNIMO 2.000 CILINDRADAS, POTÊNCIA DE 128CV, MODELO VECTRA, CONFORME CONTRATO Nº 081/06 TERMO ADITIVO Nº 04/09, CORRESPONDENTE AO ITEM Nº 02 DO PREGÃO Nº 21/06, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040035 | 04/02/2010 | 100.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2010 SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070036 | 04/02/2010 | 150.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2010 SOB RESPONSABILIDADE DA SEFIN E E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080028 | 04/02/2010 | 100.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2010 SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0060058 | 04/02/2010 | 6387.14 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - TERMO ADITIVO Nº 003/2009, PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.557,84 , REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 03/05/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090036 | 04/02/2010 | 600.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2010 SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090038 | 04/02/2010 | 40848.02 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, DO TIPO CAMINHONETE S 10 - MARCA GM, DE UMA CABINE, 4X2, MOTOR NO MÍNIMO COM 2.200 CILINDRADAS, COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE2005, CONFORME CONTRATO Nº 082/06 - TERMO ADITIVO 03/09, CORRESPONDENTE AO ITEM Nº 03 DO PREGÃO Nº 21/06, VALOR MENSAL R$ 5.148,91 , REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 28/08/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100093 | 04/02/2010 | 10055.92 | 00955929000174 | CITY PARK - LAZER E TURISMO LTDA ME | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial na Rua : Sargento Pedro Nazaro Rodrigues Machado, S/N, Planalto da Boa Esperança - Nesta Capital, referente ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2010, destinado ao funcionamento do Projeto Segundo Tempo, onde será utilizado o parque aquático, em horários pré-definidos e em condições de uso, para a prática das aulas de natação dos alunos inscritos no projeto, que será utilizada pele SEDEC , de acordo com o Termo Aditivo Nº 01 ao Contrato de Locaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100095 | 04/02/2010 | 700.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2010 SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100097 | 04/02/2010 | 36860.88 | 00000388688491 | JOSE WILLIAM LEMOS LEAL | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial situado a Rua Santos Dumont, nº. 80 - Ed. Salvador Leal - Centro, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e demais Programas de Transferência de Renda, correspondenteaos meses de Janeiro a Julho de 2010, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de locação nº. 084/2008, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100099 | 04/02/2010 | 24691.87 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Avenida Epitácio Pessoa, nº. 3386, Tambauzinho - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Julho/2010, destinado ao funcionamento do DCI, Assessoria de Engenharia, Merenda Escolar e Ouvidoria, que será utilizada pela SEDEC, de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100100 | 04/02/2010 | 3187.50 | 00041292286768 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, situada na Rua Sindicalista Pedro Ribeiro, nº. 19 - João Paulo II, nesta Capital correspondente aos meses de Janeiro a Fevereiro de 2010, destinada ao funcionamento do Centro de Referência em Educação Infantil da CITEX, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 019/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100102 | 04/02/2010 | 10657.12 | 08946147000180 | HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado referente à Locação do Imóvel não residencial, situado na Avenida Dom Pedro I, nº. 361, sala 401, Centro, João Pessoa - PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente aos meses de Janeiro a Abril de 2010,conforme o Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 052/2008, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100103 | 04/02/2010 | 26457.50 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Maio de 2010, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato de Locação nº. 063/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100104 | 04/02/2010 | 1597.20 | 09140351001900 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA - PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Rua Maria das Graças Oliveira Cartaxo Costa, S/N - Conjunto Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Fenelon Câmara, correspondente ao mês de Janeiro/2010, conforme 1º Termo Aditivo Temporal e de Reajuste/INPC/IBGE ao Contrato de Locação nº. 003/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100105 | 04/02/2010 | 3389.44 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial na Avenida Estevão Gerson Carneiro da Cunha, nº. 45 - Bloco 11/C - Água Fria - Nesta Capital, destinado às instalações de equipamentos da TV Cidade, correspondente aos meses de Janeiro a Abril de 2010, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 057/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0100106 | 04/02/2010 | 138300.52 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BAÚ, DESTINADO A SEDEC, CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCADOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2002, MARCA MERCEDEZ BENZ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 149/2007 - TERMO ADITIVO Nº 02/09 - PREGÃO Nº 50/07, VALOR MENSAL R$ 14.064,46, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 25/10/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040242009 | 0140261 | 04/02/2010 | 7250.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, FOSSA, CAIXA D'AGUA, CISTERNA, CAIXA DE GORDURA E TUBULAÇÕES COM REMOÇÃO DE DETRITOS E GORDURA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES,CONFORME CONTRATO Nº 076/2009 E PREGÃO Nº 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140263 | 04/02/2010 | 560.32 | 00080714714453 | PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 09 A 11/02/2010, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA GESTORES MUNICIPAIS, COM SAIDA NO DIA 08/02/2010 E RETORNO DIA 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140265 | 04/02/2010 | 95.52 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 03/02/2010, TRASLADANDO O CONSELHEIRO TUTELAR SRº NILSON SABINO, ONDE O MESMO FARÁ O RECAMBIO DA ADOLESCENTE JANIELE MAXIMO DOS SANTOS, COM RETORNO DIA 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140266 | 04/02/2010 | 63.68 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 46.795-2, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 04 E 05/02/2010, PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS NO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140267 | 04/02/2010 | 74.92 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 46.795-2, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 08/02/2010 PARA CIDADE DE PITIMBU/PB, DIA 09/02/2010 PARA CIDADE DE ALHANDRA/PB, A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB NO DIA 11/03/2010 E A CIDADE DE CAAPORÃ/PB DIA 12/03/2010, PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS NO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130034 | 04/02/2010 | 8000.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2010 SOB RESPONSABILIDADE DO SMS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040412009 | 0170028 | 04/02/2010 | 460200.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS DESTINADOS A SUGAM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DO TIPO VAN, ANO CORRENTE; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 6.000,00 E 20 (VINTE) MOTOCICLETAS, ANO/MODELO CORRENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC; EQUIPADAS COM BAÚ, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 33.000,00, CONFORME CONTRATO Nº 03/2010 - PREGÇAO Nº 41/09 NO PERÍODO DE 08/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0140262 | 04/02/2010 | 1000.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2010 SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0140264 | 04/02/2010 | 40848.02 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SEDES DO TIPO DUCATO COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2006, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/06 - TERMO ADITIVO 03/09, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 21/06, VALOR MENSAL R$ 5.148,91, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 28/08/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0400029 | 04/02/2010 | 16954.52 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITARIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, DO TIPO BOXE , COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 031/06 TERMO ADITIVO Nº 03/09, CORRESPONDENTE AO ITEM Nº 01, DO PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 4.101,90, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 04/05/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410026 | 04/02/2010 | 300.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2010 SOB RESPONSABILIDADE DA SEDESP E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180037 | 04/02/2010 | 150.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2010 SOB RESPONSABILIDADE DO PROCON E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030020 | 04/02/2010 | 200.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020038 | 04/02/2010 | 3163.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050027 | 04/02/2010 | 918.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 04/02/2010 | 1166.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070037 | 04/02/2010 | 5517.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040036 | 04/02/2010 | 1680.00 | 00078882460444 | SUELYARRUDA DE LIMA SOUZA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições (tipo self service) que serão destinados aos participantes (servidores) desta Secretaria durante o intervalo do Seminário de elaboração do calendário de planejamento estratégico das ações previstaspara o corrente ano e avaliação das atividades desenvolvidas no exercício passado desta SEGAP, que acontecerá no dia 05/02/2010 no Auditório do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 110292005 | 0100094 | 04/02/2010 | 30280.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 30/2005, de acordo com a Licitação na modalidade Tomada de Preço de nº. 09029/2005, Ofício nº. 104/2009/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 110292005 | 0100096 | 04/02/2010 | 36720.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos Serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 30/2005, de acordo com a Licitação na modalidade Tomada de Preço de nº. 09029/2005, Memorando nº. 161/2009/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110078 | 04/02/2010 | 1346963.29 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação emparalelepípedos em ruas dos bairros do Cristo Redentor , Enani Sátiro e Varjão( Rangel( Contrato d Repasse nº 282228-85/2008/M. TURISMO/CAIXA, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA,apresentado pelo Lote-01. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16.322-8 | 01622010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110079 | 04/02/2010 | 70892.80 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação emparalelepípedos em ruas dos bairros do Cristo Redentor , Enani Sátiro e Varjão( Rangel Contrapasrtida do ( Contrato d Repasse nº 282228-85/2008/M. TURISMO/CAIXA, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA,apresentadopelo Lote-01. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16.322-8 | 01622010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110080 | 04/02/2010 | 221504.06 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em ruas dos bairros do Cristo Redentor , Enani Sátiro e Varjão( Rangel( Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/M. TURISMO/CAIXA, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA,apresentado pelo Lote-01. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16.322-8 | 01632010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110081 | 04/02/2010 | 210428.86 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em ruas dos bairros do Cristo Redentor , Enani Sátiro e Varjão( Rangel( Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/M. TURISMO/CAIXA, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA,apresentado pelo Lote-01. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16.322-8 | 01632010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110083 | 04/02/2010 | 11075.20 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em ruas dos bairros do Cristo Redentor , Enani Sátiro e Varjão( RangelContrapartida do Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/M. TURISMO/CAIXA, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA,apresentado pelo Lote-01. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16.322-8 | 01632010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110084 | 04/02/2010 | 1162932.92 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros dos Funcionários IV, Jardim Veneza, José Vieira Diniz, cidade Verde- Mangabeira, atrvés do Recurso Royalties Petrobrás,conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA,apresentado pelo Lote-08 CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16.322-8 | 01642010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110085 | 04/02/2010 | 494786.04 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em ruas dos bairros dos Funcionários IV, Jardim Veneza, José Vieiria Diniz, Cidade Verde,- Mangabeira, atrvés do Recurso Royalties Petrobrás, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA,apresentado pelo Lote-08. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16.322-8 | 01652010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110086 | 04/02/2010 | 1029530.47 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação paralelepípedos em diversas ruas dos bairros Cidade Verde, Bairro das Industrrias e Aeroblube( Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/M. TURISMO/CAIXA, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo Lote-03 CONTA BANCARIA- B.REAL - AG. 1181-C/C. 5001586-3 | 01662010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110087 | 04/02/2010 | 54185.81 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros Cidade Verde, Bairros das Industrias e Aeroclube-Contrapartida do Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/M. TURISMO/CAIXA, Através do Recurso CIDE, conforme CP07/2009 da CSL SEINFRA apresentado pelo Lote-03 CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16.322-8 | 01662010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040022007 | 0080030 | 04/02/2010 | 450000.00 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento do Aditivo nº03 do Contrato 035/2007, referente a seviços de Assessoria e Consultoria na Modernização Administrativa Tributária e Econômica-Fiscal. Periodo de 28/12/2009 a 27/03/2010 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090252009 | 0100090 | 04/02/2010 | 17550.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 150 (Cento e Cinquenta) Estabilizadores, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09025/2009, Ata de Registro de Preço nº. 47/2009, Ordem de Compra nº. 015/2010, Processo Administrativo nº. 071508/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090292009 | 0100091 | 04/02/2010 | 175430.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Material Permanente ( Micro computador, notebook, kvm console, patch ,switches ), destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes nº 01, 03, 04, 05 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09029/2009, Ordem de Compra nº.014/2010, Processo Administrativo nº. 072620/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292009 | 0100092 | 04/02/2010 | 950.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Patch Cord em Cabo Flexivel destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote, 05 Item 5.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09029/2009, Ordem de Compra nº.014/2010, ProcessoAdministrativo nº. 072620/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330112009 | 0080029 | 04/02/2010 | 138998.86 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor complementar a nota de empenho de nº 80607/2009 referente a Reforma e Ampliação da SEPLAN em João Pessoa, conforme Carta Convite Nº11/2009 e Contrato Nº20/2009. | 01602010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100942009 | 0130035 | 04/02/2010 | 19854.60 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PLACAS DE SINALIZAÇÃO BRANCA COM LOGOMARCA EM POLICROMIA ADESIVADAS COM VINIL, LOGOMARCA DA PMJP, MEDINDO 40cm x 10cm, PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO, DE UMA MESMA COR, MEDINDO 50cm x 60 cm, COM LOGOMARCA DA PMJP, CONF. CONTRATO Nº 002/2010, AE. Nº 002/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 100942009 | 0130038 | 04/02/2010 | 49849.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS, PLACAS E BANNERS, PARA A SMS, DESTINADO A SAÚDE DA FAMILIA, ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2010, AE Nº 001/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101462007 | 0130037 | 04/02/2010 | 49056.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2009 AO CONTRATO Nº 1701/2007, NA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES A DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVOS GERAIS, ANEXO AE Nº 2276/2009 PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100582007 | 0130039 | 04/02/2010 | 32400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2009 AO CONTRATO Nº PARA LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, QUE TERA VIGENCIA PRORROGADA POR 180 DIAS, CONFORME AE Nº 2259/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE EVENTOS EM GERAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, FORUNS, CONCURSOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080033 | 05/02/2010 | 2700.00 | 02419399000175 | Maria Josiene R. Nóbrega ME- Rest. a Garagem | valor empenhado para fazer face ao fornecimento de Coquetel para 150 pessoas no evento "João Pessoa- A Memória da Cidade ", a servir nas dependencias da Estação Ciencia conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100111 | 05/02/2010 | 188504.85 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa correspondente ao Lote 05 ( Centro Educacional Ludico Esportivo Estadio Leonardo da Silveira, conforme contrato nº 092/2008 da Licitação na modalidade de Concorrência Publica nº 09001/2008, Memorando nº 188/2009 e documentação anexa. | 00772010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110088 | 05/02/2010 | 811253.11 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros Cidade Verde, Bairro das Industrrias e Aeroblube( Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/M. TURISMO/CAIXA, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo Lote-03 CONTA BANCARIA- B.REAL - AG. 1181-C/C. 5001586-3 | 01672010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110089 | 05/02/2010 | 40562.65 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros Cidade Verde, Bairro das Industrrias e Aeroblube, através do Recurso CIDE-Contrapartida do Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/M. TURISMO/CAIXA, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo Lote-03 CONTA BANCARIA- B.REAL - AG. 1181-C/C. 5001586-3 | 01672010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110090 | 05/02/2010 | 1194667.46 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Oitizeiro, Costa e Silva e Grotão, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo Lote-07 CONTA BANCARIA- B.REAL - AG. 1181-C/C. 5001586-3 | 01682010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110091 | 05/02/2010 | 200000.00 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Oitizeiro, Costa e Silva e Grotão, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo Lote-07 CONTA BANCARIA- B.REAL - AG. 1181-C/C. 5001586-3 | 01692010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110092 | 05/02/2010 | 1509220.22 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de cOLIBRIS, Cidade Jardim Universitária, Jarem São Paulo José Americo e Oitizeiro, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo Lote-05 CONTA BANCARIA- B.REAL - AG. 1181-C/C. 5001586-3 | 01702010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110093 | 05/02/2010 | 200000.00 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Colibbris, Jardm Cidade Universitária, Jardim São Paulo José Americo e Oitizeiro, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo Lote-05 CONTA BANCARIA- B.REAL - AG. 1181-C/C. 5001586-3 | 01712010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110094 | 05/02/2010 | 1405982.06 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Mangabeira, Muçimagro, Valenmtina de Figueiredo, Cruz das Armas, joão Paulo II e Valentina de Figueiredo, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo Lote-06 CONTA BANCARIA- b. real - 1183- c/c. 9034665-3 | 01722010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110095 | 05/02/2010 | 200000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Mangabeira, Muçumagro, Valentina de Figueiredo conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo Lote-06 CONTA BANCARIA- B.REAL - AG. 1181-C/C. 5001586-3 | 01732010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040038 | 05/02/2010 | 850.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para a locação de 01 (um) ônibus que será destinado ao transporte dos aposentados e pencionistas do Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior da Paraiba, para a cidade de Fagundes/PB no dia 06/02/2010, de acordo com solicitação feita a PMJP através do Ofício nº. 001/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080032 | 05/02/2010 | 1017.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de Coffe Breack para 30 pessoas nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2010 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080034 | 05/02/2010 | 2034.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços prestados durante treinamentos a servidores conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072009 | 0070038 | 05/02/2010 | 400000.00 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL), DE ACORDO COM CONTRATO N.º 043/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070039 | 05/02/2010 | 7755.00 | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2010 - SEFIN EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070040 | 05/02/2010 | 7930.00 | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 100 PESSOAS POR DIA, DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO 2009 CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2010 - SEFIN EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350006 | 05/02/2010 | 48168.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Epitácio Pessoa, nº 3386, Tambauzinho - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a setembro de 2010, destinado ao funcionamento do DTIC, Assessoria de Engenharia, Merenda Escolar eOuvidoria, que será utilizada pela SEDEC, de acordo com o 1º Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Locação nº144/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350007 | 05/02/2010 | 24000.00 | 08871964000117 | ONZE ESPORTE CLUBE | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, à Rua 19 de Março, nº. 311, Roger - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2010, destinado ao funcionamento das Atividades Esportivas e Recreativas das Escolas Municipais -PROJETO 2º TEMPO, de acordo com o Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato de Locação nº. 181/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0140269 | 05/02/2010 | 9391.67 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (HUM) KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 05/2009, REFERENTE AOS LOTES Nº. 13 (CONTRATO 64/05) E Nº.14 (CONTRATO 68/05), VALOR MENSAL R$ 1.750,00, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 11/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100112 | 05/02/2010 | 24415.16 | 08323057000133 | GUARANY ESPORTE CLUBE RECREATIVO | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial, situada a Rua 19 de Março, 165 - Roger, Nesta Capital, destinado ao funcionamento das atividades Esportivas e Recreativas das Escolas Municipais (Projeto 2º Tempo), correspondente aos meses deJaneiro a Novembro de 2010, conforme Termo Aditivo Nº. 02 ao Contrato nº. 164/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100113 | 05/02/2010 | 48168.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Pres. Café Filho, nº 100, Bessa - Nesta Capital, referente aos meses Janeiro a Setembro de 2010, destinado ao funcionamento do Almozarifado e Guarda de Material de Merenda Escolar, que será utilizado pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Locação nº 144/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100114 | 05/02/2010 | 8271.48 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial à Rua Francisco Brandão, nº. 937, Manaíra - Nesta Capital, destinado funcionamento da Casa Lar Manaíra, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2010, de acordo com o Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato de Locação nº. 167/2007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100115 | 05/02/2010 | 24000.00 | 08871964000117 | ONZE ESPORTE CLUBE | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, à Rua 19 de Março, nº. 311, Roger - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2010, destinado ao funcionamento das Atividades Esportivas e Recreativas das Escolas Municipais -PROJETO 2º TEMPO, de acordo com o Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato de Locação nº. 181/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100116 | 05/02/2010 | 235972.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Rua Waldemar Galdino Nazianzeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, referente ao meses de Janeiro a Novembro de 2010, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado,Departamento de Manutenção, Guarda de Material da Alimentação e Merenda e de Materiais para Descarte da SEDEC , de acordo com o Contrato de Locação nº 157/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100117 | 05/02/2010 | 19296.00 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Rua João Amorim, nº 234- Centro, nesta capital, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da Criança ( Região Norte Sul ) correspondente aos mêses de Janeiro a Dezembro de 2010, de acordo com o Termo Aditivo de nº 02 do Contrato de Locação 164/2007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100118 | 05/02/2010 | 11577.60 | 00056258372449 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | Valor empenhado referente à Locação de Imóvel não residencial à Rua Benjamim Lira, nº. 45 - Cruz das Armas, Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2010, destinado ao funcionamento da CREI Adalgisa Vieira, que será utilizada pelaSecretaria Municipal de Educação e Cultura/SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato de locação nº. 008/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100119 | 05/02/2010 | 55346.16 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente aluguél de Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital - correspondente aos mêses de Janeiro a Dezembro de 2010 , destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, conforme Termo Aditivo nº 01 do contrato nº 158/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100120 | 05/02/2010 | 7064.64 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, situada a Praça Antenor Navarro, nº. 12 - Varadouro - nesta Capital, destinado ao funcionamento da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, correspondente aos meses de Janeiro a Novembro de 2010, conforme Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 153/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272005 | 0090039 | 05/02/2010 | 205.86 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO KOMBI À DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 04/06, ADITIVO Nº 03/09 E PREGÃO 027/05, VALOR MENSAL R$ 3.087,92, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 02/01/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090040 | 05/02/2010 | 99009.87 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 CAMINHOES PIPA , À DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 62/05 - TERMO ADITIVO Nº 05/2009, RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005, VALOR MENSAL R$ 19.163,20, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 05/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040422006 | 0090041 | 05/02/2010 | 246161.70 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADOS COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ESGUICHO, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 LITROS, COM MOTORISTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 06/11/10, CONFORME CONTRATO Nº 099/2006 - TERMO ADITIVO Nº 05/09, VALOR MENSAL R$ 24.133, 50. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060059 | 05/02/2010 | 15000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEAD REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100107 | 05/02/2010 | 684.07 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 010436 E Nº 013434, CONFORME REQUERIMENTO Nº 13/2010- SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100108 | 05/02/2010 | 42778.01 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE DO REALIAMENTO DE PREÇOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009, A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM, PORTARIA E LIMPEZA DE VIDROS DESTINADA A ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 14/2010- SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100109 | 05/02/2010 | 32070.50 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2009, A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS DESTINADO AOS EVENTOS NATALINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME REQUERIMENTO Nº 15/2010- SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100110 | 05/02/2010 | 950.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE DA NOTA FISCAL Nº 001330, CONFORME REQUERIMENTO Nº 12/2010- SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0480028 | 05/02/2010 | 5266.67 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS) MOTOS, MARCA HONDA CG 125, COM BAGAGEIRO E BAÚ, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 114/2009, PREGÃO Nº 039/2009, VALOR MENSAL R$ 500,00, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 16/11/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510054 | 05/02/2010 | 199.62 | 00051070880400 | MARIA BETANIA DUARTE VIDAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 027926/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200026 | 05/02/2010 | 483.88 | 00001180077423 | JOANA DÁRCK RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 07 A 09/02/2010 PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES/AS EM POLÍTICA DE JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510055 | 08/02/2010 | 938.79 | 00007254857449 | Floriano Miranda de Oliveira | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBU, CONFORME PROCESSO Nº.2009/103010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0420031 | 08/02/2010 | 4484.84 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) VEÍCULOS CELTA, SEM AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 40/2005 - TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE R$ 873,67, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 04/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100127 | 08/02/2010 | 9230.00 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2009, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE BENS INSERVÍVEIS, CONFORME REQUERIMENTO Nº. 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040632007 | 0100128 | 08/02/2010 | 96433.00 | 01867940000145 | GRUPO I LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE TV EM CANAL FECHADO (TV EDUCATIVA MUNICIPAL), CONFORME REQUERIMENTO Nº. 19/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100130 | 08/02/2010 | 16056.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2009, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº. 17/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080038 | 08/02/2010 | 13860.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº. 129/2009, RELATIVO A INEXIGIBILIDADE Nº. 27/2009, QUE TRATA DA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS, CONFORM REQUERIMENTO Nº. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040152008 | 0090047 | 08/02/2010 | 28000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS À DISPOSICÃO DA SEDURB, MODELO 2002, VOLKS/COMIL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍBEL POR CONTA DA PMJP, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº.67/2008 - TERMO ADITIVO Nº 05/09 - PREGÃO 15/08, VALOR MENSAL R$ 7.000,00 NO PERÍODO DE 01/01/10 A 30/04/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090048 | 08/02/2010 | 38674.27 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS TIPO URBANO CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO A PARTIR DE 2001, SEGURO TOTAL, INCLUSIVE MOTORISTA - MARCA/MODELO WOLKS/COMIL PIA M, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 4.979,52, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 80/2006 - TERMO ADITIVO Nº 03/09 - PREGÃO Nº 21/2006, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 23/08/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110103 | 08/02/2010 | 19685.46 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS SENDO: 01 (UM,) VEÍCULOS SEM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 40/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE 873,67, 01 (UM) VEÍCULO SEM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 29/05, TERMO ADITIVO Nº 05/09 COM VALOR MENSAL DE R$ 873,67, 01 (UM) VEÍCULO DO CONTRATO 42/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE R$ 1.184,70 E 01 (UM) COM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 41/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09 COM VALOR MENSAL DE 902,79, DESTINADOS A SEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100121 | 08/02/2010 | 81288.90 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | Valor empenhado referente locação dos espaços correspondentes ao Campo de Futebol, a Quadra Poliestportiva e as Piscinas da Associação Desportiva e Cultural do Alvirubro do Miramar, destinado ao desenvolvimento de Atividades Esportivas e Recreativas dasEscolas localizadas no Pólo VII, da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses Janeiro a Novembro de 2010, conforme Termo Aditivo de nº 02 do Contrato de Locação de imóvel não residencial nº 064/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100122 | 08/02/2010 | 51456.00 | 00003334013448 | MARCOS ANTONIO CAHINO DA COSTA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial localizada na Avenida Epitácio Pessoa, 3240, Tambauzinho, destinado ao Anexo do Centro de Capacitação dos Professores - CECAPRO/SEDEC, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2010, conforme Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato de Locação nº. 087/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100123 | 08/02/2010 | 46200.00 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, situada na Rua dos Milagres, nº. 200, Cristo, nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2010, destinado ao Desenvolvimento de Atividades Recreativas e Esportivas do (PROJETO2º TEMPO), conforme Termo Aditivo nº. 04 ao Contrato nº. 01/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100124 | 08/02/2010 | 19296.00 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Rua João Amorim, nº 234- Centro, nesta capital, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da Criança ( Região Norte Sul ) correspondente aos mêses de janeiro a Dezembro de 2010, de acordo com o termo Aditivo nº 02 do Contrato de Locação 164/2007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100125 | 08/02/2010 | 22000.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial na Avenida Goiás, nº. 360, Bairros dos Estados - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Novembro/2010, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Norte, que será utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e empenhado pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato de Locação nº. 155/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100126 | 08/02/2010 | 2242.69 | 00078909899468 | LÚCIA DE FATIMA PAULINO AMORIM FRANÇA. | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Rua Nereu de Morais Coelho - 182 Cristo Redentor nesta capital, referente ao mes Janeiro de 2010, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Emilia de Rodat, de acordo com o Termo Aditivo nº. 02/2009 do Contrato de Locação nº. 017/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140272 | 08/02/2010 | 56.19 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO, MAT. 59.447-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE O MESMO IRÁ LEVAR OS VEICULOS DUCATOS DE PLACA MOI 8784, MOI 8774, PARA FIORI, ONDE FARAM REVISÕES NOS DIAS 08,10 E 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140273 | 08/02/2010 | 95.52 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A CIDADE DE NATAL - RN, TRANSLADANDO A EQUIPE DE JUDÔ DO PETI - CRC VALENTINA PARA PARTICIPAR DA SELETIVA BRASILEIRA DE JUDÔ NOS DIAS 08, 09 E 10/02/2010, COM IDA E RETORNO NO MEMSO DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140270 | 08/02/2010 | 4500.00 | 00048655384453 | GÉDEA CRISTINA DE LIMA NUNES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 170/2008 ADITIVO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0140271 | 08/02/2010 | 51192.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005, MARCA VW MODELO KOMBI, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 84/2006 - TERMO ADITIVO Nº 03/09 - PREGÃO Nº 21/06, VALOR MENSAL R$ 6.480,00, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 27/08/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0030021 | 08/02/2010 | 15984.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAVIPRE, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009 - PREGÃO Nº 21/2009, VALOR MENSAL R$ 2.220,00 NO PERÍODO DE 01/01/10 A 06/08/10. E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060060 | 08/02/2010 | 3800.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME DESCRIÇÃO: 01 IMPRESSORA LEXMARK T420,TOMBAMENTO Nº 154943, 01 IMPRESSORA LEXMARK T420, TOMBAMENTO Nº 154942, 1 IMPRESSORA LASER HP P4015N,SERIE NºBRDY-314952,CONFORME ORDEM DECOMPRA Nº 2/2010, DISPENSA Nº 4002/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080035 | 08/02/2010 | 2500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de materiais de consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080036 | 08/02/2010 | 1000.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | valor empenhado para fazer face ao pronto de despesas com serviços pessoa jurídica para esta secretaria . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080037 | 08/02/2010 | 500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de despesas com pessoa fisica . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100129 | 08/02/2010 | 335808.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Janeiro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110097 | 08/02/2010 | 125900.57 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de transportes (Contrato de Repasse 242.078-36/2007/PRO-MUNICIPIO/PMJP, conforme CP 02/2006SEPLAN. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3434-7 C/C. 10.150-8 | 01292010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110098 | 08/02/2010 | 10305.81 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação , Restauração e Itinérarios de transportes( Contrapartida do Cont de Repasse 242-078-36/07/*PRO MUNICIPIO/PMJP), conforme CP 02/2006 /SEPLAN. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3434-7 C/C. 10.150-8 | 01292010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0110099 | 08/02/2010 | 6076.02 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenhado, refere-se a Recuperação de Próprios Municipais, conforme CP 04/2008 da CSL SEINFRA, apresentada pelo LOTE-04 ( Reajustamento de medições) CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 304.419-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070092009 | 0110101 | 08/02/2010 | 27910.00 | 04845157000179 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Ovalor empenhado, refere-se a elaboração do projeto de Melhoria e Ampliação das Instalações eletricas do Centro Administrativo Municipal -CAM na ciade de João Pessoa,conforme TP 09/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062009 | 0110104 | 08/02/2010 | 1000000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de recapeamento em CBUQ de diversas ruas nos bairros de Anatólia, dos Estados, Cabo Branco, Centro, Cruz das Armas, Cristo, Rangel, Distrito Industrial, Expedicionários, Jaguaribe,Manaira, Mangabeira, Miramar Tambaú e Tambauzinho na cidadee de João Pessoa, conforme CP 06/2009 da CSL SEINFRA. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0560005 | 08/02/2010 | 4000.00 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao Adiantamento Financeiro em nome do Servidor Anderson Fonseca de Medeiros, Matricula: 54.367-5, destinado às necessidades imediatas com itens de consumo para manutenção e conservação da Estação Cabo Branco - Ciência Cultura e Artes, conforme Oficio de nº. 23/2010 - DG/ECARTES e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110096 | 08/02/2010 | 378576.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se Locação de 06(Seis) caminhões basculantes de carroceria aberta de capacidade de 6 metros cubicos, 2º Aditivo ao Contrato 51/2008, apresentado pelo LOTE -07, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTYA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2585-7 C/C 1835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110100 | 08/02/2010 | 170280.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 0l(Uma) Pá Ecavadeira Hidraúlica( 2ºTermo Asditivo ao Contrato 50/2008) conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B BRASIL - AG 2585-7 C/C. 835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110102 | 08/02/2010 | 5694.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de fardamento para as Secretárias da SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040012010 | 0060061 | 08/02/2010 | 4313.47 | 41587502001110 | LANLINK INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MICROSORFT WINDOWS SERVER 2008 ENTERPRISE EDITON, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3/2010, PREGÃO ELETRONICO Nº004/2008 DESTINADO AO COINF/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090044 | 08/02/2010 | 3323.66 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado a diversos setores desta Secretaria, conforme memorandos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090045 | 08/02/2010 | 3175.15 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado a diversos setores desta Secretaria, conforme memorandos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090046 | 08/02/2010 | 1816.90 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para fazer face a aquisição de peças destinadas a manutenção de motosserras e roçadeiars que atendem ao Departamento de Paisagismo desta Secretaria, conforme memorandos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090042 | 08/02/2010 | 6800.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhando para fazer face a locação emergencial de transceptores portáteis em VHF/FM, destinados a Divisão de Controle de Posturas desta Secretaria, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090043 | 08/02/2010 | 7868.00 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA-ME | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de refeições destinadas a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110106 | 09/02/2010 | 88315.50 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa( Cantrapartida do Contrato de Repasse 188.181-40/2005/M.TUR/CAIXA , conforme CP 03/2006/SEPLAN. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080039 | 09/02/2010 | 71.16 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a solicitação de meia diária para a servidora Elisane Abrantes de Sousa Lins, referente a participação na Reunião do GGI (Grupo de Gestão Integrada) - PAC, na cidade de Campina Grande, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080040 | 09/02/2010 | 71.16 | 00020564201472 | JOAQUIM CORREIA LIMA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a solicitação de meia diária para o servidor Joaquim Correia de Lima Neto, que acompanhou a Assessora Especial Elisane Abrantes se Sousa Lins, na Reunião do GGI (Grupo de Gestão Integrada) - PAC, na cidade de Campina Grande, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070042 | 09/02/2010 | 108.84 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA (22.500 KM) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, PLACA MOM-5463/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070043 | 09/02/2010 | 100.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO PROGRAMADA (22.500 KM) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, PLACA MOM-5463/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070041 | 09/02/2010 | 111.74 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DA NOTA FISCAL Nº 0000025444 COM VENCIMENTO EM 15/02/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040039 | 09/02/2010 | 800.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para confecção de 100 (cem) camisas em malha com policromia frente/costa, destinadas aos participantes do bloco Carnavalesco Impecáveis da Torre, o desfile será realizado no dia 11/02/2010 no Bairro da Torre, nesta Capital, de acordo com solicitação feita a PMJP, proc. nº 003590/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100131 | 09/02/2010 | 646.52 | 00076856437404 | MONICA MARTINS PEREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 4/12 DO 13º SALARIO DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº2009/102896 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100132 | 09/02/2010 | 1395.00 | 00080655637400 | SERGIO BATISTA DE MELO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO SALDO DE SALARIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº2009/123828 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100133 | 09/02/2010 | 2500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS-INSS DA SEDEC ( RECURSOS PROPRIOS) NO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100134 | 09/02/2010 | 646.52 | 00076856437404 | MONICA MARTINS PEREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 4/12 DO 13º SALARIO DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº2009/102896 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110105 | 09/02/2010 | 680.44 | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS E 4/12 AVOS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº2009/112075 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420032 | 09/02/2010 | 1999.98 | 00002744956430 | UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3/12 AVOS DE FERIAS E 3/12 AVOS DO 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2008, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2008/121024 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420033 | 09/02/2010 | 233.31 | 00025262587828 | WALTER ARAUJO DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DAS FERIAS DO PERIODO DE 2008/2009 REFERENTE A 7/12, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 41/GABES, PROCESSO EXTERNO Nº 2008/120305 E DCO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410028 | 09/02/2010 | 2310.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA A SEDESP, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 004/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400031 | 09/02/2010 | 157.32 | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | Valor ref. a 03 diarias para a Sra. Francinalda Pereira da Silva, mat. 50.282-1, Sec. do Conselho do Orç. Democratico as cidades de Pedras de Fogo, Guarabira, Patos e Cajazeiras - PB promover reuniões preparatorias para o V Encontro Brasileiro de Orçamentos Participavivos do dia 10 a 12.02.2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400032 | 09/02/2010 | 157.32 | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA | Valor ref. a 03 diarias para a Sr. Hugo Leonardo dos Santos Macena, mat. 44.793-5, Chefe de Nucleo Regional do Orç. Democratico as cidades de Pedras de Fogo, Guarabira, Patos e Cajazeiras - PB promover reuniões preparatorias para o V Encontro Brasileiro de Orçamentos Participavivos do dia 10 a 12.02.2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400033 | 09/02/2010 | 539.28 | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUSA ALMEIDA | Valor ref. a 03 diarias para a Sra. Ana Paula de Souza Almeida, mat. 51.017-3, Coord. do Orç. Democratico as cidades de Pedras de Fogo, Guarabira, Patos e Cajazeiras - PB promover reuniões preparatorias para o V Encontro Brasileiro de Orçamentos Participavivos do dia 10 a 12.02.2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200027 | 09/02/2010 | 520.00 | 00080661580415 | ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALIOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ABITRAGEM ESPORTIVAS REALIZADA NA PRAÇA DA ESPERANÇA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2010 NO CAMPO DE FUTEBOL DO CONJ GERVASIO MAIA NA PRAÇA ESPERANÇACONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510058 | 10/02/2010 | 1122.46 | 00053694317791 | JOSE JORGE BEZERRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº. 81981/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510059 | 10/02/2010 | 1314.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 219 (DUZENTOS E DEZENOVE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, NO PEDÍODO DE 19 DE JANEIRO/2010 A 08 DE FEVEREIRO/2010, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510061 | 10/02/2010 | 787.50 | 00028875931453 | JOAO BOSCO RODRIGUES RAMALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº. 122009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400034 | 10/02/2010 | 1502.45 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidades da Setransp e de suas Coordenadorias conforme relaçao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400035 | 10/02/2010 | 2300.70 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de limpeza para atender necessidade de manutenção do Paço Municipal no mes de março/10 mes este de responsabilidade da Setransp pela limpeza conforme documentos e realção anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0400036 | 10/02/2010 | 5375.26 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | valor ref. a viajem das Sras. ana Paula de Souza Almeida, mat. 51.017-3, e Auricely Lopes Albino da Silva, mat. 44.404-9, com destino a Vitoria - ES, representando a PMJP em eveto de Orçamento Participativo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400037 | 10/02/2010 | 2650.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | Valor ref. a manutenção corretiva de 02 aparelhos de ar condicionados que sevem a Setransp conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410029 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00005659185401 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS NETO | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) DO PROJOVEM TRABAHADOR. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABAHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410030 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) DO PROJOVEM TRABAHADOR. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABAHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410031 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) DO PROJOVEM TRABAHADOR. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABAHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410032 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00006001986428 | PHABLO DANIEL CARNEIRO DA GAMA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) DO PROJOVEM TRABAHADOR. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABAHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410033 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00050452142415 | ADEMAR SUASSUNA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) DO PROJOVEM TRABAHADOR. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABAHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410034 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) DO PROJOVEM TRABAHADOR. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABAHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410035 | 10/02/2010 | 4500.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) DO PROJOVEM TRABAHADOR. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABAHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410036 | 10/02/2010 | 3500.00 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) DO PROJOVEM TRABAHADOR. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABAHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410037 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00042517168415 | ABELARDO SERRANO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410038 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410039 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00052669459404 | HYGIA MARGARETH SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410040 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00093056737400 | JULIANA MAIA TAVARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0480033 | 10/02/2010 | 5075.53 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO , TIPO PALIO DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 03/09, PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.227,95, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 04/05/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530026 | 10/02/2010 | 28.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530027 | 10/02/2010 | 320.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530028 | 10/02/2010 | 252.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530029 | 10/02/2010 | 437.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510056 | 10/02/2010 | 616.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510057 | 10/02/2010 | 6849.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510060 | 10/02/2010 | 5402.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510062 | 10/02/2010 | 9347.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520029 | 10/02/2010 | 37.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520030 | 10/02/2010 | 418.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520031 | 10/02/2010 | 330.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520032 | 10/02/2010 | 571.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080041 | 10/02/2010 | 259.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080042 | 10/02/2010 | 2877.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080043 | 10/02/2010 | 2269.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080044 | 10/02/2010 | 3927.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060062 | 10/02/2010 | 176.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060063 | 10/02/2010 | 1961.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060064 | 10/02/2010 | 1547.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060065 | 10/02/2010 | 2677.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100135 | 10/02/2010 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E RECEITA FEDERAL. VENC. 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100136 | 10/02/2010 | 7389.90 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMEBNTO Nº 18/2010- SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100137 | 10/02/2010 | 4349.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100138 | 10/02/2010 | 48286.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100139 | 10/02/2010 | 38089.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100140 | 10/02/2010 | 65902.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090049 | 10/02/2010 | 181.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090051 | 10/02/2010 | 2014.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090052 | 10/02/2010 | 1589.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090054 | 10/02/2010 | 2749.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110108 | 10/02/2010 | 1846.85 | 12930822000665 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE T´BUAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CARPINTARIA DA SEINFRA, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2009 DA DMC E REQUERIMEBNTO Nº 01/2010- SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110109 | 10/02/2010 | 313.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110110 | 10/02/2010 | 3475.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110111 | 10/02/2010 | 2741.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110112 | 10/02/2010 | 4742.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120029 | 10/02/2010 | 74.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120030 | 10/02/2010 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120031 | 10/02/2010 | 651.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120032 | 10/02/2010 | 1127.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130040 | 10/02/2010 | 3111.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130041 | 10/02/2010 | 34545.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130042 | 10/02/2010 | 27249.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130043 | 10/02/2010 | 47147.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140274 | 10/02/2010 | 285.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140275 | 10/02/2010 | 3171.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140276 | 10/02/2010 | 2501.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140277 | 10/02/2010 | 4328.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170031 | 10/02/2010 | 282.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170032 | 10/02/2010 | 3136.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170033 | 10/02/2010 | 2473.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170034 | 10/02/2010 | 4280.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180073 | 10/02/2010 | 27.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180074 | 10/02/2010 | 310.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180080 | 10/02/2010 | 244.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180081 | 10/02/2010 | 423.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200028 | 10/02/2010 | 59.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200029 | 10/02/2010 | 653.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200030 | 10/02/2010 | 515.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200031 | 10/02/2010 | 891.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400038 | 10/02/2010 | 57.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400039 | 10/02/2010 | 643.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400040 | 10/02/2010 | 507.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400041 | 10/02/2010 | 878.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410041 | 10/02/2010 | 49.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410042 | 10/02/2010 | 548.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410043 | 10/02/2010 | 432.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410044 | 10/02/2010 | 748.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420034 | 10/02/2010 | 42.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420035 | 10/02/2010 | 468.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420036 | 10/02/2010 | 369.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420037 | 10/02/2010 | 638.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480029 | 10/02/2010 | 40.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480030 | 10/02/2010 | 444.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480031 | 10/02/2010 | 350.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480032 | 10/02/2010 | 606.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0090050 | 10/02/2010 | 241740.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES, MARCA FORD, EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ CAPAC. PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS, INCLUINDO 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 H, QUILOMENTRAGEM LIVRE, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTIMADO A SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 112/2009 - PREGÃO Nº 39/09, VALOR MENSAL R$ 22.950,00 NO PERÍODO DE 01/01/10 A 16/11/10. (DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040412009 | 0170030 | 10/02/2010 | 424800.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS DESTINADOS A SUGAM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DO TIPO VAN, ANO CORRENTE; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 6.000,00 E 20 (VINTE) MOTOCICLETAS, ANO/MODELO CORRENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC; EQUIPADAS COM BAÚ, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 30.000,00, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 03/2010 - TERMO ADITIVO Nº 01/09 - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020040 | 10/02/2010 | 152.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020041 | 10/02/2010 | 1695.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020042 | 10/02/2010 | 1337.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020043 | 10/02/2010 | 2314.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030022 | 10/02/2010 | 9.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 10/02/2010 | 107.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030024 | 10/02/2010 | 84.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030025 | 10/02/2010 | 146.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070049 | 10/02/2010 | 227.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070050 | 10/02/2010 | 2525.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070052 | 10/02/2010 | 1992.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070053 | 10/02/2010 | 3447.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040041 | 10/02/2010 | 56.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040042 | 10/02/2010 | 625.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040043 | 10/02/2010 | 493.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040044 | 10/02/2010 | 853.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050028 | 10/02/2010 | 44.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050029 | 10/02/2010 | 492.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050030 | 10/02/2010 | 388.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050031 | 10/02/2010 | 672.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040040 | 10/02/2010 | 300.00 | 00008309754469 | GENILDO DA SILVA JUNIOR | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para a realização de 01 (uma) apresentação artistica (musical), destinada aos festejos carnavalescos do desfile do "Bloco 40 Graus 2010", promovido pela Associação dos Moradores do Conj. Esplanada I, II e Nova Trindade III, que se realizará no dia 16/02/2010 no Conj. Esplanada, de acordo com solicitação feita a PMJP através do Ofício nº. 004/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 10/02/2010 | 975.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para confecção de 150 (cem e cinquenta) camisas em malha com serigrafia, destinadas aos participantes do bloco Carnavalesco "Acorda, acorda Mandacarú", promovido pela Rádio Difusora Comunitária de Mandacarú, o desfile será realizado no dia 11/02/2010 na Praça da Cultura do Bairro de Mandacarú, nesta Capital, de acordo com solicitação feita a PMJP, através do Ofício 014/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070054 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070044 | 10/02/2010 | 10926.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10557-0). CONF.EXT. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070045 | 10/02/2010 | 43612.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4). CONF.EXT. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070046 | 10/02/2010 | 1522.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2). CONF.EXT. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070047 | 10/02/2010 | 1118.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9). CONF.EXT. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070048 | 10/02/2010 | 2704.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0). CONF.EXT. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070051 | 10/02/2010 | 4002.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 667 (SEISCENTOS E SESSENTA E SETE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, NO PEDÍODO DE 19 DE JANEIRO/2010 A 08 DE FEVEREIRO/2010, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070112009 | 0110107 | 10/02/2010 | 12492.15 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de muro de contorno do Centro Administrativo Municipal (1º Aditivo ao contrato 37/2009 ) conforme TP 11/2009m da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2443-0 C/C. 17022-4 | 01482010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070032008 | 0090053 | 10/02/2010 | 24940.26 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do 2º Termo Aditivo ao Cantrato de nº 31/2008, Tomada de Preço nº 03/2008/SEINFRA, referente a Construção de uma Praça no Alto do Mateus. | 00952010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080045 | 11/02/2010 | 275.00 | 04592009000190 | GIOVANNI SEABRA - CONSULTORIA AMB. E PLANEJ. DO TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a inscrição da Secretaria de Planejamento Estelizabel Bezerra de Souza no Fórum Internacional do Meio Ambiente Aquecimento Global, Sociedade e Biodiversidade, que ocorrerá no periodo de 26 a 29 de maio de 2010, no Centro de Convenções de Pernambuco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330012008 | 0100145 | 11/02/2010 | 28646.58 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Reajustamento das Medições nº 15 até 19 correspondente a Recuperação e Manutenção de Predios Proprios Municipais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 26/2008 Lote de nº 10 da Licitação na Modalidade Concorrência Pública nº 09001/2008/SEINFRA , conforme Oficio de nº 105/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070055 | 11/02/2010 | 55.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (11002-7). CONF.EXT. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012009 | 0100143 | 11/02/2010 | 71997.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Cadernos, Rascunho e Livro de Protocolo ) correspondente aos Lotes de nº 04 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090001/2009/, Processo Administrativo de nº 2008/078397, Ordem de Compra de nº 005/2010 memorando de nº 011/2010 destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino , conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100146 | 11/02/2010 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Janeiro de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº 05/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100147 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Professor de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Janeiro de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº 05/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 11/02/2010 | 759.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040046 | 11/02/2010 | 844.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070056 | 11/02/2010 | 14499.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030026 | 11/02/2010 | 341.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 11/02/2010 | 2738.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0170035 | 11/02/2010 | 6268.01 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) MOTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 03/02/10, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 60/2005 - TERMO ADITIVO Nº 08/09, NO VALOR MENSAL R$ 5. 699,06 CONSENTÂNEO AO PREGÃO Nº 02/2005 - LOTE Nº 21.(DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0170038 | 11/02/2010 | 6268.07 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) MOTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 03/02/10, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 60/2005 - TERMO ADITIVO Nº 08/09, NO VALOR MENSAL R$ 5. 699,06 CONSENTÂNEO AO PREGÃO Nº 02/2005 - LOTE Nº 21.(DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0170039 | 11/02/2010 | 6268.97 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) MOTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 03/02/10, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 60/2005 - TERMO ADITIVO Nº 08/09, NO VALOR MENSAL R$ 5. 699,06 CONSENTÂNEO AO PREGÃO Nº 02/2005 - LOTE Nº 21.(DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132004 | 0060066 | 11/02/2010 | 798000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUNTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TRANSACIONAIS E ANALITICOS,VALOR MENSAL DE R$ 114.000,00 NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 98/2004, ADITIVONº 13/09, PREGÃO Nº 13/2004. E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | SENSIBILIZAÇÃO TURÍSTICA | IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520034 | 11/02/2010 | 112.00 | 09034261000105 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM APOIO AO LANÇAMENTO DA CAMPANHA TURISMO LEGAL. CONF. DOC. EM ENAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140278 | 11/02/2010 | 90.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " HIGIENE PESSOAL" PARA ATENDER NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140279 | 11/02/2010 | 90.00 | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " CONFLITOS FAMILIARES" PARA ATENDER NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140280 | 11/02/2010 | 90.00 | 00091050464400 | MARIA SUELEIDE DE FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " SANEAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DE DOENÇAS EPIDÊMICAS E DE VINCULAÇÃO HÍDRICA" PARA ATENDER NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140281 | 11/02/2010 | 90.00 | 00091050464400 | MARIA SUELEIDE DE FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " SAUDE PUBLICA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS EPIDÊMICAS" PARA ATENDER NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO PROJETO ALVORADA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0259015 - 34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140282 | 11/02/2010 | 90.00 | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " GENERO E SEXUALIDADE" PARA ATENDER NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO PROJETO ALVORADA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0259015 - 34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140283 | 11/02/2010 | 90.00 | 00091050464400 | MARIA SUELEIDE DE FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " SANEAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DE DOENÇAS EPIDÊMICAS E DE VINCULAÇÃO HÍDRICA" PARA ATENDER NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480034 | 11/02/2010 | 791.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420038 | 11/02/2010 | 746.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410045 | 11/02/2010 | 940.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400042 | 11/02/2010 | 1113.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200032 | 11/02/2010 | 1162.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180082 | 11/02/2010 | 653.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170036 | 11/02/2010 | 3408.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140284 | 11/02/2010 | 3638.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130044 | 11/02/2010 | 33931.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120033 | 11/02/2010 | 1243.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110113 | 11/02/2010 | 4312.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090055 | 11/02/2010 | 2964.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100141 | 11/02/2010 | 733.33 | 08871964000117 | ONZE ESPORTE CLUBE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº DE 11 (ONZE) DIAS DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 21/2010 -SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100142 | 11/02/2010 | 17781.38 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONF.CONTRATO Nº 073/2007 NA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PROJETO DE INSTALAÇOES ELÉTRICAS CORRESP.AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 20/2010 -SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100144 | 11/02/2010 | 43401.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060067 | 11/02/2010 | 3934.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080046 | 11/02/2010 | 3122.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520033 | 11/02/2010 | 641.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510063 | 11/02/2010 | 12189.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530030 | 11/02/2010 | 570.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170037 | 11/02/2010 | 420.00 | 00091048150410 | MARIA HELENA SALES GOMES | CONFECÇAO DE LIVROS DE OCORRENCIAS C/CAPA DURA C/365 FOLHAS DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510064 | 11/02/2010 | 61.40 | 00028207661453 | MARIA DO SOCORRO D QUEIROGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº. 097775/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510065 | 12/02/2010 | 3339.88 | 00040967999715 | JOSE RONERCIO SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº. 000071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510068 | 12/02/2010 | 3000.00 | 00009433860470 | JOAO BATISTA BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 063706/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530031 | 12/02/2010 | 665.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530032 | 12/02/2010 | 89.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530033 | 12/02/2010 | 2138.64 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510066 | 12/02/2010 | 14220.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510067 | 12/02/2010 | 1903.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520035 | 12/02/2010 | 869.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520036 | 12/02/2010 | 116.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400043 | 12/02/2010 | 67.44 | 00003762753407 | WARNER DO NASCIMENTO GUIMARÃES | Valor ref. a 03 diarias para a Sr. Warner do Nascimento Guimarães, mat. 50.862-4, Motorista do Orç. Democratico as cidades de Pedras de Fogo, Guarabira, Patos e Cajazeiras - PB conduzindo servidores p/ reuniões preparatorias para o V Encontro Brasileiro de Orçamentos Participavivos do dia 10 a 12.02.2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400044 | 12/02/2010 | 719.04 | 00055456537400 | JORGE LUIZ CAMILO DA SILVA | Valor ref. a 02 diarias para o Sr. Secretario da Transparanecia Publica em viajem a Brasilia - DF participar de reunião com o sr. Patrus ananias, Min. do Desenvolvimento Social e Combate a Fome nos dia 22 e 23 de feveriro do corrente ano, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400046 | 12/02/2010 | 2805.00 | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA | Valor ref. a realização do Café da Manhã com a Imprensa, evento promovido pela Coordenação do Orçamento Democratico e que tera a presença do Prefeito, Secretarios, Vereadores e Conselheiros e equipe do O.D no dia 22.02.10 as 08 hs., conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080047 | 12/02/2010 | 5974.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080048 | 12/02/2010 | 799.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060070 | 12/02/2010 | 4073.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060071 | 12/02/2010 | 545.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060073 | 12/02/2010 | 2540.55 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060076 | 12/02/2010 | 583.10 | 00002746733471 | ELIANE GUEDES GOUVEIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA LINDALVA GUEDES GOVEIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 047/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100150 | 12/02/2010 | 100256.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100152 | 12/02/2010 | 13419.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100154 | 12/02/2010 | 1.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2). CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100155 | 12/02/2010 | 5346.60 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090057 | 12/02/2010 | 4183.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090058 | 12/02/2010 | 559.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090059 | 12/02/2010 | 34425.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 020/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090060 | 12/02/2010 | 1069.32 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110115 | 12/02/2010 | 7215.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110116 | 12/02/2010 | 965.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120034 | 12/02/2010 | 1715.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120035 | 12/02/2010 | 229.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120036 | 12/02/2010 | 2952.63 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 018/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120037 | 12/02/2010 | 7029.57 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 019/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130045 | 12/02/2010 | 71725.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130046 | 12/02/2010 | 9600.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140285 | 12/02/2010 | 6585.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140286 | 12/02/2010 | 881.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170040 | 12/02/2010 | 6511.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170041 | 12/02/2010 | 871.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180084 | 12/02/2010 | 644.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180085 | 12/02/2010 | 86.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180086 | 12/02/2010 | 117.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 042/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200033 | 12/02/2010 | 1356.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200034 | 12/02/2010 | 181.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200035 | 12/02/2010 | 18295.92 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400045 | 12/02/2010 | 1336.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400047 | 12/02/2010 | 178.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400049 | 12/02/2010 | 4101.90 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410046 | 12/02/2010 | 1138.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410047 | 12/02/2010 | 152.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410048 | 12/02/2010 | 255.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDESP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 043/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420039 | 12/02/2010 | 971.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420040 | 12/02/2010 | 130.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480035 | 12/02/2010 | 923.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480036 | 12/02/2010 | 123.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480037 | 12/02/2010 | 4673.52 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOS MESES DEOUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480038 | 12/02/2010 | 11815.37 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 016/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0060072 | 12/02/2010 | 5075.53 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO (GOL) DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 03/09 - PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.227,95, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 04/05/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080049 | 12/02/2010 | 672.21 | 00033800111420 | PATRICIA VIEIRA COUTINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 11/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2008/2009, CONFORME PROCESSO Nº 2009/132263 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070058 | 12/02/2010 | 530.50 | 00008256264470 | FERNANDA DE PAULA GOMIDES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2008/2009, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 2009/113025 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090056 | 12/02/2010 | 333.00 | 00038029430400 | SUELENE DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A 10/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS REFERENTE AO EXERCICIO 2009/2010, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 121576/2009 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110117 | 12/02/2010 | 97.22 | 00013299883453 | MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2009/2010, CONFORME PROCESSO Nº 112078/2009 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400048 | 12/02/2010 | 426.81 | 00000274975777 | JOSE DA SILVA NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 3/12 DO 13º SALARIO PROPORCIONAL , CONFORME PROCESSO Nº 2009/125601 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020045 | 12/02/2010 | 3520.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020046 | 12/02/2010 | 471.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020047 | 12/02/2010 | 638.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 041/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020048 | 12/02/2010 | 72.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 040/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030027 | 12/02/2010 | 222.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030028 | 12/02/2010 | 29.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070057 | 12/02/2010 | 5244.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070059 | 12/02/2010 | 701.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040047 | 12/02/2010 | 1298.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040048 | 12/02/2010 | 173.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040050 | 12/02/2010 | 902.79 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 017/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050033 | 12/02/2010 | 1022.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050034 | 12/02/2010 | 136.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050035 | 12/02/2010 | 6098.64 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 013/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090892008 | 0100148 | 12/02/2010 | 121338.10 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( missangas, mat. de armarinho ), correspondente aos Lotes de nº. 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14 e 16, para Oficinas Pedagógicas destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº. 025/2010, conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09089/2008, Ordem de Compra de nº. 019/2010, Processo Administrativo nº. 2008/078896 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090892008 | 0100149 | 12/02/2010 | 24252.32 | 12928255000106 | MERCANSEL - MERCANTIL ATAC.DE MAQ.EQUIP.E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao material de consumo ( missangas, mat de armarinho ) relacionado aos Lotes de nº 01, 02, 06, 08, 11, 15 e 18 destinado as Oficinas Pedagogica das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09089/2008, Processo Administrativo nº 2008/078896, Contrato de nº 026/2010, conforme Ordem de Compra nº 020/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322009 | 0100151 | 12/02/2010 | 5900.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 2.000 ( duas mil ) Agua Mineral não Gasosa, ph de acordo com o Lote de nº 01, Contrato de nº 024/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09032/2009 Processo Administrativo nº 2009/082042, Ordem de Compra de nº 018/2010 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090842008 | 0100153 | 12/02/2010 | 54626.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo destinado aos Centros de Referencia de Educação Infantil de acordo com os Lotes de nº 01 Itens (1.5 e 1.7 ) 02 itens (2.1, 2.2) 05 itens ( 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ) 06 itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e o 08 (8.1, 8.2 ), conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09084/2008, Processo Administrativo nº 2008/078893, 2009/053868, Ordem de Compra de nº 010/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040372009 | 0060077 | 12/02/2010 | 2675.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 356/2009, PREGÃO Nº 37/2009 E DOC. EM ANEXO.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO INOX, MED 13,5 CM, CABO PLASTICO, RETA, PARA COM ANEIS, PONTA ARREDONDADA.MARCA: TRIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060068 | 12/02/2010 | 3000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO VALOR EMPENHADO PARA FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 016/10 DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060069 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FRENTE ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PESSOA JURIDICA), CONFORME MEMORANDO Nº 016/10 - DEMAM - DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040372009 | 0060074 | 12/02/2010 | 295.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 354/2009, PREGÃO Nº 4037/2009 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372009 | 0060075 | 12/02/2010 | 2190.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 353/2009, PREGÃO Nº 4037/2009 E DOC. EM ANEXO.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: BALDE PLASTICO COM ALÇA 15 LITROS. MARCA: MB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0060078 | 12/02/2010 | 30.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS COM VISOR E BOBINA MARCA: ELGIN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 265/2009, PREGÃO Nº 4025/2009, DESTINADO AO DIPAG/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0060079 | 12/02/2010 | 500.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADOR DE PAPEL, CORTE EM PARTICULAS, ATE 05 FOLHAS ACIONAMENTO AUTOMATICO , 220V. MARCA: MENNO SECRET CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 262/2009, PREGÃO Nº4025/2009 DESTINADO AO GABES/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040049 | 12/02/2010 | 400.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para confecção de 50 (cinquenta) camisas em malha com policromia frente/costa, destinadas aos participantes do bloco Carnavalesco do 3º Mandafolia de Mandacarú, promovido pelo Jornal do Grande Mandacarú Notícias, o desfile será realizado no dia 13/02/2010 no Bairro Mandacarú, nesta Capital, de acordo com solicitação feita a PMJP, através de Ofício nº 011/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040051 | 12/02/2010 | 800.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para confecção de 100 (cem) camisas em malha com policromia frente/costa, destinadas aos participantes do festejo carnavalesco "Bloco 40 Graus 2010 , promovido pela Assoc. dos Moradores do Conj. Esplanada I, II e Nova Trindade III, o desfile será realizado no dia 16/02/2010 no Conj. Esplanada, de acordo com solicitação feita a PMJP, através de Ofício nº 011/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040052 | 12/02/2010 | 280.00 | 00080580874400 | ABRAÃO BEZERRA DA NÓBREGA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para o serviço de sonorização, que será destinado aos festejos carnavalescos do "Bloco 40 Graus 2010", promovido pela Associação dos Moradores do Conj. Esplanada I, II e Nova Trindade III, o desfile será realizado no dia 16/02/2010 no Conj. Esplanada, de acordo com solicitação feita a PMJP, através de Ofício nº 004/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 12/02/2010 | 160.00 | 02698802000142 | JOAO MARCULINO LOURENCO DOS SANTOS (ME) | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para confecção de 04 (quatro) faixas em PVC, que serão destinadas aos festejos Carnavalesco do bloco infantil "Esperanças do Colinas", promovido pela Associação Comunitária dos Moradores do Colina do Sul - II, será realizado a saída do bloco no dia 13/02/2010 no Conj. Colinas do Sul, nesta Capital, de acordo com solicitação feita a PMJP, através de Ofício nº 025/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040054 | 12/02/2010 | 390.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA-ME | O valor empenhado refere-se a apoios concedidos para locação de 03 (três) tendas, destinadas para o apoio da organização dos festejos Carnavalesco do desfile dos blocos "Ala-Ursa" do Bairro Cristo Redentor e do "Bloco os Santinhos" do Bairro dos Bancários, que se realizará no dia 13/02/2010 nas referidas comunidades, de acordo com a solicitação feita a PMJP, através de Ofícios nºs 011/2010 e 001/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080050 | 12/02/2010 | 75434.04 | 00000345237404 | NEWTON DE NOVAIS FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Indenização do Domínio Útil da Área de Terreno para Construção de Habitação Popular referente ao PAC - Sanhauá, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110114 | 12/02/2010 | 7481.21 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado aos serviços da antiga Sede do Clube Cabo Branco, onde passará a funcionar a Secretaria de Turismo do Municipio de João Pessoa,conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - GOVERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092007 | 0130047 | 12/02/2010 | 459.57 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Empenhado referente ao Boletin de reajuste da medição nº 09 ( final ) na Conclusão da Construção do Centro de Ortotraumatologia de João Pessoa - Mangabeira ( Centro Ortotrauma do Hospital Geral Humberto Nóbrega) conforme Ofício nº 464/2009/GS, Ofício nº1007/GS, Contrato nº 35/2007, Edital de Licitação de Concorrência Publica nº 09/2007-SEINFRA anexa. | 00632010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0110120 | 18/02/2010 | 7672.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, O ficio 131/2009 e Ordem de Compra e serviço 183/2009 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110118 | 18/02/2010 | 43393.39 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refeee-se a execução de pavimentação em diveras ruas da cidade de João Pessoa, ( Contrapartida do Contrato de Repasse 233.766-74/07/MIN CIDADE/CAIXA,conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1370- C/C. 9004257-8 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110119 | 18/02/2010 | 8171.68 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial em diversas ruas da cidade de João Pessoa( Contrapartida do Contrato de Repasse 233.766-74/07/MIN CIDADESCAIXA) apresentado pelo LOTE-06, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1370- C/C. 900427-8 | 01122010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080053 | 18/02/2010 | 803.76 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a despesas com passagens áereas em nome de Fernanda Rocha, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080054 | 18/02/2010 | 437.80 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento o serviço de manutenção corretiva e preventiva com reparo no circuito da fonte e circuito do fusor com substituição de componentes da impressora Lexmark T430, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090062 | 18/02/2010 | 1000.00 | 01716485000420 | S&S Comércio e Serviços Ltda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de confecção de ADESIVOS destinados aos veiculos desta secretaria. conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080051 | 18/02/2010 | 1800.00 | 01966197000180 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA GRÁFICA - ME | valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais graficos conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080052 | 18/02/2010 | 719.50 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100156 | 18/02/2010 | 65.00 | 00025068342491 | MARIA SALETE BARBOSA CALHEIROS | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/014243 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100157 | 18/02/2010 | 65.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/014243 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100158 | 18/02/2010 | 65.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/014243 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100159 | 18/02/2010 | 65.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/014243 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100160 | 18/02/2010 | 65.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/014243 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100161 | 18/02/2010 | 65.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/014243 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100162 | 18/02/2010 | 65.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/014243 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100163 | 18/02/2010 | 65.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/014243 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100164 | 18/02/2010 | 65.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Janeiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/014243 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0090061 | 18/02/2010 | 5075.53 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO (PALIO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 03/09 - PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.227,95, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/10 A 04/05/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520037 | 18/02/2010 | 4246.07 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, O MONTANTE DESPEDIDO NA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO STAND TAP PORTUGAL, FEIRA DE TURISMO DINAMARCA - FREIRE I BELLA, REALIZADA NO PERÍODO DE 29 A 31 DE JANEIRO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520038 | 18/02/2010 | 145.25 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº520224/2009 CORRESPONTENDE AO PROCESSO Nº 074594/2009 DO CONTRATO Nº032/2009 DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA COPIADORA PARA SETUR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140292 | 18/02/2010 | 4413.04 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO KIT DE ENXOVAL DE BEBE CONTENDO ( BANHEIRAS, TOALHAS, SABONETES, CAMISETAS, LENÇOIS, PACOTES DE CUEIROS, PACOTES DE FRALDAS EM TECIDOS, E CONJUNTOS PAGÃOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DO BALCÃO DE DIREITOS DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140287 | 18/02/2010 | 95.52 | 00079045006472 | WALDEMIR FELIX DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE WALDEMIR FELIX DOS SANTOS FILHO MAT. 3.586-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18/02/2010 A CIDADE DE NATAL - RN, TRANSLADANDO O SRº PAULO CESAR CAMPOS (ENGENHEIRO AGRONOMO DA SEDES), COM RETORNO NO DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140288 | 18/02/2010 | 63.68 | 00003120057410 | ARNALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ARNALDO JOSE DOS SANTOS MAT. 47.566-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18/02/2010 A CIDADE DE CANQUARETAMA - RN, TRANSLADANDO GRUPOS DE IDOSOS DO ALTIPLANO ATENDIDO PELO PAPI - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140289 | 18/02/2010 | 63.68 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CANQUARETAMA - RN NO DIA 18/02/2010, TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSOS DO ALTIPLANO, ATENDENDO AGENDA DO PAPI - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140290 | 18/02/2010 | 63.68 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18/02/2010 A CIDADE DE RECIFE - PE (ILHA DE ITAMARACÁ), TRANSLADANDO OS GRUPOS DE ADOLESCENTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140291 | 18/02/2010 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE, TRANSLADANDO DAQUELA CIDADE A EQUIPE DE MÉDICOS VETERINÁRIO SOLICITADOS PELA SEMAM, COM RETORNO PARA RECIFE - PE AS 18:00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140293 | 18/02/2010 | 900.00 | 00048655384453 | GÉDEA CRISTINA DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº DE ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 170/2008- ADITIVO Nº 01, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140294 | 18/02/2010 | 1909.69 | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº DE ALUGUEL DE IMÓVEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 173/2008- ADITIVO Nº 02, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100165 | 18/02/2010 | 4033.33 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2009, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 22/2010.-SEDEC- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400050 | 18/02/2010 | 1500.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Juridica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400051 | 18/02/2010 | 2000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Fisica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400052 | 18/02/2010 | 2500.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de material de Consumo da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420041 | 18/02/2010 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420042 | 18/02/2010 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420043 | 18/02/2010 | 5000.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420044 | 18/02/2010 | 1730.00 | 00050050885472 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ( SPLIT ) DAS SALAS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DA DIRETORIA DE JORNALISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400053 | 19/02/2010 | 7600.00 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A. | Valor ref. ao V Encontro da Rede Brasileira de Orçamentos Participativos, promovido pela Coordenadoria do Orçamento Democratico/Setransp, a se realizar nos dias 04, 05 e 06 de março do corrente ano conforme programação anexa e demais documnetos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170042 | 19/02/2010 | 3400.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS C/IMP. DIGITAL NOS VEICULOS DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 04 PALIOS E 02 DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200036 | 19/02/2010 | 780.00 | 00014405700869 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE REPRESENTANTE (FISCAL DE JOGO) DA 3ª E 4ª FASE 0 FINAL E SEMIFINAL REAÇIZADA NO PERIODO DE 17/01/2010 A 21/03/2010, DA COPA COS cAMPEÕES DE bAIRROS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520039 | 19/02/2010 | 2310.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 004/2010, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA DISPONIBILIZADA PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520040 | 19/02/2010 | 569.28 | 00091018510478 | MICHELINE PATRICIA FELIX DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE MULTIPLICAÇÃO DO PROJETO DESTINOS REFERÊNCIA EM SEGMENTOS TURÍSTICOS, NOS DIAS 03 E E 04 DE MARÇO EM PARATI/RJ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0120043 | 19/02/2010 | 10326.91 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 66/2006 - TERMO ADITIVO Nº 05/09 - PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS: 01 PALIO 1.000 ANO 2006 COM AR CONDICIONADO COM VALOR MENSAL DE R$ 1.016,44, E 01 MONTANA 1.8 ANO 2006 SEM AR CONDICIONADO , VALOR MENSAL R$ 1.403,93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01/01/10 A 08/05/09.DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040055 | 19/02/2010 | 10500.00 | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS ( CONSULTORIA IMOBILIARIA ) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍOCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 132/2008- ADITIVO Nº 01, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 045/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070060 | 19/02/2010 | 57.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍOCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETÊNCIA 04/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140296 | 19/02/2010 | 90.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " CONFLITO FAMILIAR" PARA ATENDER NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040056 | 19/02/2010 | 280.00 | 00080580874400 | ABRAÃO BEZERRA DA NÓBREGA | O valor empenhado refere-se ao serviço de sonorização para o desfile do Bloco Azulão da Guarda Municipal que será realizado no dia 20/02/2010 no Busto de Tamandaré/bairro de Tambaú, nesta Capital, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040057 | 19/02/2010 | 200.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA-ME | O valor empenhado refere-se a locação de 02 (duas) tendas, para o apoio e recepção de convidados durante a concentração do desfile do Bloco Azulão da Guarda Municipal, que será realizado no dia 20/02/2010 no Busto de Tamandaré/bairro de Tambaú, nesta Capital, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090063 | 19/02/2010 | 442.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | Aquisição de material de consumo destinado a conclusão do sistema de irrigação instalado na Praça Coriolano Coutinho, conforme solicitação contida no memorando nº 05/DEPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080055 | 19/02/2010 | 1572.61 | 00029631149153 | BEATRIZ SCHWINKE SOUTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias com destino a São Paulo- ITÚ , onde participará de uma cooperação e troca de experiencia no período de 21 na 28 de fevereiro de 2010 a convite da Associação Projeto Oficina de Artes e Ofício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100166 | 19/02/2010 | 13859.94 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente ao reajustamento da Medição de nº 07 correspondente ao Lote de nº 11 dos serviços a serem prestados de Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais e Creis no Municipio de João Pessoa,de acordo com oContrato de nº 98/2008 da Licitação na Modalidade Concorrência Pública de nº 09001/2008/SEPLAN destinado as Escolas Municipais Anaide Beiriz, Antenor Navarro, Creis Francisco Porto, Margot Trindade, Casulo Calula Leite conforme documentação anexa. | 00792010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100167 | 19/02/2010 | 24094.01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição de nº 08 correspondente ao Lote de nº 11 dos serviços a serem prestados de Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais e Creis no Municipio de João Pessoa,de acordo com oContrato de nº 98/2008 da Licitação na Modalidade Concorrência Pública de nº 09001/2008/SEPLAN destinado as Escolas Municipais Anaide Beiriz, Antenor Navarro, Creis Francisco Porto, Margot Trindade, Casulo Calula Leite conforme documentação anexa. | 00792010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100168 | 19/02/2010 | 46397.02 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição de nº 06 correspondente ao Lote de nº 11 dos serviços a serem prestados de Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais e Creis no Municipio de João Pessoa,de acordo com oContrato de nº 98/2008 da Licitação na Modalidade Concorrência Pública de nº 09001/2008/SEPLAN destinado as Escolas Municipais Anaide Beiriz, Antenor Navarro, Creis Francisco Porto, Margot Trindade, Casulo Calula Leite conforme documentação anexa. | 00792010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100169 | 19/02/2010 | 25554.04 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição nº 08 correspondente ao Lote de nº 07 dos serviços a serem prestados de Construção, Reforma e Ampliação das Escolas Municipais Agostinho Fonseca Neto, Américo Falcão, Carlos Neves da Franca, Leônidas Santiago, Luiz Mendes Pontes e o Parque Aquatico do Centro Administrativo Municipal , de acordo com o Contrato nº 098/2008 conforme Licitação na modalidade de Concorrência nº 09001/2008- SEPLAN , e documentação anexa. | 00792010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100170 | 19/02/2010 | 6823.60 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição nº 07 correspondente ao Lote de nº 07 dos serviços a serem prestados de Construção, Reforma e Ampliação das Escolas Municipais Agostinho Fonseca Neto, Américo Falcão, Carlos Neves da Franca, Leônidas Santiago, Luiz Mendes Pontes e o Parque Aquatico do Centro Administrativo Municipal , de acordo com o Contrato nº 098/2008 conforme Licitação na modalidade de Concorrência nº 09001/2008- SEPLAN , e documentação anexa. | 00792010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100171 | 19/02/2010 | 80606.98 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição nº 06 correspondente ao Lote de nº 07 dos serviços a serem prestados de Construção, Reforma e Ampliação das Escolas Municipais Agostinho Fonseca Neto, Américo Falcão, Carlos Neves da Franca, Leônidas Santiago, Luiz Mendes Pontes e o Parque Aquatico do Centro Administrativo Municipal , de acordo com o Contrato nº 098/2008 conforme Licitação na modalidade de Concorrência nº 09001/2008- SEPLAN , e documentação anexa. | 00792010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070142009 | 0110121 | 19/02/2010 | 44640.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços de Lavagem, Aspiração e Lubrificação de veiculos Leves e Pesados pertencentes a frota da PMJP, conforme Pregão Presencial 14/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBANCO AG. 7757- C/C. 101.125-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110122 | 19/02/2010 | 2381.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de emplacamento de veiculos desta Edilidade, conforme Mem. 16/2010 da DIMAV SEINFRA.CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120040 | 19/02/2010 | 9200.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 047/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120041 | 19/02/2010 | 12539.63 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 046/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120042 | 19/02/2010 | 1023.64 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de verduras destinado aos anomais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 050/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120038 | 19/02/2010 | 950.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de papel reciclado com timbre da PMJP/ SEMAM e capas em papelão para acondicionamento dedos processos do Licenciamento Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120039 | 19/02/2010 | 2000.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de recarga de cartuchos e toners, destinado a SEMAM e BICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140295 | 19/02/2010 | 4259.20 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, 333 - GEISEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O BANCO DE ALIMENTO UNIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008 E SEU 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040062007 | 0120046 | 22/02/2010 | 1100.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de locação de um sistema de radios portateis , destinado a comunicação das equipes de Fiscalização Ambiental, conforme contrato nº 095/2007, do convite 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040632009 | 0120047 | 22/02/2010 | 5794.80 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Refeições (quentinhas) destinado aos Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM, conforme contrato nº110/2009, da adesão ao Registro de Preço nº063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120044 | 22/02/2010 | 671.95 | 35587971000164 | COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de rações destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 049/2009, do Pregão nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120045 | 22/02/2010 | 324.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Pão, Leite Integral e Ovo de Galinha, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 048/2009 do Pregão 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070061 | 22/02/2010 | 4000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070062 | 22/02/2010 | 3000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070063 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060080 | 22/02/2010 | 4449.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000380/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070064 | 22/02/2010 | 1453.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070065 | 22/02/2010 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070066 | 22/02/2010 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040058 | 22/02/2010 | 84.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040059 | 22/02/2010 | 52.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040060 | 22/02/2010 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050036 | 22/02/2010 | 76.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050037 | 22/02/2010 | 41.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050038 | 22/02/2010 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030029 | 22/02/2010 | 34.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030030 | 22/02/2010 | 8.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 22/02/2010 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020049 | 22/02/2010 | 274.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020050 | 22/02/2010 | 141.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020051 | 22/02/2010 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100175 | 22/02/2010 | 8271.48 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado referente Aluguel do Imóvel não residencial à Rua Francisco Brandão, nº 925, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao anexo da Casa Lar Manaira, correspondente ao meses de Janeiro a Dezembro de 2010, de acordo com o Termo Aditivo nº 02 Prorrogação do Contrato de Locação nº 167/2007conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100176 | 22/02/2010 | 37570.00 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Av.Pres. Café Filho, nº 100- Bessa, Nesta Capital, destinado às instalações de um Galpão para Armazenamento de Bens Inservíveis , correspondente aos meses de Janeiro a 19 de Outubro de 2010,de acordo com o termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Locação nº 148/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100178 | 22/02/2010 | 13500.00 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada à Rua Camilo de Holanda, nº. 902 - Centro nesta Capital, destinado ao funcionamento da TV Cidade, correspondente aos meses de janeiro a Setembro de 2010 , de acordo com o Contratode Locação nº. 115/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530034 | 22/02/2010 | 57.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530035 | 22/02/2010 | 26.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530036 | 22/02/2010 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520041 | 22/02/2010 | 64.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520042 | 22/02/2010 | 34.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520043 | 22/02/2010 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510069 | 22/02/2010 | 1221.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510070 | 22/02/2010 | 571.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510071 | 22/02/2010 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410049 | 22/02/2010 | 1700.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) CAPAS DE PROCESSO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090182009 | 0410053 | 22/02/2010 | 17200.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS, ALMOÇO E COFFE BREAK, ESPECIFICADO NO ITEM 1.1 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2009 DA SECRETARIA DE ESUCAÇÃO E CULTURA DA PMJP PARA UTILIZAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR ATRAVÉS DO TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100172 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100173 | 22/02/2010 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100174 | 22/02/2010 | 1169.98 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 149/2007- ADITIVO Nº 02 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100177 | 22/02/2010 | 4350.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100179 | 22/02/2010 | 4031.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100180 | 22/02/2010 | 17113.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060081 | 22/02/2010 | 394.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060082 | 22/02/2010 | 163.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060083 | 22/02/2010 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080056 | 22/02/2010 | 312.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080057 | 22/02/2010 | 240.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080058 | 22/02/2010 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130048 | 22/02/2010 | 3401.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130049 | 22/02/2010 | 2884.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130050 | 22/02/2010 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120048 | 22/02/2010 | 124.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120049 | 22/02/2010 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120050 | 22/02/2010 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110123 | 22/02/2010 | 432.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110124 | 22/02/2010 | 290.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110125 | 22/02/2010 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090064 | 22/02/2010 | 297.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090065 | 22/02/2010 | 168.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090066 | 22/02/2010 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140297 | 22/02/2010 | 4363.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 53/2005- ADITIVO Nº 04, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140298 | 22/02/2010 | 364.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140299 | 22/02/2010 | 264.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140300 | 22/02/2010 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170043 | 22/02/2010 | 341.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170044 | 22/02/2010 | 261.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170045 | 22/02/2010 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200037 | 22/02/2010 | 116.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200038 | 22/02/2010 | 73.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200039 | 22/02/2010 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180114 | 22/02/2010 | 65.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180117 | 22/02/2010 | 25.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180119 | 22/02/2010 | 110.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480039 | 22/02/2010 | 79.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480040 | 22/02/2010 | 37.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480041 | 22/02/2010 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420045 | 22/02/2010 | 74.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420046 | 22/02/2010 | 39.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420047 | 22/02/2010 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410050 | 22/02/2010 | 94.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410051 | 22/02/2010 | 45.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410052 | 22/02/2010 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400054 | 22/02/2010 | 111.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400055 | 22/02/2010 | 53.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400056 | 22/02/2010 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400057 | 23/02/2010 | 2997.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410058 | 23/02/2010 | 2531.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420048 | 23/02/2010 | 2009.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480044 | 23/02/2010 | 2130.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180123 | 23/02/2010 | 1758.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200043 | 23/02/2010 | 3128.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170046 | 23/02/2010 | 9174.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140310 | 23/02/2010 | 9795.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090068 | 23/02/2010 | 7980.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120054 | 23/02/2010 | 3348.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130052 | 23/02/2010 | 91339.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080063 | 23/02/2010 | 8404.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060090 | 23/02/2010 | 10589.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100181 | 23/02/2010 | 2220.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF. DAF.FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100182 | 23/02/2010 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF.FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100183 | 23/02/2010 | 285.30 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO FINANCEIRO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, PROGRAMA "RELUZ". CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100184 | 23/02/2010 | 341.73 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO FINANCEIRO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, PROGRAMA "RELUZ". CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. MESES DE JAN/FEV/10. VENC. 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100185 | 23/02/2010 | 114.01 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM. DO FINANCEIRO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, PROGRAMA "RELUZ". CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. MESES DE JAN/FEV/10. VENC. 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100186 | 23/02/2010 | 1312.17 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM. DO FINANCEIRO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, PROGRAMA "RELUZ". CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. MESES DE JAN/FEV/10. VENC. 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100188 | 23/02/2010 | 116830.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410054 | 23/02/2010 | 982.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ NO PERÍODO DE 13/11/2009 À 13/12/2009 ATRAVÉS DO TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0410055 | 23/02/2010 | 1020.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 022/2009 PARA AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA A SEDESP, CONFORME PREGÃO Nº 47/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480042 | 23/02/2010 | 1510.00 | 02949003000100 | DIMLIPE-DIST.DE MAT.DE LIMP.INF.PAPELA.E ESC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0410057 | 23/02/2010 | 1122.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 022/2009 PARA AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA A SEDESP, CONFORME PREGÃO Nº 47/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472008 | 0410056 | 23/02/2010 | 1020.00 | 06995598000182 | HELDER QUEIROZ NEVES DE LUCENA - ME | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 022/2009 PARA AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA O CINTURÃO VERDE, CONFORME PREGÃO Nº 47/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510074 | 23/02/2010 | 32813.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520044 | 23/02/2010 | 1727.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530038 | 23/02/2010 | 1534.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480043 | 23/02/2010 | 2340.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CARTUCHOS PARA PLOTER 610 C/ REFERÊNCIAS (9371A, 9374A, 9372A, 9373A, 9403A e 9370A)., CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200040 | 23/02/2010 | 2000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DESTIN ADO AS PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA NO ELEMENTO DA DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200041 | 23/02/2010 | 2000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DESTIN ADO AS PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA NO ELEMENTO DA DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200042 | 23/02/2010 | 4000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DESTIN ADO AS PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA NO ELEMENTO DA DESPESA MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510072 | 23/02/2010 | 150.00 | 00002840439409 | GILVANILDO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROC. 2009/078805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510073 | 23/02/2010 | 5630.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS LEXMARK 12A7462 E 02(DOIS) CARTUCHOS XEROX PHASER 3200, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530037 | 23/02/2010 | 2310.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 005/2010 DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110126 | 23/02/2010 | 4484.84 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO - CONTRATO 40/05 - TERMO ADITIVO Nº 04/09, VALOR MENSAL R$ 873,67 NO PERIODO DE 01/01/10 A 04/06/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, RELATIVO AO PREGAO DE Nº 02/2005. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110127 | 23/02/2010 | 17939.36 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 04 (UM) VEÍCULO CELTA SEM AR CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 38/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09, PREGÃO 02/05, VALOR MENSAL DE R$ 3.494,68, REFERNTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 04/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0060086 | 23/02/2010 | 4484.84 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA SEM AR CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 38/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09, COM VALOR MENSAL DE R$ 873,67, REFERNTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 04/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140305 | 23/02/2010 | 13200.00 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JANEIRO A JUNHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV E SEUS ADITAMENTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2010 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140306 | 23/02/2010 | 10800.00 | 00005372815418 | RAFAELA CRISTINA MEDEIROS DO AMARAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JANEIRO A JUNHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ADVOGADA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV E SEUS ADITAMENTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2010 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140307 | 23/02/2010 | 10800.00 | 00002109902442 | MONICA DE OLIVEIRA BRANDAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JANEIRO A JUNHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV E SEUS ADITAMENTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2010 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140308 | 23/02/2010 | 4800.00 | 00093001657472 | ZORAIA SILVA WANDERLEY | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JANEIRO A JUNHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV E SEUS ADITAMENTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2010 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140309 | 23/02/2010 | 10800.00 | 00060274670453 | MARIA DOS REMEDIOS ALMEIDA MATOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JANEIRO A JUNHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV E SEUS ADITAMENTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2010 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0140301 | 23/02/2010 | 3780.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA EMPENHO E CAPAS DE PROCESSOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIFIN/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140302 | 23/02/2010 | 37.46 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 23/02/2010, TRANSLADANDO 30 (TRINTA) PARTICIPANTE QUE COMPÕEM O FORUM MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA AS 07:00 HS. E RETORNO AS 18;00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140303 | 23/02/2010 | 63.68 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO MAT. 59.447-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, ONDE MESMO FARÁ O RECAMBIO DOS ADOLESCENTE DA CASA DE PASSAGEM, CLAUDIO BUARTE DA SILV, CLEITON BUARTE, ANDERSON SILVA DE SANTANA E AILTON DA SILVA PEREIRA NO DIA 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140304 | 23/02/2010 | 18.73 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO MAT. 59.447-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE PEDRO REGIS - PB, ONDE O MESMO FARÁ O RECAMBIO DA ADOLESCENTE DA CASA FEMININA RAFAELA SILVINO NO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 23/02/2010 | 7371.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030032 | 23/02/2010 | 918.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130051 | 23/02/2010 | 1071.19 | 00048669547449 | MARCIA RIQUE CARICIO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 10/12 ( DEZ DOZE AVOS) DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME PROCESSO EXTERNO 2009/125950 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050039 | 23/02/2010 | 2043.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 23/02/2010 | 2273.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070069 | 23/02/2010 | 39030.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060087 | 23/02/2010 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO VALOR EMPENHADO PARA FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 10/10 -DAG E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060088 | 23/02/2010 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FRENTE ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PESSOA JURIDICA), CONFORME MEMORANDO Nº 010/10 - DAG (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060089 | 23/02/2010 | 3000.00 | 00045554005420 | SANDRA REGINA DE AGUIAR RAMOS BRASILEIRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE COMUNICAÇÃO EM INGLÊS II (60 HORAS), TURMA COM 35 ALUNOS ,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 415/2009, DISPENSA Nº 4056/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060084 | 23/02/2010 | 827.82 | 00088604292420 | VALMA LAENA DE SOUZA TOLEDO RAMOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX- SERVIDORA MARIA APARECIDA DE SOUZA TOLEDO, A SRA VALMA LAENA DE SOUZA TOLEDO RAMOS, CONFORME PROCESSO Nº 2009/100469, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040802009 | 0060085 | 23/02/2010 | 698.37 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 422/2009, PREGÃO Nº63/2008 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070067 | 23/02/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0080059 | 23/02/2010 | 18838.10 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face à aquisição de cartuchos e toners para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº323/2009 - 2 e Pregão n.º 04027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0080060 | 23/02/2010 | 39.40 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face a aquisição de 02 (dois) teclados ABNT PS2 para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº324/2009 - 2 e Pregão n.º 04027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0080061 | 23/02/2010 | 308.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de 02 (dois) toners Ricoh - 1170 D novo e original do fab. do equipamento para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº325/2009 - 2 e Pregão n.º 04027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0080062 | 23/02/2010 | 5470.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de cartuchos, toners e mouses opticos para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº326/2009 - 2 e Pregão n.º 04027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020053 | 23/02/2010 | 898.80 | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO | Valor empenhado refere-se a (Uma diária e meia) para cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar de um encontro no Ministério de Ciência e Tecnologia, que será realizado no dia 24/02/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090882008 | 0100187 | 23/02/2010 | 85774.80 | 09410956000136 | LUMINE EDITORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Material de Consumo ( Coleção da Editora Lumine, Rumo à Cidadania ) para professores do 1º ao 9º ano , 1º ao 5º ano e 6º ao 9º ano -Kit), destinados as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino/SEDEC, confome Ata de Registro de Preços nº 03/2009- SEDEC, lote nº 38 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09088/2008, Ordem de Compra nº 025/2010, Memorando nº 041/DGC/SEDEC, Processo Administrativo nº 2008/115803, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120051 | 23/02/2010 | 600.00 | 00003446217401 | CARDIVANDO DE ANDRADE SILVA | Valor empenhado para pagamento de confecção de camisas destinado ao evente Salve o Rio Cuiá. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120052 | 23/02/2010 | 600.00 | 00003446217401 | CARDIVANDO DE ANDRADE SILVA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de camisas destinadas ao evento Salve o Rio Cuiá. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120053 | 23/02/2010 | 200.00 | 40959462000155 | MP - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de cimentos destinado a reformas dos recintos do animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070132007 | 0110128 | 23/02/2010 | 239578.70 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma e ampliação do sistema de Iluminação Pública Convencional em diversas ruas e/ou av. da cidae de João Pessoa, ( 2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2008 , conforme CP 13/2007 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 -C/C. 9172-3 | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070068 | 23/02/2010 | 4265.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS LEXMARK 12A7462 E 04 (QUATRO) CARTUCHOS LEXMARK 12A8425, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090069 | 23/02/2010 | 2845413.44 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a execução de obras de RECUPERAÇÃO DO MERCADO CENTRAL (Galpões 2 e 3, Bloco de Laticínios e Urbanização), conforme Concorrência nº 17/2009 e Contrato nº 01/2010. | 01742010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090067 | 23/02/2010 | 7500.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Serviço de manutenção em diversas impressoras que atendem a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110130 | 24/02/2010 | 7776.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 20(vinte) pneus 205/14 e 185/14 para substituição de Micros Onibus e Hombis, pertencenes a esta Edilidade, conforme Mem. 011/2010 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110131 | 24/02/2010 | 1520.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, rerefe-se a confecção e impressão de 04(quatro) placas de inauguração em aço Inox, medindo 50x40cm, com cobertura de vidro de 0,6mm . destinado aos ginásios de esportes Indio Piragibe, Antonia do Socorro Machado, Anaide Beiriz e Damásio Barbosa da Franca, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110132 | 24/02/2010 | 4607.28 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para recuperação do motor do Motoniveladora MN-06, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 12/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110133 | 24/02/2010 | 3240.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção para recuperação do motor do Motoniveladora MN-06, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 12/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110135 | 24/02/2010 | 334.03 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 01(Uma) Serra Marmore GDC 14-40 (MAQUITA BOSCH, destinado ao DMC /SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110136 | 24/02/2010 | 63.68 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, rerefe-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma EQUITERRA EQUIPAMENTOS LTDA, para acompanhamento dos serviços de manutenção corretiva do equipamento do Caminhão jato/vácuo de placa \cljv-01, pertencente a ests Edilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110129 | 24/02/2010 | 106935.20 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O vzalor empenhado, refere-se a Impantação, restauração e Itinerários de Transportes na cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2006/SEPLA( Reajustamento de medições) CONTA BANCARIA - B. | 01292010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070070 | 24/02/2010 | 1395.04 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÇOES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO À 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 065/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030033 | 24/02/2010 | 504.51 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÇOES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO À 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAVIPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0140311 | 24/02/2010 | 5000.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 113/2008 E PREGÃO Nº 24/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0060091 | 24/02/2010 | 4336.81 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SEAD, DE PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO ANO E MODELO A PARTIR DE 2006, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/09 AOS CONTRATOS NºS 66, 67, 69 E 70/2006, DECORRENTES DO PREGÃO 021/2006 , VALOR MENSAL R$ 1.016,44 NO PERIODO DE 01/01/10 A 08/05/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530039 | 24/02/2010 | 719.04 | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE O PROJETO CIDADE DIGITAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040492007 | 0530040 | 24/02/2010 | 30000.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. TERMO ADITIVO Nº 005 DO CONTRATO Nº 184/2007 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA À DISTÂNCIA, DESTINADOS AOS TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510075 | 24/02/2010 | 100.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO PROGRAMADA (22.500 KM) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, PLACA MOM-5343/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510076 | 24/02/2010 | 138.74 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA (22.500 KM) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, PLACA MOM-5343/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200044 | 24/02/2010 | 3266.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATETRIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEJER E AOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE E NUCLEOS ESPORTIVOS CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200045 | 24/02/2010 | 1200.00 | 00008345608442 | JULIANA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 240 REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200046 | 24/02/2010 | 30000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO DE Nº 001/2010 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL BOTAFOGUENSE DE JOÃO PESSOA, REF A PRIMEIRA PARCELA/10 DESTINADO A INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIALMENTE DO FUTEBOL DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410059 | 24/02/2010 | 1198.40 | 00013325434487 | MARIO TOSCANO DE BRITO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP , ONDE O MESMO IRÁ ESTARÁ ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO EM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400058 | 24/02/2010 | 5750.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 25 (vinte e cinco) de sonorização ambiente no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta) cada, para atender eventos da Coordenadoria do Orçamento Democratico na 1ª Etapa Audiencias Regionais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400059 | 24/02/2010 | 4350.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a 15 (quinze) locações de Datashow e Notebook a R$ 250,00 cada e 02 (duas) locações de Datashow, Notebook e Gride a R$ 300,00 cada, para atender eventos da Coordenadoria do Orçamento Democratico na 1ª Etapa Audiencias Regionais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400060 | 24/02/2010 | 2300.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 10 (dez) de sonorização ambiente no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta) cada, para atender eventos da Coordenadoria do Orçamento Democratico nas Reuniões Preparatorias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400061 | 24/02/2010 | 2871.80 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidades da Coordenadoria de Ouvidoria Municipal, conformem documentos e relação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400062 | 24/02/2010 | 1748.50 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor ref. a aquisição de Material de expediente para atender necessidades das Coordenadorias de Orçamento Democratico e Departamento de Produção e Gestão da Informação, conforme documentos a relações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060092 | 24/02/2010 | 981.92 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÇOES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO À 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110134 | 24/02/2010 | 11609.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140313 | 24/02/2010 | 1472.79 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÇOES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO À 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 066/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170047 | 24/02/2010 | 175.65 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÇOES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO À 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180124 | 24/02/2010 | 310.18 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÇOES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO À 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO Nº 064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480045 | 24/02/2010 | 561.22 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÇOES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO À 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410060 | 24/02/2010 | 685.02 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÇOES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO À 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410061 | 25/02/2010 | 7115.08 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO Nº 70/2006- ADITIVO Nº 05, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400063 | 25/02/2010 | 1739.92 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420049 | 25/02/2010 | 4582.76 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 075/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200049 | 25/02/2010 | 537.88 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS EMITIDAS PARA ISAC MEDEIROS (JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA), CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200050 | 25/02/2010 | 537.88 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS EMITIDAS PARA ISAC MEDEIROS (JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA), CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200051 | 25/02/2010 | 2085.80 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS EMITIDAS PARA FELIPE AQUILES (JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA), CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110137 | 25/02/2010 | 1940.53 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 074/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090070 | 25/02/2010 | 2442.07 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120055 | 25/02/2010 | 853.57 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080064 | 25/02/2010 | 1769.79 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100189 | 25/02/2010 | 6295.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100208 | 25/02/2010 | 642.24 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2009., DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FUNJOPE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 24/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100209 | 25/02/2010 | 14996.00 | 07810097000147 | CMC CONSELHO MUNICIPAL DE CARTEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº DE 14.996 CARTEIRAS ESTUDANTIS DOS ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400064 | 25/02/2010 | 84076.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400065 | 25/02/2010 | 32610.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410062 | 25/02/2010 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410063 | 25/02/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410064 | 25/02/2010 | 57147.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410065 | 25/02/2010 | 22770.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480046 | 25/02/2010 | 38.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480047 | 25/02/2010 | 53037.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480048 | 25/02/2010 | 9800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480049 | 25/02/2010 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420050 | 25/02/2010 | 185.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420051 | 25/02/2010 | 68282.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420052 | 25/02/2010 | 6850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530041 | 25/02/2010 | 728.32 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170048 | 25/02/2010 | 502.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170049 | 25/02/2010 | 485002.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170050 | 25/02/2010 | 15450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200047 | 25/02/2010 | 70959.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200048 | 25/02/2010 | 33305.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510077 | 25/02/2010 | 270.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510078 | 25/02/2010 | 1141345.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510079 | 25/02/2010 | 23400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530042 | 25/02/2010 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530043 | 25/02/2010 | 12825.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530044 | 25/02/2010 | 42680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140317 | 25/02/2010 | 1308.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PEÇAS E ACESSORIOS ELETRONICO PARA ATENDER NECESSIDADE DE CONSERTO EM VARIOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140320 | 25/02/2010 | 55860.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520045 | 25/02/2010 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520046 | 25/02/2010 | 73.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520047 | 25/02/2010 | 54585.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520048 | 25/02/2010 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140315 | 25/02/2010 | 95.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE COPIADORA DA SEDES/CENTRO, UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140316 | 25/02/2010 | 985.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS E ACESSORIOS) PARA ATENDER NECESSIDADE DE CONSERTO DE MAQUINA COPIADORA DA SEDE/CENTRO, UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140318 | 25/02/2010 | 442.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140319 | 25/02/2010 | 173463.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140334 | 25/02/2010 | 287956.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140370 | 25/02/2010 | 82.40 | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA (CONSELHEIRA T. REGIÃO SUDESTE), POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE DESTERRO/PB NO DIA 25/02/2010, QUE FARÁ O RECAMBIO DA ADOLESCENTE GABRIELA KAMILA NUNES DE MENDONÇA (14 AN0), PARA O CONVIVIO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140371 | 25/02/2010 | 37.46 | 00079718612491 | VERUSKA MARIA MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE VERUSKA MARIA MACHADO DE ARAUJO MAT. 3.460-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE DESTERRO/PB NO DIA 25/02/2010, RECAMBIANDO A ADOLESCENTE GABRIELA KAMILA NUNES DE MENDONÇA (14 ANOS), PARA CONVIVIO FAMILIAR, ACOMPANHANDO A CONSELHEIRA TUTELAR R. SUDESTE SRª SANDRA RODRIGUES S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020054 | 25/02/2010 | 2781.42 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040062 | 25/02/2010 | 1456.49 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050040 | 25/02/2010 | 1450.11 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140314 | 25/02/2010 | 100.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140321 | 25/02/2010 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140322 | 25/02/2010 | 100.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140323 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140324 | 25/02/2010 | 150.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140325 | 25/02/2010 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140326 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140327 | 25/02/2010 | 150.00 | 00007697385406 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140328 | 25/02/2010 | 100.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140329 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140330 | 25/02/2010 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140331 | 25/02/2010 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140332 | 25/02/2010 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140333 | 25/02/2010 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140335 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007382098486 | ANDERSON DA SILVA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140336 | 25/02/2010 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140337 | 25/02/2010 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140338 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140339 | 25/02/2010 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIO-ECONOMICO, FOI CONTATADO QUE O MESMO DISPOES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140340 | 25/02/2010 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140341 | 25/02/2010 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140342 | 25/02/2010 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140343 | 25/02/2010 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140344 | 25/02/2010 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140345 | 25/02/2010 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140346 | 25/02/2010 | 150.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140347 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140348 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140349 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140350 | 25/02/2010 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140351 | 25/02/2010 | 150.00 | 00007339322400 | DANIELA DE DEUS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140352 | 25/02/2010 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140353 | 25/02/2010 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140354 | 25/02/2010 | 150.00 | 00007072701460 | DIANA APRIGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140355 | 25/02/2010 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140356 | 25/02/2010 | 100.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140357 | 25/02/2010 | 150.00 | 00005463952442 | EDJANE DO NASCIMENTO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140358 | 25/02/2010 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140359 | 25/02/2010 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140360 | 25/02/2010 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140361 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140362 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140363 | 25/02/2010 | 150.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140364 | 25/02/2010 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140365 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140366 | 25/02/2010 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140367 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140368 | 25/02/2010 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140369 | 25/02/2010 | 150.00 | 00079875459453 | FRANCINALDO PEREIRA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140372 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140373 | 25/02/2010 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140374 | 25/02/2010 | 150.00 | 00091741688434 | GENI MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140375 | 25/02/2010 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140376 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140377 | 25/02/2010 | 100.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140378 | 25/02/2010 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140379 | 25/02/2010 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140380 | 25/02/2010 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140381 | 25/02/2010 | 150.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140382 | 25/02/2010 | 150.00 | 00003307679414 | IVONETE NOGUEIRA MARIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140383 | 25/02/2010 | 150.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140384 | 25/02/2010 | 150.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140385 | 25/02/2010 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140386 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140387 | 25/02/2010 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140388 | 25/02/2010 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140389 | 25/02/2010 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140390 | 25/02/2010 | 100.00 | 00032357435453 | JOÃO LOURENÇO MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140391 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007561795483 | JOELMA NASCIMENTO DOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140392 | 25/02/2010 | 100.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140393 | 25/02/2010 | 100.00 | 00098070029404 | JOSE ARIMATEIA ROQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140394 | 25/02/2010 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140395 | 25/02/2010 | 100.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140396 | 25/02/2010 | 100.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140397 | 25/02/2010 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140398 | 25/02/2010 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140399 | 25/02/2010 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140400 | 25/02/2010 | 150.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140401 | 25/02/2010 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140402 | 25/02/2010 | 100.00 | 00097799092491 | JOSEFA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140403 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140404 | 25/02/2010 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140405 | 25/02/2010 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140406 | 25/02/2010 | 150.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140407 | 25/02/2010 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140408 | 25/02/2010 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140409 | 25/02/2010 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140410 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140411 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140412 | 25/02/2010 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140413 | 25/02/2010 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140414 | 25/02/2010 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140415 | 25/02/2010 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140416 | 25/02/2010 | 150.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140417 | 25/02/2010 | 100.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140418 | 25/02/2010 | 150.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140419 | 25/02/2010 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140420 | 25/02/2010 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140421 | 25/02/2010 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140422 | 25/02/2010 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140423 | 25/02/2010 | 100.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140424 | 25/02/2010 | 100.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140425 | 25/02/2010 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140426 | 25/02/2010 | 100.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140427 | 25/02/2010 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140428 | 25/02/2010 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140429 | 25/02/2010 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140430 | 25/02/2010 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140431 | 25/02/2010 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140432 | 25/02/2010 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140433 | 25/02/2010 | 150.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140434 | 25/02/2010 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140435 | 25/02/2010 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140436 | 25/02/2010 | 100.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140437 | 25/02/2010 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140438 | 25/02/2010 | 100.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140439 | 25/02/2010 | 100.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140440 | 25/02/2010 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140441 | 25/02/2010 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140442 | 25/02/2010 | 100.00 | 00001913862437 | MARIA DO CARMO MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140443 | 25/02/2010 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140444 | 25/02/2010 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140445 | 25/02/2010 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140446 | 25/02/2010 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140447 | 25/02/2010 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140448 | 25/02/2010 | 150.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140449 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140450 | 25/02/2010 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140451 | 25/02/2010 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140452 | 25/02/2010 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140453 | 25/02/2010 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140454 | 25/02/2010 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140455 | 25/02/2010 | 150.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140456 | 25/02/2010 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140457 | 25/02/2010 | 150.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140458 | 25/02/2010 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140459 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007160254422 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140460 | 25/02/2010 | 100.00 | 00001293862436 | MARIA LUCICLEIDE FLORENCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140461 | 25/02/2010 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140462 | 25/02/2010 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140463 | 25/02/2010 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140464 | 25/02/2010 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140465 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140466 | 25/02/2010 | 100.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140467 | 25/02/2010 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140468 | 25/02/2010 | 100.00 | 00045659133487 | MARINALVA LINS DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140469 | 25/02/2010 | 100.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140470 | 25/02/2010 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140471 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140472 | 25/02/2010 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140473 | 25/02/2010 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140474 | 25/02/2010 | 150.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140475 | 25/02/2010 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140476 | 25/02/2010 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140477 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140478 | 25/02/2010 | 100.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140479 | 25/02/2010 | 150.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140480 | 25/02/2010 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140481 | 25/02/2010 | 100.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140482 | 25/02/2010 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140483 | 25/02/2010 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140484 | 25/02/2010 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140485 | 25/02/2010 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140486 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140487 | 25/02/2010 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140488 | 25/02/2010 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140489 | 25/02/2010 | 150.00 | 00005401694474 | REJANE DA CONCEIÇÃO MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140490 | 25/02/2010 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140491 | 25/02/2010 | 100.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140492 | 25/02/2010 | 100.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140493 | 25/02/2010 | 100.00 | 00025166255453 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140494 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140495 | 25/02/2010 | 100.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140496 | 25/02/2010 | 100.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140497 | 25/02/2010 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140498 | 25/02/2010 | 100.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140499 | 25/02/2010 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140500 | 25/02/2010 | 200.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140501 | 25/02/2010 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140502 | 25/02/2010 | 100.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140503 | 25/02/2010 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140504 | 25/02/2010 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140505 | 25/02/2010 | 100.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140506 | 25/02/2010 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140507 | 25/02/2010 | 100.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140508 | 25/02/2010 | 100.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140509 | 25/02/2010 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140510 | 25/02/2010 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140511 | 25/02/2010 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140512 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001175691437 | SUENIA MORAIS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140513 | 25/02/2010 | 150.00 | 00004754422457 | TATIANA ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140514 | 25/02/2010 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140515 | 25/02/2010 | 150.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140516 | 25/02/2010 | 150.00 | 00007319108429 | VALERIA DE BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140517 | 25/02/2010 | 150.00 | 00039585514400 | VANDA PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140518 | 25/02/2010 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140519 | 25/02/2010 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140520 | 25/02/2010 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140521 | 25/02/2010 | 150.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0110138 | 25/02/2010 | 7768.55 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destanado a Secretaria de Infra-Estrutura do Muncipio- SEINFRA, conforme Oficio 131/2009 e Ordem de Compra e Serviço 146/2009 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110139 | 25/02/2010 | 9300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110140 | 25/02/2010 | 513.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110141 | 25/02/2010 | 441089.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110142 | 25/02/2010 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110143 | 25/02/2010 | 1371.00 | 05620824000340 | STOP PLACAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de placas para substituíção das danificadas ou ilegíveis nos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 098/2009 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110144 | 25/02/2010 | 120640.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090071 | 25/02/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090072 | 25/02/2010 | 1111.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090073 | 25/02/2010 | 220808.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090074 | 25/02/2010 | 99813.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0100192 | 25/02/2010 | 2242.88 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 02 (dois) Postos de Vigilância armada no turno diurno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia aos sábados, domingos e feriados, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro/2010, destinados a Seção de Almoxarifado e Patrimônio/SEDEC, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 189/2009, Lote 02 item 2.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 2009/080159, Ordem de Compra nº. 016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072009 | 0100204 | 25/02/2010 | 134996.80 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Aparelho de Ar Condicionado ) destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09007/2009, Processo Administrativo nº 2008/094823, Contrato de nº 018/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 021/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090302009 | 0100205 | 25/02/2010 | 75280.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de (Serviço de Dedetização, desratização e descupinização) de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09030/2009 correspondente ao lote de nº. 01 e 02, Ordem de Compra nº. 032/2010, Contrato nº. 034/2010, Processo Administrativo nº. 068566/2009, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072009 | 0100206 | 25/02/2010 | 55384.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Armario de Aço ) destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 05 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09007/2009, Processo Administrativo nº 2008/094823, Contrato de nº 020/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 023/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072009 | 0100210 | 25/02/2010 | 50565.20 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Aparelho de Som, Filmadora Mini, Camara Fotografica Digital, Gravador Digital, Calculadora Eletronica e Telefone sem Fio ) destinado as escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 03, 04, 17 e 18 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09007/2009, Processo Administrativo nº 2008/094823, Contrato de nº 019/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 022/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100193 | 25/02/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100194 | 25/02/2010 | 103741.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100195 | 25/02/2010 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100196 | 25/02/2010 | 5138.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100197 | 25/02/2010 | 1604468.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100198 | 25/02/2010 | 73.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100199 | 25/02/2010 | 1102092.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100200 | 25/02/2010 | 224.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100201 | 25/02/2010 | 2277714.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100202 | 25/02/2010 | 1571888.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100203 | 25/02/2010 | 696584.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120056 | 25/02/2010 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120057 | 25/02/2010 | 232.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120058 | 25/02/2010 | 95655.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120059 | 25/02/2010 | 26560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130053 | 25/02/2010 | 7684.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130054 | 25/02/2010 | 3281842.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130055 | 25/02/2010 | 258649.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130056 | 25/02/2010 | 2122126.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100190 | 25/02/2010 | 13800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100191 | 25/02/2010 | 1438.08 | 00006051690476 | ALBERTO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Brasilia -DF, para representar a Secretaria de Educação na Reunião dos Coordenadores do Programa Mais Educação, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 08/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032010 | 0100207 | 25/02/2010 | 27670.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado referente à confecção do Material de Consumo (Histórico Escolar, Rendimento Escolar, Ata de resultado final, Certificado de Conclusão, Ficha de matrícula, Ficha Individual e Boletins), de acordo com os Lotes de nº. 03 e 04, Itens nº. 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2 e 4.3, correspondente ao Contrato de nº. 029/2010, destinado a Rede Municipal de Ensino conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº. 09003/2010, Processo Administrativo nº. 094680/2009 e 094681/2009, Ordem de Comp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 25/02/2010 | 1485.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 25/02/2010 | 247244.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 25/02/2010 | 17225.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020058 | 25/02/2010 | 1981.90 | 07286959000184 | YARA GADELHA B DE BRITO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais diversos a serem utilizados na Sub-Prefeitura Tambaú. Estando os documentos necessário anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020059 | 25/02/2010 | 7215.56 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de passagens aéreas, a serem utiliozadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com as faturas: FT00014095, FT00014130, FT00014131, FT00014148, FT00014149 e FT00014150. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020060 | 25/02/2010 | 3918.24 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagem aérea internacional utlizada pelo servidor Elzário Pereira Júnior, trecho: NATAL/AMSTERDAN/RECIFE, Fatura nº 008/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040063 | 25/02/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040064 | 25/02/2010 | 1019.80 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo para a manutenção e reparo dos banheiros (terreo, lº e 2º andar) e manutenção e conservação do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040065 | 25/02/2010 | 660.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material elétrico para substituir os que se encontram queimados na substação elétrica que abastece o Paço Municipal e também a ser utilizado na porta do gabinete do Secretário desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040066 | 25/02/2010 | 1610.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo para ser utilizado na dedetização do Paço Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040067 | 25/02/2010 | 265.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040068 | 25/02/2010 | 83869.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040069 | 25/02/2010 | 16220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180125 | 25/02/2010 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180126 | 25/02/2010 | 27.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180127 | 25/02/2010 | 43511.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180128 | 25/02/2010 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 25/02/2010 | 17165.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 25/02/2010 | 7800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050045 | 25/02/2010 | 1059.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | pagamento de diligencia aos oficiais de justiça refente ao convenio n. 011/2009, firmado entre o Tribunal de Justiça e o Municipio de João Pessoa, apurados no mes de janeiro/2010, conforme o relatório do SISCOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050046 | 25/02/2010 | 2199.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme oficio 206/2009 - 7a Vara da Fazenda Pública - processo n. 20.2002.364345-1, favorecido JOSE NETO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050047 | 25/02/2010 | 2509.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme oficio 372/2009 da 7a Vara da Fazenda Publica Municipal, proceso. 200.2009.018188-0 favorecido GUILHERME RANGEL RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050042 | 25/02/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050043 | 25/02/2010 | 56565.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050044 | 25/02/2010 | 8650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050048 | 25/02/2010 | 1059.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | pagamento de diligencia aos oficiais de justiça refente ao convenio n. 011/2009, firmado entre o Tribunal de Justiça e o Municipio de João Pessoa, apurados no mes de janeiro/2010, conforme o relatório do SISCOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080065 | 25/02/2010 | 6160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080066 | 25/02/2010 | 816.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento o fornecimento de refeições para servidores desta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080067 | 25/02/2010 | 546.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080068 | 25/02/2010 | 356154.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080069 | 25/02/2010 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080070 | 25/02/2010 | 99628.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070074 | 25/02/2010 | 25004.27 | 37115375000298 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO APLICADO DO CONVÊNIO 2002CV000030-SQA/MMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060093 | 25/02/2010 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060094 | 25/02/2010 | 920.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060095 | 25/02/2010 | 266606.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060096 | 25/02/2010 | 51435.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070071 | 25/02/2010 | 166.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070072 | 25/02/2010 | 382042.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070073 | 25/02/2010 | 21830.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040802009 | 0060097 | 26/02/2010 | 93.60 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LEITE TIPO: LEITE DE VACA TIPO EM PÓ INTEGRAL INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA ( SIF) EMBALAGEM: PACOTE DE 200G. CONTENDO NA SUA COMPOSIÇÃO O MINIMO, POR PORÇÃO, DE 120 kcal, 7g de PROTEINA, 7G DE GORDURAS TOTAIS, 7G DE GORDURAS SATURADAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 423/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2008 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080072 | 26/02/2010 | 400.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de lavagens dos automóveis desta secretaria conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050051 | 26/02/2010 | 1839.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisiitorio de Pequeno Valor - RPV, conforme oficio n. 15/2010, 7a vara - Processo n. 200.2005.053127-2 executado: ALUCAR LOCAD. VEICULOS -favorecido AECIO FLAVIO FARIAS DE BARROS FILHO - honorarios advocaticios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040072 | 26/02/2010 | 1000.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | O valor empenhado refere-se ao apoio concedido para confecção de 100 (cem) camisas que serão destinadas às participantes (mulheres) paraibanas na "Marcha Mundial das Mulheres" que acontecerá no periodo de 08 à 18 de março de 2010 no estado de São Paulo/SP, de acordo com pedido feito a PMJP, através do processo nº. 019377/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020063 | 26/02/2010 | 2700.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 300 (trezentas) camisas e 100 (cem) sacolas em TNT lilás, a serem utilizadas no evento: "Mês da Cidadania Ativa para as Mulheres". Coordenado pela CPPM ( Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020064 | 26/02/2010 | 5300.00 | 00000674505808 | VILMA MARIA COELHO DE OLIVEIRA ASSIS. | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de café da manhã para 150 (cento e cinquenta) pessoas que acontecerá no dia 02/03/2010 e de almoços para 100 (cem) pessoas nos dias 25 e 26/03/2010 a serem servidos no Hotel Netuanah, dentro do evento: "Mês da Cidadania Ativa para as Mulheres". Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020070 | 26/02/2010 | 1914.00 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIRO LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de 350 (trezentas e cinquenta) mesas e 113 (cento e treze) cadeiras, a serem utilizados para o Evento: "MÊS DA CIDADANIA ATIVA PARA AS MULHERES" nos dias 08, 09 e 10 de Março de 2010 na Praça de Cem Réis. Estando osdocumentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040071 | 26/02/2010 | 968.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | O valor empenhado refere-se a aquisição de material elétrico que será destinado para substituir o que se encontra danificado na substação elétrica que abastece o Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040074 | 26/02/2010 | 600.00 | 00007577363430 | ABRAHÃO YURI DE VASCONCELOS KIKUTI | O valor empenhado refere-se ao serviço de conserto (reboco) e pintura nas paredes das sala do Secretário Chefe, do Secretário adjunto e do Chefe de Gabinete, conserto do telhado no prédio anexo, retirada de infiltrações e reboco e pintura das paredes dafaixada (lateral) à R. B. Rhoan, ambos no Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 26/02/2010 | 6300.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de almoços e lanches para 280 (duzentas e oitenta) pessoas envolvidas na produção do evento: "Celebração da marca das 5 mil moradias entregues em cinco anos de administração", que acontece no dia 26 de fevereiro de 2010 na Praça de Cem Réis. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020066 | 26/02/2010 | 1613.60 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nºs 033/10, 034/10, 037/10 e 046/10. stando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020067 | 26/02/2010 | 287.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pela Junta Militar e Sub-Prefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020068 | 26/02/2010 | 304.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020069 | 26/02/2010 | 1894.61 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0020071 | 26/02/2010 | 15000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 5.634 (cinco mil seiscentos e trinta e quatro) Lanches: 2.002 (dois mil e dois) Lanches Tipo 1 (Pão com queijo e suco de frutas), 1.502 (hum mil quinhentos e dois) Lanches Tipo 2 (Sanduiche natural, suco de frutas e café) e 2.130 (dois mil cento e trinta) Lanches Tipo 1 (Salgados diversos e refrigerantes), destinados a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, Sub-Prefeitura Tambaú, Junta de Serviço Militar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020072 | 26/02/2010 | 1900.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100452008 | 0130059 | 26/02/2010 | 7500.00 | 07914999000123 | IMPACTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Locação de sistema de informação para atender a demanda da Rede de Serviços de Saúde em Gestão de Protocolo, Conforme Termo de Aditivo nº 002/2009 ao Contrato nº 1410/2008, AE Nº 2273/2009, Convite nº 045/2008 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140531 | 26/02/2010 | 730.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DO TOTEM DO RESTAURANTE POPULAR UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140535 | 26/02/2010 | 4375.80 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S E DSAN DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072009 | 0100211 | 26/02/2010 | 37912.05 | 06198597000107 | APFORM IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Quadro de Aviso e Quadro Branco ) destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 16 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09007/2009, Processo Administrativo nº2008/094823, Contrato de nº 022/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 031/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080071 | 26/02/2010 | 500.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de Lanches para reuniões do CDU - SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110145 | 26/02/2010 | 13068.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | O valor empenhado, refere-se a a pagamento do Curso de Especialização em Fiscalização e Geenciamento de Engenharia de Obras Publicas para participação de Servidores da Seinfra, conforme Contrato 129/2009 da SEAD . CONTA BACANRIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110147 | 26/02/2010 | 7570.00 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor empenhado, refere-se a recauchutagem dos pneus das Máquinas, Retroescavadeira e Motoniveladora pertencentes a esta Edilidade, conforme Dispensa de Licitação - Processo Adm. 0387/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2.849-5 C/C. 21169-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560006 | 26/02/2010 | 2000.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Manutenção de equipamentos contra incêndios e Recarga de Extintores de Incêndio da Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes, conforme Oficio de nº. 13/2010, Ordem de Serviço de nº. 0002/2010, Processo de Aquisição de nº. 2010/002948 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560007 | 26/02/2010 | 3487.00 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo, para os serviços de limpeza e manutenção do Espelho d'água da base da Torre Mirante da Estação Cabo Branco, de acordo com a Ordem de Compra de nº. 0006/2010, Processo de Aquisição 2010/008368, conforme Ofício nº. 37/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0560008 | 26/02/2010 | 3800.00 | 09370444000193 | IDO CHAGAS E SILVA | Valor empenhado referente à compra de 04 (quatro) Unidades de Rádio VX160 - Vertex Standard FNB - 83 (7.2 V NI-MH 1400mAh), destinado a Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº. 48/2010, Ordem de Compra nº. 0003/2010, Processo de Aquisição 2010/011438 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560009 | 26/02/2010 | 1074.00 | 09370444000193 | IDO CHAGAS E SILVA | Valor empenhado referente à compra de 06 (Seis) Baterias originais de Rádio VX160 - Vertex Standard FNB - 83 (7.2 V NI-MH 1400mAh), destinado a Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº. 03/2010, Ordem de Compra nº. 0001/2010, Processo de Aquisição 2010/000944 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140524 | 26/02/2010 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CABINES DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140527 | 26/02/2010 | 100.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140529 | 26/02/2010 | 888.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (TNT, MURIM E CAVALETE P/ PINTURA, ATENDENDO NECESSIDADE DA DIPOP/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050049 | 26/02/2010 | 229.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 26/02/2010 | 255.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070075 | 26/02/2010 | 944.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070076 | 26/02/2010 | 4386.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020062 | 26/02/2010 | 828.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030035 | 26/02/2010 | 103.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130058 | 26/02/2010 | 410300.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170052 | 26/02/2010 | 86088.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140525 | 26/02/2010 | 13672.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140526 | 26/02/2010 | 191.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO A DANOS CAUSADOS AO VEICULO DE PLACA MOI 8774 DESTINADO A SEDES, CUJA A RESPONSABILIDADE FOI DO SEU CONDUTOR RONALDO BRUNO BIAZON GERMÓGLIO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/045351 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400068 | 26/02/2010 | 2273.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410067 | 26/02/2010 | 1660.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030036 | 26/02/2010 | 118.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO VICE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180130 | 26/02/2010 | 3252.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200057 | 26/02/2010 | 6665.01 | 00023806761434 | ALEXANDRE URQUIZA DE SÁ | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERIODO DE 2007/2008, 1/3 DE FÉRIAS DO PERIODO DE 2008/2009, E 3/12 AVOS DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERIODO DE 2009/2010, E 1/3 DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2010/007141 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200058 | 26/02/2010 | 5351.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140522 | 26/02/2010 | 725.82 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA MAT. 41.554-5, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE ANÁLISE E DISCUSSÃO DE APLICATIVOS DAS FERRAMENTAS CONSTRUIDAS NA TOPOGRAFIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO -SP NO PERÍODO DE 28/02/2010 A 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140532 | 26/02/2010 | 2850.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO COM RECORTE, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140533 | 26/02/2010 | 5414.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER NECESSSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140534 | 26/02/2010 | 2026.40 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAIXAS TERMICAS E CAIXAS VAZADAS, ATENDENDO NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ORGANIZAÇÕES POPULARES E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140528 | 26/02/2010 | 700.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140530 | 26/02/2010 | 600.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS TIPO (TVS,SOM, FAX, LIQUIDIFICADOR E VENTILADOR) PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060099 | 26/02/2010 | 32549.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060100 | 26/02/2010 | 17345.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 26/02/2010 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSÃO ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060102 | 26/02/2010 | 9036.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070077 | 26/02/2010 | 71222.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080073 | 26/02/2010 | 52926.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050050 | 26/02/2010 | 2321.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040073 | 26/02/2010 | 5863.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 26/02/2010 | 33969.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110148 | 26/02/2010 | 71754.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120061 | 26/02/2010 | 10102.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090076 | 26/02/2010 | 31670.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100214 | 26/02/2010 | 294869.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100215 | 26/02/2010 | 659631.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200054 | 26/02/2010 | 2520.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 TENDAS E TRES BANHEIROS QUIMIC DESTINADO A EVENTOS DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE NAS PRAÇAS DO RANGEL, FUNCIONARIO i E PRAÇA DA NOSSA SENHORA DA PAZ NO CASTELO BRANCO NOS DIAS 25,26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200060 | 26/02/2010 | 900.00 | 00069119180497 | SUELI DE SOUSA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA DESTINADO AO EVENTO COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA MULHER QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE NO RANGEL CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510081 | 26/02/2010 | 905.25 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA A BRASÍLIA-DF, EM FAVOR DE ANA HORACIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510082 | 26/02/2010 | 3464.14 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A BRASÍLIA-DF, EM FAVOR DE EDUARDO OLIVEIRA E FRANCISCO VERAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510084 | 26/02/2010 | 100.00 | 00080714307572 | CECILIA NIZARALA MARTINEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROC. Nº 2009/059195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200052 | 26/02/2010 | 1600.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMATICA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200055 | 26/02/2010 | 1023.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE 05 CENTRO DE REFERENCIAS DA JUVENTUDE E DE 02 DO GINASIO ODILON RIBEIRO COUTINHO E HERMES TAURINO LOCALIZADOS NO VALENTINA E MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072007 | 0480052 | 26/02/2010 | 126377.57 | 01522295000129 | TCC TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM 3, CONFORME CONTRATO Nº 04/2009, ORDEM DE SERVIÇO Nº04/2009 P/ CONSTRUÇÃO DE 48 UNID. HABITACIONAIS ( 12 BLOCOS COM 4 UNID. CADA), NO LOTEAMENTO PARQUE DO SOL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. ANEXO. | 01562010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072007 | 0480053 | 26/02/2010 | 153776.95 | 01522295000129 | TCC TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENDIMENTOS DO BM 3, CONFORME CONTRATO Nº 04/2009, ORDEM DE SERVIÇO Nº04/2009, C. REPASSE Nº 070.504.28/1998 HABITAR BRASIL, P/ CONSTRUÇÃO DE 48 UNID. HABITACIONAIS ( 12 BLOCOS COM 4 UNID. CADA), NO LOTEAMENTO PARQUE DO SOL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. ANEXO. | 01562010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200056 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00002641703424 | LEONARDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADOS AS DESPESAS DO II TORNEIO DA LIBBRA E CAMPANHA GLOBETROTTERS BRASILEIRA( BASQUETE DE RUA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZADO NO PERIIODO DE 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200059 | 26/02/2010 | 600.00 | 00069119180497 | SUELI DE SOUSA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK DESTINADO MAO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO VIVAVOLEI NO PETRIODO DE 06 E 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NO CEPRO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480051 | 26/02/2010 | 442.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420054 | 26/02/2010 | 3182.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510083 | 26/02/2010 | 232703.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530045 | 26/02/2010 | 172.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520049 | 26/02/2010 | 194.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510080 | 26/02/2010 | 3688.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410068 | 26/02/2010 | 887.25 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/11/2009 À 13/12/2009 ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410069 | 26/02/2010 | 159.00 | 08825569000106 | EMANUEL BEZERRA ELOY-ME | VALOR EMPENHADO REF. RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNERS PARA O SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410070 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410071 | 26/02/2010 | 4500.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410072 | 26/02/2010 | 1200.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO BABÁS, REALIZADO PELO SINE-JP EM PARCERIA COM A EMPRESA KANGURUH. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400067 | 26/02/2010 | 459.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidade de Setransp no mes de março/10, conforme relação e documentos e realção anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520050 | 26/02/2010 | 5187.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100212 | 26/02/2010 | 279.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100213 | 26/02/2010 | 13131.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060098 | 26/02/2010 | 1190.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120060 | 26/02/2010 | 376.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130057 | 26/02/2010 | 10266.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090075 | 26/02/2010 | 897.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110146 | 26/02/2010 | 1304.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200053 | 26/02/2010 | 351.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180129 | 26/02/2010 | 197.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170051 | 26/02/2010 | 1031.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140523 | 26/02/2010 | 1100.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420053 | 26/02/2010 | 225.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480050 | 26/02/2010 | 239.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400066 | 26/02/2010 | 336.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410066 | 26/02/2010 | 284.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410073 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00042517168415 | ABELARDO SERRANO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) DO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410074 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) DO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410075 | 01/03/2010 | 1083.33 | 00046697225491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TECNICO (A) CONTRATADO (A) DO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530046 | 01/03/2010 | 483.88 | 00009553932487 | RUBENS FREIRE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL/RN, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0100216 | 01/03/2010 | 444925.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CREIS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 13/2009,TERMO ADITIVO Nº 01/2010, PREGÃO Nº 02/09. NO PERÍDO DE 24/02/10 A 31/12/2010. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120062 | 01/03/2010 | 24000.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM NO PERÍODO DE 06/02/10 A 05 DE AGOSTO DE 2010, VALOR MENSAL R$ 4.000,00 , CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 01/20110 E PREGÃO Nº 021/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090182009 | 0100220 | 01/03/2010 | 50900.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente contratação de Empresa de Eventos para locação de Espaço Físico com Almoço e Cofee Break, destinados às atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de acordo com o Lote de nº 01, Memorando nº. 0001/2010/DAF/DICOM/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2009/045132, conforme com o Pregão Presencial nº. 09018/2009, Ordem de Compra nº. 214/2009, Contrato nº. 014/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090342009 | 0100221 | 01/03/2010 | 99000.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Camisa com mangas malha fio 30 ) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino e aos Creis de acordo com o Lote de nº 02 Item 2.1 e 2.2 , Contrato nº 023/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09034/2009, Processo Administrativo nº 086802 e 084289/2009 conforme a Ordem de Compra de nº 017/2010, Memorando 027/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120063 | 01/03/2010 | 0.01 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 046/2009, do Pregão 015/2009, para complementar o empenho 120041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100217 | 01/03/2010 | 3040.00 | 00001736802402 | MARIA DEL CARMEN TORRES TERAN | Valor empenhado referente ao pagamento de ajuda de custo para desenvolvimento do Programa de Alfabetização Sim , Eu Posso, a ser realizado nas Escolas Municipais Antenor Navarro e Tharsilla Barbosa na Educação de Jovens e Adultos, conforme Processo Administrativo nº 2010/017692 e documentaçãio anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100218 | 01/03/2010 | 3040.00 | 00001736800469 | JOSE ANTONIO AMENGUAL GONZALEZ | Valor empenhado referente ao pagamento de ajuda de custo para desenvolvimento do Programa de Alfabetização Sim , Eu Posso, a ser realizado nas Escolas Municipais Antenor Navarro e Tharsilla Barbosa na Educação de Jovens e Adultos, conforme Processo Administrativo nº 2010/017692 e documentaçãio anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040482008 | 0100219 | 01/03/2010 | 2700000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2010, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/062766, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100222 | 01/03/2010 | 337680.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal e Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Fevereiro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para prep | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090162009 | 0100225 | 02/03/2010 | 14430.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao Material Permanente (Caixa Acustica e Amplificada, Miturador e Amplificador ), para atender os Projetos " Viola-viola e Choro na Noite " de acordo com os Lotes de nº 02 e 04 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09016/2009, Processo Administrativo nº 2009/050633, Contrato de nº 037/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 034/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100226 | 02/03/2010 | 6000.00 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocínio, nº. 002/2009/PMJP/SEDEC - do presente termo que tem por objeto o financiamento na forma de patrocínio do "Projeto Olímpico Kaio Márcio Almeida", correspondente ao mês de Fevereiro/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090112009 | 0100227 | 02/03/2010 | 136635.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Calça Enxuta, Fralda, Toalha de Banho e Toalha tipo Lavabo ), para atender as necessidades dos Centro de Referencia em Educação Infantil de acordo com os Lotes de nº 01 e 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09011/2009, Processo Administrativo nº 2009/020171 e 014577/2010, Contrato de nº 032/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 030/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072009 | 0100228 | 02/03/2010 | 177996.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente (Eletrodomésticos, Eletrônicos, Câmeras Fotográficas, Refrigeração e Imobiliário), destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Lotes de nº. 06, 07, 08 e 12 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09007/2009, Processo Administrativo nº. 2008/094823, Contrato de nº. 021/2010 conforme a Ordem de Compra de nº. 024/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100229 | 02/03/2010 | 120.97 | 00093086822449 | RUSSYANNE MARY GUEDES DANTAS | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Recife-PE para participar de atividades administrativas sendo debatido o procedimento Licitatorio e Projovem Urbano, conforme a Proposta e Concessão de diarias nº 10 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090422009 | 0100230 | 02/03/2010 | 895850.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( Livro Meu Povo Meu Chão - Trabalhando a diversidade brasileira da edutora Dinamica do 2º ao 5º Ano, com objetivo e auxiliar os Professores desse nivel de ensino no processo de construção de pessoas criticas, como rege a nossa legislação à Educação Basica ) de acordo com o Lote de nº 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09042/2009, Contrato de nº 031/2010, Processo Administrativo 122229/2009, conforme a Ordem de Compra nº 029/2010 e docu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090362009 | 0100231 | 02/03/2010 | 472031.36 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Instrumentos de Bandas Marciais Escolares com Projeto de Formação Educacional e Musical ) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o os Lotes de nº 06, 07 e 09 do Contrato de nº 009/2010 correspondente a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09036/2009, Processo de nº 2009/099238, conforme a Ordem de Compra de nº 008/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032010 | 0100232 | 02/03/2010 | 659748.80 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( Confecção de Diários de Classe ) modelos diversos, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino acordo com o Lote de nº 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, Contrato de nº 028/2010, Processo Administrativo 094680 e 094681/2009, conforme a Ordem de Compra nº 026/2010 e documentaçaõ anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090432009 | 0100233 | 02/03/2010 | 563560.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado referente aquisição de (Notebooks), destinado aos Professores, Especialistas, Gestores e Adjuntos da Rede Municipal de Ensino, concluintes do Curso Introdução a Educação Digital, de acordo com o Lote nº. 01, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09043/2009, Ordem de Compra nº.033/2010, Contrato nº. 035/2010, Processo Administrativo nº. 105595/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032010 | 0100234 | 02/03/2010 | 1149600.00 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Material de Consumo (Agendas), destinados aos Professores da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09003/2010, Processo Administrativo nº. 094680/2009 e 094681/2009,Ordem de Compra nº. 028/2010, correspondente ao Lote nº. 01, Contrato nº. 027/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100235 | 02/03/2010 | 380.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Valor empenhado referente a confecção e instalação de 01 ( uma ) placa de inauguração em aço inox para a Crei João Tota, de acordo com o Memorando de nº 026/2010GS/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010 /011653, conforme a Ordem de Compra nº 0005/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090162009 | 0100236 | 02/03/2010 | 571.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( Cachimbo emborrachado para microfone e Cabo Microfone Canon )destinado ao Projetos Viola - Viola e Choro na Noite no Teatro Ednaldo do Egypto ), de acordo com o Lote de 03 Item 3.4, 3.5 e 3.6 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09016/2009 conforme Oficio de nº 10, Ordem de Compra nº 035/2010 , Processo de nº 2009/050633 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100237 | 02/03/2010 | 120.97 | 00020607563400 | GIUSEPPE GURGEL GOMES | Valor empenhado referente à 1/2 (meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB, para transladar as Servidoras Russyanne Mary, Matricula: 47.926-8 e Gláucia kaline Alves da Fonseca Matricula: 60.080-6, para participar de atividades administrativas do Procedimento licitatório do Projovem Urbano, conforme Ofício nº. 0100/2010-GS/SEDEC, Processo Administrativo 2010/021015, Proposta e Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100238 | 02/03/2010 | 120.97 | 00007131611409 | GLAUCIA KALINE ALVES DA FONSECA | Valor empenhado referente à 1/2 (meia) diária, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB, para acompanhar a Servidora Russyanne Mary, Matricula: 47.926-8, para participar de atividades administrativas do Procedimentolicitatório do Projovem Urbano, conforme Ofício nº. 0100/2010-GS/SEDEC, Processo Administrativo 2010/021015, Proposta e Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0030037 | 02/03/2010 | 432.88 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO Á EMPRESA FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA DE 01(UMA ) PASSAGEM DE IDA Á SÃO PAULO EM NOME DO VICE-PREFEITO JOSÉ LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070078 | 02/03/2010 | 408.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A ANALISE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070079 | 02/03/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070080 | 02/03/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A PUBLICAÇÃO NO DOU DA ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA R$ 649.892,45. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070081 | 02/03/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060104 | 02/03/2010 | 4895.60 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 7/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2009, DESTINADO AO CRDQ/SEAD E DOC. EM ANEXO.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: CARNE BOVINA DE 1º QUALIDADE SEM OSSO, BIFE, SEM GORDURA OU PELE, AMACIADOS, INSPECIONADOS PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA ( SIF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100224 | 02/03/2010 | 1500000.00 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com Jardim de acordo com o Contrato de nº 194/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Lote de nº 02, Processo Administrativo nº 2009/053534 e documentação anexa. | 01492010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 110292005 | 0110149 | 02/03/2010 | 17600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Máquinas e Equipamentos ( Termo Aditivo 06 ao Contrato 30/20006, conforme TP 29/2009 da CSL SEINFRA) CONTA BANCARIA B- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 110292005 | 0110150 | 02/03/2010 | 9900.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutenção das Máquinas e Equipamentos ( Termo Aditivo ao Contrato 30/2006) conforme TP 29/2006 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510085 | 02/03/2010 | 1451.64 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SEIS (06) DIÁRIAS DE VIAGENS A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA, CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510086 | 02/03/2010 | 233.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO PROGRAMADA (22.500 KM) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, PLACA MOM-5473/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510087 | 02/03/2010 | 152.98 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PROGRAMADA (22.500 KM) DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, PLACA MOM-5473/PB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170053 | 02/03/2010 | 3000.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | TATAME PROFISSIONAL EMBORRACHADO EM E.V.A (ETIL VINIL ACETATO),COM COMPOSIÇÃO EXTRA DO PRODUTO,PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO DENTADO COM 30MM DE ESPESSURA. MARCA HAITI. DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170054 | 02/03/2010 | 2805.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | REPROGRAMAÇÃO DE FREQUENCIA DE RADIO PORTATIL MOTOROLA E MOVEL.MOD.02 PRO5100,06 EP450 01 EM400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200061 | 02/03/2010 | 0.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE FEVEREIRO DE 2010. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 200031/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060103 | 02/03/2010 | 86.67 | 00020657030406 | MARIA DE JESUS FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME PARECER 089/2010- ASSESORIA JURÍDICA SEAD E REQUERIMENTO Nº 088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100223 | 02/03/2010 | 3000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. FEVEREIRO DE 2010. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 100188/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100241 | 03/03/2010 | 439.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JUMHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 086/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100242 | 03/03/2010 | 12894.48 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 087/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100246 | 03/03/2010 | 2708.37 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100248 | 03/03/2010 | 2526.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100249 | 03/03/2010 | 75619.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100250 | 03/03/2010 | 14584.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060106 | 03/03/2010 | 229.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060107 | 03/03/2010 | 6854.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060108 | 03/03/2010 | 1322.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080074 | 03/03/2010 | 2650.13 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080075 | 03/03/2010 | 181.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080076 | 03/03/2010 | 5439.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080077 | 03/03/2010 | 1049.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110154 | 03/03/2010 | 4708.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110155 | 03/03/2010 | 251.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110156 | 03/03/2010 | 7514.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110157 | 03/03/2010 | 1449.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090077 | 03/03/2010 | 1747.34 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090078 | 03/03/2010 | 172.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090079 | 03/03/2010 | 5165.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090080 | 03/03/2010 | 996.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130060 | 03/03/2010 | 2621.01 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130061 | 03/03/2010 | 1975.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130062 | 03/03/2010 | 59120.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130063 | 03/03/2010 | 11402.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120064 | 03/03/2010 | 2650.13 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120065 | 03/03/2010 | 72.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120066 | 03/03/2010 | 2167.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120067 | 03/03/2010 | 418.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200063 | 03/03/2010 | 67.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200064 | 03/03/2010 | 2025.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200065 | 03/03/2010 | 390.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180136 | 03/03/2010 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180137 | 03/03/2010 | 1137.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180138 | 03/03/2010 | 219.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140536 | 03/03/2010 | 7.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 085/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140537 | 03/03/2010 | 691.67 | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE A 25 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140538 | 03/03/2010 | 1747.34 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140539 | 03/03/2010 | 211.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140540 | 03/03/2010 | 1222.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140541 | 03/03/2010 | 6340.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170057 | 03/03/2010 | 1776.46 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170058 | 03/03/2010 | 198.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170059 | 03/03/2010 | 5938.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170060 | 03/03/2010 | 1145.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410076 | 03/03/2010 | 54.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410077 | 03/03/2010 | 1638.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410078 | 03/03/2010 | 316.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400069 | 03/03/2010 | 873.67 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400070 | 03/03/2010 | 873.67 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400071 | 03/03/2010 | 902.79 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400072 | 03/03/2010 | 902.79 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400073 | 03/03/2010 | 64.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400074 | 03/03/2010 | 1940.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400075 | 03/03/2010 | 374.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480055 | 03/03/2010 | 46.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480056 | 03/03/2010 | 1378.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480057 | 03/03/2010 | 265.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420055 | 03/03/2010 | 873.67 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420056 | 03/03/2010 | 902.79 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420057 | 03/03/2010 | 43.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420058 | 03/03/2010 | 1300.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420059 | 03/03/2010 | 250.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170055 | 03/03/2010 | 1999.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE LANCHES:01 PÃO SEDA DE 100G, 1 FATIA DE FIAMBRE DE 25G, 1 FATIA DE QUEIJO PRATO DE 25G, 1 REFRIGERANTE EM LATA 350ML, 1 TABLETE DE CHOCOLATE COM NO MINIMO 52G,1 FRUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170056 | 03/03/2010 | 1689.00 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530047 | 03/03/2010 | 902.79 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530048 | 03/03/2010 | 33.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530049 | 03/03/2010 | 993.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530050 | 03/03/2010 | 191.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510089 | 03/03/2010 | 709.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510090 | 03/03/2010 | 21239.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510091 | 03/03/2010 | 4096.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520051 | 03/03/2010 | 902.79 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520052 | 03/03/2010 | 37.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520053 | 03/03/2010 | 1118.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520054 | 03/03/2010 | 215.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480058 | 03/03/2010 | 1300.00 | 04675038000115 | METALÚRGICA J. PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMINIO E GRADE DE FERRO EM VARÃO 1/2" NA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510088 | 03/03/2010 | 1983.90 | 00085221406349 | CARLOS NEY GOUVEIA PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAM,ENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 051762/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510092 | 03/03/2010 | 1062.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 177 (CENTO E SETENTA E SETE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, NO PEDÍODO DE 09 DE FEVEREIRO/2010 A 26 DE FEVEREIRO/2010, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510093 | 03/03/2010 | 44.25 | 00001253909474 | DANIEL SILVA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME PROC. Nº 2009/024233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510094 | 03/03/2010 | 8.68 | 00001253909474 | DANIEL SILVA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME PROC. Nº 2009/024234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510095 | 03/03/2010 | 3190.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CONJUNTOS DE BLAZERS, 22 (VINTE E DUAS) BLUSAS E 11 (ONZE) CALÇAS/SAIAS PARA O FARDAMENTO DAS FUNCIONÁRIAS QUE REALIZAM ATENDIMENTO AO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480054 | 03/03/2010 | 240500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEXTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PSH - PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PARA A CONSTRUÇÃO DE 534 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480059 | 03/03/2010 | 28618.29 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRAPARTIDA DOS BM 21 E 22 PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS CONJUGADAS, COND. RES. PAULO AFONSO NO BAIRRO DE JAGUARIBE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº10/2006, CONTRATO Nº 04/06, CÓPIA EM ANEXO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0110151 | 03/03/2010 | 2474.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de generos alimenticios , destinados a Seinfra, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110152 | 03/03/2010 | 37.46 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade de Campina Grande-PB, com destino a firma FIORI, para resolver problemas de interesse da Seinfra, conforme Mem. 019/2010. CONTA BANCARIA - B.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110153 | 03/03/2010 | 699.68 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de 30.000Km de veiculo cabine dupla desta Edilidade, conforme Mem. 020/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110158 | 03/03/2010 | 290.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de revisão de 30.000Km do veiculo cabine dupla, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem 020/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110159 | 03/03/2010 | 4783.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção corretiva do caminhão basculante CBA- MOG- 5187, pertencente a Seinfra, conforme Mem. 021/2010 da DIMAV . CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110160 | 03/03/2010 | 1150.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a manutenção de corretiva do caminhão basculante CBA 02 -placa MOG- 5187, pertencente a SEINFRA, conforme Mem. 021/2010 da DIMAV. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100239 | 03/03/2010 | 1000000.00 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de uma Unidade Escolar e 10 Salas de Aulas e Quadra Coberta em Magabeira II de acordo com o Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009 Processo Administrativo nº 2009/053534 conforme Contrato de nº 195/2009 e documentação anexa. | 01572010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100240 | 03/03/2010 | 1000000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio de acordo com o Contrato de nº 193/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Lote de nº 01, Processo Administrativo nº 2009/053534 e documentação anexa. | 01502010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040052010 | 0060105 | 03/03/2010 | 1632.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 8/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2009 E DESTINADO AO CRDQ/SEAD CONFORME DOC. EM ANEXO. E DESCRIÇÃO ABAIXO: MAMÃO HVAI, SEM PARTES ESURAS E RACHADURAS.PRODUTOS:MAMÃO IN- NATURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070085 | 03/03/2010 | 2340.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 390 (TREZENTOS E NOVENTA) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, NO PEDÍODO DE 09 DE FEVEREIRO/2010 A 26 DE FEVEREIRO/2010, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020077 | 03/03/2010 | 7200.00 | 04353671000197 | CENTRO HOLISTICO DA MULHER - AFYA | O valor empenhado refere-se a contração de serviço de capacitação para processo de formação permanente da equipe multiprofissional do Centro de Referência da Mulher (Oficinas Temáticas). Estando os domentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 110292005 | 0100243 | 03/03/2010 | 8100.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 30/2005, de acordo com a Licitação na modalidade Tomada de Preço de nº. 09029/2005, Ofício nº. 10/2010/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 110292005 | 0100244 | 03/03/2010 | 14400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 30/2005, de acordo com a Licitação na modalidade Tomada de Preço de nº. 09029/2005, Ofício nº. 10/2010/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090142009 | 0100245 | 03/03/2010 | 37560.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado referente aos serviços de Lavagem, Aspiração e Lubrificação dos Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da SEDEC que atende as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme o1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 28/2009, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09014/2009 , Memorando de nº 06/2010/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090022009 | 0100251 | 03/03/2010 | 45722.22 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQSUISA E A EXTENSÃO | Valor empenhado referente aos serviços prestados para Implantação de um Curso Preparatório para Exames Vestibulares " Rumo a Universidade " a ser ofertado aos servidores da PMJP-PB, bem como aos alunos oriundos de Escolas Públicas pertencente `a comunidade de baixa renda, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 113/2009 de acordo com a modalidade de Dispensa Licitação nº 09002/2009, Processo Administrativo nº 2009/019236, Ordem de Compra de nº 163/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100247 | 03/03/2010 | 2440537.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDEC DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140542 | 03/03/2010 | 18.73 | 00093012870482 | LUCIANO CAMILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LUCIANO CAMILO DE CARVALHO MAT. 43.757-3, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/03/2010, ACOMPANHANDO OS TECNICOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140543 | 03/03/2010 | 352.74 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE COMPLEMENTO AO PROCESO Nº 21375/2010 E EMPENHO Nº 140522/2010, COM DIÁRIA DE FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA MAT. 41.554-5, POR OCASIÃO DE SUA OFICINA DE ANALISE E DISCUSSÃO DE APLICATIVOS DAS FERRAMENTAS CONSTRUIDAS NA TOPOGRAFIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 28/02/2010 A 02/03/2010, ONDE A MESMA IRÁ REPRESENTAR O SECRETARIO INTERINO SRº LAURECI SIQUERA DOS SANTOS CONFORME MEMO 025/2010-GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200062 | 03/03/2010 | 7733.30 | 00023806761434 | ALEXANDRE URQUIZA DE SÁ | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERIODO DE 2007/2008, 1/3 DE FÉRIAS DO PERIODO DE 2008/2009, E 3/12 AVOS DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERIODO DE 2009/2010, E 1/3 DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2010/007141 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030038 | 03/03/2010 | 19.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030039 | 03/03/2010 | 594.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 03/03/2010 | 114.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020073 | 03/03/2010 | 1805.58 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020074 | 03/03/2010 | 159.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020075 | 03/03/2010 | 4771.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020076 | 03/03/2010 | 920.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070082 | 03/03/2010 | 844.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070083 | 03/03/2010 | 25262.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070084 | 03/03/2010 | 4872.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040075 | 03/03/2010 | 902.79 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040076 | 03/03/2010 | 49.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040077 | 03/03/2010 | 1471.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040078 | 03/03/2010 | 283.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050052 | 03/03/2010 | 44.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050053 | 03/03/2010 | 1322.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050054 | 03/03/2010 | 255.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. VENC. 25/02/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040412009 | 0170061 | 04/03/2010 | 402000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SUGAM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, ANO CORRENTE; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 6.000,00 E 20 (VINTE) MOTOCICLETAS, ANO/MODELO CORRENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC; EQUIPADAS COM BAÚ, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 30.000,00, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 03/2010 - TERMO ADITIVO Nº 01/09 - PREGÃO Nº 41/09 NO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0170062 | 04/03/2010 | 49552.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT DUCATO MINIBUS TETO BAIXO, COMBUSTÍVEL A DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 PASSAGEIROS, MOTOR DE 2.800 COLINDRADAS (MÍNIMO), POTÊNCIA DE 127V, COM 05 PORTAS, SENDO 02 TRASEIRAS E 01 LATERAL CORREDIÇA, COM AR CONDICONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMPJ, A DISPOSIÇÃO DA SUGAM, CONFORME CONTRATO Nº 111/09, PREGÃO Nº 039/09 COM VALOR MENSAL R$ 4.890,00 E DOC. EM ANEXO. OB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0170063 | 04/03/2010 | 49715.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT DUCATO MINIBUS TETO BAIXO, COMBUSTÍVEL A DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 PASSAGEIROS, MOTOR DE 2.800 COLINDRADAS (MÍNIMO), POTÊNCIA DE 127V, COM 05 PORTAS, SENDO 02 TRASEIRAS E 01 LATERAL CORREDIÇA, COM AR CONDICONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMPJ, A DISPOSIÇÃO DA SUGAM, CONFORME CONTRATO Nº 111/09, PREGÃO Nº 039/09 COM VALOR MENSAL R$ 4.890,00 E DOC. EM ANEXO, NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140544 | 04/03/2010 | 89.88 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DE LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS MAT. 55.464-2, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO COGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMISSÃO INTEGESTORA BIPARTITE - CIB NA CIDADE DE ALAGOA NOVA - PB NO DIA 09 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140545 | 04/03/2010 | 41.20 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DE MARIA VITORIA PEREIRA RODRIGUES MAT. 45.645-4, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO COGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMISSÃO INTEGESTORA BIPARTITE - CIB NA CIDADE DE ALAGOA NOVA - PB NO DIA 09 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140546 | 04/03/2010 | 71.16 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA MAT. 41.554-5, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO COGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMISSÃO INTEGESTORA BIPARTITE - CIB NA CIDADE DE ALAGOA NOVA - PB NO DIA 09 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140549 | 04/03/2010 | 1850.00 | 00080714714453 | PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DE PAULO CÉSAR DE SOUZA CAMPOS MAT. 56.850-3, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE CAAPORÃ, ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO E PITIMBU PARA EXECUSÃO DO PROJETO (CDLAF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140550 | 04/03/2010 | 842.85 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DE YOGO EDUARDO DA SILVA MAT. 46.795-2, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE CAAPORÃ, ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO E PITIMBU PARA EXECUSÃO DO PROJETO (CDLAF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140559 | 04/03/2010 | 63.68 | 00003120057410 | ARNALDO JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ARNALDO JOSE DOS SANTOS MAT. 47.566-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18/03/2010 TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSO REFERENCIADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140560 | 04/03/2010 | 127.36 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE MANUEL SILVA MAT. 12.523-7, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 09/03/2010 E 23/03/2010, TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSO REFERENCIADO PELO PROGRAMA DEATENÇÃO A PESSOA IDOSA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140561 | 04/03/2010 | 63.68 | 00000942288416 | ROSILENE DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ROSILENE DA SILVA RODRIGUES MAT. 70.344-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16/03/2010 TRANSLADANDO O GRUPO DE IDOSO REFERENCIADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090162009 | 0100252 | 04/03/2010 | 5698.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Microfone com fio e Sem Fio )destinado ao Projetos Viola - Viola e Choro na Noite no Teatro Ednaldo do Egypto ), de acordo com o Lote de 03 Item 3.1 e 3.2 da licitação na modalidade Pregão Presencialnº 09016/2009 conforme Oficio de nº 10, Ordem de Compra nº 035/2010 , Processo de nº 2009/050633 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070086 | 04/03/2010 | 700000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE GUIAS DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DIVERSAS E CUSTAS DA PROCURADORIA, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080080 | 04/03/2010 | 560.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) tonners para impressora Xerox Phaser 3300MFP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080078 | 04/03/2010 | 89.88 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a Secretaria de Planejamento Estelizabel Bezerra de Souza que representará a PMJP, durante reunião técnica que ocorrerá no dia 04 de Março de 2010 na cidade de Guarabira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080079 | 04/03/2010 | 18.73 | 00097300802834 | JO+O VENTURA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para João Ventura dos Santos que irá conduzir a Secretaria de Planejamento Estelizabel Bezerra de Souza, a reunião técnica que ocorrerá no dia 04 de Março de 2010 na cidade de Guarabira,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110161 | 04/03/2010 | 6213.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de emplacamento de veiculos pertencentes a esta Edilidade , conforme Mem. 023/2010 da DIMAV SEINFRA CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120068 | 04/03/2010 | 1980.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado para pagamento de aquisição de camisas destinadas as comemorações do dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140547 | 04/03/2010 | 728.00 | 41153263000118 | FILIPESO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL PERMANENTE TIPO BALANÇA BALMAK MECANICA R -104 300 KG, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DSAN NO TOCANTE A PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL -CDL. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140548 | 04/03/2010 | 2832.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CONTENTOR MULTIUSO PLASTEX, ATENDENDO NECESSIDADE DA DSAN NO TOCANTE AO PROJETO DE COMPRA DIRETA LOCAL (CDL) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140552 | 04/03/2010 | 2800.00 | 00004623382400 | ALEX TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140553 | 04/03/2010 | 2800.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140554 | 04/03/2010 | 2800.00 | 00088577929434 | COGÉZIO DE JESUS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140555 | 04/03/2010 | 2800.00 | 00029972027449 | JOSIAS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140556 | 04/03/2010 | 2800.00 | 00057076600463 | RENATO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140557 | 04/03/2010 | 2800.00 | 00002027734422 | RONILTON JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140558 | 04/03/2010 | 2800.00 | 00020640030459 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480060 | 04/03/2010 | 2200.00 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TONNER XEROX PHASER 3428, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510096 | 04/03/2010 | 1000.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME OS PROCESSOS DE Nº 090583/2009 E Nº 099731/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510097 | 04/03/2010 | 545.22 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 010876/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510098 | 04/03/2010 | 67.70 | 00008709742468 | PAULO CARNEIRO DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 102791/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510099 | 04/03/2010 | 120.00 | 00002134869461 | SARAH CAVALCANTI PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001572/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510100 | 04/03/2010 | 133.12 | 00002038560404 | FERNANDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480061 | 04/03/2010 | 1078.56 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA 57º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200066 | 04/03/2010 | 44.93 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS EMITIDAS PARA ISAC MEDEIROS (JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA), CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. Nº 200049/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510101 | 05/03/2010 | 248.32 | 00018141145487 | VIANES MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 097266/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510102 | 05/03/2010 | 793.49 | 00039498450463 | MARCIA LUCIANA MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 003428/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200067 | 05/03/2010 | 30000.00 | 11450248000170 | ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO DE PARCERIA N° 002/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE J. PESSOA - PB E A ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOÃO PESSOA, REF. A PRIMEIRA PARCELA/10 DESTINADO A INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO POR AQUELA AGREMIAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200068 | 05/03/2010 | 1920.00 | 00054973155420 | GILVANETE MARIA FELICIANO VALENTE | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM COOF BRAK DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO VIVA VOLEI PARA 40 ( QUARENTA) PARTICIPANTES NO PERIODO DE 06 E 07 DE MARÇO NOS TURNOS MANHA E TARDE DO CORRENTE ANO NO CEPRO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200069 | 05/03/2010 | 960.00 | 00054973155420 | GILVANETE MARIA FELICIANO VALENTE | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM COOF BRAK DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA 80 ( OITENTA) PARTICIPANTES NO PERIODO DE 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NO CEPRO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100532009 | 0130064 | 05/03/2010 | 80000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de agencia de Viagens para reserva e emissão de passagens aéreas nacionais, com despesas de taxa de embarque incluidas no paconte, destinadas a tender a demanda dos serviços da SMS/JP, conforme AE Nº 040/2010, Ata de Registro de Preço nº 081/2009 e Pregão Presencial nº 053/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110162 | 05/03/2010 | 400000.00 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a drenagem e pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva-Bessa, conforme CP 03/2006/SEPLAN. CONTA BANCARIA - B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040079 | 05/03/2010 | 895.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a confecção de material impressos, para a divulgação da programação do evento do dia Internacional da Mulher 2010, promovido pela PMJP, que será realizado nos dias 08/03 à 30/03/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040082 | 05/03/2010 | 406.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, para ser utilizado na programação do dia Internacional da Mulher 2010, promovido pela PMJP, que será realizado nos dias 08/03 à 30/03/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030041 | 05/03/2010 | 31.84 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE AO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040080 | 05/03/2010 | 2500.00 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para a locação de 01 (um) onibus, destinado ao transporte de um Grupo da Terceira Idade "juventude Acumulada" à cidade de Maceió-AL , que participarão de um evento de caráter cultural/artístico, no dia 06/03/2010, promovido Clube Internacional de João Pessoa-Pb, de acordo com pedido feita a PMJP, através de Ofício nº 013/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040081 | 05/03/2010 | 800.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para 01 (uma) apresentação artística (Orquestra de Frevo), destinado ao Bloco de Carnaval fora de época (Tatoo e too) do Bairro do Valentina de Figueiredo, nesta Capital, que será realizado o evento no dia 06/03/2010 no bairro acima, de acordo com pedido feita a PMJP, através do Proc. nº 24645/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520055 | 05/03/2010 | 2400.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 009/2010, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E ELETRÔNICA MICROPROCESSADA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520056 | 05/03/2010 | 6900.00 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRAD | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO DA PMJP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0410079 | 05/03/2010 | 17939.36 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 04 (UM) VEÍCULO CELTA SEM AR CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME CONTRATO Nº 38/05, TERMO ADITIVO Nº 04/09, PREGÃO 02/05, VALOR MENSAL DE R$ 3.494,68, REFERNTE AO PERÍODO DE 01/01/10 A 04/06/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100253 | 08/03/2010 | 4000.00 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO- EMBRATEL, EXERCICIO DE 2010 SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272005 | 0090081 | 08/03/2010 | 1544.76 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA PICK-UP TIPO MONTANA - ANO 2009, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB - NO PERÍODO DE JANEIRO/10 A 02/02/10, CONFORME CONTRATO Nº 08/06, ADITIVO Nº 05/09, PREGÃO Nº 027/05, VALOR MENSAL R$ 1.448,21. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080081 | 08/03/2010 | 570.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) cabo Multilan para consumo desta secretaria SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080082 | 08/03/2010 | 15197.06 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços provenientes a Emolumentos de escrituras Públicas, Registros, taxas Farpen, Guias de Comunicação, Certidão de Registro e ônus. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080083 | 08/03/2010 | 2087.63 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de cópias xerográficas, encadernações, plotagens entre outros, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080084 | 08/03/2010 | 750.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de rosas, para a comemoração ao dia das mulheres. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070087 | 08/03/2010 | 1525.00 | 00097866431434 | MAGDA ANGELA LOPES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER OFERECIDO POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060110 | 08/03/2010 | 4675.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 9/2010, DISPENSA Nº 4005/10 E DOC. EM ANEXO.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: CENOURA: MARCA CEASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060109 | 08/03/2010 | 967.76 | 00009567046468 | MARIA AUXILIADORA MARTINS MAROJA GARRO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A PAGAMENTO DE 4 DIARIAS, PARA VIAJEM TRECHO JOÃO PESSOA/FOZ DO IGUAÇU/JOÃO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 14/03 E RETORNO NO DIA 19/03/2010, A FIM DE PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE PREGOEIROS,A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ IGUAÇU,DURANTE O PERIODO DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APENSA AO PROCESSO 2010/023338, MEMORANDO Nº 33/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060111 | 08/03/2010 | 2590.00 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA PREGOEIRA MARIA AUXILIADORA MARTINS MAROJA GARRO, A QUAL PARTICIPARA DO V CONGRESSO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADOS NA CIDADE DE FOZ IGUAÇU, DURANTE O PERIODO DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2010, APENSA AO PROCESSO Nº 2010/023339 E MEMORANDO Nº34/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060112 | 08/03/2010 | 1499.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR DE LCD 32" COM COVERSOR DIFITAL INTEGRADO. MARCA: AOC MOD. D32W831, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000011/2010, DISPENSA 04007/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070022008 | 0110163 | 08/03/2010 | 185379.74 | 06032916000100 | SERTELI - SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a conclusão das Estações Elevatórias -Novais I, Novais II, Ilha do Bispo e Alto do Mateus , 2º Termo Aditivo ao Contrato 30/2008, conforme TP 02/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AQG. 0857- C/C. 7708458-1 | 01142010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110164 | 08/03/2010 | 258720.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de maquinas , equipamentos e Caminhões-Locação de 07(sete) Caminhões com correceria de madeira com capacidade de 4 metros cubicos( 3º Termo Aditivo ao Contrato 53/2008, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510103 | 08/03/2010 | 22.86 | 00011249072468 | ROSA MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 127415/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530051 | 08/03/2010 | 2250.00 | 07151066000121 | WG REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU's, DISPONIBILIZADO PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530052 | 08/03/2010 | 677.95 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530053 | 08/03/2010 | 369.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530054 | 08/03/2010 | 942.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE FAX PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480062 | 08/03/2010 | 207.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES) BOTIJOES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, JUNTAMENTE COM 10 (DEZ) CAIXAS DE 200 ML., CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480063 | 08/03/2010 | 1800.51 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410080 | 08/03/2010 | 1250.00 | 00052669459404 | HYGIA MARGARETH SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410081 | 08/03/2010 | 1250.00 | 00050452142415 | ADEMAR SUASSUNA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410082 | 08/03/2010 | 2500.00 | 00006001986428 | PHABLO DANIEL CARNEIRO DA GAMA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410083 | 08/03/2010 | 2500.00 | 00005659185401 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS NETO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410084 | 08/03/2010 | 5974.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJOVEM TRABALHADOR, ADERIDOS ATRAVÉS DO TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410085 | 08/03/2010 | 2465.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PROJOVEM TRABALHADOR, ADERIDOS ATRAVÉS DO TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170064 | 09/03/2010 | 300.00 | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO - ME | VASSOURA DE PIAÇAVA DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530056 | 09/03/2010 | 640.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 80 (OITENTA) PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE TRABALHO NO AUDITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530055 | 09/03/2010 | 3200.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE COQUETEL NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA II SEMANA DA ESTAÇÃO DA MODA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510104 | 09/03/2010 | 24.93 | 00039560368400 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 073703/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0100254 | 09/03/2010 | 500000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma da EMEF Anayde Beriz em Cidade Verde de acordo com o Lote 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 205/2009 e documentação anexa. | 01582010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0100255 | 09/03/2010 | 500000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma da EMEF Antenor Navarro em Gramame de acordo com o Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 206/2009 e documentação anexa. | 01592010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040632009 | 0120073 | 09/03/2010 | 5249.70 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Refeições (quentinhas) destinado aos Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM, conforme contrato nº110/2009, da adesão ao Registro de Preço nº063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040062007 | 0120074 | 09/03/2010 | 1100.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de locação de um sistema de radios portateis , destinado a comunicação das equipes de Fiscalização Ambiental, conforme contrato nº 095/2007, do convite 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120069 | 09/03/2010 | 10719.56 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 046/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120070 | 09/03/2010 | 1023.64 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de verduras destinado aos anomais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 050/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120071 | 09/03/2010 | 9200.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 047/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120072 | 09/03/2010 | 1738.48 | 35587971000164 | COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de rações destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 049/2009, do Pregão nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120075 | 09/03/2010 | 379.03 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Pão, Leite Integral e Ovo de Galinha, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 048/2009 do Pregão 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120077 | 09/03/2010 | 1683.00 | 40959462000155 | MP - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de carros de mão destinados a manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SEGMENTOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120076 | 09/03/2010 | 800.00 | 00036832570406 | JANDACIARA GISCIA DE LIMA VASCONCELOS DO AMARAL | Valor empenhado para pagamento de serviços de apresentação de peça teatral e oficinas sobre Educação Ambuiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130065 | 09/03/2010 | 149786.17 | 08545634000131 | HORACIO TAVARES CONST INC LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A REFORMA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - IVC, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº 002/2010, AE Nº 100/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 01752010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040083 | 09/03/2010 | 1380.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para a realização do serviço de sonorização, durante 03 (três) dias, destinado a Praça Bela no Funcionário II, nesta Capital, em homenagem ao dia Internacional da Mulher, que se realizará nos dias 08, 09 e 10/03/2010, de acordo com solicitação feita a PMJP, através do Ofício nº 012/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140562 | 09/03/2010 | 18.73 | 00004784365486 | COSME SANTIAGO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DE DARLAN HERMENEGILDO DANTAS MAT. 47.069-4, POR OCASIÃO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVA - PB, TRANSLADANDO O SECRETARIO INTERINO E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, NO EVENTO DO COGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMISSÃO INTEGESTORA BIPARTITE - CIB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040292009 | 0140564 | 09/03/2010 | 12960.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM O OFICIO 015/2010, DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL, SENDO EFETUADA A ADESÃO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 04/2010 - SEDEC - PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 029/2009 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0003/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040252009 | 0140565 | 09/03/2010 | 8775.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM O OFICIO 014/2010, DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL, SENDO EFETUADA A ADESÃO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 047/2009 - SEDEC - PREGÃOPRESIDENCIAL Nº 025/2009 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0002/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0290280 | 09/03/2010 | 7691.06 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A FUNJOP DO TIPO PASSEIO C/CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO 1.000 CILINDRADAS C/AR CONDICIONADO MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2007, DO CONTRATO 068/2006, TERMO ADITIVO Nº 05/2009, CONFORME PREGÃO Nº 021/06, VALOR MENSAL R$ 1.016,44, CORRESPONDENTE AO PERÍDO DE 01/01/10 A 17/08/10 (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070088 | 09/03/2010 | 1854.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DO EXERCÍCIO 2009, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECEBIDO PARCIALMENTE, DE ACORDO COM REQUERIMENTO N.º 004/2010 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140563 | 09/03/2010 | 90.00 | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " IGUALDADE ÉTICO RACIAL E DE GÊNERO" PARA ATENDER NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO PROJETO NOVA VIDA TAIPA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160 - 32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070093 | 10/03/2010 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.MEM. 02/2010. 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040084 | 10/03/2010 | 902.79 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 52/2005- ADITIVO Nº 04, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290286 | 10/03/2010 | 63.94 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADO PELA EMPRESA EMBRATEL, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290287 | 10/03/2010 | 12200.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | SENSIBILIZAÇÃO TURÍSTICA | IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520058 | 10/03/2010 | 200.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 20 (VINTE) PESSOAS EM PARTICIPAÇÃO DA MESA REDONDA COM O TEMA "MULHER E TURISMO REALIZADO PELA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | SENSIBILIZAÇÃO TURÍSTICA | IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520059 | 10/03/2010 | 720.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 01 (UMA) PLACA DE HOMENAGENS EM AÇO INOX E CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS EM ACRÍLICO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520060 | 10/03/2010 | 720.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 60 (SESSENTA) PESSOAS E SERVIÇO PERMANENTE DE ÁGUA E CAFÉ, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100257 | 10/03/2010 | 341.88 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0060113 | 10/03/2010 | 1316.88 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A CÓPIAS EXCEDENTES,NO PERIODO DE FEVEREIRO A 08 DE JULHO DE 2010 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DO CONTRATO Nº 82/2008, ADITIVO Nº 01/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070089 | 10/03/2010 | 117.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO DO CONTRATO 116.335-80 PNAFM. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070090 | 10/03/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070091 | 10/03/2010 | 151.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10866-9) CONF.EXT. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070092 | 10/03/2010 | 292.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (11002-7) CONF.EXT. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100256 | 10/03/2010 | 700.00 | 00007616437451 | REBECA LOPES DE SOUZA BARROS | Valor empenhado referente ao serviços prestados de 02 ( duas ) simultâneas para 50 ( cinquenta ) alunas da Rede Municipal de Ensino do Projeto Xadrez na Escola com a Campeã Norte/Nordeste de Xadrez Feminino Internacional ( Rating ) conforme Memo denº 049/2010, Processo administrativo nº 2010/018661 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100258 | 10/03/2010 | 7800.00 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( Quatro mil Folhetos de Cordel ) para atender as 25 ( vinte e cinco ) Escolas inseridas no Projeto Cordel na Sala de Aula de acordo com o Memo de nº 11/2010, Ordem de Compra nº 0007/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100259 | 10/03/2010 | 1520.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a 200 Leite de Soja ( sem lactose ) para atender as Crianças dos CREIS pertencente a Rede Municipal de Ensino utilizando recursos do PNAC de acordo com o Memo de nº 14/2010, Processo Administrativo 2010/019259, Ordem de Compra de nº 0009/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100260 | 10/03/2010 | 7200.00 | 08246628000183 | A CRIATIVA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( carimbos auto entintado e tinta p/carimbo ), de acordo com o Memo de nº 70/2009, Processo de nº 2009/123637 destinado a SEDEC conforme a Ordem de Compra de nº 0001/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100262 | 10/03/2010 | 6900.00 | 10425327000169 | AL DISTRIBUIDORA - ALEXANDRO LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo 10 ( dez ) Caminhões de Estrume ) para o Projeto Horta Escolar de acordo com o Memo de nº 005/2010 conforme a Ordem de compra de nº 0008/2010 , Processo de nº 2010/016561 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100263 | 10/03/2010 | 142.00 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( Escova de Nylon, Peneira, Ponteira e aspirador Plastico ) destinado ao Centro de Referencia da Educação Infantil El Shadday acordo com o Oficio nº 11/2010 conforme a Ordem de compra de nº 0010/2010 , Processo de nº 2010/016754 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | TEMPO DE APRENDER | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100264 | 10/03/2010 | 300.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( mobiliario para biblioteca) destinado ao Cecapro acordo com o Memo de nº 255/2009 conforme a Ordem de Compra de nº 0004/2010 , Processo de nº 2009/116863 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090072009 | 0100265 | 10/03/2010 | 680.00 | 09496349000130 | C. CRISTINA LEÃO REGO INFORMÁTICA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo 10 dez ( Pen-Drive ), correspondente ao Lote de nº 15 Item 15.1 destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09007/2009, Processo Administrativo 2008/094823 , Contrato nº 017/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 049/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090052009 | 0100266 | 10/03/2010 | 14458.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Modulo Expositor de Lvros ), de acordo com o Lote de nº 040 Item 4.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2009 correspondente ao Contrato de nº 042/2010, Ata Registro de Preço nº 36/2009, Processo Administrativo 2010/014866 destinado aos CREIS da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 036/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072009 | 0100267 | 10/03/2010 | 5586.00 | 09496349000130 | C. CRISTINA LEÃO REGO INFORMÁTICA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Camara Reflex e Flash ), correspondente ao Lote de nº 01 Item 1.1 e 1.2 destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09007/2009, Processo Administrativo 2008/094823 , Contrato nº 017/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 049/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120078 | 10/03/2010 | 1470.00 | 00002509038494 | Tomaz Pires dos Santos Neto | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face a eventuais despesas no Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120079 | 10/03/2010 | 1215.00 | 00002509038494 | Tomaz Pires dos Santos Neto | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face a eventuais despesas no Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120080 | 10/03/2010 | 2315.00 | 00002509038494 | Tomaz Pires dos Santos Neto | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face a eventuais despesas no Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | PLANEJAMENTO DE ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120081 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00092882080468 | LUIZ ANTONIO LEITE CHAVES | Valor empenhado para pagamento referenre a serviços de capina, com coroação, poda de formação e adubação de mudas plantadas na cidade de João Pessoa no programa João Pessoa Verde para o Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110167 | 10/03/2010 | 5040.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | O valor empenahdo, refere-se a locação de equipamentos de segurança Patrimonial e Eletronico Microprocessada para SEINFRA, conforme Contrato de nº 01/2010 da DAF. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200070 | 10/03/2010 | 720.00 | 00054973155420 | GILVANETE MARIA FELICIANO VALENTE | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM COOF BRAK DESTINADOS A 60 ( SESSENTA) PARTICIPANTES DO MES DA CIDADANIA ATIVA AS MULHERES QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE DO RANGEL CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170065 | 10/03/2010 | 725.82 | 00003924355436 | ANDERSON HENRIQUE BENEVIDES PESSOA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇAO DO IV ENCONTRO ANUAL SEGURANÇA,DESENVOLVIMENTO E DIREITO HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520057 | 10/03/2010 | 632.12 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 092/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200071 | 10/03/2010 | 1026.15 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO Nº 090/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140569 | 10/03/2010 | 42.56 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEÍCULO LOCADO(FIAT/PALIO HHB 9169-PB, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR SEVERINO DA SIVA, CONM BASE NO CONTRATO Nº 68/2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140570 | 10/03/2010 | 85.13 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEÍCULO LOCADO OFICIAL(FIAT/UNO MNU 3294-PB), CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR FLAVIO DANIEL DOS SANTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130066 | 10/03/2010 | 4615.00 | 25497280000116 | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXEFRCÍCIO DE 2008, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONSTA NA NE Nº 131400/2008, N/F Nº 10798, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2010- SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130067 | 10/03/2010 | 5796.12 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090082 | 10/03/2010 | 33660.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 112/2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090083 | 10/03/2010 | 19163.20 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 62/2005- ADITIVO Nº 05, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110165 | 10/03/2010 | 18513.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXEFRCÍCIO DE 2009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2010- SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110166 | 10/03/2010 | 18999.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DO EXERCÍCIO ASNTERIOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 089/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100261 | 10/03/2010 | 30.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MARLO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100272 | 11/03/2010 | 3138.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100273 | 11/03/2010 | 48286.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100274 | 11/03/2010 | 29595.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100276 | 11/03/2010 | 65902.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100279 | 11/03/2010 | 1.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080085 | 11/03/2010 | 187.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080087 | 11/03/2010 | 2877.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080088 | 11/03/2010 | 1763.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080089 | 11/03/2010 | 3927.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060114 | 11/03/2010 | 127.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060115 | 11/03/2010 | 1961.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060116 | 11/03/2010 | 1202.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060117 | 11/03/2010 | 2677.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110168 | 11/03/2010 | 225.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110169 | 11/03/2010 | 3475.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110170 | 11/03/2010 | 2129.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110171 | 11/03/2010 | 4742.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090084 | 11/03/2010 | 130.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090085 | 11/03/2010 | 2014.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090086 | 11/03/2010 | 1234.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090087 | 11/03/2010 | 2749.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130069 | 11/03/2010 | 2245.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130070 | 11/03/2010 | 36790.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130071 | 11/03/2010 | 21173.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130072 | 11/03/2010 | 47147.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120082 | 11/03/2010 | 53.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120083 | 11/03/2010 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120084 | 11/03/2010 | 506.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120085 | 11/03/2010 | 1127.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140583 | 11/03/2010 | 206.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140584 | 11/03/2010 | 3171.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140585 | 11/03/2010 | 1943.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140586 | 11/03/2010 | 4328.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170066 | 11/03/2010 | 203.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170067 | 11/03/2010 | 3136.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170068 | 11/03/2010 | 1922.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170069 | 11/03/2010 | 4280.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200072 | 11/03/2010 | 42.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200073 | 11/03/2010 | 653.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200074 | 11/03/2010 | 400.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200075 | 11/03/2010 | 891.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180168 | 11/03/2010 | 20.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180169 | 11/03/2010 | 310.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180170 | 11/03/2010 | 190.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180171 | 11/03/2010 | 423.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420060 | 11/03/2010 | 30.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420061 | 11/03/2010 | 468.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420062 | 11/03/2010 | 286.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420063 | 11/03/2010 | 638.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480064 | 11/03/2010 | 28.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480065 | 11/03/2010 | 444.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480066 | 11/03/2010 | 272.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480067 | 11/03/2010 | 606.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400076 | 11/03/2010 | 41.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400077 | 11/03/2010 | 643.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400078 | 11/03/2010 | 394.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400079 | 11/03/2010 | 878.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410086 | 11/03/2010 | 35.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410087 | 11/03/2010 | 548.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410088 | 11/03/2010 | 336.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410089 | 11/03/2010 | 748.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520061 | 11/03/2010 | 27.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520062 | 11/03/2010 | 418.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520063 | 11/03/2010 | 256.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520064 | 11/03/2010 | 571.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510106 | 11/03/2010 | 445.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510107 | 11/03/2010 | 6849.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510108 | 11/03/2010 | 4197.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510109 | 11/03/2010 | 9347.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530057 | 11/03/2010 | 20.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530058 | 11/03/2010 | 320.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530059 | 11/03/2010 | 196.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530060 | 11/03/2010 | 437.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por outros motivos | 040622009 | 0420064 | 11/03/2010 | 6600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE JORNAIS CONFORME CONTRATO 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290293 | 11/03/2010 | 902.79 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGTº REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTTRATO Nº 55/2005- ADITIVO Nº 6, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290294 | 11/03/2010 | 6098.64 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGTº REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTTRATO Nº 68/2006- ADITIVO Nº 05, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0290295 | 11/03/2010 | 1384.41 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGTº REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510105 | 11/03/2010 | 75.00 | 00005300571407 | MARINA FARIAS DE PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 110700/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0100268 | 11/03/2010 | 25650.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( Cadeados ) para a tender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 32 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 005/2010, Contrato de nº 054/2010, Processo de nº 2009/119241 conforme a Ordem de compra de nº 045/2010 e dcumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090402009 | 0100270 | 11/03/2010 | 8850.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aos serviços de Confecção de Faixas destinados aos eventos da SEDEC e das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01 Itens de nº 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09040/2009, Contrato 046/2010, Processo administrativo nº 2009/067732 conforme a Ordem de Compra de nº 051/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0100275 | 11/03/2010 | 384775.00 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo ( Eletricos e Hidraulicos ) para atender as necessidades de manutenção das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 02, 11, 24 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2010, Contrato de nº 051/2010, Processo de nº 2009/119241 conforme a Ordem de Compra nº 042/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0100278 | 11/03/2010 | 33819.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( Eletricos ) destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 10 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010, Contrato 055/2010, Processo Administrativo nº 2009/119241 conforme a Ordem de Compra nº 046/2010, memo 072/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090052010 | 0100280 | 11/03/2010 | 6940.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente ( Escada, Furadeira e Serra Profissional ) para atender as necessidade das Escolas e dos creis da Rede municipal de Ensino de acordo com Lote de nº 38 Itens 38.2, 38.9, 41.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2010, Contrato nº 050/2010 , Ata Registro de Preço 013/210 conforme a Ordem de compra 041/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0100281 | 11/03/2010 | 32582.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Hidraulico ) para atender as necessidade das Escolas e dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 16, 17, 19, 21, 25, 30, 38 Itens 38.1, 38.3, 38.4, 38.5 38.6 38.7 38.838.10, 38.11 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2010, Contrato nº 050/2010 , Ata Registro de Preço 013/210 conforme a Ordem de compra 041/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0100282 | 11/03/2010 | 18464.25 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Hidraulico, Alvenaria ) para atender as necessidade das Escolas e dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 26, 31, 40 Itens (40.1, 40.3 40.4 40.5 40.6 40.7 40.8 40.9 40.10 40.11 40.12 40.13 ), 43 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2010, Contrato nº 049/2010 , Ata Registro de Preço 013/210 conforme a Ordem de Compra 040/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090052010 | 0100283 | 11/03/2010 | 580.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material do Permanente ( Maquina de solda )para atender as necessidade das Escolas e dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 40 Item 40.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2010, Contrato nº 049/2010 , Ata Registro de Preço 013/210 conforme a Ordem de Compra 040/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090052010 | 0100284 | 11/03/2010 | 51000.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material do Permanente ( Bombas hidraulica centrifuga, sapo monofasica e submersa motor )para atender as necessidade das Escolas e dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote 29 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2010, Contrato nº 048/2010 , Ata Registro de Preço 013/210 conforme a Ordem de Compra 039/2010, Memo de nº 065/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0100285 | 11/03/2010 | 2750.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente ao material de consumo ( brocas de aço, videa e chata ) para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino,de acordo com o lote de nº 37 ( Itens 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6 37.7 e 37.8 ) da Licitação na modalidade Pregão Presencial de Nº 09005/2010, Contrato de nº 048/2010 Ata registro de preço nº 013/2010 conforme a Ordem de compra de nº 039/2010 e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130068 | 11/03/2010 | 9000.00 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: HERMENEGILDO DI LASCIO Nº 64, TAMBAUZINHO, CONF. CONTRATO Nº 2718/2006, TERMO ADITIVO Nº 05/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072009 | 0140575 | 11/03/2010 | 278738.59 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIOÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL PADRE HILDON BANDEIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2010 - SEDES, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2009, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2009/112980. | 01762010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140588 | 11/03/2010 | 5244.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO DE MARCENARIA, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NA UNIDADE DE PRODUÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA DA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SEDEC | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090072010 | 0100269 | 11/03/2010 | 32000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado aos serviços a serem prestados de Locação de Carro de Som para o atendimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09007/2010, Contrato de º 045/2010, Ordem de Compra de nº 037/2010, Memo de n° 061/2009CSL/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/005414 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100271 | 11/03/2010 | 12768.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 6.720 ( seis mil setecentos e vinte) Creditos para Cartão Passe-Legal (Inteiro), destinados para os Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado correspondente ao Ano de 2010 conforme a Ordem de Serviço de nº 0003/2010 Processo de Aquisição 2010/017797 e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070099 | 11/03/2010 | 1736.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070100 | 11/03/2010 | 285.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070101 | 11/03/2010 | 9173.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070102 | 11/03/2010 | 386.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080086 | 11/03/2010 | 1135.12 | 02949003000100 | DIMLIPE-DIST.DE MAT.DE LIMP.INF.PAPELA.E ESC. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070098 | 11/03/2010 | 41.74 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DA NOTA FISCAL Nº 0000026382 COM VENCIMENTO EM 15/03/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020082 | 11/03/2010 | 1000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de locação de Trio Elétrico, a ser utilizado durante a Caminhada dos Servidores Municipais pelo fim da Violência contra da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100277 | 11/03/2010 | 8207.16 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado referente Aluguel do Imóvel não residencial à Rua Francisco Brandão, nº 925, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento da Casa Lar Manaira, correspondente ao meses de Janeiro a Dezembro de 2010, de acordo com o Termo Aditivo nº 02 Prorrogação do Contrato de Locação nº 166/2007conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100286 | 11/03/2010 | 5816.76 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial à Rua Genesio de Andrade- 181 Roger Nesta Capital, destinado funcionamento da Creche Assis Tavares correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2010, de acordo com o Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato de Locação nº. 007/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520065 | 11/03/2010 | 5000.00 | 00857498000103 | ABRASEL PARAIBA | VALOR EMEPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO EM APOIO AO ENCONTRO ABRASEL JOÃO PESSOA - 2010, 3º ENCONTRO DA REGIÃO NORDESTE DE BARES E RESTAURANTES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140589 | 11/03/2010 | 3000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE-BREAK PARA 300 (TREZENTAS) PESSOAS ATENDENDO AS NECESSIDADE DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAS DESTA SECRETARIA EM EVENTO DO COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS - COGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140576 | 11/03/2010 | 112.38 | 00011391987420 | CARLOS AUGUSTO FREIRE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO FREIRE AZEVEDO MAT. 14.830-0, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 10,11 E 12/03/2010 PARA A CIDADE DE ALHANDRA-PB, COM FINALIDADE DE BUSCAR A DOAÇÃO DE ALIMENTOS ORFETADOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, PARA USO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140577 | 11/03/2010 | 37.46 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA MAT. 45.797-3, POR OCASIÃO DA VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/03/2010 PARA A CIDADE DE ALHANDRA-PB, COM FINALIDADE DE BUSCAR A DOAÇÃO DE ALIMENTOS ORFETADOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, PARA USO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140578 | 11/03/2010 | 74.92 | 00041938143434 | SEBASTIÃO DOS SANTOS POSSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE SEBASTIÃO DOS SANTOS MAT. 46.968-8, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11/03/2010, PARA A CIDADE DE ALHANDRA-PB, COM FINALIDADE DE BUSCAR A DOAÇÃO DE ALIMENTOS ORFETADOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, PARA USO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140579 | 11/03/2010 | 74.92 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE VALMIR MATIAS DOS SANTOS MAT. 46.800-2, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 10 E 12/03/2010 PARA A CIDADE DE ALHANDRA-PB, COM FINALIDADE DE BUSCAR A DOAÇÃO DE ALIMENTOS ORFETADOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, PARA USO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140580 | 11/03/2010 | 18.73 | 00004784365486 | COSME SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE DARLAN HERMENEGILDO DANTAS MAT. 47.069-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16/03/2010, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSLADANDO (03) TRÊS INTEGRANTES DO LGBT PARA OI FÓRUM LGBT DO ESTADO DA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140581 | 11/03/2010 | 31.84 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO MAT. 59.447-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2010, PARA A CIDADE DE NATAL-RN, COM FINALIDADE DE RECAMBIO DO ADOLESCENTE DA CASA DE ACOLHIDA MASCULINA, ALAN RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140582 | 11/03/2010 | 37.46 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO MAT. 59.447-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 10/03/2010 PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, COM FINALIDADE DE RECAMBIO DA ADOLESCENTE GABRIELA KAMILA NUNES DE MENDOÇA, JUNTO COM A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140587 | 11/03/2010 | 37.46 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS MAT. 59.446-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2010, PARA A CIDADE DE ALHANDRA-PB, COM FINALIDADE DE BUSCAR A DOAÇÃO DE ALIMENTOS ORFETADOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, PARA USO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020078 | 11/03/2010 | 110.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 11/03/2010 | 1695.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020080 | 11/03/2010 | 1039.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020081 | 11/03/2010 | 2314.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030042 | 11/03/2010 | 6.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030043 | 11/03/2010 | 107.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030044 | 11/03/2010 | 65.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030045 | 11/03/2010 | 146.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040085 | 11/03/2010 | 40.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040086 | 11/03/2010 | 625.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040087 | 11/03/2010 | 383.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 11/03/2010 | 853.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050055 | 11/03/2010 | 32.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050056 | 11/03/2010 | 492.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050057 | 11/03/2010 | 301.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050058 | 11/03/2010 | 672.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070094 | 11/03/2010 | 164.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070095 | 11/03/2010 | 2525.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070096 | 11/03/2010 | 1548.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070097 | 11/03/2010 | 3447.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350008 | 12/03/2010 | 5816.76 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial à Rua Genesio de Andrade- 181 Roger Nesta Capital, destinado funcionamento da Creche Assis Tavares correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2010, de acordo com o Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato de Locação nº. 007/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130075 | 12/03/2010 | 583.66 | 00005730840411 | ISLEIDE DOS SANTO MEDEIROS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 1/3 ( UM TERÇO) DE FÉRIAS, PROPORCIONAL A 11/12( ONZE DOZE AVOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009 CONFORME PROCESSO Nº 2009/113006 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070103 | 12/03/2010 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130074 | 12/03/2010 | 604.85 | 00002410162401 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 e 05 (duas e meia) diárias para a Cidade Brasilia/DF, com Objetivo de participar do XI Reunião do Colegiado Nacional de Saúde Mental, conforme Proposta de Concessão de diárias de Vaigem nº 010/2010 e documentoanexo ao processo nº 03771/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120086 | 12/03/2010 | 725.82 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para pagamento de 3 (três) diarias para servidora se deslocar até a cidade de Brasilia - DF, para partcipar de reunião do CONAMA.( Consrelho Nacional de meio Ambiente) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130073 | 12/03/2010 | 896.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, ALÉM DE DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS, CONF. CONTRATO Nº 570/2008, TERMO ADITIVO Nº 002/2009, AE. Nº 2188/2009, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL nº 180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101582007 | 0130076 | 12/03/2010 | 208800.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CARDIOVASC. LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS CEREBRAIS E PERIFÉRICAS, ATE O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO DE 2010, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 1156/2007 E AE Nº 2279/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2007,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090089 | 12/03/2010 | 2660.00 | 08746845000132 | JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA | Serviço de remanufatura de cartuchos diversos que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090090 | 12/03/2010 | 539.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Serviço de confecção de chaves, carimbos, conserto e troca de cilindros e fechaduras em diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090091 | 12/03/2010 | 7812.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Serviço de locação emergencial de tendas destinadas ao mercado Sindolfo Freire no bairro de Cruz das Armas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090088 | 12/03/2010 | 1082.00 | 12674768000472 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | Fornecimento de insumos agrícolas, destinados aos tratos do gramado do Estádio Leonardo da Silveira (Campo da Graça), conforme solicitação contida no memorando nº 35/DEPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110172 | 12/03/2010 | 730.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 34(Trinta e quatro) carimbos automatico destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio , conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110173 | 12/03/2010 | 1421.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado ao setor do DMC SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110174 | 12/03/2010 | 6709.73 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para revisão de 30.000Km rodados de 17 veiculos Unos Mile Economy pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 0025/2010 da DIMAV SEINFRA, CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110175 | 12/03/2010 | 7575.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para revisão de 30.000Km rodados de 17(dezessete) veiculos Uno Mile Economy, pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem 025/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110176 | 12/03/2010 | 7387.00 | 11061350000184 | MARCIA MARIA DE MELO FERNANDES | O valor empenhado, refere-se a recuperação de 03(tres) compactadores de piso. , 02(duas) bombas d'agua e 01(uma) Betoneira de 600kg de tombamento, conforme Dispensa de Licitação- Precesso Adm 0386/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110177 | 12/03/2010 | 1184.50 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para revisão em garantia de fabricação de 10(dez) Motocicletas desta Edilidade, conforme Mem. 024/2010 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110178 | 12/03/2010 | 600.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para revisão de segurança de fabricação de 10(dez) motocicletas desta Edilidade, conforme Mem. 024/2010 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530061 | 12/03/2010 | 368.65 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) FARDOS DE CAFÉ, 02 (DOIS) FARDOS DE AÇÚCAR, 05 (CINCO) CAIXAS DE CHÁ DE BOLDO, 05 (CINCO) CAIXAS DE CHÁ DE CIDREIRA E 05 (CINCO) CAIXAS DE CHÁ DE ERVA DOCE PARA CONSUMO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530062 | 12/03/2010 | 709.30 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410090 | 12/03/2010 | 1964.70 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DAS FATURASDA OI CELULAR DO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/12/2009 À 13/02/2010 A SER PAGO COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410093 | 12/03/2010 | 2500.00 | 00042517168415 | ABELARDO SERRANO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410094 | 12/03/2010 | 2500.00 | 00005659185401 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS NETO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410095 | 12/03/2010 | 2500.00 | 00006001986428 | PHABLO DANIEL CARNEIRO DA GAMA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410096 | 12/03/2010 | 2500.00 | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410097 | 12/03/2010 | 4500.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410099 | 12/03/2010 | 3500.00 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , CONFORME TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410091 | 12/03/2010 | 2880.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE 180 ML, PARA UTILIZAÇÃO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410092 | 12/03/2010 | 3427.00 | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410098 | 12/03/2010 | 540.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS TELEFÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410100 | 12/03/2010 | 560.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 40 (QUARNTA) PESSOAS PARA O EVENTO DO DIA DE CAMPO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410101 | 15/03/2010 | 1762.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DO SINE-JP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/11/2009 À 13/01/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0170070 | 15/03/2010 | 1138.03 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR ANDERSON HENRIQUE BENEVIDES PESSOA.IDA E VOLTA JPA/SP/SP/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040292009 | 0530063 | 15/03/2010 | 345.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | VALOR EMPENHADO REF. 03 (DIÁRIAS) DE HOSPEDAGEM DESTINADO A PALESTRANTE SRª ALESSANDRA PATRÍCIA RAFAEL DE AZEVEDO - TÉCNICA DO MCT, QUE VIRÁ REALIZAR O CURSO DE FORMAÇÃO EM GERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA GESTORES MUNICIPAIS DE C & T, COM ÊNFASE NO SINCONV. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530064 | 15/03/2010 | 3622.60 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) PASTAS COM BOLSO SEM IMPRESSÃO, 1.000 (UM MIL) BLOCOS PARA ANOTAÇÕES E 1.000 (UM MIL) CRACHÁS COM CORDÃO BRANCO, VISANDO A UTILIZAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA. CULTURA E ARTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530065 | 15/03/2010 | 250.00 | 00003838569490 | RODRIGO HOLANDA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO DE TRABALHO CONVOCADA PELO SECRETARIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SRº AGUINALDO RIBEIRO, A SE REALIZAR NO AUDITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530066 | 15/03/2010 | 4800.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 580 (QUINHENTOS E OITENTA) PESSOAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM GERÊNCIA DE CONVÊNIOS (SINCONV) E A 1ª CONFERÊNCIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510110 | 15/03/2010 | 811.55 | 00035227680434 | TEREZINHA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DEIPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 054255/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510111 | 15/03/2010 | 900.00 | 00052739040482 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 033481/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510112 | 15/03/2010 | 220.00 | 00001174059494 | IARA HONORATO CANTALICE ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 066920/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420065 | 15/03/2010 | 20196.05 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0070104 | 15/03/2010 | 348.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO N.º 04027/2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 330/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0100287 | 15/03/2010 | 3502.19 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição nº. 17, correspondente aos serviços prestados na Recuperação e Manutenção de Próprios Municiais das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº. 27/2008, Lote nº. 02, da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº. 09004/2008, Oficio de nº. 186/2010/SEINFRA, Processo Administrativo nº 2010/025697 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0100288 | 15/03/2010 | 161.92 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição nº. 17, correspondente aos serviços prestados na Recuperação e Manutenção de Próprios Municiais das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº. 28/2008, Lote nº. 03, da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº. 09004/2008, Oficio de nº. 186/2010/SEINFRA, Processo Administrativo nº 2010/025703 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060119 | 15/03/2010 | 554.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A PRESETE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, COR CREME, INSTALADAS LADO A LADO EM UM VÃO DE 3, 30 M DE COMPRIMENTO X 1, 60 M DE ALTURA COM BANDO INTEIRO DE MESMO MATERIAL DE COR SOBRE O TRILHO DE ALUMÍNIO, COM INSTALAÇÃO. MARCA:DECORE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060120 | 15/03/2010 | 4900.00 | 00004282395877 | CELIA REGINA B. SCHLITHNLER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE FORMAÇÃO EM REDES SOCIAIS PARA OS TÉCNICOS DAS UNIDADES CRAS E DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA DESES, C/ CARGA HORÁRIA DE 16H, INCLUINDO PASSAGENS, ESTADIAS, E ALIMENTAÇÃO - TURMA COM 50 PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060118 | 15/03/2010 | 371.20 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PERSIANA VERTICAL LISA EM PVC MEDINDO 2M LARG X 1,5M COMP. COR BRANCO GELO. MARCA DECORE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 12/2010, DISPENSA Nº 4008/2010, DESTINADO AO DIDARQ/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080090 | 15/03/2010 | 453.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de cópias de chaves, abertura de portas e cadeados, consertos de fechaduras, confecções de carimbos entre outros. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080091 | 15/03/2010 | 1990.10 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de manutenção realizados em Plotters localizados no Diplur (hp Designjet 500 42 by hp) e Geoprocessamento (hp Designjet 500), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020083 | 15/03/2010 | 2800.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente a serem utilizados na Sub-Prefeitura Tambaú.Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020084 | 15/03/2010 | 4250.00 | 35429588000188 | ELETROTERMICA ELETRICIDADE TELEC. E INSTALACAO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado e manutenção da Rede Elétrica da Sub-Prefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140590 | 15/03/2010 | 18.73 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS MAT. 59.446-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15/03/2010, PARA A CIDADE DE ALHANDRA-PB, COM FINALIDADE DE BUSCAR A DOAÇÃO DE ALIMENTOS ORFETADOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, PARA USO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140591 | 15/03/2010 | 18.73 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA MAT. 45.797-3, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15/03/2010, PARA A CIDADE DE ALHANDRA-PB, COM FINALIDADE DE BUSCAR A DOAÇÃO DE ALIMENTOS ORFETADOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, PARA USO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140592 | 15/03/2010 | 18.73 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE VALMIR MATIAS DOS SANTOS MAT. 46.800-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16/03/2010, PARA A CIDADE DE ALHANDRA-PB, COM FINALIDADE DE BUSCAR A DOAÇÃO DE ALIMENTOS ORFETADOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, PARA USO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140593 | 15/03/2010 | 37.46 | 00011391987420 | CARLOS AUGUSTO FREIRE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO FREIRE DE AZEVEDO MAT. 14.830-0, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 15 E 16/03/2010, PARA A CIDADE DE ALHANDRA-PB, COM FINALIDADE DE BUSCAR A DOAÇÃO DE ALIMENTOS ORFETADOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, PARA USO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140594 | 15/03/2010 | 18.73 | 00041938143434 | SEBASTIÃO DOS SANTOS POSSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE SEBASTIÃO DOS SANTOS POSSIDONIO MAT. 46.968-8, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16/03/2010, PARA A CIDADE DE ALHANDRA-PB, COM FINALIDADE DE BUSCAR A DOAÇÃO DE ALIMENTOS ORFETADOS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL, PARA USO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140595 | 15/03/2010 | 483.88 | 00009406142864 | IVALCIR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE IVALCIR DE SOUZA GOMES MAT. 52.281-3, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 14 A 15/03/2010, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM FINALIDADE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DA REDE DE GESTORES DE POLITICAS DE ECONOMIA SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100289 | 15/03/2010 | 5124.06 | 00010990704491 | MARIA MARTA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A CONVENSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA,DE ACORDO COM PROCESSO Nº 2009/019269 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 15/03/2010 | 14400.00 | 00010952438453 | ANA VALÉRIA COELHO TEIXEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO AS MULHERES SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2010 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 64/2009 ADITIVO 01 E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 15/03/2010 | 405.03 | 00006099934456 | ANA CÉLIA MARTINS DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 1/3 TERÇO DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 2010/005997 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140596 | 16/03/2010 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DE MARCELO CORTE NÓBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE SUA VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16/03/2010 A CIDADE DE CARUARU-PE, TRANSLADANDO A ADOLESCENTE GLEICIANE MACHADO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO NA INSTITUIÇÃO ROSA DE SHARON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140597 | 16/03/2010 | 140.08 | 00055924182487 | WELLINGTON CARDOSO ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DE WELLINGTON CARDOSO ALVES MAT. 58.233-6, POR OCASIÃO DE SUA VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16/03/2010 A CIDADE DE CARUARU-PE, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE GLEICIANE MACHADO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO NA INSTITUIÇÃO ROSA DE SHARON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140601 | 16/03/2010 | 31.84 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria em favor de José Bezerra Vasconcelos Neto mat. 43.733-6, Por ocasião de viagem a cidade do Recife - PE, no dia 17/03/2010 transportando 13 (treze) integrantes do Projeto de Implantação do Centrode Inclusão Produtiva M. de Nazaré em visita à CHESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140602 | 16/03/2010 | 31.84 | 00003333896893 | MARIA CRISTINA DANIEL DE CARVALHO | O valor que empenha para fazer face a despesa com diárias em favor de Maria Cristina Daniel de Carvalho mat. 41.540-5, Por ocasião de viagem a cidade do Recife - PE, no dia 17/03/2010 para tratar de assunto referente aimplantação do Centro de Inclusão Produtiva Maria de Nazaré. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030046 | 16/03/2010 | 28.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030047 | 16/03/2010 | 224.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 16/03/2010 | 453.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020088 | 16/03/2010 | 3540.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070105 | 16/03/2010 | 676.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070106 | 16/03/2010 | 5273.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050063 | 16/03/2010 | 131.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050064 | 16/03/2010 | 1028.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040089 | 16/03/2010 | 167.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040090 | 16/03/2010 | 1305.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050060 | 16/03/2010 | 827.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para o pagamento do mandato de sequestro 426/2010 de 26/01/10 em favor da CMJP/TRT/PB processo n. 118.2008.005.13.00-4 conforme memo dicon/sefin n. 023/2010 em 01/03/2010 para regularizaçao contabil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050061 | 16/03/2010 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para paagamento de BLOQUEIO JUDICIAL conciliado no DJO 3.400.123.920.367 MANDADO N. 003/2009, DE 16/10/2009 do juizo Auxiliar de conciliacao de precatorios RA-112/2001-TRT, favor IVONETE FREIRE DAS NEVES proc 723.1988.00213.40-6 mes de jan e fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050062 | 16/03/2010 | 2320.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Requisitorio de Pequeno Valor - RPV, processo 200.2006.048729-1, em favor de MARINALDO DIAS DE ALMEIDA CPF 961.891.504-50, conforme petição emitida pela 7ª. Vara da Fazenda Pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 16/03/2010 | 4552.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | pagamento de diligencia aos oficiais de justiça refente ao convenio n. 011/2009, firmado entre o Tribunal de Justiça e o Municipio de João Pessoa, apurados no mes de fevereiro conforme o relatório do SISCOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0100290 | 16/03/2010 | 21840.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento de lanches, almoços destinado aos Eventos da Sedec de acordo com o Lote de nº. 02 Item 2.1 e Lote 03 Item 3.1 da Licitação na modalidade Pregão presencial de nº. 09017/2009, Contrato de nº. 044/2010, Ordem de Compra de nº. 052/2010 conforme Processo Administrativo nº. 2009/054153 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090052009 | 0100291 | 16/03/2010 | 10050.00 | 04698291000194 | ORGANTEC LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Mobiliario e Conjunto de Alimentação para a Educação Infantil ( CREIS ), de acordo com o Lote de 02 Item 2.1, conforme Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2009, processo Administrativo nº 2009/012460, Contrato de nº 043/2010, Ordem de compra de nº 050/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110179 | 16/03/2010 | 5250.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Madeira YPE, medindo 2.50x0.20x0.035 destinado a Carpintaria da SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110180 | 16/03/2010 | 5366.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção do veiculo Toyota Bandeirante, doada pelo Instituto Federal de Educação , Ciência e Tecnologia, conforme Mem. 26/2010 da DIMAV SEINFRA, anexo. CONTRA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110181 | 16/03/2010 | 2480.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços apra manutenção do veiculo Toiota Bandeirante, doado pelo Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia, conforme Mem.26/2010 da DIMAV SEINFRA., anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140598 | 16/03/2010 | 2800.00 | 00026300443434 | SEVERINO DE MELO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140599 | 16/03/2010 | 2800.00 | 00043745008472 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140600 | 16/03/2010 | 2800.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO ATANASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510113 | 16/03/2010 | 349.11 | 00018139272434 | MARIA DE LOURDES MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 024269/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510114 | 16/03/2010 | 2205.00 | 00080466737491 | VERA LUCIA SILVA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 116446/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170071 | 16/03/2010 | 2220.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COR AZUL MARINHO COM BANDEIRA PMJP NA MANGA ESQUERDA,COLOCAÇÃO DE ETIQUETA GUARDA NO PEITO ESQUERDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170072 | 16/03/2010 | 1800.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | CAPA DE COLETE BALÍSTICO DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170073 | 16/03/2010 | 2621.40 | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO - ME | AÇUCAR TRITURADO DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530067 | 16/03/2010 | 85.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530068 | 16/03/2010 | 668.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510115 | 16/03/2010 | 1833.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510116 | 16/03/2010 | 14300.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520066 | 16/03/2010 | 112.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520067 | 16/03/2010 | 874.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410102 | 16/03/2010 | 874.75 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DO SINE-JP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/01/2010 À 13/02/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480068 | 16/03/2010 | 359.52 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | Participar da reunião conjunta com a Caixa Ecônomica Federal e o Ministério das cidades no qual será discutido o Programa Pró Moradia-Alto do céu e alto do Mateus em Brasília | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410103 | 16/03/2010 | 146.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410104 | 16/03/2010 | 1145.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400080 | 16/03/2010 | 172.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400081 | 16/03/2010 | 1343.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480069 | 16/03/2010 | 119.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480070 | 16/03/2010 | 928.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420066 | 16/03/2010 | 125.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420067 | 16/03/2010 | 977.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180184 | 16/03/2010 | 83.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180185 | 16/03/2010 | 648.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200076 | 16/03/2010 | 174.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200077 | 16/03/2010 | 1363.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170074 | 16/03/2010 | 839.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170075 | 16/03/2010 | 6548.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140603 | 16/03/2010 | 849.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140604 | 16/03/2010 | 6622.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120087 | 16/03/2010 | 221.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120088 | 16/03/2010 | 1725.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130077 | 16/03/2010 | 9247.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130078 | 16/03/2010 | 72130.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090092 | 16/03/2010 | 539.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090093 | 16/03/2010 | 4207.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110182 | 16/03/2010 | 930.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110183 | 16/03/2010 | 7255.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060121 | 16/03/2010 | 525.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060122 | 16/03/2010 | 4096.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080092 | 16/03/2010 | 770.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080093 | 16/03/2010 | 6008.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100292 | 16/03/2010 | 12926.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100293 | 16/03/2010 | 100822.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100294 | 17/03/2010 | 90070.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100295 | 17/03/2010 | 23736.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080096 | 17/03/2010 | 5367.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080097 | 17/03/2010 | 1707.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060123 | 17/03/2010 | 3659.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060125 | 17/03/2010 | 2151.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110184 | 17/03/2010 | 6482.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110185 | 17/03/2010 | 2358.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090094 | 17/03/2010 | 3758.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090095 | 17/03/2010 | 1621.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130079 | 17/03/2010 | 64437.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130080 | 17/03/2010 | 18557.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120089 | 17/03/2010 | 1541.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120090 | 17/03/2010 | 680.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140610 | 17/03/2010 | 1797.40 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 COM BASE NO CONTRATO Nº 142/2008- ADITIVO Nº 01, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 093/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140611 | 17/03/2010 | 5916.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140612 | 17/03/2010 | 1990.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170076 | 17/03/2010 | 5850.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170077 | 17/03/2010 | 1863.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200078 | 17/03/2010 | 5140.00 | 01789792000198 | SOL E MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VANS DESTINADO A TRANSPORTE DE ATLETAS DO AUTO-ESPORTE PARA DIVERSAS CIDADES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200079 | 17/03/2010 | 411.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200080 | 17/03/2010 | 635.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180187 | 17/03/2010 | 579.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180188 | 17/03/2010 | 357.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420068 | 17/03/2010 | 14483.88 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS PARCELAS Nº 59 A 61 DO PARCELAMENTO DA PMJP COM O JORNAL UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420069 | 17/03/2010 | 873.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420070 | 17/03/2010 | 408.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480071 | 17/03/2010 | 829.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480072 | 17/03/2010 | 432.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400082 | 17/03/2010 | 1200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400083 | 17/03/2010 | 609.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410105 | 17/03/2010 | 1023.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410106 | 17/03/2010 | 514.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520068 | 17/03/2010 | 781.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520069 | 17/03/2010 | 350.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510118 | 17/03/2010 | 12775.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510119 | 17/03/2010 | 6666.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530070 | 17/03/2010 | 597.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530071 | 17/03/2010 | 311.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510117 | 17/03/2010 | 483.44 | 00016044754472 | MARIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 122434/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480073 | 17/03/2010 | 353250.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 12ª PARCELA (FINAL) DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CONSTANTES NOS TERMOS ADITIVOS AO CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 851 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530069 | 17/03/2010 | 3134.70 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530072 | 17/03/2010 | 3327.26 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020093 | 17/03/2010 | 1078.56 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO | O valor empenhado refere-se a 03 (três diárias) para a cidade de Brasília-DF, com o objeitvo de participar da Conferência Nacional de Defesa Civil, que acontecerá nos dias 23, 24, e 25 de março de 2010. Estando o mesmo representando o Senhor Coordenador da Defesa Civil de João Pessoa - COMDEC - (Manoel Antônio de Almeida Duré). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080094 | 17/03/2010 | 0.90 | 33200056033233 | LOJAS RIACHUELO S/A | Valor empenhado para fazer face ao complemento da nota de empenho 80528/09 referente à aquisição de 01(um) tapete para a sala da Secretaria de Planejamento. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080095 | 17/03/2010 | 1090.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (uma) cadeira fixa com apoio de braço preto padrão mod. 601i/059CR, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090096 | 17/03/2010 | 1746.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Aquisição de material de consumo destinado a diversos setores desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 02/DCE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090097 | 17/03/2010 | 2056.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Aquisição de material de consumo destinado a diversos setores desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 02/DCE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 17/03/2010 | 1880.00 | 41222068000100 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se aos serviços de ornamentação e decoração em diversos eventos da CPPM (Coordenadoria de Políticas Pública para as Mulheres) que ocorrerão dos dias 17 a 31 de março de 2010, no "Mês da Cidadania Ativa para as Mulheres". Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020094 | 17/03/2010 | 3600.00 | 00016622103453 | DIÓGENES CALADO VALENÇA | O valor empenhado refere-se aos serviços de retelhamento e na retirada de infiltrações da parte oeste do prédio do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070107 | 17/03/2010 | 3.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070108 | 17/03/2010 | 54.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040122009 | 0060124 | 17/03/2010 | 2302.69 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS DUPLICADORES MOD.3308B E 5455 MARCA GESTETNER INSTALADO NA GRAFICA MUNICIPAL ( INCLUINDO REVISÃO PERIODICAS LUBRIFICANTES E MATERIAS DE LIMPEZA), DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JUNHO DE 2010, VALOR MENSAL DE R$ 440,00 CONFORME CONTRATO Nº 32/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070113 | 17/03/2010 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070114 | 17/03/2010 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE MARÇO DE 2010 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040091 | 17/03/2010 | 1166.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040092 | 17/03/2010 | 461.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050065 | 17/03/2010 | 70.10 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE A REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO Nº 2006.82.00.003.000261, CONFORME REQUERIMENTO Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050066 | 17/03/2010 | 918.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 17/03/2010 | 415.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070109 | 17/03/2010 | 1284.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE A COBRANÇA DE 1580 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/12/2009 A 31/12/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070110 | 17/03/2010 | 5517.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070111 | 17/03/2010 | 1929.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070112 | 17/03/2010 | 6000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 70111/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020089 | 17/03/2010 | 600.00 | 00064593428491 | ENILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE0 A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO CARPETE DO AUDITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020090 | 17/03/2010 | 2692.33 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE0 A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020091 | 17/03/2010 | 3163.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020092 | 17/03/2010 | 1497.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030048 | 17/03/2010 | 200.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030049 | 17/03/2010 | 186.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140620 | 18/03/2010 | 140.08 | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS MAT. 57.995-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2010, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, COM FINALIDADE DE RECAMBIAR A ADOLESCENTE ALINE ANDRADEDE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140621 | 18/03/2010 | 1078.56 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA VITORIA PEREIRA RODRIGUES MAT. 45.645-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO PERIODO DE 29 A 31/03/2010, PARA A CIDADE DE NATAL-RN, COM FINALIDADE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XIIENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Srº LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140622 | 18/03/2010 | 725.82 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS F. VIEIRA MAT. 41.554-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO PERIODO DE 29 A 31/03/2010, PARA A CIDADE DE NATAL-RN, COM FINALIDADE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140625 | 18/03/2010 | 1209.70 | 00018160107404 | GIOVANNY DE SOUSA LIMA | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Giovanny de Sousa Lima mat. 43.883-9, para a viagem a ser realizada no período de 23 a 26/03/2010, a cidade Brasília - DF como Delegado eleito da Conferencia Municipal e Estadual da Defesa Civil e será o representante desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140619 | 18/03/2010 | 3725.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CABO DE REDE FURUKAWA, CONECTOR RJ45, CABO CCI CINZA, FILTRO DE LINHA, FIO UTRA 5 BLINDADO ADAPTADOR PARA FIO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S./SEDES-CENTRO - BOLSA FAMILIA, UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140624 | 18/03/2010 | 2030.77 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130082 | 18/03/2010 | 5017.60 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 003/2009 ao Contrato nº 570/2008, para prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, 'A' 'B' e 'E' do Centro de Controle de Zoonoses, Ate o Final do Exercicio Financeiro de 2010, conforme AE Nº 2295/2009 e Pregão Presencial nº 180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140623 | 18/03/2010 | 2200.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIPOP E DAS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020096 | 18/03/2010 | 3230.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização a ser uilizado pelo Gabinete do Prefeito do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020097 | 18/03/2010 | 2930.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente utilizados no Gabinete do prefeito do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020098 | 18/03/2010 | 5921.70 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos para a equipe de Motoristas e Seguranças do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020099 | 18/03/2010 | 3200.00 | 04991176000103 | TECNOLOBOS INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a 32 (trinta e duas)recargas de Tonner das Impressoras Xerox 3200 e 3125 utilizadas pela Sub-Prefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040093 | 18/03/2010 | 360.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para a locação de 02 (dois) ônibus, que serão destinados ao transporte de 02 (dois) times de futebol do Residencial Gervásio Maia/Colinas do Sul, para participar do campeonato no Bairro de Mandacarú/nesta Capital, promovido pelo CONSEPOPS, que se realizará no dia 19/03/2010, de acordo com pedido feito a PMJP, através de Ofício nº 12/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100296 | 18/03/2010 | 267.42 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado rferente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Brasilia - DF para apresentar Trabalhos sobre a I Mostra Jovens Educadores e Gestores de todo Brasil no periodo de 12 a 14 de abril de 2010 de acordo com o Oficio de nº 13/2010, Processo Administrativo de nº 2010/019138 conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 99/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100297 | 18/03/2010 | 267.42 | 00086872184515 | EDILTON MACHADO DE MELO | Valor empenhado rferente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Brasilia - DF para apresentar Trabalhos sobre a I Mostra Jovens Educadores e Gestores de todo Brasil no periodo de 12 a 14 de abril de 2010 de acordo com o Oficio de nº 13/2010, Processo Administrativo de nº 2010/019138 conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 97/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100298 | 18/03/2010 | 267.42 | 00005346907424 | JOSEFA ADELAIDE CLEMENTINO LEITE | Valor empenhado rferente a 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Brasilia - DF para apresentar Trabalhos sobre a I Mostra Jovens Educadores e Gestores de todo Brasil no periodo de 12 a 14 de abril de 2010 de acordo com o Oficio de nº 13/2010, Processo Administrativo de nº 2010/019138 conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 98/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100299 | 18/03/2010 | 24289.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 12.784 ( Doze mil setecentos e oitenta e quatro ) Creditos para Cartão Passe-Legal (Inteiro), destinados para os Pais dos Alunos Especiais para Tratamento Psicopedagogico correspondente aos meses de Março a Maio de 2010, conforme a Ordem de Serviço de nº 0004/2010 Processo de Aquisição 2009/051089 e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090098 | 18/03/2010 | 2480.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Aquisição de material de consumo destinado ao Departamento de Paisagismo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070115 | 18/03/2010 | 3600.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK T632, DESTINADO AO USO IMEDIATO E EMERGENCIAL, ENQUANTO NÃO FINALIZADO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA COMPRA DOS REFERIDOS CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A EXPRESSÃO CULTURAL E A CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO | PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MÉMORIA ARTÍSTICA, CULTURAL,HISTÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Convite | 330022010 | 0080099 | 18/03/2010 | 75000.00 | 00013475312468 | JURANDIR DE OLIVEIRA MACIEL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de profissional especializado para confecção de obra de arte em João Pessoa, conforme Contrato nº 04/2010 e Carta Convite 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110186 | 18/03/2010 | 106920.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de maquinas , equipamentos e caminhões - Locação de 02 de Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros, apresentado pelo LOTE- 08( 3º Termo Aditivo ao Contrato 52/2008) conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSLSEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070082008 | 0110187 | 18/03/2010 | 142560.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de máquinas, equipamentos e veiculos- Locação de 02(dois) Caminhões Basculantes abderto, equipado com motor a Diesel potencia minima de 162 HP, chassis de PBT15 toneladas, trucado mod. MB-2423 ou similar, equipado com caçamba basculante com capacidade para 10m3, ( 3º Termo aditivo ao contrato 38/2008, conforme Pregão Presencial 008/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS, CONSULTORIAS E SERVIÇOS DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080098 | 18/03/2010 | 2780.00 | 04833366000100 | CBL TECNOLOGIA EM RECUPERAÇÃO DE DADOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de recuperação de dados em disco rígido de equipamento do servidor da UMTI, que apresentou defeito e ocasionou a perda de dados importantes para diversos usuários do serviço de e-mails. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140617 | 18/03/2010 | 728.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140618 | 18/03/2010 | 1692.50 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130081 | 18/03/2010 | 111104.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 003/2009 ao Contrato nº 570/2008, para prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, 'A' 'B' e 'E' para Manter Assistencia Médico Hospitalar do ICV, Ate o Final do Exercicio Financeiro de 2010, conforme AE Nº 2289/2009 e Pregão Presencial nº 180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130083 | 18/03/2010 | 23564.80 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 003/2009 ao Contrato nº 570/2008, para prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, 'A' 'B' e 'E' para Manter Assisntecia Ambulatorial Especializada, Ate o Final do Exercicio Financeiro de 2010, conforme AE Nº 2296/2009 e Pregão Presencial nº 180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120091 | 18/03/2010 | 1855.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de papel A4 e envelopes destinados a SEMAM e Bica , conforme Ordem de Compra 192/2009 do Pregaõ 4013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120092 | 18/03/2010 | 927.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza destinado a SEMAM e BICA, conforme Ordem de Compra 193/2009 do Pregão 4013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120093 | 18/03/2010 | 2061.25 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de espediente destinado a SEMAM e BICA, conforme ordem de compra 189/2009 e pregao 04013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120094 | 18/03/2010 | 573.75 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de café, açucar e chas destinados a SEMAM e BICA, conforme ordem de compra 190/2009 e pregão 04013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120095 | 18/03/2010 | 4400.00 | 04688977000102 | IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA | Valor empenhado para pagamento de Curso de Pos- Graduação em Auditoria e Gestão Ambiental, para servidora Dayjane Gozio Navarro, matricula 12.104-5, conforme contrato numero 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130084 | 18/03/2010 | 89579.62 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 003/2009 ao Contrato nº 570/2008, para prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, 'A' 'B' e 'E', Destinado: a Manutenção de Serviços Adm. Gerais, Ate o Final do Exercicio Financeiro de 2010, conforme AE Nº 2290/2009 e Pregão Presencial nº 180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530073 | 18/03/2010 | 320.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PEN DRIVES DE 8 GB CADA PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530074 | 18/03/2010 | 119.70 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PEN DRIVES DE 2 GB CADA,PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE TRABALHO) - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070072009 | 0510123 | 18/03/2010 | 1531.15 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRURORA FORTALEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DOS BLOCOS G E H DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07/2009 E TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 27/2009.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% EM RECURSOS ORDINÁRIOS. | 01412010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE TRABALHO) - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070072009 | 0510124 | 18/03/2010 | 13780.36 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRURORA FORTALEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DOS BLOCOS G E H DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07/2009 E TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 27/2009.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90%, COM RECURSOS DO PNAFM. | 01412010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510120 | 18/03/2010 | 280.01 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 090967/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510121 | 18/03/2010 | 690.49 | 00016071492491 | MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 068182/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510122 | 18/03/2010 | 2200.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK T420, DESTINADO AO USO IMEDIATO E EMERGENCIAL, ENQUANTO NÃO FINALIZADO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA COMPRA DOS REFERIDOS CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 090282009 | 0410107 | 18/03/2010 | 9437.06 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, ESPECIFICADO NOS ITENS 1.1 E 2.2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PMJP, DESPESA ESTA PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400087 | 18/03/2010 | 2926.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 10.000 (dez mil) Cartilhas para a Coordenadoria do Orçamento Democratico conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0400089 | 18/03/2010 | 3861.90 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 613 (seiscentos e treze) almoço tipo quentinha para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 43/2009 processo 054153/2009 do Pregão Presencial nº 017/2009 da SEDECe demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400084 | 18/03/2010 | 2578.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de Material de Limpeza para atender necessidade de manutenção do Paço Municipal no mes de março/10 mes este de responsabilidade da Setransp pela limpeza conforme documentos e relação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400085 | 18/03/2010 | 1275.05 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor ref. a aquisição de Material de Expediente para atender necessidades da Coordenadoria do Controle Interno nos meses de março e abril docorrente ano, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400086 | 18/03/2010 | 3385.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 5.000 (cinco) mil Cartilhas da Setransp, 1.500 (hum mil e quinhentas) Capas de Processo p/ Ouvidoria, 200 (duzentos) Crachas e 200 (duzentos) folhetos p/ Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0400088 | 18/03/2010 | 2455.82 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor ref. as passagens aereas para a Sra. Ana Paula de Souza Almeida, mat. 51.017-3, Coordenadora do Orçamento Democratico em viagem a Canoas-RS para participar do Forum Social Mundial, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510125 | 19/03/2010 | 173.64 | 00003333925826 | ELIZABETE CAVALCANTE ROSENDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 076011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510126 | 19/03/2010 | 95.23 | 00001178023443 | LEONARDO LIRA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 085208/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140628 | 19/03/2010 | 3150.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100302 | 19/03/2010 | 1317.64 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM.DO FINANCIAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, PROGRAMA "RELUZ". CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100303 | 19/03/2010 | 90.41 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM.DO FINANCIAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, PROGRAMA "RELUZ". CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100304 | 19/03/2010 | 285.30 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO FINANCIAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, PROGRAMA "RELUZ". CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100305 | 19/03/2010 | 269.79 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO FINANCIAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, PROGRAMA "RELUZ". CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110188 | 19/03/2010 | 4920.08 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de pintura destinado ao Setor de Manutenção da SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080100 | 19/03/2010 | 1925.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 05 (cinco) rolos Master para Copy Printer marca: 'GESTETNER" mod. 6244+ referência CPMT-23 e 05 (cinco) caixas de tinta preta para Copy Printer marca "GESTETNER" mod. 6244+, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090100 | 19/03/2010 | 1762.32 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Aquisição de material de consumo destinado a instalação de pontos de rede na Estação Digital, localizada no Centro de Comércio e Serviços do Varadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090099 | 19/03/2010 | 2028.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de consumo destinado a instalação de pontos de rede na Estação Digital, localizada no Centro de Comércio e Serviços do Varadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090122010 | 0100300 | 19/03/2010 | 898583.90 | 10432612000107 | NEW LIFE DIST. DE LIVROS | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Livros do Eja - Editora Littere ), de acordo com o Lote de nº 03 da Licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP de nº 09012/2010, Ata Registro de Preço nº 014/2010, Processo Administrativo nº 2010/016830, destinado a Educação de Jovens e Adultos ( EJA ) conforme Ordem de Compra 055/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090122010 | 0100301 | 19/03/2010 | 64084.68 | 07367934000105 | MDL - MACEDO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Livros didaticos ) destinados as bibliotecas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os lotes de nº 34, 35, 36, 37, 38 e 39 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP de nº 09012/2010, Processo Administyrativo nº 2010/016830, conforme a Ordem de ompra de nº 054/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040094 | 19/03/2010 | 400.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para a locação de 01 (um) ônibus que será destinado ao transporte do Grupo de Renovação Carismática da Comunidade Sagrado Coração de Jesus do Bairro do Ernani Sátiro à Cidade de Alhandra/PB, viagem promovida pela Paróquia São João Batista, que acontecerá no dia 20/03/2010, de acordo com pedido feita a PMJP, através de Ofício nº 06/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050068 | 19/03/2010 | 12119.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de Ação de Consignação e Pagamento- processo n. 200.2010.002.473-2, conforme oficio 015/2010, emitido pela 8a.Vara da Fazenda Pública em favor de ANTONIO MARCIO MENDES RIBEIRO cpf 826.418.384-00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040342009 | 0060126 | 19/03/2010 | 1538.04 | 08602745000647 | CAPEMISA-SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 106/2009 RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ESTAGIARIOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DE MARÇO A NOVEMBRO/2010, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2009 - PROCESSO Nº 2009.071912 (SEAD). (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080101 | 19/03/2010 | 20000.00 | 00021406596191 | BENJAMIM FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização de benfeitorias realizadas na barraca Maria Mar, localizada no Largo da Gameleira que será remanejada para Ilha 02 Orla de Tambaú situada na Av Tamandaré conforme documentação e planta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080102 | 19/03/2010 | 20000.00 | 00020229992072 | JOSE SILVESTRE KREIN | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização de benfeitorias realizadas no Quiosque do Gaúcho, localizada no Largo da Gameleira que será remanejada para Ilha 03 Orla de Tambaú situada na Av Tamandaré conforme documentação e planta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080103 | 19/03/2010 | 20000.00 | 00026389096453 | MARIA APARECIDA V DE MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização de benfeitorias realizadas na barraca Ponto do Turista, localizada no Largo da Gameleira que será remanejada para Ilha 05 na av. Cabo Branco (lado esquerdo) conforme documentação e planta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080104 | 19/03/2010 | 20000.00 | 00077949285834 | REINALDO POZO MARTINS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização de benfeitorias realizadas na barraca Ponto G, localizada no Largo da Gameleira que será remanejada para Ilha 04 Av.Tamandaré (lado direito), conforme documentação e planta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140626 | 19/03/2010 | 31.84 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diária ao servidor Nestor da Rocha A. Filho mat. 59.447-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Recife - PE, onde o mesmo fará o transladando o técnico da 1ª Vara da Infância e Adolescentee uma Adolescente que está sob medida de acolhimento familiar, no dia 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140627 | 19/03/2010 | 31.84 | 00082650950404 | PAULO SERGIO FREITAS GUIMARÃES | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diária ao servidor Paulo Sergio F. Guimarães mat. 44.371-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Alagoa Grande, onde o mesmo estará transladando os Adolescente do PETI em suas atividades no dia 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140629 | 22/03/2010 | 31.84 | 00006124382440 | ALICE NIEDJA SILVA DOS SANTOS ROCHA | O valor que se empenha para fazer face a despesa co diárias em favor do servidor Alice Niedja Silva Rocha mat. 52.408-5, Por ocasião de viagem a cidade do Recife - PE, no dia 24/03/2010 para tratar de assuntos referente a implantação do Centro de Inclusão Produtiva Maria de Nazaré. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140630 | 22/03/2010 | 120.97 | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA | O valor que se empenha para fazer face adespesa com diárias em favor do servidor Jemenson do Nascimento Correa mat. 42.655-5, Por ocasião de viagem a cidade do Recife - PE, no dia 24/03/2010 para tratar de assuntos referente a implantação do Centro de Inclusão Produtiva Maria de Nazaré. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140631 | 22/03/2010 | 18.73 | 00016005724487 | JOSAFA ALVINO DE SOUSA | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Josafa Alvino de Sousa mat. 15.190-4, Por ocasião de viagem a cidade do Pitimbú - PB, no dia 22/03/2010 para reunião com a associação dos agricultores desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140632 | 22/03/2010 | 18.73 | 00005583697407 | ALINE MARTINS DA SILVA | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Aline Martins da Silva mat. 56.833-3, Por ocasião de viagem a cidade do Pitimbú - PB, no dia 22/03/2010 para reunião com a associação dos agricultores desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140636 | 22/03/2010 | 600.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS/CEAV DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONVENIO 171/2007/SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040422006 | 0020103 | 22/03/2010 | 12985.49 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADOS AO GAPRE DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS, COM AR CONDICIONADO, MOVIDO À GASOLINA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO 2006, MARCA VW/GOL 1.0, CONF. CONTRATO Nº 101/2006, TERMO ADITIVO Nº 04/2009, VALOR MENSAL DE R$ 1.232,80, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 16/11/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100316 | 22/03/2010 | 5145.60 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | Valor empenhado referente ao aluguel de imóvel não residencial situado a rua Agricultor José Joaquim do Nascimento, nº 607 nesta capital, correspondente aos meses de Janeiro a dezembro de 2010, locado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa para funcionamento da Escola Municipal Monteiro da Franca, através dessa Secretaria, conforme Contrato nº 004/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100317 | 22/03/2010 | 19296.00 | 00056995040449 | DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDA | Valor empenhado referente aluguel do Imóvel não residencial à rua Afonso Campos, nº 216 Bairro Centro, Nesta Capital, destinado ao funcionamento da Delegacia de Serviço Militar, referente ao mêses de Janeiro a Dezembro/2010, de acordo com o Termo Aditivo de nº 02 do Contrato de Locação nº 016/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030050 | 22/03/2010 | 39.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030051 | 22/03/2010 | 918.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020100 | 22/03/2010 | 7200.00 | 00010952438453 | ANA VALÉRIA COELHO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 064/2009- ADITIVO Nº01, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 094/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020101 | 22/03/2010 | 314.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020102 | 22/03/2010 | 7371.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130087 | 22/03/2010 | 12310.80 | 00007009594406 | VICTOR MILANEZ CUNHA MAIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 109/2009, TERMO ADITIVO Nº 01/2009, NO VALOR MENSAL DE 1.025,90, NO PERÍODO DE 01/01/10 A 31/12/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140634 | 22/03/2010 | 455.00 | 00043477020430 | VALÉRIA DE FÁTIMA SIMÕES SOARES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A: 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO,REFERENTE AO EXERCÍCIO 2009, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2010/002719 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070116 | 22/03/2010 | 1663.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070117 | 22/03/2010 | 39030.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050069 | 22/03/2010 | 87.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050070 | 22/03/2010 | 2043.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040095 | 22/03/2010 | 96.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 22/03/2010 | 2273.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010009 | 22/03/2010 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CÂMARA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010001 | 22/03/2010 | 247779.07 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(5) DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010002 | 22/03/2010 | 0.84 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010003 | 22/03/2010 | 1313005.96 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010004 | 22/03/2010 | 5318.41 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010005 | 22/03/2010 | 6057.69 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 22/03/2010 | 150499.85 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010007 | 22/03/2010 | 57390.84 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010008 | 22/03/2010 | 1211.52 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010010 | 22/03/2010 | 27930.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010011 | 22/03/2010 | 4000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010012 | 22/03/2010 | 186018.16 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100308 | 22/03/2010 | 150.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo como: 01 ( um Exaustor de 40 cm para cozinha, destinado ao Crei Vicente Chaves de Araujo deaco9rdo com o Oficio de nº 0008/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 0012/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100311 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00011624353304 | JOSE HELDER PINHEIRO ALVES | Valor empenhado referente aos serviços prestados como Ministrante no Seminário de Literatura de Cordel no dia 24 de março do corrente ano, a ser realizado no Cecapro para os Professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Memo de nº 051/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022007 | 0090101 | 22/03/2010 | 5818.91 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajustamento da Medição nº 12 - Final, referente ao Contrato nº 19/2007/SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2007/SEPLAN - Reforma dos Galpões 1 e 5 e Serviços Complementares no Mercado Central, conforme solicitação contida no Ofício 39/GS/SEINFRA. | 00672010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0100306 | 22/03/2010 | 329977.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Hidraulico, Alvenaria e Ferramentas ), destinado aos Creis e as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 01, 20, 23, 28, 33 e 35 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010, Processo Administrativo nº 2009/119241, Contrato de nº 053/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 044/2010 Memo de nº 070/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0100307 | 22/03/2010 | 381149.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Eletrico e Hidraulica ), destinado aos Creis e as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 03, 04, 05, 27, 44 e 45 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010, Processo Administrativo nº 2009/119241, Contrato de nº 052/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 043/2010 Memo de nº 069/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090052009 | 0100313 | 22/03/2010 | 55000.00 | 09037491000110 | APSERVICE - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente ( Bureaux ), destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 03 Item 3.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2009, Processo Administrativo nº 2009/012460, Contrato de nº 059/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 061/2010 Memo de nº 094/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090052009 | 0100314 | 22/03/2010 | 274164.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente ( Mesa para refeitório e Banco Tampo Construido em MDF ), destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 04 Item 4.2 e 4.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 0905/2009, Processo Administrativo nº 2009/012460, Contrato de nº 060/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 062/2010 Memo de nº 095/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0100315 | 22/03/2010 | 142459.10 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Alvenaria, Hidraulica e Ferramentas), destinado aos Creis e as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 06, 14, 34 e 36 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010, Processo Administrativo nº 2009/119241, Contrato de nº 057/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 048/2010 Memo de nº 074/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0100318 | 22/03/2010 | 51724.80 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Alvenaria, Eletricas ), destinado aos Creis e as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº39 e 42 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010, ProcessoAdministrativo nº 2009/119241, Contrato de nº 056/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 047/2010 Memo de nº 073/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0100319 | 22/03/2010 | 82279.95 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Alvenaria, Eletricas ), destinado aos Creis e as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 07, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 22 da Licitação na modalidade Pregão Presencial denº 09005/2010, Processo Administrativo nº 2009/119241, Contrato de nº 056/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 047/2010 Memo de nº 073/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110191 | 22/03/2010 | 1064.31 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material elétrico, destinado ao DILUP/SEINFRA,para conclusão das obras da nova Sede da TV CIDADE JOÃO PESSOA, conforme Oficio 012/2010/TVCIP anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040012010 | 0140637 | 22/03/2010 | 10763.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA NAZARÉ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 024/2010 - COPEL, CONTIDO NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTES DOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/09359 E 2009/093593 -SEDES, PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040012010 | 0140638 | 22/03/2010 | 1700.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA NAZARÉ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 024/2010 - COPEL, CONTIDO NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTES DOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/09359 E 2009/093593 -SEDES, PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140639 | 22/03/2010 | 823.78 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA NAZARÉ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 024/2010 - COPEL, CONTIDO NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTES DOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/09359 E 2009/093593 -SEDES, PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040012010 | 0140640 | 22/03/2010 | 1504.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA NAZARÉ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 024/2010 - COPEL, CONTIDO NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTES DOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/09359 E 2009/093593 -SEDES, PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040012010 | 0140641 | 22/03/2010 | 10537.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA NAZARÉ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 024/2010 - COPEL, CONTIDO NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTES DOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/09359 E 2009/093593 -SEDES, PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040012010 | 0140642 | 22/03/2010 | 8422.22 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA NAZARÉ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 024/2010 - COPEL, CONTIDO NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTES DOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/09359 E 2009/093593 -SEDES, PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040012010 | 0140643 | 22/03/2010 | 4155.29 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA NAZARÉ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 024/2010 - COPEL, CONTIDO NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTES DOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/09359 E 2009/093593 -SEDES, PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100309 | 22/03/2010 | 4978.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100310 | 22/03/2010 | 5266.23 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 06 A 30 DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2009, COM CONTRATO Nº 43/2005- ADITIVO Nº 04, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 095/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100312 | 22/03/2010 | 119830.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060127 | 22/03/2010 | 451.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060128 | 22/03/2010 | 10589.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080105 | 22/03/2010 | 358.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080106 | 22/03/2010 | 8404.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120096 | 22/03/2010 | 142.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120097 | 22/03/2010 | 3348.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130085 | 22/03/2010 | 3892.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130086 | 22/03/2010 | 226138.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090102 | 22/03/2010 | 340.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090103 | 22/03/2010 | 7980.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110189 | 22/03/2010 | 494.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110190 | 22/03/2010 | 11609.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140633 | 22/03/2010 | 417.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140635 | 22/03/2010 | 9795.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170078 | 22/03/2010 | 390.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170079 | 22/03/2010 | 9174.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180201 | 22/03/2010 | 74.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180202 | 22/03/2010 | 1758.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200081 | 22/03/2010 | 133.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200082 | 22/03/2010 | 3128.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410109 | 22/03/2010 | 107.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410111 | 22/03/2010 | 2531.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400090 | 22/03/2010 | 127.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400093 | 22/03/2010 | 2997.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480075 | 22/03/2010 | 90.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480076 | 22/03/2010 | 2130.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420071 | 22/03/2010 | 85.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420072 | 22/03/2010 | 2009.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510127 | 22/03/2010 | 810.85 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA A BRASÍLIA-DF, EM FAVOR DE ANA GERALDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022008 | 0480074 | 22/03/2010 | 16316.09 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 6ª E 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2008, TOMADA DE PREÇO 02/2008 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS PAC-SANHAUÁ. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400092 | 22/03/2010 | 720.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor ref. a CoffeeBreak para 60 pessoas em reunião de planejamento da equipe da Setransp e de suas Coordenadorias e avaliação da 1ª Etapa Plenarias do Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400091 | 22/03/2010 | 7406.00 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETO | Valor ref. a confecção de 68 Faixas em Murim 4,5 mts, 01 Banner Impressão Digital 1,00x1,50 mt, 01 Faixa Impressão Digital 4,5 mts, 01 Faixa Adesivada 4,5 mts, 10 Faixas Polietileno 3,00 mts e 300 Camisas em fio 30 de Cor c/ impressão em policromia, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410108 | 22/03/2010 | 12600.00 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME | VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO APLICADO DE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 047/2007 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410110 | 22/03/2010 | 45172.06 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME | VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO APLICADO DO CONVÊNIO Nº 047/2007 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400094 | 22/03/2010 | 2700.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor ref. a confecção de 300 (trezentas) camisetas para atender solicitação da CPPM em evento para homenagear o Dia da Mulher, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530075 | 22/03/2010 | 65.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530076 | 22/03/2010 | 1534.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510129 | 22/03/2010 | 5121.48 | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS, PROPORCIONAL A 1/3 (UM TERÇO) DO PERÍODO 2008/2009 E 3/12 (TRES DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME PROCESSO Nº 2009/116395 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510128 | 22/03/2010 | 1398.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510130 | 22/03/2010 | 32813.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520070 | 22/03/2010 | 73.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520071 | 22/03/2010 | 1727.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400095 | 23/03/2010 | 6409.00 | 11335045000133 | EXITO PROJEÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 17 (dezessete) Estruturas de Grid de Aluminio, medidndo 3x6 mts, para montagem de banner com ações do Orçamento Democratico na plenarias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400096 | 23/03/2010 | 2925.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 24 (vinte e quatro) Todos 6x6, 600 (seiscentas) cadeiras e 165 (cento e sessenta e cinco) Mesas para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico nas Plenarias conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400097 | 23/03/2010 | 2250.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a 09 (nove) Locações de Datashow e Notebook para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico em eventos externos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480077 | 23/03/2010 | 2150.00 | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040012010 | 0140644 | 23/03/2010 | 1000.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 31471/2010 E EMPENHO Nº 140641/2010 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA NAZARÉ, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 024/2010 - COPEL, CONTIDO NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTES DOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/09359 E 2009/093593 -SEDES, PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE C | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012008 | 0140645 | 23/03/2010 | 905250.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL), REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE Nº 30/2008 E PREGÃO 0001/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0140646 | 23/03/2010 | 41657.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NAZARE, OFICIO 024/2010 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/093597; 2009/093593 - SEDES, CONFORME PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRAS Nº 019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0140647 | 23/03/2010 | 4241.20 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NAZARE, OFICIO 024/2010 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/093597; 2009/093593 - SEDES, CONFORME PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRAS Nº 020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140655 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00075243792349 | ERISMAR FERREIRA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140657 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00005989966482 | EDIVANIA GOMES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140658 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00009455044463 | JOSE CARLOS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140659 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00009312176447 | JOSE MAILSON OLIVEIRA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140660 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00005029822410 | JOSICLEIDE BRASILIANO DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140661 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00083470000425 | ROBERTO DA SILVA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140662 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00009475007407 | LEANDRO DOS SANTOS BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140663 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00001551837455 | SERGIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140664 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00008773526401 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140665 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00004777483410 | ROBERTA BEZERRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140666 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00000014332450 | ANA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140667 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00001424867444 | ANDRE OLIVEIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140668 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00001342384431 | ARMANDO DOS SANTOS LEAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140669 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00007528216445 | DAMIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140670 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00008439005474 | FAYANNA DE MARIA OLIVEIRA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140671 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00005952872476 | JOÃO ALBERTO SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140672 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00007116595406 | KELIANA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140673 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00008463051430 | LEONARDO SANTOS DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140675 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00005391070422 | MARIA ELIZABETH GONZAGA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140677 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00010381847462 | NILDESON DOS SANTOS SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 094478/2009, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140678 | 23/03/2010 | 2800.00 | 00008835712424 | JEYSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140679 | 23/03/2010 | 2800.00 | 00026526964400 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140680 | 23/03/2010 | 2800.00 | 00034332863453 | JOÃO FERREIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140681 | 23/03/2010 | 2800.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140683 | 23/03/2010 | 2800.00 | 00058126694491 | ADILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140684 | 23/03/2010 | 2800.00 | 00006956666499 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140685 | 23/03/2010 | 2800.00 | 00004045810480 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140686 | 23/03/2010 | 2800.00 | 00061006629491 | ADONIAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140687 | 23/03/2010 | 2800.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140688 | 23/03/2010 | 2800.00 | 00003821032464 | SELMA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SEGMENTOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120099 | 23/03/2010 | 7800.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado para pagamento de aquisição de placas de sinalização, para fins de educação Ambiental e Preservação Ambiental as margens do rio cuiá. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120098 | 23/03/2010 | 2700.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para pagamento de serviços de lavagem dos veiculos da SEMAM e BICA, conforme contrato nº 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120100 | 23/03/2010 | 1500.00 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | Valor empenhado para pagamento de serviços de lavagem a seco nas cadeiras da SEMAM e BICA, e limpeza do piso da Secretaria com cera e polimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090104 | 23/03/2010 | 1900.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado as impressoras que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110192 | 23/03/2010 | 620.00 | 07500605000190 | DDI - DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | O valor empenhado, refere-se aos serviços de dedetização no predio da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa-SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110193 | 23/03/2010 | 1912.61 | 09098872000109 | SOTECA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa-SEINFRA, conforme Orçamentos anexos CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140654 | 23/03/2010 | 378.30 | 00043477020430 | VALÉRIA DE FÁTIMA SIMÕES SOARES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A: 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO,REFERENTE AO EXERCÍCIO 2009, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2010/002719 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140676 | 23/03/2010 | 17688.00 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 15/2008, TERMO ADITIVO Nº 02/2010, VALOR MENSAL DE 1.608,00 NO PREÍODO DE 01/02/10 A 31/12/10. ( DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020104 | 24/03/2010 | 7215.56 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 03/2010. GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070124 | 24/03/2010 | 14658.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 05/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2010 SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100323 | 24/03/2010 | 480.00 | 00089381114404 | STENIA TASSIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2009/097528 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070125 | 24/03/2010 | 516.69 | 00002329097417 | JESSE RODRIGUES DE OILIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 7/12 ( SETE DOZE AVOS), PROPORCIONAL A 1/3 ( UM TERÇO ) DO PERIODO 2006/2007 E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE 13º SALARIO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006/2007 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 2010/008609 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520072 | 24/03/2010 | 1078.56 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 33º ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DO CORRENTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520073 | 24/03/2010 | 420.24 | 00000909560447 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 33º ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DO CORRENTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080108 | 24/03/2010 | 2632.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de Discos Rígidos para o data center da UMTI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0560010 | 24/03/2010 | 4000.00 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Material de Consumo, para fazer face as despesas imediatas da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes , conforme Oficio nº 96/2010 DG/ECARTES, Processo Administrativo nº 2010/027400 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070032008 | 0090105 | 24/03/2010 | 22745.65 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Medição nº 07 - FINAL, referente a construção de uma praça no bairro Alto do Mateus, Contrato nº 31/2008, Tomada de Preço nº 03/2008/SEINFRA. | 00952010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0090106 | 24/03/2010 | 300000.00 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado para fazer face a Construção da Praça Costa e Silva, conforme contrato nº 02/2010/SEDURB, Tomada de Preços nº 01/2010, Processo Administrativo nº 2010/007887. | 01782010 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012010 | 0080109 | 24/03/2010 | 90000.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação a elaboração dos Projetos de Engenharia - lote I - Centro Cultural de Mangabeira, restaurante do centro Administrativo, Subestação do Centro Administrativo, Edificio 2º Ampliação do Centro Administrativo e Central de Abastecimento de Medicamentos, conforme carta convite nº01/2010 e contrato nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120102 | 24/03/2010 | 900.00 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de água mineral destinado a SEMAM e Equipe do Plantio de rua do Viveiro Municipal de Plantas Nativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130088 | 24/03/2010 | 49430.00 | 09237009000195 | UNIMED | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , CONF. CONTRATO Nº 749/2008, TERMO ADITIVO Nº 003/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130089 | 24/03/2010 | 949.20 | 01008073016196 | DISMOBRAS IMPORT.EXP.E DIST.DE MOVEIS E ELETRODOMEST. LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 02 Câmara Fotografica Digital que possua as seguintes especificações: 10 Megapixels, Zoom Digital DE 5.7X , Memorira interna 20 MB e que possua Cartão de Memoria, Destinado: Assessoria de Engenharia e Arquitetura, conforme Memo. nº 096/2009, Ordem de Compra nº 1845/2009, Orçamento e documento anexo ao processo nº 25425/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130090 | 24/03/2010 | 350.20 | 00000955344409 | EDGAR TITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO RECIFE/PE, PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONF. MEMO Nº 007/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 002/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130091 | 24/03/2010 | 159.20 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, OBJETIVANDO ADQUIRIR PEÇAS PARA USINAS DE OXIGENIO PARA OS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. MEMO Nº 012/2010-SMS E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 003/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130092 | 24/03/2010 | 280.16 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 021/2010-SMS E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 005/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130093 | 24/03/2010 | 114.66 | 00001071325400 | TEOTONIO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO Nº 016/2010-SMS E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 006/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130094 | 24/03/2010 | 76.44 | 00003423960485 | GIOLI DA CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 202/2009 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 003/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130095 | 24/03/2010 | 191.04 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, OBJETIVANDO COMPRAR PEÇAS PARA AS USINAS DE OXIGENIO DA SMS/JOÃO PESSOA, CONF. MEMO Nº 019/2010-SMS E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 004/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130096 | 24/03/2010 | 76.44 | 00003423960485 | GIOLI DA CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRTAMENTO FORA DOMICILIO, CONF. MEMO Nº 017/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 008/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130097 | 24/03/2010 | 114.66 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA E HOSPITAL PORTUGUÊS, CONF. MEMO Nº 018/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 007/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130098 | 24/03/2010 | 630.36 | 00031480349453 | MARTA BETANIA DUARTE SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. MEMO/SCC/SMS-JP/PB Nº 024/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 009/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 101142009 | 0130099 | 24/03/2010 | 45800.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Empenho Parcial referente Material Permanente, na aquisição de 70 NIIS-001 (NIIS-CPUCPU-001) Microcomputador, Marca: HP- MOD HP DC 5850 e 04 NIIS-CPU-002 - Notebook, Marca: HP-MOD: HP6730S, para Açõe de Informatica, conforme AE Nº 038/2010, Ata de Registro de Preço nº 204/2009 e Pregão Presencial nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 101142009 | 0130100 | 24/03/2010 | 3948.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Empenho Parcial, referente Material Permanente, na aquisição de 35 NIIS-NBR-001 Unidade de Supridora de Força (No-Break) microprocessado - Potencia minima de 600va - Marca: Enermax Mod. Yup. E e 99 NIIS-EST-001 Estabilizador de tensão - Podencia minima de saíde 300 VA Tensão de entrada de 220 Volts tensão de saída 110 Volts, Marca: Enermax - Mod. EXXA, Destinado: Açõe de Informatica, conforme AE Nº 032/2010, Ata de Registro de Preço nº 201/2009 e Pregão Presencial nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130101 | 24/03/2010 | 3233.00 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | Valor empenhado referente ao Conserto de 50 (cinquenta) Ventiladores Tufão de pé.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130102 | 24/03/2010 | 114.66 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA E HOSPITAL PORTUGUÊS, CONF. MEMO Nº 018/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 007/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120101 | 24/03/2010 | 516.62 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de ferramentas para manutenção do Viveiro Municipal de Plantas Nativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040072010 | 0140690 | 24/03/2010 | 26830.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NAZARÉ, ATENDENDO OFICIO 028/2010 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2009 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2009 - SEDEC E A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2010 - SEDEC PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2009 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2010., CONFORME ORDEM DE COMPRAS 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040012010 | 0140691 | 24/03/2010 | 17700.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NAZARE, OFICIO 024/2010 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/093597; 2009/093593 - SEDES, CONFORME PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRAS Nº 016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040012010 | 0140692 | 24/03/2010 | 17223.94 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NAZARE, OFICIO 024/2010 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/093597; 2009/093593 - SEDES, CONFORME PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRAS Nº 023/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0140693 | 24/03/2010 | 1058.50 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NAZARE, OFICIO 024/2010 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/093597; 2009/093593 - SEDES, CONFORME PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRAS Nº 022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0140694 | 24/03/2010 | 5200.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NAZARE, OFICIO 024/2010 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/093597; 2009/093593 - SEDES, CONFORME PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRAS Nº 018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0140695 | 24/03/2010 | 6992.90 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NAZARE, OFICIO 024/2010 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/093597; 2009/093593 - SEDES, CONFORME PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRAS Nº 014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100322 | 24/03/2010 | 320.00 | 00004259005413 | LUCIANA KALINI SILVA PORTELA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante da Oficina de Dança e Teatro destinados aos Professores de Arte das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040097 | 24/03/2010 | 3600.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | O valor empenhado refere-se ao serviço de montagem, desmontagem e instalação de dividórias e portas nos setores de Recursos Humano desta Secretaria e o arquivo morto que funcionará no prédio anexo ao Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080107 | 24/03/2010 | 520.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de cofee-break durante reunião do CDU, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070118 | 24/03/2010 | 2040.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA P/ANALISE DE EMPREENDIMENTO OGU- PARECER TÉCNICO S/ANÁLISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA META 1 PARECER DE 13/10/2009- CT 0242078-36, CONF. SOLICITAÇÃO GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070119 | 24/03/2010 | 1020.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA P/ANALISE DE EMPREENDIMENTO OGU- LICITAÇÃO META 1 PARECER DE 31/12/2009- CT 0242078-36, CONF. SOLICITAÇÃO GIDUR/JP. VENCIMENTO 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070120 | 24/03/2010 | 306.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A EMPREENDIMENTO OGU- LICITAÇÃO META 1 PARECER DE 09/02/2010- CT 0242078-36, CONF. SOLICITAÇÃO GIDUR/JP. VENCIMENTO 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070121 | 24/03/2010 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE CÓPIAS DOS PLANOS DE TRABALHO REF. AO CONTRATO 0198523/88, CONF.OF. 349/10-GS. VENCIMENTO 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070122 | 24/03/2010 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA PLANOS DE TRABALHO REF.AO PROJETO NR 0192838-54-2006, CONF.OF. 349/10-GS. VENCIMENTO 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070123 | 24/03/2010 | 7.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF.A CÓPIAS DOS PLANOS DE TRABALHO DO CONTRATO 0251160-32/2008 , CONF.OF. 349/10-GS SEC.DE DESENV.SOCIAL DA PMJP. VENCIMENTO 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052009 | 0420073 | 24/03/2010 | 300000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A 1° ADITIVO DO CONTRATO 29/2009 FIRMADO ENTRE A PMJP E A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510131 | 24/03/2010 | 39.36 | 00048531960487 | LIGIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 119703/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510132 | 24/03/2010 | 1080.49 | 00028158202420 | ADRIENE TERESA FONSECA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 087519/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510133 | 24/03/2010 | 85.67 | 00087422816449 | ADRIANA BARROS PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 104027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530077 | 24/03/2010 | 725.82 | 00009553932487 | RUBENS FREIRE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140689 | 24/03/2010 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEÍCULO OFICIAL(FIAT UNO/MILLE MNU 3264-PB), CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR JOSÉ GOMES GUEDES A DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 100/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100320 | 24/03/2010 | 2297.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (1200-9) CONF.DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100321 | 24/03/2010 | 244.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEÍCULO OFICIAL(FORD/F350 MOV 1059-PB), CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR MARCELO GONZAGA DE ARAÚJO A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 099/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040098 | 25/03/2010 | 500.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para locação de 02 (duas) vans, destinadas ao transporte das equipes e comissão técnica do Circuito Brasileiro de Handebol de Areia, nos dias 25 e 26/03/2010, promovido pela Confederação Brasileira de Handebol, de acordo com pedido feita a PMJP, através de Proc. nº 030773/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040099 | 25/03/2010 | 3000.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA-ME | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para locação de 06 (seis) tendas 6x6m durante 05 (cinco) dias para dar suporte as equipes, comissão técnica e equipe médica do Circuito Brasileiro de Handebol de areia, nos dias 25 à 29/03/2010, promovido pela Confederação Brasileira de Handebol, de acordo com pedido feita a PMJP, através de Proc. nº 030773/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020105 | 25/03/2010 | 7650.00 | 01653284000188 | JAIR LIRA ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção elétrica, hidráulica e de retelhamento no Centro de Referência da Mulher e na Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090122010 | 0100324 | 25/03/2010 | 945000.00 | 10432612000107 | NEW LIFE DIST. DE LIVROS | Valor empenhado referente aquisição de 14.000 ( quartoze mil ) Livros Brasil Indigena Afro-Brasileiro, História e Memoria, Editora Imeph de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.1 da Lcitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09012/2010, Processo Administrativo nº 2010/16830, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme Contrato de nº 062/2010, Ordem de Compra de nº 0055/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100329 | 25/03/2010 | 338304.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal e Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Março/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparaç | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040012010 | 0140728 | 25/03/2010 | 11059.48 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PERMANENTE PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NAZARE, OFICIO 031/2010 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/093597; 2009/093593 - SEDES, CONFORME PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRAS Nº 041/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0120103 | 25/03/2010 | 383.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de espediente destinado a SEMAM e BICA, conforme ordem de compra 191/2009, e pregão 4013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120104 | 25/03/2010 | 680.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de folhas de requerimento destinado a Diretoria de Contrle Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080110 | 25/03/2010 | 4476837.00 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB , conforme Contrato 01/2010, Concorrência nº 21/2009, Convênio 01.0114.00/2008 MCT/PMJP. | 01842010 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012010 | 0080111 | 25/03/2010 | 50900.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Elaboração dos Projetos de Engenharia - Lote II- Centro de Medicina Natural, Estádio da Graça, Mercado da Torre, USF para 1 Equipe , USF para 2 Equipes e USF para 3 Equipes, conforme Contrato nº 03/2010 , Carta Convite nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080112 | 25/03/2010 | 7600.00 | 10587732000183 | ODARGAS ENGENHARIA,CONSULTORIA E OBRAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de Consultoria para realização de visita técnica com vistas a elaboração de laudos técnicos sobre as condiçoes sanitárias e de segurança das dependências do Estádio da Graça. DISPENSA Nº 01/2010-CEL/SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090107 | 25/03/2010 | 535.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado ao Departamento de Paisagismo desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 42/2010/DEPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100325 | 25/03/2010 | 2100.00 | 00037383388372 | LUCIDIO DOS ANJOS FORMIGA CABRAL | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante na Formação Continuada ( Avaliação dos Projetos e Curriculos ), destinados aos Professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100326 | 25/03/2010 | 2100.00 | 00021996628372 | RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIOR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante na Formação Continuada ( Avaliação dos Projetos e Curriculos ), destinados aos Professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040132009 | 0110194 | 25/03/2010 | 2459.44 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenahdo, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa-SEINFRA, conforme Oficio 29/2010 e Ordem de Compra e /Serviços 37/2010 da SEAD, anexos CONTA BANCARIA- B,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100327 | 25/03/2010 | 24000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Praça Dom adauto , 34 Centro - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Salão Municipal de Artes, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro /2010 conforme ao 3º Termo Aditivodo Contrato de Locação nº 0010/2007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100328 | 25/03/2010 | 16787.50 | 00014122995434 | JOSÉ FERNANDES VIEIRA | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial à Rua Sindicalista Pedro Ribeiro- 19 João Paulo - Nesta Capital, destinado funcionamento do Centro de Referencia em Educação Infantil da Citex correspondente aos meses de Fevereiro a Dezembrode 2010, de acordo com o Termo Aditivo nº. 01 e 02 ao Contrato de nº 019/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100330 | 25/03/2010 | 17569.92 | 09140351001900 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA - PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Rua Maria das Graças Oliveira Cartaxo Costa, S/N - Conjunto Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Fenelon Câmara, correspondente ao mêses de Fevereiro a Dezembro/2010, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 003/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100331 | 25/03/2010 | 8210.16 | 11016599000178 | APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIAL | Valor empenhado referente a locação de imóvel não residencial à Rua Dois de Fevereiro, nº s/n- Rangel, Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2010, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Maria Emília de Rodat , de acordo como Termo Aditivo Nº 02 ao Contrato de Locação nº 005/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350009 | 25/03/2010 | 24000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Praça Dom adauto , 34 Centro - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Salão Municipal de Artes, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro /2010 conforme ao 3º Termo Aditivodo Contrato de Locação nº 0010/2007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140696 | 25/03/2010 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140697 | 25/03/2010 | 100.00 | 00001393580483 | ADRIANA BARBOSA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140698 | 25/03/2010 | 100.00 | 00007286558455 | ADRIANA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140699 | 25/03/2010 | 150.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140700 | 25/03/2010 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140701 | 25/03/2010 | 150.00 | 00007697385406 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140702 | 25/03/2010 | 100.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140703 | 25/03/2010 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140704 | 25/03/2010 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140705 | 25/03/2010 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140706 | 25/03/2010 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140707 | 25/03/2010 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140708 | 25/03/2010 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140709 | 25/03/2010 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140710 | 25/03/2010 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140711 | 25/03/2010 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140712 | 25/03/2010 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140713 | 25/03/2010 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140714 | 25/03/2010 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140715 | 25/03/2010 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140716 | 25/03/2010 | 150.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140717 | 25/03/2010 | 100.00 | 00007536112440 | BRUNA JULIANA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140718 | 25/03/2010 | 100.00 | 00007953247402 | CORINA FELIX DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140719 | 25/03/2010 | 150.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140720 | 25/03/2010 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140721 | 25/03/2010 | 150.00 | 00007339322400 | DANIELA DE DEUS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140722 | 25/03/2010 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140723 | 25/03/2010 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140724 | 25/03/2010 | 150.00 | 00007072701460 | DIANA APRIGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140725 | 25/03/2010 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140726 | 25/03/2010 | 100.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140727 | 25/03/2010 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140729 | 25/03/2010 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140730 | 25/03/2010 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140731 | 25/03/2010 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140732 | 25/03/2010 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140733 | 25/03/2010 | 150.00 | 00002504659490 | ELISANGELA JOSE MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140734 | 25/03/2010 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140735 | 25/03/2010 | 150.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140736 | 25/03/2010 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140737 | 25/03/2010 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140738 | 25/03/2010 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140739 | 25/03/2010 | 150.00 | 00079875459453 | FRANCINALDO PEREIRA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140740 | 25/03/2010 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140741 | 25/03/2010 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140742 | 25/03/2010 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140743 | 25/03/2010 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140744 | 25/03/2010 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140745 | 25/03/2010 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140746 | 25/03/2010 | 150.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140747 | 25/03/2010 | 150.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140748 | 25/03/2010 | 150.00 | 00003307679414 | IVONETE NOGUEIRA MARIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140749 | 25/03/2010 | 150.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140750 | 25/03/2010 | 150.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140751 | 25/03/2010 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140752 | 25/03/2010 | 150.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140753 | 25/03/2010 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140754 | 25/03/2010 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140755 | 25/03/2010 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140757 | 26/03/2010 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140758 | 26/03/2010 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140759 | 26/03/2010 | 100.00 | 00076864669491 | JOSE CARLOS DE BARROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140760 | 26/03/2010 | 100.00 | 00002999246455 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140761 | 26/03/2010 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140762 | 26/03/2010 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140763 | 26/03/2010 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140764 | 26/03/2010 | 150.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140765 | 26/03/2010 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140766 | 26/03/2010 | 100.00 | 00007940539477 | JOSINEIDE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140767 | 26/03/2010 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140768 | 26/03/2010 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140769 | 26/03/2010 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140770 | 26/03/2010 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140771 | 26/03/2010 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140772 | 26/03/2010 | 100.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140773 | 26/03/2010 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140774 | 26/03/2010 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140775 | 26/03/2010 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140776 | 26/03/2010 | 150.00 | 00025226223404 | LUZIA PETRONILA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140777 | 26/03/2010 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140778 | 26/03/2010 | 150.00 | 00092912494400 | MANOEL DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140779 | 26/03/2010 | 100.00 | 00018160964404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140780 | 26/03/2010 | 150.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140781 | 26/03/2010 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140782 | 26/03/2010 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140783 | 26/03/2010 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140784 | 26/03/2010 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140785 | 26/03/2010 | 100.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140786 | 26/03/2010 | 100.00 | 00002374866440 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140787 | 26/03/2010 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140788 | 26/03/2010 | 100.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140789 | 26/03/2010 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140790 | 26/03/2010 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140791 | 26/03/2010 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140792 | 26/03/2010 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140793 | 26/03/2010 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140794 | 26/03/2010 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140795 | 26/03/2010 | 150.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140796 | 26/03/2010 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140797 | 26/03/2010 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140798 | 26/03/2010 | 100.00 | 00008779062466 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140799 | 26/03/2010 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140800 | 26/03/2010 | 100.00 | 00050397400420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140801 | 26/03/2010 | 150.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140802 | 26/03/2010 | 100.00 | 00009285355412 | MARIA DE LOURDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140803 | 26/03/2010 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140804 | 26/03/2010 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140805 | 26/03/2010 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140806 | 26/03/2010 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140807 | 26/03/2010 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140808 | 26/03/2010 | 150.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140809 | 26/03/2010 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140810 | 26/03/2010 | 150.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140811 | 26/03/2010 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140812 | 26/03/2010 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140813 | 26/03/2010 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040272005 | 0090112 | 26/03/2010 | 9366.69 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO KOMBI À DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 04/06, ADITIVO Nº 04/09 E PREGÃO 027/05, VALOR MENSAL R$ 3.087,92, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/01/10 a 02/04/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | SENSIBILIZAÇÃO TURÍSTICA | IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520074 | 26/03/2010 | 720.00 | 09151338000119 | ANACLEIDE AUGUSTA ROLIM | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO POR UM PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO PROJETO TURISTA LIMPEZA (EMLUR), EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE TURISMO DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560011 | 26/03/2010 | 284.64 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente a 02 ( duas ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb a Cidade de Lagoa Seca - Pb para desmontagem, embalagem e traslado das peças de acervo pertencentes ao Museu de Ipuarana conforme a Proposta e Concessão de dárias nº 97/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560012 | 26/03/2010 | 284.64 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 02 ( duas ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb a Cidade de Lagoa Seca - Pb, Acompanhando o chefe da secretaria Pessoal da Estação Ciência e Arte ( Srº. Anderson Fonseca de Medeiros ), para desmontagem, embalagem e traslado das peças de acervo pertencentes ao Museu de Ipuarana conforme Proposta e Concessão de dárias nº 98/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560013 | 26/03/2010 | 180.00 | 09370444000193 | IDO CHAGAS E SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de conserto em caater de urgência de 01 ( um ) radio vx 160 vertex da Estação Cabo Branco Ciência Cultura e Artes conforme Oficio de nº 77/2010, Ordem de Serviço nº 0013/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092009 | 0090109 | 26/03/2010 | 400000.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face a construção da Praça Padre Zé, conforme Concorrência nº 09/2009 - Lote 01 e Contrato nº 05/2009/SEDURB, em anexo. | 01462010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082008 | 0090110 | 26/03/2010 | 8494.00 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 10 ao Contrato nº 056/2008, referente a Concorrência Pública nº 08/2008, da Construção do Centro de Comércio e Serviços do Varadouro. | 01022010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082008 | 0090111 | 26/03/2010 | 9864.15 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 09 ao Contrato nº 056/2008, referente a Concorrência Pública nº 08/2008, da Construção do Centro de Comércio e Serviços do Varadouro. | 01022010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050072 | 26/03/2010 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | para renovação de assinatura anual do DJ-Diario da Justiça: período - 26/03/2010 a 26/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050073 | 26/03/2010 | 900.00 | 06949407000146 | JAILDO OLIVEIRA DA SILVA | para acompanhamento de informações (prazos processuais) em nome do município de João Pessoa contidas no Diário Oficial do Estado, Diário da Justiça, Diário da União, STF, STJ, TRE, TCE, TRF e TRT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140756 | 26/03/2010 | 2200.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO TOTEM PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NAZARÉ, ATENDENDO OFICIO Nº 032/2010 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO/OFICIO Nº 00332010 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2010005272 DE LICITAÇÃO COM MODALIDADE DISPENSA Nº 04016/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 0044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012010 | 0100332 | 26/03/2010 | 1368706.08 | 60715703000209 | DIANA PAOLUCCI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Valor empenhado referente aquisição de 66.864 ( sessenta e seis mil oitocentos e sessenta e quatro ) Pares de Tenis destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II das Unidades de Ensino da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 10 Item 10.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09001/2010, Processo Administrativo nº 2009/110963 Contrato de nº 063/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 053/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100334 | 26/03/2010 | 24320.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 12.800 ( doze mil e oitocentos ) Creditos para Cartão Passe Legal ( Inteiro ), destinados aos supervisores do Programa Se Liga e Acelera/Sedec conforme Oficio de nº 60/2010, Ordem de serviço º 0005/2010, Processo de Aquisição nº 2010/022392 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100335 | 26/03/2010 | 8671.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 7.560 ( Sete mil e quinhentos e sessenta ) Creditos para Cartão Passe Legal ( Estudante ), 784 Passe Legal ( Inteiro ) destinados aos Alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/SEDEC da Assessoria Pedagogica de EJA conforme Oficio de nº 16/2010, Ordem de Serviço º 0006/2010, Processo de Aquisição nº 2010/31983 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 26/03/2010 | 1000.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a apoio concedido para a locação de 10 (dez) tendas 6x6m, destinadas ao evento "II Ação Social no Colinas", organizado pela Associação Comunitária dos Moradores do Colinas do Sul, nesta Capital, que se realizará no dia 27/03/2010, de acordo com o pedido feita a PMJP, através de Ofício nº 088/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030052 | 26/03/2010 | 1198.40 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS ) DIÁRIAS EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PACII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL COM INTERCÂMBIO CULTURAL | INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL COM INTERCÂMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050071 | 26/03/2010 | 3600.00 | 00069060290453 | GEILSON SALOMAO LEITE | pagamento de curso de Direito Tributário Municipal Aplicado ministratdo pelo Prof Geilson Salamao Leite,no Insituto Jaurídico José Derville Araruna (I-JUS) no UNIPê para os servidores: Erika Del Pino, Palloma Lopes, Patricia Paiva, Roberto Gouveia, Norton Moreira, Vandalberto Carvalho, Guerreiro Arco de Melo, Yuri Aragao. Valor Unitário R$ 450,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080113 | 26/03/2010 | 1500.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de capas para livros (Plano Plurianuall, QDD e LDO), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100333 | 26/03/2010 | 0.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C ( 9374-2) CONF. DAF. MARLO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090108 | 26/03/2010 | 12000.00 | 04790064000194 | ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA MANA - AMMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO DE 2009 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME PARECER Nº 3256/2009 DE RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONSTANTE NO REQ. Nº 060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510134 | 26/03/2010 | 1425.60 | 00016111788434 | GERMANA BRONZEADO GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 121040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200083 | 26/03/2010 | 600.00 | 00060288337468 | WORTHON MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DO ATLETA AGABO ESTEVÃO MARQUES DE LIMA COM DESLOCAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DE JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA UMA VEAZ POR SEMANA PARA SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINO TATICO/COLETIVO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E RECUPERAÇÃO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200084 | 26/03/2010 | 750.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARTIGOS PIROTECNICOS) DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA GRAÇA CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E RECUPERAÇÃO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200085 | 26/03/2010 | 2000.00 | 10778196000101 | NETE FESTAS E RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM COOF BRAK DESTINADOS A 200 ( DUZENTOS) PARTICIPANTES NO ATO DA APRESENTAÇÃO DO ESTADIO LEONARDO DA SILVEIRA "ESTADIO DA GRAÇA" EM CRUZ DAS ARMAS AS 08H00, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2010 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E RECUPERAÇÃO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200086 | 26/03/2010 | 3118.18 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 89,50M2 DE PISO DE BORRACHA PASTILHADO NA COR PRETA COM PLACAS DE 50X50CM PARA SEREM INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO VESTUARIO DOESTADIO LEONARDO DA SILVEIRA "CAMPO DA GRAÇA" CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410112 | 26/03/2010 | 3500.00 | 00083988246468 | SAVIO SIMON DOS SANTOS SALVADOR | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DO TECNICO CONTRATADO PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME TERMO DE ADESÃO DO RPOJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090072010 | 0400098 | 26/03/2010 | 6000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 150 (cento e cinquenta) horas de Carro de Som Porte Medio a R$ 40,00 p/hora para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico no inicio do Ciclo para o ano de 2010, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2010, Pregão Presencial nº 007/2010 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400099 | 26/03/2010 | 23064.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | Valor ref. a locação de Onibus Rodoviario no total de 4.960 km para Atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico no inicio do Ckiclo para o ano de 2010, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/09, Pregão Presencial 002/2009 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400100 | 26/03/2010 | 995.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 500 (quinhentos) blocos de anotações para ateder solcitação da Coordenadoria do Orçamento Democratico conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200087 | 29/03/2010 | 200.00 | 00002410129455 | VALDIR GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200088 | 29/03/2010 | 200.00 | 00007250989456 | MICHELLE SABRINA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200089 | 29/03/2010 | 600.00 | 00014308533449 | ANTONIO MEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTO DE PARTICUIPAÇÃO NO XV TORNEIO NORDESTE DE NATAÇÃO DE CLUBES INTANFIL (TROFEU SERGIO SILVA DE NATAÇÃO) QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SALVABOR/BA NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | APOIO AO DESPORTO ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200090 | 29/03/2010 | 200.00 | 00008862056460 | IASMYN CORREIA GUEDES | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200092 | 29/03/2010 | 1000.00 | 08606709000147 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE HANDEBOL | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS SELEÇÕES PARAIBANAS MASCULINO E FEMONINO DE HANDEBOL, CATEGORIA CADETE ONDE IRA REPRESENTAR A PARAIBA NA COPA NORDESTE DE SELEÇÕES QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE CAMAÇARI/BAHIA NO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200091 | 29/03/2010 | 1023.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE 05 CENTRO DE REFERENCIAS DA JUVENTUDE E DE 02 DO GINASIO ODILON RIBEIRO COUTINHO E HERMES TAURINO LOCALIZADOS NO VALENTINA E MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200093 | 29/03/2010 | 3800.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICIOS E FERRAGENS DESTINADOS A ESTA SECTRETARIA, AOS CENTROS DA JUVENTUDES E OS GINASIOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090113 | 29/03/2010 | 3240.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 85/2006, ADITIVO N 03- SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140819 | 29/03/2010 | 2880.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 63/2005, ADITIVO N 05- SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140820 | 29/03/2010 | 3500.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 64/2005 E 68/2005, ADITIVO N 05 LOTES 13 E 14- SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040101 | 29/03/2010 | 450.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se à locação de 01 (um) ônibus para o transporte de 40 (quarenta) servidores desta Secretaria à cidade de Lucena/PB onde visitarão e participarão da programação da Semana Santa do Santuário da Guia no dia 02 de Abril de 2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020106 | 29/03/2010 | 3865.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização a serem utilizados pela Junta de Serviço Militar e pela Sub-Prefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020107 | 29/03/2010 | 3638.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente a serem utilizados pela Sub-Prefeitura Tambaú e pela Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100337 | 29/03/2010 | 4000.00 | 00011064609449 | EDNALVA FARIAS DE SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços prestado como Ministrante da Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado no Municipio de João Pessoa, de acordo com o Contrato de nº 038/2010 , Memorando de nº 174/2009 conforme a Licitação na modalidade inexigibilidade de nº 09001/2010, Processo Administrativo nº 2009/110056 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100338 | 29/03/2010 | 4000.00 | 00079011594487 | VERÔNICA PESSOA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestado como Ministrante Temporarios de Excepcional da Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado no Municipio de João Pessoa, de acordo com o Contrato de nº 039/2010 , Memorando de nº 174/2009 conforme a Licitação na modalidade inexigibilidade de nº 09001/2010, Processo Administrativo nº 2009/110056 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100339 | 29/03/2010 | 4000.00 | 00006758002420 | JOSEFA MARTINS BIANCHI | Valor empenhado referente aos serviços prestado como Ministrante Temporarios de Excepcional da Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado no Municipio de João Pessoa, de acordo com o Contrato de nº 041/2010 , Memorando de nº 174/2009 conforme a Licitação na modalidade inexigibilidade de nº 09001/2010, Processo Administrativo nº 2009/110056 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100340 | 29/03/2010 | 4000.00 | 00075962217420 | MARIA ALVES DE AZEREDO | Valor empenhado referente aos serviços prestado como Ministrante da Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado no Municipio de João Pessoa, de acordo com o Contrato de nº 040/2010 , Memorando de nº 174/2009 conforme a Licitação na modalidade inexigibilidade de nº 09001/2010, Processo Administrativo nº 2009/110056 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100341 | 29/03/2010 | 3520.00 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100342 | 29/03/2010 | 3520.00 | 00006135941429 | KAROLYNE DE LIMA NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100343 | 29/03/2010 | 3520.00 | 00006358011405 | MÔNICA CRISTINA DA SILVA SANTIAGO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100344 | 29/03/2010 | 3520.00 | 00007403238494 | THAYANA PRISCILA DOMINGOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100345 | 29/03/2010 | 3520.00 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100346 | 29/03/2010 | 3520.00 | 00005289786406 | EMANUELE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100347 | 29/03/2010 | 3520.00 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100348 | 29/03/2010 | 3520.00 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100349 | 29/03/2010 | 179.76 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade de Araruna-Pb no corrente mês, acompanhando a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado, na Aula de Campo na orientação dos alunos conforme asPropostas e Concessão de diarias nº 54 e 55/2010 e Processo Administrativo nº 2010/019492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100350 | 29/03/2010 | 179.76 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade de Araruna-Pb no corrente mês, acompanhando a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado, na Aula de Campo na orientação dos alunos,conforme asPropostas e Concessão de diarias nº 40 e 41/2010 e Processo Administrativo nº 2010/019492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100351 | 29/03/2010 | 179.76 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade de Araruna-Pb no corrente mês, acompanhando a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado, na Aula de Campo na orientação dos alunos,conforme asPropostas e Concessão de diarias nº 83 E 82/2010 e Processo Administrativo nº 2010/019492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100352 | 29/03/2010 | 179.76 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade de Araruna-Pb no corrente mês, acompanhando a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado, na Aula de Campo na orientação dos alunos,conforme asPropostas e Concessão de Diarias nº 27 e 26/2010 e Processo Administrativo nº 2010/019492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100353 | 29/03/2010 | 179.76 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade de Araruna-Pb no corrente mês, acompanhando a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado, na Aula de Campo na orientação dos alunos,conforme asPropostas e Concessão de Diarias nº 23 e 24/2010 e Processo Administrativo nº 2010/019492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100354 | 29/03/2010 | 179.76 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade de Araruna-Pb no corrente mês, para participar do Programa Brasil Alfabetizado, na Aula de Campo na orientação dos alunos conforme as Propostas eConcessão de diarias nº 68 e 69/2010 e Processo Administrativo nº 2010/019492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100355 | 29/03/2010 | 1050.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na confecção de 03 ( tres ) tapetes Personalizados, destinado a Escola Municipal Profº Luiz Mendes Pontes, conforme Oficio de nº 03/2010, Ordem de Serviço nº 0014/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100357 | 29/03/2010 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/028411 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100358 | 29/03/2010 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/028411 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100359 | 29/03/2010 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/028411 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100360 | 29/03/2010 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/028411 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100361 | 29/03/2010 | 260.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/028411 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100362 | 29/03/2010 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/028411 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100363 | 29/03/2010 | 260.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/028411 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100364 | 29/03/2010 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 03 (Tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/028411 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100365 | 29/03/2010 | 65.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/028411 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100366 | 29/03/2010 | 260.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Fevereiro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/028411 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100367 | 29/03/2010 | 3520.00 | 00065143205468 | MARIA PAULA ISIDRO SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100368 | 29/03/2010 | 3520.00 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100369 | 29/03/2010 | 3520.00 | 00005200207401 | EDVILMA ALENCAR DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012010 | 0100370 | 29/03/2010 | 646668.40 | 82610726000291 | DOUAT CIA TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição do fardamento ( Calças ) destinados asos alunos do ensino fundamental I e II das Escolas da Rede Muunicipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 03 itens 3.1, 3.2, 3.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de SRP nº 09001/2010, Contrato de nº 079/2010, Processo Administrativo nº 2009/110963, conforme a Ordem de Compra de nº 066/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080114 | 29/03/2010 | 151925.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento do depósito da Ação de Desapropriação da 8ª Vara da Fazenda Publica da Capital Proc. 200.2010.003.983-9,ref. a terreno de propriedade do Sr. João Ribeiro, situado na Av. Ministro José Americo de Almeida ao lado da comunidade Padre Hilton em Tambauzinho nesta capital, destinado a criação de equipamentos urbanos públicos dirigidos às comunidades locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090114 | 29/03/2010 | 3308.80 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de água mineral a todos os setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100336 | 29/03/2010 | 3285.57 | 08335069000188 | COMENG CONSTRUTORA METROPOLITANA DE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado correspondente ao reajustamento das medições nº 05 Final referente a Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais Euclides da Cunha, João Santa Cruz e Zulmira de Novaes de acordo com o Contrato nº 095/2008 e Lote 08 da Licitação na modalidade de Concorrência nº 09001/2008, Oficio de nº 099/2009 , Processo Administrativo nº 2010/032601 e documentação anexa. | 00832010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100356 | 29/03/2010 | 54470.32 | 08335069000188 | COMENG CONSTRUTORA METROPOLITANA DE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado correspondente ao reajustamento das medições nº 04 referente a Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais Euclides da Cunha, João Santa Cruz e Zulmira de Novaes de acordo com o Contrato nº 095/2008 e Lote 08 da Licitação namodalidade de Concorrência nº 09001/2008, Oficio de nº 99/2009 , Processo Administrativo nº 2010/032601 e documentação anexa. | 00832010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560014 | 29/03/2010 | 5655.50 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo destinado a realização da Exposição Prata da Casa que será na Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº 84/2010 , Processo administrativo nº 2010/022641, conforme Ordem de Compra nº 0016/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110195 | 29/03/2010 | 184359.01 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentado pelo, Lote- 04, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110196 | 29/03/2010 | 83749.76 | 08893181000134 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS WILLIAM LTDA | O valor empenhado, refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa- Pavimentação em paralelepipedos da rua Ephigênio Barbosa, trecho compreendido entre as ruas Antonio Targino Pessoa da Silveira e Erivaldo NUnes Oliveira, no bairro Jd. Cidade Universitária, atrasvés do Programa IPTU CIDADÃO, apresentado pelo Lote- 01, conforme TP 02/2009/EMLUR. CONTA BANCARIA - B. | 01792010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110197 | 29/03/2010 | 47487.18 | 08893181000134 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS WILLIAM LTDA | O valor empenhado, refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa- Pavimentação em paralelepipedos da rua Luiz Moreira Gomes, trecho compreendido entre as rua Walfredo Macedo Brandão , no bairro Jd. Cidade Universitária, atrasvés do Programa IPTU CIDADÃO, apresentado pelo Lote- 02, conforme TP 02/2009/EMLUR. CONTA BANCARIA - B. | 01802010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110198 | 29/03/2010 | 38871.56 | 08893181000134 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS WILLIAM LTDA | O valor empenhado, refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa- Pavimentação em paralelepipedos da rua Francisco Gonçalves de Assis, trecho compreendido entre as ruas Osvaldo Queiroga de Assis e Joaquim Schuller, no bairro Jd. Cidade Universitária, atrasvés do Programa IPTU CIDADÃO, apresentado pelo Lote- 03, conforme TP 02/2009/EMLUR. CONTA BANCARIA - B. | 01812010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110199 | 29/03/2010 | 28148.07 | 08893181000134 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS WILLIAM LTDA | O valor empenhado, refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa- Pavimentação em paralelepipedos da rua Genesdio Gabarro Filho, trecho compreendido entre as ruas Wilson ?Flavio Moreira Coutinho e Manoel Moreira Diniz, no bairro Jd. Cidade Universitária, atrasvés do Programa IPTU CIDADÃO, apresentado pelo Lote- 04, conforme TP 02/2009/EMLUR. CONTA BANCARIA - B. | 01822010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110200 | 29/03/2010 | 22024.43 | 08893181000134 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS WILLIAM LTDA | O valor empenhado, refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa- Pavimentação em paralelepipedos da rua José Florentino de Andrade, trecho compreendido entre as ruas Pedro Juscelino Aquino e Luiz Moreira Gomes, no bairro Jd. Cidade Universitária, atrasvés do Programa IPTU CIDADÃO, apresentado pelo Lote- 05, conforme TP 02/2009/EMLUR. CONTA BANCARIA - B. | 01832010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140821 | 29/03/2010 | 850.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA LUMINOSA, ATENDENDO NECESSIDADE DA DAS/CEAV EM CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140823 | 29/03/2010 | 4000.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS RODOVIARIO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM AR-CONDICIONADO COM PERCURSO DE JOÃO PESSOA/CAJAZEIRAS/JOÃO PESSOA. PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ORGANIZAÇÕES POPULARES E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140824 | 29/03/2010 | 5955.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA, CADEIRAS, TOALHAS E TENDAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE VARIOS EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140814 | 29/03/2010 | 63.68 | 00005869373409 | HALLISSON LINHARES MARTINS | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Hallison Linhares Martins mat. 46.656-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Recife-PE, transladando um Idoso para o Hospital de Restauração acompanhado pela coordenadora do Programa de Atenção da Pessoa Idosa - PAPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140815 | 29/03/2010 | 191.00 | 00088594700482 | ISAAC BARRETO DA SILVA JUNIOR | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Isaac Barreto da Silva Junior mat. 56.396-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Natal - RN, transladando os servidores Francisca das C. F. Vieira e Maria Vitoria P. Rodrigues, para o encontro do COGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140816 | 29/03/2010 | 18.73 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Alexsandro da Silva Barbosa mat. 45.797-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Alhandra - PB, para a retirada dos Alimetos do Projeto compra Direta em parceriacom esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140817 | 29/03/2010 | 18.73 | 00011391987420 | CARLOS AUGUSTO FREIRE AZEVEDO | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Carlos Augusto F. Azevedo mat. 14.830-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Alhandra - PB, para a retirada dos Alimetos do Projeto compra Direta em parceria com esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140818 | 29/03/2010 | 18.73 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Eliosvaldo da Silva Santos mat. 59.446-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Alhandra - PB, para a retirada dos Alimetos do Projeto compra Direta em parceria com esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0140822 | 29/03/2010 | 1694.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARIMBOS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140886 | 29/03/2010 | 18.73 | 00016005724487 | JOSAFA ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSAFÁ ALVINO DE SOUSA MAT. 15.190 - 4, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PITIMBU - PB NO DIA 29/03/2010, ONDE O MEMSO IRÁ TRANSPORTAR OS AUXÍLIARES QUE FARÁ RETIRADA DE ALIMENTOS DESTA CIDADE PARA TRAZER PARA O BANCO DE ALIMENTOS/PMJP ATENENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 035 - BANCO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140887 | 29/03/2010 | 18.73 | 00011391987420 | CARLOS AUGUSTO FREIRE AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO F. AZEVEDO MAT. 14.830-0, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PITIMBU - PB, ONDE O MEMSO FARÁ O TRANSPORTES DOS AUXILIARES QUE FARÁA RETIRADA DE ALIMENTOS DESTA CIDADEPARA TRAZER PARA O BANCO DE ALIMENTOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 036/2010 - BANCO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140888 | 29/03/2010 | 37.46 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA MAT. 45.797-3, POR OCASIÃO DE VIAGENS NOS DIAS 29 E 30/03/2010 PARA CIDADE DE PITIMBU - PB, ONDE O MESMO FARA A RETIRADA DE ALIMENTOS DESTA CIDADE PARA TRAZER PARA O BANCO DE ALIMENTOS/PMJP, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS MEMO Nº 035 E 036/2010 - BANCO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140889 | 29/03/2010 | 37.46 | 00001006183400 | JADIAEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JADIAEL PEREIRA DE SOUSA MAT. 41.798-0, POR OCASIÃO DE VIAGENS NOS DIAS 29 E 30/03/2010 PARA CIDADE DE PITIMBU - PB, ONDE O MESMO FARA A RETIRADA DE ALIMENTOS DESTA CIDADE PARA TRAZER PARA O BANCO DE ALIMENTOS/PMJP, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS MEMO Nº 035 E 036/2010 - BANCO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140825 | 29/03/2010 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140826 | 29/03/2010 | 150.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140827 | 29/03/2010 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140828 | 29/03/2010 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140829 | 29/03/2010 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140830 | 29/03/2010 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140831 | 29/03/2010 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140832 | 29/03/2010 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140833 | 29/03/2010 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140834 | 29/03/2010 | 150.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140835 | 29/03/2010 | 100.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140836 | 29/03/2010 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140837 | 29/03/2010 | 100.00 | 00046763694415 | MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140838 | 29/03/2010 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140839 | 29/03/2010 | 150.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140840 | 29/03/2010 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140841 | 29/03/2010 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140842 | 29/03/2010 | 150.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140843 | 29/03/2010 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140844 | 29/03/2010 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140845 | 29/03/2010 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140846 | 29/03/2010 | 100.00 | 00001479508489 | OZINETE CAVALCANTE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140847 | 29/03/2010 | 150.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140848 | 29/03/2010 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140849 | 29/03/2010 | 100.00 | 00008074530485 | PAULO SERGIO DA SILVA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140850 | 29/03/2010 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140851 | 29/03/2010 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140852 | 29/03/2010 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140853 | 29/03/2010 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140854 | 29/03/2010 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140855 | 29/03/2010 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140856 | 29/03/2010 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140857 | 29/03/2010 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140858 | 29/03/2010 | 100.00 | 00002664035495 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140859 | 29/03/2010 | 100.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140860 | 29/03/2010 | 150.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140861 | 29/03/2010 | 100.00 | 00085425621434 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140862 | 29/03/2010 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140863 | 29/03/2010 | 100.00 | 00063634210710 | SEBASTIAO EDUARDO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140864 | 29/03/2010 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140865 | 29/03/2010 | 150.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140866 | 29/03/2010 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140867 | 29/03/2010 | 100.00 | 00006143248400 | SEVERINO ELOY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140868 | 29/03/2010 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140869 | 29/03/2010 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140870 | 29/03/2010 | 100.00 | 00037445758453 | SEVERINO TAVARES DE AGUIAR SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140871 | 29/03/2010 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140872 | 29/03/2010 | 100.00 | 00006387202493 | SONIA DE FRANÇA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140873 | 29/03/2010 | 100.00 | 00088047407449 | SOLANGE HENRIQUE DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140874 | 29/03/2010 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140875 | 29/03/2010 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140876 | 29/03/2010 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140877 | 29/03/2010 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140878 | 29/03/2010 | 150.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140879 | 29/03/2010 | 150.00 | 00007319108429 | VALERIA DE BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140880 | 29/03/2010 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140881 | 29/03/2010 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140882 | 29/03/2010 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140883 | 29/03/2010 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140884 | 29/03/2010 | 100.00 | 00048666726415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140885 | 29/03/2010 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140896 | 30/03/2010 | 31.84 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Josemberg Uchoa dos Santos mat. 46.966-1, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 31/03/2010 a cidade do Natal-Rn, recambiando a Adolescente Lindinêz Barbosa do nascimento, junto com o conselheiro Tutelar Carlos Antonio Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140897 | 30/03/2010 | 70.04 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Carlos Antonio Ribeiro da Silva mat. 58.013-9, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 31/03/2010 a cidade do Natal-Rn, recambiando a Adolescente Lindinêz Barbosa do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140900 | 30/03/2010 | 323.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140901 | 30/03/2010 | 189034.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140903 | 30/03/2010 | 288635.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140907 | 30/03/2010 | 70.04 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Nilson Sabino dos Santos mat. 58.234-4,Por ocasião de sua viagem acidade de Pium- RN, por ocasião de recâmbio do adolescente Anderson Genuíno do Nascimento, onde o mesmo irá para o Instituto Potiguar de Prevenção e Combate as Drogas, no dia 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140908 | 30/03/2010 | 31.84 | 00005682731417 | DORIVALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | O valor que se empenha para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Dorivaldo Alexandre de Oliveira mat. 56.422-2,Por ocasião de sua viagem acidade de Pium- RN, por ocasião de recâmbio do adolescente Anderson Genuíno do Nascimento, onde o mesmo irá para o Instituto Potiguar de Prevenção e Combate as Drogas, no dia 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140891 | 30/03/2010 | 1080.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÕES INTERNAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140895 | 30/03/2010 | 7800.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS HIDRO-SANITÁRIOS E ELETRICOS EM 11(ONZE) CRC'S DA DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR (DIPOP) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140899 | 30/03/2010 | 5658.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140902 | 30/03/2010 | 51000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520079 | 30/03/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520080 | 30/03/2010 | 61208.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520081 | 30/03/2010 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520082 | 30/03/2010 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090123 | 30/03/2010 | 37451.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090124 | 30/03/2010 | 290000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDURB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120113 | 30/03/2010 | 12052.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120114 | 30/03/2010 | 80000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SAMAM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110210 | 30/03/2010 | 78610.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0100380 | 30/03/2010 | 200000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, POR QUILOMETRO RODADO, ANO E FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREIS NOS TRÊS HORÁRIOS, SENDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, SENDO O VEÍCULO COM M ARCA/MODELO - MERCEDES BENZ/MARCOPOLO VIALE, CONFORME CONTRATO Nº 12/2009, ADITIVO Nº01/2009, PREGÃO Nº 02/2009, NO PERÍDO DE 24/02/2010 A 31/12/2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040422006 | 0100381 | 30/03/2010 | 12985.49 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADOS A SEDEC DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS, COM AR CONDICIONADO, MOVIDO À GASOLINA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO 2006, MARCA VW/GOL 1.0, CONF. CONTRATO Nº 101/2006 + ADITIVO 02/2009 NO PERÍODO DE 01.01.2010 à 16.11.2010 NO VALOR MENSAL DE R$ 1.232,80. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100395 | 30/03/2010 | 358605.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100396 | 30/03/2010 | 806261.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070133 | 30/03/2010 | 73330.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070134 | 30/03/2010 | 30000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEFIN DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080125 | 30/03/2010 | 58049.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 30/03/2010 | 3585.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050084 | 30/03/2010 | 30000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 30/03/2010 | 39863.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/03/2010 | 160000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FECE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GAPRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 30/03/2010 | 160000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA GAPRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040114 | 30/03/2010 | 7278.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040117 | 30/03/2010 | 35000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060137 | 30/03/2010 | 42789.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060138 | 30/03/2010 | 9092.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060139 | 30/03/2010 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PENSÃO ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060140 | 30/03/2010 | 17513.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060141 | 30/03/2010 | 140000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060142 | 30/03/2010 | 140000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410121 | 30/03/2010 | 2180.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410123 | 30/03/2010 | 28000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDESP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400107 | 30/03/2010 | 2498.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400108 | 30/03/2010 | 15000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETRANSP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/03/2010 | 145.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO VICE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030059 | 30/03/2010 | 1000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA GAVIPRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180240 | 30/03/2010 | 3942.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180241 | 30/03/2010 | 23000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROCON DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200101 | 30/03/2010 | 3916.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200110 | 30/03/2010 | 62000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEJER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200111 | 30/03/2010 | 160000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA GAPRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140904 | 30/03/2010 | 16739.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130111 | 30/03/2010 | 469267.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130112 | 30/03/2010 | 1200000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SMS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170087 | 30/03/2010 | 95011.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170088 | 30/03/2010 | 350000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SUGAM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 30/03/2010 | 4819.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020110 | 30/03/2010 | 938.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020111 | 30/03/2010 | 161.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020112 | 30/03/2010 | 1041.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030053 | 30/03/2010 | 600.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030054 | 30/03/2010 | 116.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030055 | 30/03/2010 | 20.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030056 | 30/03/2010 | 129.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070126 | 30/03/2010 | 25521.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070127 | 30/03/2010 | 4970.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070128 | 30/03/2010 | 853.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070129 | 30/03/2010 | 5516.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040102 | 30/03/2010 | 1486.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040103 | 30/03/2010 | 289.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040104 | 30/03/2010 | 49.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040106 | 30/03/2010 | 321.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050074 | 30/03/2010 | 1336.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 30/03/2010 | 260.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050076 | 30/03/2010 | 44.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050078 | 30/03/2010 | 288.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050079 | 30/03/2010 | 150.00 | 06949407000146 | JAILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00422, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2010. PROGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560015 | 30/03/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110204 | 30/03/2010 | 9300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110206 | 30/03/2010 | 377.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110207 | 30/03/2010 | 462526.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110208 | 30/03/2010 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110209 | 30/03/2010 | 121717.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100385 | 30/03/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100386 | 30/03/2010 | 128448.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100387 | 30/03/2010 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100388 | 30/03/2010 | 3438.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100389 | 30/03/2010 | 1897983.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100390 | 30/03/2010 | 1276113.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100391 | 30/03/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100392 | 30/03/2010 | 2723223.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100393 | 30/03/2010 | 1702936.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100394 | 30/03/2010 | 987675.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090118 | 30/03/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090120 | 30/03/2010 | 799.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090121 | 30/03/2010 | 246208.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090122 | 30/03/2010 | 124526.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140890 | 30/03/2010 | 2800.00 | 00007901483407 | BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120109 | 30/03/2010 | 204.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120110 | 30/03/2010 | 103691.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120111 | 30/03/2010 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120112 | 30/03/2010 | 35857.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130107 | 30/03/2010 | 7365.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130108 | 30/03/2010 | 3496622.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130109 | 30/03/2010 | 243998.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130110 | 30/03/2010 | 2036009.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 100682008 | 0130113 | 30/03/2010 | 12803.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2009, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS-SMS, CONFORME CONTRATO Nº 1567/2008,AE Nº 2285/2009 E CARTA CONVITE Nº 068/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040142008 | 0130114 | 30/03/2010 | 123000.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2009 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 HORAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 571/2008 TERÁ VIGENCIA PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, AE Nº 2298/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100371 | 30/03/2010 | 179.76 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade de Areia e Ingá-Pb no corrente mês, para participar do Programa Brasil Alfabetizado, na Aula de Campo na orientação dos alunos conforme as Propostas e Concessão de diarias nº 70 e 71/2010 e Processo Administrativo nº 2010019492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100375 | 30/03/2010 | 179.76 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade de Areia e Ingá-Pb no mês de Maio/2010, para participar do Programa Brasil Alfabetizado, na Aula de Campo na orientação dos alunos conforme as Propostas e Concessão de diarias nº 84 e 85/2010 e Processo Administrativo nº 2010/019492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100376 | 30/03/2010 | 179.76 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade de Areia e Ingá-Pb no mês de Maio/2010, para participar do Programa Brasil Alfabetizado, na Aula de Campo na orientação dos alunos conforme as Propostas e Concessão de diarias nº 56 e 57/2010 e Processo Administrativo nº 2010/019492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100377 | 30/03/2010 | 179.76 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade de Areia e Ingá-Pb no mês de Maio/2010, para participar do Programa Brasil Alfabetizado, na Aula de Campo na orientação dos alunos conforme as Propostas e Concessão de diarias nº 28 e 29/2010 e Processo Administrativo nº 2010/019492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100378 | 30/03/2010 | 179.76 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade de Areia e Ingá-Pb no mês de Maio/2010, para participar do Programa Brasil Alfabetizado, na Aula de Campo na orientação dos alunos conforme as Propostas e Concessão de diarias nº 42 e 43/2010 e Processo Administrativo nº 2010/019492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100379 | 30/03/2010 | 179.76 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade de Areia e Ingá-Pb no mês de Maio/2010, para participar do Programa Brasil Alfabetizado, na Aula de Campo na orientação dos alunos conforme as Propostas e Concessão de diarias nº 12 e 25/2010 e Processo Administrativo nº 2010/019492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100383 | 30/03/2010 | 14400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012010 | 0100397 | 30/03/2010 | 348481.90 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de Fardamentos ( Camisa e Camisetas ) destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II , Infantil , Eja e Projovem das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote 04 e 05 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09001/2010, Contrato de nº 093/2010, Ata Registro de Preço nº 015/2010, Processo Administrativo nº 2009/110963, conforme a Ordem de Compra de nº 089/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100398 | 30/03/2010 | 131.00 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor empenhado aquisição do material de Consumo ( Galão de tilex e Gas de Ar-Condicionado ), para realização da manutenção dos Ar-Condicionados Splinter`s da Tv Cidade João Pessoa de acordo com o Oficio de nº 009/2010, conforme Processo Administrativo nº 2010/023932 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100399 | 30/03/2010 | 725.82 | 00015613658315 | JOSE ROMULO GONDIN DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 03 ( três ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Brasilia - DF para participar das atividades junto a coordenação Nacional do Projovem Urbano, de acordo com a Proposta e Concessão de Diárias nº 99/2010 , Processo de Adminstrativo nº 2010/028557em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0020108 | 30/03/2010 | 14772.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 5.700 (cinco mil e setecentos) Lanches, sendo: 1.800 (hum mil e oitocentos) Lanches Tipo 1 (Pão com queijo e suco de frutas), 2.400 (dois mil e quatrocentos) Lanches Tipo 1 (Biscoito doce, biscoito salgado, torrada de alho, suco de frutas e café), 1.500 (hum mil e quinhentos) Laches Tipo 1 (Salgados diversos e refrigerantes), destinados ao Gabinete do Prefeito, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, Junt | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 30/03/2010 | 1071.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 30/03/2010 | 295513.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 30/03/2010 | 18575.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040105 | 30/03/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040107 | 30/03/2010 | 490.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material impressos para consumo desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040108 | 30/03/2010 | 238.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040109 | 30/03/2010 | 85014.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040111 | 30/03/2010 | 15520.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040116 | 30/03/2010 | 280.00 | 00061924296420 | JOAO BATISTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 50 (cinquenta) pessoas, que será oferecido no encerramento de uma reunião para avaliação do primeiro trimestre com os servidores desta Secretaria no dia 06/04/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180236 | 30/03/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180237 | 30/03/2010 | 47788.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180238 | 30/03/2010 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180239 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050077 | 30/03/2010 | 8100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030057 | 30/03/2010 | 17236.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040110 | 30/03/2010 | 500.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | O valor empenhado refere-se ao apoio concedido para confecção de 50 (cinquenta) camisas destinadas a realização do Projeto Vida por Vidas, promovido pela Coordenação de Jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ocorrerá no dia 03 de abril de 2010, das 08h ás 13h na Praça Vital de Negreiros (Ponto cem réis), de acordo com solicitação feita a PMJP através do Ofício nº. 10/SEC/CENTRAL/JP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040112 | 30/03/2010 | 200.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | O valor empenhado refere-se ao apoio para confecção de 20 (vinte) camisas destinadas a diretoria da Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Valentina II - ACAMV II, para realização de uma ação social desenvolvida na referida comunidade , que acontecerá no dia 04/04/2010 na Rua Jornalista Rubens Cesar no Valentina II, nesta Capital, de acordo com solicitação feita a PMJP através do ofício nº 26/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040113 | 30/03/2010 | 800.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se ao apoio concedido para locação de 01 (um) mini trio, destinado a Comunidade Sagrado Coração de Jesus do Bairro Esplanada I para acompanhar as procissões na Semana Santa nos dias 02 e 11/04/2010, promovida pela Paróquia São João Batista, de acordo com solicitação feita a PMJP através do ofício nº. 026/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040115 | 30/03/2010 | 460.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | O valor empenhado refere-se ao apoio concedido para a confecção de material esportivo, que será destinado a uma equipe de futebol de campo da FETRAF - Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar no Estado da PB, de acordo com solicitação feita a PMJP, através do Processo nº. 033348/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050080 | 30/03/2010 | 27.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050081 | 30/03/2010 | 65663.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050082 | 30/03/2010 | 8650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080118 | 30/03/2010 | 920.59 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento o fornecimento de refeições para servidores desta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080119 | 30/03/2010 | 5400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080121 | 30/03/2010 | 364.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO)8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080122 | 30/03/2010 | 375021.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080123 | 30/03/2010 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080124 | 30/03/2010 | 94622.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070130 | 30/03/2010 | 115.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 30/03/2010 | 411176.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070132 | 30/03/2010 | 21730.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060133 | 30/03/2010 | 684.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060134 | 30/03/2010 | 307136.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 30/03/2010 | 1280.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060136 | 30/03/2010 | 48735.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140892 | 30/03/2010 | 6404.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140893 | 30/03/2010 | 1247.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140894 | 30/03/2010 | 214.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140898 | 30/03/2010 | 1384.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170080 | 30/03/2010 | 5998.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170081 | 30/03/2010 | 1168.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170082 | 30/03/2010 | 200.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170083 | 30/03/2010 | 1296.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200095 | 30/03/2010 | 2045.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200096 | 30/03/2010 | 398.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200097 | 30/03/2010 | 68.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200098 | 30/03/2010 | 442.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180231 | 30/03/2010 | 1149.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180232 | 30/03/2010 | 223.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180233 | 30/03/2010 | 38.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180235 | 30/03/2010 | 248.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420074 | 30/03/2010 | 1313.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420075 | 30/03/2010 | 255.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420076 | 30/03/2010 | 43.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420077 | 30/03/2010 | 283.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480078 | 30/03/2010 | 1392.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480079 | 30/03/2010 | 271.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480080 | 30/03/2010 | 46.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480082 | 30/03/2010 | 301.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400101 | 30/03/2010 | 1960.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400102 | 30/03/2010 | 381.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400103 | 30/03/2010 | 65.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400104 | 30/03/2010 | 423.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410113 | 30/03/2010 | 1655.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410114 | 30/03/2010 | 322.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410115 | 30/03/2010 | 55.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410117 | 30/03/2010 | 357.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090115 | 30/03/2010 | 5218.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090116 | 30/03/2010 | 1016.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090117 | 30/03/2010 | 174.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090119 | 30/03/2010 | 1127.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110201 | 30/03/2010 | 7591.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110202 | 30/03/2010 | 1478.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110203 | 30/03/2010 | 253.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110205 | 30/03/2010 | 1640.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130103 | 30/03/2010 | 59724.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130104 | 30/03/2010 | 11630.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130105 | 30/03/2010 | 1996.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130106 | 30/03/2010 | 12909.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120105 | 30/03/2010 | 2189.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120106 | 30/03/2010 | 426.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120107 | 30/03/2010 | 73.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120108 | 30/03/2010 | 473.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100372 | 30/03/2010 | 76392.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100373 | 30/03/2010 | 14876.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100374 | 30/03/2010 | 2553.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100382 | 30/03/2010 | 16512.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100384 | 30/03/2010 | 2682.00 | 00000345466420 | WILSON LEITE CHAVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDECIAL, NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 25/2010. SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080115 | 30/03/2010 | 5495.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080116 | 30/03/2010 | 1070.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080117 | 30/03/2010 | 183.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080120 | 30/03/2010 | 1187.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060129 | 30/03/2010 | 6924.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060130 | 30/03/2010 | 1348.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060131 | 30/03/2010 | 231.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060132 | 30/03/2010 | 1496.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200099 | 30/03/2010 | 70167.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200100 | 30/03/2010 | 43617.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200102 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS CINCO CENTROS DA JUVENTUDE E DE DOIS GINASIOS ESPORTIVOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200103 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00030826698832 | VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 240 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200104 | 30/03/2010 | 2950.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR - CASA DOS TROFEUS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) TROFEUS ARTESANAL EM ACRILICOS E VIDRO E 300 (TREZENTAS) MEDALHAS ARTESANAL EM ACRILICO E VIDRO DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480087 | 30/03/2010 | 24106.96 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRAPARTIDA DAS MEDIÇÕES 02, 03 E 04 PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO. | 01322010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200094 | 30/03/2010 | 600.00 | 00060288337468 | WORTHON MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DO ATLETA AGABO ESTEVÃO MARQUES DE LIMA COM DESLOCAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DE JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA UMA VEAZ POR SEMANA PARA SUA PARTICIPAÇÃO EM TREINO TATICO/COLETIVO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200105 | 30/03/2010 | 5900.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A A AQUISIÇÃO DE 1.800 (MIL E OITOCENTAS) MEDALHAS PARA USO EM EVENTOS DOS NUCLEOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200106 | 30/03/2010 | 1250.00 | 00006230313456 | ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAR DE REDE OFICIAL DE TRAVE DE FUTEBOL COM MALHA 10 CM X 10 CM EM FIO DE SEDA DE 08 MM MEDINDO 7,50 L X 3,50 A DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL LEONARDO DA SILVEIRA "GRAÇAS" CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200107 | 30/03/2010 | 30000.00 | 11450248000170 | ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO DE PARCERIA N° 002/2010 QUE ENTRE SE CELEBRAM O MUNICIPIO DE J. PESSOA - PB E A ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOÃO PESSOA, REF. A SEGUNDA PARCELA/10 DESTINADO A INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTODE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO POR AQUELA AGREMIAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200108 | 30/03/2010 | 30000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA DE Nº 001/2010 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL BOTAFOGUENSE DE JOÃO PESSOA, REF A SEGUNDA PARCELA/10 DESTINADO A INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIALMENTE DO FUTEBOL DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200109 | 30/03/2010 | 1524.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS, ROLOS, PINCEIS, CAL E BANDEIRINHAS) DESTINADOS A MARCAÇÃO DO CAMPO DA GRAÇA E 100 (CEM) CAIXAS DE AGUAS MINERAL (COPO DE 200ML) CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510135 | 30/03/2010 | 2700.00 | 00000994829400 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 003543/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510136 | 30/03/2010 | 3712.68 | 00006134269832 | TEREZA AINE ALMEIDA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 132162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510137 | 30/03/2010 | 2160.68 | 00002381818472 | FRANCISCO LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 018947/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510142 | 30/03/2010 | 172.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510143 | 30/03/2010 | 1153905.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510144 | 30/03/2010 | 25240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530085 | 30/03/2010 | 350.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS). CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE TRABALHO) - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070072009 | 0510145 | 30/03/2010 | 191.52 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRURORA FORTALEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DOS BLOCOS G E H DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07/2009 E TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 27/2009, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2010/510124.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90%, COM RECURSOS DO PNAFM. | 01412010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE TRABALHO) - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070072009 | 0510146 | 30/03/2010 | 21.28 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRURORA FORTALEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DOS BLOCOS G E H DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07/2009 E TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 27/2009, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2010/510123.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% EM RECURSOS ORDINÁRIOS. | 01412010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE TRABALHO) - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070072009 | 0510147 | 30/03/2010 | 191.52 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRURORA FORTALEZA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DOS BLOCOS G E H DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADOSNO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07/2009 E TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº 27/2009, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHONº 2010/510124.OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90%, COM RECURSOS DO PNAFM. | 01412010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530082 | 30/03/2010 | 16332.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530083 | 30/03/2010 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530084 | 30/03/2010 | 42391.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530086 | 30/03/2010 | 2268.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE 504 (QUINHENTOS E QUATRO) GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, VISANDPO O CUNSUMO POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500001 | 30/03/2010 | 30000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520083 | 30/03/2010 | 6345.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520084 | 30/03/2010 | 30000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETUR DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520085 | 30/03/2010 | 30000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETUR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400105 | 30/03/2010 | 89163.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400106 | 30/03/2010 | 30010.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530087 | 30/03/2010 | 53000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECITEC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410116 | 30/03/2010 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410118 | 30/03/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410119 | 30/03/2010 | 61550.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410120 | 30/03/2010 | 22770.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410122 | 30/03/2010 | 5850.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE 1.300 (UM MIL E TREZENTOS) GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, VISANDO O CONSUMO POR PARTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420078 | 30/03/2010 | 95.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420079 | 30/03/2010 | 71543.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420080 | 30/03/2010 | 6850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480081 | 30/03/2010 | 3080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480083 | 30/03/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480084 | 30/03/2010 | 55894.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480085 | 30/03/2010 | 13460.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520075 | 30/03/2010 | 1129.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520076 | 30/03/2010 | 219.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520077 | 30/03/2010 | 37.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520078 | 30/03/2010 | 244.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510138 | 30/03/2010 | 21456.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510139 | 30/03/2010 | 4178.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510140 | 30/03/2010 | 717.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510141 | 30/03/2010 | 4637.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510148 | 30/03/2010 | 235168.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420081 | 30/03/2010 | 4291.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420082 | 30/03/2010 | 12000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480086 | 30/03/2010 | 565.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170084 | 30/03/2010 | 419.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170085 | 30/03/2010 | 533482.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170086 | 30/03/2010 | 15450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530078 | 30/03/2010 | 1003.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530079 | 30/03/2010 | 195.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530080 | 30/03/2010 | 33.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.ANEXO. VENC. 25/03/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530081 | 30/03/2010 | 216.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ) CONF. DAF. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480090 | 31/03/2010 | 20000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMHAB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510150 | 31/03/2010 | 46000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEREM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE FAZENDO ARTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE FAZENDO ARTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200112 | 31/03/2010 | 4452.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS PEDAGOGICOS) DESTINADOS AOS CENTROS DE JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510149 | 31/03/2010 | 1209.70 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS REPRESENTANDO O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO JOÃO MATIAS NETO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA NOS DIAS 11/04/10 A 16/04/10 À REALIZAR-SE EM BRASÍLIA-DF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200113 | 31/03/2010 | 2400.00 | 00079901409420 | JOSE EDMILSON GOMES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS PARA INAUGURAÇÃO E APOS A MESMA DO ESTADIO LEONARDO DA SILVEIRA (ESTADIO DA GRAÇA) DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480088 | 31/03/2010 | 13950.24 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS BM 07 E BM 08 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2009, CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480089 | 31/03/2010 | 17443.10 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM 09 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2009, CONTRATO DE REPASSE: 0251160-32/2008/MC/CEF | 01172010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480091 | 31/03/2010 | 22500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6ª PARCELA DA CONTRAPRTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO NO PROGRAMA SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480092 | 31/03/2010 | 125000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6ª PARCELA DA CONTRAPRTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO NO PROGRAMA SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 277 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100400 | 31/03/2010 | 279.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C 283142-2 CONF DAF. MÊS DE MARÇO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100401 | 31/03/2010 | 0.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM C/C 9374-2 CONF DAF. MÊS DE MARÇO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080126 | 31/03/2010 | 800.00 | 01966197000180 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA GRÁFICA - ME | valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais graficos conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 31/03/2010 | 3500.00 | 00020338856404 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES | O valor empenhado refere-se ao serviço de elaboração de manual de procedimentos técnicos da PMJP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040119 | 31/03/2010 | 280.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 80 (oitenta) garrafões de água mineral para consumo desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130115 | 31/03/2010 | 60000.00 | 09163150000271 | APOIO LA BELLE CINE,LOCAÇOES E STUDIO DE BELEZA LTDA-ME | Valor empenhado refere-se ao Serviço de Sonorização de eventos com equipamentos que contenham (quatro) caixas de som com 500 watts de potencia casda uma e seus devidos pedestrais; 01 mesa de som com 16 canais, 02 microfones sem fios e 04 microfones com fio; 01 aparelhode DVD com MP3 e seus respectivos cabos ( que execute qualquer mídia); 01 equalizador e efeito de foz, para Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais, conforme Contrato nº 045/2010, AE Nº 104/2010 e Pregão Presencial nº 144/2009, em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130116 | 31/03/2010 | 60000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado refere-se ao Serviços de 900 Horas de Locação de Carro de Som de porte médio com no máximo 07 anos de fabricação licenciado junto aos órgão competentes (Sudema, Seman, Detran) e 50O Horas da Locação de Carro de Som de porte médio (Mini - Trio) com no máximo 07 anos de fabricação, licenciado aos órgãos competentes ( Sudema, Seman, Detran) para Eventos da SMS, conforme Contrato nº 046/2010, Pregão Presencial nº 144/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100142010 | 0130117 | 31/03/2010 | 35812.00 | 38046843001416 | HC PNEUS S/A | Valor empenhado refere-se Aquisição de 06 Pneus 205/75 R-17.5 para Caminhões, Vw e Agrale M. Goodyear, 08 Pneus 165/70 R- 13 para Celta, Uno, Pálio Marca: Goodyear, 72 Pneus 185/ R - 14 para Kombi Marca: Goodyear, 12 Pneus 7.50 R - 16 para F-4000 (Carroceria) Marca: Goodyear, 12 Pneus 195/75 R- 16, para Carrocinha Iveco Marca: Goodyear e 06 Pneus 275/80 R 22.5 para Onibus - Marca: Goodyear, Destinado: Manutenção dos Serviços de Transportes da SMS, conforme Contrato nº 069/2010, AE Nº 221/2010 e Pregão P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100142010 | 0130118 | 31/03/2010 | 33002.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor empenhado refere-se Aquisição de 60 Pneus 225/70 R-15 para Van, S, 10 E Ducato M. Marshal, 58 Pneus 2.75 R - 18 para Motocicleta (dianteiro) Marca: Maggion, 58 Pneus 90/90 R - 18 para Motocicleta (Traseiro) Marca: Maggion, 58 Camara de AR 2.75 - 18R - 18 para Motocicleta (Dianteiro) Marca: Maggion e 58 Camara de Ar R - 18 N/C 62 S - para Motocicleta (Traseiro) Marca: Maggion, Destinado: Manutenção dos Serviços de Transportes da SMS, conforme Contrato nº 070/2010, AE Nº 223/2010 e Pregão Presencial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100432008 | 0130119 | 31/03/2010 | 47700.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO S. FERREIRA | VALOR EMPENHA REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 003/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORE DE AR, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 737/2008, AE Nº 2299/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140909 | 31/03/2010 | 2880.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE TOTEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DSAN/BANCO DE ALIMENTO, UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140916 | 31/03/2010 | 8450.00 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, OFICIO 024/2010 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTE NOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/093597; 2009/093593 - SEDES, CONFORME PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRAS Nº 021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110211 | 31/03/2010 | 6092.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecção e impressão 14 ( quatorze) placas em aço inox, sendo 09 (nove ) indicativa ,01(uma) de inauguração, para o 1º concurso de Jackson Ribeiro e para o Jardim da sede Central da Prefeitura de João Pessoa o Mercado de Peixe em Tambaú e 01(uma) com logomarca da Prefeitura, com instalação no local, conforme Orçamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140912 | 31/03/2010 | 340000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080127 | 31/03/2010 | 80000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPLAN DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110212 | 31/03/2010 | 200000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEINFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040102010 | 0140917 | 31/03/2010 | 2185.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GARRAFÃO VIRGEM PARA AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE) LITROS E AGUA MINERAL NATURAL NÃ GASOSA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL (COPO) DE 200 ml., ATENDENDO OFICIO DE Nº 038/2010 - COPEL, SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 050/2010 E CONSTANTE DO PROCESSO Nº 2010/030117, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2009 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2009 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140911 | 31/03/2010 | 10801.80 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 E PREGÃO Nº 003/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140913 | 31/03/2010 | 90.00 | 00003968086465 | ADELIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " IGUALDADE ÉTICO RACIAL E DE GÊNERO" PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140914 | 31/03/2010 | 90.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " CONFLITOS FAMILIARES" PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140915 | 31/03/2010 | 90.00 | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " IGUALDADE ÉTICO RACIAL E DE GÊNERO " PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140920 | 05/04/2010 | 150.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140921 | 05/04/2010 | 93.65 | 00011391987420 | CARLOS AUGUSTO FREIRE AZEVEDO | O valor que ora empenhamos refere-se a despesa com diárias em favor do servidor Carlos Augusto F. Azevedo mat. 14.830-0, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 05,06,07,08 e 09/04/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140922 | 05/04/2010 | 56.19 | 00080485030420 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos refere-se a despesa com diárias em favor do servidor Sebastião dos Santos mat. 46.968-8, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 05,07 e 09/04/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140923 | 05/04/2010 | 56.19 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos refere-se a despesa com diárias em favor do servidor Valmir Matias dos Santos mat. 46.800-2, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 05,06 e 08/04/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140924 | 05/04/2010 | 56.19 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | O valor que ora empenhamos refere-se a despesa com diárias em favor do servidor Eliosvaldo da Silva Santos mat. 59.446-6, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 06,07 e 09/04/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140925 | 05/04/2010 | 18.73 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | O valor que ora empenhamos refere-se a despesa com diárias em favor do servidor Alexsandro da Silva Barbosa mat. 45.797-3, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 08/04/2010 para cidade da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110213 | 05/04/2010 | 72000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e Eaquipamentos pertencentes a esta Edilidade da marca CATERPILLAR,apresentado pelo LOTE-01, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. B. REAL - AG. 1007- C /8C. 100862-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110214 | 05/04/2010 | 128000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventica e Corretiva das máqwuinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade da marca CARTEPILLAR, apresentado pelo LOTE -01, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1007- 100862-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110215 | 05/04/2010 | 64000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção de máquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade das marcas MULLER, KOMATSU,MASSEYEER E AGRALE, apresentado pelo LOTE-02, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B REAL - AG. 1007 - C/C. 100862-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040012010 | 0110216 | 05/04/2010 | 36000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a Prestação de Serviços para manutenção Prevdentiva e Corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade das marcas MULLER, KOMATSU,MASSEYFEER E AGRALE, apresentado pelo LOTE-02, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1007- C/C. 100862-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070135 | 05/04/2010 | 1602.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 267 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, NO PEDÍODO DE 01 DE MARÇO/2010 A 31 DE MARÇO/2010, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510151 | 05/04/2010 | 5202.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 867 (OITOCENTOS E SESSENTA E SETE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, NO PEDÍODO DE 01 DE MARÇO/2010 A 31 DE MARÇO/2010, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510152 | 06/04/2010 | 2549.16 | 00020534922449 | PAULO ANDRADE DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 074479/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510153 | 06/04/2010 | 295.00 | 06369775000115 | SAUDE CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 042075/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510154 | 06/04/2010 | 903.50 | 07799747000109 | MARCOS LUIZ RIBEIRO DE BARROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 120742/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510155 | 06/04/2010 | 169.66 | 00098266195404 | CONSUELO DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 027909/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510156 | 06/04/2010 | 44.64 | 00043653766400 | JOSEFA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONSTANTE NO PROC. Nº 2010/003791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090132009 | 0100402 | 06/04/2010 | 18800.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Reprodução Xerografica e Encardenação correspondente ao Lote de nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP de nº 09013/2009, Processo Administrativo nº 2009/012995, Ordem de Comprade nº 093/2010, Contrato de nº 090/2010, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0100404 | 06/04/2010 | 31500.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de 5.000 ( cinco mil ) Quentinhas destinado aos Evento das Escolas da Rede Municipal de Ensino e a Sedec " de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.3 da Licitação na modalidade Pregão presencial denº 09017/2009 , Contrato de nº 166/2009, Ordem de Compra de nº 207/2009 conforme Processo Administrativo nº 2009/054153 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100405 | 06/04/2010 | 16803.00 | 00000570303400 | JOAO ABELARDO LINS BARRETO | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de Serviço Tecnico Especializado de acordo com o Contrato de 001/2010 , do Projeto Centro de Inicialização às Artes que beneficiarão os alunos da Rede Municipal de Ensino, correspondentes aos mesesde Abril a Dezembro de 2010, conforme Processo de nº 2009/126097 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110217 | 06/04/2010 | 19200.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças paras manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade- Motobbomba a Diesel e a Gasolina,Betoneira, Placa Vibratória, Máquina de Corte, Martelo Demolidor e Compactador de Solo, apresentado pelo LOTE-03, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1007- C/C. 100862-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110218 | 06/04/2010 | 10800.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a Prestação de Serviços para manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade- Motobomba a Diesel e a Gasolina, Betoneira, Placa Vibratória , Maquina de Corte, Martelo Demolidor e Compactador de Solo, apresentado pelo LOTE-03, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1007 C/C 100862-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110219 | 06/04/2010 | 4830.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a formecimento de mangueiras e correias auto motivas, para manutenção de equipamentos desta Edilidade, conforme Mem. 032/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012009 | 0110221 | 06/04/2010 | 25200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das Motocicletas pertencentes à frota da Prefeitura Municikpal de João Pessoa, ( 1º Termo Aditivo ao Contrato 01/2009 , conforme Pregão Presencial 01/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012009 | 0110222 | 06/04/2010 | 8400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se Prestação de Serviços para manutenção Preventiva e Corretiva das Motocicletas pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 1º Aditivo ao Contrato 01/2009 ) conforme Pregão Presencial 01/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100403 | 06/04/2010 | 2100.00 | 00013250809420 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante na Formação Continuada ( Avaliação dos Projetos e Curriculos ), destinados aos Professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110220 | 06/04/2010 | 119915.62 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa(Contrapaertida do Contrato de Repasse 176563-78/2005/MIN TUR/CAIXA) conforme CP 03/2006/SEPLAN. CONTA BANCARIA- B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090125 | 06/04/2010 | 5491.56 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado a Divisão de Cemitérios, conforme memorandos 15 e 33/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO MULTISETORIAL INTEGRADO URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052006 | 0080128 | 06/04/2010 | 98604.75 | 00578443000164 | CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA | Vr.empenhado para pagto do contrato 26/2006 ref. ao Contrato de Repasse19283854/2006/MC/CEF/PMJP, relativo a serviços de implantaçao de saneamento ambiental e urbanizaçao integrada nas comunidades; grotoes, tres lagoas, bairro das Industrias , Ernani Satiro, Boa Esperança, Mandacaru, Porto Joao Tota , Jardim Mangueira, Vem-Vem, Jardim Coqueiral, Sao Pedro , Alto do Ceu e adjacencias . | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130120 | 06/04/2010 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para a Cidade de Brasilia, com Objetivo de participar da Reunião da Diretoria Executiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e da Reunião do Canares, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 011/2010 anexo ao Processo nº 05789/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130121 | 06/04/2010 | 750.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 1000 Plaquetas para tombamento medindo 5,5 cm de cuuprimento por 2,5 de largura, letras pretas e Fundo Vermelho, com dizeres, conforme Ordem de Compras nº 0167/2010, Orçamento, Memo. 034/2010 e documento anexo ao processo nº 04326/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140926 | 06/04/2010 | 31.84 | 00000892186470 | IZABELA TOSCANO LIRA | O valor que ora empenhamos refere-se a despesa com diária em favor do servidor Izabela Toscano Lira mat. 59.082-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE, onde o mesmo fará o recambio dos adolescentes Hugo Pereira dos Santos e Camila Karoline dos Santos no dia 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140927 | 06/04/2010 | 70.04 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | O valor que ora empenhamos refere-se a despesa com diária em favor do servidor Waldson Sousa da Silva mat. 58.014-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE, onde o mesmo fará o recambio dos adolescentes Hugo Pereirados Santos e Camila Karoline dos Santos no dia 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140928 | 06/04/2010 | 31.84 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos refere-se a despesa com diária em favor do servidor Marcelo Corte Nóbrega mat. 54.467-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Santa Cruz do Capibaribe- PE, onde o mesmo fará o recambio dos adolescentes Hugo Pereirados Santos e Camila Karoline dos Santos no dia 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140929 | 07/04/2010 | 63.68 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Helano dos Santos Silva mat. 56.806-1, Por ocasião de viagens a ser realizada a Ilha de Itamaracá - PE, referente aos dias 12 e 15/04/2010 atendendo a agenda do mês de Abril do PETI e PAPI, Programas desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140930 | 07/04/2010 | 63.68 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagens a ser realizada a Ilha de Itamaracá - PE, referente aos dias 20 e 29/04/2010 atendendo a Jornada Ampliada do PETI, atendendo a agenda do mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140931 | 07/04/2010 | 95.52 | 00003120057410 | ARNALDO JOSE DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Arnaldo José dos Santos mat. 47.566-1, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 20, 22 e 27/04/2010 as cidades de Ilha de Itamaracá- PE/ Porto de Galinhas-PE/Genipabu- RN, atendendo a agenda do mês de Abril/2010 do PETI e PAPI, Programas desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140932 | 07/04/2010 | 159.20 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Marcelo Corte Nóbrega mat. 54.467-1, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 09, 10 e 11/04/2010 a cidade de Recife- PE, transladando a equipe de Judô do CRCdo Valentina para participar do Campeonato Brasileiro que sera realizado neste estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140933 | 07/04/2010 | 63.68 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Nestor da Rocha A. Filho mat. 59.447-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Afogados de Ingazeira - PE, onde o mesmo fará o recambio do Srº. Carlos Rodrigues Pereira, que se encontra na casa de acolhida adulta, no dia 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140934 | 07/04/2010 | 140.08 | 00079755879404 | SORAYA OLIVEIRA MACEDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Soraya Oliveira Macedo mat. 56.596-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Afogados de Ingazeira - PE, onde o mesmo fará o recambio do Srº. Carlos Rodrigues Pereira, que se encontra na casa de acolhida adulta, no dia 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140935 | 07/04/2010 | 56.19 | 00082650950404 | PAULO SERGIO FREITAS GUIMARÃES | O valor que empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Paulo Sergio F. Guimarães mat. 44.371-9, Por ocasião de viagens a serem realizadas as cidades de Baia da Traição- PB e Lucena- PB, transladando os Adolescentes do PETI nas ações Sócio Educativas e Grupos de Idosos do PAPI, atendendo a agenda do mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140938 | 07/04/2010 | 539.28 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS MAT. 55.464-2, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E PROTOCOLO DE GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS, BENEFICIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA NO AMBITO DO SUAS - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140939 | 07/04/2010 | 362.91 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA MAT. 41.554-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E PROTOCOLO DE GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS, BENEFICIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA NO AMBITO DO SUAS - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520088 | 07/04/2010 | 724.92 | 00091018510478 | MICHELINE PATRICIA FELIX DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O ESTADO MARAGUGI/AL, A FIM PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR "ROTEIRO INTEGRADO CIVILIZAÇÃO DO AÇÚCAR". CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520087 | 07/04/2010 | 1078.56 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O ESTADO DO RIO JANEIRO/RJ, A FIM PARTICIPAR DO RIO BOAT SHOW 2010 E DO 1º FORUM NACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NAUTICO DO BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030060 | 07/04/2010 | 200.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020119 | 07/04/2010 | 3163.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050085 | 07/04/2010 | 918.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040120 | 07/04/2010 | 1166.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070143 | 07/04/2010 | 5517.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO MULTISETORIAL INTEGRADO URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052006 | 0080129 | 07/04/2010 | 88718.00 | 00578443000164 | CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA | Pagamento do Reajustamento de Medição º 52, referente a Implatação de saneamento ambiental e urbanização integrada das comunidades: Grotões, Três Lagoas, Bairro das Industrias, Ernane Sátiro entre outras. Contrato nº 026/2006, | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062008 | 0090126 | 07/04/2010 | 119151.55 | 08730491000138 | CONPORT - CONSTRUÇÕES , PROJETOS E ORÇAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2009/SEDURB, Concorrência nº 06/2008/SEPLAN - Construção do Mercado do Peixe , em João Pessoa- PB. | 01132010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0090127 | 07/04/2010 | 53.24 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao Boletim de Reajuste da Medição nº 24 - Recuperação e Manutenção de Próprios Municipais , conforme Contrato nº 029/2008/SEDURB, Concorrência Pública nº 04/2008/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090128 | 07/04/2010 | 193864.52 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2009/SEDURB, referente a Construção da Central de Comercialização da Agricultura Famíliar - CECAF, na cidade de João Pessoa/Pb, conforme concorrência de nº 03/2009/SEPLAN. | 01382010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110226 | 07/04/2010 | 5500.00 | 03775588000496 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ODILON RIBEIRO COUTINHO-SENAI | O valor empenhado, refere-se ao Curso de NBR-10, Nivel 1, Segurança de Intalações e Serviços de Eletricidade, para os servidores da Divisão de Iluminação Pública -DILUP ( Oficio 0040/2010 e Ordem Compra e Serviço 0051/2010 da SEAD, conforme Relação em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100406 | 07/04/2010 | 1078.56 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente a 03 ( Tres ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Fortaleza-CE para participar do Encontro de Gestores do Programa Especial Brasil Alfabetizado, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº 100/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100407 | 07/04/2010 | 82445.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Generos Alimenticios ( Biscoitos, Extrato de Tomate ), de acordo com os Itens de nº 08, 09 e 23 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2010, Contrato de nº 069/2010 destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 069/2010, Processo Administrativo nº 2009/106993 conforme documentação anexa. CONTRAPARTIDA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100408 | 07/04/2010 | 140766.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Generos Alimenticios ( Frutas , Verduras e Polpa de Frutas ), de acordo com os Itens de nº 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 64 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2010, Contrato de nº076/2010 destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 078/2010, Processo Administrativo nº 2009/106993 conforme documentação anexa. CONTRAPARTIDA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100409 | 07/04/2010 | 23234.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Generos Alimenticios ( Sal e Cereal de Arroz ), de acordo com os Itens de nº 07 e 14 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2010, Contrato de nº 066/2010 destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 070/2010, Processo Administrativo nº 2009/106993 conforme documentação anexa. CONTRAPARTIDA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100410 | 07/04/2010 | 53360.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Generos Alimenticios ( Pães Francês e Docê ), de acordo com os Itens de nº 66 e 67 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2010, Contrato de nº 078/2010 destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 080/2010, Processo Administrativo nº 2009/106993 conforme documentação anexa. CONTRAPARTIDA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100411 | 07/04/2010 | 17360.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente aquisição de Generos Alimenticios ( Polpa de Frutas), de acordo com os Item 65 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2010, Contrato de nº 077/2010 destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 079/2010, Processo Administrativo nº 2009/106993 conforme documentação anexa. CONTRAPARTIDA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100412 | 07/04/2010 | 51964.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Generos Alimenticios ( Temperos, macarrão e Soja), de acordo com os Itens 10, 12, 13, 21 e 31 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2010, Contrato de nº 071/2010 destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 074/2010, Processo Administrativo nº 2009/106993 conforme documentação anexa. CONTRAPARTIDA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100413 | 07/04/2010 | 24487.00 | 08811226000184 | SÃO BRAZ S/A | Valor empenhado referente aquisição de Generos Alimenticios ( Café e Fubá de Milho), de acordo com os Itens 03 e 06 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2010, Contrato de nº 067/2010 destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 067/2010, Processo Administrativo nº 2009/106993 conforme documentação anexa. CONTRAPARTIDA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100415 | 07/04/2010 | 41.20 | 00020396317472 | OZENI URTIGA COSTA SILVA | Valor empenhado referente a 1/2 ( Meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Campina Grande - Pb para participar da Conferencia Infanto- Juvenil pelo Meio Ambiente e Formação Continuada da Com - Vida nas Escolas de acordo com o Memo de nº 010/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100416 | 07/04/2010 | 41.20 | 00016107195491 | MARIA AUXILIADORA CLEMENTE DANTAS | Valor empenhado referente a 1/2 ( Meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Campina Grande - Pb para participar da Conferencia Infanto- Juvenil pelo Meio Ambiente e Formação Continuada da Com - Vida nas Escolas de acordo com o Memo de nº 010/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070136 | 07/04/2010 | 284.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL ( 10592-9) CONF.EXT. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070137 | 07/04/2010 | 375.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL ( 1209-2) CONF.EXT. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070138 | 07/04/2010 | 2486.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL ( 10557-0 ) CONF.EXT. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070139 | 07/04/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL ( 30007-1 ) CONF.EXT. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070140 | 07/04/2010 | 9861.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL ( 10264-4 ) CONF.EXT. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070141 | 07/04/2010 | 149.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL ( 10866-9) CONF.EXT. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070142 | 07/04/2010 | 149.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( 39-0 ) CONF.EXT. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080130 | 07/04/2010 | 30492.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a participação de 14(quatorze) servidores desta secretaria (SEPLAN), no curso de especialização em fiscalização e gerenciamento de engenharia de obras públicas, conforme contrato nº129/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040202009 | 0060143 | 07/04/2010 | 12600.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM "DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA" AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD): ALINNE M. B. DE ARAÚJO - MAT. 56.555-5, HENRIQUES S. M. M. DE ALBUQUERQUE - MAT. 44.845-8, NEWTON EUCLIDES DE SOLVA - MAT. 46.405-8, CONFORME CONTRATO Nº 103/2009 E APOSTILAMENTO, NO PERÍODO DE 01/04/10 A 30/11/2010, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.575,00. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060145 | 07/04/2010 | 210.40 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000133/2009 - 11, PREGÃO Nº 04013/2009 E DOC. EM ANEXO. BORRACHA BRANCA TIPO TK. MARCA: MERCUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060146 | 07/04/2010 | 1425.60 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000137/2009 - 11, PREGÃO Nº 04013/2009 E DOC. EM ANEXO. CAIXA ARQUIVO POLIONDA (36 X 14) CM. MARCA: POLYCART. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060147 | 07/04/2010 | 2115.90 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000134/2009 - 4, PREGÃO Nº 04013/2009 E DOC. EM ANEXO. AÇÚCAR REFINADO COMUM - EMB. C/ 01 KG. MARCA: ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060148 | 07/04/2010 | 9395.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000167/2009 - 4, PREGÃO Nº 04013/2009 E DOC. EM ANEXO. BLOCO DE PAPEL COM COLA ADESIVA TAM. MÉDIO. MARCA: LYKE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040121 | 07/04/2010 | 4080.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de alimentação (tipo quentinhas), que serão destinadas aos Servidores desta Secretaria, por um período de 90 (noventa) dias, de acordo com Contrato nº 01/2010 anexo a documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA DO SETOR DE FOTOGRAFIA | MELHORIA DO SETOR DE FOTOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420084 | 07/04/2010 | 7000.00 | 00004873240484 | ÉRIKA PEREIRA MARQUES | SERVIÇO DE CÓPIA DE SEGURANÇA DO ARQUIVO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE 126.000 FOTOS, DOS ANOS DE 2005 A 2009, INDIVIDUALIZADO CRONOLOGICAMENTE EM DVD, POR ORGÃOS, SECRETARIAS E POR EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530088 | 07/04/2010 | 597.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510157 | 07/04/2010 | 12775.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520086 | 07/04/2010 | 781.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410124 | 07/04/2010 | 142.32 | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL | VALOR EMPENHADO REF. 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO CPOerg/2010 DA COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100414 | 07/04/2010 | 90070.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060144 | 07/04/2010 | 3659.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080131 | 07/04/2010 | 5367.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120115 | 07/04/2010 | 1541.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130122 | 07/04/2010 | 10500.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 68/2005, ADITIVO Nº 05- SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFOME REQUERIMENTO Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130123 | 07/04/2010 | 64437.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110223 | 07/04/2010 | 9736.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 64/2005, ADITIVO Nº 05- SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFOME REQUERIMENTO Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110224 | 07/04/2010 | 6482.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110225 | 07/04/2010 | 16514.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 64/2005, ADITIVO Nº 05- SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFOME REQUERIMENTO Nº 004/2010. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 110223/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090129 | 07/04/2010 | 1000.00 | 04790064000194 | ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA MANA - AMMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONTRATO Nº 83/08, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFOME REQUERIMENTO Nº 102/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090130 | 07/04/2010 | 3758.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410125 | 07/04/2010 | 1023.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400109 | 07/04/2010 | 1200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480093 | 07/04/2010 | 829.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420083 | 07/04/2010 | 873.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180254 | 07/04/2010 | 579.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200114 | 07/04/2010 | 411.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170089 | 07/04/2010 | 5850.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140936 | 07/04/2010 | 29700.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 84/2006, ADITIVO Nº 03- SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFOME REQUERIMENTO Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140937 | 07/04/2010 | 5916.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140943 | 08/04/2010 | 1113.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140944 | 08/04/2010 | 7169.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140946 | 08/04/2010 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140948 | 08/04/2010 | 257.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170090 | 08/04/2010 | 1101.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170091 | 08/04/2010 | 7089.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170092 | 08/04/2010 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170093 | 08/04/2010 | 255.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200115 | 08/04/2010 | 598.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200116 | 08/04/2010 | 6470.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200117 | 08/04/2010 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200118 | 08/04/2010 | 66.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180260 | 08/04/2010 | 109.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180262 | 08/04/2010 | 702.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180263 | 08/04/2010 | 110.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180264 | 08/04/2010 | 25.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420085 | 08/04/2010 | 164.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420086 | 08/04/2010 | 1057.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420087 | 08/04/2010 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420088 | 08/04/2010 | 38.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480094 | 08/04/2010 | 156.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480095 | 08/04/2010 | 1005.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480096 | 08/04/2010 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480097 | 08/04/2010 | 36.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400110 | 08/04/2010 | 226.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400111 | 08/04/2010 | 1454.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400112 | 08/04/2010 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400113 | 08/04/2010 | 52.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410126 | 08/04/2010 | 192.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410127 | 08/04/2010 | 1239.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410128 | 08/04/2010 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410129 | 08/04/2010 | 44.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090131 | 08/04/2010 | 707.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090132 | 08/04/2010 | 4554.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090133 | 08/04/2010 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090134 | 08/04/2010 | 163.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110227 | 08/04/2010 | 1220.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110228 | 08/04/2010 | 7855.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110229 | 08/04/2010 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110230 | 08/04/2010 | 282.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130124 | 08/04/2010 | 12132.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130125 | 08/04/2010 | 78087.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130126 | 08/04/2010 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130127 | 08/04/2010 | 2809.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120116 | 08/04/2010 | 290.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120117 | 08/04/2010 | 1868.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120118 | 08/04/2010 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120119 | 08/04/2010 | 67.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080132 | 08/04/2010 | 1010.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080133 | 08/04/2010 | 6504.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080134 | 08/04/2010 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080135 | 08/04/2010 | 234.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060149 | 08/04/2010 | 688.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060150 | 08/04/2010 | 4434.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060151 | 08/04/2010 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060152 | 08/04/2010 | 159.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100418 | 08/04/2010 | 617.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100419 | 08/04/2010 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.DOC. VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100424 | 08/04/2010 | 16958.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100425 | 08/04/2010 | 109148.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100426 | 08/04/2010 | 17112.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100427 | 08/04/2010 | 3927.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410132 | 08/04/2010 | 78.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DO RECIBO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE DOADO PELO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA A PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410135 | 08/04/2010 | 1260.00 | 08825569000106 | EMANUEL BEZERRA ELOY-ME | VALOR EMPENHADO REF. RECARGA DE TONNERS PARA A SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410130 | 08/04/2010 | 2250.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TÉCNICA CONTRATADA PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2010, PAGOS COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410131 | 08/04/2010 | 1750.00 | 00036482315453 | ANA CÉLIA LISBOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TÉCNICA CONTRATADA PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2010, PAGOS COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410133 | 08/04/2010 | 982.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR DO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2010 À 13/03/2010, PAGA COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410134 | 08/04/2010 | 366.50 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PEN DRIVES, DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520089 | 08/04/2010 | 147.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520091 | 08/04/2010 | 946.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520093 | 08/04/2010 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520094 | 08/04/2010 | 34.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510158 | 08/04/2010 | 2405.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510159 | 08/04/2010 | 15481.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510160 | 08/04/2010 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510161 | 08/04/2010 | 557.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530089 | 08/04/2010 | 112.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530090 | 08/04/2010 | 724.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530091 | 08/04/2010 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530092 | 08/04/2010 | 26.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170094 | 08/04/2010 | 1113.70 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | LANCHES: 01 PÃO SEDA DE DE 100G. 01 FATIA DE FIAMBRE; 01 FATIA DE QUEIJO; 01 REFRIGERANTE EM LATA; 01 TABLETE DE CHOCOLATE, 01 FRUTA, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272009 | 0060154 | 08/04/2010 | 459.95 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000057/2010 E DOC. EM ANEXO. CARTUCHO HP 21XL PRETO REF C9351CL NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. MARCA: HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060155 | 08/04/2010 | 2247.70 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000158/2010 - 3 E DOC. EM ANEXO. ÁGUA SANITÁRIA - EMB C/ 01 LITRO 0 (NORMA ANVISA/MS). MARCA: MARILENA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060156 | 08/04/2010 | 1953.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇOS PRASTADO COM RECARGA DE EXTINTORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMFORME ESPECIFICAÇÃO SEGUINTES: EXTINTOR PQS 04 KG = 21; EXTINTOR CO2 04 KG = 01; EXTINTOR CO2 06 KG = 07; EXTINTOR CO2 10 KG = 03; EXTINTOR PQS 50 KG = 01; EXTINTOR AP 10 LT = 18, CORRESPONDENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 000035/2010 E DISPENSA Nº 04013/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060153 | 08/04/2010 | 237.29 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000050/2010 E DOC. EM ANEXO. AÇÚCAR REFINADO COMUM - EMB. C/ 01 KG. MARCA: ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060157 | 08/04/2010 | 1000.00 | 00015131335434 | SILVANA SOARES RIBEIRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE ÉTICA SOCIAL PROFISSIONAL MINISTRADO PELO CETRE, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 045/2010 E DOC . EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060158 | 08/04/2010 | 2640.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000034/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070148 | 08/04/2010 | 27.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C CAIXA (209-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100417 | 08/04/2010 | 4800.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 1ºTermo Aditivo ao Contrato nº. 01/2009, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão presencial nº 09001/2009 , Ofício nº. 10/2010/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100420 | 08/04/2010 | 1600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 01/2009, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2009 Ofício nº. 22/2010/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142009 | 0100422 | 08/04/2010 | 54850.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Tintas para Duplicador e Master ), destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01 Itens 1.1 e 1.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090014/2009, Contrato de nº 082/2010, Processo Administrativo nº 2009/035266, conforme a Ordem de Compra de nº 086/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142009 | 0100423 | 08/04/2010 | 15895.00 | 07039532000181 | ASP | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Cartuchos de Tonner preto), destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 05 Item de nº 5.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090014/2009, Contratode nº 085/2010, Processo Administrativo nº 2009/035266, conforme a Ordem de Compra de nº 0892/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090162009 | 0560016 | 08/04/2010 | 16000.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Equipamentos de Iluminação Cênica Profissional), destinado a estação Cabo Branco Ciências , Cultura e Artes de acordo com o Lote de nº 06 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090016/2009, Contrato de nº 088/2010, Processo Administrativo nº 2009/050633, conforme a Ordem de Compra de nº 088/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090162009 | 0560017 | 08/04/2010 | 11000.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente ( Equipamento de Som ) , destinado a Estação Cabo Branco Ciências , Cultura e Artes de acordo com o Lote de nº 07 Iens de nº 7.1 e 7.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090016/2009, Contrato de nº 089/2010, Processo Administrativo nº 2009/050633, conforme a Ordem de Compra de nº 087/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0560018 | 08/04/2010 | 2700.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referenta aquisição de 15 ( quinze ) Luminárias de Emergência Bivolt, para atender as necessidades urgente nas instalações da Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº 87/2010, Processo de nº 2010/023129, conforme Ordem de Compra de nº 0017/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100421 | 08/04/2010 | 301986.69 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 Salas de Aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio ( no jose Americo, Comunidade Laranjeiras ) de acordo com o Contrato de nº 193/2009, conforme Licitação na modalidadeConcorrência nº 09007/2009, Lote de nº 01, Memorando 34/2010 e documentação anexa. | 01502010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330012008 | 0100428 | 08/04/2010 | 8380.58 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição nº 08 correspondente a Recuperação e Manutenção de Predios Proprios Municipais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 97/2008 de acordo com o Lote de nº 10 da Licitação na Modalidade Concorrência Pública nº 09001/2008/SEINFRA , conforme Oficio de nº 274/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070144 | 08/04/2010 | 517.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070145 | 08/04/2010 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070146 | 08/04/2010 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070147 | 08/04/2010 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040122 | 08/04/2010 | 219.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040123 | 08/04/2010 | 1413.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040124 | 08/04/2010 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040125 | 08/04/2010 | 50.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050086 | 08/04/2010 | 172.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050087 | 08/04/2010 | 1113.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050088 | 08/04/2010 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050089 | 08/04/2010 | 40.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020120 | 08/04/2010 | 595.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020121 | 08/04/2010 | 3833.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020122 | 08/04/2010 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020123 | 08/04/2010 | 137.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030061 | 08/04/2010 | 37.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030062 | 08/04/2010 | 242.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO PROMOB DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030063 | 08/04/2010 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030064 | 08/04/2010 | 8.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). VENC. 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520090 | 08/04/2010 | 1104.50 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DA SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520092 | 08/04/2010 | 367.60 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DA SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140940 | 08/04/2010 | 18.73 | 00000892186470 | IZABELA TOSCANO LIRA | O valoe que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Izabela Toscano Lira mat. 59.082-7,Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Areia -PB, onde o mesmo fará o recambio da Criança de 07 anos Elisiane Guedes Alves, no dia 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140941 | 08/04/2010 | 41.20 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | O valoe que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Waldson Sousa da Silva Lira mat. 58.014-7,Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Areia -PB, onde o mesmo fará o recambio da Criança de 07 anos Elisiane Guedes Alves, no dia 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140945 | 08/04/2010 | 539.28 | 00000998502499 | DALENIR FRANCISCA PRAXEDES IZIDORO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Dalenir Francisca Praxedes Izidoro mat. 52.249-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Brasília - DF, para participar de uma Oficina de Acompanhamento Familiar e Protocolo de Gestão Integrada dos Serviços, Benefícios e transferência de Renda no Ambito do SUAS - 2010. Onde a mesma irá assessorando o Secretario de desenvolvimento Social do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520095 | 09/04/2010 | 1500.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) ÔNIBUS, VISANDO O DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES E PARTICIPANTES DO "ENCONTRO ESTADUAL DE CAMINHADAS NA NATUREZA", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030065 | 09/04/2010 | 243.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020124 | 09/04/2010 | 1952.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0400115 | 09/04/2010 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AS CÓPIAS EXCEDENTES NO PERÍODO DE MARÇO/10 A 08 DE JULHO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME CONTRATO Nº 82/2008, ADITIVO Nº 01/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0400116 | 09/04/2010 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AS CÓPIAS EXCEDENTES NO PERÍODO DE MARÇO/10 A 08 DE JULHO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME CONTRATO Nº 82/2008, ADITIVO Nº 01/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0350010 | 09/04/2010 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE AS CÓPIAS EXCEDENTES, NO PERIODO DE MARÇO A 08 DE JULHO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME CONTRATO Nº 82/2008, ADITIVO Nº 01/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050090 | 09/04/2010 | 541.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 09/04/2010 | 602.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070149 | 09/04/2010 | 10340.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330012008 | 0100429 | 09/04/2010 | 13377.97 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição nº 10 correspondente a Recuperação e Manutenção de Predios Proprios Municipais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 97/2008 de acordo com o Lote de nº 10 da Licitação na Modalidade Concorrência Pública nº 09001/2008/SEINFRA , conforme Oficio de nº 273/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100437 | 09/04/2010 | 1865300.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Conjunto Escolar Bi-trapezio termoplastica de alto impacto composto de uma mesa e uma cadeira ) destinados Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Adesão a Ata Registro de Preço nº XV/2008 Pregão Presencial nº 09006/2008 SEAD do Governo do Estado do Piauí, conforme a Ordem de Compra nº 000059/2010 , Contrato nº 015/2010 Processo Administrativo nº 2010/12007, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100438 | 09/04/2010 | 373060.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Conjunto Escolar Bi-trapezio termoplastica de alto impacto composto de uma mesa e uma cadeira ) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Adesão a Ata Registro de Preço nº XV/2008 Pregão Presencial nº 09006/2008 SEAD do Governo do Estado do Piauí, conforme a Ordem de Compra nº 000059/2010 , Contrato nº 015/2010 Processo Administrativo nº 2010/12007, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090135 | 09/04/2010 | 350.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de lavagem dos veículos que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012010 | 0080136 | 09/04/2010 | 58500.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Complemento da nota de empenho nº 80109/2010 referente a contratação e elaboração dos Projetos de Engenharia - lote I - Centro Cultural de Mangabeira, Restaurante do Centro Administrativo, Subestação do centro Administrativo, Edificio 2º Ampliação do Centro Administrativo e Central de Abastecimento de Medicamentos, conforme Carta Convite nº 01/2010 e Contrato nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132009 | 0080137 | 09/04/2010 | 950000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Complementação do valor da contrapartida referente ao contrato nº 18/2009 relativo aos serviços de Intervenção nas Calçadas do Centro Histórico, conforme documentação em anexo. | 01552010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110231 | 09/04/2010 | 20000.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peçs para manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de galeria pertencente a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 2º Termo Aditivo ao Contrato 24/2008, conforme Pregão Presencial 007/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBGANCO- AG. 0435-3- C/C. 102138-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110233 | 09/04/2010 | 10000.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços para manutenção Preventiva e Corretiva dos equipamentos de galerias pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa ( 2º Aditivo ao Contrato 24/2008 , conforme Pregão Presencial 007/2008da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBANCO- AG. 0435-3 C/C. 102138-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040062007 | 0120124 | 09/04/2010 | 1100.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de locação de um sistema de radios portateis , destinado a comunicação das equipes de Fiscalização Ambiental, conforme contrato nº 095/2007, do convite 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040632009 | 0120126 | 09/04/2010 | 6777.30 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Refeições (quentinhas) destinado aos Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM, conforme contrato nº110/2009, da adesão ao Registro de Preço nº063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120120 | 09/04/2010 | 13740.70 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 046/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120121 | 09/04/2010 | 1023.64 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de verduras destinado aos anomais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 050/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120122 | 09/04/2010 | 324.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Pão, Leite Integral e Ovo de Galinha, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 048/2009 do Pregão 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120123 | 09/04/2010 | 9500.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 047/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140949 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00089329686400 | ENOCH BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140950 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00005439519440 | RONILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0140951 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00004023219444 | JORGE ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140952 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140953 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00001950858413 | EDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140954 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00002458147445 | EVANDRO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140955 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00004572675422 | HELIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140956 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00004409088416 | HERONILDO CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140957 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00003156670448 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140958 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00050391240404 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140959 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00007237557440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140960 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00004789352420 | JUNIOR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140961 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00079000460468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140962 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00076587479472 | REGINALDO RAIMUNDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140963 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00006383441400 | ROMILDO MANOEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140964 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00007793314433 | SEVERINO ALTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140965 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00066803900444 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140966 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00001876442417 | JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140967 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00085498386400 | ARLINDA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140968 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100431 | 09/04/2010 | 1063906.40 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Conjunto trapezio Infantil em Resina, Mesa Central do Conjunto Resina Plastica ) de acordo com a Ata Registro de Preço nº XV/2008 Pregão Presencial nº 09006/2008 conforme a Ordem de Compra nº 000059/2010, Contrato nº 015/2010destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100439 | 09/04/2010 | 1063906.40 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Conjunto Trapézio Infantil em Resina, Mesa Central do Conjunto Resina Plástica ) destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Adesão a Ata Registro de Preço nº XV/2008 Pregão Presencial nº 09006/2008 SEAD Governo do Estado do Piauí, conforme a Ordem de Compra nº 000059/2010 , Contrato nº 015/2010 Processo Administrativo nº 2010/12007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060165 | 09/04/2010 | 936.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOM, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00033/2010, DISPENSA Nº 04011/2010 E DOC. EM ANEXO. CALDO DE GALINHA - EMBALAGEM: DE NO MÍNIMO 19G, ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 2 UNIDADES. MARCA: MAGI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060164 | 09/04/2010 | 3300.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE VALORES ÉTICOS, COM 01 TURMA COM CARGA HORÁRIA DE 20H - TURMA COM 35 ALUNOS E CURSO DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, COM 02 TURMAS COM CARGA HORÁRIA DE 20H - TURMA COM 35 ALUNOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000048/2010, DISPENSA Nº 04018/2010 E DOC. EM ANEXO. ITEM 1 - CURSO DE VALORES ÉTICOS (20H) - TURMA COM 35 ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060159 | 09/04/2010 | 2555.80 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000133/2009 - 8, PREGÃO Nº 04013/2009 E DOC. EM ANEXO. LOTE 01 AGENDA TELEFONICA C/ CAPA TIPO COURO. MARCA: GEOGRÁFICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 09/04/2010 | 360.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000137/2009 - 4 , DISPENSA Nº 04013/2009 E DOC. EM ANEXO. CD-RW COM CAPA INDIVIDUAL EM ACRILICO. MARCA: MRDATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272009 | 0060162 | 09/04/2010 | 750.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000316/2009, PREGÃO Nº 04027/2009 E DOC. EM ANEXO. CARTUCHO HO 15 PRETO REF C6615NL NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. MARCA: HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060163 | 09/04/2010 | 7624.00 | 06211266000160 | CENTRAL DE EMBALAGENS COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTAVEIS RENAN LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000038/2010, DISPENSA Nº 04015/2010 E DOC. EM ANEXO. MASCARA DESCARTÁVEL COM 03 CAMADAS E DUPLA FCE TIPO CIRURGICA COM ELASTICO - CAIXA C/ 100 UND. MARCA: RIVAPLAST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060166 | 09/04/2010 | 2513.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA PARCELADA Nº 000133/2009 - 9, PREGÃO Nº 04013/2009 E DOC. EM ANEXO. PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - ROLO C/500 MT (FARDO C/08 UND) - 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS. MARCA: KAMI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040292009 | 0060167 | 09/04/2010 | 6870.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PERFIL BÁSICO - TIPO 1: ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. MARCA: HP DC 6005, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000047/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0060168 | 09/04/2010 | 1657.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000133/2009 - 10, PREGÃO Nº 4013/2009 E DOC. EM ANEXO. LOTE 01 - TESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO INOX C/ CABO PLÁSTICO MED. 13CM APROX. MARCA: CONCEPT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530093 | 09/04/2010 | 406.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510162 | 09/04/2010 | 8693.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520096 | 09/04/2010 | 457.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410136 | 09/04/2010 | 998.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS ARO 750/16 E 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR 16, A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES, DOADO PELO CEFET AO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410137 | 09/04/2010 | 375.00 | 08825569000106 | EMANUEL BEZERRA ELOY-ME | VALOR EMPENHADO REF. RECARGA DE 05 (CINCO) TONNERS DA IMPRESSORA HP LASER JET 2015dn, VISANDO A UTILIZAÇÃO POR PARTE DO SETOR DE HABILITAÇÃO DO SEGURO DESEMPREGO E ATENDIMENTO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410138 | 09/04/2010 | 762.40 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420090 | 09/04/2010 | 950.00 | 00006664030403 | CLODOALDO PORFÍRIO DA SILVA | SERVIÇO DE CONSERTO DO TELHADO DO ANEXO DA SECOM COM SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DE AMIANTO QUABRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480100 | 09/04/2010 | 719.04 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | Participar de uma reunião conjunta da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação e do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano no Estado de São Paulo/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520097 | 09/04/2010 | 22515.46 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SETUR, CONFORME CONTRATO Nº 26/2008, ADITIVO Nº 02/10 NO PERÍODO DE 01/02/10 A 31/12/10. VALOR MENSAL R$ 2.046,86. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480098 | 09/04/2010 | 12838.12 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM Nº 09 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510163 | 09/04/2010 | 1330.67 | 00022147977349 | MARDÔNIO CÂNDIDO ANGELINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO NACIONAL DO SIMPLES NACIONAL À REALIZAR-SE EM BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 11/04/2010 A 16/04/2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530094 | 09/04/2010 | 485.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. RECARGA DE 01 (UM) TONNER PARA A IMPRESSORA PHASER 3125, PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530095 | 09/04/2010 | 390.40 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. RECARGA DE 08 (OITO) CARTUCHOS PRETOS HP DESKJET F4280 Nº 60, PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530096 | 09/04/2010 | 180.00 | 08825569000106 | EMANUEL BEZERRA ELOY-ME | VALOR EMPENHADO REF. RECARGA DE 02 (DOIS) TONNERS DA IMPRESSORA HP LASER JETM1522nf PARA UTILIZAÇÃO DO CVT CONFECÇÕES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100430 | 09/04/2010 | 30951.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100432 | 09/04/2010 | 6378.20 | 00930084000162 | INSTITUTO EDUCACIONAL RIO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME REQUERIMENTO Nº 26/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100433 | 09/04/2010 | 2520.00 | 00930084000162 | INSTITUTO EDUCACIONAL RIO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2003, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME REQUERIMENTO Nº 27/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100434 | 09/04/2010 | 41350.44 | 05379655000136 | CENTRO PESSOENSE DE EDUCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME REQUERIMENTO Nº 28/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100435 | 09/04/2010 | 23776.56 | 05379655000136 | CENTRO PESSOENSE DE EDUCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2003, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME REQUERIMENTO Nº 29/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100436 | 09/04/2010 | 12640.80 | 41123720000121 | INSTITUTO DE EDUCACAO CORACAO DE MARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME REQUERIMENTO Nº 30/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060161 | 09/04/2010 | 2805.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080138 | 09/04/2010 | 85.12 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEÍCULO OFICIAL ( S10 MOM 3343-PB), CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR JOÃO VENTURA DOS SANTOS A DISPOSIÇÃO DA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 105/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080139 | 09/04/2010 | 2226.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120125 | 09/04/2010 | 887.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130128 | 09/04/2010 | 24197.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110232 | 09/04/2010 | 3075.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090136 | 09/04/2010 | 2114.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410139 | 09/04/2010 | 670.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400114 | 09/04/2010 | 794.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480099 | 09/04/2010 | 564.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420089 | 09/04/2010 | 532.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180269 | 09/04/2010 | 465.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200119 | 09/04/2010 | 828.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170095 | 09/04/2010 | 85.12 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEÍCULO OFICIAL (FIAT PALIO MOV 1048-PB), CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR FERNANDO DE LIMA CARVALHO A DISPOSIÇÃO DA SUGAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 098/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170096 | 09/04/2010 | 2430.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140969 | 09/04/2010 | 400.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE AO RESSARCIMENTO A LOCADORA DE VEÍCULO, COM BASE NO CONTRATO Nº 36/2008, ADITIVO Nº 01- SOB RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR CHARLITON BEZERRA FRAZÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140970 | 09/04/2010 | 127.69 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A MULTA DE TRANSITO AO VEÍCULO OFICIAL (FIAT/UNO MNU 3294-PB), CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR FLAVIO DANIEL DOS SANTOS A DISPOSIÇÃO DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 096/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140971 | 09/04/2010 | 2595.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510164 | 12/04/2010 | 150.00 | 00037409638400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 015456/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170097 | 12/04/2010 | 3219.85 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | PAPEL A4 DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040142010 | 0140972 | 12/04/2010 | 1170.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA NAZARÉ, ATENDENDO OFICIO Nº 00044/2010 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 00554/2010 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2010/027576, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2009 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2009 - SEDEC - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0014/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 0058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140973 | 12/04/2010 | 2800.00 | 00061213462487 | JOAO CARLOS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140974 | 12/04/2010 | 2800.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140975 | 12/04/2010 | 2800.00 | 00066803420400 | RAIF PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140976 | 12/04/2010 | 2800.00 | 00003672094463 | RONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140977 | 12/04/2010 | 2800.00 | 00005183365490 | VAMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140978 | 12/04/2010 | 2800.00 | 00054820901753 | LEVI MAURICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120127 | 12/04/2010 | 1472.00 | 00016237730400 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DE FIGUEIREDO | Valor empenhado para pagamento de confecção de fardamento destinado ao servidores do plantio de rua, dentro do Prgrama João Pessoa Verde para o Mundo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SEGMENTOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120128 | 12/04/2010 | 580.00 | 00004924461482 | ANDREA WILANY GOMES | Valor empenhado para pagamento de confecção de um boneco em tecido, simbolizando um Ipezinho mascote do Viveiro Municipal para ser apresentado nos eventos de educação Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110234 | 12/04/2010 | 2754.00 | 03092428000108 | LINCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para recuperação de 02(duas) propulsoras pneumáticas , 01(uma) bomba de lavagem Walne e desobstrução de 01(Um) bico de graxa , conforme Mem. 035/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110235 | 12/04/2010 | 750.00 | 03092428000108 | LINCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prstação de serviços para recuperação de 02(duas) propulsoras pneumáticas , 01(uma) bomba de lavagem Walne e desobstrução de 01(Um) bico de graxa , conforme Mem. 035/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012010 | 0080140 | 12/04/2010 | 59600.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Complemento da nota de empenho nº 80109/2010 referente a contratação e elaboração dos Projetos de Engenharia - lote I - Centro Cultural de Mangabeira, Restaurante do Centro Administrativo, Subestação do centro Administrativo, Edificio 2º Ampliação do Centro Administrativo e Central de Abastecimento de Medicamentos, conforme Carta Convite nº 01/2010 e Contrato nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062008 | 0090137 | 12/04/2010 | 166795.00 | 08730491000138 | CONPORT - CONSTRUÇÕES , PROJETOS E ORÇAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a complementação da obra de Construção do Mercado do Peixe , em João Pessoa- PB. Contrato nº 02/2009. | 01132010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070150 | 12/04/2010 | 1623.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) COMPETÊNCIA 06/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/10 SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070151 | 12/04/2010 | 1023.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) COMPETÊNCIA 07/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/10 SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040162008 | 0400117 | 12/04/2010 | 750.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AS CÓPIAS EXCEDENTES NO PERÍODO DE MARÇO/10 A 08 DE JULHO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME CONTRATO Nº 82/2008, ADITIVO Nº 01/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140980 | 12/04/2010 | 2742.83 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES NO PERÍODO DE 05/02/10 A 05/04/10, CONFORME CONTRATO Nº 122/2008 E ADITIVO Nº 02/10 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.344,56. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140981 | 12/04/2010 | 37000.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDES, NO PERÍODO DE 01/03/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 09/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 3.700,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040022009 | 0040127 | 12/04/2010 | 7480.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | DESPESAS COM CONTRATO Nº 14/2009, ADITIVO Nº 01/10 - PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, MODELOS A5173 E A5174 MARCA OTIS, INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS,CARTA CONVITE Nº 02/09 , NO VALOR DE R$ 680,00 MENSAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBROP DE 2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520098 | 13/04/2010 | 1440.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DO I WORKSHOP: A LIDERANÇA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DESTINO INDUTOR - MTUR/FGV/IMB, A SE REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2010 NA ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIA, CULTURA E ARTES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520099 | 13/04/2010 | 1140.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) EXEMPLARES DE FOLDER E 100 (CEM) CRACHÁS, VISANDO A UTILIZAÇÃO NO "ENCONTRO ESTADUAL DE CAMINHADAS NA NATUREZA" E "CAMINHADA DO CIRCUITO EXTREMO ORIENTAL DAS AMÉRICAS". CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520100 | 13/04/2010 | 1000.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF:CONFCÇAO DE 50 ( CINQUENTA) CAMISETAS " JOÃO PESSOA SUPREENDENTE", VISANDO A UTILIZAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DOS ESTAGIARIOS DA SETUR NOS POSTOS DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140988 | 13/04/2010 | 6000.00 | 41127093000105 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 014/2010, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140982 | 13/04/2010 | 41.20 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Waldson Sousa da Silva mat. 58.014-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Areia -PB, onde o mesmo irá ter audiência com o Srº . Edailton Medeiros Silva, Juiz de Direito daquela Comarca para tratar de assunto referente a criança Elisiane Guedes Alves (DN 15/05/2002). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330012008 | 0100440 | 13/04/2010 | 32010.39 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição nº 09 correspondente a Recuperação e Manutenção de Predios Proprios Municipais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 97/2008 de acordo com o Lote de nº 10 da Licitação na Modalidade Concorrência Pública nº 09001/2008/SEINFRA , conforme Oficio de nº 110/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100443 | 13/04/2010 | 468.68 | 00014127113472 | ELIANE GOMES LOURENCO DA SILVA | Valor empenhado referente Auxílio Funeral pelo falecimento da Ex. Servidor Marcos Jose Lourenço da Silva , conforme folhas 016, sob nº. 26937 do livro C-09, de Registro e Óbitos do Cartório Azevedo Bastos -Pb, Processo Administrativo nº. 2010/021397 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120129 | 13/04/2010 | 1200.00 | 00088770966400 | HEIDER SALES PEREIRA | Valor empenhado para pagamento de serviços de enchimento de sacos plastico com adubo e plantio de sementes de plantas nativa no Viveiro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140983 | 13/04/2010 | 64.00 | 00002027734422 | RONILTON JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO PROCESSO Nº 24669/2010 E EMPENHO Nº 140557/2010, ATENENDO O CONVENIO ENTRE UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MDSCF E A PMJP EM CONFORMIDADE COM ART. 019 DA LEI 10.696/2003 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR SOB Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140984 | 13/04/2010 | 27.05 | 00088577929434 | COGÉZIO DE JESUS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO PROCESSO Nº 24664/2010 E EMPENHO Nº 140554/2010, ATENENDO O CONVENIO ENTRE UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MDSCF E A PMJP EM CONFORMIDADE COM ART. 019 DA LEI 10.696/2003 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR SOB Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140985 | 13/04/2010 | 28.88 | 00020640030459 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO PROCESSO Nº 24671/2010 E EMPENHO Nº 140558/2010, ATENENDO O CONVENIO ENTRE UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MDSCF E A PMJP EM CONFORMIDADE COM ART. 019 DA LEI 10.696/2003 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR SOB Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140986 | 13/04/2010 | 13.02 | 00057076600463 | RENATO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO PROCESSO Nº 24668/2010 E EMPENHO Nº 140556/2010, ATENENDO O CONVENIO ENTRE UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MDSCF E A PMJP EM CONFORMIDADE COM ART. 019 DA LEI 10.696/2003 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR SOB Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100441 | 13/04/2010 | 1368.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 720 ( setecentos e vinte ) Creditos para Cartão Passe Legal ( Inteiro ) destinado a Niedja Ribeiro , Matricula nº 45.998-4 para as ações na articulações e formação dos Educadores do Protagonismo Infanto Juvenil doPolo I, correspondente aos meses de Abril a dezembro de 2010 conforme a Ordem de Serviço nº 0015/2010, Processo nº 2010/029853 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100442 | 13/04/2010 | 12150.00 | 00004665260753 | ENOCH RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Técnico Especializado em Dança Classica na execução do Projeto Inicialização a Dança destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 001/2010, Processo Administrativo nº 2010/006789 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100444 | 13/04/2010 | 2694.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Jarras, bandejas, taças, xicaras etc..), destinado ao Cecapro de acordo com o Memo nº 04/2010, Ordem de compra nº 0018/2010 conforme Processo Administrativo nº 2010/027146 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100445 | 13/04/2010 | 179.76 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente a 1 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Prata -Pb para acompanhar a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado nas Aula de Campo com os alunos, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº 18 e 17 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100446 | 13/04/2010 | 179.76 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente a 1 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Prata -Pb para acompanhar a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado nas Aula de Campo com os alunos, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº 48 e 49 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100447 | 13/04/2010 | 179.76 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente a 1 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Prata -Pb para acompanhar a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado nas Aula de Campo com os alunos, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº 76 e 77 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100448 | 13/04/2010 | 179.76 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 1 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Prata -Pb para acompanhar a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado nas Aula de Campo com os alunos, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº 62 e 63 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400118 | 13/04/2010 | 7600.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | Valor ref. ao V Encontro da Rede Brasileira de Orçamentos Participativos, promovido pela Coordenadoria do Orçamento Democratico/Setransp, a se realizar nos dias 04, 05 e 06 de março do corrente ano conforme programação anexa e demais documnetos.OBS: em substituição ao processo nº 017911/2010 devido mudança na razão social do fornecedor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410140 | 13/04/2010 | 753.10 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | ALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510165 | 13/04/2010 | 1112.75 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002331/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530097 | 13/04/2010 | 342.80 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS DE COSTURA DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0530098 | 14/04/2010 | 9000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 92/2008 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530099 | 14/04/2010 | 2915.00 | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DISPONIBILIZADO PARA A ESTAÇÃO DA MODA E PARA OS TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480104 | 14/04/2010 | 8059.79 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM Nº 10 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF., | 01172010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200124 | 14/04/2010 | 2157.12 | 00043655270453 | JOAO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF A 06 (SEIS) DIARIAS REF AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CANDIDATURA A CIDADE SEDE DAS OLIMPIADAS ESCOLARES 2011 E OLIMPIADAS UNIVERSITARIAS JUB'S 2011/BRASILIA/PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTRO DE ESPORTES BRASILIA/JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200125 | 14/04/2010 | 359.52 | 00020571062415 | RICARDO DE OLIVEIRA PRADO | VALOR EMPENHADO REF A UMA DIARIA REF AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CANDIDATURA A CIDADE SEDE DAS OLIMPIADAS ESCOLARES 2011 E OLIMPIADAS UNIVERSITARIAS JUB'S 2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410147 | 14/04/2010 | 3353.80 | 08825569000106 | EMANUEL BEZERRA ELOY-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410148 | 14/04/2010 | 7795.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS/ARQUIVOS COM PRATELEIRAS, PORTAS DE CORRER E FECHADURA PARA O SINE-JP, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PMJP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480101 | 14/04/2010 | 2775.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CARROS E MOTOS DA SEMHAB, CARTÕES DE VISITA E PASTAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480102 | 14/04/2010 | 3520.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170098 | 14/04/2010 | 4600.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | CAPAS DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO, CONFECCIONADA EM NYLON, COM BOLSOS TELADOS, MARCA LONDON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170099 | 14/04/2010 | 752.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | PADRAO ESPORTIVO DE CAMISA COM 18 UNIDADES DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530100 | 14/04/2010 | 22.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530101 | 14/04/2010 | 320.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530102 | 14/04/2010 | 231.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530103 | 14/04/2010 | 437.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530104 | 14/04/2010 | 83.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530105 | 14/04/2010 | 680.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520104 | 14/04/2010 | 29.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520105 | 14/04/2010 | 418.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520106 | 14/04/2010 | 302.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520107 | 14/04/2010 | 571.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520108 | 14/04/2010 | 109.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520109 | 14/04/2010 | 889.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510166 | 14/04/2010 | 482.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510167 | 14/04/2010 | 6849.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510168 | 14/04/2010 | 4942.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510169 | 14/04/2010 | 9347.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510170 | 14/04/2010 | 1783.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510171 | 14/04/2010 | 14550.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140997 | 14/04/2010 | 223.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141003 | 14/04/2010 | 3171.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141004 | 14/04/2010 | 2288.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141005 | 14/04/2010 | 4328.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141007 | 14/04/2010 | 826.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141008 | 14/04/2010 | 6737.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170100 | 14/04/2010 | 221.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170101 | 14/04/2010 | 3136.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170102 | 14/04/2010 | 2263.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170103 | 14/04/2010 | 4280.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170104 | 14/04/2010 | 816.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170105 | 14/04/2010 | 6662.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200120 | 14/04/2010 | 46.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200121 | 14/04/2010 | 653.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200122 | 14/04/2010 | 471.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200123 | 14/04/2010 | 891.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200126 | 14/04/2010 | 170.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200127 | 14/04/2010 | 1387.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180272 | 14/04/2010 | 21.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180273 | 14/04/2010 | 310.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180274 | 14/04/2010 | 224.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180275 | 14/04/2010 | 423.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180276 | 14/04/2010 | 80.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180277 | 14/04/2010 | 659.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420091 | 14/04/2010 | 33.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420092 | 14/04/2010 | 468.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420093 | 14/04/2010 | 337.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420094 | 14/04/2010 | 628.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420095 | 14/04/2010 | 121.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420096 | 14/04/2010 | 994.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420097 | 14/04/2010 | 10.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480103 | 14/04/2010 | 31.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480105 | 14/04/2010 | 444.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480106 | 14/04/2010 | 320.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480107 | 14/04/2010 | 606.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480108 | 14/04/2010 | 115.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480109 | 14/04/2010 | 944.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400119 | 14/04/2010 | 45.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400120 | 14/04/2010 | 643.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400121 | 14/04/2010 | 464.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400122 | 14/04/2010 | 878.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400123 | 14/04/2010 | 167.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400124 | 14/04/2010 | 1367.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410141 | 14/04/2010 | 38.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410142 | 14/04/2010 | 548.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410143 | 14/04/2010 | 395.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410144 | 14/04/2010 | 748.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410145 | 14/04/2010 | 142.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410146 | 14/04/2010 | 1165.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090139 | 14/04/2010 | 142.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090140 | 14/04/2010 | 2014.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090141 | 14/04/2010 | 1454.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090142 | 14/04/2010 | 2749.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090143 | 14/04/2010 | 524.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090144 | 14/04/2010 | 4280.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110236 | 14/04/2010 | 244.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110237 | 14/04/2010 | 3475.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110238 | 14/04/2010 | 2507.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110239 | 14/04/2010 | 4742.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110240 | 14/04/2010 | 905.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110241 | 14/04/2010 | 7382.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130129 | 14/04/2010 | 2435.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130130 | 14/04/2010 | 34545.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130131 | 14/04/2010 | 24929.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130132 | 14/04/2010 | 47147.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130133 | 14/04/2010 | 8997.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130134 | 14/04/2010 | 73389.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120131 | 14/04/2010 | 58.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120132 | 14/04/2010 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120133 | 14/04/2010 | 596.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120134 | 14/04/2010 | 1127.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120135 | 14/04/2010 | 215.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120136 | 14/04/2010 | 1755.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080143 | 14/04/2010 | 3570.53 | 06921704000183 | LOTIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2009, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 05, CONTRATO Nº 009/2008, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2008, RELATIVO A OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOTE 02, ANEL INTERNO DA LAGOA E MONUMENTO A PEDRA DO REINO, CONFORME REQUEIRMENTO Nº 002/2010- SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080144 | 14/04/2010 | 202.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080145 | 14/04/2010 | 2877.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080146 | 14/04/2010 | 2076.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080147 | 14/04/2010 | 3927.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080148 | 14/04/2010 | 749.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080149 | 14/04/2010 | 6112.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060170 | 14/04/2010 | 10640.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES- INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO Nº 135/07- ADITIVO Nº 01, CONFORME REQUERIMENTO Nº 106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060171 | 14/04/2010 | 138.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060172 | 14/04/2010 | 1961.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060173 | 14/04/2010 | 1415.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060174 | 14/04/2010 | 2677.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060175 | 14/04/2010 | 510.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060176 | 14/04/2010 | 4167.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100453 | 14/04/2010 | 10.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100454 | 14/04/2010 | 2944.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9765-9) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100455 | 14/04/2010 | 3404.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100456 | 14/04/2010 | 48286.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100457 | 14/04/2010 | 34845.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100458 | 14/04/2010 | 65902.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100459 | 14/04/2010 | 12575.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100460 | 14/04/2010 | 102582.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100449 | 14/04/2010 | 179.76 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente a 1 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Prata -Pb para acompanhar a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado nas Aula de Campo com os alunos, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº 33 e 34 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100450 | 14/04/2010 | 179.76 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente a 1 ( uma ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Prata -Pb para acompanhar a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado nas Aula de Campo com os alunos, conforme a Proposta e Concessão de Diárias nº 90 e 91 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060169 | 14/04/2010 | 1026.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS EM ACRÍLICO E AÇO INOX MEDINDO 36X8CM, CONFORME ORDEM COMPRA Nº 000060/2010, DISPENSA Nº 04019/2010 E DOC. EM ANEXO. CONFORME RELAÇÃO ABAIXO: GABINETE DO SECRETARIO;ASSESSORIA DO SECRETARIO; SALA DE REUNIÃO; SECRETARIO ADJUNTO; CHEFIA DE GABINETE; ASSESSORIA JURIDICA; ASSESSORIA TECNICA; COMISSÃO PERMANENTE CENTRAL DE LICITAÇÃO; COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO DISCIPLINAR; COORDENAÇÃO DE INFORMATICA; DIRETORIA DE REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070152 | 14/04/2010 | 44.25 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DA NOTA FISCAL Nº 0000019654 COM VENCIMENTO EM 15/04/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080141 | 14/04/2010 | 375.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor complementar ao empenhado de nº 80113/2010 , referente ao pagamento a confecção de capas para livros (Plano Plurianual, QDD E LDO), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020131 | 14/04/2010 | 1450.00 | 04991176000103 | TECNOLOBOS INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviços de manutenção com reposição de peças em aparelhos de Fax, Impressoras, Copiadoras e Estabilizador, pertencentes ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias.Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120130 | 14/04/2010 | 300.00 | 40959462000155 | MP - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de cadeados destinado a trvars os computadores da SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070012010 | 0090138 | 14/04/2010 | 347078.92 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE IRRIGAÇÃO EM PRAÇAS E PARQUE SOLON DE LUCENA (LAGOA), conforme Contrato nº 13/2010, Tomada de Preços nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080142 | 14/04/2010 | 119.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 14(quatorze) crachás coloridos frente com foto e torsal personalizado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140994 | 14/04/2010 | 70.04 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor ao servodor Francisca das Chagas Fernandes Vieira mat. 41.554-5,Por ocasião de sua participação na 65ª Reunião Ordinária da CIB/PB - 2010, que será realizado no dia 14/04/2009 na cidade de Belém - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140995 | 14/04/2010 | 31.84 | 00088594700482 | ISAAC BARRETO DA SILVA JUNIOR | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servodor Isaac Barreto da Silva Junior mat. 56.396-0,Por ocasião de sua participação na 65ª Reunião Ordinária da CIB/PB - 2010, que será realizado no dia 14/04/2009 na cidade deBelém - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140996 | 14/04/2010 | 56.19 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Eliosvaldo da Silva Santos mat. 59.446-6, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 12, 14 e 16/04/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140998 | 14/04/2010 | 56.19 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Valmir Matias dos Santos mat. 46.800-2, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 12, 14 e 16/04/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscara doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140999 | 14/04/2010 | 56.19 | 00011391987420 | CARLOS AUGUSTO FREIRE AZEVEDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Carlos Augusto Freire Azevedo mat. 14.830-0, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 12, 14 e 16/04/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141000 | 14/04/2010 | 56.19 | 00080485030420 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Sebastião dos Santos mat. 46.968-8, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 12, 14 e 16/04/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141002 | 14/04/2010 | 18.73 | 00079863795453 | IRISLEIDE DA SILVA PEREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Irisleide da Silva Pereira, CPF: 798.637.954-53 e RG:1518164 SSP-PB, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 13/04/2010 para a cidade de Areia, transladando o Conselheiro Tutelar Waldson Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141006 | 14/04/2010 | 18.73 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Carlos M. de Lima mat. 46.657-3, Por ocasião de sua viagem acidade de Pedra de Fogo - Pb, no dia 19/04/2010 para o translado do técnico do Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520101 | 14/04/2010 | 420.24 | 00013287974491 | ROBERTO MATTEO ZACCARA | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA AVIESTUR 2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520102 | 14/04/2010 | 420.24 | 00000909560447 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA AVIESTUR 2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520103 | 14/04/2010 | 5520.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DO "ENCONTRO ESTADUAL DE CAMINHADAS NA NATUREZA", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0140989 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0140990 | 14/04/2010 | 4000.00 | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100451 | 14/04/2010 | 15937.50 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente a Locação de imóvel não residencial, situada na Rua : dos Mamoeiros com rua das Carambolas, s/n, Monsenhor Magno, nesta Capital - correspondente aos mêses de Março a Dezembro de 2010 destinada ao funcionamento das atividades Esportivas e Recreativas das Escolas Municipais (Projeto Segundo Tempo) , conforme Termo Aditivo Nº 02 ao Contrato nº 121/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100452 | 14/04/2010 | 21286.00 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, referente aos meses Março a Dezembro de 2010, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares,de acordo com o Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 14/04/2010 | 119.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020126 | 14/04/2010 | 1695.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020127 | 14/04/2010 | 1223.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020128 | 14/04/2010 | 2314.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020129 | 14/04/2010 | 441.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020130 | 14/04/2010 | 3602.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 14/04/2010 | 7.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030067 | 14/04/2010 | 107.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030068 | 14/04/2010 | 77.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030069 | 14/04/2010 | 146.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030070 | 14/04/2010 | 27.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030071 | 14/04/2010 | 227.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070153 | 14/04/2010 | 178.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070154 | 14/04/2010 | 2525.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070155 | 14/04/2010 | 1822.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070156 | 14/04/2010 | 3447.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070157 | 14/04/2010 | 657.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070158 | 14/04/2010 | 5365.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040128 | 14/04/2010 | 44.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040129 | 14/04/2010 | 625.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040130 | 14/04/2010 | 451.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040131 | 14/04/2010 | 853.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040132 | 14/04/2010 | 162.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040133 | 14/04/2010 | 1328.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 14/04/2010 | 34.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050092 | 14/04/2010 | 492.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050093 | 14/04/2010 | 355.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050094 | 14/04/2010 | 672.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050095 | 14/04/2010 | 128.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050096 | 14/04/2010 | 1046.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VELE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100465 | 15/04/2010 | 50279.60 | 00955929000174 | CITY PARK - LAZER E TURISMO LTDA ME | Valor empenhado referente locação de imóvel não residencial na Rua : Sargento Pedro Nazaro Rodrigues Machado, S/N, Planalto da Boa Esperança - Nesta Capital, referente ao meses de Março a Dezembro de 2010, destinado ao funcionamento do Projeto Segundo Tempo, onde será utilizado o parque aquático, em horários pré-definidos e em condições de uso, para a prática das aulas de natação dos alunos inscritos no projeto, que será utilizada pele SEDEC , de acordo com o Termo Aditivo Nº 02 ao Contrato de Locação n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141019 | 15/04/2010 | 798.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, OS QUAIS FORAM SELECIONADOS E PARTICIPARÃO DO CURSO DE INFORMATICA MINISTRADO PELA AMATRA, ATENDENTO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO MEMO Nº 092/2010 E MEMO Nº094/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141016 | 15/04/2010 | 18.73 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marcelo Corte Nobrega mat. 54.467-1, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dia 16/04/2010 a cidade de Caaporã - PB, transladando a equipe do CDL - Compra Direta Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141017 | 15/04/2010 | 31.84 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josemberg Uchoa dos Santos mat. 46.966-1, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 16/04/2010 a cidade de Timbaúba- PE, recambiando a Adolescente Mauricio Wanderson Peixoto, junto com o conselheiro Tutelar Magno França da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141018 | 15/04/2010 | 70.04 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Magno França da Silva mat. 60.119-5, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 16/04/2010 a cidade de Timbaúba- PE, recambiando a Adolescente Mauricio Wanderson Peixoto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141012 | 15/04/2010 | 90.00 | 00003033077498 | RÔNIA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " DROGAS E VIOLÊNCIA" PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141013 | 15/04/2010 | 90.00 | 00091050464400 | MARIA SUELEIDE DE FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DA AGUÁ E ENERGIA ELÉTRICA" PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141014 | 15/04/2010 | 90.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " DROGAS E VIOLÊNCIA " PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110244 | 15/04/2010 | 52825.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em ruas dos bairros de João Pessoa, apresentado pelo LOTE-01( 3º Termo Aditivo ao Contratro 16/2008( Contrapartida do Contrato de Repasse 233.766-74/2007 , conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1370- C/C. 9004257-8 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110245 | 15/04/2010 | 52825.06 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em ruas dos bairros de João Pessoa, apresentado pelo LOTE-01( 3º Termo Aditivo ao Contratro 16/2008 Contrapartida do Contrato de Repasse 233.766.74/2007/MIN CIDADES/CAIXA, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1370- C/C. 9004257-8 | 01122010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110242 | 15/04/2010 | 8479.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamentos de veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 0037/2010 da DIMAV SEINFRA anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110243 | 15/04/2010 | 63.68 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária dwe viagem a cidade do Recife-PE, com destino firma EQUITERRA EQUIPAMENTOS LTDA, para colocar a mangueira de altas pressão do caminhão a jato/vácuo de placa MNH- 5872, prefixo CLJV-01, pertencente a esta Edilidade. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141011 | 15/04/2010 | 2800.00 | 00004866317450 | EDSON JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090122010 | 0100461 | 15/04/2010 | 405000.00 | 10432612000107 | NEW LIFE DIST. DE LIVROS | Valor empenhado referente a aquisição de 6.000 ( seis mil ) Livros Brasil Indigena Afro-Brasileiro, História e Memoria, Editora Imeph correspondente a complementação do empenho de nº 100324 de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.1 da Lcitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09012/2010, Processo Administrativo nº 2010/16830, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme Contrato de nº 062/2010, Ordem de Compra de nº 0055/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090122010 | 0100462 | 15/04/2010 | 50945.40 | 10432612000107 | NEW LIFE DIST. DE LIVROS | Valor empenhado referente aquisição de material de consumo ( Livros ) de acordo com os Lote de nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32,33 da Lcitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09012/2010, Processo Administrativo nº 2010/16830, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme Contrato de nº 062/2010, Ordem de Compra de nº 0055/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092010 | 0100463 | 15/04/2010 | 66155.30 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na reforma da Diretoria da Gestão Curricular, Conselho Municipal de Educação e Gabinete da Secreatria/SEDEC de acordo com os Lotes de nº 01, 02, 03 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2010, Contrato de nº 091/2010, Processo Administrativo nº 2010/005912 conforme a Ordem de Compra nº 090/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SEDEC | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090072010 | 0100464 | 15/04/2010 | 73500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Som Fixo destinado aos Eventos das Unidades de Ensino e dos Creis de acordo com o Lote de nº 02, Itens 2.1, 2.2, 2.3 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09007/2010 , Contrato de nº 047/2010, Processo Administrativo nº 2010/005414 conforme a Ordem de Compra nº 038/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012010 | 0100466 | 15/04/2010 | 202800.00 | 22183594000156 | MEIAS LUCKSON LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 120.000 ( cento e vinte ) pares de Meias, destinado aos Alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 07 Iten de nº 7.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09001/2010, Processo de nº 2009/110963 , Contrato de nº 092/2010,, conforme a Ordem de Compra de nº 091/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090352009 | 0100467 | 15/04/2010 | 84000.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Oculos de Grau para atender as necessidades dos Alunos da Rede Municipal de Ensino e Creis de acordo com o Lote de nº 01 Iten de nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2009, Processo de nº2009/054472, Contrato de nº 033/2010,, conforme a Ordem de Compra de nº 060/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100468 | 15/04/2010 | 37600.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Generos de Alimentação ( Cafe ) , destinado as diversas Atividades da SEDEC de acordo com o Iten de nº 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP de nº 033/2009, Processo de nº 2009/084302 , Contrato de nº 0081/2010,, conforme a Ordem de Compra de nº 065/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090112010 | 0100469 | 15/04/2010 | 32980.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente aquisição de 8.500 ( Oito mil e quinhentas ) camisas de malha branca destinado aos Alunos do Projovem Urbano de acordo com o Iten de nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 011/2010, Processo de nº 2009/124111 , Contrato de nº 0094/2010,, conforme a Ordem de Compra de nº 094/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170106 | 15/04/2010 | 6610.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | CAMISA REGATA, EM POLIÉSTER, NA COR AZUL E COM SERIGRAFIA. MODELO EDUCAÇÃO FÍSICA. MARCA:S&T. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410149 | 15/04/2010 | 57.33 | 00021907293434 | ANTONIO CARLOS CALISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, VISANDO CUMPRIR O COMPROMISSO JUNTO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO. ABASTECIMENTO E ECONÔMIA SOLIDÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, PARA A IMPLANTAÇÃO DOPROGRAMA EMPREENDER-JP NAQUELA CIDADE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410150 | 15/04/2010 | 539.28 | 00023808411449 | RUY DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, VISANDO CUMPRIR O COMPROMISSO JUNTO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO. ABASTECIMENTO E ECONÔMIA SOLIDÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, PARA A IMPLANTAÇÃO DOPROGRAMA EMPREENDER-JP NAQUELA CIDADE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410151 | 15/04/2010 | 539.28 | 00002516845472 | RAIMUNDO NUNES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, VISANDO CUMPRIR O COMPROMISSO JUNTO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO. ABASTECIMENTO E ECONÔMIA SOLIDÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, PARA A IMPLANTAÇÃO DOPROGRAMA EMPREENDER-JP NAQUELA CIDADE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510172 | 15/04/2010 | 1674.48 | 00056856962487 | MARCOS AURELIO PEREIRA SANTANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 112207/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510173 | 15/04/2010 | 978.62 | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 017485/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510174 | 15/04/2010 | 1061.66 | 00084825170404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 007824/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480110 | 15/04/2010 | 4200.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA DO SERVIDOR GILDIMAR ALVES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530106 | 16/04/2010 | 450.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS). CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530107 | 16/04/2010 | 1937.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510175 | 16/04/2010 | 41423.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520111 | 16/04/2010 | 2180.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100476 | 16/04/2010 | 147483.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100477 | 16/04/2010 | 11040.00 | 40976367000160 | INTELIGENCIA EMOCIONAL COLEGIO E CURSO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME REQUERIMENTO Nº 31/2010. SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100478 | 16/04/2010 | 8664.00 | 40976367000160 | INTELIGENCIA EMOCIONAL COLEGIO E CURSO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2003, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME REQUERIMENTO Nº 32/2010. SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100479 | 16/04/2010 | 2304.00 | 08976540000206 | SOC. EDUC. O MUNDO INFANTIL LTDA - COLEGIO EBENEZER | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME REQUERIMENTO Nº 33/2010. SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060177 | 16/04/2010 | 13368.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080151 | 16/04/2010 | 10609.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120137 | 16/04/2010 | 4227.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130136 | 16/04/2010 | 115304.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130137 | 16/04/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS DO GALPÃO SANTA JÚLIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 04/2010. SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130138 | 16/04/2010 | 28500.00 | 09592085000119 | SCCT - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORÁCICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRURGIAS CARDIOVASCULARES), NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2010. SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130139 | 16/04/2010 | 22000.00 | 09592085000119 | SCCT - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORÁCICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRURGIAS CARDIOVASCULARES), NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2010. SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110247 | 16/04/2010 | 14655.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090145 | 16/04/2010 | 10074.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410152 | 16/04/2010 | 3195.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400125 | 16/04/2010 | 3784.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480111 | 16/04/2010 | 2689.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420098 | 16/04/2010 | 2536.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180278 | 16/04/2010 | 2219.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200128 | 16/04/2010 | 3949.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170107 | 16/04/2010 | 11581.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141033 | 16/04/2010 | 12365.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100474 | 16/04/2010 | 15960.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 8.400 ( oito mil e quatrocentos ), Creditos para cartão Passe Legal ( inteiro ), destinado aos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a resolução nº 12 de 03 de abril de 2009 conforme Processo Administrativo nº 2010/019345 e Ordem de Serviço nº 0008/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100475 | 16/04/2010 | 170088.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 179.040 ( cento setenta e nove mil e quarenta ), Creditos para Cartão Passe Legal ( iestudante ), destinado aos Estagiarios do Projeto Apoio Pedagogico, correspondente aos meses de Abril à Dezembro de 2010, conforme Processo Administrativo nº2010/019261e Ordem de Serviço nº 0009/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080150 | 16/04/2010 | 11977.62 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços provenientes a emolumentos, taxas Farpen e Abertura de matriculas, referente à regularização de imóveis situados na rua Maria Di Pace Rocco, s/nº no bairro Valentina de Figueiredo e na rua Projetada s/nº, quadra 57, Colinas do Sul em Gramame nesta capital, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070161 | 16/04/2010 | 12932.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DE SALDO EXISTENTE EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( 647003-7). FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141021 | 16/04/2010 | 2800.00 | 00079740197434 | ERMIDIO JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141022 | 16/04/2010 | 2800.00 | 00025634291453 | EDUARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141023 | 16/04/2010 | 2800.00 | 00019467796449 | HELENO DOMINGOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012006 | 0130135 | 16/04/2010 | 98000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 06 ao Contrato nº 108/2006 da Prestação de Serviços de Publicidade, Oriundo da Concorrência Pública nº 001/2006, que Terá Vigencia até o dia 31 de Julho de 2010, para Divulgação Institucional dos Serviços da SMS em anexo documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110246 | 16/04/2010 | 330000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Lot. Nova Mangabeira na cidade de João Pessoa,(Contrapartida do Contratro de Ressape 242078-36/PRO/MUNICIPIO/PMJP) conforme CP 04/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 01122010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062009 | 0110248 | 16/04/2010 | 100000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de recapeamento em CBUQ de diversas ruas nos bairros de Anatólia , dos Estados Cabo Branco, Centro , Cruz das Armas , Cristo, Rangel, D. Industrial, Expedicionarios, Jaguaribe, Manaira, Mangabeira, Miramar, Tambau, Tambauzinho na Cidade de João Pessoa, conforme CP 08/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1245-9- C/C. 1053 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142009 | 0100470 | 16/04/2010 | 240780.00 | 05928203000247 | OMEGTI - COM. DE INFORM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Cartuchos destinado as necessidades da Diretoria da tecnologia da Informação e Comunicação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o o Lote de nº 04 da Licitação na modalidade Pregão Presencialde nº 09014/2009 Processo de nº 2009/035266 , Contrato de nº 0084/2010,, conforme a Ordem de Compra de nº 082/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142009 | 0100471 | 16/04/2010 | 133380.20 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Cartuchos destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 03 e 10 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09014/2009 Processo de nº 2009/035266 , Contrato de nº 0084/2010,, conforme a Ordem de Compra de nº 083/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142009 | 0100472 | 16/04/2010 | 100743.50 | 03743073000161 | TECSUPRI MÁQUINAS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 650 ( seiscentos e cinquenta )Cartuchos destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº 06 Item 6.1da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09014/2009 Processo de nº 2009/035266 , Contrato de nº 0086/2010,, conforme a Ordem de Compra de nº 085/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142009 | 0100473 | 16/04/2010 | 151581.70 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Cartuchos destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lotes de nº07, 08 e 09 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09014/2009 Processo de nº 2009/035266 , Contrato de nº 0087/2010,, conforme a Ordem de Compra de nº 084/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141037 | 16/04/2010 | 150.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141038 | 16/04/2010 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141029 | 16/04/2010 | 74.92 | 00016005724487 | JOSAFA ALVINO DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Josafá Alvino de Souza mat. 15.190-4, Por ocasião de viagens a ser realizada no mês de Abril/2010 para cidade de Pitimbú- Pb nos dias 05 e 06,12 e 13,19 e 20,26 e 27/04/2010, para a retirada da doação de gêneros alimentícios através da parceria entre a Conab- Pb e Banco de Alimentos/SEDES. Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141031 | 16/04/2010 | 74.92 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Alexsandro da Silva Barbosa mat. 45.797-3, Por ocasião de viagens a ser realizada no mês de Abril/2010 para cidade de Pitimbú- Pb nos dias 05 e 06,12 e 13,19 e 20,26 e 27/04/2010, para a retirada da doação de gêneros alimentícios através da parceria entre a Conab- Pb e Banco de Alimentos/SEDES. Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141032 | 16/04/2010 | 74.92 | 00001006183400 | JADIAEL PEREIRA DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Jadiael Pereira de Souza mat. 41.798-0, Por ocasião de viagens a ser realizada no mês de Abril/2010 para cidade de Pitimbú- Pb nos dias 05 e 06,12 e 13,19 e 20,26 e 27/04/2010, para a retirada da doação de gêneros alimentícios através da parceria entre a Conab- Pb e Banco de Alimentos/SEDES. Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141034 | 16/04/2010 | 725.82 | 00099300427415 | SIMONE JOAQUIM CAVALCANTE | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Simone Joaquim Cavalcante mat. 58.559-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Brasília - DF, para sua participação no Encontro Nacional de Gestoras e Gestores de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT, nos dias 27 a 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141035 | 16/04/2010 | 18.73 | 00093086105453 | GIULIANO ALESSANSRO CARNEIRO GRISI | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Giuliano Alessandro C. Grisi mat. 56.400-1, Por ocasião de sua viagem a cidade de Campina Grande -PB no dia 19/04/2010, transladando o adolescente Raniely de Oliveira acompanhado do Conselheiro Tutelar Lenon Jane Fontes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141036 | 16/04/2010 | 18.73 | 00014640619472 | SEVERINO JOSE ARAUJO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Severino José Araújo mat. 56.419-2, Por ocasião de sua viagem a cidade de Areia -PB no dia 19/04/2010, transladando o adolescente Elissiane Guedes Alves, acompanhado do Conselheiro Tutelar Waldson Souza da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS E PRESSTOURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520110 | 16/04/2010 | 2690.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAN EM TEMPO INTEGRAL, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE TRANSPORTE E SUPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "50 POR 1", QUE ESTARÁ CAPTANDO IMAGENS DE JOÃO PESSOA PARA A EXIBIÇÃO DE UM PROGRAMA ESPECIAL SOBRE A CIDADE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060178 | 16/04/2010 | 85000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 58/09, TERMO ADITIVO Nº 01/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050097 | 16/04/2010 | 2579.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 16/04/2010 | 2869.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070159 | 16/04/2010 | 49271.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070160 | 16/04/2010 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.MEM. 02/2010 DE 14/04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030072 | 16/04/2010 | 1159.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020132 | 16/04/2010 | 9305.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100481 | 19/04/2010 | 502.96 | 00010914277472 | MARIA DA PENHA T NASCIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 14º SALÁRIO, PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO (9/12 AVOS) DE 2009, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 126915/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141039 | 19/04/2010 | 70.04 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane F. de Sousa mat. 60125-7, Por ocasião de sua viagem a cidade de Campina Grande -PB no dia 19/04/2010, recambiando o adolescente Raniely de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141040 | 19/04/2010 | 44.57 | 00051860490425 | MARINES CUNHA DE CARVALHO LISBOA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marines Cunha de C. Lisboa mat. 30951-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Recife-PE, para participar de uma Reunião de Trabalho sobre o Projeto Morada do Betinho que será realizado na INFRAERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141041 | 19/04/2010 | 44.57 | 00000998502499 | DALENIR FRANCISCA PRAXEDES IZIDORO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Dalenir Francisca P. Izidro mat. 52.249-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Recife-PE, para participar de uma Reunião de Trabalho sobre o Projeto Moradado Betinho que será realizado na INFRAERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141042 | 19/04/2010 | 31.84 | 00004784365486 | COSME SANTIAGO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Darlan Hermenegildo Dantas mat. 47.069-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Recife-PE, transladando os servidores desta Secretaria para participar de umaReunião de Trabalho sobre o Projeto Morada do Betinho que será realizado na INFRAERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 040062010 | 0141045 | 19/04/2010 | 24850.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO OFICIO Nº 0050/2010 - COPEL, CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº 0286/2010 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2010/014492, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2010 - IFET/PI - PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2009 - IFET/PI - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141043 | 19/04/2010 | 90.00 | 00076016188468 | TATIANA MARIA PESSOA PINANGÉ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " DIREITO DO IDOSO E ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIENCIA " PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO NOVA VIDA TAIPA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141044 | 19/04/2010 | 90.00 | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DA AGUA E ENERGIA ELETRICA " PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO NOVA VIDA TAIPA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0060181 | 19/04/2010 | 321.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000065/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120138 | 19/04/2010 | 693.25 | 35587971000164 | COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de rações destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 049/2009, do Pregão nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120139 | 19/04/2010 | 700.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de carimbos e copias de chaves destinado a SEMAM e BICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130140 | 19/04/2010 | 5634.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS, CONSTANTES NO MEMO Nº 027/2010, CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130141 | 19/04/2010 | 159.20 | 00002462057412 | PATRÍCIA MELO ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA POLÍTICA, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 151/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 017/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070162 | 19/04/2010 | 4000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070163 | 19/04/2010 | 3000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070164 | 19/04/2010 | 1000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060179 | 19/04/2010 | 2200.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE EXCEL BÁSICO COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, TURMA COM 20 ALUNOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000064/2010, DISPENSA Nº 04009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060180 | 19/04/2010 | 1800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000063/2010, DISPENSA Nº 04021/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040182010 | 0060182 | 19/04/2010 | 852.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000066/2010, REGISTRO DE PREÇO Nº 04018/2010 E DOC. EM ANEXO. PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO. MARCA: POLYCART | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 19/04/2010 | 150.00 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRU - COD RECOLHIMENTO 28827-6, COMPETÊNCIA 04/2010, COM VENCIMENTO EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100480 | 19/04/2010 | 60000.00 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 001/2010/PMJP/SEDEC - o presente Termo tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio do Projeto Olimpico o Atleta Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida, correspondente aos meses de Março a Dezembro/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130142 | 19/04/2010 | 28500.00 | 09592085000119 | SCCT - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORÁCICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRÚRGIAS CARDIOVASCULARES), MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0023 E REQUERIMENTO Nº. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130143 | 19/04/2010 | 22000.00 | 09592085000119 | SCCT - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORÁCICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRÚRGIAS CARDIOVASCULARES), MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0024 E REQUERIMENTO Nº. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130144 | 19/04/2010 | 28500.00 | 09592085000119 | SCCT - SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORÁCICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CIRÚRGIAS CARDIOVASCULARES), MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0023 E REQUERIMENTO Nº. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410153 | 19/04/2010 | 280.00 | 10911348000194 | PARAIBA GRILL REFEIÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO "OFICINA DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ASSOCIATIVA", REALIZADA PELO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420099 | 19/04/2010 | 7500.00 | 00003956431804 | MARIA DO CARMO CASSALES KOSMA | SERVIÇO TÉCNICO COMO MEMBRO DA COMISSÃO TÉCNICA AVALIADORA DE MÍDIA, COMUNICAÇÃO E MARKETING DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2010-SEAD/SECOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510176 | 19/04/2010 | 259.12 | 05571639000140 | FACILITA COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 031975/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510177 | 19/04/2010 | 7965.27 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 021335/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530108 | 20/04/2010 | 6400.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE PROVEDORES DE INTERNET PARA ATENDER 04 (QUATRO) ESTAÇÕES DIGITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, NO PERIODO DE 01/05/2010 À 31/12/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050098 | 20/04/2010 | 3400.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento das diligencias dos oficiais de justiça por meio do convenio (n. 11/2009) firmando entre Tribunal de Justiça e o Municipio de João Pessoa - conforme relatorio Siscom (oficio 50/20100 ref março/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050099 | 20/04/2010 | 9566.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | proce. 200.2009.018.0188-0 Guilherme Ranegl Ribeiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080152 | 20/04/2010 | 520.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de lanches durante reunião do CDU, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080153 | 20/04/2010 | 520.00 | 04672547000194 | G.M.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de limpeza (Removedor de cera com 5L shock e acabamento acrilico office clarim com 5 L), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130145 | 20/04/2010 | 630.36 | 00031480349453 | MARTA BETANIA DUARTE SILVA | Valor empenhado refere-se a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objetivo de participar do Curso de Especialização em Planejamento e Saude, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 016/2010, MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB e documento em anexo ao processo nº 07221/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141050 | 20/04/2010 | 4270.45 | 06211266000160 | CENTRAL DE EMBALAGENS COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTAVEIS RENAN LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO BANCO DE ALIMENTOS E RESTAURANTE POPULAR, DA DIRETORIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090146 | 20/04/2010 | 929.30 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090147 | 20/04/2010 | 1918.01 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, destinado a manutenção dos mercados públicos da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062009 | 0110249 | 20/04/2010 | 30000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de reapeamento em CBUQ de diversas ruas nos bairros de Anatólia, dos Estados, Cabo Branco, Centro, Cruz das Armas, Cristo, Rangel, Distrito Industrial, Expedicionários Jaguaribe, Manaíra, Mangabeira, Miramar Tambaú e Tambauzinho na cidade de João Pessoa, conforme CP 06/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRAIL - AG. 1254-9- C/C. 105315-9 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141049 | 20/04/2010 | 400.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIRETORIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141048 | 20/04/2010 | 1092.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141051 | 20/04/2010 | 70.04 | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Sandra rodrigues dos Santos Lima mat. 57.995-5, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 21/04/2010 a cidade do Caruaru - PE, recambiando a adolescente Aline Andradede Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141052 | 20/04/2010 | 70.04 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Waldson Sousa da Silva mat. 58.014-7, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 21/04/2010 a cidade do Caruaru - PE, recambiando a adolescente Gleiciane Machado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141053 | 20/04/2010 | 31.84 | 00003083313462 | GEANDERSON ESTEVÃO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Geanderson Estevão da Silva mat. 46.805-3, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 21/04/2010 a cidade do Recife - PE, transladando um idoso, acompanhando da Coordenadora do Programa de Atenção ao Idoso - PAPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141054 | 20/04/2010 | 31.84 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Marcelo Corte Nobrega mat. 54.467-1, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 21/04/2010, trasladando os Conselheiros Tutelares Srª Sandra Rodrigues e Srº Waldson Sousa a cidade de Caruaru - PE, onde o mesmo fará o recambio de adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520112 | 20/04/2010 | 1044.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) FAIXAS EM LONA E 06 (SEIS) CRACHÁS EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS "ENCONTRO ESTADUAL DE CAMINHADAS NA NATUREZA" E "CAMINHADA DO CIRCUITO EXTREMO ORIENTAL DAS AMÉRICAS". CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS | FORTALECIMENTO DAS REDES LOCAIS PARA GARANTIR OS DIREITOS CONQUISTADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141047 | 20/04/2010 | 750.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIRETORIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141056 | 22/04/2010 | 18.73 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Carlos Monteiro de Lima mat. 46.657-3, Por ocasião de sua viagem acidade de Alhandra - Pb, no dia 26/04/2010 para o translado do técnico do Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020134 | 22/04/2010 | 396.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030073 | 22/04/2010 | 49.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070166 | 22/04/2010 | 2101.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040135 | 22/04/2010 | 122.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050100 | 22/04/2010 | 110.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141057 | 22/04/2010 | 90.00 | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " VIZINHANÇA E CONVIVENCIA COMUNITARIA " PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO ALVORADA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0259015-34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141058 | 22/04/2010 | 90.00 | 00003033077498 | RÔNIA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " RELAÇÃO ENTRE VIZINHOS " PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO PAULO AFONSO DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0198523-88/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141059 | 22/04/2010 | 90.00 | 00091050464400 | MARIA SUELEIDE DE FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " SAUDE PUBLICA E DOENÇA EPIDEMICAS " PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO ALVORADA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0259015 -34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110252 | 22/04/2010 | 266752.63 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa, conforme CP 03/2006/SEPLAN. CONTA BANCARIA - B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100491 | 22/04/2010 | 420.24 | 00001199640409 | VERUSKA DELGADO VIARO DINIZ | Valor empenahdo referente a 03 ( três ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb para a Cidade de Fortaleza-Pb represenfado a SEDEC, na I Reunião Tecnica Regional 2010, conforme a Proposta e Concessão de Diárioas nº 104/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110251 | 22/04/2010 | 1795.00 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | O valor empenhado, refere-se a serviços de plotagem de Projetos de Engenharia e Arquitetura e Cópias Xerográficas de grandes formatos , conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090148 | 22/04/2010 | 7855.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | Despesa referente a aquisição de fardamento destinado a Divisão de Controle de Posturas desta Secretaria, conforme solicitação contida memorando nº 65/2010/DCP, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120142 | 22/04/2010 | 1080.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de impressoras destinado as Diretoria de Fiscalização Ambiental, Acessria Juridica e Escola de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120141 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00036832570406 | JANDACIARA GISCIA DE LIMA VASCONCELOS DO AMARAL | Valor empenhado para pagamento de serviços de apresentação de peças teatral com tema sobre educação para a preservação do meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - GOVERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100252010 | 0130148 | 22/04/2010 | 10436.08 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | A presente despesas refere-se a 32,08 m3 de Vidro temperado, transparente, espessura de 10 mm e 05 Porta em Vidro temperado tipo fomê de 10 mm, com 01 folha de 0,80 x 2, 10m, com ferragens cormadas, mola hidráulica, puxador de madeira, Destinado: Ao Complexo Hospitalar Mangabeira Governador Tarcisio Burity, conforme Contrato nº 089/2010, Pregão Presencial nº 025/2010 e AE Nº 282/2010. | 01862010 | NULL | NULL | Obras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060184 | 22/04/2010 | 2000.00 | 00004854012404 | MARIA DO SOCORRO ROSAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO BÁSICO DE PORTUGUÊS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000069/2010, DISPENSA Nº 04023/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060185 | 22/04/2010 | 700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PALESTRA MOTIVACIONAL PARA SERVIDORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000070/2010, DISPENSA Nº 04024/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070165 | 22/04/2010 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410155 | 22/04/2010 | 443792.20 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO APLICADO DO TERMO DE ADESÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520113 | 22/04/2010 | 92.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510178 | 22/04/2010 | 1766.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530109 | 22/04/2010 | 82.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130146 | 22/04/2010 | 151879.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130147 | 22/04/2010 | 4916.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120140 | 22/04/2010 | 180.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090149 | 22/04/2010 | 429.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110250 | 22/04/2010 | 624.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080154 | 22/04/2010 | 452.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060183 | 22/04/2010 | 570.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100482 | 22/04/2010 | 167.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (11012-4). CONF. DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100483 | 22/04/2010 | 366.67 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, NO PERÍODO 5 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100484 | 22/04/2010 | 6288.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100485 | 22/04/2010 | 0.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9374-2 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100486 | 22/04/2010 | 2107.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 1200-9 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100487 | 22/04/2010 | 90.78 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM.DO FINANCIAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, PROGRAMA "RELUZ". CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENCIMENTO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100488 | 22/04/2010 | 269.79 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO.DO FINANCIAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, PROGRAMA "RELUZ". CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENCIMENTO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100489 | 22/04/2010 | 1323.13 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM.DO FINANCIAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, PROGRAMA "RELUZ". CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENCIMENTO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100490 | 22/04/2010 | 285.30 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃODO FINANCIAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, PROGRAMA "RELUZ". CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENCIMENTO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141055 | 22/04/2010 | 527.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170108 | 22/04/2010 | 493.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200129 | 22/04/2010 | 168.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180281 | 22/04/2010 | 94.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420100 | 22/04/2010 | 108.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480112 | 22/04/2010 | 114.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400126 | 22/04/2010 | 161.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410154 | 22/04/2010 | 136.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL ( 9988-0 ). CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410156 | 23/04/2010 | 135.00 | 07099334000103 | VALBERTO BARBOSA GUEDES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOLA HIDRÁULICA E 01 (UMA) FECHADURA CILÍNDRICA PARA A SEDESP. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510179 | 23/04/2010 | 538.94 | 00013232398472 | VERA LUCIA DE ALMEIDA TARGINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 038013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510180 | 23/04/2010 | 580.92 | 00064686248434 | ZENILDA TAVARES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005345/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080156 | 23/04/2010 | 1650.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de coffee-break durante a realização do 5º Curso de Aperfeiçoamentoem Ouvidoria Pública, a ser realizado no periodo de 27 a 29 de abril do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050101 | 23/04/2010 | 7216.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para cumprimento do deposito judicial em ação de consignação proc. n. 200.2010.002.473-2 em favor de ANTONIO MARCIO MENDES RIBEIRO CPF 826.418.384-00, Conforme petição em anexo - referente aos meses de fevereiro a abril de 2010 - Valor mensal Unit. R$ 2405,64. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020135 | 23/04/2010 | 7886.94 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de passagens aéreas a srem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com as faturas FT00014206, FT00014207 e FT00014254. Estando os documentos necessáros anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020136 | 23/04/2010 | 1517.39 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com as faturas: 047/10, 064/10, 065/10, 066/10, 083/10, 100/10, 101/10 e 102/10. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120143 | 23/04/2010 | 4108.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um freezer horizontal, duas geladeiras, e duas cafeteira e uma sanduicheira, destinados ao Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080155 | 23/04/2010 | 108480.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à ação de desapropriação nº2002.010.019.659-7 movida pelo Municipio de João Pessoa, em tramitação na 7ª Vara da Fazenda Pública em face de Raul da Costa Meira Filho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110253 | 23/04/2010 | 1182.90 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição dwe 01(um) Bebedouro Venêncio Torre Inox e 1 (uma) Cafeteira Universal 08 litros STD inox, destinado a SEINFRA, conforme Orçamento anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110254 | 23/04/2010 | 224309.33 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa, conforme CVP 03/2006/SEPLAN. CONTA BANCARIA - B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141060 | 23/04/2010 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141061 | 23/04/2010 | 150.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141062 | 23/04/2010 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141063 | 23/04/2010 | 100.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141064 | 23/04/2010 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141065 | 23/04/2010 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141066 | 23/04/2010 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141067 | 23/04/2010 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141068 | 23/04/2010 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141069 | 23/04/2010 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141070 | 23/04/2010 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141071 | 23/04/2010 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141072 | 23/04/2010 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141073 | 23/04/2010 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141074 | 23/04/2010 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141075 | 23/04/2010 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141076 | 23/04/2010 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141077 | 23/04/2010 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141078 | 23/04/2010 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141079 | 23/04/2010 | 150.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141080 | 23/04/2010 | 150.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141081 | 23/04/2010 | 150.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141082 | 23/04/2010 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141083 | 23/04/2010 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141084 | 23/04/2010 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141085 | 23/04/2010 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141086 | 23/04/2010 | 150.00 | 00005463952442 | EDJANE DO NASCIMENTO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141087 | 23/04/2010 | 100.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141088 | 23/04/2010 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141089 | 23/04/2010 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141090 | 23/04/2010 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141091 | 23/04/2010 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141092 | 23/04/2010 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141093 | 23/04/2010 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141094 | 23/04/2010 | 150.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141095 | 23/04/2010 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141096 | 23/04/2010 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141097 | 23/04/2010 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141098 | 23/04/2010 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141099 | 23/04/2010 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141100 | 23/04/2010 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141101 | 23/04/2010 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141102 | 23/04/2010 | 150.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141103 | 23/04/2010 | 100.00 | 00005430049450 | GLAUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141104 | 23/04/2010 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141105 | 23/04/2010 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141106 | 23/04/2010 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141107 | 23/04/2010 | 150.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141108 | 23/04/2010 | 150.00 | 00003307679414 | IVONETE NOGUEIRA MARIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141109 | 23/04/2010 | 150.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141110 | 23/04/2010 | 150.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141111 | 23/04/2010 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141112 | 23/04/2010 | 150.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141113 | 23/04/2010 | 100.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141114 | 23/04/2010 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141115 | 23/04/2010 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141116 | 23/04/2010 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141117 | 23/04/2010 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141118 | 23/04/2010 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141119 | 23/04/2010 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141120 | 23/04/2010 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141121 | 23/04/2010 | 150.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141122 | 23/04/2010 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0141123 | 23/04/2010 | 750.00 | 00003366836423 | JOSE REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO COM 3.600 TIROS DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA ATENDER NECESSIDADE DE EVENTO A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520114 | 23/04/2010 | 972.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) FAIXAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS: "ENCONTRO ESTADUAL DE CAMINHADAS NA NATUREZA" E "CAMINHADA DO CIRCUITO EXTREMO ORIENTAL DAS AMÉRICAS". CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520115 | 23/04/2010 | 72.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CRACHÁS, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141124 | 23/04/2010 | 1350.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGENS NO PERIODO DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2010, PARA PALESTRANTE QUE IRÁ MINISTRAR CAPACITAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADE DA D.A.S. PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040032010 | 0060186 | 23/04/2010 | 31400.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA, CONFORME CONTRATO Nº 17/2010, PREGÃO Nº 03/2010 E DOC. EM ANEXO. SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE 60 (SESSENTA) CAIXAS DE GORDURA DE 1.000 (MIL) METROS DE TUBULAÇÃO DO C.A.M. BIMESTRALMENTE, NO TOTAL ANUAL DE 100 (CEM) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141125 | 26/04/2010 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141126 | 26/04/2010 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141127 | 26/04/2010 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141128 | 26/04/2010 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141129 | 26/04/2010 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141130 | 26/04/2010 | 100.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141131 | 26/04/2010 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141132 | 26/04/2010 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141133 | 26/04/2010 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141134 | 26/04/2010 | 150.00 | 00025226223404 | LUZIA PETRONILA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141135 | 26/04/2010 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141136 | 26/04/2010 | 150.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141137 | 26/04/2010 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141138 | 26/04/2010 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141139 | 26/04/2010 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090872008 | 0560019 | 26/04/2010 | 275000.00 | 41587502000229 | LANLINK INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de equipamentos de video conferência destinado a Estação Ciências Cultura e Artes Cabo Branco, de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato de nº 179/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09087/2008, correspondente ao Item 01 conforme Processo Administrativo nº 2008/091824, Ordem de Compra de nº 238/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0100492 | 26/04/2010 | 3777.37 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao Boletim de Reajustamento da Medição de nº 08 Final da CAD correspondente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de J.Pessoa ( Escola Frutuoso Barbosa e Jose Peregrino ), de acordo com o Lote de nº 12 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09001/2008SEPLAN, Contrato de nº 099/2008 e documentação anexa | 00842010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120145 | 26/04/2010 | 1000.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de confecção de caixab em acrilico para cobertura da maquete da reforma do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120144 | 26/04/2010 | 1200.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado para pagamento de aquisição de bolsas em tecido ecologico destinado ao X - ENCONTRO DA RELIGIÂO DOS OEIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141140 | 26/04/2010 | 2800.00 | 00010173346413 | FABIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141141 | 26/04/2010 | 2800.00 | 00008922797452 | GEANE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141142 | 26/04/2010 | 2800.00 | 00004763006495 | JOSÉ CARLOS BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141143 | 26/04/2010 | 2800.00 | 00007493117462 | JULIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141144 | 26/04/2010 | 2800.00 | 00007408569448 | LADISLAU SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141145 | 26/04/2010 | 2800.00 | 00004481819405 | LEANDRO DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141146 | 26/04/2010 | 2800.00 | 00076587479472 | REGINALDO RAIMUNDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141147 | 26/04/2010 | 2800.00 | 00009994623427 | RONIELSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141148 | 26/04/2010 | 2800.00 | 00007793314433 | SEVERINO ALTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141149 | 26/04/2010 | 2800.00 | 00002473740402 | SILVANDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141150 | 26/04/2010 | 2800.00 | 00079001602487 | VITAL JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CÂMARA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010013 | 26/04/2010 | 372572.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (4) DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CÂMARA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 26/04/2010 | 43036.81 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (5) DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010015 | 26/04/2010 | 0.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010016 | 26/04/2010 | 1370607.15 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010017 | 26/04/2010 | 17610.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010018 | 26/04/2010 | 4000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010019 | 26/04/2010 | 49805.30 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010020 | 26/04/2010 | 150499.85 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010021 | 26/04/2010 | 57390.84 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - OUTROS INSTITUTOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 26/04/2010 | 4785.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010025 | 26/04/2010 | 338433.22 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010026 | 26/04/2010 | 298086.05 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010027 | 26/04/2010 | 9522.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010023 | 26/04/2010 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÕES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010024 | 26/04/2010 | 2449.20 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE DIÁRIAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090272009 | 0100493 | 26/04/2010 | 9800.00 | 00000994829400 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | Valor empenhado referente aquisição do Material de consumo ( Fraldas descartavéis e lenços umedecidos ) destinados aos Alunos da Educação Inclusiva e Especial da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 11 do Contrato de nº 096/2010 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico de nº 09027/2009, Processo Administrativo nº 078917/2008, conforme a Ordem de Compra de nº 095/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100494 | 26/04/2010 | 980.56 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente a 07 ( sete ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb para a Cidade de Itajaí - SC para participar da Equipe de Handebol Feminino, por exigência da competição na Copa Petrobras de Handebol conforme a Proposta e Concessão de diárias nº 103/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100495 | 27/04/2010 | 450.00 | 00045965730500 | ALESSANDRO MOURA DE AMORIM | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para o Professor Alessandro Moura da Escola Munipal David Trindade participar do Movimento Negro Unificado ( MNU) ( Herois e anti-herois negros ) na Cidade de Brasilia-DF de acordo com o Processo Administrativo nº 2010/037752 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100496 | 27/04/2010 | 1258.32 | 00046837469487 | ARIANE NORMA DE MENEZES SÁ | Valor empenhado referente a 3 1/2 ( tres e meia ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb a Cidade de Florianópolis-SC para participar de atividades junto ao Ministério da Educação , conforme a Proposta e Concessão de Dárias nº 107, Porcesso administrativo nº 2010/036381 e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100497 | 27/04/2010 | 300.00 | 00003600065408 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | Valor empenhado referente ao Auxilio Financeiro para aluna atleta Fernanda Ramos da Silva da Escola Municipal Luiz Mendes Pontes que irá participar de uma Competição de Natação no periodo de 20 a 22 de maio de 2010 na Cidade de Fortaleza- CE de acordo com o Oficio de nº 15/2010, Processo Administrativo nº 2010/036854 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100498 | 27/04/2010 | 337680.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal e Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Abril/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparaç | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080157 | 27/04/2010 | 250.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) Tonner HP Q2612A para esta secretaria (Seplan), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141151 | 27/04/2010 | 2800.00 | 00006755430455 | JOSÉ CARLOS VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141152 | 27/04/2010 | 2800.00 | 00048039829453 | JAIME BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141153 | 27/04/2010 | 2800.00 | 00002571481401 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120146 | 27/04/2010 | 390.00 | 10633537000142 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de conserto de duas maquinas fotograficas pertecente a Diretoria de Controle Ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130149 | 27/04/2010 | 465.00 | 00001061307492 | GILSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO AUXILIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA SERVIDRORA: LINDALVA DOS SANTOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NESTE PROCESSO Nº 14283/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0560021 | 27/04/2010 | 308211.28 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente à prestação de serviços de limpeza, jardinagem, portaria e limpeza de vidros, correspondente aos meses de Maio a Dezembro/2010, destinados à Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, através da Secretaria de Educação e Cultura/SEDEC e a Firma AGCLEAN - Locação de Mão-de-Obra e Comércio LTDA, conforme 2º Aditivo ao Contrato nº. 212/2008, lote nº. 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09055/2008, Ordem de Compra nº. 236/2008, Processo Administrativo nº. 2008/07049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0560022 | 27/04/2010 | 355200.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Maio a Dezembro/2010, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme 2º termo Aditivo ao Contrato nº. 156/2008-SEDEC,Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09042/2008, Processo Administrativo nº. 2008/055607, Ordem de Compra nº. 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090282008 | 0560023 | 27/04/2010 | 266099.84 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 04 (quatro) Postos de Vigilância 24 horas ininterruptas, destinados à segurança patrimonial da Estação Cabo Branco, correspondente aos meses de Maio a Dezembro/2010, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 189/2009, Lote 01 item 1.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 2009/080159, Ordem de Compra nº. 252/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110255 | 27/04/2010 | 308862.23 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de JOão Pessoa, apresentado pelo LOTE-03( Contrapartida do Contrato de Repasse 233766-74/07/MIN DAS CIDADES/CAIXA, conforme CO 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRAASIL - AG. 2849-5 C/C.16.322-8 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141155 | 27/04/2010 | 90.00 | 00003033077498 | RÔNIA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " DIREITO DO IDOSO E ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIENCIA" PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560020 | 27/04/2010 | 50000.00 | 06907726000199 | INSTITUTO ABELARDO DA HORA | Valor empenhado referente ao Termo de Patrocinio, nº 003/2010/PMJP/SEDEC - o presente Termo tem por objeto o Financiamento de expor o acervo " Exposição Amor e Solidariedade " do Escultor Brasileiro Abelardo da Hora na Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes, conforme Processo Administrativo nº 2010/028643 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100504 | 28/04/2010 | 0.70 | 02558157000162 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME MEMORANDO Nº 804/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520116 | 28/04/2010 | 2640.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS E 120 (CENTO E VINTE) BONÉS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO "ENCONTRO ESTADUAL DE CAMINHADAS NA NATUREZA". CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0141242 | 28/04/2010 | 930.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONTIDO NA ORDEM DE COMPRA DE Nº 285/2009 ITEM 41 LOTE 08 QUE SE REFERE A 05 (CINCO) APARELHO DE DVD MARCA CCE, ESTANDO O REFERIDO ITEM CITADO NO PROCESSO Nº 112596/2009 E EMPENHO Nº. 143178/2009 PROCESSADO NO DIA 20/11/2009 E CANCELADO PARCIALMENTE NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2009, PARA EFEITO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL JÁ QUE O FONECEDOR ENTREGOU O ITEM 31 DO LOTE 07 DA ORDEM DE Nº 285/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050102 | 28/04/2010 | 44.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050103 | 28/04/2010 | 262.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050104 | 28/04/2010 | 1337.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 28/04/2010 | 31.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050106 | 28/04/2010 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040136 | 28/04/2010 | 49.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040137 | 28/04/2010 | 292.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040138 | 28/04/2010 | 1487.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040139 | 28/04/2010 | 39.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040140 | 28/04/2010 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070167 | 28/04/2010 | 854.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070168 | 28/04/2010 | 5016.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070169 | 28/04/2010 | 25536.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070170 | 28/04/2010 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070171 | 28/04/2010 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 28/04/2010 | 20.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030075 | 28/04/2010 | 118.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030076 | 28/04/2010 | 600.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030077 | 28/04/2010 | 6.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030078 | 28/04/2010 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020137 | 28/04/2010 | 161.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020138 | 28/04/2010 | 947.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020139 | 28/04/2010 | 4822.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020140 | 28/04/2010 | 107.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 28/04/2010 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141156 | 28/04/2010 | 100.00 | 00003688023455 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141157 | 28/04/2010 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141158 | 28/04/2010 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141159 | 28/04/2010 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141160 | 28/04/2010 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141161 | 28/04/2010 | 100.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141162 | 28/04/2010 | 150.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141163 | 28/04/2010 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141164 | 28/04/2010 | 100.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141165 | 28/04/2010 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141166 | 28/04/2010 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141167 | 28/04/2010 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141168 | 28/04/2010 | 150.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141169 | 28/04/2010 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141170 | 28/04/2010 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141171 | 28/04/2010 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141172 | 28/04/2010 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141173 | 28/04/2010 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141174 | 28/04/2010 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141175 | 28/04/2010 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141176 | 28/04/2010 | 100.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141178 | 28/04/2010 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141179 | 28/04/2010 | 150.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141180 | 28/04/2010 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141181 | 28/04/2010 | 150.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141182 | 28/04/2010 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141183 | 28/04/2010 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141184 | 28/04/2010 | 150.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141185 | 28/04/2010 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141186 | 28/04/2010 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141187 | 28/04/2010 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141188 | 28/04/2010 | 150.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141189 | 28/04/2010 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141190 | 28/04/2010 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141191 | 28/04/2010 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141192 | 28/04/2010 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141193 | 28/04/2010 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141194 | 28/04/2010 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141195 | 28/04/2010 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141196 | 28/04/2010 | 150.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141197 | 28/04/2010 | 100.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141198 | 28/04/2010 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141199 | 28/04/2010 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141200 | 28/04/2010 | 150.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141201 | 28/04/2010 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141202 | 28/04/2010 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141203 | 28/04/2010 | 150.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141204 | 28/04/2010 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141205 | 28/04/2010 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141206 | 28/04/2010 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141207 | 28/04/2010 | 150.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141208 | 28/04/2010 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141209 | 28/04/2010 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141210 | 28/04/2010 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141211 | 28/04/2010 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141212 | 28/04/2010 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141213 | 28/04/2010 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141214 | 28/04/2010 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141215 | 28/04/2010 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141216 | 28/04/2010 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141217 | 28/04/2010 | 150.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141218 | 28/04/2010 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141219 | 28/04/2010 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141220 | 28/04/2010 | 150.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141221 | 28/04/2010 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141222 | 28/04/2010 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141223 | 28/04/2010 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141224 | 28/04/2010 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141225 | 28/04/2010 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141226 | 28/04/2010 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141227 | 28/04/2010 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141228 | 28/04/2010 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141229 | 28/04/2010 | 150.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141230 | 28/04/2010 | 150.00 | 00007319108429 | VALERIA DE BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141231 | 28/04/2010 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141232 | 28/04/2010 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141233 | 28/04/2010 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110258 | 28/04/2010 | 4625.00 | 00006753181490 | LEANDRO TARGINO ANSELMO | O valor empenhado, refere-se a serviços de revisão geral da coberta do predio situado na rua Rio grande do sul, 721, onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura -SEINFRA,com inclusão do material, conforme Orçamento anexo. CONTABANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120147 | 28/04/2010 | 975.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um arcondicionado sprinting para ser instalado na sala da Secretaria Adjunta. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141177 | 28/04/2010 | 39.35 | 00004045810480 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO PROCESSO Nº 31924/2010 E EMPENHO Nº 140685/2010, ATENENDO O CONVENIO ENTRE UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MDSCF E A PMJP EM CONFORMIDADE COM ART. 019 DA LEI 10.696/2003 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR SOB Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040142009 | 0141234 | 28/04/2010 | 15632.40 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2009, LOTE 05 -ATA SRP. Nº 014/2009- SEDEC, DESTINADOS A SEDES, PROCESSO Nº 2009/058759 - SEAD , PREGÃO Nº 063/2008 - SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141238 | 28/04/2010 | 2800.00 | 00007072835407 | WRDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141240 | 28/04/2010 | 2800.00 | 00008229004404 | GIZELHE CRISTIAN TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060192 | 28/04/2010 | 700.00 | 00085428248491 | VALERIA DE CARVALHO PACIFICO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000071/2010, DISPENSA Nº 04025/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060187 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FRENTE ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PESSOA JURIDICA), CONFORME MEMORANDO Nº 047/10 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAM (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060189 | 28/04/2010 | 3000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 047/10 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAM (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100499 | 28/04/2010 | 5120.00 | 00001299635423 | MARIA VALDENICE RESENDE SOARES | Valor empenhado referente aos serviços prestado como Ministrante em Educação que irá prestar aulas nas turmas do Programa de Alfabetização Sim, Eu Posso, no periodo de Abril ( 44 horas ), Maio ( 42 horas) e Junho ( 42 ( horas) de acordo com o Memo de nº 110/2010 conforme Processo Administrativo nº 2010/038924 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100503 | 28/04/2010 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Abril de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº 55/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100505 | 28/04/2010 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Professor de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Abril de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº 55/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510181 | 28/04/2010 | 31896.00 | 00072590386400 | ANA CRISTINA COSTA BARRETO | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL AO PROJETO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, CONFORME CONTRATO N.º 017/2009 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530110 | 28/04/2010 | 84.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. ADESIVAGEM DE UM VEICULO DE MARCA: FIAT, MODELO: UNO MILLE, PLACA: MNW-1226, DISPONIBILIZADO PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410157 | 28/04/2010 | 71.16 | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL | VALOR EMPENHADO REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA CPOerg/2010 - COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0410161 | 28/04/2010 | 10485.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF. TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 51/2009, CONSENTÂNEO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420101 | 28/04/2010 | 1014.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR REFERENTE A 06 DIÁRIAS- 03 A 09 DE MAIO DE2010 - COM PENSAO COMPLETA EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO CARMO CASSALES KOSMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530111 | 28/04/2010 | 33.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530112 | 28/04/2010 | 197.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530113 | 28/04/2010 | 1004.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530114 | 28/04/2010 | 20.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530115 | 28/04/2010 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510182 | 28/04/2010 | 718.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510183 | 28/04/2010 | 4217.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510184 | 28/04/2010 | 21469.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510185 | 28/04/2010 | 433.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510186 | 28/04/2010 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520117 | 28/04/2010 | 37.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520118 | 28/04/2010 | 222.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520119 | 28/04/2010 | 1130.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520120 | 28/04/2010 | 26.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520121 | 28/04/2010 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410158 | 28/04/2010 | 55.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410159 | 28/04/2010 | 325.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410160 | 28/04/2010 | 1656.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410162 | 28/04/2010 | 34.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410163 | 28/04/2010 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400127 | 28/04/2010 | 65.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400128 | 28/04/2010 | 385.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400129 | 28/04/2010 | 1961.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400130 | 28/04/2010 | 40.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400131 | 28/04/2010 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480113 | 28/04/2010 | 46.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480114 | 28/04/2010 | 273.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480115 | 28/04/2010 | 1393.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480116 | 28/04/2010 | 28.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480117 | 28/04/2010 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420102 | 28/04/2010 | 43.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420103 | 28/04/2010 | 258.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420104 | 28/04/2010 | 1314.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420105 | 28/04/2010 | 29.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420106 | 28/04/2010 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180292 | 28/04/2010 | 38.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180294 | 28/04/2010 | 225.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180296 | 28/04/2010 | 1150.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180301 | 28/04/2010 | 19.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180303 | 28/04/2010 | 110.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200130 | 28/04/2010 | 68.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200131 | 28/04/2010 | 402.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200132 | 28/04/2010 | 2047.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200133 | 28/04/2010 | 8.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200134 | 28/04/2010 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170109 | 28/04/2010 | 200.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170110 | 28/04/2010 | 1179.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170111 | 28/04/2010 | 6002.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170112 | 28/04/2010 | 198.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170113 | 28/04/2010 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141235 | 28/04/2010 | 214.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141236 | 28/04/2010 | 1258.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141239 | 28/04/2010 | 6408.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141241 | 28/04/2010 | 200.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141243 | 28/04/2010 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100500 | 28/04/2010 | 2556.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100501 | 28/04/2010 | 15016.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100502 | 28/04/2010 | 76439.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100506 | 28/04/2010 | 133.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100507 | 28/04/2010 | 15016.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100508 | 28/04/2010 | 3054.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100509 | 28/04/2010 | 76439.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100510 | 28/04/2010 | 17112.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060188 | 28/04/2010 | 231.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060190 | 28/04/2010 | 1361.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060191 | 28/04/2010 | 6928.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060193 | 28/04/2010 | 124.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060194 | 28/04/2010 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080158 | 28/04/2010 | 183.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080159 | 28/04/2010 | 1080.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080160 | 28/04/2010 | 5498.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080161 | 28/04/2010 | 182.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080162 | 28/04/2010 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110256 | 28/04/2010 | 254.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110257 | 28/04/2010 | 1492.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110259 | 28/04/2010 | 7595.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110260 | 28/04/2010 | 219.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110261 | 28/04/2010 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090150 | 28/04/2010 | 174.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090151 | 28/04/2010 | 1025.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090152 | 28/04/2010 | 5221.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090153 | 28/04/2010 | 127.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090154 | 28/04/2010 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120148 | 28/04/2010 | 73.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120149 | 28/04/2010 | 430.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120150 | 28/04/2010 | 2190.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120151 | 28/04/2010 | 52.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120152 | 28/04/2010 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130150 | 28/04/2010 | 1998.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130151 | 28/04/2010 | 11739.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130152 | 28/04/2010 | 59761.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130153 | 28/04/2010 | 2185.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130154 | 28/04/2010 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170114 | 29/04/2010 | 361.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170115 | 29/04/2010 | 525777.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170116 | 29/04/2010 | 16600.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420107 | 29/04/2010 | 95.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420108 | 29/04/2010 | 77722.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420109 | 29/04/2010 | 6900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480118 | 29/04/2010 | 3040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480119 | 29/04/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480120 | 29/04/2010 | 58592.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480121 | 29/04/2010 | 14180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410164 | 29/04/2010 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410165 | 29/04/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410167 | 29/04/2010 | 59684.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410168 | 29/04/2010 | 23970.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400132 | 29/04/2010 | 86255.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400133 | 29/04/2010 | 30010.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530116 | 29/04/2010 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530117 | 29/04/2010 | 20612.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530118 | 29/04/2010 | 44521.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510187 | 29/04/2010 | 877.11 | 00022533389404 | FRANCISCO DE ASSIS SALES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 127456/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510188 | 29/04/2010 | 172.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510189 | 29/04/2010 | 1143230.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510190 | 29/04/2010 | 28520.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200135 | 29/04/2010 | 70376.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200136 | 29/04/2010 | 38624.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100511 | 29/04/2010 | 158550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070172 | 29/04/2010 | 115.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 29/04/2010 | 400932.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070174 | 29/04/2010 | 21730.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060195 | 29/04/2010 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060196 | 29/04/2010 | 684.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060197 | 29/04/2010 | 316235.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060198 | 29/04/2010 | 48975.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080163 | 29/04/2010 | 11940.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080164 | 29/04/2010 | 364.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080165 | 29/04/2010 | 379016.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080166 | 29/04/2010 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080167 | 29/04/2010 | 92822.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180310 | 29/04/2010 | 4370.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180313 | 29/04/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180314 | 29/04/2010 | 48864.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180317 | 29/04/2010 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040141 | 29/04/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 29/04/2010 | 238.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040143 | 29/04/2010 | 85445.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040144 | 29/04/2010 | 14720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050108 | 29/04/2010 | 7800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO GOVERNO MUNICIPAL/ COMUNIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040145 | 29/04/2010 | 2080.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 130 (cento e trinta) refeições destinadas aos participantes do encontro Estadual da rede de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes (REDEX), que acontecerá nos dias 29 e 30/04/2010 no hotel JR, de acordo com a solicitação feita à SEGAP processo 044035/2010, conforme doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030079 | 29/04/2010 | 5336.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050109 | 29/04/2010 | 27.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050110 | 29/04/2010 | 64938.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050111 | 29/04/2010 | 8650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 29/04/2010 | 1071.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 29/04/2010 | 290460.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 29/04/2010 | 42165.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120153 | 29/04/2010 | 4200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120154 | 29/04/2010 | 204.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120155 | 29/04/2010 | 108748.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120156 | 29/04/2010 | 35380.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130155 | 29/04/2010 | 7297.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130156 | 29/04/2010 | 3477459.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032010 | 0130157 | 29/04/2010 | 3425.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 100 Gás Liquefeito de Petróleio, com carga de 13 kg Nacional, Destinado: A Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais, Descorrente da Adesão nº 003/2010 Àta de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 058/2009 - SRP Referente ao Processo nº 19.000.002094.2009 do Governo do Estado da Paraiba, conforme Contrato nº 095/2010, AE Nº 302/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130158 | 29/04/2010 | 280959.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130159 | 29/04/2010 | 2191960.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0110262 | 29/04/2010 | 75620.09 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | O valor empenhado, refere-se a devolução de Saldo do Convenio de nº 200469-86/2006, conforme Oficio 099/2010/GAB/SEFIN anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110263 | 29/04/2010 | 8827.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110264 | 29/04/2010 | 377.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110265 | 29/04/2010 | 467552.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110266 | 29/04/2010 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110267 | 29/04/2010 | 118012.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110268 | 29/04/2010 | 1329.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | O valor empenhado, refere-se a reparo técnico em Ploter HP Deskjet 500, com substituiçao de peças, pertencente a Divisão de Projeto da SEINFRA, conforme Orçamento em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560024 | 29/04/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100512 | 29/04/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100513 | 29/04/2010 | 123795.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100514 | 29/04/2010 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100515 | 29/04/2010 | 3304.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100516 | 29/04/2010 | 1882540.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100517 | 29/04/2010 | 1255968.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100518 | 29/04/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100519 | 29/04/2010 | 2663785.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100520 | 29/04/2010 | 1711992.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100521 | 29/04/2010 | 1051451.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090159 | 29/04/2010 | 1325.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Aquisição de material de consumo destinado a manutenção de praças e cemitérios públicos da capital, conforme solicitações contidas nos memorandos nº 23, 50, 63/DEPAI e 27/DICEM em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090155 | 29/04/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090156 | 29/04/2010 | 780.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090157 | 29/04/2010 | 246997.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090158 | 29/04/2010 | 128222.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141244 | 29/04/2010 | 12000.00 | 03609783000101 | SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2010 - PTTS/SEDES/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410166 | 29/04/2010 | 269.19 | 00007390104414 | OHANA INOCÊNCIO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A0 PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2008/2009 E 7/12(SETE DOZE AVOS) PROPORCIONAL A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2009/2010, CONFORME PROCESSO Nº 2010/000474 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050107 | 29/04/2010 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141246 | 29/04/2010 | 323.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141247 | 29/04/2010 | 189795.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141249 | 29/04/2010 | 293434.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520122 | 29/04/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520123 | 29/04/2010 | 52576.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520124 | 29/04/2010 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520125 | 29/04/2010 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141245 | 29/04/2010 | 480.00 | 00005260778405 | ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO 5º MODULO DA CAPACITAÇÃO DO CEAV - CENTRO DE ATENDIMENTO A VITIMAS DE CRIMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONVENIO Nº 171/2007 - SEDH/PR/CEAV/SEDES/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141248 | 29/04/2010 | 51000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100522 | 29/04/2010 | 2000000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120157 | 29/04/2010 | 12284.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL (GM MONTANA) SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM,CONFORME CONTRATO Nº 24/2010, PREGÃO 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.480,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120158 | 30/04/2010 | 12234.67 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL (GM MONTANA) SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM,CONFORME CONTRATO Nº 24/2010, PREGÃO 05/2010 NO PERÍODO DE 23/04/10 A 31/12/10, VALOR MENSAL R$ 1.480,00. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120159 | 30/04/2010 | 12085.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110271 | 30/04/2010 | 78635.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090160 | 30/04/2010 | 36975.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100523 | 30/04/2010 | 358013.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100524 | 30/04/2010 | 797100.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050112 | 30/04/2010 | 3594.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080168 | 30/04/2010 | 58121.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070175 | 30/04/2010 | 73424.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040146 | 30/04/2010 | 7317.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 30/04/2010 | 39265.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060199 | 30/04/2010 | 43236.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060200 | 30/04/2010 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSÃO ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060201 | 30/04/2010 | 17487.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060202 | 30/04/2010 | 9402.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141268 | 30/04/2010 | 986.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIONSUMO TIPO PEÇAS E ACESSORIOS PARA CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141273 | 30/04/2010 | 3856.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 46036/2010 E EMPENHO Nº 141272, CONFORME APCS Nº 056/2010 - DAF, SOLICITANDO SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REINSTAURAÇÃO DE 224,00 m2 DE DIVISÓRIAS, PORTAS NAVAL COM VIDROSINCOLORES DE 4,0 mm E FECHADURAS CILINDRICAS CROMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141279 | 30/04/2010 | 2190.00 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICA COMERCIO E DIST.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ENCORDADO P/ VIOLÃO MARCA DADDARIO, PARA ATENDER NECESSIDADE D.A.S./PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141280 | 30/04/2010 | 1432.80 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S./PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141251 | 30/04/2010 | 74.92 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com complementação das diárias do Processo nº 40964/2010 e Empenho nº 141031 em favor do servidor Alexsandro da Silva Barbosa mat. 45.797-3, Por ocasião de viagens a ser realizada no mês de Abril/2010 para cidade de Pitimbú- Pb nos dias 05 e 06,12 e 13,19 e 20,26 e 27/04/2010, para a retirada da doação de gêneros alimentícios através da parceria entre a Conab- Pb e Banco de Alimentos/SEDES. Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141252 | 30/04/2010 | 74.92 | 00001006183400 | JADIAEL PEREIRA DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com complementação das diárias do Processo nº 40972/2010 e Empenho nº 141032 em favor do servidor Jadiael Pereira de Souza mat. 41.798-0, Por ocasião de viagens a ser realizada no mês de Abril/2010 para cidade de Pitimbú- Pb nos dias 05 e 06,12 e 13,19 e 20,26 e 27/04/2010, para a retirada da doação de gêneros alimentícios através da parceria entre a Conab- Pb e Banco de Alimentos/SEDES. Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141253 | 30/04/2010 | 74.92 | 00016005724487 | JOSAFA ALVINO DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com complementação das diárias do Processo nº 40961/2010 e Empenho nº 141029 em favor do servidor Josafá Alvino de Sousa mat. 15.190-4, Por ocasião de viagens a ser realizada no mês de Abril/2010 para cidade de Pitimbú- Pb nos dias 05 e 06,12 e 13,19 e 20,26 e 27/04/2010, para a retirada da doação de gêneros alimentícios através da parceria entre a Conab- Pb e Banco de Alimentos/SEDES. Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141254 | 30/04/2010 | 41.20 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Magno França da Silva mat. 60.119-5, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 30/04/2010 a cidade de AREIA- PB, recambiando as Adolescentes Laís Bezerra da Silva e Uilma Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141255 | 30/04/2010 | 18.73 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Josemberg Uchoa dos Santos mat. 46.966-1, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 30/04/2010 a cidade de AREIA- PB, recambiando as Adolescentes Laís Bezerra da Silva e Uilma Bezerra, junto com o conselheiro Tutelar Magno França da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141257 | 30/04/2010 | 41.20 | 00001006136401 | LINDINALRA SOUSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Lindinalra Sousa da Silva mat. 57.998-0, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 30/04/2010 a cidade de Pedra de Fogo - PB, transladando as Crianças Pedro João do Nascimento Fernando e Paulo João do Nascimento Fernando. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141258 | 30/04/2010 | 74.92 | 00080485030420 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | O valor que ora empanhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Sebastião dos Santos mat.46.968-8, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 26,27,29 e 30/04/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar adoação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141259 | 30/04/2010 | 74.92 | 00011391987420 | CARLOS AUGUSTO FREIRE AZEVEDO | O valor que ora empanhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Carlos Augusto F. Azevedo mat.14.830-0, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 26,28,29 e 30/04/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141260 | 30/04/2010 | 74.92 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | O valor que ora empanhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Eliosvaldo da Silva Santos mat. 59.446-6, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 26,27,28 e 30/04/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141261 | 30/04/2010 | 74.92 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | O valor que ora empanhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Valmir Matias dos Santos mat.46.800-2, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 26,28,29 e 30/04/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141262 | 30/04/2010 | 18.73 | 00079045006472 | WALDEMIR FELIX DOS SANTOS FILHO | O valor que ora empanhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Waldemir Felix dos Santos mat.3586-6, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 27/04/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141263 | 30/04/2010 | 18.73 | 00088527476487 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Luciano Tavares da Silva mat. 43.733-6, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 30/04/2010 a cidade de Pedra de Fogo - PB, transladando as Crianças Pedro João do Nascimento Fernando e Paulo João do Nascimento Fernando, junto a Conselheira Tutelar Lindinalra Sousa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141272 | 30/04/2010 | 3000.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REINSTAURAÇÃO DE 224,00 m2 DE DIVISÓRIAS, PORTAS NAVAL COM VIDROS INCOLORES DE 4,0 mm E FECHADURAS CILINDRICAS CROMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 30/04/2010 | 889.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050114 | 30/04/2010 | 3557.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050115 | 30/04/2010 | 889.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050116 | 30/04/2010 | 3557.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040147 | 30/04/2010 | 1128.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040148 | 30/04/2010 | 4515.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040149 | 30/04/2010 | 1128.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040150 | 30/04/2010 | 4515.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070176 | 30/04/2010 | 4560.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070177 | 30/04/2010 | 18241.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070178 | 30/04/2010 | 4560.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070179 | 30/04/2010 | 18241.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410170 | 30/04/2010 | 2180.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400134 | 30/04/2010 | 2498.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200141 | 30/04/2010 | 3916.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180321 | 30/04/2010 | 3793.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030080 | 30/04/2010 | 145.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO VICE - PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141256 | 30/04/2010 | 16787.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170117 | 30/04/2010 | 94630.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130160 | 30/04/2010 | 472461.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020148 | 30/04/2010 | 3061.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020149 | 30/04/2010 | 12246.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 30/04/2010 | 3061.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020152 | 30/04/2010 | 12246.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030081 | 30/04/2010 | 193.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 30/04/2010 | 774.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030083 | 30/04/2010 | 193.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030084 | 30/04/2010 | 774.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141266 | 30/04/2010 | 2150.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BANNER E FAIXAS PARA ATENDER NECESIDADE DA D.A.S. / DIPOP - RUARTES/GT , DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141269 | 30/04/2010 | 850.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL DE CONSUMO TIPO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA LUMINOSA PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIPOP/CRC MANDACARU, UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141271 | 30/04/2010 | 764.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GAS FREON, FILTRO, TORNEIRA TERMOST. RC, RODIZIO, CABO DE FORÇA, CONJ. RALO, PARA ATENDER NECESSIDADE DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141275 | 30/04/2010 | 355.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141276 | 30/04/2010 | 1950.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141278 | 30/04/2010 | 2905.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090166 | 30/04/2010 | 967.40 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de material de consumo, comforme os memorandos em anexo do DEPAI/SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090165 | 30/04/2010 | 1468.37 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisiçõa de material de consumo, conforme os memorandos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020153 | 30/04/2010 | 280.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | O valor empenhado refere-se a recargas de extintores de incêndio utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110270 | 30/04/2010 | 58096.36 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa, apresentado pelo LOTE-03( CONTRATO DE REPASSE 233.766-74/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA), conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-6 C/C. 16322-8 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110272 | 30/04/2010 | 63.68 | 00013177613400 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a CHESF, para entregar documentação do Programa RELUZ, CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0110269 | 30/04/2010 | 99604.02 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | O valor empenhado, refere-se a Devolução de Saldo do Contrato de Repasse de nº 198.300-97/2006, conforme Oficio 101/2010/SEFIN anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130161 | 30/04/2010 | 8989.69 | 08545634000131 | HORACIO TAVARES CONST INC LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REFORMA DO ALOJAMENTO MÃE CANGURU DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2010 DO CONTRATO Nº 4154/2009, AE. Nº 288/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100142008 | 0130162 | 30/04/2010 | 26429.76 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETÔNICA 24 HORAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 571/2008, AE. Nº 2299/2009 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040142009 | 0141250 | 30/04/2010 | 16834.50 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, (LOTE 11, ITENS 1,2,3,4,5,6 - LOTE 18, ITENS 3,4,5,7,12,13,15 - ATA SRP Nº 17.2009 - SEDEC DESTINADOS A SEDES ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, SUCEDANEOS DO PROCESSO Nº 2009/073447 - GABIS_SEDEC, REFERENTE AO PREGÃO Nº 09/2008 - SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141264 | 30/04/2010 | 2800.00 | 00007072835407 | WRDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141277 | 30/04/2010 | 1200.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO S. FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO TIPO RETIRADA DE VAZAMENTO DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR, REPROCESSAMENTO DE GÁS R-22, SUBSTITUIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO, SUBSTITUIÇÃO FILTRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DE SERVIÇO NA UNIDADE FRIGORÍFICA DE CAMARA DE RESFRIAMENTO DO BANCO DE ALIMENTO/DIRECOSOL/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040292009 | 0020146 | 30/04/2010 | 10820.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | O valor empenhado refere-se a 61 (sessenta e uma) hospedagens, sendo: 10 (dez) Apartamento Superior Vista - DBL (duplo), 20 (vinte) Apartamento Superior Vista - TPL (triplo), 03 (três) Apartamento Superior Frente - SGL (solteiro), 18 (dezoito) Apartamento Superior Frente - TPL (triplo) e 10 (dez) Suíte - DBL (duplo), destinadas ao Gabinete do Prefeito, de acordo com o Pregão de nº 029/2009 e o Contrato de nº 086/2009. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020154 | 30/04/2010 | 4550.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição e recargas de cartuchos para impressoras utilizadas nas atividades realizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0020158 | 30/04/2010 | 30000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 5.966 lanches (cinco mil, novecentos e sessenta e seis) sendo: 698 (seiscentos e noventa e oito) lanches tipo 01: pão com queijo e suco de frutas; 998 (novecentos e noventa e oito) lanches tipo 02: sanduíchenatural, suco de frutas e café; 600 (seiscentos) lanches tipo 01: biscoito doce, biscoito salgado, torrada de alho, suco de frutas e café; 1300 (um mil e trezentos) lanches tipo 02: bolo regional, suco de frutas e café; 370 (trezentos e setenta) lanches t | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050117 | 30/04/2010 | 725.82 | 00000817680446 | ERIKA DE OLIVEIRA DEL PINO | PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇAO DE CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EM RECIFE-PE PERIODO 12 A 14 DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050118 | 30/04/2010 | 725.82 | 00005723274473 | PALLOMA THALITA COSTA LOPES | PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇAO DE CURSO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EM RECIFE-PE PERIODO 12 A 14 DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0050124 | 30/04/2010 | 3250.92 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | para fornecimento de material de limpeza conforme adesão a ata n. 03/2009, pregao n. 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050126 | 30/04/2010 | 1354.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | para pagamento de material de expediente (limpeza) para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, em relação a manutenção do Paço Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050137 | 30/04/2010 | 5017.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento das diligencias dos Oficiais de Justiça conforme convenio n. 011/2009, firmado entre o Tribunal de Justiça e o Município de João Pessoa, conforme relatorio do SISCOm - ref ao mes de abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0050139 | 30/04/2010 | 2450.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | para paragamento de material de consumo conforme a ordem de compra n. 0078/2010, referente a ata n. 003/2009 pregão n. 013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050142 | 30/04/2010 | 980.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | para pagamento da aquisição de material de limpeza para atender a demanda dessa Unidade Administrativa em relação ao manutençao do Paço Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020155 | 30/04/2010 | 2103.20 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se aos serviços de conserto e manutenção das 88 (oitenta e oito) cadeiras do Auditório do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020156 | 30/04/2010 | 5600.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a confecção de materiais gráficos utilizados nas atividades realizadas pelo Cerimonial. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020157 | 30/04/2010 | 3867.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente utilizados pelo do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020159 | 30/04/2010 | 1110.00 | 07286959000184 | YARA GADELHA B DE BRITO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos utilizados pela Sub-Prefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020160 | 30/04/2010 | 1113.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050119 | 30/04/2010 | 1790.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | Para pagamento de inscrição no curso OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - favorecido: PALLOMA THALITA COSTA LOPES , arealizar-se em recife-PE periodo 12 a 14 de maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050120 | 30/04/2010 | 5508.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamernto de mandado judicial conforme oficio n. 39/10 de 05/03/10- 7a. Vara Fazenda - Ação Ordinária - prrcesso n. 200.2009.009183-2 Favorecido BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 30/04/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para paagamento de BLOQUEIO JUDICIAL conciliado no DJO 3.400.123.920.367 MANDADO N. 003/2009, DE 16/10/2009 do juizo Auxiliar de conciliacao de precatorios RA-112/2001-TRT, favor IVONETE FREIRE DAS NEVES proc 723.1988.00213.40-6 referente mes mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050122 | 30/04/2010 | 3019.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento de SEQUESTRO na conta 9988-0, processo-CP 004852000800513008, MANDADO N. 1179/2010, DE 10/03/2010 da CMJP/TRT/PB, favorecido LUCIA DE FATIMA FREIRE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050123 | 30/04/2010 | 57.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de BLOQUEIO JUDICIAL conforme oficio n. 37/2010, emitido pelo juiz da 7a. vara da Fazenda - processo n. 200.1998.030.580-5 em favor de SEVERINO AURELIANO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050138 | 30/04/2010 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para cumprimento do deposito judicial em ação de consignação proc. n. 200.2010.002.473-2 em favor de ANTONIO MARCIO MENDES RIBEIRO CPF 826.418.384-00, Conforme petição em anexo - referente ao mes maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050140 | 30/04/2010 | 2550.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento conforme mandado de sequestro n. 105/2010 DE 05/04 da 1a. vara do trabalho, ref ao proc. 01159.2007.001.13.00-1, em favor de HELENA AMARAL DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050141 | 30/04/2010 | 2925.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento de mandado judicial conforme oficio GJD 103/2010 do Tribunal de justiça - 7a. vara - ref ao Processo n. 200.2009.0082153 em favor de LETICIA CANDIDO GOMES, representada por seus genitores Sr. Ernades Soares Gomes e Janaína Cando da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020147 | 30/04/2010 | 326.50 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem uitlizados pela CPPM (Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres) e para o Centro de Referência da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICOS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020151 | 30/04/2010 | 830.00 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIRO LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de 130 (cento e trinta) mesas que serão utilizadas na realização da Feira "MULHERES ARTESãS EM MOVIMENTO" que acontecerá nos dias 04, 05, 06 e 07 de maio de 2010 na Praça Ponto de Cem Réis. Estando a documentação necessária anexada ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080169 | 30/04/2010 | 601.60 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de água mineral para esta secretaria (Seplan), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042010 | 0100525 | 30/04/2010 | 40200.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor empenhado referente serviços prestados de Hospedagens com Alimentação para atender as demandas provenietentes dos eventos realizados pela Funjope e Sedec, de acordo com o lote nº 01 Item 1.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2010, Adesão nº 001/2010 Ata Registro de Preço, conforme a Ordem de Compra nº 098/2010, Processo Administrativo nº 22010/004752 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200139 | 30/04/2010 | 3027.96 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMATICA) DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200140 | 30/04/2010 | 723.65 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO LINK NA SEJER COM OBJETIVO DE MELHORAR O ACESSO DIRETO COM O CAM CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200148 | 30/04/2010 | 559.60 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMETOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO TIPO COLUNA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200151 | 30/04/2010 | 2500.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃI DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DESTINADO A EVENTOS EM NUCLEOS ESPORTIVOS E CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE FOMENTO À PRODUÇÃO E AOS PEQUENOS NEG | Trabalho | Promoção Comercial | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410177 | 30/04/2010 | 30000.00 | 03867195000160 | CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMPREENDER-JP NA 2ª MULTIFEIRA DA MODA 2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200137 | 30/04/2010 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO DE MUTUA COOPERAÇÃO DE Nº 01/2010 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER E A A.A.P.D./PB, PARA O INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS. NO CENTRO E BAIRROS DE JOAO PESSOA. JUNTO AS PESSOAS COM DEFECIENCIA, NA FORMA DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200138 | 30/04/2010 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DE MUTUA COOPERAÇÃO DE Nº 01/2010 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER E A A.A.P.D./PB, PARA O INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS. NO CENTRO E BAIRROS DE JOAO PESSOA. JUNTO AS PESSOAS COM DEFECIENCIA, NA FORMA DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200146 | 30/04/2010 | 7451.50 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS QUE SERA REALIZADA NO DIA 1º. DE MAIO DO CORRENTE ANO REALIZADA PELA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200147 | 30/04/2010 | 688.00 | 00054973155420 | GILVANETE MARIA FELICIANO VALENTE | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADO AO ANIVERSARIO DE MANGABEIRA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200152 | 30/04/2010 | 2380.00 | 00008417386459 | MICHELINE PATRICIA SILVIA DE FARIAS | VALOR EMOPENHADO REF A CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADA, BANNER, BRINDES ARTESANAIS E FAIXAS DESTINADA AO ANIVRSARIO DE MANGABEIRA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510191 | 30/04/2010 | 602.68 | 00003894528400 | LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 130806/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510192 | 30/04/2010 | 2662.90 | 00023672960497 | FRANCISCO MUCIO RIBEIRO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 019397/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510193 | 30/04/2010 | 1209.70 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A (05) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200149 | 30/04/2010 | 252.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE PARES DE BAQUETAS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS OFICINAS DE ARTES E CULTURA QUE SERA REALIZADA NOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200150 | 30/04/2010 | 3908.70 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES E CULTURA QUE SERA REALIZADA NOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530122 | 30/04/2010 | 560.32 | 00039549011453 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS INSTALAÇÕES DA ABIT, EM VISITA TÉCNICA NO SETOR DE CONFECÇÕES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520126 | 30/04/2010 | 6346.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090302009 | 0410175 | 30/04/2010 | 1884.77 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, ESPECIFICADOS NOS ITENS 1.1 E 2.1 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410171 | 30/04/2010 | 874.75 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR DO SINE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/02/2010 À 13/03/2010, PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 036/2009 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PMJP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510194 | 30/04/2010 | 235436.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420110 | 30/04/2010 | 4435.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480122 | 30/04/2010 | 565.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530119 | 30/04/2010 | 578.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530120 | 30/04/2010 | 2313.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530121 | 30/04/2010 | 578.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530123 | 30/04/2010 | 2313.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520127 | 30/04/2010 | 756.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520128 | 30/04/2010 | 3025.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520129 | 30/04/2010 | 756.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520130 | 30/04/2010 | 3025.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510195 | 30/04/2010 | 12366.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510196 | 30/04/2010 | 49466.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510197 | 30/04/2010 | 12366.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510198 | 30/04/2010 | 49466.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130163 | 30/04/2010 | 62374.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130164 | 30/04/2010 | 249496.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130165 | 30/04/2010 | 62374.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130166 | 30/04/2010 | 249496.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120160 | 30/04/2010 | 1492.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120161 | 30/04/2010 | 5968.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120162 | 30/04/2010 | 1492.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120163 | 30/04/2010 | 5968.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090161 | 30/04/2010 | 3638.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090162 | 30/04/2010 | 14552.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090163 | 30/04/2010 | 3638.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090164 | 30/04/2010 | 14552.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110273 | 30/04/2010 | 6274.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110274 | 30/04/2010 | 25098.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110275 | 30/04/2010 | 6274.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110276 | 30/04/2010 | 25098.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080170 | 30/04/2010 | 5195.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080171 | 30/04/2010 | 20781.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080172 | 30/04/2010 | 5195.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080173 | 30/04/2010 | 20781.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060203 | 30/04/2010 | 3541.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060204 | 30/04/2010 | 14167.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060205 | 30/04/2010 | 3541.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060206 | 30/04/2010 | 14167.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100526 | 30/04/2010 | 87185.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100527 | 30/04/2010 | 348742.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100528 | 30/04/2010 | 87185.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100529 | 30/04/2010 | 348742.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141265 | 30/04/2010 | 5726.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141267 | 30/04/2010 | 22906.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141270 | 30/04/2010 | 5726.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141274 | 30/04/2010 | 22906.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170118 | 30/04/2010 | 5662.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170119 | 30/04/2010 | 22651.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170120 | 30/04/2010 | 5662.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170121 | 30/04/2010 | 22651.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200142 | 30/04/2010 | 1179.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200143 | 30/04/2010 | 4716.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200144 | 30/04/2010 | 1179.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200145 | 30/04/2010 | 4716.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180324 | 30/04/2010 | 560.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180325 | 30/04/2010 | 2243.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180326 | 30/04/2010 | 560.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180328 | 30/04/2010 | 2243.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420111 | 30/04/2010 | 845.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420112 | 30/04/2010 | 3380.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420113 | 30/04/2010 | 845.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420114 | 30/04/2010 | 3380.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480123 | 30/04/2010 | 802.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480124 | 30/04/2010 | 3211.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480125 | 30/04/2010 | 802.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480126 | 30/04/2010 | 3211.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400135 | 30/04/2010 | 1161.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400136 | 30/04/2010 | 4647.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400137 | 30/04/2010 | 1161.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400138 | 30/04/2010 | 4647.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410169 | 30/04/2010 | 1805.58 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, COM BASE NO CONTRATO Nº 53/2005A- ADITIVO Nº 05, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 108/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410172 | 30/04/2010 | 990.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 04/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410173 | 30/04/2010 | 3961.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL MÊS DE MARÇO/2010 CONF. MEM. 03/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410174 | 30/04/2010 | 990.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410176 | 30/04/2010 | 3961.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL CONF. MEM. 06/2010. VENC. 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0410178 | 03/05/2010 | 9450.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF. TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 51/2009, CONSENTÂNEO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510199 | 03/05/2010 | 1396.00 | 00097866431434 | MAGDA ANGELA LOPES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 (UM) COFFEE BREAK E 01 (UM) COQUETEL NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DO ENCONTRO DOS FISCAIS MUNICIPAIS, TEMA ABORDADO: NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OFERECIDO POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100533 | 03/05/2010 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/037062 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100534 | 03/05/2010 | 260.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/037062 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100535 | 03/05/2010 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/037062 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100536 | 03/05/2010 | 260.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/037062 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100537 | 03/05/2010 | 260.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/037062 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100538 | 03/05/2010 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/037062 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100539 | 03/05/2010 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/037062 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100540 | 03/05/2010 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/037062 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100541 | 03/05/2010 | 195.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2010, conforme Processo Administrativo nº. 2010/037062 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100542 | 03/05/2010 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2010, conforme Processo Administrativo nº. 2010/037062 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100543 | 03/05/2010 | 65.00 | 00071324860472 | DIONE MARQUES FIGUEIREDO GUEDES PEREIRA | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Março de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/037062 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060207 | 03/05/2010 | 241.94 | 00000022507485 | GEO LUIZ DE SOUZA FONTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, ACOMPANHANDO OS ADVOGADOS DA ASJUR DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS NA 5ª REGIAO DO TRIBUNAL FEDERAL-TRF, SITUADO NO CAIS DO APOLO, S/N EDIFICIO MINISTRO DJACI FALCÃO - BAIRRO DO RECIFE - RECIFE-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 008/2010/GABES E DOC ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100530 | 03/05/2010 | 694347.45 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Serafico, Matias Freire, Aruanda, Dom Marcelo, Hugo Moura ), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 em anexo. | 01882010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100531 | 03/05/2010 | 305352.55 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação do Crei Vera Lucia da Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 em anexo. | 01882010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100532 | 03/05/2010 | 1000000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino como: Tharssila, Ubirajara Targino, João Medeiros, Leonel, Monteiro Loabato, Santa Angela), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 01 do Contrato de nº 0099/2010 em anexo. | 01892010 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS GEOTÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330032010 | 0080178 | 04/05/2010 | 30000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviço especializado de engenharia para execução de Serviços e Estudos Geotécnicos em diversos pontos da cidade de João Pessoa, conforme Carta Convite nº 03/2010 e Contrato nº 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130169 | 04/05/2010 | 322.00 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Cidade de Brasilia, com objejtivo de participar da 1ª Conferencia Nacional de Defesa Civil e Assisntecia Humanitária, conforme Pedido de autorização de viagem para fora do Estado nº 024/2010, Memorando nº 002/10 / SEAA/CMS/JP e documento anexo ao processo nº 05473/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 101322009 | 0130170 | 04/05/2010 | 40584.00 | 10457468000163 | GUTU S BAR AUTO SERVICE LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de 66 Lavagem de caminhão tam. 3/4 bau e/ou carroceria de madeira, com lobricação, espiração no interior da cabine.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060209 | 04/05/2010 | 539.28 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA , PARA VIAGEM TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, A FIM DE ACOMPANHAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, COM SAÍDA ÀS 05H25 DA MANHÃ DO DIA 05/05/2010 E RETORNO ÀS14H25 DO DIA 06/05/2010, CONFORME MEMORANDO Nº 005/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060210 | 04/05/2010 | 120.97 | 00000022507485 | GEO LUIZ DE SOUZA FONTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, ACOMPANHANDO OS ADVOGADOS DA ASJUR DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS NA 5ª REGIÃO DO TRIBUNAL FEDERAL-TRF, SITUADO NO CAIS DO APOLO, S/N EDIFÍCIO MINISTRO DJACI FALCÃO - BAIRRO DORECIFE - RECIFE-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 009/2010/GABES E DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080174 | 04/05/2010 | 725.82 | 00051915723434 | ANA CLAUDIA ALLAIN PAIVA MARTINS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Ana Claúdia Allain de Paiva Martins, referente a participação do curso "Obras e Serviços de Engenharia", a ser realizado no periodo de 12 a 14 de Maio do corrente ano nacidade do Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080175 | 04/05/2010 | 1078.56 | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQU | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Ana Maria Cartaxo B. de Albuquerque, referente a participação do curso "Obras e Serviços de Engenharia", a ser realizado no periodo de 12 a 14 de Maio do corrente ano nacidade do Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080176 | 04/05/2010 | 725.82 | 00000790390493 | MARCOS ANDRÉ ARAÚJO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para o servidor Marcos André Araújo da Silva, referente a participação do curso "Obras e Serviços de Engenharia", a ser realizado no periodo de 12 a 14 de Maio do corrente ano na cidade do Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080177 | 04/05/2010 | 725.82 | 00003033579400 | VALÉRIA DINIZ DE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Valéria Diniz de Miranda, referente a participação do curso "Obras e Serviços de Engenharia", a ser realizado no periodo de 12 a 14 de Maio do corrente ano na cidade do Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080179 | 04/05/2010 | 832.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de refeições para servidores desta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080180 | 04/05/2010 | 7160.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as inscrições de 04 (quatro) servidores no curso "Obras e Serviços de Engenharia", a ser realizado no periodo de 12 a 14 de maio do corrente ano, no Manibu Hotel na cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040142010 | 0070180 | 04/05/2010 | 264.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 05 ENTRADAS, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 09/2009 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2009, REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2010, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.º 067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040142010 | 0070181 | 04/05/2010 | 21640.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 09/2009 - PREGÃO N.º 027/2009, COMPRA COM REGISTRO DE PREÇO N.º 014/2010, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.º 068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020162 | 04/05/2010 | 539.28 | 00039492290430 | CORIOLANO COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 1 diária e meia para a cidade de São Paulo/SP, com o objetivo de resolver assuntos administrativos do interesse do município de João Pessoa/PB., que acontecerá no dia 05/05/2010. Estando os documentos necessários anexados aoprocesso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100544 | 04/05/2010 | 510.00 | 00006693039413 | FRANCISCO THIAGO DE L R DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100545 | 04/05/2010 | 510.00 | 00000965700402 | LUIZ AURELIO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100548 | 04/05/2010 | 510.00 | 00003959515421 | THIAGO REMIGIO CANTALICE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100549 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007843451471 | ÍRIS DIANA INUCÊNCIO DOS SANTOS JUSTINO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100551 | 04/05/2010 | 510.00 | 00063091089720 | AUGUSTINHO JOÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100552 | 04/05/2010 | 510.00 | 00005797526409 | RICARDO RODOLFO VIRGINIO DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100553 | 04/05/2010 | 510.00 | 00042867983487 | EDNA CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100554 | 04/05/2010 | 510.00 | 00000972161430 | ALAN BRITO OLIVEIRA DE HOLANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100555 | 04/05/2010 | 510.00 | 00006156640401 | JULIANA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100556 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007067597455 | GILBERTO SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100557 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007120875400 | MICHELLE SILVA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100558 | 04/05/2010 | 510.00 | 00004710015465 | RENATA MATIAS DE ALMEIDA FORMIGA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100559 | 04/05/2010 | 510.00 | 00004881305492 | JOELMA DAVID CARLOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100560 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007318860461 | JOSEANE SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100561 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007501409412 | JANECLEIDE FELIPE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100562 | 04/05/2010 | 510.00 | 00009956457442 | RAFAELA DA SILVA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100563 | 04/05/2010 | 510.00 | 00004592292499 | JEFFERSON JONATAN PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100564 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007603490456 | CRISTIANA FELICIANO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022010 | 0100565 | 04/05/2010 | 1389750.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 85.000 ( oitenta e cinco mil ) Cadernos 12 materias ( capa dura ) destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2010, Contrato de nº 080/2010, Processo de nº 2009/096465 conforme a Ordem de Compra de nº 063/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100566 | 04/05/2010 | 510.00 | 00022588752420 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIA SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100567 | 04/05/2010 | 510.00 | 00096569930478 | MARIA DA CONCEIÇÃO REGIS GONÇALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100568 | 04/05/2010 | 510.00 | 00003122101408 | MARIA DAS GRAÇAS GENUINA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100569 | 04/05/2010 | 510.00 | 00000888779496 | CESAR RODRIGO DE A HOLANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100570 | 04/05/2010 | 510.00 | 00008039825423 | AKSA ANDRADE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100571 | 04/05/2010 | 510.00 | 00006514688411 | SIMONE BATISTA DE SOUZA LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100572 | 04/05/2010 | 510.00 | 00008302045470 | CATIANE MARIA VIEIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100573 | 04/05/2010 | 510.00 | 00001293822485 | IVAN SERGIO BARBOSA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100574 | 04/05/2010 | 510.00 | 00006600687452 | JULIANE KELY PEREIRA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100575 | 04/05/2010 | 510.00 | 00009981982423 | MICHELANE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100576 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007148366488 | DAYVIDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100577 | 04/05/2010 | 510.00 | 00005898034412 | LAISE BRAUN DE OLIVEIRA SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100578 | 04/05/2010 | 510.00 | 00005714531477 | RENATHA DO NASCIMENTO VICTOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100579 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007621530405 | ANA PAULA GALDINO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100580 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007918035461 | ROSÂNGELA SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100581 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007350823401 | CARLOS ALEX ARAÚJO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030085 | 04/05/2010 | 133.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020161 | 04/05/2010 | 1069.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070182 | 04/05/2010 | 5662.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 04/05/2010 | 329.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050125 | 04/05/2010 | 296.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0400140 | 04/05/2010 | 6476.40 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 1.028 (hum mil e vinte e oito) almoço tipo quentinha para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 43/2009 processo 054153/2009 do Pregão Presencial nº 017/2009 daSEDEC e demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400139 | 04/05/2010 | 1078.56 | 00055456537400 | JORGE LUIZ CAMILO DA SILVA | Valor ref. a 03 diarias para o Sr. Secretario da Transparanecia Publica em viajem a Brasilia - DF participar de reunião no Ministerio de Meio Ambiente nos dia 26 a 28 de maio do corrente ano, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510200 | 04/05/2010 | 4760.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520131 | 04/05/2010 | 250.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530124 | 04/05/2010 | 222.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170122 | 04/05/2010 | 3012.00 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410179 | 04/05/2010 | 367.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400141 | 04/05/2010 | 434.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480127 | 04/05/2010 | 309.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420115 | 04/05/2010 | 291.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180331 | 04/05/2010 | 255.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200153 | 04/05/2010 | 453.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170123 | 04/05/2010 | 1330.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141289 | 04/05/2010 | 1421.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100546 | 04/05/2010 | 279.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (283142-2) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100547 | 04/05/2010 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100550 | 04/05/2010 | 16948.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060208 | 04/05/2010 | 1536.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080181 | 04/05/2010 | 1219.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110277 | 04/05/2010 | 1684.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090167 | 04/05/2010 | 1157.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120164 | 04/05/2010 | 485.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130167 | 04/05/2010 | 13848.05 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 158., CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130168 | 04/05/2010 | 13250.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170124 | 05/05/2010 | 948.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | TIMBAL 90 X 14 ,MARCA:Contemporanga DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0480128 | 05/05/2010 | 32160.00 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO (SEMHAB) E SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CECITEC), CONFORME CONTRATO Nº 138/2006, TERMO ADITIVO Nº 02/09 NO PERÍODO DE 01/01/10 A 31/12/10. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 2.680,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040142010 | 0510201 | 05/05/2010 | 49334.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 09/2009 - PREGÃO N.º 027/2009, COMPRA COM REGISTRO DE PREÇO N.º 014/2010, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.º 073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141290 | 05/05/2010 | 74.92 | 00011391987420 | CARLOS AUGUSTO FREIRE AZEVEDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Carlos Augusto F. Azevedo mat. 14.830-0, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 03,04,05 e 06/05/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141291 | 05/05/2010 | 74.92 | 00080485030420 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Sebastião dos Santos mat. 46.968-8, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 03,04,05 e 06/05/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscara doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141293 | 05/05/2010 | 74.92 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Eliosvaldo da Silva Santos mat. 59.446-6, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 03,04,05 e 06/05/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141294 | 05/05/2010 | 74.92 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Valmir Matias dos Santos mat. 46.800-2, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 03,04,05 e 06/05/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141295 | 05/05/2010 | 37.46 | 00093012870482 | LUCIANO CAMILO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIANO CAMILO DE CARVALHO MAT. 43.757-3, POR OCASIÃO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDRE-PB PARA TRANSLADAR A PALESTRANTE QUE MINISTRARÁ A CAPACITAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS NOS DIAS 06 E 07/05/2010, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 132/2010/DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141296 | 05/05/2010 | 18.73 | 00015423131472 | MARIA DA PENHA DO N ROSAS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Maria da Penha do Nascimento Rosas mat. 44.311-5, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 07/05/2010 para diversas cidades da Paraíba, tendo em vista a participação dos mesmos na oficialização da abertura do Compra Direta Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141297 | 05/05/2010 | 18.73 | 00006798348424 | JAILSON SANTIAGO SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor jailson Santigo Silva mat. 60.694-4, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 07/05/2010 para diversas cidades da Paraíba, tendo em vista a participação dos mesmos na oficialização da abertura do Compra Direta Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141301 | 05/05/2010 | 37.46 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagens a ser realizada a Cidade de Guarabira- Pb no dia 05/05/2010 e para a Cidade de Areia- Pb no dia 16/05/2010, transladando o grupo de Idoso e os Adolescentes da Jornada Ampliada do PETI, atendendo a agenda do mês de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060213 | 05/05/2010 | 12808.40 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 131/2008 E ADITIVO Nº 02/10, NO PERÍODO DE 20/03/10 A 19/06/10, VALOR MENSAL R$ 4.222,55. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100582 | 05/05/2010 | 510.00 | 00042441439472 | TEREZA REGINA COSTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100583 | 05/05/2010 | 510.00 | 00010251025411 | ANTHONNY JEFFREY ARAÚJO COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100584 | 05/05/2010 | 510.00 | 00007345031489 | LINDINEIDE SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100585 | 05/05/2010 | 510.00 | 00046853049420 | SILVIA REJANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100586 | 05/05/2010 | 510.00 | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100587 | 05/05/2010 | 510.00 | 00007334904419 | LUCIA THAMYRES BARBOSSA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100588 | 05/05/2010 | 510.00 | 00005231615498 | DEYSE LIMA E SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100589 | 05/05/2010 | 510.00 | 00008879709402 | DIEGO CAVALCANTE MUNIZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100590 | 05/05/2010 | 510.00 | 00008391887499 | ANTONIA DO CARMO EMILIANO TOMAZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100591 | 05/05/2010 | 510.00 | 00093064551434 | REJANIA DELFINO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100592 | 05/05/2010 | 510.00 | 00007388001476 | STEPHANE SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100593 | 05/05/2010 | 510.00 | 00001222421496 | ELAINE CRISTINA ROCHA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100594 | 05/05/2010 | 510.00 | 00008032633413 | NEWERTON DOS SANTOS CRUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100595 | 05/05/2010 | 510.00 | 00008790505433 | SERGIO SILVA GOTTGTROY JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100596 | 05/05/2010 | 510.00 | 00005237224431 | VALDINALDA MARIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100597 | 05/05/2010 | 510.00 | 00008304791471 | JULIERME DA SILVA FELINTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100598 | 05/05/2010 | 510.00 | 00075942240434 | SEVERINA ALVES GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100599 | 05/05/2010 | 510.00 | 00005537942488 | JOSE EMÍDIO DE LUCENA NETO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100600 | 05/05/2010 | 510.00 | 00005554798462 | JANNIELLY DA SILVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100601 | 05/05/2010 | 510.00 | 00006583769425 | WALESKA DE SOUZA MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100602 | 05/05/2010 | 510.00 | 00003454420407 | FABIANA GOMES MACHADO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100603 | 05/05/2010 | 510.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100604 | 05/05/2010 | 510.00 | 00001308241437 | GABRIEL BARBOSA MARQUES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100605 | 05/05/2010 | 510.00 | 00007498947412 | SAYONARA MARINA GOMES NORONHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100606 | 05/05/2010 | 510.00 | 00004503262416 | ROBERTA DA SILVA BORBA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100607 | 05/05/2010 | 510.00 | 00004656192406 | HELLEN FARYSA DE SOUSA LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100608 | 05/05/2010 | 510.00 | 00007914860441 | JACKELIANE BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100609 | 05/05/2010 | 510.00 | 00008539734400 | IGOR DE SOUZA COELHO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100610 | 05/05/2010 | 510.00 | 00002769390422 | MARIA JOSE BARROS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100611 | 05/05/2010 | 510.00 | 00005804715437 | ANA CECILIA VALENTIN DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100612 | 05/05/2010 | 510.00 | 00006558377446 | VALQUIRIA BATISTA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100613 | 05/05/2010 | 510.00 | 00009716854447 | PEDRO HENRIQUE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100614 | 05/05/2010 | 510.00 | 00009499793410 | JESSICA AZEVEDO BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100615 | 05/05/2010 | 510.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100616 | 05/05/2010 | 510.00 | 00003485852414 | ANDREA MARTINS ROCHA BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100617 | 05/05/2010 | 510.00 | 00004845166470 | VIVIANE KELLY S DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100618 | 05/05/2010 | 510.00 | 00059123753404 | EDVALDO PAULO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100619 | 05/05/2010 | 510.00 | 00009678623455 | RAYANNE ROCHA LOPES DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100620 | 05/05/2010 | 510.00 | 00001295054477 | ROSIVÂNIA FERREIRA COUTINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100621 | 05/05/2010 | 510.00 | 00030276608453 | MARIA EDINETE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100622 | 05/05/2010 | 510.00 | 00002024882412 | CLAUDIANA MARCOS DORICO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100623 | 05/05/2010 | 510.00 | 00005632731430 | LEONARDO DE SOUZA BEZERRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100624 | 05/05/2010 | 510.00 | 00002366957467 | MONICA HELENA MAIA NICODEMI DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100625 | 05/05/2010 | 510.00 | 00009336379429 | FERNANDO FERREIRA DOS ANJOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100626 | 05/05/2010 | 510.00 | 00030218861400 | ELINEUZA OZORIO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100627 | 05/05/2010 | 510.00 | 00001285561457 | CARLOS ANTONIO ROMAO DA LUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100628 | 05/05/2010 | 510.00 | 00001186875496 | MARCELA MONALISA DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100629 | 05/05/2010 | 510.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100630 | 05/05/2010 | 510.00 | 00007285931497 | JACQUELINE BATISTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100631 | 05/05/2010 | 510.00 | 00005217319410 | GUERTONIS RAMALHO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100632 | 05/05/2010 | 510.00 | 00016018478404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100633 | 05/05/2010 | 510.00 | 00003791677438 | JOSIMÁRIA SOUTO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100634 | 05/05/2010 | 510.00 | 00037408674420 | EDJANE MARIA HERMENEGILDO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100635 | 05/05/2010 | 510.00 | 00003525768478 | GLEYCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100636 | 05/05/2010 | 510.00 | 00008751479419 | WANESSA CAVALCANTE DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100637 | 05/05/2010 | 510.00 | 00060860138453 | MARCONY ALIPIO MEIRELES DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100638 | 05/05/2010 | 510.00 | 00004481722401 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100639 | 05/05/2010 | 510.00 | 00006136810450 | LUZIA TATIANA BEZERRA DE SALES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100640 | 05/05/2010 | 510.00 | 00006827475484 | CYNTIA KELLY DOMINGOS DE L A LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100641 | 05/05/2010 | 510.00 | 00026404184400 | MARINALVA ROCHA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100642 | 05/05/2010 | 510.00 | 00002456240405 | ROSANGELA BARROS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100643 | 05/05/2010 | 510.00 | 00008217844470 | KAMILA GOMES DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060211 | 05/05/2010 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO VALOR EMPENHADO PARA FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 040/10 -DAG E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060212 | 05/05/2010 | 3000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FRENTE ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PESSOA JURIDICA), CONFORME MEMORANDO Nº 040/10 - DAG (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130171 | 05/05/2010 | 500000.00 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Empenho Parcial da NE Nº 130765/09 - referente ao Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva ( ST 38, QD 69, LT 74 ), constante deste Contrato nº 3795/2009 - SEC.SAÚDE, Concorrência nº 06/2009 - Lote 02 - anexo documentos. | 01522010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141298 | 05/05/2010 | 2800.00 | 00026334267434 | DERENISE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141299 | 05/05/2010 | 2800.00 | 00034284303449 | JOSÉ LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141300 | 05/05/2010 | 2800.00 | 00024708275404 | SEVERINO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080182 | 06/05/2010 | 467343.67 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Execução das Obras de Construção da Pista de Bicicross no bairro de Mangabeira, conforme Contrato Nº 06/2010 e Tomada de Preço Nº02/2010. | 01902010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090442009 | 0100646 | 06/05/2010 | 12142.50 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de ( 75 diárias ) na contratação da Empresa de Segurança para atender os Eventos da Prefeitura Municipal de João Pessoa/Funjope de acordo com o Lote de nº 01 do Contrato de nº 001/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP de nº 09044/2009 conforme Ordem de Compra de nº 013/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0100660 | 06/05/2010 | 40316.31 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 01 (um) Posto de Vigilância armada no turno noturno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia com Escala 12 x 36 de segunda -feira a domingo correspondente aos meses de Maio a Dezembro/2010, destinados a Seção de Almoxarifado e Patrimônio/SEDEC, conforme a Ata Registro de Preço nº 044/2009 , Contrato de nº 189/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 2009/080159, Ordem de Comp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110280 | 06/05/2010 | 89.14 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a empresa EQUITERRA E GPM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, para tratar de assuntos de interesse da PMJP( Contratos das firmas citadas, CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110282 | 06/05/2010 | 63.68 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenahdo, refere-se a 01(uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo o Engenheiro FEANCISCO DE ASSIS DOS LIMA, para tratar de assuntos de interesse da PMJP. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560025 | 06/05/2010 | 4528.80 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo como: Gas R 410, Fluxo de Solda, Manifold, Refil, Maçarico, Cortador de tubo, Flangeador, Bomba de Vácuo ), destinado a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes confome Oficio de nº 154/2010, Ordem deCompra de nº 0024/2010, Processo Administrativo nº2010/044896 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100650 | 06/05/2010 | 1440.00 | 00044174756449 | MARIA GISELIA SILVA FERNANDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado com Ministrante do XXV Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar 2010 na Disciplina " Area Administrativo Juridica " conforme a Solicitação de Autorização deEmpenho/SEDEC e Processo Administrativo nº 2010/044298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100651 | 06/05/2010 | 1920.00 | 00027981720125 | EDSON CARVALHO GUEDES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado com Ministrante do XXV Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar 2010 na Disciplina " Area Ètica " conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e Processo Administrativo nº 2010/044298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100652 | 06/05/2010 | 1600.00 | 00035225998453 | REGINA CELI MENDES PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado com Ministrante do XXV Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar 2010 na Disciplina " Area Pedagógica " conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e Processo Administrativo nº 2010/044298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100654 | 06/05/2010 | 1440.00 | 00039799387434 | FABIO DO NASCIMENTO FONSECA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado com Ministrante do XXV Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar 2010 na Disciplina " Area Financeira " conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e Processo Administrativo nº 2010/044298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070183 | 06/05/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070187 | 06/05/2010 | 2573.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070188 | 06/05/2010 | 9992.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070189 | 06/05/2010 | 283.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070190 | 06/05/2010 | 387.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100644 | 06/05/2010 | 510.00 | 00001266728490 | CRISTIANE DE ARAUJO GOUVEIA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100645 | 06/05/2010 | 510.00 | 00009610546463 | LORRUAMA BARROS LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090152010 | 0100647 | 06/05/2010 | 7500.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente a confecção de Arranjos e Coroas de Flores para atender as necessidades da Diretoria de Administração e Finanças da SEDEC de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 do Contrato de nº 105/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090015/2010, Processo Administrativo nº 2009/125806 conforme a Ordem de Compra de º 100/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090082010 | 0100648 | 06/05/2010 | 23500.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( Maquina de Datilografia Brailler e Reglete de Mesa ) destinado aso alunos com deficiencia visual das Escolas da rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 03 Item 3.1 e 3.2 do Contrato de nº 103/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09008/2010, Processo Administrativo nº 2010/005906 conforme a Ordem de Compra de º 099/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090082010 | 0100649 | 06/05/2010 | 1103.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo ( Assinador, Punção com Bico, Sorobã, Alfabeto ) destinado aso alunos com deficiencia visual das Escolas da rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 02 Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do Contrato de nº 103/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09008/2010, Processo Administrativo nº 2010/005906 conforme a Ordem de Compra de º 099/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100658 | 06/05/2010 | 4390.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | Valor empenhado referente ao Material Permanente ( 10 Amplificador Portatil Auxiliar a Voz ), destinado a Diretoria da DGC/SEDEC para o Projeto " O Futuro Visita o Passado conforme Memorando de nº 93/2010, Ordem de Compra nº 0025/2010 e documentaçaõanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100659 | 06/05/2010 | 3960.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente aquisição de 04 ( quatro ) Maquinas Fotografica Digital, destinado aos Alunos e Professores vencedores da Premiações do Ano Cultural Sergio de Castro Pinto, conforme Memo de nº 33/ASSTECA, Processo Administrativo nº 2010/039620, Ordem de Compra 0022/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022010 | 0100661 | 06/05/2010 | 739450.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 115.000 ( cento e quinze mil ) Cadernos 196 Folhas ( capa dura ) destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2010, Contrato de nº 080/2010, Processo de nº 2009/096465 conforme a Ordem de Compra de nº 063/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO ESCOLAR | ESCOLA DE DANÇA BOLSHOI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100662 | 06/05/2010 | 61200.00 | 00007280939449 | NIEDJA AMORIM DE ANDRADE | Valor empenhado referente Termo de Comprmisso de Patrocinio nº 002/2010, celebrado entre a PMJP por meio da SEDEC com o Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que tem por objeto, o financiamento, na forma de Patrocínio, de cinco alunos da Rede Municipal de Ensino, correspondente aos meses de Maio a Dezembro de 2010 no Curso Técnico de Formação Artística de Ballet, incluindo as seguintes disciplinas: Dança Clássica, preparação e prática Cênica, Educação Musica e Rítmica, Piano, Dramatização, Dança | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO ESCOLAR | ESCOLA DE DANÇA BOLSHOI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100663 | 06/05/2010 | 50000.00 | 03657851000108 | INSTITUTO ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL | Valor empenhado referente Termo de Comprmisso de Patrocinio nº 002/2010 celebrado entre a PMJP por meio da SEDEC com o Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que tem por objeto, o financiamento, na forma de patrocínio, de cinco alunos da Rede Municipal de Ensino no Curso Técnico de Formação Artística de Ballet, incluindo as seguintes disciplinas: dança clássica, preparação e prática cênica, educação musical e rítmica, piano, dramatização, dança folclórica e moderna e língua estrangeira e a particip | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0080186 | 06/05/2010 | 9639.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ALCOOL E GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL (GM CELTA), SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, NO PERÍODO DE 04/05/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 25/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 WE DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.215,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141302 | 06/05/2010 | 18.73 | 00003120057410 | ARNALDO JOSE DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Arnaldo José dos Santos mat. 47.566-1,Por ocasião de viagem a cidade de Alhandra- PB, no dia 14/05/2010, trasladando o grupo do PETI atendendo a programação da agenda domês de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141303 | 06/05/2010 | 31.84 | 00003120057410 | ARNALDO JOSE DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Arnaldo José dos Santos mat.47.566-1, Por ocasião de viagem a cidade de Recife-PE, no dia 25/05/2010, trasladando o grupo de idosos referenciado pelo Programa de Atenção a Pessoa Idosa, atendendo a programação da agenda de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141304 | 06/05/2010 | 63.68 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Helano dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagens a ser realizada a Genipabu - RN, referente aos dias 20 e 25/05/2010 atendendo a agenda do mês de Maio do PETI e PAPI, Programas desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141305 | 06/05/2010 | 56.19 | 00082650950404 | PAULO SERGIO FREITAS GUIMARÃES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Paulo Sergio Freitas Guimaraes mat. 44.371-9, Por ocasião de viagens a ser realizada a cidade de Lucena- PB no dia 13/05/2010 e para a cidade de Guarabira nos dias 26 e28/05/2010, atendendo a agenda do mês de Maio do PAPI, Programa desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050127 | 06/05/2010 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050128 | 06/05/2010 | 35.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050129 | 06/05/2010 | 937.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040152 | 06/05/2010 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040153 | 06/05/2010 | 45.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040154 | 06/05/2010 | 1189.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070184 | 06/05/2010 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070185 | 06/05/2010 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070186 | 06/05/2010 | 4806.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020163 | 06/05/2010 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020164 | 06/05/2010 | 123.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020165 | 06/05/2010 | 3227.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030086 | 06/05/2010 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030087 | 06/05/2010 | 7.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030088 | 06/05/2010 | 204.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510202 | 06/05/2010 | 74.01 | 00064946339434 | JANDY RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 009493/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510203 | 06/05/2010 | 534.28 | 00048667102415 | ENEIDE GONDIM CÉSAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 022765/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510204 | 06/05/2010 | 75.32 | 00025094246453 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 039501/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510205 | 06/05/2010 | 141.53 | 04462885000100 | E.S. NEWS ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002853/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0480132 | 06/05/2010 | 23940.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM POTENCIA DE 100cv, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE P/ 15 (QUINZE) LUGARES, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO MODELO CORRENTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, P/ TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA E EVENTUALMENTE NOS SÁBADOS, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, NO PERIODO DE 09/04/10 08/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530125 | 06/05/2010 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530126 | 06/05/2010 | 23.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530127 | 06/05/2010 | 609.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520132 | 06/05/2010 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520133 | 06/05/2010 | 30.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520134 | 06/05/2010 | 797.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510206 | 06/05/2010 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510207 | 06/05/2010 | 496.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510208 | 06/05/2010 | 13035.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400142 | 06/05/2010 | 315.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | Valor ref. aquisição de 07 cxs de agua Mineral Natural de 300 ml com 48 unid. cada a R$ 12,00 e 66 garrafões de 20 lts (agua) a R$ 3,50 cada, para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400143 | 06/05/2010 | 3500.00 | 04755239000122 | DADIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO | Valor ref. a confecção de 200 (duzentas) blusas tipo Polo bordadas para uso da equipe da Ouvidoria Municipal em atividades diarias de trabalho interno e atividades externas e Correspondentes do SOM, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130172 | 06/05/2010 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130173 | 06/05/2010 | 2506.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130174 | 06/05/2010 | 65748.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120165 | 06/05/2010 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120166 | 06/05/2010 | 59.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120167 | 06/05/2010 | 1572.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090168 | 06/05/2010 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090169 | 06/05/2010 | 146.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090170 | 06/05/2010 | 3834.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110278 | 06/05/2010 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110279 | 06/05/2010 | 252.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110281 | 06/05/2010 | 6613.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080183 | 06/05/2010 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080184 | 06/05/2010 | 208.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080185 | 06/05/2010 | 5476.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060214 | 06/05/2010 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060215 | 06/05/2010 | 142.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 06/05/2010 | 3733.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100653 | 06/05/2010 | 3.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100655 | 06/05/2010 | 17112.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100656 | 06/05/2010 | 3503.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100657 | 06/05/2010 | 91901.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141306 | 06/05/2010 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141307 | 06/05/2010 | 230.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141308 | 06/05/2010 | 6036.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170125 | 06/05/2010 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170126 | 06/05/2010 | 227.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170127 | 06/05/2010 | 5969.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200154 | 06/05/2010 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200155 | 06/05/2010 | 38.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200156 | 06/05/2010 | 1243.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180341 | 06/05/2010 | 110.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180342 | 06/05/2010 | 22.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180344 | 06/05/2010 | 591.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420116 | 06/05/2010 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420117 | 06/05/2010 | 33.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420118 | 06/05/2010 | 890.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480129 | 06/05/2010 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480130 | 06/05/2010 | 32.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480131 | 06/05/2010 | 846.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400144 | 06/05/2010 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400145 | 06/05/2010 | 46.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400146 | 06/05/2010 | 1224.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410180 | 06/05/2010 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410181 | 06/05/2010 | 39.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410182 | 06/05/2010 | 1043.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400147 | 07/05/2010 | 3000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de material de Consumo da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400148 | 07/05/2010 | 2000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Fisica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400149 | 07/05/2010 | 1000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Juridica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510209 | 07/05/2010 | 2150.00 | 09037869000185 | FABIO PAULO GOMES | VALOR EMPENHADO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) KITS DE ADESIVOS PARA MOTO E 10 (DEZ) KITS DE ADESIVOS PARA CARROS, REFERENTE AOS VEÍCULOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141309 | 07/05/2010 | 224.76 | 00016005724487 | JOSAFA ALVINO DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Josafá Alvino de Souza mat. 15.190-4, Por ocasião de viagens a ser realizada no mês de Maio/2010 para cidade de Pitimbú- Pb nos dias 03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25 e 31/05/2010, para a retirada da doação de gêneros alimentícios através da parceria entre a Conab- Pb e Banco de Alimentos/SEDES. Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141310 | 07/05/2010 | 224.76 | 00001006183400 | JADIAEL PEREIRA DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Jadiael Ferreira de Souza mat. 41.798-0, Por ocasião de viagens a ser realizada no mês de Maio/2010 para cidade de Pitimbú- Pb nos dias 03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25e 31/05/2010, para a retirada da doação de gêneros alimentícios através da parceria entre a Conab- Pb e Banco de Alimentos/SEDES. Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141311 | 07/05/2010 | 224.76 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Alexsandro da Silva Barbosa mat. 45.797-3, Por ocasião de viagens a ser realizada no mês de Maio/2010 para cidade de Pitimbú- Pb nos dias 03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25 e 31/05/2010, para a retirada da doação de gêneros alimentícios através da parceria entre a Conab- Pb e Banco de Alimentos/SEDES. Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141312 | 07/05/2010 | 18.73 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Marcelo Corte Nóbrega mat. 54.467-1, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 07/05/2010 para cidade de Alhandra - Pb transladando a equipe do CDL - Compra Direta Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141314 | 07/05/2010 | 240.00 | 00003751049410 | ALCEMIR DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DA SEGUNDA ETAPA DO 5º MÓDULO DA CAPACITAÇÃO DO CEAV. QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 2010, ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVENIO DE Nº 171/2007/SEDH/PR/PMJP/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100674 | 07/05/2010 | 42841.56 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial à Rua Monsenhor Walfredo Leal, nº. 399 Tambiá nesta capital, destinado ao funcionamento do Centro de Formação Margarida Pereira Alves, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2010, de acordo com o Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato de Locação nº. 006/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0090171 | 07/05/2010 | 16268.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 10 LUGARES, A GASOLINA, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. (VW/KOMBI),SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 22/2010, PREGÃO Nº 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.960,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120168 | 07/05/2010 | 19270.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL (FIAT UNO), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 27/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 E DOC. ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.430,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120169 | 07/05/2010 | 19278.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL (FIAT UNO), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 27/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010, NO PERÍODO DE 05/05/10 A 31/12/10. (DOC. ANEXO). VALOR MENSAL R$ 2.430,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100664 | 07/05/2010 | 162823.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( Ovos, Maça , Maracujá, Abacaxi e Inhame ) destinados aos CREIS pertencentes a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 074/2010, Itens de nº 41, 42, 44, 46, 61 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090042010, conforme a Ordem de Compra nº 076/2010, Memorando nº 143/SAE/SEDEC, Processo Administrativo nº 2009/106993, e documentação anexa. CONTRAPARTIDA PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100665 | 07/05/2010 | 522565.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( Leite, farinha de Aveia, Canela, Açucar, Oleo, Vinagre,Milho de Pipoca, ) destinados aos CREIS pertencentes a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 064/2010, Itens de nº 02, 04, 11, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 33, 34 ) da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090042010, conforme a Ordem de Compra nº 071/2010, Memorando nº 143/SAE/SEDEC, Processo Administrativo nº 2009/106993, e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100666 | 07/05/2010 | 179158.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( farinha de trigo, lactea, arroz, feijão, doce. milho de mangunza ) destinados aos CREIS pertencentes a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 070/2010, Itens de nº 05, 15, 19, 20, 22, 29 ) da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090042010, conforme a Ordem de Compra nº 072/2010, Memorando nº 143/SAE/SEDEC, Processo Administrativo nº 2009/106993, e documentação anexa. CONTRAPARTIDA PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100667 | 07/05/2010 | 268768.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( carnes e frango ) destinados aos CREIS pertencentes a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 073/2010, Itens de nº 38, 39 ) da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090042010, conforme a Ordem de Compra nº 075/2010, Memorando nº 143/SAE/SEDEC, Processo Administrativo nº 2009/106993, e documentação anexa. CONTRAPARTIDA PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100668 | 07/05/2010 | 106906.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( Achocolatado, Amido de milho, sardinha, Margarina, Rapadura ) destinados aos CREIS pertencentes a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 072/2010, Itens de nº 01, 17, 26, 28, 32 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090042010, conforme a Ordem de Compra nº 075/2010, Memorando nº 143/SAE/SEDEC, Processo Administrativo nº 2009/106993, e documentação anexa. CONTRAPARTIDA PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100669 | 07/05/2010 | 624084.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( carnes e figado ) destinados aos CREIS pertencentes a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 068/2010, Itens de nº 35, 36, 37, 40 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090042010, conforme a Ordem de Compra nº 068/2010, Memorando nº 143/SAE/SEDEC, Processo Administrativo nº 2009/106993, e documentação anexa. CONTRAPARTIDA PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042010 | 0100670 | 07/05/2010 | 101442.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( mamão, melancia, laranja, pera, tomate, cebola, cenoura, chuchu ) destinados aos CREIS pertencentes a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 075/2010, Itens de nº 43, 45, 48, 53, 56, 57, 58 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090042010, conforme a Ordem de Compra nº 077/2010, Memorando nº 143/SAE/SEDEC, Processo Administrativo nº 2009/106993, e documentação anexa. CONTRAPARTIDA PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100671 | 07/05/2010 | 510.00 | 00006188528402 | CLAUDIA NAILA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100672 | 07/05/2010 | 510.00 | 00006572597482 | TACIANE MUNIZ DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 44/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100673 | 07/05/2010 | 18.73 | 00072628278472 | RENATO BATISTA GUEDES FILHO | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diária correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb a Cidade de Campina Grande- Pb para transladar a Equipe que irá participar da reunião de Planejamento da VII Semana Nacional de Ciencia e Tecnologia de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias 114 /2010 , Processo Administrativo nº 2010/043845 e documentaçaõ anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080187 | 07/05/2010 | 400.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado pra fazer face ao pagamento a aquisição de Rosas em Comemoração ao dia das Mães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110283 | 07/05/2010 | 206650.98 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva, Bessa, conforme CP 03/2006/SEPLAN ( Reajustamento de Medições) CONTA BANCARIA -B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090172 | 07/05/2010 | 864.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado ao Departamento de Paisagismo desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130175 | 07/05/2010 | 630.36 | 00031480349453 | MARTA BETANIA DUARTE SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EMPLANEJAMENTO EM SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 026/2010, MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 77 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09438/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100062010 | 0130176 | 10/05/2010 | 2000.00 | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 01 Escanne Digital - Marca: HP, conforme AE Nº 166/2010, Pregão Presencial nº 006/2010 e Contrato nº 055/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101322009 | 0130177 | 10/05/2010 | 25000.00 | 10457468000163 | GUTU S BAR AUTO SERVICE LTDA | Empenho Parcial referete ao Serviços de 66 Lavagem de caminhão tam. 3/4 bau e/ou carroceria de madeira, com lubrificação, aspiração no interior da cabine, 48 Lavagem simples de pintura de veiculo utilitário van com aspiração, 1200 Lavagem simples de pintura de carros de passeio, com aspiração 300 Lavagem de bancos dianteiros e de Van, a seco, 150 Lavagem de bancos traseiros de veiculos de passeio, a seco e 480 Lavagem de motocicleta 125 CG, conforme Contrato nº 098/2010, AE Nº 324/2010 e Pregão Presencia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141316 | 10/05/2010 | 2.00 | 00002458147445 | EVANDRO BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO PROCESSO Nº 38317/2010 E EMPENHO Nº 140954/2010, ATENENDO O CONVENIO ENTRE UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MDSCF E A PMJP EM CONFORMIDADE COM ART. 019 DA LEI 10.696/2003 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR SOB Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 090292009 | 0080189 | 10/05/2010 | 3350.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) Notebook Perfil Avançado - Tipo 2; Marca HP 6530 B, conforme Ordem de Compra nº00072/2010 e Pregão Presencial nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110284 | 10/05/2010 | 40000.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Máquinas e Equipamentos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 3º Termo Aditivo ao Contrato 24/2008, conforme Pregão Presencial 07/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.UNIBANCO - AG. 0435-3 - C/C. 102138-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110285 | 10/05/2010 | 80000.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Fornecimento de Peças para Manutenção Preventiva e Corretiva das Máquinas e Equipamentos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 3º Termo Aditivo ao Contrato 24/2008, conforme Pregão Presencial 07/2008da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.UNIBANCO - AG. 0435-3 - C/C. 102138-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070122009 | 0110286 | 10/05/2010 | 9000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prestação de Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato 26/2009) conforme Pregão Presencial 12/2009 daDAF SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 4363-X - C/C. 44.462-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 070122009 | 0110287 | 10/05/2010 | 16000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa( 1º Termo Aditivo ao Contrato 26/2009) conforme Pregão Presencial 12/2009da DAF SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 4363-X - C/C. 44.462-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080188 | 10/05/2010 | 3498.00 | 04890025000169 | ITPARTNERS - TREINAMENTO E CONSULTORIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a duas inscrições nos treinamentos Cobit Foundation 4.1 (periodo 17 a 18/05/10) e Itil Foundation V3 (periodo 19 a 21/05/10), para os servidores Francisco Adrivagner Dantas de Figueiredo e Leandro C. de Almeida respectivamente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050143 | 10/05/2010 | 1098.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento de mandado de sequestro n. 2001/2010 , de 14/04/210, reclamação trabalhista n. 00253.2008.006.13.00-6, em favor de EVANDRO FERNANDES DOS SANTOS cpf 029.803.444-19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050144 | 10/05/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | para pagamento de BLOQUEIO JUDICIAL conciliado no DJO 3.400.123.920.367 Mandado n. 003/2009, de 16/10/2009 do juizo auxiliar de conciliação de precatórios RA-112/2001-TRT, em favor de SABASTIANA REGINA A DA SILVA referente ao mes de maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100675 | 10/05/2010 | 1078.56 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Porto Alegre-Pb para a Assessorar a pedagogica do EJA, como Delegagda representante do Forum Estadual e Municipal de Educação de Jovens e Adultos na Paraiba no III Seminario Nacional de Formação de educadores de Eja, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 109/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141315 | 10/05/2010 | 31.84 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com Complementação de diaria em favor do servidor Helano dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagens a ser realizada a Ilha de Itamaracá - PE, referente ao dia 28/05/2010 atendendo a agenda do mês de Maio do PETI e PAPI, Programas desta Secretaria. Conforme MEMO nº 082/2010/Setor de Transportes/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180349 | 10/05/2010 | 9000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010 E AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510210 | 10/05/2010 | 1860.72 | 00007266185432 | IGOR DUTRA SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 111010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410183 | 10/05/2010 | 539.28 | 00002516845472 | RAIMUNDO NUNES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O ESTADO DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE MANTER CONTATOS LIGADOS À CONTINUIDADE DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0410184 | 10/05/2010 | 20097.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR EMEPNHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEDESP, ESPECIFICADA NO LOTE 01, ITENS: 1.1, 1.2 E 1.3 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0530128 | 11/05/2010 | 19278.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA). ANO/MODELO CORRENTE, SOB ARESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 23/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 , NO PERÍODO DE 05/05/10 A 31/12/10 (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 2.430,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530129 | 11/05/2010 | 38.22 | 00003432455402 | ALYTON MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VISANDO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A SEMANA DE C & T QUE ACONTECERÁ NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA DIA 07/05/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530130 | 11/05/2010 | 89.14 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VISANDO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A SEMANA DE C & T QUE ACONTECERÁ NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA DIA 07/05/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100685 | 11/05/2010 | 185.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (11012-4) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100686 | 11/05/2010 | 1.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9374-2) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | QUALIFICAR O PROCESSO DE TRABALHO NA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130178 | 11/05/2010 | 3168.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, NO CURSO DE '' ESPECIALIZAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2009, INEXIGIBILIDADE Nº 27/2009 E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 09132/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520135 | 11/05/2010 | 150.00 | 00002188178432 | HERIBERTO MOURA TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE FAX, PARA UTILIZAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141317 | 11/05/2010 | 90.00 | 00003033077498 | RÔNIA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " VIOLENCIA DOMESTICA " PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO ALVORADA DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0259015-34/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141318 | 11/05/2010 | 90.00 | 00003033077498 | RÔNIA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " SAÚDE MENTAL" PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO PAULO AFONSO DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0198523-88/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141319 | 11/05/2010 | 270.00 | 00013280694434 | MARIA DO CARMO PEIXOTO BRAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " ELABORAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE EDUCAÇÃO SANITARIA AMBIENTAL" PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROJETO ALTO DO CEU DO PTTS/SEDES, CONTRATO Nº 0192838-54/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090082010 | 0100676 | 11/05/2010 | 217200.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo 2.400 ( dois mil e quatrocentos ) Colchoões de Berço destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 04 Item 4.2 do Contrato nº 104/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09008/2010, Processos Administrativo nº 005906/2010 / 084560, 076511, 097331, de 2009, conforme a Ordem de compra nº 102/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090082010 | 0100678 | 11/05/2010 | 47000.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente ( Berço Completo Estrutura) destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 04 Item 4.1 do Contrato de nº 104/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09008/2010, Processos Administrativo nº 005906/2010 conforme a Ordem de compra nº 102/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090372009 | 0100679 | 11/05/2010 | 1899.10 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de 10 ( dez Milheiro ) de Impressão do Informativo " Educação em Tempo " destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acodo com o Lote de nº 01 Item 1.1 do contrato de nº 106/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09037/2009, Processo administrativo nº 008353/20009, conforme a Ordem de Compra de nº 107/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100682 | 11/05/2010 | 8640.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado ferente aquisição do material de consumo ( Cuecas e Calcinhas ) destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 03 correspondente ao Contrato de nº 113/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09014/2010, Processo Adminiostrativo nº 2010/096403 conforme a Ordem de compra de nº 109/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0100683 | 11/05/2010 | 5650.00 | 00022562265491 | NANCI PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Material de Consumo, para fazer face as despesas imediatas do Ano Cultural Zé Ramalho conforme Memo de nº 06/2010, Processo Administrativo nº 2010/048340e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100684 | 11/05/2010 | 5823.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 2.580 dois mi quinhentos e oitenta Creditos para Cartão Passe Legal ( Inteiro ) e 970 novecentos e setenta ( Estudante), destinado aos Professores / Tecnicos que ira Participar dos Jogos Escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a ordem de Compra de nº 0011/2010, Processo Administrativo nº 2010/046286 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090432009 | 0100687 | 11/05/2010 | 123520.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 64 ( sessenta e quatro ) Notebook destinado a Premiação do Ano Cultural Zé Ramalho, para os alunos do EJA de acordo com o Lote de nº 01 Contrato de nº 110/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09043/2009 , Processo Administrativo nº 105595/2009 conforme a Ordem de Compra de nº 104/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090272009 | 0100688 | 11/05/2010 | 442100.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Sabão e Amaciantes ), destinados aos Creis e Escolas da Rede Municpal de Ensino de acordo com mo Lote 08, Contrato 111/2010 da licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09027/2009 , Processo Administrativo nº 078917/2008 conforme a Ordem de Compra nº 103/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100689 | 11/05/2010 | 150408.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Auxilio Financeiro da Formação Inicial do PROJOVEM URBANO ( Bolsista ) de acordo com o art. 2º da Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 , conforme Oficio de nº 59/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100690 | 11/05/2010 | 50000.00 | 06907726000199 | INSTITUTO ABELARDO DA HORA | Valor empenhado referente ao Termo de Patrocinio, nº 003/2010/PMJP/SEDEC - o presente Termo tem por objeto o Financiamento de expor o acervo " Exposição Amor e Solidariedade " do Escultor Brasileiro Abelardo da Hora na Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes, conforme Processo Administrativo nº 2010/028643 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100691 | 11/05/2010 | 4000.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-ROBOQUE SAO JOSE | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Reboque nos Veículos pertencentes as Escolas e CREIs da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Serviço nº 0012/2010, Processo Administrativo nº 2010/039310 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040155 | 11/05/2010 | 820.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | o valor empenhado refere-se a aquisicao de impressos para consumo desta secretaria. conforme cocumentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080190 | 11/05/2010 | 1900.00 | 00889834000108 | FUNDAÇÃO CAPES/ ELISABETTA ROMANO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a inscrição de 07 (sete) servidores no I Seminário Internacional Urbicentros - Morte e Vida dos Centros Urbanos, que acontecerá no periodo de 30 de maio a 02 de junho do corrente ano, no Centro de Tecnologia da UFPB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060217 | 11/05/2010 | 898.80 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, PARA VIAGEM TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, COM SAÍDA ÀS 16H55 DO DIA 11/05/2010 E RETORNO ÀS 2H40 DA MANHÃ DO DIA 14/05/2010, A FIM DE ACOMPANHAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITIRAMUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMORANDO Nº 009/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070192 | 11/05/2010 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ABRIL DE 2010 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070193 | 11/05/2010 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE MAIO DE 2010 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070194 | 11/05/2010 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO CNM CONF AVISO DÉBITO EM C/C B. BRASIL(9988-0). MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110288 | 11/05/2010 | 57888.79 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa, conforme CP 03/2006/SEPLAN( Reajustamento de medições) CONTA BANCARIA - B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090012010 | 0100681 | 11/05/2010 | 33900.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | Valor empenhado referente aquisição de 60 ( sessenta ) cadeiras ( material permanente ) de acordo com a Adesão a Ata de Registro de Preço 001/2010, 002/2010 originada do Pregão Presencial de nº 09009/2010 realizado pela Assembleia Legiaslativa da Paraiba de acordo com o Contrato nº 101/2010 do lote nº 01 Item nº 1.4, Processo Administrativo nº 2010/ destinadas as Escolas da Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 101/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040242010 | 0070191 | 11/05/2010 | 1380.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 8500, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2010 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2009, COMPRA COM REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2010, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.º 075/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090082010 | 0100677 | 11/05/2010 | 193000.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente ( Bancadas para Computador ) destinado aos Laboratórios das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.1 e 1.2 do Contrato de nº 102/2010 da Licitação na modalidadePregão Presencial SRP nº 09008/2010, Processos Administrativo nº 005906/2010 conforme a Ordem de compra nº 108/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100680 | 11/05/2010 | 37910.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Locação de Tendas e Palco, destinado as Atividades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01 da Licitação na modalidade Pregão presencial de nº 09031/2009, Processo Administrativo nº 055307/2009, conforme a Ordem de compra nº 105/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141320 | 11/05/2010 | 2800.00 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141321 | 11/05/2010 | 2800.00 | 00049881710430 | EVANDRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0141330 | 12/05/2010 | 3150.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SEDES ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME PROCESSO Nº 2010/013278 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 017/2009 - ARP Nº 43/2009 - SEDEC E CONTRATO DE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110297 | 12/05/2010 | 557.94 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material elétrico para Manutenção interna e externa do Centro Cultural Piollin, conforme Mem. 007/2010, da DILUP SEINFRA, anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080195 | 12/05/2010 | 44850.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pag. ref. a Ação de Desapropriação com Pedido de Imissão de Posse de Imóvel movida pela PMJP, em tramitação na 7ª Vara da Fazenda Pública contra o Sr. Democrito Moreira e Maura Targino Moreira, proprietários dos lotes 0288, 300, 0313, 0326 e 0339 da quadra 088, de área bruta 1.725,00m2 , correspondente às áreas em conjunto dos lotes 17 a 21 da antiga quadra 16 do loteamento Jardim Pan-América, conforme Decreto nº 6.522/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080196 | 12/05/2010 | 44000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pag. ref. a Ação de Desapropriação com Pedido de Imissão de Posse de Imóvel, movida pelo PMJP, em tramitação na 7ª Vara da Fazenda Pública contra a Srª. Maria de Lourdes Marques Ferreira da Alcântara, proprietária de dois lotes de terreno de área bruta de 550,00m2, próprios, de números 315 e 325 da antiga quadra 15 do antigo setor 14, bairro Centro, João Pessoa, ambos com frente (Norte) para a Ladeira São Francisco, conforme Decreto nº6.799/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022008 | 0080191 | 12/05/2010 | 13303.30 | 06921704000183 | LOTIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajuste de Medição nº 06, 07 e 08, referente a Recuperação da Região Central da Cidade de João pessoa lote 02 - Anel Interno da Lagoa e Monumento à Pedra do Reino, conforme Contrato nº09/2008 e Concorrência Pública nº 02/2008. | 00912010 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022008 | 0080193 | 12/05/2010 | 3699.75 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajuste da Medição nº 07, referente à Recuperação da Região Central da cidade de João Pessoa - lote nº01 - Praça Vidal de Negreiros, Viaduto Damásio da Franca e Rua Padre Meira, conforme Contrato nº08/2008e Concorrência Pública nº 02/2008. | 00922010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0560026 | 12/05/2010 | 4000.00 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Material de Consumo, para fazer face as despesas imediatas da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes , conforme Oficio nº 153/2010 DG/ECARTES, Processo Administrativo nº 2010/043958 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110289 | 12/05/2010 | 20381.97 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa, (Contrapartida do Contrato de Repasse 233.766-74/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA) apresentado pelo LOTE -06 ( 1º Termo Aditivo ao Contrato 52/2009) conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL AG. 1370- C/C. 9004257-8 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110290 | 12/05/2010 | 103113.40 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de João Pessoa(Contrapartida do Contrato de Repasse 233.766-74/2007/MIN DAS CISDADES/CAIXA) apresetnado pelo LOTE-06- 1º Termo Aditivo ao Contrato 52/2009 conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL- AG. 1370- C/C 9004257-8 | 01122010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070203 | 12/05/2010 | 42.69 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2010, VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060221 | 12/05/2010 | 4950.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA (WINDOWS,WORD E INTERNET), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000074/2010, DISPENSA Nº 04026/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070196 | 12/05/2010 | 152.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA EM C/C BANCO DO BRASIL (10866-9) CONFORME EXTRATO ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040161 | 12/05/2010 | 150.00 | 02698802000142 | JOAO MARCULINO LOURENCO DOS SANTOS (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de 02 (dois) banner em lona com impressão digital. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040163 | 12/05/2010 | 400.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 40 (quarenta) camisas fio 30 com policromia na frente e costas. conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100696 | 12/05/2010 | 14100.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Equipe de Diretores , Apoio de Nivel Superior e Medio do Polo Coragem, correspondente ao mes de abril de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 dos Objetivo dos Beneficiarios e das Ações do Programa, Art. 2º 3º , alinea b do PROJOVEM URBANO 2010 conforme Oficio de nº 59/2010 e documetação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012010 | 0100697 | 12/05/2010 | 1132750.40 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empenhado referente a Prestação de Serviços Pedagogico/ Educacionais de acordo com a Licitação na Modalidade Dispensa de nº 09001/2010, Contrato nº 98/2010, durante o periodo de execução do Projovem Urbano Resolução CD / FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008, conforme Processo Administrativo de nº 2009/124107, Ordem de Compra de nº 97/2010, Menorando nº 153/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100700 | 12/05/2010 | 1200.00 | 00034363475404 | ADJANE MARIA PONTES CESAR | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Ministrante nas Oficinas Basicas de Dança que será realizado nos dias 01, 08 e 15 de Junho do corrente ano, destinado aos Professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino que faz parte do Projeto Dança na Escola, conforme Memo de nº 12/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100703 | 12/05/2010 | 7786.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor enpenhado referente aos serviços a serem prestados de reprodução de 3.400 ( tres mil e quatrocentos DVD) e 3.400 ( tres mil e quatrocentas Capas ) das midias ( DVD'S ) destinado ao Programa de Alfabetização SIM, EU POSSO para ser utilizado nas Salade Aula pelos Monitores de acordo com o Memo de nº 111/2010 conforme a Ordem de Serviço de nº 0010/2010 e Processo de Aquisição nº 2010/038930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040242009 | 0141327 | 12/05/2010 | 2800.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, FOSSA, CAIXA D'AGUA, CISTERNA, CAIXA DE GORDURA E TUBULAÇÕES COM REMOÇÃO DE DETRITOS E GORDURA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES,CONFORME CONTRATO Nº 076/2009 E PREGÃO Nº 024/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0141329 | 12/05/2010 | 3150.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SEDES ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME PROCESSO Nº 2010/013278 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 017/2009 - ARP Nº 43/2009 - SEDEC E CONTRATO DE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030089 | 12/05/2010 | 373.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030090 | 12/05/2010 | 26.80 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 12/05/2010 | 228.85 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030092 | 12/05/2010 | 146.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030093 | 12/05/2010 | 107.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030094 | 12/05/2010 | 78.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030095 | 12/05/2010 | 7.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020166 | 12/05/2010 | 2995.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020167 | 12/05/2010 | 423.65 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 12/05/2010 | 3617.12 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020169 | 12/05/2010 | 2314.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020170 | 12/05/2010 | 1695.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020171 | 12/05/2010 | 1246.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020172 | 12/05/2010 | 111.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070195 | 12/05/2010 | 15860.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070197 | 12/05/2010 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070198 | 12/05/2010 | 631.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070199 | 12/05/2010 | 5387.53 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070200 | 12/05/2010 | 3447.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070201 | 12/05/2010 | 2525.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070202 | 12/05/2010 | 1856.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070204 | 12/05/2010 | 165.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040156 | 12/05/2010 | 923.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040157 | 12/05/2010 | 156.19 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040158 | 12/05/2010 | 1333.53 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040159 | 12/05/2010 | 853.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040160 | 12/05/2010 | 625.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040162 | 12/05/2010 | 459.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040164 | 12/05/2010 | 40.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 12/05/2010 | 830.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050131 | 12/05/2010 | 123.05 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050132 | 12/05/2010 | 1050.59 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050133 | 12/05/2010 | 672.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050134 | 12/05/2010 | 492.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050135 | 12/05/2010 | 362.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050136 | 12/05/2010 | 32.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100692 | 12/05/2010 | 47474.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100693 | 12/05/2010 | 132.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (11012-4) CONF DAF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100694 | 12/05/2010 | 12063.66 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100695 | 12/05/2010 | 103000.54 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100698 | 12/05/2010 | 65902.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100699 | 12/05/2010 | 48286.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100701 | 12/05/2010 | 35493.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100702 | 12/05/2010 | 3162.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060218 | 12/05/2010 | 4303.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060219 | 12/05/2010 | 490.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060220 | 12/05/2010 | 4184.49 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060222 | 12/05/2010 | 2677.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060223 | 12/05/2010 | 1961.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060224 | 12/05/2010 | 1441.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060225 | 12/05/2010 | 128.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060226 | 12/05/2010 | 10260.02 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE PEDRO ALBERTO DE ARAÚJO COUTINHO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2004, CONFORME PROCESSO Nº 2010/038554 E REQUERIMENTO Nº 110/2010 SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080192 | 12/05/2010 | 3415.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080194 | 12/05/2010 | 718.89 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080197 | 12/05/2010 | 6137.91 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080198 | 12/05/2010 | 3927.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080199 | 12/05/2010 | 2877.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080200 | 12/05/2010 | 2115.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080201 | 12/05/2010 | 188.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110291 | 12/05/2010 | 4717.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110292 | 12/05/2010 | 868.19 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110293 | 12/05/2010 | 7412.67 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110294 | 12/05/2010 | 4742.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110295 | 12/05/2010 | 3475.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110296 | 12/05/2010 | 2554.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110298 | 12/05/2010 | 227.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090173 | 12/05/2010 | 3243.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090174 | 12/05/2010 | 503.39 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090175 | 12/05/2010 | 4297.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090176 | 12/05/2010 | 2749.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090177 | 12/05/2010 | 2014.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090178 | 12/05/2010 | 1481.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090179 | 12/05/2010 | 131.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120170 | 12/05/2010 | 1360.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120171 | 12/05/2010 | 206.48 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120172 | 12/05/2010 | 1762.91 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120173 | 12/05/2010 | 1127.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120174 | 12/05/2010 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120175 | 12/05/2010 | 607.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120176 | 12/05/2010 | 54.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130179 | 12/05/2010 | 37116.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130180 | 12/05/2010 | 8630.57 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130181 | 12/05/2010 | 73688.54 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130182 | 12/05/2010 | 47147.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130183 | 12/05/2010 | 34545.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130184 | 12/05/2010 | 25392.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130185 | 12/05/2010 | 2262.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410185 | 12/05/2010 | 1028.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410186 | 12/05/2010 | 137.04 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410187 | 12/05/2010 | 1170.04 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410188 | 12/05/2010 | 748.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410189 | 12/05/2010 | 548.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410190 | 12/05/2010 | 403.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410191 | 12/05/2010 | 35.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400150 | 12/05/2010 | 1218.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400151 | 12/05/2010 | 160.78 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400152 | 12/05/2010 | 1372.74 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400153 | 12/05/2010 | 878.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400154 | 12/05/2010 | 643.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400155 | 12/05/2010 | 473.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400156 | 12/05/2010 | 42.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480133 | 12/05/2010 | 865.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480134 | 12/05/2010 | 111.09 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480135 | 12/05/2010 | 948.47 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480136 | 12/05/2010 | 606.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480137 | 12/05/2010 | 444.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480138 | 12/05/2010 | 326.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480139 | 12/05/2010 | 29.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420119 | 12/05/2010 | 816.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420120 | 12/05/2010 | 116.93 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420121 | 12/05/2010 | 998.36 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420122 | 12/05/2010 | 638.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420123 | 12/05/2010 | 468.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420124 | 12/05/2010 | 344.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420125 | 12/05/2010 | 30.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180350 | 12/05/2010 | 714.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180351 | 12/05/2010 | 77.60 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180352 | 12/05/2010 | 662.51 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180353 | 12/05/2010 | 423.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180354 | 12/05/2010 | 310.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180355 | 12/05/2010 | 228.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180356 | 12/05/2010 | 20.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200157 | 12/05/2010 | 1271.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200158 | 12/05/2010 | 163.14 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200159 | 12/05/2010 | 1393.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200160 | 12/05/2010 | 891.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200161 | 12/05/2010 | 653.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200162 | 12/05/2010 | 480.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200165 | 12/05/2010 | 42.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170128 | 12/05/2010 | 3727.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170131 | 12/05/2010 | 783.57 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170132 | 12/05/2010 | 6690.16 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170133 | 12/05/2010 | 4280.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170134 | 12/05/2010 | 3136.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170135 | 12/05/2010 | 2305.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170136 | 12/05/2010 | 205.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141323 | 12/05/2010 | 3980.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141324 | 12/05/2010 | 792.38 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141325 | 12/05/2010 | 6765.44 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141326 | 12/05/2010 | 4328.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141328 | 12/05/2010 | 3171.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141331 | 12/05/2010 | 2331.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141332 | 12/05/2010 | 207.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510217 | 12/05/2010 | 1438.08 | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA: IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMAS E REVISÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO `A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 25/05/10 A 29/05/10 EM CURITIBA/PR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200163 | 12/05/2010 | 30000.00 | 11450248000170 | ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO DE PARCERIA N° 002/2010 QUE ENTRE SE CELEBRAM O MUNICIPIO DE J. PESSOA - PB E A ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOÃO PESSOA, REF. A TERCEIRA PARCELA/10 DESTINADO A INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADOS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO POR AQUELA AGREMIAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200164 | 12/05/2010 | 30000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA DE Nº 001/2010 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL BOTAFOGUENSE DE JOÃO PESSOA, REF A TERCEIRA PARCELA/10 DESTINADO A INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTODE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIALMENTE DO FUTEBOL DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510211 | 12/05/2010 | 13334.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510212 | 12/05/2010 | 1711.14 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510213 | 12/05/2010 | 14609.88 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510214 | 12/05/2010 | 9347.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510215 | 12/05/2010 | 6849.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510216 | 12/05/2010 | 5034.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510218 | 12/05/2010 | 448.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520136 | 12/05/2010 | 702.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520137 | 12/05/2010 | 104.66 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520138 | 12/05/2010 | 893.62 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520139 | 12/05/2010 | 571.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520140 | 12/05/2010 | 418.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520141 | 12/05/2010 | 307.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520142 | 12/05/2010 | 27.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530131 | 12/05/2010 | 623.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0) CONF DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530132 | 12/05/2010 | 80.04 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE, VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530133 | 12/05/2010 | 683.42 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530134 | 12/05/2010 | 437.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 17/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530135 | 12/05/2010 | 320.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530136 | 12/05/2010 | 235.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530137 | 12/05/2010 | 20.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº. 01251821011. VENC. 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170129 | 12/05/2010 | 282.27 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO(TAXA DE FISCALIZAÇÃO) - CÓDIGO = 1329 -ANO = 2010:QUANTIDADE DE ESTAÇÕES: B- ESTAÇÕES REPETIDORAS - 1 , C - ESTAÇÕES FIXAS - 1, D - ESTAÇÕES MOVEIS - 40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170130 | 12/05/2010 | 62.66 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO = 4200 - ANO = 2010: QUANTIDADE DE ESTAÇÕES: B- ESTAÇÕES REPETIDORAS - , C - ESTAÇÕES FIXAS - 1, D - ESTAÇÕES MOVEIS - 40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170137 | 13/05/2010 | 1290.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | 01 PÃO SEDA DE 100 G, 1 FATIA DE FIAMBRE DE 25 G, 1 FATIA DE QUEIJO PRATO DE 25 G, 1 REFRIGERANTE EM LATA 350ML. 1 TABLETE DE CHOCOLATE COM NO MINIMO 52G, 1 FRUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410193 | 13/05/2010 | 1072.21 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE TAXAS DE ANUIDADE DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA). CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410194 | 13/05/2010 | 1134.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES, DISPONIBILIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410195 | 13/05/2010 | 660.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES, DISPONIBILIZADA PARA UTILIZAÇÃO DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410192 | 13/05/2010 | 2100.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) FORMULÁRIOS DE EMPENHOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420126 | 13/05/2010 | 7240.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -ME | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FACE ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510219 | 13/05/2010 | 219.31 | 00028545311400 | MARTA ALVES PINHEIRO GREGO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 037373/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510220 | 13/05/2010 | 62.00 | 00001955091455 | MARCELO VALNEY BORBA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO DE Nº 121670/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CIDADE DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530138 | 13/05/2010 | 6160.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) RECEPCIONISTAS E ASSISTÊNCIA EM EVENTO COM RÁDIOS, CELULARES E COORDENAÇÃO NO PROJETO JAMPA DIGITAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CIDADE DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530139 | 13/05/2010 | 1600.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS FIO 30 EM ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTAMPAS ALUSIVAS, PARA UTILIZAÇÃO DO PROJETO JAMPA DIGITAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0141340 | 13/05/2010 | 34018.93 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 05 MARCHAS A FRENTE E UMA FI A RÉ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) TONELADAS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006, TRAÇÃO 4X2, DOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. (FORD, F-1000), SOB A RESPEONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 028/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.399,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520143 | 13/05/2010 | 99.50 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL A4 PARA A CHEFIA DE GABINETE DA SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520145 | 13/05/2010 | 154.80 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA O CONSUMO DA SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520146 | 13/05/2010 | 173.10 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DA SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520144 | 13/05/2010 | 7250.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A CRIAÇÃO DO DVD INSTITUCIONAL "JOÃO PESSOA SURPREENDENTE" DA SETUR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141341 | 13/05/2010 | 213.48 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Francisca das Chagas Fernandes Vieira mat. 41.554-5, Por ocasião de sua participação no evento do IV Ciclo de Palestra do Curso de Serviço Social, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Cajazeiras - FAFIC, que acontecerá no dia 22/05/2010, com saída prevista para o dia 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141342 | 13/05/2010 | 56.19 | 00033781800482 | BENEDITO CARLOS DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Benedito Carlos da Silva mat. 51.282-6, Por ocasião de sua participação no evento do IV Ciclo de Palestra do Curso de Serviço Social, da Faculdade de Filosofia Ciênciase Letras de Cajazeiras - FAFIC, que acontecerá no dia 22/05/2010, com saída prevista para o dia 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060227 | 13/05/2010 | 21431.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | À PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2010 COORD. SEFIP- SEFIN-PMJP E DOCUMENTOS EM AXEXOS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141336 | 13/05/2010 | 150.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141337 | 13/05/2010 | 150.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141338 | 13/05/2010 | 150.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141339 | 13/05/2010 | 150.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100704 | 13/05/2010 | 2967.80 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 3.124 ( Tres mil cento e vinte e quatro ) creditos para Cartão Passe-Legal ( Estudante ), destinados aos alunos matriculados no Curso de Lingua Estrangeira do Convenio da Aliança Francesa/SEDEC, correspondente aos meses de Maio e Junho do corrente ano conforme a Ordem de Serviço nº 0016/2010, Processo de aquisição nº 2009/044150 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080202 | 13/05/2010 | 3400.00 | 11320280000131 | INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEP. DE PERNAMBUCO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as inscrições de 10 (dez) servidores desta secretaria (Seplan), no 19º Congresso Brasileiro de Arquitetos a ser realizado no Centro de Convenções de Pernambuco no período de 01 a 04 de junho do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060229 | 13/05/2010 | 120.97 | 00000022507485 | GEO LUIZ DE SOUZA FONTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, A FIM DE ENTREGAR E COLETAR DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTE GABINETE NA ASSESSORIA JURÍDICA BERNARDO VITAL NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME MEMORANDO Nº 010/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070205 | 13/05/2010 | 1699.14 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DESSA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040272010 | 0060228 | 13/05/2010 | 2515.36 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000076/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2009 E DOC. EM ANEXO. AÇÚCAR REFINADO 01 KG, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 30 KG. MARCA: SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110299 | 13/05/2010 | 1266.50 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | O valor empenhado, refere-se a serviços prestados provinientes de cópias autenticadas destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Solicitação de pagamento anexo. CONTA BANCARIA -B BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 1635- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110300 | 13/05/2010 | 1725.55 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a área do Seinfrão no Distrito Industrial, Topografia e Baracharia da SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110301 | 13/05/2010 | 412.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | O valor empenhado, refere-se a xecução dos serviços de carga de 01(Um) cilindo de Oxigênio e 01(Um) Cilindro de acetileno para atender o DIMAV E DILUP, conforme Mem. 41/2010 do DMC/SEINFRA. CONTA BANCAFRIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120179 | 13/05/2010 | 1026.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de verduras destinado aos anomais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 050/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130186 | 13/05/2010 | 465.00 | 00001040704476 | RENATA CARNEIRO LEÃO DE SOUZA LIMA SERRANO | VALOR EMPENHADO REF. AO AUXÍLIO FUNERAL, EM RAZÃO DO ÓBITO DE SUA GENITORA, EX-SERVIDORA SILVIA CARNEIRO LEÃO DE SOUZA LIMA, CONF. REQUERIMENTO E PARECER JURIDICO Nº 477/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130187 | 13/05/2010 | 846.79 | 00068907567468 | CLAUDIA LUCIANA MASCENA VERAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ EM GRAMADO/RS, CONF. MEMO Nº 052/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 037/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130188 | 13/05/2010 | 1258.32 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ EM GRAMADO/RS, CONF. MEMO Nº 023/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 032/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130189 | 13/05/2010 | 846.79 | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ EM GRAMADO/RS, CONF. MEMO Nº 054/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 038/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 101142009 | 0130191 | 13/05/2010 | 25900.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 10 NIIS-WIF-001 - Roteador WIFI 802.11g - Padões: 802.3, 802.3u, 802.11b, 802.11g; Marca: Linksys - Mod: WRT-54G2 e 250 NIIS-WIIF -002 - PCI Card Wifi 802.11g, - padões: 802.11b, 802.11g;Interface PCI de 32 bits; Compativel com Windows XP e Windows Vista - Marca: Intelbras - Mod: WPG-200, para Ações de Informática, conforme Ata de Registro de Preços nº 203/2009, AE Nº 037/2010 e Pregão Presencial nº 114/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 101142009 | 0130192 | 13/05/2010 | 4400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Pemanente, na aquisição de 02 NIIS-PMU-001 - Projetor Multimidia Especificações Tecnologia: LCD/TFT; resolução nativa: 800 x 600 DPI (SVGA) Marca: EPSON-Modelo: S6+, para Açoes de Informatica, conforme AE Nº 036/2010, Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preços nº 202/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 101142009 | 0130193 | 13/05/2010 | 129700.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Complemento do Empenho Parcial Nº 130099/2010, referente Material Permanente, na aquisição de 70 NIIS-001 (NIIS-CPUCPU-001) Microcomputador, Marca: HP- MOD HP DC 5850 e 04 NIIS-CPU-002 - Notebook, Marca: HP-MOD: HP6730S, para Açõe de Informatica, conforme AE Nº 038/2010, Ata de Registro de Preço nº 204/2009 e Pregão Presencial nº 114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 101142009 | 0130194 | 13/05/2010 | 22900.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na Aquisição de 10 NIIS-001 ( NIIS-CPU-001 ) Microcomputador. Tudo em conforme midade com o anexo do Edital e proposta de licitante HP - Modelo: HP DC 5850, para Ações de Informatica, conforme AE Nº 235/2010, Progão Presencial nº 114/2009, Ata de Registro de Preços nº 204/2009 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 101142009 | 0130195 | 13/05/2010 | 695.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na Aquisição de 10 - NIIS-EST-001 Estabilizador de tensão Potencia minima de saída: 300VA - Tensão de entrada de 220 volts. Tensão de saída de 110 Volts com , no minimo, 4 tomadas tripolares estabilizadas,Tuto em conforme midade com o anexo do Edital e proposta de licitante Marca: Enermax - Mod: EXXA, para Ações de Informatica, conforme AE Nº 236/2010, Progão Presencial nº 114/2009, Ata de Registro de Preços nº 201/2009 e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 101142009 | 0130196 | 13/05/2010 | 19452.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Complemento do Empenho Parcial nº 130100/2010, referente Material Permanente, na aquisição de 35 NIIS-NBR-001 Unidade de Supridora de Força (No-Break) microprocessado - Potencia minima de 600va - Marca: Enermax Mod. Yup. E e 99 NIIS-EST-001 Estabilizador de tensão - Podencia minima de saíde 300 VA Tensão de entrada de 220 Volts tensão de saída 110 Volts, Marca: Enermax - Mod. EXXA, Destinado: Açõe de Informatica, conforme AE Nº 032/2010, Ata de Registro de Preço nº 201/2009 e Pregão Presencial nº 114/2 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120177 | 13/05/2010 | 2452.95 | 03657079000116 | ANAMMA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | Valor empenhado para pagamento de boleto bancario referente a taxa de anuidade de 2010, da ANMMA- Associação Nacional de Municipios de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040632009 | 0120178 | 13/05/2010 | 7649.40 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Refeições (quentinhas) destinado aos Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM, conforme contrato nº110/2009, da adesão ao Registro de Preço nº063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141333 | 13/05/2010 | 24.00 | 00007901483407 | BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO PROCESSO Nº 34420/2010 E EMPENHO Nº 140890/2010, ATENENDO O CONVENIO ENTRE UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MDSCF E A PMJP EM CONFORMIDADE COM ART. 019 DA LEI 10.696/2003 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR SOB Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141334 | 13/05/2010 | 10.75 | 00008835712424 | JEYSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO PROCESSO Nº 31894/2010 E EMPENHO Nº 140678/2010, ATENENDO O CONVENIO ENTRE UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MDSCF E A PMJP EM CONFORMIDADE COM ART. 019 DA LEI 10.696/2003 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR SOB Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141335 | 13/05/2010 | 46.99 | 00034332863453 | JOÃO FERREIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO PROCESSO Nº 31903/2010 E EMPENHO Nº 140680/2010, ATENENDO O CONVENIO ENTRE UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MDSCF E A PMJP EM CONFORMIDADE COM ART. 019 DA LEI 10.696/2003 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR SOB Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130197 | 14/05/2010 | 150.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEMS | Valor empenhado refere-se ao pagamento da inscrição da Servidora: MARIA ALCILENE DE FIGUEIREDO, no curso XXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, na Cidade de Gramado /RS, no período entre 24 a 26 de Maio do corrente ano, conforme folder, Ofício nº 103/2010-SMS/PMJP, e documento anexo ao processo nº 11747/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130198 | 14/05/2010 | 127.36 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para Cidade de Natal/RN, com objetivo de conduzir a Agente Comunitária de Saúde GISELA CORDEIRO PAIVA, para uma cirurgia no Hospital do Coração de Natal, conforme Memo. nº 026/2010/SMS, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 027/2010 e documento anexo processo nº 06700/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110302 | 14/05/2010 | 89.14 | 00016055438453 | PAULO RUBENILDO BRAZ | O valor empenhado, refere-se a 01(uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma SW Máquinas Ltda, para pegar peças do Trator Komarsu D-65-E, prefixo TE-07, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 051/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110303 | 14/05/2010 | 63.68 | 00001076778496 | VALDEREDO DA SILVA TELES | O valor empenhado , refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-Pe, conduzindo o engº Paulo Rubenildo Braz, com destino a firma SW Maquinas Ltda. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560027 | 14/05/2010 | 700.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Suporte para Piso AP e PQS, Registro Globo 2.1/2 ) para atender as necessidades da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº 181/2010, conforme a Ordem de Compra nº 0015/2010, Processo Administrativo nº 048042/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560028 | 14/05/2010 | 844.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de manutenção de 14 ( quatorze ) hidrantes de combate a incendio existente na Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artesde acordo com o Oficio de nº 180/2010, conforme a Ordem de Serviço nº 0013/2010, Processo Administrativo nº 048040/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040166 | 14/05/2010 | 960.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | O valor empenhado refere-se a locacao de 04 (quatro) banheiros quimicos durante 03 (tres) dias concedido como apoio para o 5º Fets Colinas (aniversario do colinas do Sul) nos dias 14, 15 e 16/05. Conforme processo 044716/2010. Documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182008 | 0020173 | 14/05/2010 | 6007.80 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 1054 (mil e cinquenta e quatro) refeições (quentinha) destinada ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com a adesão à Ata de Registro de Preço de nº 18/2008/SEDEC, Pregão de nº 52/2008/SEDEC e Contrato de nº 081/2009. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020174 | 14/05/2010 | 719.04 | 00032436297487 | LUTIGARD PADILHA DA COSTA | O valor empenhado refere-se a 4 (quatro) diárias para a Cidade de Olinda-PE, com o objetivo de participar da Conferência da Terra - Forúm Internacional do Meio Ambiente, que será realizado entre os dias 26 e 29 de maio de 2010. Estando os documentos anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020175 | 14/05/2010 | 78.66 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a uma diária e meia em favor do Servidor Flávio Silva dos Santos, que fará a Chefia de Segurança do Sr. Prefeito em viagem ao interior do Estado da Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 14/05/2010 | 56.19 | 00003162379490 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a uma diária e meia em favor do Servidor Roberto Pereira da Silva, que fará a condução do Sr. Prefeito em viagem ao interior do Estado da Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020177 | 14/05/2010 | 56.19 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a uma diária e meia em favor do Servidor Ubiratan Ferreira dos Santos, que fará a segurança do Sr. Prefeito em viagem ao interior do Estado da Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020178 | 14/05/2010 | 56.19 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | O valor empenhado refere-se a uma diária e meia em favor do Servidor José Vieira de Lira, que fará a condução do Sr. Prefeito em viagem ao interior do Estado da Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100705 | 14/05/2010 | 4500.00 | 54327069000153 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTORIA - ANPUH | Valor empenhado referente as serviços a serem prestados de 150 ( cento e cinquenta ) Inscrições para o XIV Encontro Estadual de Historia, promovido pela ANPUH - PB que será realizado no Centro de Ciencias Humanas, Letras e Artes da UFPB, destinados aos Professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme Oficio de nº 04/2009 ANPUH-PB, Processo Administrativo nº 2010/030144 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012010 | 0100706 | 14/05/2010 | 523503.65 | 05424451000170 | S.C. DA SILVA IND. COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Fardamento ) destinados aos Alunos da Banda Marciais da Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 01 e 02 correspondente ao Contrato de nº 065/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº SRP 09001/2010, Processo administrativo nº 2009/110963, conforme a Ordem de Compra de nº 064/2010e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100707 | 14/05/2010 | 18.73 | 00072628278472 | RENATO BATISTA GUEDES FILHO | Valor empenhado referente a 1/2 diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Campina Grande -PB para transladar a equipe que irá participar da Reunião de Planejamento da VII Semamna Nacional de Ciencias e Tecnologia, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100708 | 14/05/2010 | 2000.00 | 00028846338472 | TANIA DANTAS GAMA | Valor empenhado referente a Ajuda de Custo para as despesas da Professora fazer a dissertação de Mestrado em Educação na Universidade de Lisboa - ULHT, conforme Processo Administrativo nº 2010/037904 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100709 | 14/05/2010 | 1057.56 | 00011275863353 | ANTONIO MARCELO BANDEIRA ALVES | Valor empenhado referente a 03 diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Fortaleza-CE para representar a Secretaria de Educação no Encontro de Operadores Municipais Master, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 111/2010, Processo Administrativo nº 2010/045610 e documenatção anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100710 | 14/05/2010 | 178.28 | 00021987076400 | GIVANILDA NICOLAU DINIZ | Valor empenhado referente a 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Salvador-BA para Participar do Seminario Programa do Livro Didatico / PNLD 2011 conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 119/2010 , Processo Administrativo nº 2010/049417 e documenatção anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141345 | 14/05/2010 | 284.64 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Francisca das Chagas Fernandes Vieira mat. 41.554-5, Por ocasião de sua participação no evento do IV Ciclo de Palestra do Curso de Serviço Social, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Cajazeiras - FAFIC, que acontecerá no dia 22/05/2010, com saída prevista para o dia 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141346 | 14/05/2010 | 104.88 | 00033781800482 | BENEDITO CARLOS DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Benedito Carlos da Silva mat. 51.282-6, Por ocasião de sua participação no evento do IV Ciclo de Palestra do Curso de Serviço Social, da Faculdade de Filosofia Ciênciase Letras de Cajazeiras - FAFIC, que acontecerá no dia 22/05/2010, com saída prevista para o dia 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141347 | 14/05/2010 | 280.16 | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO FONSECA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Rosângela Costa Assunção mat. 47.180-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade do Rio de Janeiro - RJ, a qual deverá acompanhar o Sr° Arionaldo de Oliveira Evangelista. Conforme solicitação do MEMO nº 153/2010/DAS/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040165 | 14/05/2010 | 902.79 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE DEZEMBRO/09 DE CONTRATO Nº 39/2005 E ADITIVO Nº 04, CONFORME REQUERIMENTO Nº 109/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510221 | 14/05/2010 | 537.07 | 00007200617415 | ALICE TOSCANO FRANCA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 080114/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510222 | 14/05/2010 | 414.00 | 00007283709487 | FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 041771/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510223 | 14/05/2010 | 500.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA(ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS AUDIOVISUAL PARA A PALESTRA DE DIVULGAÇÃO E LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510224 | 14/05/2010 | 1100.00 | 00017611334468 | HERMES BELARMINO DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO CORRESPONDENTE À ARRANJOS DE MESA, DE COLUNAS E JARDINEIRA COM FLORES DO CAMPO PARA A PALESTRA DE DIVULGAÇÃO E LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200166 | 14/05/2010 | 1220.00 | 00088453995400 | ROGERIO HERMENEGILDO VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS EVENTOS PATROCINADOS PELA SEJER EM COMEMORAÇÃO AO MES DAS MÃES NO PERIODO DE 08 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410196 | 14/05/2010 | 719.04 | 00002516845472 | RAIMUNDO NUNES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NA QUALIDADE DE MINISTRANTE DO TEMA-DEBATE: UMA REVOLUÇÃO EM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400157 | 14/05/2010 | 2300.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | Valor ref. a locação de som para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico em eventos externos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | IMPLANTAR O PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400158 | 14/05/2010 | 1508.00 | 11335045000133 | EXITO PROJEÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 04 (quatro) Estruturas de Grid de Aluminio, medidndo 3x6 mts, para montagem de banner com ações do Orçamento Democratico em aventos externos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400161 | 14/05/2010 | 3400.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | Valor ref. a confecção de 200 (duzentas) blusas tipo Polo bordadas para uso da equipe da Ouvidoria Municipal em atividades diarias de trabalho interno e atividades externas e Correspondentes do SOM, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400159 | 14/05/2010 | 1250.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a 05 (cinco) Locações de Datashow e Notebook para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico em eventos externos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400160 | 14/05/2010 | 2670.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 22 (vinte e dois) Todos 6x6, 600 (seiscentas) cadeiras e 110 (cento e dez) Mesas para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico em eventos externos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530140 | 14/05/2010 | 115693.23 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RUBENS FREIRE RIBEIRO CEDIDO A SECITEC NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 107/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141343 | 14/05/2010 | 300.00 | 04462499000100 | FLAVIA DE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 67360/2008 , CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141344 | 14/05/2010 | 850.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO À LOCADORA DE VEÍCULOS DE PROCESSO Nº 072730/2009, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 104/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130190 | 14/05/2010 | 2478.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO/2009 E DEZEMBRO/2009 CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130200 | 17/05/2010 | 26157.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2005 DAS COMPETÊNCIAS DOS MESES DE MARÇO E JUNHO DE 2005 CONSTANTE NO OF. Nº 23/2010, CONFORME REQ. 111/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130201 | 17/05/2010 | 363504.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, COMPETÊNCIA 11/2009 DA PARTE PATRONAL COM VENCIMENTO EM 31/05/10, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130202 | 17/05/2010 | 80804.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, COMPETÊNCIA 11/2009 DA PARTE SEGURADO COM VENCIMENTO EM 31/05/10, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130203 | 17/05/2010 | 359122.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2010 DA PARTE PATRONAL COM VENCIMENTO EM 31/05/10, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130204 | 17/05/2010 | 89780.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2010 DA PARTE SEGURADO COM VENCIMENTO EM 31/05/10, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110305 | 17/05/2010 | 43128.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, COMPETÊNCIA 11/2009 DA PARTE SEGURADOCOM VENCIMENTO EM 31/05/10, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100731 | 17/05/2010 | 508100.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, COMPETÊNCIA 11/2009 DA PARTE PATRONAL COM VENCIMENTO EM 31/05/10, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100733 | 17/05/2010 | 42947.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, COMPETÊNCIA 11/2009 DA PARTE SEGURADO COM VENCIMENTO EM 31/05/10, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100734 | 17/05/2010 | 501974.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2010 DA PARTE PATRONAL COM VENCIMENTO EM 31/05/10, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100735 | 17/05/2010 | 125493.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2010 DA PARTE SEGURADO COM VENCIMENTO EM 31/05/10, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100736 | 17/05/2010 | 28054.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA RECEITA LÍQUIDA APURADA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO CONF. OF. 024/2010 DA COMPETÊNCIA ABRIL/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/10, CONSTANTE NA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100737 | 17/05/2010 | 112217.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA RECEITA LÍQUIDA APURADA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL CONF. OF. 024/2010 DA COMPETÊNCIA ABRIL/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/10, CONSTANTE NA DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510225 | 17/05/2010 | 51020.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, COMPETÊNCIA 11/2009 DA PARTE SEGURADO COM VENCIMENTO EM 31/05/10, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530141 | 17/05/2010 | 44761.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL E DE MAIO A DEZEMBRO/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510226 | 17/05/2010 | 3200.00 | 00003163936490 | DANIELLY AUREA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIAL DE ABERTURA COMPLETO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0020180 | 17/05/2010 | 8285.13 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT LINEA, CONTRATO Nº 03/06 ADITIVO Nº 05, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE NO PERÍODO DE 03/01/2010 A 31/03/2010 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.761,71. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100711 | 17/05/2010 | 89.88 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Cabaceiras-PB para acompanhar a Coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de Campo orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 64/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100712 | 17/05/2010 | 89.88 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Cabaceiras-PB para acompanhar a Coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de Campo orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 20/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100713 | 17/05/2010 | 89.88 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Cabaceiras-PB para acompanhar a Coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de Campo orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 35/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100714 | 17/05/2010 | 89.88 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Cabaceiras-PB para acompanhar a Coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de Campo orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 78/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100715 | 17/05/2010 | 89.88 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Cabaceiras-PB para acompanhar a Coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de Campo orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 50/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100716 | 17/05/2010 | 89.88 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Cabaceiras-PB para acompanhar a Coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de Campo orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 92/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100717 | 17/05/2010 | 260.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Abril de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/049385 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100718 | 17/05/2010 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406 de 07/04/2008 Art. 5º § 2º Semanario Oficial 06 a2.04.2008 nº 1108 pags. 12,13 correspondente ao mês de Abril de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/049385 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100719 | 17/05/2010 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406 de 07/04/2008 Art. 5º § 2º Semanario Oficial 06 a2.04.2008 nº 1108 pags. 12,13 correspondente ao mês de Abril de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/049385 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100720 | 17/05/2010 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406 de 07/04/2008 Art. 5º § 2º Semanario Oficial 06 a2.04.2008 nº 1108 pags. 12,13 correspondente ao mês de Abril de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/049385 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100721 | 17/05/2010 | 130.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 02 (duas) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406 de 07/04/2008 Art. 5º § 2º Semanario Oficial 06 a2.04.2008 nº 1108 pags. 12,13 correspondente ao mês de Abril de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/049385 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100722 | 17/05/2010 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 02 (duas) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406 de 07/04/2008 Art. 5º § 2º Semanario Oficial 06 a2.04.2008 nº 1108 pags. 12,13 correspondente ao mês de Abril de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/049385 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100723 | 17/05/2010 | 130.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 02 (duas) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406 de 07/04/2008 Art. 5º § 2º Semanario Oficial 06 a2.04.2008 nº 1108 pags. 12,13 correspondente ao mês de Abril de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/049385 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100724 | 17/05/2010 | 195.00 | 00071324860472 | DIONE MARQUES FIGUEIREDO GUEDES PEREIRA | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406 de 07/04/2008 Art. 5º § 2º Semanario Oficial 06 a2.04.2008 nº 1108 pags. 12,13 correspondente ao mês de Abril de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/049385 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100725 | 17/05/2010 | 195.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406 de 07/04/2008 Art. 5º § 2º Semanario Oficial 06 a2.04.2008 nº 1108 pags. 12,13 correspondente ao mês de Abril de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/049385 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100726 | 17/05/2010 | 65.00 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 01 (uma) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406 de 07/04/2008 Art. 5º § 2º Semanario Oficial 06 a2.04.2008 nº 1108 pags. 12,13 correspondente ao mês de Abril de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/049385 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100727 | 17/05/2010 | 4450.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 50 ( cinquenta ) Lampadas de 1000 w/230v para repor nos Refletores do Teatro Ednaldo do Egypto de acordo com o Oficio de nº 03/2010, Ordem de Compra de nº 0002/2010, conforme Processo Administrativo nº 2010/001654e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032009 | 0100728 | 17/05/2010 | 74362.20 | 08685277000107 | WR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de bolas de futsal, basquete, borracha para iniciação esportiva, destinado aos Alunos das Escola da Rede Municipal de Ensino correspondente ao Lote de nº 06 do Contrato de nº 058/2010 de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2009, Processo Administratico nº 2009/002879, conforme a Ordem de Compra de nº 096/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090382009 | 0100729 | 17/05/2010 | 56000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 1.600 (Hum mil e seiscentos) gás de cozinha GLP em botijões com 13 kg destinados aos CREIS da Rede Municipal de Ensino, conforme Item 1.1 do Contrato de nº 095/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090038/2009; Ordem de Compra nº 106/2010 , Processo Administrativo nº 097459/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102010 | 0100730 | 17/05/2010 | 1356469.50 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Expediente e Pedagogico ), destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Lotes de nº 01, 03, 08, 13, 15, 20, 24, 27, 31 e 32 do Contrato de nº 114/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090010/2010, Ata Registro de Preço nº 023/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 114/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102010 | 0100732 | 17/05/2010 | 709896.30 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIV. E PAEL. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo (Expediente e Pedagogico ), destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Lotes de nº 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 19, 22 e 23 do Contrato de nº 115/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090010/2010, Ata Registro de Preço nº 023/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 115/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102010 | 0100738 | 17/05/2010 | 83500.00 | 04177571000157 | EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Pedagogico ), destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Lotes de nº 26 do Contrato de nº 119/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090010/2010, Ata Registro de Preço nº 023/2010, Processo Administrativo nº 005921/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 111/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102010 | 0100739 | 17/05/2010 | 70913.80 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Expediente ), destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Lotes de nº 26 do Contrato de nº 117/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090010/2010, Ata Registro de Preço nº 023/2010, Processo Administrativo nº 005921/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 117/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102010 | 0100740 | 17/05/2010 | 8120.00 | 69888030000182 | VIA LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Expediente ), destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Lotes de nº 18 Item 18.1 , do Contrato de nº 118/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº090010/2010, Ata Registro de Preço nº 023/2010, Processo Administrativo nº 005921/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 118/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102010 | 0100741 | 17/05/2010 | 35990.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Expediente ), destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Lotes de nº 26 Item 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, do Contrato de nº 120/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090010/2010, Ata Registro de Preço nº 023/2010, Processo Administrativo nº 005921/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 117/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090192010 | 0100742 | 17/05/2010 | 40175.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Banner, Blocos, Cartão de Visita, Capas, Crachas, Envelopes, Folders Cartazes, Cartilha, Certificados etc.. ), destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Lotes de nº 01 do Contrato de nº 109/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090019/2010, Ata Registro de Preço nº 027/2010, Processo Administrativo nº 119184/2009 conforme a Ordem de Compra de nº 112/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100743 | 17/05/2010 | 9380.00 | 09566470000191 | OBERDAN EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Palcos ), destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Lotes de nº 02 Item 2.1, 2.2 do Contrato de nº 108/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09031/2009, Ata Registro de Preço nº 022/2010, Processo Administrativo nº 55307/2009 conforme a Ordem de Compra de nº 119/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020179 | 17/05/2010 | 345.00 | 04592009000190 | GIOVANNI SEABRA - CONSULTORIA AMB. E PLANEJ. DO TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a inscrição do Servidor Lutigard Padilha da Costa que participará da Conferência da Terra - Fórum Internacional do Meio Ambiente - que acontecerá no Centro de Convenções de Pernambuco na Cidade de Olinda-PE nos dias 26, 27, 28e 29 de maio de 2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040272010 | 0060230 | 17/05/2010 | 1451.00 | 08786003000104 | IRS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000077/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2008 E DOC. EM ANEXO. ARROZ PARBORIZADO TIPO 1 - SUBGRUPO: PARBORIZADO - CLASSE: LONGO FINO - EMBALAGENS: PACOTES DE 1 KG, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 30 KG. MARCA: OURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040272010 | 0060231 | 17/05/2010 | 686.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000076/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2008 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560029 | 17/05/2010 | 1962.51 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na instalação de revestimento fumê destinado a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com os Oficios de nº 161/2010 e 166/2010 DG/ECARTES, Processos Administrativos de nº 2010/044912 / 2010/045747 conforme a Ordem de Serviços de n 0018/ 0019/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560030 | 17/05/2010 | 3850.00 | 03430933000107 | A. DE LIMA DANTAS & CIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 50 ( cinquenta ) fotografias destinados ao Acervo Fotografico da SECOM para serem utilizado na Exposição da " Quadrilha Junina do tradicional ao estilizado no periodo de 01 de Junho a 01 de Julho do corrente ano na Estação Cabo Branco Ciencia , Cultura e Artes, conforme Oficio de nº 173/2010, Ordem de Serviço nº 0017/2010 e Processo Administrativo nº 2010/046391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110304 | 17/05/2010 | 9667.12 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Execução de pavimetnação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa, (Contrapartida do Contrato de Repasse 244749-83 /2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA), conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B.M BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 9511-7 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130199 | 17/05/2010 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO E 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO Nº 021/2010-CG/SMS E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 028/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100012007 | 0130205 | 17/05/2010 | 156000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 003/2009 ao Contrato 0124/2007, para Prestação de Serviços com fornecimento de Sistema de Informação para Marcação de Consultas e Exames Especializados e Internação Hospitalar (conforme descrição detalhada em anexo), para Ações de Informatica, o prazo de vigencia do presente Aditivo será de 12 (doze) meses, conforme AE Nº 2303/2008 e Pregão Presencial nº 001/2007, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120180 | 17/05/2010 | 590.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120181 | 17/05/2010 | 1050.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120182 | 17/05/2010 | 1950.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de adiantamento para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120183 | 17/05/2010 | 11458.76 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 046/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141348 | 17/05/2010 | 2864.00 | 00005740001439 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141349 | 17/05/2010 | 2864.00 | 00066756073400 | ELIESER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141350 | 17/05/2010 | 2864.00 | 00033814961404 | PAULO EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141351 | 17/05/2010 | 2864.00 | 00002583331469 | SEVERINO ELSON AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141352 | 18/05/2010 | 47.00 | 00034332863453 | JOÃO FERREIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO PROCESSO Nº 31903/2010 E EMPENHO Nº 140680/2010, ATENENDO O CONVENIO ENTRE UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MDSCF E A PMJP EM CONFORMIDADE COM ART. 019 DA LEI 10.696/2003 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR SOB Nº 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141356 | 18/05/2010 | 2864.00 | 00073941905449 | GERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141357 | 18/05/2010 | 2864.00 | 00092924034434 | ELINALVA CÂNDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130206 | 18/05/2010 | 286.56 | 00072755113715 | FERNANDO DE CASTRO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISREG - MÓDULO HOSPITALAR, EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 396/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 035/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130207 | 18/05/2010 | 630.36 | 00091052165400 | ALESSANDRO S DE MELO E OUTRO | VALOR EMPENHADO REF. A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISREG - MÓDULO HOSPITALAR, EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO/DR/SMS Nº 395/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 029/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120184 | 18/05/2010 | 1035.00 | 04592009000190 | GIOVANNI SEABRA - CONSULTORIA AMB. E PLANEJ. DO TURISMO LTDA | Valor empenhado para pagamento de inscrição para os servidores da SEMAM: Genival Quirino Seabra, Jam `s de Souza Temoteo e Eliane de Oliveira da Silva, participarem da Conferencia da Terra 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042010 | 0110306 | 18/05/2010 | 90000.00 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de 02(Duas) passarelas métálicas de pedestres a serem construídas na BR. BR 230, sendo uma em frente ao Centro Administrativo Municipal no bairro de Água Fria (Cristo) e a outra no bairro dos Ipês , ambas na cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 04/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 350 | 01922010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110307 | 18/05/2010 | 1462.50 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão dde 12.000km rodados de 10(dez) Motociclos que encontram -se em garantia, conforme Mem.041/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110308 | 18/05/2010 | 600.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se prestaçaõ de serviço revisão de 12.000KM rodados de 10(Dez) Motociclos que encontram-se em garantia conforme Mem. 041/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110309 | 18/05/2010 | 3333.52 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenahdo, refere-se a fornecimento de peças para revisão em garantia dos 45.000km rodados do caminhão basculante, prefixo CBA-02, Placa MOG- 5187, pertencente a SEINFRA., conforme Mem. 043/2010 da DIMAV. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110310 | 18/05/2010 | 864.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviço para revisão de garantia dos 45.000Km rodados do Caminhão basculante Prefixo CBA-02, Placa MOG 5187, pertencente a SEINFRA, conforme Mem. 043/2010 da DIMAV. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012009 | 0090180 | 18/05/2010 | 43523.00 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2009 referente a reforma do Pavilhão do Chá, objeto dos serviços da Tomada de Preços nº 01/2009/SEPLAN. | 01302010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080203 | 18/05/2010 | 725.82 | 00039673731420 | IRIA DE FATIMA TAVARES DE MELO COUTINHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Íria de Fátima Tavares de Melo Coutinho, que irá acompanhar o servidor Edgar Garcia de Oliveira no 19º Congresso Brasileiro de Arquitetos, a ser realizado no periodo de 01 à 04 de junho de 2010 no Centro Convenções de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080204 | 18/05/2010 | 725.82 | 00011228857415 | EDGAR GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para o servidor Edgar Garcia de Oliveira Júnior, que irá participar do 19º Congresso Brasileiro de Arquitetos, a ser realizado no periodo de 01 à 04 de junho de 2010 no Centro Convençõesde Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080205 | 18/05/2010 | 725.82 | 00038052580463 | SUZANA MATIAS ACIOLI DE LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Susana Matias Acioli de Lima, que irá participar do 19º Congresso Brasileiro de Arquitetos, a ser realizado no periodo de 01 à 04 de junho de 2010 no Centro Convenções de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080206 | 18/05/2010 | 500.00 | 08300212000104 | PADARIA E PASTELARIA ALMEIDAO LTDA ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090522008 | 0080207 | 18/05/2010 | 114.00 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de refeições para os servidores desta secretaria (Seplan), conforme Contrato nº 074/2009 e Pregão nº 052/2008 Sedec conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100744 | 18/05/2010 | 3800.00 | 12676060000108 | HERIBERTO COELHO DE ALMEIDA- ME | Valor empenhado referente aquisição de 95 ( noventa e cinco ) Livros de Analogia Sonora Poesia Paraibana Contemporanea 01 CD e 31 Encartes Edições Sebo cultural destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 0019/2010 e Processo Administrativo nº 2010/019267 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100745 | 18/05/2010 | 2530.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 110 ( cento e dez ) Maos de Milho Verde destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino, para atender ao calendário das Atividades Folcloricas, conforme a Ordem de Compra de nº 0027/2010, Processo Administrativo nº 2010/046168 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141353 | 18/05/2010 | 1078.56 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Laureci Siqueira dos Santos mat. 55.646-2, Por ocasião de sua participação no Encontro Integração SUAS- SINASE - Nordeste, que será realizado de 25 a 27/05/2010 na Cidade de São Luis - Maranhão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141354 | 18/05/2010 | 420.24 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Maria Salete F. Ribeiro da Silva Coordenadora do CREAS, Por ocasião de sua participação no Encontro Integração SUAS- SINASE - Nordeste, que será realizado de 25 a 27 demaio na Cidade de São Luis - Maranhão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141355 | 18/05/2010 | 420.24 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Maria Gorete Alves da Silva Coordenadora das Medidas Socioeducativas, Por ocasião de sua participação no Encontro Integração SUAS- SINASE - Nordeste, que será realizadode 25 a 27 de maio na Cidade de São Luis - Maranhão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141359 | 18/05/2010 | 179.76 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Laureci Siqueira dos Santos mat. 55.464-2, Por ocasião de sua participação na Reunião da CIB, que será realizado no dia 20/05/2010, na Câmara Municipal da Cidade de NovaPalmeira -PB, com pernoite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141360 | 18/05/2010 | 179.76 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Vitoria P. Rodrigues Gestora do FMAS, Por ocasião de sua participação Assessorando o Secretario na Reunião da CIB, que será realizado no dia 20/05/2010, na Câmara Municipal da Cidade de Nova Palmeira -PB, com pernoite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS E PRESSTOURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520147 | 18/05/2010 | 290.00 | 01458448000116 | CLIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO BILÍNGUE (PRIVATIVO) PARA A SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520148 | 18/05/2010 | 197.20 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E DA SALA DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141358 | 18/05/2010 | 2542.08 | 00027761592420 | TEREZA CABRAL DE ARAUJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 44/2008 E ADITIVO 02, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2010. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.271,04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510227 | 18/05/2010 | 4500.00 | 00026746743420 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 035158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200167 | 18/05/2010 | 10000.00 | 01780761000176 | FEDERAÇAO DE TRIATHLON DA PB | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO RELACIONADO AS DESPESAS CONSTANTE NO PROJETO "CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON DE 2010", I ETAPA E SELETIVA PARA O MUNDIAL DE AQUIATHLON 2010, QUE SE REALIZARA-SE-Á NESTA CAPITAL EM 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO BUSTO DE TAMANDARÉ, NA PRAIA DE TAMBAÚ CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480140 | 18/05/2010 | 11388.40 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM Nº 11 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO 01/2009, CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530142 | 18/05/2010 | 679.20 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS RECICLADOS HP 74 AR E 08 (OITO) CARTUCHOS ORIGINAIS HP 60 NA COR PRETA, PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530143 | 18/05/2010 | 967.76 | 00009553932487 | RUBENS FREIRE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410197 | 18/05/2010 | 982.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/03/2010 À 13/04/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410198 | 18/05/2010 | 874.75 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/03/2010 À 13/04/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420128 | 19/05/2010 | 5000.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420129 | 19/05/2010 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PJ. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420130 | 19/05/2010 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PF | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480142 | 19/05/2010 | 179.76 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE, QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A ELABORAÇÃO DE UMA AGENDA NACIONAL DE HABITAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480143 | 19/05/2010 | 31.84 | 00008922152400 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE, QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A ELABORAÇÃO DE UMA AGENDA NACIONAL DE HABITAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480144 | 19/05/2010 | 359.52 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UM ALMOÇO DE UMA REUNIÃO SOBRE O PAC 2, CONFORME OFÍCIO FNP Nº 0273/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410200 | 19/05/2010 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA MNO - 1525 - RN. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510229 | 19/05/2010 | 35687.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520149 | 19/05/2010 | 1878.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530144 | 19/05/2010 | 1669.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510228 | 19/05/2010 | 773.47 | 00023566701220 | ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI/IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100746 | 19/05/2010 | 9398.55 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO GARANTIA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP. VENC. 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100747 | 19/05/2010 | 127062.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080209 | 19/05/2010 | 719.04 | 00008708533415 | ANGELA MERICE SOUTO DE AQUINO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MAIS 02 (DUAS) DIÁRIAS, DA NOTA DE EMPENHO Nº 80542/2009, HAJA VISTA A PERMANENCIA DA SERVIDORA EM BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2010-SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080211 | 19/05/2010 | 9140.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 19/05/2010 | 11517.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110311 | 19/05/2010 | 12626.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090181 | 19/05/2010 | 8679.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130208 | 19/05/2010 | 99339.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120188 | 19/05/2010 | 3641.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141366 | 19/05/2010 | 10653.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170138 | 19/05/2010 | 9977.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200168 | 19/05/2010 | 3402.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180368 | 19/05/2010 | 1912.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420127 | 19/05/2010 | 2185.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480141 | 19/05/2010 | 2316.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400162 | 19/05/2010 | 3260.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410199 | 19/05/2010 | 2753.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141370 | 19/05/2010 | 16346.70 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO DESGASTE AO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, LOCALIZADO NA RUA CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, 63, JARDIM LUNA, CONFORME MEMO Nº 964/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020181 | 19/05/2010 | 8016.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030096 | 19/05/2010 | 998.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040167 | 19/05/2010 | 2472.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050145 | 19/05/2010 | 2222.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070209 | 19/05/2010 | 42448.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141361 | 19/05/2010 | 18000.00 | 41127093000105 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 014/2010 - SEDES/PMJP - PETI, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141362 | 19/05/2010 | 18.73 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Carlos M. de Lima mat. 46.657-3, Por ocasião de sua viagem a cidade de Alagoa Grande - Pb, no dia 22/05/2010 para o translado da mudança da Srª Josefa, conforme solicitação do MEMO 091/2010/setor de transporte, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141363 | 19/05/2010 | 31.84 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Carlos M. de Lima mat. 46.657-3, Por ocasião de sua viagem a cidade de Recife - PE, no dia 19/05/2010 para o translado da Coordenadora do Bolsa Família, Programa desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141364 | 19/05/2010 | 37.46 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor marcelo Corte Nobrega mat. 54.467-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Campina Grande - PB, Transladando a equipe do Banco de Alimentos para participaremdo I Encontro Regional dos Gestores de Segurança Alimentar do Nordeste, nos dias 24 e 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141365 | 19/05/2010 | 127.36 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor marcelo Corte Nobrega mat. 54.467-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Natal - RN, Transladando a equipe de goal-ball, atendendo o Oficio nº 019/2010/APACE, do dia 28 a 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141367 | 19/05/2010 | 56.19 | 00015423131472 | MARIA DA PENHA DO N ROSAS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Maria da Penha do N. Rosas mat. 44.311-5, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 24 e 25/05/2010 para a cidade de Campina Grande- PB, tendo em vista a participação do Encontro de Gestores de Segurança Alimentar e Nutricional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141368 | 19/05/2010 | 78.66 | 00005583697407 | ALINE MARTINS DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Aline Martins da Silva mat. 56.833-3, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 24 e 25/05/2010 para a cidade de Campina Grande- PB, tendo em vista a participação doEncontro de Gestores de Segurança Alimentar e Nutricional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141369 | 19/05/2010 | 56.19 | 00093093659434 | JAINA SORAYA ALVES DE MEDEIROS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Jaina Soraya A. de Medeiros mat. 58.435-5, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 24 e 25/05/2010 para a cidade de Campina Grande- PB, tendo em vista a participação do Encontro de Gestores de Segurança Alimentar e Nutricional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100748 | 19/05/2010 | 241.94 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhando para fazer face ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb a Cidade de Brasilia -DF para participar da " Mostra Jovem ", a convite da Coordenação Nacional do Projovem Urbano, conforme a Proposta e Concessão de Diarias- nº 118/2010 em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080210 | 19/05/2010 | 3656.23 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços provenientes a Emolumentos de Escrituras Públicas, Registros, Taxas Farpen, Guias de Comunicação e Certidão de Ônus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070206 | 19/05/2010 | 268.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( 039-0) CONF.EXT. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070207 | 19/05/2010 | 228.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CÓPIAS DOS PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA - CÓDIGO RECEITA 3292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080208 | 19/05/2010 | 7250.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONCA VIDAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos Serviços de Consultoria Especializada em Arquitetura para Realização de Levantamento Formal (portas, janelas, gradis, altos e baixo relevos) e dos Elementos Estruturais (tesouras, soluções de fechamento decobertas) dos Casarões nº 13, 19, 27, 35 e 49 da Rua João Suassuna - no bairro do Varadouro, Centro Histórico de João Pessoa, conforme Dispensa nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070208 | 19/05/2010 | 967.76 | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A (04) DIÁRIAS DE VIAGENS A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE WEBINTELLIGENCE REPORT DESINGN XI 3.0 E WEBINTELLIGENCE REPORT DESINGN ADVANCED XI 3.0, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062009 | 0110312 | 19/05/2010 | 600000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Execução de Recapeamento em CBUQ de diversas ruas nos bairros de Anátolia , dos Estados, Cabo Branco, Centro, Cruz das Armas, Cristo, Rangel, Distrito Industrial, Expedicionários , Jaguaribe, Manaíra, Mangabeira, Miramar,Tambaú e Tambauzinho na cidade de João Pesoa-PB, conforme CP 06/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL- AG. 01245-9 C/C. 105315-9 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560031 | 19/05/2010 | 284.64 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB para a cidade de Lagoa Seca -PB, para organização , embalagem e translado das peças de acervo do Museu de Ipuarana conforme a Propostae Concessão de Diarias nº 117/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560032 | 19/05/2010 | 6727.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 10 ( dez ) Folhas de Vidro destinado a Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes, de acordo com o Oficio de nº 123/2010 DG/ECARTES, Processo Administrativo nº 2010/036953 conforme a Ordem de Compra nº 0023/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040632009 | 0120185 | 19/05/2010 | 7997.10 | 01556310000150 | JOSIVANIA DAMIAO BEZERRA MENDONCA - ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Refeições (quentinhas) destinado aos Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores do Plantão Fiscal e os da SEMAM, conforme contrato nº110/2009, da adesão ao Registro de Preço nº063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120187 | 19/05/2010 | 747.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de garrafas plasticas destinado aos servidores da SEMAM, para substituir os copos descatarveis para preservação do meio ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120186 | 19/05/2010 | 2478.27 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de materias diversos como arame, baldes, botas, brocas, cabo de aço, cadeados fios, colas, lampadas , tomadas, rolos de pintura, mangueira e outos para Manutenção do Parque oobotanico Arruda Camara, Escola doMeio Ambiente e SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120189 | 20/05/2010 | 3000.00 | 07418918000102 | CEU ABERTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIO- AMBIENTAIS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de Consultoria Tecnicas para analiswe de documentos e avaliação dos impactos ambientais nos meios fisico e bioticos com os tecnicos da SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120190 | 20/05/2010 | 31.84 | 00091715059468 | EDUARDO TEOTONIO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 1/2 (meia) diaria para o motorista se deslocar até a cidade de Recife pegar Professor que vem ministrar curso tecnico na SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0120191 | 20/05/2010 | 1053.04 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | valor empenhado para pagamento de passagens aerea de Rio de Janeiro - João Pessoa e João Pessoa - Rio para Professor que vem dar Consultoria Tecnica aos Tecnicos da SEMAM referente ao contrato 104/2008 do Pregao 24/2008 e termo aditivo 001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120192 | 20/05/2010 | 255.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | Valor empenhado para pagamento de 3 (tres) diarias de hospedagem no hotel para o Professor que vem do Rio de Janeiro para ministrar consultoria Tecnica na SEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040062007 | 0120193 | 20/05/2010 | 1100.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de locação de um sistema de radios portateis , destinado a comunicação das equipes de Fiscalização Ambiental, conforme contrato nº 095/2007, do convite 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120196 | 20/05/2010 | 350.00 | 00031857477472 | ROSEMBERG DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de serviços de artes da logomarca da rede de permacultura da paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040012010 | 0141371 | 20/05/2010 | 24027.30 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 50M, COM FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁIOS DESTINADOS A ATENDER A IRRIGAÇÃO DA HORTA COMUNITARIA ORGANICA DO CONJUNTO GERVÁZIO MAIA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 30/2010 E CONVITE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141372 | 20/05/2010 | 2864.00 | 00021990263453 | ARNOUD SILVINO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141373 | 20/05/2010 | 2864.00 | 00006217712440 | ASCREPIDES FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141374 | 20/05/2010 | 2864.00 | 00079985700406 | NATANAEL BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141375 | 20/05/2010 | 2864.00 | 00004078663451 | ROSIVALDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560033 | 20/05/2010 | 74.92 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB para a cidade de Lagoa Seca -PB, para transportar a equipe que vão realizar os serviços de organização , embalagem e translado das peças de acervo do Museu de Ipuarana conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 116/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560034 | 20/05/2010 | 284.64 | 00072581905468 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUTO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB para a cidade de Lagoa Seca -PB, acompanhando o Chefe da Secretaria Pessoal da Estação para organização , embalagem e translado das peças de acervo do Museu de Ipuarana conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 115/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560035 | 20/05/2010 | 284.64 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB para a cidade de Lagoa Seca -PB, acompanhando o Chefe da Secretaria Pessoal da Estação para organização , embalagem e translado das peças de acervo do Museu de Ipuarana conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 114/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080212 | 20/05/2010 | 120.97 | 00029631149153 | BEATRIZ SCHWINKE SOUTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diária para a servidora Beatriz Schwinke Souto, durante visitação à Fundação Joaquim Nabuco, que dispões de uma biblioteca virtual e que é referência nacional na cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080213 | 20/05/2010 | 120.97 | 00007665063470 | DANIELLY CRISTINA ALMEIDA DE ASSIS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diária para a estagiária Danielly Cristina Almeida de Assis que irá acompanhar a servidora Beatriz Schwinke S. Souto, durante visitação à Fundação Joaquim Nabuco, que dispões de uma biblioteca virtual e que é referência nacional na cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080214 | 20/05/2010 | 120.97 | 00007403083431 | GÚBIO MARIZ TIMÓTEO DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diária para o estagiário Gúbio Mariz Timóteo de Souza Filho que irá acompanhar a servidora Beatriz Schwinke Souto, durante visitação à Fundação Joaquim Nabuco, que dispões de uma biblioteca virtual e que é referência nacional na cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080215 | 20/05/2010 | 89.14 | 00042516579420 | Antonio Roberto Campos | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diária para o motorista Antonio Roberto Campos, que irá conduzir os servidores da Probech durante visitação à Fundação Joaquim Nabuco, que dispões de uma biblioteca virtual e que é referência nacional na cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060233 | 20/05/2010 | 1050.00 | 00085428248491 | VALERIA DE CARVALHO PACIFICO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA SECRETÁRIAS - 30 HORAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 00082/2010, DISPENSA Nº 04030/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060234 | 20/05/2010 | 3000.00 | 00001358614466 | ADNA DE MIRANDA P. DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE COMUNICAÇÃO EM ESPANHOL (60 HORAS), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 00081/2010, DISPENSA Nº 04029 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040168 | 20/05/2010 | 273.69 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, destinado a manutenção do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 20/05/2010 | 480.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de impressos gráficos (formulário contínuo para nota de empenho), para consumo desta SEGAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100749 | 20/05/2010 | 2310.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de 110 ( cento e dez ) Mãos de Milho Verde, para atender as atividades Folcloricas destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 0027/2010, Processo de Aquisição nº 2010/046168 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100750 | 20/05/2010 | 39917.10 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 42.018( Quarenta e dois mil e dezoito ) Creditos para Cartão Passe-Legal ( Estudante ), destinados aos alunos matriculados no Convenio do IFPB , correspondente aos meses de Maio a Dezembro do corrente ano conforme a Ordem de Serviço nº 0021/2010, Processo de aquisição nº 2009/043431 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120194 | 20/05/2010 | 18286.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO 1.0 COM AR. CORRENTE, SEGURO TOTAL (GM CELTA), DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 26/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.460,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070210 | 20/05/2010 | 1765.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050146 | 20/05/2010 | 92.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040170 | 20/05/2010 | 102.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030097 | 20/05/2010 | 41.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020182 | 20/05/2010 | 333.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410205 | 20/05/2010 | 114.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400165 | 20/05/2010 | 135.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480147 | 20/05/2010 | 96.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420131 | 20/05/2010 | 90.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180369 | 20/05/2010 | 79.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200169 | 20/05/2010 | 141.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170139 | 20/05/2010 | 415.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141376 | 20/05/2010 | 443.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120195 | 20/05/2010 | 151.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130209 | 20/05/2010 | 4131.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090182 | 20/05/2010 | 361.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110313 | 20/05/2010 | 525.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060235 | 20/05/2010 | 479.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080216 | 20/05/2010 | 380.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100751 | 20/05/2010 | 5285.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510230 | 20/05/2010 | 56.16 | 00000845210408 | JOSE SUELITO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 043777/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510231 | 20/05/2010 | 5555.92 | 09139767000170 | ESCALA - ESCRITORIO DE ALCULOS ESTRUTURAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 049159/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510232 | 20/05/2010 | 2000.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MESA DE FRIOS PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS, PARA O COQUETEL DE LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530145 | 20/05/2010 | 69.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520150 | 20/05/2010 | 78.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510233 | 20/05/2010 | 1484.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410201 | 20/05/2010 | 420.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OCORRIDAS DO ACIDENTE COM O VEÍCULO TIPO PÁLIO - PLACA: HJB 3220. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410202 | 20/05/2010 | 294.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OCORRIDAS DO ACIDENTE COM O VEÍCULO TIPO MONTANA - PLACA: HJK 0537. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410203 | 20/05/2010 | 594.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA E 04 (QUATRO) BANNERS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEMANA DOS ORGÂNICOS, REALIZADA PELO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410204 | 20/05/2010 | 570.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) PANFLETOS SOBRE A FEIRA ÔNIBUS ITINERANTE DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400163 | 20/05/2010 | 12400.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 150 (cento e cinquenta) horas de Carro de Som Mini-trio a R$ 48,00 p/hora e 130 (cento e trinta) horas de Carro de Som Medio para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico no Ciclo para o ano de 2010, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2010, Pregão Presencial nº 007/2010 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400164 | 20/05/2010 | 10788.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | Valor ref. a locação de Onibus Rodoviario no total de 2.320 km para Atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/09, Pregão Presencial 002/2009 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480145 | 20/05/2010 | 1607.10 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL, COM CÓPIAS EXCEDENTES DOS MESES CITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480146 | 20/05/2010 | 300.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VA,OR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) ARTS - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410206 | 21/05/2010 | 826.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF. 05 (CINCO) TOLDOS 6X6 M, 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS E 45 (QUARENTA E CINCO) MESAS PLÁSTICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEMANA DOS ORGÂNICOS, REALIZADA PELO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510235 | 21/05/2010 | 14017.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510236 | 21/05/2010 | 56069.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520151 | 21/05/2010 | 857.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520152 | 21/05/2010 | 3429.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530146 | 21/05/2010 | 655.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530147 | 21/05/2010 | 2622.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 040072009 | 0170140 | 21/05/2010 | 594.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO COM 20 LITROS DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510234 | 21/05/2010 | 384.65 | 00091015014453 | JOSEANE HENRIQUE DE FONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 003829/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200172 | 21/05/2010 | 660.00 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 60 CAIXAS DE COPO DE AGUA MINERAL DE 200ML DESTINADO A CORRIDA DA INFANTARIA REALIZADO PELO 15° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE APARTIR DA 8:OOHS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100752 | 21/05/2010 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP EM B. BRASIL C/C (9374-2) CONF DAF. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100753 | 21/05/2010 | 1328.64 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JOÃO PESSOA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100754 | 21/05/2010 | 285.30 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DE RESERVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JOÃO PESSOA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100755 | 21/05/2010 | 855.76 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE JOÃO PESSOA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100756 | 21/05/2010 | 142.62 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE JOÃO PESSOA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100757 | 21/05/2010 | 98823.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100758 | 21/05/2010 | 395294.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080220 | 21/05/2010 | 5889.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080221 | 21/05/2010 | 23555.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060236 | 21/05/2010 | 4014.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060237 | 21/05/2010 | 16059.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110314 | 21/05/2010 | 7112.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110315 | 21/05/2010 | 28448.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090183 | 21/05/2010 | 4123.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090184 | 21/05/2010 | 16494.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130210 | 21/05/2010 | 70700.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130211 | 21/05/2010 | 282800.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120202 | 21/05/2010 | 1691.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120203 | 21/05/2010 | 6765.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141379 | 21/05/2010 | 6491.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141380 | 21/05/2010 | 25964.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170141 | 21/05/2010 | 6418.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170142 | 21/05/2010 | 25675.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200170 | 21/05/2010 | 1336.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200171 | 21/05/2010 | 5346.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180370 | 21/05/2010 | 635.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180371 | 21/05/2010 | 2542.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420132 | 21/05/2010 | 957.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420133 | 21/05/2010 | 3831.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480148 | 21/05/2010 | 910.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480149 | 21/05/2010 | 3640.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400166 | 21/05/2010 | 1317.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400167 | 21/05/2010 | 5268.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410207 | 21/05/2010 | 1122.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410208 | 21/05/2010 | 4490.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020183 | 21/05/2010 | 13881.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 21/05/2010 | 3470.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030098 | 21/05/2010 | 219.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030099 | 21/05/2010 | 878.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040171 | 21/05/2010 | 1279.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040172 | 21/05/2010 | 5117.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050147 | 21/05/2010 | 1007.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 21/05/2010 | 4031.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070212 | 21/05/2010 | 5169.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARC. DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO , CONF OF. 17/2010. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2010 COM VENCIMENTO EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070213 | 21/05/2010 | 20676.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMARAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040312009 | 0060238 | 21/05/2010 | 2146.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24 (VINTE E QUATRO HORAS) TODOS OS DIAS DA SEMANA INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS NO PERÍODO DE 20/05/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 014/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2009, ORDEM DE SERVIÇO Nº 000080/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 290,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141377 | 21/05/2010 | 74.92 | 00098285777472 | FRANCIMAR PEREIRA DE ARAÚJO | O valor que empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Francimar Pereira de Araujo mat. 44.346-8, Por ocasião de sua Viagem a Cidade de Cajazeiras -PB transladando a Diretora da Assistência Social, para o evento do IV Ciclo de Palestra do Curso de Serviço Social, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Cajazeiras - FAFIC, que acontecerá no dia 22/05/2010, com saída prevista para o dia 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141378 | 21/05/2010 | 37.46 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marcelo Corte Nobrega mat. 54.467-1, Por ocasião de sua Viagem transladando a Gestora do Fundo Municipal da Assistência Social à Reunião da CIB, que será realizado no dia 20/05/2010, na Câmara Municipal da Cidade de Nova Palmeira -PB, com pernoite ao dia 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080217 | 21/05/2010 | 1071.00 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de 03 (três) medidores de distância a laser DLE 50 BOSCH para o DCU Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080218 | 21/05/2010 | 5600.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de manutenção preventiva e corretiva (semestralmente) para impressoras e plotters desta secretaria (Seplan), conforme Ordem de Compra nº 083/2010 e Dispensa nº 04028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080219 | 21/05/2010 | 630.00 | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à aquisição de materiais de limpeza ( Removedor de Ceras com 5L, Disco Abrasivo e Acabamento Acrilico Officer Clarim), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 21/05/2010 | 1404.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS PRETOS, CIANOS, VERMELHOS E AMARELOS PARA IMPRESSORA HP 8500 DE USO DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110316 | 21/05/2010 | 27474.48 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa, apresenmtado pelo LOTE- 03, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição de nº 10) CONTA BANCARIA- B. BRASIL- AG. 2849-5 C/C. 16.322-8 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110317 | 21/05/2010 | 35864.57 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de J. Pessoa, apresentado pelo LOTE-05, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição de nº 10) CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 16.322-8 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120197 | 21/05/2010 | 44.57 | 00032517637415 | FERNANDA TAVARES DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento de meia diaria para servidora se deslocar até a cidade de Recife - PE para pegar documentos na FADURPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120198 | 21/05/2010 | 178.28 | 00000946336490 | GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO | Valor empenhado para pagamento de 4/2 (quatro meia) diaria para o servidor se deslocar até a cidade de Recife _ PE, para partcipar da CONFERENCIA DA tERRA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120199 | 21/05/2010 | 178.28 | 00002706257474 | JAM S DE SOUZA TEMOTEO | Valor empenhado para pagamento de 4/2 (quatro meia) diaria para o servidor se deslocar até a cidade de Recife _ PE, para partcipar da CONFERENCIA DA TERRA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120200 | 21/05/2010 | 178.28 | 00006095617405 | ELIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 4/2 (quatro meia) diaria para o servidora se deslocar até a cidade de Recife _ PE, para partcipar da CONFERENCIA DA TERRA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120201 | 21/05/2010 | 127.36 | 00056853688449 | WANDERLEY LUIZ DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento de 4/2 (quatro meia) diarias para o motorista se deslococar ate´ a cidade de Recife - PE, conduzindo os servidores para participarem da Conferencia da Terra 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120204 | 24/05/2010 | 1071.00 | 00647729000154 | KIMASSA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICACAO LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições destinado ao Seminario Metrpolitano sobre Gerenciamento de Residuos, Coleta Seletiva e Reciclagem na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120205 | 24/05/2010 | 1840.00 | 08589500000112 | EDUTEC INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para pagamento de Curso de Especialização em Informatica para o servidor João Batista Guedes Cardoso Junior, que exerce a função de nalista de sistema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120206 | 24/05/2010 | 960.00 | 11850873000100 | ANA LUCIA ALMEIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de serviços de consertos em 3 (tres) Decibelimetros utilizado na Divisão de Fiscalizaçâo Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120207 | 24/05/2010 | 2200.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um Datashow destinado as apresentações dostrabalhos produzido na SEMAM,BICA, VIVEIRO e ESCOLA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110318 | 24/05/2010 | 2100000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustíveis e lubrificantes,para abastecimentos de veiculos pertencentes a PMJP, conforme Pregão 013/2005 e Contrato 123/2005 da SEAD . CONTA BACARIA - B. BRASIL - AG. 3180-1 C/C. 2315-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110319 | 24/05/2010 | 243.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 057/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080222 | 24/05/2010 | 63.68 | 00042516579420 | Antonio Roberto Campos | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diária para o motorista Antonio Roberto Campos, que irá conduzir os servidores da Probech durante visitação à Fundação Joaquim Nabuco, que dispõe de uma biblioteca virtual e que é referência nacional na cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080223 | 24/05/2010 | 2500.00 | 00034346970478 | JOEL SOUTO MAIOR FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Contratação de Serviços de Consultoria para a Elaboração do Plano Gerencial Participativo da Seplan, conforme Dispensa Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040272010 | 0060239 | 24/05/2010 | 563.20 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000092/2010, PREGÃO Nº 0027/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100759 | 24/05/2010 | 570.00 | 07180282000103 | REDE BRASILEIRA DE ARTEDUCADORES - ABRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 ( duas ) Taxa de inscrições para os professores da Rede Municipal de Ensino participar do VII Congresso Mundial do Ensino das Artes - IDEA 2010 de acordo com o Memo de nº 005/2010 CENA/SEDEC conforme processo Administrativo nº 2010/033427 e documenatação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141381 | 24/05/2010 | 52.44 | 00001249692407 | GABRIELA DA SILVEIRA BARROS | O valor que empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Gabriela da Silveira Barros mat. 52.012-8, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 22/05/2010 a cidade de cajazeiras - PB, para Participar do IV Ciclo de Palestra do curso de Serviço Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141382 | 24/05/2010 | 70.04 | 00079755879404 | SORAYA OLIVEIRA MACEDO | O valor que empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Soraya de Oliveira Macedo mat. 56.596-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Jacaraú - PB, onde a mesma fará o acompanhamento de uma Audiência, no dia 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141383 | 24/05/2010 | 70.04 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O valor que empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Magno França da Silva mat. 60.119-5, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 19/05/2010 a cidade de Timbaúba- PE, recambiando o Adolescente Diogo José da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410209 | 24/05/2010 | 126.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO CINTURÃO VERDE QUE ESTÃO NOS PREPARATIVOS PARA O DIA DE CAMPO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410210 | 24/05/2010 | 1379.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS DA SEMANA DOS ORGÂNICOS, REALIZADA PELO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400168 | 24/05/2010 | 2800.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 10.000 (dez mil) cartilhas de divugação da Secretaria de Transparencia Publica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480150 | 24/05/2010 | 2852.50 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480151 | 25/05/2010 | 90.00 | 00028572890491 | VANILSON CRISPIM VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) ART´S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480152 | 25/05/2010 | 90.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) ART´S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170143 | 25/05/2010 | 3624.50 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | CARTUCHO HP COLOR 28 DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480153 | 25/05/2010 | 14566.63 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM Nº 11 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2009, CONTRATO DE REPASSE Nº 0251160-32/2008/MC/CEF, CONFORME ANEXO. | 01172010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480154 | 25/05/2010 | 137500.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO PSH - V Nº 001/2009 (4ª ETAPA) DE OPERAÇÃO DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH (CÓPIA DE CONVÊNIO EM ANEXO). | 01972010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510237 | 25/05/2010 | 2099.15 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 117607/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141384 | 25/05/2010 | 900.00 | 08271371000110 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA 03 (TRES) SERVIDORES DESTA SECRETARIA, MANOEL FERNANDO DA CUNHA MAT. 46.983-1, LUCINALDO LINS DE CASTRO MAT. 50.900 - 1 E MARJORIE COSTA GORGONIO MAT. 46.967 - 0, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 20º ENCONTRO PARAIBANO DE RECURSOS HUMANOS QUE SERÁ REALIZADO PELA ABRH (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS) NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141385 | 25/05/2010 | 56.19 | 00011391987420 | CARLOS AUGUSTO FREIRE AZEVEDO | O valor que empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Carlos Augusto F. Azevedo mat. 14.830-0, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 10, 11, 12/05/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar adoação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141386 | 25/05/2010 | 224.76 | 00080485030420 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | O valor que empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Sebastião dos Santos mat. 46.968-8, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/05/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141387 | 25/05/2010 | 224.76 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | O valor que empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Valmir Matias dos Santos mat. 46.800-2, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/05/2010, para diversas cidades daParaíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141388 | 25/05/2010 | 224.76 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | O valor que empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Eliosvaldo da Silva Snatos mat. 59.446-6, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/05/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141389 | 25/05/2010 | 150.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 028/2010/TSC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141390 | 25/05/2010 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141391 | 25/05/2010 | 150.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141392 | 25/05/2010 | 100.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141393 | 25/05/2010 | 100.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141394 | 25/05/2010 | 150.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141395 | 25/05/2010 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141396 | 25/05/2010 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141397 | 25/05/2010 | 100.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141398 | 25/05/2010 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141399 | 25/05/2010 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141400 | 25/05/2010 | 100.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141401 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141402 | 25/05/2010 | 100.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141403 | 25/05/2010 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141404 | 25/05/2010 | 100.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141405 | 25/05/2010 | 100.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141406 | 25/05/2010 | 100.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141407 | 25/05/2010 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141408 | 25/05/2010 | 100.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141409 | 25/05/2010 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141410 | 25/05/2010 | 150.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141411 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141412 | 25/05/2010 | 150.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141413 | 25/05/2010 | 150.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141414 | 25/05/2010 | 100.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141415 | 25/05/2010 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141416 | 25/05/2010 | 100.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141417 | 25/05/2010 | 100.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141418 | 25/05/2010 | 100.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141419 | 25/05/2010 | 100.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141420 | 25/05/2010 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141421 | 25/05/2010 | 100.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141422 | 25/05/2010 | 100.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141423 | 25/05/2010 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141424 | 25/05/2010 | 100.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141425 | 25/05/2010 | 150.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141426 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141427 | 25/05/2010 | 100.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141428 | 25/05/2010 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141429 | 25/05/2010 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141430 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141431 | 25/05/2010 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141432 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005343845444 | GIRLENE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141433 | 25/05/2010 | 150.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141434 | 25/05/2010 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141435 | 25/05/2010 | 100.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141436 | 25/05/2010 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141437 | 25/05/2010 | 100.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141438 | 25/05/2010 | 150.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141439 | 25/05/2010 | 150.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141440 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141441 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141442 | 25/05/2010 | 150.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141443 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141444 | 25/05/2010 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141445 | 25/05/2010 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141446 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141447 | 25/05/2010 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141448 | 25/05/2010 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141449 | 25/05/2010 | 100.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141450 | 25/05/2010 | 100.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141451 | 25/05/2010 | 150.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141452 | 25/05/2010 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141453 | 25/05/2010 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141454 | 25/05/2010 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141455 | 25/05/2010 | 150.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141456 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141457 | 25/05/2010 | 100.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141458 | 25/05/2010 | 100.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141459 | 25/05/2010 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141460 | 25/05/2010 | 100.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141461 | 25/05/2010 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141462 | 25/05/2010 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141463 | 25/05/2010 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141464 | 25/05/2010 | 150.00 | 00025226223404 | LUZIA PETRONILA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141465 | 25/05/2010 | 100.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141466 | 25/05/2010 | 150.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141467 | 25/05/2010 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141468 | 25/05/2010 | 100.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141469 | 25/05/2010 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141470 | 25/05/2010 | 100.00 | 00008149454497 | MARIA APARECIDA CRUZ MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141471 | 25/05/2010 | 100.00 | 00048856126400 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141472 | 25/05/2010 | 150.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141473 | 25/05/2010 | 150.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141475 | 25/05/2010 | 100.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141476 | 25/05/2010 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141477 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141478 | 25/05/2010 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141479 | 25/05/2010 | 100.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141480 | 25/05/2010 | 100.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141481 | 25/05/2010 | 100.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141482 | 25/05/2010 | 150.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141483 | 25/05/2010 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141484 | 25/05/2010 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141485 | 25/05/2010 | 100.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141486 | 25/05/2010 | 150.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141487 | 25/05/2010 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141488 | 25/05/2010 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141489 | 25/05/2010 | 100.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141490 | 25/05/2010 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141491 | 25/05/2010 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141492 | 25/05/2010 | 150.00 | 00028500237449 | MARIA GORETTI DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141493 | 25/05/2010 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141494 | 25/05/2010 | 150.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141495 | 25/05/2010 | 100.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141496 | 25/05/2010 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141497 | 25/05/2010 | 150.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141498 | 25/05/2010 | 100.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141499 | 25/05/2010 | 100.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141500 | 25/05/2010 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141501 | 25/05/2010 | 150.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141502 | 25/05/2010 | 100.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141503 | 25/05/2010 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141504 | 25/05/2010 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141505 | 25/05/2010 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141506 | 25/05/2010 | 100.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141507 | 25/05/2010 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141508 | 25/05/2010 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141509 | 25/05/2010 | 150.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141510 | 25/05/2010 | 100.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141511 | 25/05/2010 | 100.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141512 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141513 | 25/05/2010 | 150.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141514 | 25/05/2010 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141515 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141516 | 25/05/2010 | 100.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141517 | 25/05/2010 | 100.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141518 | 25/05/2010 | 100.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141519 | 25/05/2010 | 150.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141520 | 25/05/2010 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141521 | 25/05/2010 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141522 | 25/05/2010 | 150.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141523 | 25/05/2010 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141524 | 25/05/2010 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141525 | 25/05/2010 | 100.00 | 00008891225479 | POLIANA ARAUJO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141526 | 25/05/2010 | 100.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141527 | 25/05/2010 | 100.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141528 | 25/05/2010 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141529 | 25/05/2010 | 100.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141530 | 25/05/2010 | 150.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141531 | 25/05/2010 | 150.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141532 | 25/05/2010 | 150.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141533 | 25/05/2010 | 100.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141534 | 25/05/2010 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141535 | 25/05/2010 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141536 | 25/05/2010 | 150.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141537 | 25/05/2010 | 100.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141538 | 25/05/2010 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141539 | 25/05/2010 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141540 | 25/05/2010 | 100.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141541 | 25/05/2010 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141542 | 25/05/2010 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141543 | 25/05/2010 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141544 | 25/05/2010 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141545 | 25/05/2010 | 150.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141546 | 25/05/2010 | 150.00 | 00007319108429 | VALERIA DE BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141547 | 25/05/2010 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141548 | 25/05/2010 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141549 | 25/05/2010 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141550 | 25/05/2010 | 150.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100760 | 25/05/2010 | 340.00 | 00001954080476 | JOSELIA BARBOSA DE SANTANA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Auxiliar de Serviço no Crei Municipal Maria da Penha, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100761 | 25/05/2010 | 340.00 | 00007308165400 | LETICIA CRISTINA RAMOS BEZERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Monitora no Crei Municipal Noemia Trindade, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100762 | 25/05/2010 | 510.00 | 00001153011433 | WILLYANE ALVES LUNA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Auxiliar de Secretaria na Escola Municipal Antenor Navarro, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100763 | 25/05/2010 | 510.00 | 00042906881449 | MARIA DE FATIMA B ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Monitora na Crei Municipal Maria da Penha , conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100764 | 25/05/2010 | 391.00 | 00008426946410 | DEBORA LEITÃO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Auxiliar de Secretaria no Crei Municipal Jose de Carvalho , conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100765 | 25/05/2010 | 700.40 | 00039539423449 | MARGARETH RODRIGUES DA SILVA. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 05 ( cinco ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb para a cidade de Brasilia - DF para acompanhar a Chefe da divisão de Educação Especial no VI Seminario Nacional do Programa Educação Inclusiva, direito à adversidade conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 112/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100766 | 25/05/2010 | 700.40 | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 05 ( cinco ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb para a cidade de Brasilia - DF para participar do VI Seminario Nacional do Programa Educação Inclusiva, direito à adversidade conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 113/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060240 | 25/05/2010 | 898.80 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, PARA VIAGEM TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, COM SAÍDA ÀS 05h00 DO DIA 18/05/2010 E RETORNO À 01h20 DA MANHÃ DO DIA 21/05/2010, A FIM DE ACOMPANHAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMORANDO Nº 012/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080224 | 25/05/2010 | 1899.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria (Seplan), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050149 | 25/05/2010 | 2887.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTDA | para pagamento da renovação de assinatura JA1 - IOB Online Juridico Corporativo (05 acessos) com vigencia de 12 meses, para aprimoramento profissional dos servidores dessa Unidade Administrativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050150 | 25/05/2010 | 63.68 | 00015116204472 | EDVALDO CRUZ | Para conduzir o Assessor Juridico para efetuar cargas processuais junto ao Supremo Tribunal Federal - 5ª. Região Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050151 | 25/05/2010 | 89.14 | 00013315366420 | GENE SOARES PEIXOTO | Para efetuar cargas processuais junto ao Supremo Tribunal Federal - 5ª. Região Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110320 | 25/05/2010 | 1052115.28 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco, Miramar, 13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA( Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/MIN TURISMO/CAIXA) CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1183- C/C. 9034665-3 | 01952010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110321 | 25/05/2010 | 55374.48 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco, Miramar, 13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1183- C/C. 9034665-3 | 01952010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110322 | 25/05/2010 | 399876.27 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco, Miramar, 13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA( Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/MIN TURISMO/CAIXA) CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1183- C/C. 9034665-3 | 01962010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110323 | 25/05/2010 | 21046.11 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco, Miramar, 13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1183- C/C. 9034665-3 | 01962010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110324 | 25/05/2010 | 878628.33 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Colinas do Sul, Parque do Sol e Planalto Boa Esperança, apresentado pelo LOTE-01, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA( Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/MIN TURISMO/CAIXA) CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 4571-3- C/C. 7980-4 | 01932010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110325 | 25/05/2010 | 46243.59 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Colinas do Sul, Parque do Sol e Planalto Boa Esperança, apresentado pelo LOTE-01, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA( Contrapartida do Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/MIN TURISMO/CAIXA) CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 4571-3 C/C. 7980-4 | 01932010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110326 | 25/05/2010 | 25550.59 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Colinas do Sul, Parque do Sol e Planalto Boa Esperança, apresentado pelo LOTE-01, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA( Contrapartida do Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/MIN TURISMO/CAIXA) CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 4571-3 C/C. 7980-4 | 01942010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110327 | 25/05/2010 | 485461.28 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Colinas do Sul, Parque do Sol e Planalto Boa Esperança, apresentado pelo LOTE-01, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA( Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/MIN TURISMO/CAIXA) CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 4571-3 C/C. 7980-4 | 01942010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560036 | 25/05/2010 | 7992.49 | 12928255000106 | MERCANSEL - MERCANTIL ATAC.DE MAQ.EQUIP.E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamneto do Material de Consumo referente a 98,20 m² de Persianas com a abertura horizontal e laminas em aluminio, para atender as necessidades da Estação Cabo branco Ciencia Cultura e Artes conforme a Ordem de Comprade nº 002/2010, Processo administrativo nº 2010/044913 , e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120208 | 25/05/2010 | 14575.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ermo aditivo nº 01 ao contrato nº 047/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141474 | 25/05/2010 | 5528.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PLACA DE SINALIZAÇÃO, INAUGURAÇÃO E PLACA LUMINOSA PARA O CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA MARIA DE NAZARÉ, ATENDENDO OFICIO Nº 066/2010 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO/OFICIO Nº 0034/2010 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2010/005276 DE LICITAÇÃO COM MODALIDADE DISPENSA Nº 04022/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 0079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS EXECUTIVOS E AÇÕES FISICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA VIVA DO CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120209 | 26/05/2010 | 2500.00 | 00085186449687 | MAX FURRIER | Valor empenhado para pagamento de serviço de consultoria em geografia fisica para propostas de intervenções Ambiental na Falesia do Cabo Branco e Ponta do Seixas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120210 | 26/05/2010 | 89.14 | 00030815295812 | VIVIAN MAITÊ CASTRO | Valor empenhado para pagamento de 2/2 (duas meia) diaria para o servidor se deslocar até a cidade de Recife _ PE, para partcipar da CONFERENCIA DA TERRA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120211 | 26/05/2010 | 63.68 | 00091715059468 | EDUARDO TEOTONIO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 2/2 (duas meia) diaria para o motorista se deslocar até a cidade de Recife _ PE, conduzindo servidora para partcipar da CONFERENCIA DA TERRA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110328 | 26/05/2010 | 63.68 | 00013177613400 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a CHESF, para entregar documentação do programa RELUZ. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090185 | 26/05/2010 | 5200.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Aquisição de material de consumo destinado a manutenção de próprios municipais, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090186 | 26/05/2010 | 1945.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Aquisição de material de consumo destinado a diversos setores desta Secretaria, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040173 | 26/05/2010 | 837.38 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de 02 troféus, concedido como forma de apoio a final do 10º campeonato de futebol amador do conjunto dos funcionário I, II, III e IV no dia 30/05/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080225 | 26/05/2010 | 300.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de lavagens dos automóveisdesta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0080226 | 26/05/2010 | 1111.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 05 (cinco) Toners HP Laserjet 12A - Ref. Q2612A, conforme Ordem de Compra nº 090/2010 e Pregão Presencial nº 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0080227 | 26/05/2010 | 770.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 05 (cinco) Toners Ricoh - 1170D, conforme Ordem de Compra nº 091/2010 e Pregão Presencial nº 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080228 | 26/05/2010 | 1560.00 | 09453690000109 | DOCOMOMO BRASIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as inscrições de 11 (onze) servidores no III Seminário Docomomo Norte e Nordeste, a ser realizado no periodo de 26 a 29 de maio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080229 | 26/05/2010 | 2630.00 | 09453690000109 | DOCOMOMO BRASIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as inscrições de 19 (dezenove) servidores no III Seminário Docomomo Norte e Nordeste, a ser realizado no periodo de 26 a 29 de maio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100768 | 26/05/2010 | 1800.00 | 11320280000131 | INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEP. DE PERNAMBUCO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 ( tres ) inscrições para os participantes Francisco de Assis Araujo Neto - 02234 / Sarah Roberta de Brito Serrão- 02652 / Claudia de Araujo Navarro - 02645, participar do 19º Congresso Brasileiro de Arquitetos que ocorrerá nos dias 01 a 04 de junho /2010 de acordo com mo Memo de nº 06/2010, conforme Processo de nº 2010/045655 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100769 | 26/05/2010 | 337087.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal e Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Maio/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão deJovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparaçã | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100770 | 26/05/2010 | 337080.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal e Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Maio/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão deJovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparaçã | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100771 | 26/05/2010 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Professor de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Maio de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº 77/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100772 | 26/05/2010 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Maio de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº78/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100773 | 26/05/2010 | 1056.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Apoio Pedagógico no setor do Departamento de Programas, Projeto e Convenios nas turmas do Programa Alfabetização SIM , EU POSSO, conforme Memo de nº 154/2010, Processo nº 2010/052916 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520153 | 26/05/2010 | 1438.08 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 5º SALÃO DE TURISMO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520154 | 26/05/2010 | 1438.08 | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA | VALOR EMPENHADO REF. 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 5º SALÃO DE TURISMO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141551 | 26/05/2010 | 16346.72 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO DESGASTE AO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, LOCALIZADO NA RUA CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, 63, JARDIM LUNA, CONFORME MEMO Nº 964/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510238 | 26/05/2010 | 1107.00 | 11896107000186 | COLIBRI ATHENAS COLÉGIO E CURSO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 060002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510239 | 26/05/2010 | 1451.64 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A (06) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480155 | 26/05/2010 | 2100.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM, SACNEAMENTO E XEROGRÁFICA DE PROJETOS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 040022010 | 0420135 | 26/05/2010 | 16200.00 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 45 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL O NORTE CONFORME CONTRATO 29/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420134 | 26/05/2010 | 9655.92 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS PARCELAS Nº 62 E 63 DO PARCELAMENTO DA PMJP COM JORMAL UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100767 | 26/05/2010 | 2366.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PAESEP EM BANCO DO BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100775 | 27/05/2010 | 2574.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100776 | 27/05/2010 | 76926.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100778 | 27/05/2010 | 15251.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060241 | 27/05/2010 | 233.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060242 | 27/05/2010 | 6972.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060244 | 27/05/2010 | 1382.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080231 | 27/05/2010 | 185.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080232 | 27/05/2010 | 5533.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080233 | 27/05/2010 | 1097.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120213 | 27/05/2010 | 73.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120214 | 27/05/2010 | 2204.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120215 | 27/05/2010 | 437.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130212 | 27/05/2010 | 2012.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130213 | 27/05/2010 | 60141.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130214 | 27/05/2010 | 11923.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090187 | 27/05/2010 | 175.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090188 | 27/05/2010 | 5254.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090190 | 27/05/2010 | 1041.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110329 | 27/05/2010 | 255.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110330 | 27/05/2010 | 7644.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110331 | 27/05/2010 | 1515.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420136 | 27/05/2010 | 44.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420137 | 27/05/2010 | 1322.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420138 | 27/05/2010 | 262.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480156 | 27/05/2010 | 46.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480157 | 27/05/2010 | 1402.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480158 | 27/05/2010 | 278.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410211 | 27/05/2010 | 55.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410212 | 27/05/2010 | 1666.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410213 | 27/05/2010 | 330.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400170 | 27/05/2010 | 66.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400171 | 27/05/2010 | 1973.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400172 | 27/05/2010 | 391.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180399 | 27/05/2010 | 38.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180400 | 27/05/2010 | 1157.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180401 | 27/05/2010 | 229.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200176 | 27/05/2010 | 68.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200177 | 27/05/2010 | 2060.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200178 | 27/05/2010 | 408.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170144 | 27/05/2010 | 202.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170145 | 27/05/2010 | 6040.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170146 | 27/05/2010 | 1197.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141556 | 27/05/2010 | 215.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141557 | 27/05/2010 | 6449.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141562 | 27/05/2010 | 1278.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400169 | 27/05/2010 | 440.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | Valor ref. as inscrições das Sras. Hermancita Alves Gomes Trigueiro mat. 52423-9, Ch. de Gabinete e Ana Lucia Dantas Galdino mat. 42.611-3 Dir. Depto Informatica no Seminario de Markenting Politico que sera realizado no dia 29.05.10 no Hotel Tambau, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530149 | 27/05/2010 | 33.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530150 | 27/05/2010 | 1010.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530151 | 27/05/2010 | 200.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520155 | 27/05/2010 | 38.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520156 | 27/05/2010 | 1137.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520157 | 27/05/2010 | 225.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510240 | 27/05/2010 | 723.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510241 | 27/05/2010 | 21606.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510242 | 27/05/2010 | 4283.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200173 | 27/05/2010 | 2500.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SEJER NO ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200174 | 27/05/2010 | 1500.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SEJER NO ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200175 | 27/05/2010 | 4000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SEJER NO ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530148 | 27/05/2010 | 2990.00 | 07480589000111 | F-TREZE TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO DE SOFTWARE LIVRE DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030100 | 27/05/2010 | 20.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030101 | 27/05/2010 | 604.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030102 | 27/05/2010 | 119.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020185 | 27/05/2010 | 162.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020186 | 27/05/2010 | 4853.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020187 | 27/05/2010 | 962.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070214 | 27/05/2010 | 859.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070215 | 27/05/2010 | 25699.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070216 | 27/05/2010 | 5095.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050152 | 27/05/2010 | 45.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050153 | 27/05/2010 | 1345.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050154 | 27/05/2010 | 266.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040174 | 27/05/2010 | 50.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040175 | 27/05/2010 | 1496.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040176 | 27/05/2010 | 296.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520158 | 27/05/2010 | 100.00 | 11162958000103 | MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) HÉLICES DE VENTILADOR, DISPONIBILIZADO PARA UTILIZAÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DA SETUR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100774 | 27/05/2010 | 3168.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Apoio Pedagógico no setor do Departamento de Programas, Projeto e Convenios nas turmas do Programa Alfabetização SIM , EU POSSO, conforme Memo de nº 154/2010, Processo nº 2010/052916 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100777 | 27/05/2010 | 1438.08 | 00006051690476 | ALBERTO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb a Cidade de Brasilia-DF para participar do Encontro Nacional dos Municipios e Estados na Educação Integral do Programa Mais Educação, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 110/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100779 | 27/05/2010 | 4440.00 | 00001736802402 | MARIA DEL CARMEN TORRES TERAN | Valor empenhado referente ao pagamento de ajuda financeira para o desenvolvimento do Programa de Alfabetização Sim , Eu Posso, a ser realizado nas Escolas Municipais Antenor Navarro e Tharsilla Barbosa na Educação de Jovens e Adultos, conforme Processo Administrativo nº 2010/044685, Memo de nº 131/2010 e documentaçãio anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100780 | 27/05/2010 | 4440.00 | 00001736800469 | JOSE ANTONIO AMENGUAL GONZALEZ | Valor empenhado referente ao pagamento de ajuda financeira para o desenvolvimento do Programa de Alfabetização Sim , Eu Posso, a ser realizado nas Escolas Municipais Antenor Navarro e Tharsilla Barbosa na Educação de Jovens e Adultos, conforme Processo Administrativo nº 2010/044685, Memo de nº 131/2010 e documentaçãio anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100781 | 27/05/2010 | 3168.00 | 00006443228456 | FELIPE BAUNILHA TOME DE LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Apoio Pedagógico no setor do Departamento de Programas, Projeto e Convenios nas turmas do Programa Alfabetização SIM , EU POSSO, conforme Memo de nº 155/2010, Processo nº 2010/053852 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080230 | 27/05/2010 | 5368.93 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços provenientes a Emolumentos de Escrituras Públicas, Registros, Taxas Farpen, Guias de Comunicação e Certidão de Ônus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070217 | 27/05/2010 | 2593.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070218 | 27/05/2010 | 382.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070219 | 27/05/2010 | 10510.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070220 | 27/05/2010 | 252.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 040072010 | 0060243 | 27/05/2010 | 5267.50 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 93/2010, CONVITE Nº 4007/2010 E DOC. EM ANEXO.FORMULARIO CONTINUO 01 VIA -80 COL MARCA:FORMULI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050155 | 27/05/2010 | 540.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | para pagamento de despesa com confecçao de cartao de visita para atender a demanda dessa unidade administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040292009 | 0020188 | 27/05/2010 | 9095.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | O valor empenhado refere-se a 51 (cinquenta e uma) hospedagens, sendo: 27 (vinte e sete) Apartamentos Superior Vista Triplo; 12 (doze) Apartamentos Superior Frente Triplo; 07 (sete) Suítes SGL Solteiro e 05 (cinco) Suítes DBL Duplo, destinadas ao Gabinete do Prefeito, de acordo com o Pregão de nº 029/2009 e Contrato de nº 86/2009. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020189 | 27/05/2010 | 2983.95 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com as Faturas de nºs: 146/10, 159/10, 163/10, 177/10, 180/10, 181/10, 182/10, 194/10, 195/10, 196/10, 197/10, 210/10, 216/10. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090189 | 27/05/2010 | 576.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado ao Departamento de Paisagismo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330042010 | 0080234 | 27/05/2010 | 146627.71 | 41043761000108 | SAGEPA ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os Serviços Tecnológicos na Avaliação Estrutural e Funcional e Projeto de Restauração e Estratégia de Manutenção dos Pavimentos de Vias Urbanas da Cidade de João Pessoa a partir das Medidas das Bacias de Deflexão com FWD, conforme Contrato nº 07/2010 e Convite nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560037 | 27/05/2010 | 37.46 | 00002956127462 | IVSON PEREIRA BAZANTE DE CARVALHO | Valor empenhado para faze face ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB para a Cidade de Lagoa Seca-PB para tranladar a Curadora de Exposições juntop com a Equipe de Programas e Atividades da Estação Cabo Branco ao Museu de Ipurana, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 120/2010 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560038 | 27/05/2010 | 507.00 | 00018808090876 | JORGE FERNANDO HERMIDA AVEIRO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado no curso rapido com duração de 03h , para atender as emergências basicas na area da nova Ortografia do Brasil, voltado aos servidores da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura Artes, conforme Oficio de nº 200/2010, Processo de nº 2010/053307 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130215 | 27/05/2010 | 222.88 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA | Valor empenhado refere-se ao 3 e 1/2 (tres e meia) diárias para a Cidade de São Paulo/SP, com Objetivo de participar da XVII Feira Hospitalar, conforme Folde, Memo. nº 072/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 046/2010, Memorando nº 072/2010 e documento anexo ao processo nº 12637/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130216 | 27/05/2010 | 95.55 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | Valor empenhado refere-se ao 2 e 1/2 (duas e meia ) diárias para a Cidade de Recife/PE, Transportando pacientes para tratamento fora do Muncipio, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 045/2010, Memorando nº 062/2010 e documento anexo ao processo nº 11538/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130217 | 27/05/2010 | 114.66 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | Valor empenhado refere-se ao 3 (tres) diárias para a Cidade de Recife/PE, Transportando pacientes para tratamento fora do Muncipio, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 044/2010, Memorando nº 060/2010 e documento anexo ao processo nº 11536/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130218 | 27/05/2010 | 6049.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2010 DOS VEÍCULOS, CONSTANTES NO MEMO Nº 036/2010/ST, BOLETOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 11985/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130219 | 27/05/2010 | 846.79 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES | Valor empenhado refere-se ao 3 e 1/2 (tres e meia) diárias para a Cidade de São Paulo/SP, com Objetivo de participar da XVII Feira Hospitalar, conforme Folde, Memo. nº 073/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 047/2010, Memorando nº 073/2010 e documento anexo ao processo nº 12652/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130220 | 27/05/2010 | 1250.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 01 (uma) Tela de Seda Original para o Duplicador, Modelo 5309 (Gestetner) conforme Memorando nº 018/2010, Ordem de Compra nº 00286/2010, Orçamento e documentação anexo ao processo nº 03049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120212 | 27/05/2010 | 780.00 | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO | Valor empenhado para pagamento de serviços de limpeza das palmeiras imperial do Patque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141552 | 27/05/2010 | 2864.00 | 00001224303440 | FLAVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141553 | 27/05/2010 | 2864.00 | 00019029616415 | JOSE ANTONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141554 | 27/05/2010 | 2864.00 | 00069740488820 | LUIZ EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141555 | 27/05/2010 | 2864.00 | 00033814961404 | PAULO EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141558 | 27/05/2010 | 28.63 | 00004409088416 | HERONILDO CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38321/2010 E EMPENHO Nº 140956/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141559 | 27/05/2010 | 12.00 | 00003156670448 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38324/2010 E EMPENHO Nº 140957/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141560 | 27/05/2010 | 30.42 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38664/2010 E EMPENHO Nº 140974/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141561 | 27/05/2010 | 60.15 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 24662/2010 E EMPENHO Nº 140553/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141566 | 28/05/2010 | 4.38 | 00026526964400 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 31900/2010 E EMPENHO Nº 140679/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141567 | 28/05/2010 | 64.00 | 00089329686400 | ENOCH BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38232/2010 E EMPENHO Nº 140949/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141569 | 28/05/2010 | 42.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38353/2010 E EMPENHO Nº 140968/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 040072010 | 0141579 | 28/05/2010 | 966.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARTAZ EM PAPEL COUCHÊ, MED. 31x44 cm., FOLDER EM PAPEL COUCHÊ DE GRAMATURAS ENTRE 150 E 230 G/M2, ATENDENDO OFICIO Nº 0079/2010 - COPEL, SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 034/2010, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2010/005276 - SEDES DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 007/2010 , ORDEM DE COMPRA Nº 094/2010, ATENDENDO NECESSIDADE DO PROJETO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA SOCIAL MARIA DE NAZARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120222 | 28/05/2010 | 324.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Pão, Leite Integral e Ovo de Galinha, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 048/2009 do Pregão 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120223 | 28/05/2010 | 2250.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 300 metros de gramas esmeralda para recomperação dos canteiro, do Parque Zoobotanico rruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130221 | 28/05/2010 | 7354.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130223 | 28/05/2010 | 3536176.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130224 | 28/05/2010 | 278440.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130225 | 28/05/2010 | 2147892.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130227 | 28/05/2010 | 131.10 | 00041443713449 | ARNALDO JOAQUIM | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Cidade de Souza e Patos/PB, com objetivo de transportar a equipe da Secretaria Municipal de Saúde que participaram da Oficina de Trabalho de Regionalização do Macro-Regional Atenção Básica, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 040/2010 Memo. nº 053/2010 e documento anexo ao processo nº 11019/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120216 | 28/05/2010 | 204.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120217 | 28/05/2010 | 109980.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120218 | 28/05/2010 | 44520.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120220 | 28/05/2010 | 3900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560039 | 28/05/2010 | 3808.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110332 | 28/05/2010 | 54754.55 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenahdo, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas dos bairros de João Pessoa, apresentado pelo LOTE-04, ( 7º Aditivo ao Contrato 19/2008) conforme CO 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110333 | 28/05/2010 | 377.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110334 | 28/05/2010 | 449245.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110335 | 28/05/2010 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110336 | 28/05/2010 | 120706.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110338 | 28/05/2010 | 8730.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090191 | 28/05/2010 | 742.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090192 | 28/05/2010 | 252550.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090193 | 28/05/2010 | 131013.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090194 | 28/05/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100804 | 28/05/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100805 | 28/05/2010 | 128202.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100806 | 28/05/2010 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100807 | 28/05/2010 | 3131.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100809 | 28/05/2010 | 1963093.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100816 | 28/05/2010 | 54.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100817 | 28/05/2010 | 1273904.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100819 | 28/05/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100820 | 28/05/2010 | 2669162.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100822 | 28/05/2010 | 1701952.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100835 | 28/05/2010 | 990736.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 28/05/2010 | 1071.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 28/05/2010 | 296228.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 28/05/2010 | 47475.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020195 | 28/05/2010 | 3587.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente utilizados nas atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os ducumentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050160 | 28/05/2010 | 10980.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020196 | 28/05/2010 | 4847.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a aquisição e recargas de cartuchos para impressoras utilizadas nas atividades realizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020198 | 28/05/2010 | 339.50 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pela Sub-Prefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 28/05/2010 | 27.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050157 | 28/05/2010 | 83811.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050158 | 28/05/2010 | 8243.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 28/05/2010 | 219.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040178 | 28/05/2010 | 85228.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040179 | 28/05/2010 | 14600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040180 | 28/05/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020197 | 28/05/2010 | 471.50 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180402 | 28/05/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180403 | 28/05/2010 | 47881.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180404 | 28/05/2010 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180406 | 28/05/2010 | 6230.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060257 | 28/05/2010 | 359.52 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA FREFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM TECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, COM SAÍDA ÀS 5h00 DO DIA 31/05/2010 E RETORNO À 1h30 DA MANHÃ DO DIA 01/06/2010, A FIM DE ACOMPANHAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMORANDO Nº 013/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060248 | 28/05/2010 | 684.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060249 | 28/05/2010 | 338016.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060250 | 28/05/2010 | 48345.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060252 | 28/05/2010 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070221 | 28/05/2010 | 115.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070222 | 28/05/2010 | 408661.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070223 | 28/05/2010 | 21730.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080235 | 28/05/2010 | 364.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080236 | 28/05/2010 | 392673.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080237 | 28/05/2010 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080238 | 28/05/2010 | 104232.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080240 | 28/05/2010 | 11100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080242 | 28/05/2010 | 180.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor empenhado para fazer face ao complemento da Nota de Empenho nº 80034/2010 relativo ao serviços de coffee-break, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100782 | 28/05/2010 | 510.00 | 00008039825423 | AKSA ANDRADE DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100783 | 28/05/2010 | 510.00 | 00046853049420 | SILVIA REJANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100784 | 28/05/2010 | 510.00 | 00006188528402 | CLAUDIA NAILA DA COSTA FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100785 | 28/05/2010 | 510.00 | 00006572597482 | TACIANE MUNIZ DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100786 | 28/05/2010 | 510.00 | 00003485852414 | ANDREA MARTINS ROCHA BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100787 | 28/05/2010 | 510.00 | 00002366957467 | MONICA HELENA MAIA NICODEMI DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100788 | 28/05/2010 | 510.00 | 00001285561457 | CARLOS ANTONIO ROMAO DA LUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100789 | 28/05/2010 | 510.00 | 00030218861400 | ELINEUZA OZORIO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100790 | 28/05/2010 | 510.00 | 00006514688411 | SIMONE BATISTA DE SOUZA LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100791 | 28/05/2010 | 510.00 | 00006600687452 | JULIANE KELY PEREIRA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100792 | 28/05/2010 | 510.00 | 00008302045470 | CATIANE MARIA VIEIRA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100793 | 28/05/2010 | 510.00 | 00003959515421 | THIAGO REMIGIO CANTALICE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100794 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007603490456 | CRISTIANA FELICIANO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100795 | 28/05/2010 | 510.00 | 00096569930478 | MARIA DA CONCEIÇÃO REGIS GONÇALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100796 | 28/05/2010 | 510.00 | 00009716854447 | PEDRO HENRIQUE ISIDRO ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100797 | 28/05/2010 | 510.00 | 00003122101408 | MARIA DAS GRAÇAS GENUINA DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100798 | 28/05/2010 | 510.00 | 00021933138491 | JANEIDE CHACON BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100799 | 28/05/2010 | 510.00 | 00075942240434 | SEVERINA ALVES GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100800 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005231615498 | DEYSE LIMA E SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100801 | 28/05/2010 | 510.00 | 00008879709402 | DIEGO CAVALCANTE MUNIZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100802 | 28/05/2010 | 510.00 | 00093064551434 | REJANIA DELFINO LEITE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100803 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007388001476 | STEPHANE SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100808 | 28/05/2010 | 510.00 | 00008032633413 | NEWERTON DOS SANTOS CRUZ | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100810 | 28/05/2010 | 510.00 | 00008790505433 | SERGIO SILVA GOTTGTROY JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100811 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004881305492 | JOELMA DAVID CARLOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100812 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007120875400 | MICHELLE SILVA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100813 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004710015465 | RENATA MATIAS DE ALMEIDA FORMIGA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100814 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004845166470 | VIVIANE KELLY S DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100815 | 28/05/2010 | 510.00 | 00009499793410 | JESSICA AZEVEDO BARROS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100818 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005804715437 | ANA CECILIA VALENTIN DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100821 | 28/05/2010 | 510.00 | 00009610546463 | LORRUAMA BARROS LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100823 | 28/05/2010 | 510.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100825 | 28/05/2010 | 154980.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100826 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007345031489 | LINDINEIDE SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100827 | 28/05/2010 | 510.00 | 00002456240405 | ROSANGELA BARROS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100828 | 28/05/2010 | 510.00 | 00002769390422 | MARIA JOSE BARROS COSTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100829 | 28/05/2010 | 510.00 | 00016018478404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100830 | 28/05/2010 | 510.00 | 00003791677438 | JOSIMÁRIA SOUTO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100831 | 28/05/2010 | 510.00 | 00003525768478 | GLEYCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100832 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004592292499 | JEFFERSON JONATAN PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100833 | 28/05/2010 | 510.00 | 00046727728453 | JOSE DA CUNHA COELHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100834 | 28/05/2010 | 510.00 | 00043729690400 | ANT0NIA LEITE JERONIMO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100836 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004656192406 | HELLEN FARYSA DE SOUSA LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100837 | 28/05/2010 | 510.00 | 00008539734400 | IGOR DE SOUZA COELHO PEREIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100838 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007498947412 | SAYONARA MARINA GOMES NORONHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100839 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005217319410 | GUERTONIS RAMALHO BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100840 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005797526409 | RICARDO RODOLFO VIRGINIO DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100841 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007285931497 | JACQUELINE BATISTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100842 | 28/05/2010 | 510.00 | 00001186875496 | MARCELA MONALISA DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100843 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004503262416 | ROBERTA DA SILVA BORBA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100844 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007914860441 | JACKELIANE BASTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100845 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007350823401 | CARLOS ALEX ARAÚJO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100846 | 28/05/2010 | 510.00 | 00063091089720 | AUGUSTINHO JOÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100847 | 28/05/2010 | 510.00 | 00042867983487 | EDNA CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100848 | 28/05/2010 | 510.00 | 00008217844470 | KAMILA GOMES DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100849 | 28/05/2010 | 510.00 | 00001266728490 | CRISTIANE DE ARAUJO GOUVEIA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100850 | 28/05/2010 | 510.00 | 00059123753404 | EDVALDO PAULO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100851 | 28/05/2010 | 510.00 | 00002913834400 | POMPEYA VALESKA TELES DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100852 | 28/05/2010 | 510.00 | 00001295054477 | ROSIVÂNIA FERREIRA COUTINHO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100854 | 28/05/2010 | 510.00 | 00030276608453 | MARIA EDINETE DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100856 | 28/05/2010 | 510.00 | 00003454420407 | FABIANA GOMES MACHADO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100857 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007334904419 | LUCIA THAMYRES BARBOSSA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100858 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007484560405 | EDSANDRA BELARMINO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100859 | 28/05/2010 | 510.00 | 00009678623455 | RAYANNE ROCHA LOPES DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100860 | 28/05/2010 | 510.00 | 00006827475484 | CYNTIA KELLY DOMINGOS DE L A LUCENA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100861 | 28/05/2010 | 510.00 | 00026404184400 | MARINALVA ROCHA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100862 | 28/05/2010 | 510.00 | 00006136810450 | LUZIA TATIANA BEZERRA DE SALES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100863 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007621530405 | ANA PAULA GALDINO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100864 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004481722401 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100865 | 28/05/2010 | 510.00 | 00060860138453 | MARCONY ALIPIO MEIRELES DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100866 | 28/05/2010 | 510.00 | 00008751479419 | WANESSA CAVALCANTE DE LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100867 | 28/05/2010 | 510.00 | 00042441439472 | TEREZA REGINA COSTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100868 | 28/05/2010 | 510.00 | 00000972161430 | ALAN BRITO OLIVEIRA DE HOLANDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100869 | 28/05/2010 | 510.00 | 00006156640401 | JULIANA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520159 | 28/05/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520160 | 28/05/2010 | 55390.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520161 | 28/05/2010 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520163 | 28/05/2010 | 7960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040142009 | 0141563 | 28/05/2010 | 17929.70 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, CONFORME, LOTE 05 -ATA SRP. Nº 014/2009- SEDEC, DESTINADOS A SEDES, PROCESSO Nº 2009/058759 - SEAD , PREGÃO Nº 063/2008 - SEDEC, CONTRATO DE Nº 063/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040172009 | 0141564 | 28/05/2010 | 11552.81 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, (LOTE 11, ITENS 1,2,3,4,5,6 - LOTE 18, ITENS 3,4,5,7,12,13,15 - ATA SRP Nº 17.2009 - SEDEC DESTINADOS A SEDES ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, SUCEDANEOS DO PROCESSO Nº 2009/073447 - GABIS_SEDEC, REFERENTE AO PREGÃO Nº 09/2008 - SEDEC, CONTRATO DE Nº 069/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040172009 | 0141565 | 28/05/2010 | 3819.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEDES (LOTE 13, ITENS 1 E 2 ) ATA SRP Nº 17.2009 - SEDEC ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, SUCEDANEOS DO PROCESSO Nº 2009/073447 - GABIS_SEDEC, REFERENTE AO PREGÃO Nº 09/2008 - SEDEC, CONTRATO DE Nº 068/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141568 | 28/05/2010 | 18000.00 | 41127093000105 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 014/2010 - SEDES/PMJP/PETI, REFERENTE AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141572 | 28/05/2010 | 51000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141575 | 28/05/2010 | 16000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 015/2010 - SEDES/PMJP/PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141576 | 28/05/2010 | 33750.00 | 02517619000101 | CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA DA PARAÍBA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 016/2010 - SEDES/PMJP/PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141577 | 28/05/2010 | 16000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 015/2010 - SEDES/PMJP/PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162009 | 0141580 | 28/05/2010 | 23750.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, COM FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, DENTRO DO MUNÍCIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2009 E CONTRATO DE Nº 054/2009 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141570 | 28/05/2010 | 303.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141571 | 28/05/2010 | 194630.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141573 | 28/05/2010 | 286770.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141581 | 28/05/2010 | 31.84 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | O valor que empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Josemberg Uchoa dos Santos mat. 46.966-1, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 28/05/2010 a cidade de Timbaúba- PE, recambiando o Adolescente Diogo José da Silva, junto com o conselheiro Tutelar Magno França da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141583 | 28/05/2010 | 31.84 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | O valor que empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Nestor da Rocha A. Filho mat. 59.447-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Garanhuns - PE, onde o mesmo fará o recambio do Adolescente Matheus Macedo Castro,que estar na Casa de Acolhida Adulto acompanhado da Assistente Social daquela Unidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060245 | 28/05/2010 | 348753.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060246 | 28/05/2010 | 161169.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060247 | 28/05/2010 | 146595.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060253 | 28/05/2010 | 42971.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060254 | 28/05/2010 | 9570.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060255 | 28/05/2010 | 17408.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060256 | 28/05/2010 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020194 | 28/05/2010 | 39856.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040182 | 28/05/2010 | 7317.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080241 | 28/05/2010 | 58153.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070225 | 28/05/2010 | 73424.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050161 | 28/05/2010 | 3594.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120221 | 28/05/2010 | 11853.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110339 | 28/05/2010 | 77105.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090196 | 28/05/2010 | 36155.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100853 | 28/05/2010 | 355692.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100855 | 28/05/2010 | 794005.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040181 | 28/05/2010 | 263.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050159 | 28/05/2010 | 236.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070224 | 28/05/2010 | 4516.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020190 | 28/05/2010 | 853.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030103 | 28/05/2010 | 106.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141582 | 28/05/2010 | 16701.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130226 | 28/05/2010 | 472943.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170152 | 28/05/2010 | 93519.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180407 | 28/05/2010 | 3772.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200182 | 28/05/2010 | 3916.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400178 | 28/05/2010 | 2498.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410219 | 28/05/2010 | 2145.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141578 | 28/05/2010 | 986.00 | 06211266000160 | CENTRAL DE EMBALAGENS COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTAVEIS RENAN LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LUVAS DE PLASTICO CANO COMPRIDO, MASCARA DE NARIZ PLASTICA, OCULO DE PLASTICO, BALDE 3 LTS., GARRAFA, JARRA C/ ALÇA E SODA CAUSTICA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO PTTS/SEDES, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO PROJETO URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO, CONTRATO DE Nº 0192838-54 - PROJETO ALTO DO CEU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530152 | 28/05/2010 | 23391.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530153 | 28/05/2010 | 42543.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530154 | 28/05/2010 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200179 | 28/05/2010 | 73195.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200180 | 28/05/2010 | 38476.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510243 | 28/05/2010 | 121.50 | 00003307717448 | JAQUELINE LIMA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 112984/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510244 | 28/05/2010 | 653.94 | 01803815000333 | MANUEL BEZERRA CONFESSOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 073628/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510245 | 28/05/2010 | 536.77 | 00005827577464 | LAILTON ALBUQUERQUE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 025245/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510246 | 28/05/2010 | 792.15 | 00018412980425 | JOSEFA ELIANE SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 045108/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510247 | 28/05/2010 | 172.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510248 | 28/05/2010 | 1128770.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510249 | 28/05/2010 | 25140.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510250 | 28/05/2010 | 3797.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520162 | 28/05/2010 | 199.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530155 | 28/05/2010 | 177.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170147 | 28/05/2010 | 440.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | CONJUNTO DE BLAZER S/M DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170148 | 28/05/2010 | 361.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170149 | 28/05/2010 | 541532.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170150 | 28/05/2010 | 16480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480168 | 28/05/2010 | 565.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420143 | 28/05/2010 | 4435.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510251 | 28/05/2010 | 235451.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400175 | 28/05/2010 | 89912.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400176 | 28/05/2010 | 26750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400173 | 28/05/2010 | 7440.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | Valor ref. a locação de Onibus Rodoviario no total de 1600 kms para Atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico na Formação dos Delegados(as) no periodo de 07.06 a 07.07.2010 de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/09, Pregão Presencial 002/2009 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400174 | 28/05/2010 | 6000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 150 (cento e cinquenta) horas de Carro de Som Medio para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico na Formação dos Delegados(as) no periodo de 07.06 a 07.07.2010, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2010, Pregão Presencial nº 007/2010 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520164 | 28/05/2010 | 6365.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410214 | 28/05/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410215 | 28/05/2010 | 57103.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410216 | 28/05/2010 | 23770.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410217 | 28/05/2010 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420139 | 28/05/2010 | 95.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420140 | 28/05/2010 | 78313.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420141 | 28/05/2010 | 6900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480159 | 28/05/2010 | 71.16 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO GGI (GRUPO DE GESTÃO INTEGRADA) COM ASSESSORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO PAC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480160 | 28/05/2010 | 18.73 | 00008922152400 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR O SECRETÁRIO ADJUNTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO GGI (GRUPO DE GESTÃO INTEGRADA) COM ASSESSORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO PAC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480161 | 28/05/2010 | 89.88 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO GGI (GRUPO DE GESTÃO INTEGRADA) COM ASSESSORES E TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO PAC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480162 | 28/05/2010 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A O PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480163 | 28/05/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480164 | 28/05/2010 | 55579.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480165 | 28/05/2010 | 20427.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480166 | 28/05/2010 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141574 | 28/05/2010 | 1133.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170151 | 28/05/2010 | 1061.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200181 | 28/05/2010 | 362.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180405 | 28/05/2010 | 203.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400177 | 28/05/2010 | 346.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410218 | 28/05/2010 | 292.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480167 | 28/05/2010 | 246.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420142 | 28/05/2010 | 232.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110337 | 28/05/2010 | 1343.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090195 | 28/05/2010 | 923.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130222 | 28/05/2010 | 10569.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120219 | 28/05/2010 | 387.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080239 | 28/05/2010 | 972.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060251 | 28/05/2010 | 1225.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100824 | 28/05/2010 | 13519.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100891 | 31/05/2010 | 279.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF.DAF. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480169 | 31/05/2010 | 600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA RICOH, MODELO MP 161 PARA ATENDER OS TRABALHOS DA SEMHAB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 090282009 | 0410220 | 31/05/2010 | 18874.12 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 030228/2010 E EMPENHO Nº 410107/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, ESPECIFICADO NOS ITENS 1.1 E 2.2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2009 DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PMJP, DESPESA ESTA PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO. CONF. DOC. E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0410221 | 31/05/2010 | 2712.60 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000098/2010, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410222 | 31/05/2010 | 4200.00 | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0400180 | 31/05/2010 | 3465.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 550 (quinhentos e cinquenta) almoço tipo quentinha para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico na Formação dos Delegados(as) do OD no periodo de 07.06 a 07.07.2010 conforme Adesão a Ata de Registro dePreços nº 43/2009 processo 054153/2009 do Pregão Presencial nº 017/2009 da SEDEC e demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172009 | 0400181 | 31/05/2010 | 1020.60 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 162 (cento e sessenta e dois) almoço tipo quentinha para atender necessidades da Setransp conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 43/2009 processo 054153/2009 do Pregão Presencial nº 017/2009 da SEDEC e demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400179 | 31/05/2010 | 646.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | Valor ref. aquisição de 1 cx de agua Mineral Natural de 300 ml com 48 unid. cada a R$ 13,50, 47 garrafões de 20 lts (agua) a R$ 3,50 cada, 10 pacotes de garrafa de 1500 ml c/ 06 un. a R$ 6,00 e 34 cxs copo agua mineral 200 ml c/ 48 un a R$ 12,00 cada, para atender necessidades da Coordenadoria Orçamento Democratico na Formação dos Delegados e Reuniões Preparatorias p/ III Etapa do Ciclo do OD entre o perido de 07.06 a 07.07.2010, conforme documentos anexos.os. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510252 | 31/05/2010 | 61.64 | 00067478921434 | DONÁRIA ALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 023048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200185 | 31/05/2010 | 450.00 | 41202573000185 | FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO | VALOR EMPENHADO REF AO CURSO DE "DIREITO CONSTITUCIONAL" DESTINADO A CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA Srª MARIA IZABEL CAVALCANTE PONTES, O CURSO SERA REALIZADO EM JOÃO PESSOA E SUA DURAÇÃO SERA DE 15 (QUINZE) SABADOS SUBSEQUENTES, TENDO INICIO EM 13/03/2010 E TERMINO EM 19/06/2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200186 | 31/05/2010 | 3272.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIFORMES DESTINASDOS AO PROJETO "JOÃO PESSOA VIDA SAUDAVEL" CONF. DOC EM ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200187 | 31/05/2010 | 1201.51 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO SR SECRETARIO ALEXANDRE URQUIZA DE SA COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200188 | 31/05/2010 | 2800.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONES DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A EVENTOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200189 | 31/05/2010 | 920.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE04 (QUATRO) CARTUCHOS DA IMPRESSORA PHASER 3428, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200190 | 31/05/2010 | 1500.00 | 09150430000164 | L & T ESTÚDIO E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA TIPO "CAMERA NIKON D-3000, DESTINADO OAS REGISTRO DOS EVENTOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200192 | 31/05/2010 | 3330.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200195 | 31/05/2010 | 2550.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE PLANFETOS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "VIVA VOLEI" E FORMULARIOS DE FICHA DEINSCRIÇÃO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200183 | 31/05/2010 | 30000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA DE Nº 001/2010 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL BOTAFOGUENSE DE JOÃO PESSOA, REF A QUARTA PARCELA/10 DESTINADO A INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIALMENTE DO FUTEBOL DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200184 | 31/05/2010 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONVENIO DE MUTUA COOPERAÇÃO DE Nº 01/2010 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER E A A.A.P.D./PB, PARA O INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS. NO CENTRO E BAIRROS DE JOAO PESSOA. JUNTO AS PESSOAS COM DEFECIENCIA, NA FORMA DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200191 | 31/05/2010 | 3280.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR - CASA DOS TROFEUS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS ARTESANAIS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE EVENTOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200193 | 31/05/2010 | 1700.00 | 00008417386459 | MICHELINE PATRICIA SILVIA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE NUMEROS IMPRESSOS EM ALTA RESOLUÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS (CORRIDA) PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200194 | 31/05/2010 | 1680.00 | 00073910899404 | ROGERIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2010 NO BAIRO DE MANGABEURA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200196 | 31/05/2010 | 1400.00 | 00023028363836 | TONY DE SÁ CELESTINO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2010 NO BAIRO DE MANGABEURA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530156 | 31/05/2010 | 84.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE UM VEICULO DE MARCA: FIAT DE PLACA: NPR 1714, DISPONIBILIZADO PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141590 | 31/05/2010 | 599.05 | 00513300000174 | XEPINHATECIDOS - O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | O VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141591 | 31/05/2010 | 550.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141595 | 31/05/2010 | 286.56 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Serra Talhada - PE, transladando o grupo de Idosos que irá representar a Cidade de João Pessoa no Festival Nacional de Xaxado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141593 | 31/05/2010 | 850.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA LUMINOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141594 | 31/05/2010 | 1200.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | O VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET E LOCAÇÃO DE SALÃO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO E MIDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100870 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007148366488 | DAYVIDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100871 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007067597455 | GILBERTO SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100872 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005898034412 | LAISE BRAUN DE OLIVEIRA SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100873 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005714531477 | RENATHA DO NASCIMENTO VICTOR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100874 | 31/05/2010 | 510.00 | 00037408674420 | EDJANE MARIA HERMENEGILDO GOMES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100875 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006159279475 | ROBERTA PAIVA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100876 | 31/05/2010 | 510.00 | 00008989289408 | CAROLINA ALE SOUSA BATISTA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100877 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006084461492 | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100878 | 31/05/2010 | 510.00 | 00001222421496 | ELAINE CRISTINA ROCHA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100879 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003067230426 | EDILEUZA DE SOUSA AGUIAR | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100880 | 31/05/2010 | 510.00 | 00037434896434 | VANIA MARIA ALMEIDA LEITÃO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100881 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005449254407 | PRISCILLA VIRGINIA SOARES GONZAGA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100882 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005554798462 | JANNIELLY DA SILVA DUARTE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100883 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005096823407 | ANICLEIDE DE ARRUDA CORDEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100884 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005411255406 | DANIELA ESCOLASTICA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100885 | 31/05/2010 | 510.00 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100886 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005237224431 | VALDINALDA MARIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100887 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006372918404 | MARIA DA VITORIA DE ANDRADE DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100888 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006601028460 | VANIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100889 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006701571476 | MARIA JULIANNA GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100890 | 31/05/2010 | 510.00 | 00009956457442 | RAFAELA DA SILVA ALVES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090172010 | 0100892 | 31/05/2010 | 18081.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Palhetas, Capa para Violão e Tarracha Completa ) correspondente aos Itens de nº 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 destinados as Aulas de Musica das escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com aLicitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09017/2010, Ata de registro de preço nº 26/2010, Contrato de nº 127/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 125/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090172010 | 0100893 | 31/05/2010 | 19950.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Palhetas, Can Madaime, Pisoni, Arame, Assentador, Lingueta, Tesoura para Palhetas etc..) correspondente aos Itens de nº 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 E 2.9 destinados as Aulas de Musica das escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09017/2010, Ata de Registro de Preço nº 26/2010, Contrato de nº 123/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 122/2010 e document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0100894 | 31/05/2010 | 94500.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestado no Fornecimento de Almoço, destinado aos Evento realizado nas Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente aos lotes de nº 01 Itens 1.1, 1.2, 1.3 , de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09017/2009, Ata Registro de Preço nº 43/2009, Contrato de nº 124/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 126/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102010 | 0100896 | 31/05/2010 | 158817.00 | 00431274000135 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO,IMPORTAÇÃO E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino correspondente ao lote de nº 06, 21 , de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09010/2010, Contrato de nº 116/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 116/2010 , Processo Administrativo nº 2010/005921 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090232010 | 0100897 | 31/05/2010 | 45600.00 | 05775188000244 | E.N. MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 1.520 ( mil quinhentos e vinte ) Livros de Ingles , destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente ao lote de nº 01 Iens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 , de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09023/2010, Contrato de nº 122/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 127/2010 , Processo Administrativo nº 2010/127143 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100898 | 31/05/2010 | 713.12 | 00042502411491 | AMELIA MARIA NOBREGA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 08 ( oito ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb para a cidade de Belem -PA participar do VII Congresso Mundial do Ensino das artes - IDEA 2010, conforme a Proposta e Concessão de diarias nº 122/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100899 | 31/05/2010 | 1928.00 | 00013312529468 | LUIZ CARLOS VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 08 ( oito ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb para a cidade de Belem -PA participar do VII Congresso Mundial do Ensino das artes - IDEA 2010, conforme a Proposta e Concessão de diarias nº 121/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100900 | 31/05/2010 | 356.56 | 00034347976453 | ERIOMILZA ESTRELA DE LACERDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de joão Pessoa - Pb para a cidade de Brasilia - DF apresentar trabalhos na I Mostra do Programa Saude na escola e IV Mostra Saude Prevenção nas Escolas conforme a Proposta e Concessão de diarias nº 124/2010 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100901 | 31/05/2010 | 445.70 | 00002257120400 | LUCIANO JARDIM CARDOSO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 05 ( cinco ) diarias correspondente ao deslocamento de joão Pessoa - Pb para a cidade de Belem- PA participar do Torneio Nacional de Ginastica Artistica, sendo o Tecnico da aluna Gabriela Savina Ataide, conforme a Proposta e Concessão de diarias nº 108/2010 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100902 | 31/05/2010 | 600.00 | 00002257120400 | LUCIANO JARDIM CARDOSO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Auxilio financeiro para que o mesmo possa levar a Aluna/Atleta Ana Gabriella Savina Ataide Ferreira que irá representar o Estado da Paraiba no XX Torneio Nacional de Ginastica Artistica, conforme Memo de nº 037/2010 Processo Administrativo nº 2010/039616 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032010 | 0080243 | 31/05/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à 01 (uma) Assinatura Eletronica Anual do Diáriio Oficial do Estado, destinada a Comissão de Licitação, conforme Ordem de Compra nº 097/2010 e Inexigibilidade nº 4003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080244 | 31/05/2010 | 904.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de refeições para servidores desta secretaria (Seplan), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060258 | 31/05/2010 | 4000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | A PRESENTE DESEPSA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.600 (MIL E SEISCENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO COM 20 LITROS CADA) COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,50, DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$ 1.000,00, NO PERÍODO DE 31/05/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 118/2009, TERMO ADITIVO Nº 01/2009, DISPENSA Nº 043/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020199 | 31/05/2010 | 7632.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a confecção de 480 (quatrocentas e oitenta) camisas a serem utilizadas no Evento: "DIA INTERNACIONAL DA PROSTITUTA", que ocorrerá no dia 02 de junho de 2010 na Rua da Areia - Centro - João Pessoa-PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050163 | 31/05/2010 | 359.52 | 00069060290453 | GEILSON SALOMAO LEITE | para pagamento de diarias a fim de acompanhar a processos da Procuradoria Geral do Município de João Pessoa, no Âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STF Brasília-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 31/05/2010 | 63.68 | 00015116204472 | EDVALDO CRUZ | Para conduzir o Assessor Jurídico para efetuar cargas processuais junto ao Tribunal regional Federal - 5ª. Região Recife -PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050165 | 31/05/2010 | 89.14 | 00013315366420 | GENE SOARES PEIXOTO | Para efetuar cargas processuais junto ao Tribunal regional Federal - 5ª. Região Recife -PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020201 | 31/05/2010 | 1825.40 | 07286959000184 | YARA GADELHA B DE BRITO | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo uitlizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL COM INTERCÂMBIO CULTURAL | INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL COM INTERCÂMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050166 | 31/05/2010 | 2520.00 | 00244207000101 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADVOCACIA PUBLICA | Para pagamento de inscrições no 14º Congresso Brasileiro de Advocacia Pública, a realizar-se no periodo de 7 a 11 de junho de 2010, conforme relação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0020202 | 31/05/2010 | 117000.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS,DE ACORDO COM O PREGÃO DE N 17/2009, ARP N 43/2009 DA SEDEC E CONTRATO DE N 016/2010. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202010 | 0100895 | 31/05/2010 | 24400.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestado de locação de tendas e tablados destinado aos Eventos realizado nas Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino correspondente ao lote de nº 01 , de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09020/2010, Contrato de nº 126/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 124/2010 , Processo Administrativo nº 2010/15190 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090197 | 31/05/2010 | 2405.00 | 09814676000193 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recarga de cartuchos das impressoras que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 040032010 | 0090198 | 31/05/2010 | 31200.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para fazer face a locação de 20 transceptores portáteis em UHF ou VHF/FM, conforme Contrato nº 31/2010, Convite nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO MULTISETORIAL INTEGRADO URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052006 | 0080245 | 31/05/2010 | 48107.87 | 00578443000164 | CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADM. E ENGENHARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 53 (final) referente à Implantação do Saneamento Ambiental e Urbanização Integrada - Comunidadades: Grotões, Três Lagoas, Bairro das Indústrias, Ernani Sátiro, Boa Esperança, Mandacarú, Porto João Tota, Jardim Mangueira, Vem - Vem, Jardim Coqueiral, Alto do Ceú. Conforme Contrato nº 26/2006 e Concorrência nº 05/2006. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022008 | 0080246 | 31/05/2010 | 796.67 | 06921704000183 | LOTIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajuste da Medição nº 09 referente à Recuperação da Região Central da Cidade de João Pessoa lote 02 - Anel Interno da Lagoa e Monumento a Pedra do Reino, conforme Contrato nº09/2008 e Concorrência Pública nº02/2008. | 00912010 | NULL | NULL | Obras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020200 | 31/05/2010 | 1200.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo uitlizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080249 | 31/05/2010 | 142.32 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diária para a servidora Elisane Abrantes de Sousa, referente a participação de uma reunião convocada pela Caixa Econômica Federal para discursão sobre o Gabinete Gestão Integrada, no dia 31/05/2010 na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080250 | 31/05/2010 | 142.32 | 00020564201472 | JOAQUIM CORREIA LIMA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diária para o servidor Joaquim Correia Lima Neto que irá acompanhar a servidora Elisane A. de Sousa, durante reunião convocada pela Caixa Econômica Federal para discursão sobre o Gabinete GestãoIntegrada, no dia 31/05/2010 na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110340 | 31/05/2010 | 317.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento do veiculo de placa JFQ- 1635, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 059/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110341 | 31/05/2010 | 61222.26 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenahdo, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas dos bairros de João Pessoa, apresentado pelo LOTE-04,conforme CO 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080247 | 31/05/2010 | 604.85 | 00071870660404 | FRANCISCO ADRIVAGNER DANTAS DE FIGUEIREDO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para o servidor Francisco Adrivagner D. de Figueiredo, referente a visita técnica ao CGDT (Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico), sediado na cidade de Fortaleza-CE no periodo de 01 a 03 de junho do corrente ano, com intuito de avaliar a viabilidade de contratação da citada organização para desenvolvimento, implantação e manutenção dos novos sistemas de informação da PMJP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080248 | 31/05/2010 | 604.85 | 00005282685469 | CLAUDIO ROMERO LUCENA ROCHA. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para o servidor Claudio Romero Lucena Rocha, referente a visita técnica ao CGDT (Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico), sediado na cidade de Fortaleza-CE no periodo de 01 a 03 de junho do corrente ano, com intuito de avaliar a viabilidade de contratação da citada organização para desenvolvimento, implantação e manutenção dos novos sistemas de informação da PMJP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120224 | 31/05/2010 | 450.00 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de água mineral destinado a SEMAM e Equipe do Plantio de rua do Viveiro Municipal de Plantas Nativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120225 | 31/05/2010 | 400.00 | 03553786000162 | OCA RESTAURANTE BALANCEADO | Valor empenhado para pagamento de coquitel para equipe da Secretaria de Meio Ambiente em comemoração a Semana de Meio Ambinte | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130228 | 31/05/2010 | 603654.39 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Complemento da NE Nº 130766/2009, referente ao Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro do Rangel - Rua: Romeu Rangel ( ST 27, QD 31, LT 419 ) e José Américo ( Rua: Oselmar de Castro Barreto ST 41, QD 121, LT 33), conforme consta no Contrato nº 3794/2009 - SEC. SAÚDE, Concorrência nº 06/2009 - Lote 01 e documento anexo. | 01512010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130229 | 31/05/2010 | 105113.98 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Complemento da NE Nº 130765/2009 - referente ao Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva ( ST 38, QD 69, LT 74 ), constante deste Contratonº 3795/2009 - SEC.SAÚDE, Concorrência nº 06/2009 - Lote 02 - anexo documentos. | 01522010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141592 | 31/05/2010 | 2142.60 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | O VALOR QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141596 | 31/05/2010 | 21296.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, 333 - GEISEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O BANCO DE ALIMENTO UNIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141597 | 31/05/2010 | 63.58 | 00005439519440 | RONILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO PROCESSO Nº 38237/2010 E EMPENHO Nº 140950/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120226 | 01/06/2010 | 4292.40 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL MIN | Valor empenhado referente a devolução do saldo não aplicado da Contrapartida, do Convenio 001/2006, do Ministerio da Integração Nacional e a Prefeitura Municipal de João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032010 | 0110342 | 01/06/2010 | 600000.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUT. E INCORP. LTDA | O valor empenhado, refere-se a contratação de uma Empresa especializada para execução de serviços de melhoria e expansão de Iluminação Pública com fornecimento de material e Mão-de- Obra na cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG.2988-2 C/C. 9436-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110343 | 01/06/2010 | 1484.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de emplacamento de veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 065/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070226 | 01/06/2010 | 1350.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PERSONALIZADO E PROTETOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141598 | 01/06/2010 | 7580.67 | 00039540286468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 01/03/2010 A 04/12/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº 122/2009, TERMO ADITIVO Nº 01/2010. VALOR MENSAL R$ 830,00. OBS.: A PARTIR DO MÊS DE MARÇO HOUVE UMA MUDANÇA NO LOCADOR, PASSANDO PARA MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, SUBSTITUINDO DAMÁSIO CONSULTORIA E VENDA DE IMÓVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510253 | 01/06/2010 | 1425.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PERSONALIZADO E PROTETOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200197 | 02/06/2010 | 725.82 | 00001180077423 | JOANA DÁRCK RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 DARIAS DESTINO JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL LATINO AMERICANO DE JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200198 | 02/06/2010 | 420.24 | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 DARIAS DESTINO JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL LATINO AMERICANO DE JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200199 | 02/06/2010 | 420.24 | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 DARIAS DESTINO JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL LATINO AMERICANO DE JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200200 | 02/06/2010 | 420.24 | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 DARIAS DESTINO JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL LATINO AMERICANO DE JUVENTUDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480170 | 02/06/2010 | 257.75 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE AO PAGTº DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100903 | 02/06/2010 | 0.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141602 | 02/06/2010 | 36803.22 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 02/05/2010 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO Nº48/2008, TERMO ADITIVO Nº 02/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.619,65. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0141599 | 02/06/2010 | 58870.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO ASEGURANÇA PATRIMONIAL DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDES RELACIONADAS NO CONTRATO DE Nº 020/2010 E PREGÃO Nº 031/2009, EMPENHO GLOBAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070227 | 02/06/2010 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL ( 10592-9 ) CONFORME EXTRATO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090392009 | 0100904 | 02/06/2010 | 4620.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 60 ( sessenta ) ( mastro em aluminio ) e 40 ( quarenta ) (pedestais em madeira ) desinado aos Creis e escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 02 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09039/2009 , Contrato de nº 125/2010, Processo Administrativo 2009/071720 conforme a Ordem de Compra de nº 123/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090392009 | 0100905 | 02/06/2010 | 11799.20 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 140 ( cento e quarenta ) ( Bandeira do Brasil ) 140( cento e quarenta) (Bandeira da Paraiba ) e 140 ( cento e quarenta ) ( Bandeira de joão Pessoa ) desinado aos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09039/2009 , Contrato de nº 125/2010, Processo Administrativo 2009/071720 conforme a Ordem de Compra de nº 123/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080251 | 02/06/2010 | 167168.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pag.de depósito ref. a Ação de Desapropriação com Pedido de Imissão de Posse de Imóvel, movida pela PMJP, em tramitação na 8ª Vara da Fazenda Pública, Proc. 200.2010.025.963-5, contra Armando Belarmino de Melo, proprietário do imóvel situado ao lado da comunidade do Timbó, com área bruta de 12.264,00m², desapropriado conf. Dec. 6.877/10, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120227 | 02/06/2010 | 1382.70 | 08961997000158 | FUNDAÇÃO APOLONIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | Valor empenhado referente a devolução de saldo não utilizado do Convenio 052/2007, com a Fundação Apolonio Salles e a Prefeitura Municipal de Joao Pessoa, para Estudo do Prcesso de Erosão da Falesia do Cabo Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120228 | 02/06/2010 | 48808.03 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL MIN | Valor empenhado referente a devolução de saldo de recursos não utilizados referente ao Convenio 001/2006, Ministerio da Integração Nacional e Prefeitura Municipal de João Pessoa, para Estudo do Processo de Erosão da Falesia do Cabo Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130230 | 04/06/2010 | 76.44 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a Cidade de Recife-PE, transportar pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. n 063/2010, Planilhas dos paciente Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 048/2010, Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 048/2010 e documento ao processo nº 11539/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130231 | 04/06/2010 | 114.66 | 00028938950859 | GUERINO FERNANDDES OSORIO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a Cidade de Recife-PE, transportar pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. n 066/2010, Planilhas dos paciente Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 051/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 051/2010 e documento ao processo nº 11540/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130232 | 04/06/2010 | 76.44 | 00016069803434 | IVANIO MONTEIRO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a Cidade de Recife-PE, transportar pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. n 065/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 050/2010, Autorização de Viagem parafora do Estado nº 050/2010 e documento ao processo nº 11541/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130233 | 04/06/2010 | 127.36 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 0 (duas) diárias para a Cidade de Recife-PE, transportar os Medicamerntos Psicofármacos da Secretaria Municipal de Saúde de Recife-PE, para Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa-PB, conforme Memo. n 080/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 053/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 053/2010 e documento ao processo nº 13236/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130234 | 04/06/2010 | 191.04 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a Cidade de Recife-PE, transportando pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. n 066/2010, Planilhas dos paciente Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 042/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 042/2010 e documento ao processo nº 11542/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0141604 | 04/06/2010 | 6300.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SEDES ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME PROCESSO Nº 2010/013278 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 017/2009 - ARP Nº 43/2009 - SEDEC E CONTRATO DE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330042009 | 0141606 | 04/06/2010 | 264002.24 | 01304405000186 | CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (ANTIGA VACA MECANICA), SITUADA NA ILHA DO BISPO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2009, CONTRATO Nº 21/2009 E SEU ADITAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0141603 | 04/06/2010 | 6300.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SEDES ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME PROCESSO Nº 2010/013278 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 017/2009 - ARP Nº 43/2009 - SEDEC E CONTRATO DE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 04/06/2010 | 16572.28 | 00001809512468 | SEVERINO BATISTA DE AMORIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL , SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, NO PERÍODO DE 02/05/2010 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO Nº 47/2008, TERMO ADITIVO Nº 02/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.080,20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141605 | 04/06/2010 | 16704.00 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 01/05/2010 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO Nº 104/2009, TERMO ADITIVO Nº 01/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.088,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480171 | 04/06/2010 | 128.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA P/ AUTORIZAÇÃO DE USO DE OCUPAÇÃO DE SOLO (SUPRESSÃO VEGETAL) NA COMUNIDADE DO TIMBÓ, DE ACORDO COM BOLETO Nº 22077/10TS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480172 | 04/06/2010 | 2465.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480173 | 04/06/2010 | 2465.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480174 | 04/06/2010 | 73.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS ART´S ( ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DOS EMPENHOS Nº 480162, 480152 e 480146, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 420,00, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480177 | 07/06/2010 | 660.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE AR CONDICIONADO, SENDO 03 (TIPO JANELA) E 05 (TIPO SPLIT), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170153 | 07/06/2010 | 2550.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | CAMISA EM MALHA FIO 30/1 PENTEADA - MATESA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM POLICROMIA FRENTE, EM TAMANHOS VARIADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170154 | 07/06/2010 | 1400.00 | 12770061000117 | JOSE PEREIRA FILHO - TRANSPORTES - ME | KIT DE EMBREAGEM DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170155 | 07/06/2010 | 1500.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE MEDINDO 15CM DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170156 | 07/06/2010 | 500.00 | 40959462000155 | MP - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | TIJOLO 8F DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530157 | 07/06/2010 | 2400.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, QUE FAZIA PARTE DA SECRETARIAS SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO-SEDESP, OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM BANDA 24 HORAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CIDADANIA DO BAIRRO VALENTINA FIGUEIREDO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530158 | 07/06/2010 | 597.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520165 | 07/06/2010 | 781.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510254 | 07/06/2010 | 12775.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480176 | 07/06/2010 | 240500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SETIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PSH - PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 534 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100907 | 07/06/2010 | 90070.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060260 | 07/06/2010 | 3659.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080252 | 07/06/2010 | 5367.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120229 | 07/06/2010 | 1541.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130235 | 07/06/2010 | 64437.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090199 | 07/06/2010 | 3758.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110346 | 07/06/2010 | 6482.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480175 | 07/06/2010 | 829.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420144 | 07/06/2010 | 4827.96 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS PARCELA Nº 64 DO PARCELAMENTO DA PMJP COM O JORNAL UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420145 | 07/06/2010 | 873.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410223 | 07/06/2010 | 1023.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400182 | 07/06/2010 | 1200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180425 | 07/06/2010 | 579.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200201 | 07/06/2010 | 1218.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170157 | 07/06/2010 | 5850.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141607 | 07/06/2010 | 5916.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 07/06/2010 | 200.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020203 | 07/06/2010 | 3163.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070228 | 07/06/2010 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF. DARF. VENCIMENTO 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070229 | 07/06/2010 | 4711.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050162 | 07/06/2010 | 918.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040183 | 07/06/2010 | 1166.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0120230 | 07/06/2010 | 1188.84 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para pagamento de passagens aereas de João Pesoa - Rio de Janeiro e Rio - João Pessoa, para servidora Maria Aparecida Correia de Assis, para partcipar de visita tecnica para conhecer procedimentos de Licenciamento Ambiental na ecretaria de Urbanisno e Meio Ambiente da Prefeitura do Rio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110344 | 07/06/2010 | 337751.06 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de Transportes na cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2006/SEPLAN( Contrapartida do Contrato de Repasse 188.257-55/2005/MIN DAS CIADES/CAIXA CONTA BANCARIA- B. | 01292010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110345 | 07/06/2010 | 25052.96 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, Restauração e Itinerários de Transportes na cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2006/SEPLAN ( Contrato de Repasse 188.257-55/2005/MIN DAS CIADES/CAIXA CONTA BANCARIA- B. | 01292010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100906 | 07/06/2010 | 63240.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO - 2010 correspondente ao Mês de Maio/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens- Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais, conforme Ofício nº 8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100908 | 07/06/2010 | 550.00 | 00007884048493 | WIDMAR DA SILVA BARBOSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado na Arbitragem como Coordenador da 1ª Fase dos V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100909 | 07/06/2010 | 550.00 | 00006084620477 | LUCIANO FERREIRA BULCÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Coordenador da 1ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100910 | 07/06/2010 | 550.00 | 00001087535492 | SHEYLA ROBERTA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Coordenadora da 1ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100911 | 07/06/2010 | 550.00 | 00001266843400 | IZA FABIANA FRANCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado na Coordenação da 1ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100912 | 07/06/2010 | 550.00 | 00092914373449 | JUSSARA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Coordenadora da 1ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100913 | 07/06/2010 | 550.00 | 00002719741418 | CHRISTOPHER LINCOLN DI LUCENA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Coordenador da 1ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100914 | 07/06/2010 | 1260.00 | 00007171258408 | RENAN ROBERTO DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitro da 1ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100915 | 07/06/2010 | 1320.00 | 00007608558466 | REGINALDO ALVES DA SILVA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitro da 1ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100916 | 07/06/2010 | 1320.00 | 00009133570493 | MAILSON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitro da 1ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100917 | 07/06/2010 | 1440.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitro da 1ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040042010 | 0060261 | 07/06/2010 | 844.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REREFE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000085/2010, PREGÃO Nº 4004/2010 E DOC. EM ANEXO. CALÇA NO TECIDO DE MICROFIBRA NA COR PRETA SENDO: 02 (DUAS) Nº 38, 02 (DUAS) Nº 42, 02 (DUAS) Nº 44 E 02 (DUAS) Nº 52. MARCA: EXPETEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040042010 | 0060262 | 08/06/2010 | 480.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000084/2010, PREGÃO 4004/2010 E DOC. EM ANEXO. JALECO NA COR PRETA, CONF. MODELO EM ANEXO. MARCA: EXPETEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072009 | 0070231 | 08/06/2010 | 800000.00 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL), DE ACORDO COM CONTRATO N.º 043/2009 E TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070230 | 08/06/2010 | 42800.00 | 37115375000298 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO N.º 2002CV000030-SQA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO N.º 393/2010 - PROGEM, E NO VALOR CONSTANTE NA GRU SIMPLES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080253 | 08/06/2010 | 725.82 | 00005282685469 | CLAUDIO ROMERO LUCENA ROCHA. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 03 (três) diárias para o servidor Claudio Romero de L. Rocha, que irá ao Rio de Janeiro no período de 08 a 10 de junho de 2010 com a finalidade de colher informações sobre a área de Licenciamento e Fiscalização de obras, bem como da Tecnologia da Informação relacionada com o aspecto do Licenciamento na mesma cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040042010 | 0110348 | 08/06/2010 | 7308.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de fardamento para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura do Muncipio de João Pessoa, conforme Oficio 0073 e Ordem de Compra e serviço n 0086/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110349 | 08/06/2010 | 89.14 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino as firmas EQUITERRA e GMP Ltda, para tratar dos Contratos das citadas firmas junto com a PMJP.. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110350 | 08/06/2010 | 63.68 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE,conduzindo o Eng. Francisco de Assis dos Santos Lima, com destino as firmas EQUITERRA e GMP Ltda, para tratar dos Contratos das citadas firmas com a PMJP.. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090200 | 08/06/2010 | 180.00 | 11513536000127 | INÁCIO LOPES DE ANDRADE | Valor empenhado para fazer face ao serviço de rebobinamento de motor-bomba instalado na Praça do Caju, no bairro do Bessa, conforme solicitação contida no memorando nº 64/DEPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130236 | 08/06/2010 | 1858.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao Licenciamento dos Veículos de Placa nº MNH-9222 + MNW-9443 + MNW-9463 + MNW-9473 + MNW-9483 + MNW-9493 e MNT-3544, conforme Memo. nº 022/2010/ST, Boletos e documento anexo ao processo n 06332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130237 | 08/06/2010 | 574.61 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO, POR TRANSITAR COM O VEÍCULO DE PLACA Nº JFO-1448, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME MEMO Nº 011/2010, FATURA, FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DISCIPLINAR E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº05161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130238 | 08/06/2010 | 114.66 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (tres) diárias para a Cidade de Recife-PE, para Transportar pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 043/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 043/2010, Memo. nº 061/2010 e documento anexo ao processo nº 11537/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130239 | 08/06/2010 | 787.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Autuação referente ao veículo VW/SAVEIRO, Placa MOT-2360, de propriedade da SMS, conduzindo pelo motorista Thiago Silva dos Santos, conforme Memo. nº 063/2009, Boleto de Pagamento e documento anexo ao processo nº07778/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130240 | 08/06/2010 | 787.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Autuação referente ao veículo VW/SAVEIRO, Placa MOT-2360, de propriedade da SMS, conduzindo pelo motorista Thiago Silva dos Santos, conforme Memo. nº 063/2009, Boleto de Pagamento e documento anexo ao processo nº07778/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130241 | 08/06/2010 | 1088.73 | 00002410162401 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 e 1/2 (quatro e meia ) diárias para a Cidade do Rio de Janeiro, com Objetivo de participar do II Congresso Brasileiro de Saúde Mental, Conforme Memorando nº 220/2010/ DAS/SMS, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 052/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 052/2010 e documento anexo ao processo nº 10586/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110347 | 08/06/2010 | 411.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de material eletrico destinado ao setor de manutenção da DILUP SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141608 | 08/06/2010 | 89.88 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Maria Vitoria P. Rodrigues Gestora do FMAS, Por ocasião de sua participação na Reunião da CIB, que será realizado no dia 08/06/2010, na Câmara Municipal da Cidade de Alcantil - PB, onde a mesma irá acompanhando o Secretario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141609 | 08/06/2010 | 89.88 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Laureci Siqueira dos Santos mat. 55.464-2, Por ocasião de sua participação na Reunião da CIB, que será realizado no dia 08/06/2010, na Câmara Municipal da Cidade de Alcantil - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510255 | 08/06/2010 | 1567.87 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 048905/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510256 | 09/06/2010 | 701.03 | 06124527000104 | GESSO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 015734/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480178 | 09/06/2010 | 315.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) ARTS - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100919 | 09/06/2010 | 149.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM B.BRASIL C/ (11012-4) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100920 | 09/06/2010 | 22288.91 | 03914408000248 | SUPERMERCADO COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE AS NOTAS FISCAIS Nºs 122934 E 132922, SOBRE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 39/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141610 | 09/06/2010 | 89.88 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com Complementação de diaria em favor do servidor Maria Vitoria P. Rodrigues Gestora do FMAS, Por ocasião de sua participação na Reunião da CIB, que será realizado no dia 08/06/2010, na Câmara Municipal da Cidade de Alcantil - PB, onde a mesma irá acompanhando o Secretario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141611 | 09/06/2010 | 89.88 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com Complementação de diaria em favor do servidor Laureci Siqueira dos Santos mat. 55.464-2, Por ocasião de sua participação na Reunião da CIB, que será realizado no dia 08/06/2010, na Câmara Municipalda Cidade de Alcantil - PB, onde a mesma irá acompanhando o Secretario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 090052010 | 0141612 | 09/06/2010 | 23634.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DO OFICIO Nº 000081/2010 - COPEL, SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 2010/041769, ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0030/2010 - REQUISIÇÃO 0364/2010, REFERENTE AOS ITENS DE 1 A 14 DA ORDEM DE COMPRA Nº 0096/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 090052010 | 0141613 | 09/06/2010 | 10346.60 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DO OFICIO Nº 000081/2010 - COPEL, SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 2010/041769, ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0030/2010 - REQUISIÇÃO 0364/2010, REFERENTE AOS ITENS DE 15 A 38 DA ORDEM DE COMPRA Nº 0096/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 040302010 | 0141614 | 09/06/2010 | 10478.50 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DO OFICIO Nº 000081/2010 - COPEL, SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 2010/041769, ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0030/2010 - REQUISIÇÃO 0364/2010, REFERENTE AOS ITENS DE 39 A 48 DA ORDEM DE COMPRA Nº 0096/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REORDENAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÃNICO ARRUDA CÂM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070032010 | 0120231 | 09/06/2010 | 600000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a contrato de Execução de Requalificação do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Contrato nº 19/2010, da Tomada de Preço 03/2010 | 01982010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141615 | 09/06/2010 | 2864.00 | 00002816734463 | JOSE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 040042010 | 0060263 | 09/06/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRÔNICA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DESTINADO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000100/2010, INEXIGIBILIDADE 4004/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100918 | 09/06/2010 | 6972.58 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado de Limpeza Geral do Piso com aplicação de cera e nas divisorias do bloco localizado na Sede da Sedec de acordo com o Memo de nº 54/2010, Processo administrativo nº 2010/051908, conforme a Ordem de Serviço nº 0025/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 070122009 | 0110351 | 09/06/2010 | 80000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenahdo, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa,( 2º Termo Aditivo ao Contrato 26/2009) conforme Pregão Presencial 12/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 4363-X - C/C. 44.462-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070122009 | 0110352 | 09/06/2010 | 45000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenahdo, refere-se a Prestação de serviços para manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa,( 2º Termo Aditivo ao Contrato 26/2009) conforme Pregão Presencial 12/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 4363-X - C/C. 44.462-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110353 | 09/06/2010 | 44.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a vistoria do veiculo Mictro-ônibus de placa JFO- 1635, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 068/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA -B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070233 | 09/06/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070234 | 09/06/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10130-3) CONF.EXT. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070235 | 09/06/2010 | 263.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10866-9) CONF.EXT. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070232 | 09/06/2010 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060264 | 09/06/2010 | 1260.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000101/2010, DISPENSA Nº 4031/2010 E DOC. EM ANEXO. TELA DE TETRON PARA DUPLICADOR DIGITAL GESTETNER. MARCA: GESTETNER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100921 | 09/06/2010 | 7.52 | 00013312529468 | LUIZ CARLOS VASCONCELOS COSTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Complementação da NE de nº 100899 referente a 08 ( oito ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb para a cidade de Belem -PA participar do VII Congresso Mundial do Ensino das Artes - IDEA 2010, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 121/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100922 | 09/06/2010 | 3404.80 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 256 ( duzentos e cinquenta e seis ) Creditos para passe legal ( inteiro ) destinado aos Conselheiros do FUNDEB correspondente aos meses de Junho a Dezembro de 2010 conforme a Ordem de Serviço de nº 0026/2010, Processo de Aquisição nº 2010/055626 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100923 | 10/06/2010 | 510.00 | 00008107409400 | ADRIANO FERREIRA VASCO SOARES | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como Auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100924 | 10/06/2010 | 510.00 | 00008293958499 | DIEGO CEZAR DA SILVA MONTEIRO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como Auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100925 | 10/06/2010 | 510.00 | 00082602980404 | HEBE CRISTIANE BEZERRA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como Auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100926 | 10/06/2010 | 510.00 | 00004126192450 | JONATHAN FRANCO DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como Auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100927 | 10/06/2010 | 510.00 | 00004462860446 | FLAVIA DA SILVA CUNHA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como Auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100928 | 10/06/2010 | 510.00 | 00007486825465 | JOANA DARC PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal de Apoio como Auxiliar nas Etapas de Matricula Local do Projovem Urbano para cumprimento da Meta estabelecida para este Municipio/2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - conforme Ofício nº 79/2010, Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100929 | 10/06/2010 | 240.00 | 00003777800902 | CAROLINE BRENDEL PACHECO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como ministrante no Seminário Zé Ramalho, Musica e Poesia em Sintonia com a Educação a ser realizado no dia 17 de Junho de 2010, com a carga horaria de 6 ( seis ) horas , com ação integrante Zé Ramalho, conforme Memo de nº 41/2010 DPAA/DGC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100930 | 10/06/2010 | 240.00 | 00053560655404 | ELINALDO JOSE RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como ministrante no Seminário Zé Ramalho, Musica e Poesia em Sintonia com a Educação a ser realizado no dia 17 de Junho de 2010, com a carga horaria de 6 ( seis ) horas , com ação integrante Zé Ramalho, conforme Memo de nº 39/2010 DPAA/DGC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100931 | 10/06/2010 | 480.00 | 00029641551787 | MAURA LUCIA FERNANDES PENNA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como ministrante no Seminário Zé Ramalho, Musica e Poesia em Sintonia com a Educação a ser realizado no dia 17 de Junho de 2010, com a carga horaria de 6 ( seis ) horas , com ação integrante Zé Ramalho, conforme Memo de nº 40/2010 DPAA/DGC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060265 | 10/06/2010 | 362.91 | 00094418926704 | YURI OLIVEIRA ARAGAO | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A VIAGEM TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA SEAD E PROGEM JUNTO AO DNIT, CONFORME MEMO N° 014/2010/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070240 | 10/06/2010 | 146449.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060266 | 10/06/2010 | 141809.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070236 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070237 | 10/06/2010 | 4000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070238 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00096472847487 | GILMARA BEZERRA CAETANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080255 | 10/06/2010 | 153870.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 10/06/2010 | 119567.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050167 | 10/06/2010 | 31152.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180433 | 10/06/2010 | 20421.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040184 | 10/06/2010 | 35435.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110354 | 10/06/2010 | 63.68 | 00000779351444 | VALDEMBERG VIANA DOS SANTOS | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma EQUITERRA EQUIPAMENOS LTDA, para serviços de manutenção na Caminhão de Lavagem à Jato de placa MMY - 8974,0prefixo CL-01, pertencente a esta Edilidade,conforme Mem. 067/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110355 | 10/06/2010 | 184234.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110356 | 10/06/2010 | 96096.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se aLocação de Máquinas e Equipamentos e Caminhões - Locação de 01(Uma) Pá Carregadeira( 3º Termo Aditivo ao Contrato 49/2008 , conforme Pregão Presencial da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-02. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100932 | 10/06/2010 | 5742.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado na confecção de 03 placas de identificação para o Cecapro, conforme a Ordem de Compra de nº 0026/2010 Processo Administrativo nº 2010 044315 e documentaçãom anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100933 | 10/06/2010 | 55401.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100934 | 10/06/2010 | 836524.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100935 | 10/06/2010 | 540019.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100936 | 10/06/2010 | 1151184.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070239 | 10/06/2010 | 4527.12 | 74544297000192 | SAP BRASIL S.A | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO NUNES AZEVEDO, COORDENADOR DE INFORMÁTICA, NOS CURSOS: WEBINTELLIGENCE REPORT DESIGN XI 3.0 e WEBINTELLIGENCE REPORT DESIGN ADVANCED XI 3.0, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330062010 | 0080254 | 10/06/2010 | 49200.00 | 05528753000198 | PROJECTADO - PROJ. E SOLUÇÕES ESTRTURAIS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para Elaboração dos Projetos de Engenharia Estrutural (Infraestrutura e Superestrutura) em concreto armado e aço das seguintes obras: Centro Cultural de Mangabeira e Mercado da Torre em João Pessoa, conforme Contrato nº 08/2010 e Carta Convite nº 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090201 | 10/06/2010 | 104010.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141617 | 10/06/2010 | 2864.00 | 00006778460458 | EMILIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100172010 | 0130243 | 10/06/2010 | 34800.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Locação de 600 Tendas Tamanho 6x6m Modelo: Piramidal, para as Ações e Serviços da Secretaria de Saúde, conforme AE Nº 484/2010, contrato nº 113/2010 e Pregão Presencial nº 017/2010 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130242 | 10/06/2010 | 44280.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2010 de acréscimo de 25%, ao Contrato nº 3684/2009, para Empresa Especializada na realização de exames de Eletroneuromiografias, para Manter a Assist. Ambulatorial Especializada, conforme AE Nº 728/2010, Pregão Presencial nº 057/2009 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130244 | 10/06/2010 | 1404916.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120232 | 10/06/2010 | 43170.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141618 | 10/06/2010 | 82311.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0141616 | 10/06/2010 | 30000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) DA SEDES, CONFORME AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2009/091039 E 2009/102249 - PREGÃO 02/09 , ATA SRP Nº 02/2009/SEAD, ITEM 01 E CONTRATO DE Nº 089/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520166 | 10/06/2010 | 20606.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480179 | 10/06/2010 | 23416.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480180 | 10/06/2010 | 1797.60 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420146 | 10/06/2010 | 32906.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400183 | 10/06/2010 | 36579.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410224 | 10/06/2010 | 23972.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170158 | 10/06/2010 | 220232.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510257 | 10/06/2010 | 759.59 | 02176363000108 | CONVEN-COOP.DE TRAB.PESQ.CONSULT.E PROM.DE V.NORD. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 034594/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510258 | 10/06/2010 | 153.00 | 07767949000160 | SEHIC SERVIÇO DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 096061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510261 | 10/06/2010 | 390891.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480181 | 10/06/2010 | 22500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 7ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO PROGRAMA SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200202 | 10/06/2010 | 28568.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510259 | 10/06/2010 | 481381.20 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ENCLOSURE BLADE, 02(DOIS) COMPARTIMENTOS DE DISCOS PARA STORAGE, 04(QUATRO) SERVIDORES BLADE TIPO 1, 01(UM) SERVIDOR BLADE TIPO 3, 02(DOIS) SERVIDORES BLADE TIPO 2, 12(DOZE) DISCOS PARA STORAGE, 01(UM) RACK PADRÃO 19", 01(UM) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, 02(DOIS) INTERCOXEXÕES PARA REDE STORAGE SAN E 04(QUATRO) INTERCONEXÕES PARA REDE ETHERNET LAN PARA ENCLOSURE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 094/2009 - UFRN - REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2010 E ORDEM DE CO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510260 | 10/06/2010 | 53486.80 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ENCLOSURE BLADE, 02(DOIS) COMPARTIMENTOS DE DISCOS PARA STORAGE, 04(QUATRO) SERVIDORES BLADE TIPO 1, 01(UM) SERVIDOR BLADE TIPO 3, 02(DOIS) SERVIDORES BLADE TIPO 2, 12(DOZE) DISCOS PARA STORAGE, 01(UM) RACK PADRÃO 19", 01(UM) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, 02(DOIS) INTERCOXEXÕES PARA REDE STORAGE SAN E 04(QUATRO) INTERCONEXÕES PARA REDE ETHERNET LAN PARA ENCLOSURE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 094/2009 - UFRN - REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2010 E ORDEM DE CO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530159 | 10/06/2010 | 8894.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530163 | 11/06/2010 | 3325.00 | 07606631000106 | JVTEC - INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS ESTAÇÕES DIGITAIS DA SECITEC CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530167 | 11/06/2010 | 1625.00 | 07606631000106 | JVTEC - INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS ESTAÇÕES DIGITAIS DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420153 | 11/06/2010 | 2140000.00 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATO 035/2010 DA CONCORRÊNCIA001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420154 | 11/06/2010 | 1070000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATO 036/2010 DA CONCORRÊNCIA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420155 | 11/06/2010 | 1070000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR REFERNETE AO CONTRATO 037/2010 DA CONCORRENCIA 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420156 | 11/06/2010 | 1070000.00 | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO 038/2010 DA CONCORRENCIA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510263 | 11/06/2010 | 655.89 | 00009623965400 | RITA DE SOUSA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 010918/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510264 | 11/06/2010 | 150.00 | 00001954780451 | LUZIA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001629/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510265 | 11/06/2010 | 307.50 | 00001274211492 | ALEXANDRE DANTAS FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 038595/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510268 | 11/06/2010 | 307.50 | 00001274211492 | ALEXANDRE DANTAS FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 038595/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0480188 | 11/06/2010 | 21440.00 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO (SEMHAB) E SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SECITEC), CONFORME CONTRATO N° 138/2006, TERMO ADITIVO N° 02/09 NO PERÍODO DE 01/05/2010 A 31/12/10.(DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 2.680,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530160 | 11/06/2010 | 16.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530161 | 11/06/2010 | 320.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530162 | 11/06/2010 | 437.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530164 | 11/06/2010 | 210.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530165 | 11/06/2010 | 687.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530166 | 11/06/2010 | 76.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510262 | 11/06/2010 | 361.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510266 | 11/06/2010 | 6849.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510267 | 11/06/2010 | 9347.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510269 | 11/06/2010 | 4498.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510270 | 11/06/2010 | 14703.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510271 | 11/06/2010 | 1638.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520167 | 11/06/2010 | 22.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520168 | 11/06/2010 | 418.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520169 | 11/06/2010 | 571.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520170 | 11/06/2010 | 275.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520171 | 11/06/2010 | 899.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520172 | 11/06/2010 | 100.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520173 | 11/06/2010 | 11550.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO E OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010 DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100937 | 11/06/2010 | 2546.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100938 | 11/06/2010 | 48286.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100939 | 11/06/2010 | 65902.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100940 | 11/06/2010 | 31718.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100941 | 11/06/2010 | 103663.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100942 | 11/06/2010 | 11553.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080256 | 11/06/2010 | 151.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080258 | 11/06/2010 | 2877.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080260 | 11/06/2010 | 3927.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080262 | 11/06/2010 | 1890.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080263 | 11/06/2010 | 6177.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080264 | 11/06/2010 | 688.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060267 | 11/06/2010 | 103.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060271 | 11/06/2010 | 1961.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060272 | 11/06/2010 | 2677.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060273 | 11/06/2010 | 1288.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060274 | 11/06/2010 | 4211.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060275 | 11/06/2010 | 469.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060276 | 11/06/2010 | 359.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA EM 2009, REFERENTE A DIFERENÇA DOS PROCESSOS RESPONDIDOS DA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/09, CONFORME REQ. Nº 112/10 SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060277 | 11/06/2010 | 798.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA EM 2009, REFERENTE A DIFERENÇA DOS PROCESSOS RESPONDIDOS DA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/09, CONFORME REQ. Nº 113/10 SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060278 | 11/06/2010 | 778.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA EM 2009, REFERENTE A DIFERENÇA DOS PROCESSOS RESPONDIDOS DA COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME REQ. Nº 114/10 SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060279 | 11/06/2010 | 769.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA EM 2009, REFERENTE A DIFERENÇA DOS PROCESSOS RESPONDIDOS DA COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/09, CONFORME REQ. Nº 115/10 SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060280 | 11/06/2010 | 777.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA EM 2009, REFERENTE A DIFERENÇA DOS PROCESSOS RESPONDIDOS DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/09, CONFORME REQ. Nº 116/10 SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110357 | 11/06/2010 | 183.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110358 | 11/06/2010 | 3475.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110359 | 11/06/2010 | 4742.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110360 | 11/06/2010 | 2282.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110361 | 11/06/2010 | 7460.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110363 | 11/06/2010 | 831.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090202 | 11/06/2010 | 106.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090203 | 11/06/2010 | 2014.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090204 | 11/06/2010 | 2749.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090205 | 11/06/2010 | 1323.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090206 | 11/06/2010 | 4325.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090207 | 11/06/2010 | 482.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130245 | 11/06/2010 | 1822.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130246 | 11/06/2010 | 34545.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130247 | 11/06/2010 | 47147.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130248 | 11/06/2010 | 22691.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130249 | 11/06/2010 | 74162.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130250 | 11/06/2010 | 8265.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120233 | 11/06/2010 | 43.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120234 | 11/06/2010 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120235 | 11/06/2010 | 1127.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120236 | 11/06/2010 | 542.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120237 | 11/06/2010 | 1774.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120238 | 11/06/2010 | 197.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141619 | 11/06/2010 | 167.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141620 | 11/06/2010 | 3171.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141621 | 11/06/2010 | 4328.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141623 | 11/06/2010 | 2083.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141624 | 11/06/2010 | 6808.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141625 | 11/06/2010 | 758.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170159 | 11/06/2010 | 165.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170160 | 11/06/2010 | 3136.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170161 | 11/06/2010 | 4280.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170162 | 11/06/2010 | 2060.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170163 | 11/06/2010 | 6733.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170164 | 11/06/2010 | 750.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200203 | 11/06/2010 | 34.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200204 | 11/06/2010 | 653.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200205 | 11/06/2010 | 891.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200206 | 11/06/2010 | 429.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200207 | 11/06/2010 | 1402.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200208 | 11/06/2010 | 156.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180435 | 11/06/2010 | 16.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180436 | 11/06/2010 | 310.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180437 | 11/06/2010 | 423.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180438 | 11/06/2010 | 204.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180439 | 11/06/2010 | 666.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180440 | 11/06/2010 | 74.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400184 | 11/06/2010 | 33.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400185 | 11/06/2010 | 643.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400186 | 11/06/2010 | 422.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400187 | 11/06/2010 | 1381.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400188 | 11/06/2010 | 153.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410225 | 11/06/2010 | 28.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410226 | 11/06/2010 | 548.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410227 | 11/06/2010 | 748.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410228 | 11/06/2010 | 878.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410229 | 11/06/2010 | 360.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410230 | 11/06/2010 | 1177.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410231 | 11/06/2010 | 131.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420147 | 11/06/2010 | 24.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420148 | 11/06/2010 | 468.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420149 | 11/06/2010 | 638.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420150 | 11/06/2010 | 307.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420151 | 11/06/2010 | 1004.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420152 | 11/06/2010 | 111.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480182 | 11/06/2010 | 23.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480183 | 11/06/2010 | 444.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480184 | 11/06/2010 | 606.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480185 | 11/06/2010 | 292.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480186 | 11/06/2010 | 954.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480187 | 11/06/2010 | 106.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060268 | 11/06/2010 | 156488.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060269 | 11/06/2010 | 72299.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060270 | 11/06/2010 | 69843.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070247 | 11/06/2010 | 7597.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS PROCESSOS RESPONDIDOS DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2010. COMO TAMBÉM A RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE FORAM INFORMADOS SUAS CONTRIBUÍÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL: DANIELLE ABRANTES DE MENEZES, DJANIR DOS SANTOS RIBEIRO, FERNANDO DE MELO RIBEIRO, JADENILSON SOUZA FALCÃO, MARIA DA GLÓRIA GALVÃO SILVA, MIRLA LIMA RIBEIRO E SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO, CONFORME MEMO Nº 10/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070248 | 11/06/2010 | 28533.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS PROCESSOS RESPONDIDOS DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2010. COMO TAMBÉM A RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE FORAM INFORMADOS SUAS CONTRIBUÍÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL: DANIELLE ABRANTES DE MENEZES, DJANIR DOS SANTOS RIBEIRO, FERNANDO DE MELO RIBEIRO, JADENILSON SOUZA FALCÃO, MIRLA LIMA RIBEIRO, SEVERINO LOPES DO NASCIMENTO E GEILSON SALOMÃO LEITE, CONFORME MEMO Nº 12/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070249 | 11/06/2010 | 2673.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS PROCESSOS RESPONDIDOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010. COMO TAMBÉM A RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE FORAM INFORMADOS SUAS CONTRIBUÍÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL: DANIELLE ABRANTES DE MENEZES, DJANIR DOS SANTOS RIBEIRO, FERNANDO DE MELO RIBEIRO, JADENILSON SOUZA FALCÃO, MARIA DA GLÓRIA GALVÃO SILVA E MIRLA LIMA RIBEIRO, CONFORME MEMO Nº 09/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100943 | 11/06/2010 | 68000.00 | 06182585000194 | TELEVISAO PORTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial com utensílios e equipamentos de Televisão,sito a Av. Estevão Gerson C. da Cunha, 145 Bloco C/1, Água Fria - João Pessoa -PB, destinado ao funcionamento da TV Educativa do Município de João Pessoa, correspondente ao meses de Janeiro/2010 a Maio de 2010 conforme Contrato nº 130/2008 e Processo nº 025387/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100946 | 11/06/2010 | 76523.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROJOVEM URBANO, COMPETÊNCIA ABRIL/2010, CONFORME MEMO Nº 11/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 11/06/2010 | 32.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040186 | 11/06/2010 | 625.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040187 | 11/06/2010 | 853.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040188 | 11/06/2010 | 410.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040189 | 11/06/2010 | 1342.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040190 | 11/06/2010 | 149.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050168 | 11/06/2010 | 25.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050169 | 11/06/2010 | 492.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050170 | 11/06/2010 | 672.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050171 | 11/06/2010 | 323.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 11/06/2010 | 1057.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050173 | 11/06/2010 | 117.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070241 | 11/06/2010 | 133.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070242 | 11/06/2010 | 2525.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070243 | 11/06/2010 | 3447.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070244 | 11/06/2010 | 1659.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070245 | 11/06/2010 | 5422.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070246 | 11/06/2010 | 601.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070252 | 11/06/2010 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº070246/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020205 | 11/06/2010 | 89.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 11/06/2010 | 1695.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020207 | 11/06/2010 | 2314.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020208 | 11/06/2010 | 1113.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020209 | 11/06/2010 | 3640.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020210 | 11/06/2010 | 405.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030105 | 11/06/2010 | 5.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 01251821011. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030106 | 11/06/2010 | 107.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030107 | 11/06/2010 | 146.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030108 | 11/06/2010 | 70.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A, VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030109 | 11/06/2010 | 230.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030110 | 11/06/2010 | 25.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141626 | 11/06/2010 | 22240.00 | 03609783000101 | SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO NECESSIDADE DO PROJETO ALTO DO CEÚ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2010 - PTTS/SEDES/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141622 | 11/06/2010 | 2864.00 | 00007336349404 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080257 | 11/06/2010 | 905.70 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a compra de materiais para instalação de bancadas para os novos integrantes da UMTI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0110362 | 11/06/2010 | 3872.80 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Infra-Esturtura do Municipio, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110364 | 11/06/2010 | 171600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos Veiculos LEVES, pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 02/2010 da aCSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110365 | 11/06/2010 | 92400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prestação de Serviços para manutenção Preventiva e Corretiva dos Veiculos LEVES, pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 02/2010 da aCSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020211 | 11/06/2010 | 179.76 | 00091098564472 | MARCUS GOMES MARQUES | O valor empenhado refere-se a uma diária em favor do servidor Marcus Gomes Marques, que fará a Chefia de Segurança do Sr. Prefeito em viagem ao interior do estado da Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020212 | 11/06/2010 | 142.32 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a uma diária em favor do servidor Flávio Silva dos Santos, que fará a Chefia de Segurança do Sr. Prefeito em viagem ao interior do Estado da Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020213 | 11/06/2010 | 82.40 | 00003162379490 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a uma diária em favor do servidor Roberto Pereira da Silva, que fará a segurança do Sr. Prefeito em viagem ao interior do Estado da Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 11/06/2010 | 52.44 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | O valor empenhado refere-se a uma diária em favor do servidor José Vieira de Lira, que fará a condução do Sr. Prefeito em viagem ao interior do Estado da Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020215 | 11/06/2010 | 82.40 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a uma diária em favor do servidor Ubiratan Ferreira dos Santos, que fará a Segurança do Sr. Prefeito em viagem ao interior do Estado da Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080259 | 11/06/2010 | 2000.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de materiais de consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080261 | 11/06/2010 | 2000.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de despesas com serviços pessoa juridica para esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070250 | 11/06/2010 | 3563.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO INSS DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070251 | 11/06/2010 | 41.84 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO/2010, VENC. 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060282 | 11/06/2010 | 359.52 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, COM SAÍDA ÁS 5H 30 DO DIA 14/06/2010 E RETORNO ÁS 2H 30 DO DIA 15/06/2010, A FIM DE ACOMPANHAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, CONFORME MEMORANDO N° 015/GABES E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092010 | 0100944 | 11/06/2010 | 54355.30 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na reforma da Diretoria da Gestão Curricular, Conselho Municipal de Educação e Gabinete da Secreatria/SEDEC de acordo com os Lotes de nº 01, 02, Itens ( 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9 ) e lote 03 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2010, Contrato de nº 091/2010, Processo Administrativo nº 2010/005912 conforme a Ordem de Compra nº 090/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100945 | 11/06/2010 | 1078.56 | 00080553060449 | EMANNUEL CONSERVA DE ARRUDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Brasilia-DF, representando a Secretaria de Educação Srª Ariane Norma de Menezes Sá no II Encontro Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares junto ao Mec de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 120/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090352009 | 0100951 | 14/06/2010 | 126000.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Oculos de Grau para atender as necessidades dos Alunos da Rede Municipal de Ensino e Creis de acordo com o Lote de nº 01 Iten de nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2009, Ata registro dePreço nº 10/2010, Processo de nº2009/054472, Contrato de nº 033/2010,, conforme a Ordem de Compra de nº 128/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070265 | 14/06/2010 | 2340.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) BLUSAS EM SUPLEX PARA O FARDAMENTO DAS FUNCIONÁRIAS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070266 | 14/06/2010 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CNM CONF.AVISO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070267 | 14/06/2010 | 4723.82 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE À LIMPEZA DO PISO, DIVISÓRIAS, JANELÕES, VIDRAÇAS, MÓVEIS, ASPIRAÇÃO DE TOMADAS, ESPANAÇÃO DAS PAREDES E TETO DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070253 | 14/06/2010 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF.A RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 174.859-31 PARA 05/04/2007 E 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070254 | 14/06/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) REF.A PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2012 DO CONTRATO DE REPASSE 250.197-41 CONF.AVISO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070255 | 14/06/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) REF.A PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 28/12/2012 DO CONTRATO DE REPASSE 241.608-29 CONF.AVISO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070256 | 14/06/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) REF.A PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2012 DO CONTRATO DE REPASSE 250.750-58 CONF.AVISO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070257 | 14/06/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) REF.A PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2012 DO CONTRATO DE REPASSE 251.160-32 CONF.AVISO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070258 | 14/06/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) REF.A PUBLICAÇÃO NO DOU DE NOVA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 259.015-34 CONF.AVISO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070259 | 14/06/2010 | 1334.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF.A PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA DE 12/02/2010 NO VALOR DE R$ 1.164,00 E PARECER TÉCNICO DA GIDURF/JP3 029/2010 DE 15/01/2010 NO VALOR DE R$ 170,00 DO CONTRATO DE REPASSE 198.523-88. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070260 | 14/06/2010 | 141.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (039-0) CONF.EXT. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070261 | 14/06/2010 | 869.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070262 | 14/06/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070263 | 14/06/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070268 | 14/06/2010 | 113.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL ( 11002-7 ) CONF.EXT. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090209 | 14/06/2010 | 2400.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face a realização de café da manhã, referente ao lançamento da campanha "Goleada de Prêmios", realizada no Centro de Comércio e Serviços do Varadouro - CCSV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080266 | 14/06/2010 | 30096.00 | 07386765000150 | ATLÂNTICA INCORPORAÇÕES LTDA | Pagamento referente a desapropriação de terreno urbano ( área com 792,00m²) , corespondente à parte do lote de terreno nº 510 da quadra 74, situada no prolongamento da rua Radialista Nilton Junior, no bairro Planalto da Boa Esperança, conforme Decreto nº 6.839/2010, Laudo de Avaliação e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141627 | 14/06/2010 | 2864.00 | 00008488335466 | LETICIA CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141628 | 14/06/2010 | 2864.00 | 00008484192431 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141629 | 14/06/2010 | 2864.00 | 00007114799411 | JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141631 | 14/06/2010 | 150.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030111 | 14/06/2010 | 238.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020216 | 14/06/2010 | 1915.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350011 | 14/06/2010 | 12487.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO E OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010 DE ACORDO COM AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070264 | 14/06/2010 | 10139.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050174 | 14/06/2010 | 530.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040191 | 14/06/2010 | 590.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141630 | 14/06/2010 | 1078.56 | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS. | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Marcella Arbia mat. 58.566-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasília - DF no dia 22 a 24/06/2010, para participar do Seminário de Direito e Assistência Social, onde a mesma irá representando o Secretario de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141632 | 14/06/2010 | 187.30 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Alexsandro da Silva Barbosa mat. 45.797-3, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 01,07,09,14,16,21,22,28,29,30/06/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141633 | 14/06/2010 | 187.30 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Valmir Matias dos Santos mat. 46.800-2, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,07,09,14,16,21,22,28,29,30/06/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141634 | 14/06/2010 | 187.30 | 00001006183400 | JADIAEL PEREIRA DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Jadiael Pereira de Sousa mat. 41.798-0, Por ocasião de viagens a ser realizada nos dias 07,08,10,14,16,17,21,22,28,29/06/2010, para a retirada da doação de gêneros alimentícios através do Programa Compra Direta Local pra uso do Banco de Alimentos/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141635 | 14/06/2010 | 187.30 | 00080485030420 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Sebastião dos Santos mat. 46.988-8, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,07,08,09,14,16,17,21,28,30/06/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141636 | 14/06/2010 | 187.30 | 00067426760430 | PAULO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Paulo Barbosa da Silva mat. 61.540-4, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 07,08,10,14,16,17,21,22,28,29/06/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141637 | 14/06/2010 | 187.30 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Jose Carlos Monteiro de Lima mat. 46.657-3, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,07,09,14,16,21,22,28,29,30/06/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141638 | 14/06/2010 | 187.30 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Eliosvaldo da Silva Santos mat. 59.446-6, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,07,09,10,14,16,17,21,28,30/06/2010, para diversas cidades da Paraíba, comfinalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141640 | 14/06/2010 | 18.73 | 00003120057410 | ARNALDO JOSE DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Arnaldo José dos Santos mat. 47.566-1, Por ocasião de viagem a cidade de Guarabira- PB, no dia 14/06/2010, trasladando o grupo do PAPI atendendo a programação da agenda do mês de Junho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480189 | 14/06/2010 | 553.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480191 | 14/06/2010 | 0.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 480189/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420157 | 14/06/2010 | 521.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410232 | 14/06/2010 | 657.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400189 | 14/06/2010 | 778.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180442 | 14/06/2010 | 456.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200209 | 14/06/2010 | 812.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170165 | 14/06/2010 | 2383.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141639 | 14/06/2010 | 2544.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120239 | 14/06/2010 | 869.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130251 | 14/06/2010 | 23728.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090208 | 14/06/2010 | 2073.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110366 | 14/06/2010 | 3016.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060281 | 14/06/2010 | 2751.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080265 | 14/06/2010 | 2183.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100947 | 14/06/2010 | 30351.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100948 | 14/06/2010 | 2.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530168 | 14/06/2010 | 12487.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO E OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010 DE ACORDO COM AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530169 | 14/06/2010 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXERCICIO DE 2010, DE MAIO A DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410233 | 14/06/2010 | 483.88 | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE BRASILIA (DF) COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO PLANO DE TRABALHO 2009/2010 DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 036/2007, BEM COMO ENTREGAR RELATÓRIO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO REFERIDO CONVÊNIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480190 | 14/06/2010 | 1797.60 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520174 | 14/06/2010 | 448.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510272 | 14/06/2010 | 8524.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530170 | 14/06/2010 | 398.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510273 | 14/06/2010 | 4454.53 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE À LIMPEZA DO PISO, DIVISÓRIAS, JANELÕES, VIDRAÇAS, MÓVEIS, ASPIRAÇÃO DE TOMADAS, ESPANAÇÃO DAS PAREDES E TETO DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510274 | 14/06/2010 | 4800.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS DE BLAZERS COM MANGA LONGA PARA O FARDAMENTO DAS FUNCIONÁRIAS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510275 | 14/06/2010 | 3640.35 | 67900886000109 | POST BANK ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA ENVELOPADORA PS 750/2 A4, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510276 | 14/06/2010 | 1369.03 | 67900886000109 | POST BANK ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE À MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA ENVELOPADORA PS-750 A4, SÉRIE 1213-11/05, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510277 | 15/06/2010 | 1804.70 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA REFORMA DO GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA, BEM COMO REPOSIÇÃO DOS PAINÉIS DE DIVISÓRIA EXISTENTES QUE SE ENCONTRAM DANIFICADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CIDADE DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 040192009 | 0530171 | 15/06/2010 | 1510000.00 | 41991225000134 | IDEA DIGITAL SISTEMAS CONSULTORIA E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CONTRAPARTIDA DO PROJETO CIDADE DIGITAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 07/2010 SECITEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141643 | 15/06/2010 | 18.73 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Guarabira - PB, referente ao dia 18/06/2010 atendendo a agenda do mês de Junho do PAPI, Programa desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141644 | 15/06/2010 | 18.73 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Nestor da Rocha A. Filho mat. 59.447-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Jacarau - PB, transladando um jovem acolhido na Casa de Acolhida Adulto acompanhando da Assistente Social daquela Unidade, no dia 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141645 | 15/06/2010 | 18.73 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - Pb no dia 16/06/2010, transladando o grupo de Idoso referenciado peloPAPI programa desta secretaria, atendendo a agenda do mês de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141646 | 15/06/2010 | 63.68 | 00018465331472 | JOSE BEZERRA DE VASCONCELOS NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor José Bezerra de V. Neto mat. 43.733-6, Por ocasião de viagem a cidade do Recife - PE, transladando 03 (três) integrantes do Movimento Nacional de Bairros - MNB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141641 | 15/06/2010 | 12160.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de serviços de buffet e lanches para atender a SEDES atraves do sistema de registro de preço, (itens 1, 18, e 21 - ATA SRP. nº 08/2009 e Pregão 08/2009 - FUNJOPE), conforme contrato de nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141642 | 15/06/2010 | 8640.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de serviços de buffet e lanches para atender a SEDES atraves do sistema de registro de preço, (itens 1, 18, e 21 - ATA SRP. nº 08/2009 e Pregão 08/2009 - FUNJOPE), conforme contrato de nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120240 | 15/06/2010 | 1212.00 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERCADOLOGICA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Livros Ambientais destinado a Diretoria de Estudos e Pesquisa da Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130252 | 15/06/2010 | 350.24 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objetivo conhecer o Sistema Informatizado de compras de Secretaria Municipal de Saúde de Recife-PE, conforme Memorando nº 082/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 056/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 056/2010, anexo ao processo nº 14385/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100082010 | 0130253 | 15/06/2010 | 4000.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado refere-se aquisição de 1000 Camisas em malha de algodão, fio 30 com gola em ribana, mercerizada, costuras duplas nas mangas e na barra, de cor branca, com impressão em serigrafia colorida, na frente e no verso. ( Arte e numeração compreendendo os Tamanhos: P, M, G e GG, Marca: conforme AE Nº 702/2010, Contrato nº 130/2010 e Pregão Presencial nº 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110367 | 15/06/2010 | 62240.04 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Ceu, Castelo Branco, Miramar, 13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE 02, conforme CO 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1183- C/C. 9034665-3 | 01962010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110368 | 15/06/2010 | 28264.09 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valotr empenhado, refere-se a Implantação , Rstauração e Itininerarios de Transportes da cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2006/SEPLAN.( Reajustamento das Medições de nºs 61,62,63 e 64) CONTA BANCARIA - B. | 01292010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110369 | 15/06/2010 | 127803.63 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva, ( Contrapartida do Contrato de Repasse 188.181-40/2005/MIN TUR/CAIXCA, conforme CP 03/2006 /SEPLAN. CONTA BANCARIA- B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330092009 | 0080267 | 16/06/2010 | 42034.31 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a elaboração do 2º Boletim de Medição dos serviços Topográficos realizados em diversas áreas da cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº 17/2009 e Carta Convite nº 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120243 | 16/06/2010 | 9916.70 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 046/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120244 | 16/06/2010 | 1024.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de verduras destinado aos anomais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 050/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120245 | 16/06/2010 | 10000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 047/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040332010 | 0060285 | 16/06/2010 | 1755.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 18.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000104/2010, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040332010 | 0060286 | 16/06/2010 | 4970.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 60.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE. MARCA: YANG MOD. TC60, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000103/2010, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 16/06/2010 | 1310.40 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Gêneros alimentícios (café e açúcar) para consumo nesta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040192 | 16/06/2010 | 1279.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040194 | 16/06/2010 | 5117.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050175 | 16/06/2010 | 1007.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050176 | 16/06/2010 | 4031.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070269 | 16/06/2010 | 5169.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070270 | 16/06/2010 | 20676.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020217 | 16/06/2010 | 3470.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020218 | 16/06/2010 | 13881.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 16/06/2010 | 219.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030113 | 16/06/2010 | 878.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530172 | 16/06/2010 | 655.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530173 | 16/06/2010 | 2622.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510278 | 16/06/2010 | 14017.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510279 | 16/06/2010 | 59069.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520175 | 16/06/2010 | 857.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520176 | 16/06/2010 | 3429.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410235 | 16/06/2010 | 130.00 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS URGENTES LIGADOS À RENOVAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100949 | 16/06/2010 | 98823.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100950 | 16/06/2010 | 395294.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080268 | 16/06/2010 | 5889.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080269 | 16/06/2010 | 23555.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060283 | 16/06/2010 | 4014.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060284 | 16/06/2010 | 16059.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110370 | 16/06/2010 | 7112.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110371 | 16/06/2010 | 28448.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090210 | 16/06/2010 | 4123.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090211 | 16/06/2010 | 16494.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130254 | 16/06/2010 | 70700.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130255 | 16/06/2010 | 282800.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120241 | 16/06/2010 | 1691.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120242 | 16/06/2010 | 6765.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141664 | 16/06/2010 | 6491.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141665 | 16/06/2010 | 25964.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170166 | 16/06/2010 | 6418.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170167 | 16/06/2010 | 25675.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200210 | 16/06/2010 | 5346.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200211 | 16/06/2010 | 1336.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180455 | 16/06/2010 | 635.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180458 | 16/06/2010 | 2542.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400190 | 16/06/2010 | 1317.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400191 | 16/06/2010 | 5268.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410234 | 16/06/2010 | 1122.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410236 | 16/06/2010 | 4490.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420158 | 16/06/2010 | 957.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420159 | 16/06/2010 | 3831.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480192 | 16/06/2010 | 910.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO SEGURADO, CONF.MEMO 14/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480193 | 16/06/2010 | 3640.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480194 | 17/06/2010 | 18.73 | 00008922152400 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR O SECRETÁRIO ADJUNTO QUE CHEGARÁ DE VIAGEM DE BRASÍLIA/DF, ONDE FOI PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272009 | 0410237 | 17/06/2010 | 89562.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 99/2010 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170168 | 17/06/2010 | 1182.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE LANCHES:01 PÃO SEDA DE 100G, 1 FATIA DE FIAMBRE DE 25 G, 1 FATIA DE QUEIJO PRATO DE 25 G, 1 REFRIGERANTE EM LATA 350 ML, 1 TABLETE DE CHOCOLATE COM NO MINIMO 52 G, 1 FRUTA.DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CIDADE DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530174 | 17/06/2010 | 4200.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA(ME) | VALOR EMPENHADO REF. ALUGUEL DE 21 (VINTE E UM) COMPUTADORES PARA O EVENTO LIGADO AO JAMPA DIGITAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CIDADE DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530175 | 17/06/2010 | 2800.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA(ME) | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE A "HARDWARE E SOFTWARE" NO EVENTO LIGADO AO JAMPA DIGITAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530176 | 17/06/2010 | 5770.00 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS PLÁSTICAS NA COR BRANCA, SEM BRAÇO, VISANDO A UTILIZAÇÃO PELAS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510280 | 17/06/2010 | 9208.85 | 03773820000104 | 3 L CONSTRUCOES E AVALIACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 032637/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510281 | 17/06/2010 | 577.71 | 00087490765820 | MARLENE AMARAL MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 135323/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090632008 | 0141676 | 17/06/2010 | 14036.29 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, CONFORME, LOTE 05 -ATA SRP. Nº 014/2009- SEDEC, DESTINADOS A SEDES, PROCESSO Nº 2009/058759 - SEAD , PREGÃO Nº 063/2008 - SEDEC, CONTRATO DE Nº 063/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040172009 | 0141678 | 17/06/2010 | 7836.34 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, (LOTE 11, ITENS 1,2,3,4,5,6 - LOTE 18, ITENS 3,4,5,7,12,13,15 - ATA SRP Nº 17.2009 - SEDEC DESTINADOS A SEDES ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, SUCEDANEOS DO PROCESSO Nº 2009/073447 - GABIS_SEDEC, REFERENTE AO PREGÃO Nº 09/2008 - SEDEC, CONTRATO DE Nº 069/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520177 | 17/06/2010 | 630.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DA SETUR, NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2010, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 040072010 | 0520178 | 17/06/2010 | 505.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE FORMULÁRIO CONTÍNUO - NOTA DE EMPENHO - COM 1000 (MIL) UNIDADES, ADERIDO ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 00095 DO CONVITE Nº 04007/2010, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520180 | 17/06/2010 | 696.50 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO COM 300M, PARA CONSUMO DA SETUR ATÉ DEZEMBRO DE 2010, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040402009 | 0520181 | 17/06/2010 | 1050.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 5000 TAGS PARA BAGAGEM, ADERIDO ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000418/2009 - 2 DO PREGÃO Nº 04040/2009, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | INDICADORES DA ATIVIDADE TURÍSTICA | PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520179 | 17/06/2010 | 65.20 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CALCULADORAS PARA A DPTI, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141669 | 17/06/2010 | 1209.70 | 00048646415449 | JOSE MARTINS DE LIMA FILHO | Valor que ora se empenha para fazer face a despesa com diárias em favor de José Martins de Lima Filho Mat. 41.480-8, por ocasião de viagem a cidade de Brasília - DF, onde irá participar como Delegado representando a SEDES na IV Conferência das Cidades, que será realizada no período de 19 à 23 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141670 | 17/06/2010 | 5166.72 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 61213/2010 E EMPENHO Nº 141616/2010 - LOCAÇÃO DE ONIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E PROJETO DE TRABALHO TÉCNICOSOCIAL (PTTS) DA SEDES, CONFORME AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2009/091039 E 2009/102249 - PREGÃO 02/09 , ATA SRP Nº 02/2009/SEAD, ITEM 01 E CONTRATO DE Nº 089/2009 E SEUS ADITAMENTOS. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 001357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141675 | 17/06/2010 | 90.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de serviço de oficina com tema " NATALIDADE E SEXUALIDADE NA ADOLESCENCIA", com carga horária de 03(tres) horas, para atender necessidade do Programa de Trabalho Tecnico Social (PTTS/SEDES)com recursos de contrapartida do Projeto ALVORADA contrato nº 0259015/34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100322007 | 0130257 | 17/06/2010 | 402500.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Valor empenhado referes-se ao Termo Aditivo nº 003/2009 ao Contrato nº 1411/2007, que terá vigencia de 12 (doze) meses, para 460 Histeroscopia Diagnóstico - 40 Exames / mês (480/ano). Inclusos honorários médicos, taxa de autilização do equipamento, biópsia de endométrio, anestesia e taxa hospitalar e 223 Histeroscopia Cirúrgica - Procedimentos/ mês (240/ano), Inclusos honorários médicos, taxa de utilização do equipamento, anestesia e taxa hospitalar, para Assistencia Ambulatorial Especializada, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130256 | 17/06/2010 | 207.00 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 06/2010 DO CONTRATO Nº 2718/2006, REFERENTE AO AJUSTE DE PREÇO DO ALUGUEL, SITUADO NA RUA: HERMENEGILDO DI LASCIO Nº 64, TAMBAUZINHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141671 | 17/06/2010 | 52.00 | 00004572675422 | HELIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38320/2010 E EMPENHO Nº 140955/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141674 | 17/06/2010 | 250.00 | 00005471872460 | THIAGO VILAR MARQUES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenizações e restituições, motivada por razões contida no memo de nº 056/2010 - SEDES/CENTRO, conforme parecer jurídico de nº 026/2010-SEDES que segue anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040172009 | 0141677 | 17/06/2010 | 2699.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SEDES (LOTE 13, ITENS 1 E 2 ) ATA SRP Nº 17.2009 - SEDEC ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, SUCEDANEOS DO PROCESSO Nº 2009/073447 - GABIS_SEDEC, REFERENTE AO PREGÃO Nº 09/2008 - SEDEC, CONTRATO DE Nº 068/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040062007 | 0120246 | 18/06/2010 | 1100.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de locação de um sistema de radios portateis , destinado a comunicação das equipes de Fiscalização Ambiental, conforme contrato nº 095/2007, do convite 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0100966 | 18/06/2010 | 49443.66 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de mão de obra da Vigilância armada dos 06 ( seis ) Postos de Vigilância 24 horas ininterruptas, destinados à segurança patrimonial da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 156/2009, Lote 01 item 1.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09042/2008, Processo Administrativo nº. 2008/055607, Ordem de Compra nº. 081/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560040 | 18/06/2010 | 31.84 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade do Recife-PE para transladar as Obras de acervo da Aliança Francesa que esta compondo a exposição da Estação Cabo Branco, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 128/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0560041 | 18/06/2010 | 45900.37 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestado de Limpeza Geral e Jardinagem da Estação Cabo Branco , Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Lote de nº 01 do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 212/2008 da Licitação na modalidade Pregão Presencial denº 09055/2008, Processo Administrativo nº 2008/070494, conforme a Ordem de Compra /Serviços de nº 055/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110372 | 18/06/2010 | 3440.21 | 09098872000370 | SOTECA TECNICA CIENTIFICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a Divisão de Manutenção e Conservação -DMC da Seinfra, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100952 | 18/06/2010 | 1834.00 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de 50 ( cinquenta ) livros de xadrez para premiação da simultanea que sera na Praça do Ponto de Cem Reis, destinado aos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo Administrativo nº 2010/017564, Ordem de Compra de nº 0020/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022010 | 0100953 | 18/06/2010 | 88400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2010, Ofício nº. 035/2010/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100954 | 18/06/2010 | 600.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 150 ( cento e cinquenta ) Canecas em Acrilico personalizadas, destinado aos Professores e Alunos da Formação Continuada em Educação Ambiental, de acordo com o Memo de nº 026/2010, Processo Administrativonº 060274/2010, conforme a Ordem de Serviço de nº 0027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100955 | 18/06/2010 | 486.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 256 ( duzentos e cinquenta e seis ) Creditos para passe legal ( inteiro ) destinado aos Conselheiros do FUNDEB correspondente aos meses de Junho a Dezembro de 2010 conforme a Ordem de Serviço de nº 0026/2010, Processo de Aquisição nº 2010/055626 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100956 | 18/06/2010 | 2104.00 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do material de consumo de limpeza e manutenção das Piscinas do Parque Aquatico do CAM conforme a Ordem de Compra do nº 0029/2010, Memo nº 051/2010 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090022010 | 0100957 | 18/06/2010 | 47600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2010, Contrato de nº 002/2010, Ofício nº. 035/2010/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100958 | 18/06/2010 | 967.76 | 00050546244149 | CLAUDIA DE ARAUJO NAVARRO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade do Recife-PE acompanhando o Engº Francisco de Assis no 19º Congresso Brasileiro de Arquitetos, conforme a Proposta e Concessãode Diarias nº 125/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100959 | 18/06/2010 | 967.76 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade do Recife-PE acompanhando o Engº Francisco de Assis no 19º Congresso Brasileiro de Arquitetos, conforme a Proposta e Concessãode Diarias nº 124/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100960 | 18/06/2010 | 967.76 | 00014196832415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade do Recife-PE para participar do 19º Congresso Brasileiro de Arquitetos, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 123/2010e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100961 | 18/06/2010 | 31.84 | 00020607563400 | GIUSEPPE GURGEL GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Caruaru-PE para acompanhar a diretora Financeira Russyanne Mary Guedes Dantas , pa comprar os CDS DUPLO do Cantor Zé Ramalho do Ano Cultural conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 126/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100962 | 18/06/2010 | 120.97 | 00093086822449 | RUSSYANNE MARY GUEDES DANTAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Caruaru-PE para comprar os CDS DUPLO do Cantor Zé Ramalho do Ano Cultural conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 127/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090132010 | 0100963 | 18/06/2010 | 97400.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestado de Reprodução Xerografica e Encadernação, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os itens de nº 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 do Contrato de º 137/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09013/2009, Processo Administrativo nº 2009/012995, conforme a Ordem de Compra de nº 132/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090062010 | 0100964 | 18/06/2010 | 4660.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material permanente como: cadeira de rodas com encosto completo e conjunto de assento e encosto anatomico recoberto com tecido, de acordo com o Lote 11 Itens 11.1, 11.2 do Contrato de nº 140/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09006/2010, Processo Administrativo n º 089157/2009 destinados aos alunos da Educação Inclusiva e Especial da Rede Municipal de Ensino , conforme a Ordem de Compra de nº 130/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012010 | 0100965 | 18/06/2010 | 148253.50 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente aquisição de Fardamento como: Bermudas Infantil e Fundamental destinado aos Creis e aos Alunos das Escolas Rede Municipal de Ensino de acordo com o Itens de nº 6.1 e 6.2 do contrato de n° 134/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de SRP nº 09001/2010, Processo Administrativo nº 110963/2009 Junções 096395, 103574, 086793, 086799, de 2009 conforme a Ordem de compra de nº 137/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | TEMPO DE APRENDER | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100967 | 18/06/2010 | 3260.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 3.432 ( tres mil quatrocentos e trinta e dois ) Creditos para passe legal ( estudante) destinado aos Estagiários do Projeto da Biblioteca Publica Municipal do Convenio Apoio Pedagogico / UFPB/SEDEC correspondente aos meses de Junho a Dezembro de 2010 conforme a Ordem de Serviço de nº 0024/2010, Processo de Aquisição nº 2010/038599 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100968 | 18/06/2010 | 9600.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 120 ( cento e vinte ) inscrições para os Professores e Técnicos da Rede Municipal de Ensino, participarem do I Congresso Internacional da Catedra/Unesco de Jovens e Adultos que será realiza do nos dias 20 a23 de Julho de 2010, conforme Processo Administrativo nº 058893/2010, Memo de nº 39/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141686 | 18/06/2010 | 150.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141687 | 18/06/2010 | 150.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141688 | 18/06/2010 | 150.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141680 | 18/06/2010 | 483.68 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de Francisca das Chagas F. Vieira, Mat. 41.554-5, por ocasião de sua participação no Encontro de Gestores do Programa BPC na Escola: Avaliação de Resultados e Propostas de Ações Intersetoriais, que acontecerá nos dias 29 e 30 de junho de 2010 na cidade de Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141681 | 18/06/2010 | 37.46 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face a despesa com diaria em favor de Helanno dos Santos Silva, Mat. 56.803-1, por ocasião de viagem a cidade de Campina Grande - PB no dia 26/06/2010, onde irá fazer traslado da equipe de Taekwondo do PETI, para participar da 4ª Etapa do XIII Campeonato Paraibano de Taewuondo Interestilos, saida dia 26/06/2010 e retorno dia 27/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141682 | 18/06/2010 | 355.87 | 00004784365486 | COSME SANTIAGO DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Darlan Hermenegildo Dantas, Mat. 47.069-4, por ocasião de viagens a serens realizadas ao municipios de Caaoprã, Alhandra,Pedras de Fogo e Pitimbu, trasladando o Srº Paulo Campos (Engenheiro da SEDES), para execução do Projeto CDLAF, com saida e retorno no mesmo dia, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141683 | 18/06/2010 | 782.80 | 00080714714453 | PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Paulo Cesar de Souza Campos, Mat. 56.850- 3, Por ocasião de viagens as cidades de Caaporã, Alhandra, Pedras de Fogo e Pitimbu, para execução do Projeto (CDLAF), com saida e retornono mesmo dia, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141684 | 18/06/2010 | 483.68 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor de Francisca das Chagas F. Vieira, Mat. 41.554-5, por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 01 e 02 de julho/2010 a cidade de Brasília - DF, onde irá participar das Oficinas Temáticas do Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141685 | 18/06/2010 | 31.84 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Marcelo Corte Nobrega Mat. 47.069-4, por ocasião de viagem a cidade Natal - RN no dia 18/06/2010, trasladando o Srº Paulo Campos (Engenheiro Agrônomo da SEDES), responsavel pelo Projeto Compra Direta Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0060288 | 18/06/2010 | 12358.86 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - TERMO ADITIVO Nº 004/2010, PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.557,84 , REFERENTE AO PERIODO DE 04/05/10 A 31/12/10. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030114 | 18/06/2010 | 95.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020219 | 18/06/2010 | 768.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070271 | 18/06/2010 | 4068.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050177 | 18/06/2010 | 212.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040195 | 18/06/2010 | 236.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510282 | 18/06/2010 | 840.00 | 00000023595450 | ELISANGELA RAMALHO GOMES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002617/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO À PRODUÇÃO E AOS PEQUENOS NEG | Trabalho | Promoção Comercial | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410239 | 18/06/2010 | 1499.50 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) MESAS E 70 (SETENTA) CADEIRAS, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO "MULHERES ARTESÃS EM MOVIMENTO" A SE REALIZAR DENTRO DO PROGRAMA SÃO JOÃO DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480195 | 18/06/2010 | 394200.00 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 01/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0259015-34, ORDEM DE SERVIÇO Nº02/2010 EM ANEXO. | 01992010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480196 | 18/06/2010 | 28453.65 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA IMPLANTAÇÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 01/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0259015-34, ORDEM DE SERVIÇO Nº02/2010 EM ANEXO. | 01992010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0480198 | 18/06/2010 | 12358.86 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - TERMO ADITIVO Nº 004/2010 - PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.557,84, REFERENTE AO PERIODO DE 04/05/10 A 31/12/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530177 | 18/06/2010 | 159.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520182 | 18/06/2010 | 180.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510283 | 18/06/2010 | 3420.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400192 | 18/06/2010 | 1078.56 | 00055456537400 | JORGE LUIZ CAMILO DA SILVA | Valor ref. a 03 diarias para o Sr. Secretario da Transparanecia Publica em viajem a Brasilia - DF participar de reunião no Ministerio de Meio Ambiente nos dia 28 a 30 de junho do corrente ano, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480197 | 18/06/2010 | 222.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420160 | 18/06/2010 | 209.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410238 | 18/06/2010 | 263.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400193 | 18/06/2010 | 312.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180477 | 18/06/2010 | 183.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200212 | 18/06/2010 | 326.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170169 | 18/06/2010 | 956.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141679 | 18/06/2010 | 1020.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120247 | 18/06/2010 | 349.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130258 | 18/06/2010 | 9519.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090212 | 18/06/2010 | 831.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110373 | 18/06/2010 | 1210.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060287 | 18/06/2010 | 1103.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080270 | 18/06/2010 | 875.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100969 | 18/06/2010 | 12176.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410240 | 21/06/2010 | 469.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS, GESSO, LIXAS, ROLO DE LÃ E MASSA CORRIDA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA PINTURA INTERIOR DO PRÉDIO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480199 | 21/06/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETOS Nº 563948 E 563945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410241 | 21/06/2010 | 29.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TORNEIRA DE INOX, DESTINADO AO LAVATÓRIO DO BANHEIRO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480200 | 21/06/2010 | 58640.00 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULT. PROJ. E OBRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROJETOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480201 | 21/06/2010 | 2932.00 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULT. PROJ. E OBRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510284 | 21/06/2010 | 1788.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA PINTURA DAS PAREDES E DO TETO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141692 | 21/06/2010 | 700.00 | 00005862424490 | TARCYO TOMYRES GONÇALVES ALVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13° SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2010/043676 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060289 | 21/06/2010 | 1000000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 58/09, TERMO ADITIVO Nº 01/09 E CONTRATO 59/09 E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141689 | 21/06/2010 | 7004.80 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo material de expediente para atender necessidade de diversas unidades desta Secretaria no tocante as atividades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141691 | 21/06/2010 | 355.87 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face a despesa com diárias em favor de Yogo Eduardo da Silva Mat. 46.795-2, por ocasião de viagens a serens realizadas durante o mes de junho de 2010 as cidade de Caaporã, Alhandra, Pedras de Fogo e Pitimbu/PB, transladando os trabalhores para fazer o carregamento e descarrego dos alimentos da Compra Direta Local sobre responsabilidade do Srº. Paulo Campos (Engenheiro Agronomo da SEDES), com saida e retorno no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141690 | 21/06/2010 | 3150.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo generos alimentícios (milho verde), para atender necessidade de diversas unidades desta Secretaria, durantes os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110377 | 21/06/2010 | 700.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais destinados a Borracharia da DIMAV,para conserto e recuperação de pneus, conforme Mem. 077/2010 anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070052009 | 0110375 | 21/06/2010 | 246016.62 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Serviços, Supervisão e Controle Tecnologico da Qualidade em Restauração , Recuperação e Pavimentação em diversas ruas da cidade de João Pessoa ( 1º Termo Aditivo ao Contrato conforme TP 05/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B.UNIBANCO - AG. 0310-7 C/C. 113.191-411 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070022010 | 0110376 | 21/06/2010 | 25000.00 | 05423432000129 | ENGPRED ENG. E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a contratação dee uma Empresa Técnica Especializada para Elaboração de Estudos e Projetos para Redimensionamento do Sangradouro da Lagoa do parque Solon de Lucena(Lagoa), conforme Convite nº 02/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBANCO- AG. 7120- C/C. 131.790-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120252 | 21/06/2010 | 2318.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR-ME | Valor empenhado para aquisição de roteadores, modem, pen drive e tela tripé para apresentação de trabalhos atraves de projetor para Escola de Meio ambiente, Bica e Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120253 | 21/06/2010 | 6770.00 | 12674768000472 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um motosserra e dua roçadeiras destinado aos trabalhos de poda das arvores da cidade e do Viveiro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100062010 | 0130259 | 21/06/2010 | 27965.00 | 05250796000154 | NETWORK | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE SOFTWARE ( ANTIVIRUS) CORPORATIVO PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO CONFORME ESPECIFIÇÃO DO EDITAL - MARCA: KASPERSKY, CONFORME AE Nº 705/2010, CONTRATO Nº 131/2010, PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100562006 | 0130260 | 21/06/2010 | 178082.28 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2009 AO CONTRATO Nº 2.660/2006, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO: AO SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS GERAIS DESTA SMS, O PRAZO DE VIGENCIA DO PRESENTE TERMO ADITIVO SERÁ DE 12 (DOZE)MESES, CONFORME AE Nº 2302/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2006, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110374 | 21/06/2010 | 1210.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de sinalização , para os trabalhos da DILUP, conforme Mem. 58/2010/DMC anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120248 | 21/06/2010 | 1236.96 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de madeiras destinados a consertos do telhado da cozinha da Bica e da Escola de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120249 | 21/06/2010 | 3750.00 | 00013179519487 | ORCINO HENRIQUE DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de serviços de colocação de ceramica, reformas de bancadas, recupera~ção de calçadas e conserto do telhado da Cozinha onde se faz a peparação das comidas dos animais da BICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120250 | 21/06/2010 | 1143.00 | 12674768000472 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de proteção, como capacetes, botas luvas, calça de segurança para equipe que trabalha com motosserra e roçadeira no Viveiro Municipal e na pada das arvores da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120251 | 21/06/2010 | 445.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de placas de rede para conecção de computadores a internet no Centro de Educação Ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120254 | 22/06/2010 | 2000.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a recargas de cartuchos destinados a SEMAM, BICA, Escola de Meio Ambiente e o Viveiro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120256 | 22/06/2010 | 618.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de dois ventiladores de pé destinado a Escola de Educação Ambiental e aquisição de um gelagua para ser instado no Viveiro Municipal de Plantas Nativas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141693 | 22/06/2010 | 728.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS EM (01) UM BEBEDOURO, (01) UM CORTADOR DE CARNE E (01) UM CORTADO DE FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECOSOL/BANCO DE ALIMENTOS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141730 | 22/06/2010 | 2864.00 | 00004746610401 | JOSE VICENTE CAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141731 | 22/06/2010 | 2864.00 | 00073942286491 | MANOEL EULIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141732 | 22/06/2010 | 2864.00 | 00021338426400 | OLVINO CANDIDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141733 | 22/06/2010 | 2864.00 | 00004871147444 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141734 | 22/06/2010 | 2864.00 | 00025690566420 | REGINALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141735 | 22/06/2010 | 2864.00 | 00004744273408 | DENIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141736 | 22/06/2010 | 2864.00 | 00050388398434 | JOSE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022009 | 0110378 | 22/06/2010 | 133876.28 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de eliminação dos Pontos Críticos de Drenagem do Municipio de João Pessoa(Contrapartida do Contrato de Repasse nº 02822-28/85/MIN. TURISMO/CAIXA, conforme TP 02/2009/SEPLAN. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C,. 1364-0 | 01122010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110380 | 22/06/2010 | 2520.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O valor empenhado, refere-se a recarga de cartucho de Toner para Impressora Laser destinado a Divisão de Informática da SEINFRA , conforme Orçamento abexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060290 | 22/06/2010 | 4000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETÁRIA CONFORME MEMORANDO N° 074/10 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070272 | 22/06/2010 | 1500.00 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ JUNINO, OFERECIDO POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141697 | 22/06/2010 | 1190.00 | 00008819167492 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa, de acordo com a Lei Municipal de nº 11.608/12/2008 - Programa Municipal Bolsa Universidade - PMJPUni, administrado pela SEDES - através do Programa Bolsa Família, onde será concedida Bolsa no Valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente no valor de R$ 170,00 (cento de setenta reais) durante 07 (sete) meses, que totaliza R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141698 | 22/06/2010 | 1190.00 | 00009374659417 | WANESSA GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa, de acordo com a Lei Municipal de nº 11.608/12/2008 - Programa Municipal Bolsa Universidade - PMJPUni, administrado pela SEDES - através do Programa Bolsa Família, onde será concedida Bolsa no Valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente no valor de R$ 170,00 (cento de setenta reais) durante 07 (sete) meses, que totaliza R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141699 | 22/06/2010 | 1190.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa, de acordo com a Lei Municipal de nº 11.608/12/2008 - Programa Municipal Bolsa Universidade - PMJPUni, administrado pela SEDES - através do Programa Bolsa Família, onde será concedida Bolsa no Valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente no valor de R$ 170,00 (cento de setenta reais) durante 07 (sete) meses, que totaliza R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141700 | 22/06/2010 | 1190.00 | 00007999598470 | MARIA KAROLYNE GRACILENE DA SILVA XAVIER | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa, de acordo com a Lei Municipal de nº 11.608/12/2008 - Programa Municipal Bolsa Universidade - PMJPUni, administrado pela SEDES - através do Programa Bolsa Família, onde será concedida Bolsa no Valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente no valor de R$ 170,00 (cento de setenta reais) durante 07 (sete) meses, que totaliza R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141701 | 22/06/2010 | 1190.00 | 00007210757465 | DIANA MEIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa, de acordo com a Lei Municipal de nº 11.608/12/2008 - Programa Municipal Bolsa Universidade - PMJPUni, administrado pela SEDES - através do Programa Bolsa Família, onde será concedida Bolsa no Valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente no valor de R$ 170,00 (cento de setenta reais) durante 07 (sete) meses, que totaliza R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141702 | 22/06/2010 | 1190.00 | 00008902523438 | JESSYCA DAIANA FIRMINO DE FREITAS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa, de acordo com a Lei Municipal de nº 11.608/12/2008 - Programa Municipal Bolsa Universidade - PMJPUni, administrado pela SEDES - através do Programa Bolsa Família, onde será concedida Bolsa no Valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente no valor de R$ 170,00 (cento de setenta reais) durante 07 (sete) meses, que totaliza R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141703 | 22/06/2010 | 1190.00 | 00006053051454 | ELIZANGELA CARDOSO DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa, de acordo com a Lei Municipal de nº 11.608/12/2008 - Programa Municipal Bolsa Universidade - PMJPUni, administrado pela SEDES - através do Programa Bolsa Família, onde será concedida Bolsa no Valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente no valor de R$ 170,00 (cento de setenta reais) durante 07 (sete) meses, que totaliza R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141704 | 22/06/2010 | 1190.00 | 00009163633418 | PAULO VITOR NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa, de acordo com a Lei Municipal de nº 11.608/12/2008 - Programa Municipal Bolsa Universidade - PMJPUni, administrado pela SEDES - através do Programa Bolsa Família, onde será concedida Bolsa no Valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente no valor de R$ 170,00 (cento de setenta reais) durante 07 (sete) meses, que totaliza R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141705 | 22/06/2010 | 1190.00 | 00009530995474 | MARIA SUZANA DINIZ DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa, de acordo com a Lei Municipal de nº 11.608/12/2008 - Programa Municipal Bolsa Universidade - PMJPUni, administrado pela SEDES - através do Programa Bolsa Família, onde será concedida Bolsa no Valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente no valor de R$ 170,00 (cento de setenta reais) durante 07 (sete) meses, que totaliza R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141706 | 22/06/2010 | 1190.00 | 00006486463430 | MICHELLE DA SILVA VASCONCELOS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa, de acordo com a Lei Municipal de nº 11.608/12/2008 - Programa Municipal Bolsa Universidade - PMJPUni, administrado pela SEDES - através do Programa Bolsa Família, onde será concedida Bolsa no Valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente no valor de R$ 170,00 (cento de setenta reais) durante 07 (sete) meses, que totaliza R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141707 | 22/06/2010 | 1190.00 | 00008648645409 | MARIA ORLEIDA ANDRADE DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa, de acordo com a Lei Municipal de nº 11.608/12/2008 - Programa Municipal Bolsa Universidade - PMJPUni, administrado pela SEDES - através do Programa Bolsa Família, onde será concedida Bolsa no Valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente no valor de R$ 170,00 (cento de setenta reais) durante 07 (sete) meses, que totaliza R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141708 | 22/06/2010 | 1190.00 | 00008672408497 | JEFFERSON DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa, de acordo com a Lei Municipal de nº 11.608/12/2008 - Programa Municipal Bolsa Universidade - PMJPUni, administrado pela SEDES - através do Programa Bolsa Família, onde será concedida Bolsa no Valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente no valor de R$ 170,00 (cento de setenta reais) durante 07 (sete) meses, que totaliza R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141709 | 22/06/2010 | 1190.00 | 00007403236440 | DJALMIR GOMES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa, de acordo com a Lei Municipal de nº 11.608/12/2008 - Programa Municipal Bolsa Universidade - PMJPUni, administrado pela SEDES - através do Programa Bolsa Família, onde será concedida Bolsa no Valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente no valor de R$ 170,00 (cento de setenta reais) durante 07 (sete) meses, que totaliza R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141710 | 22/06/2010 | 595.00 | 00005649694435 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141711 | 22/06/2010 | 595.00 | 00002849085413 | LUCIA GABRIEL DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141712 | 22/06/2010 | 595.00 | 00007916616440 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141713 | 22/06/2010 | 595.00 | 00006546752441 | DIJANICE ALVES DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141714 | 22/06/2010 | 595.00 | 00007290584414 | ADRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141715 | 22/06/2010 | 595.00 | 00009323629405 | ANGELINE FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141716 | 22/06/2010 | 595.00 | 00008778945402 | ALBENIO LEONARDO SOARES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141717 | 22/06/2010 | 595.00 | 00003346822400 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141718 | 22/06/2010 | 595.00 | 00007333644464 | FRANCINETE SILVA DA SILVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141719 | 22/06/2010 | 595.00 | 00060208422404 | ELIANE IDALINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141720 | 22/06/2010 | 595.00 | 00003272444459 | MARCILENE NUNES DE ANDRADE ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141721 | 22/06/2010 | 595.00 | 00004756540481 | JOSÉ WESLEY VICTO DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141722 | 22/06/2010 | 595.00 | 00007357196402 | DAYANNE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141723 | 22/06/2010 | 595.00 | 00001514581469 | ARLY LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141724 | 22/06/2010 | 595.00 | 00008001503410 | POLLYANA MARIA BEZERRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141725 | 22/06/2010 | 595.00 | 00007034042454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141726 | 22/06/2010 | 595.00 | 00003074877413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141727 | 22/06/2010 | 595.00 | 00005209118495 | DÉBORA CRISTINA BANDEIRA DE LIMA TORRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141728 | 22/06/2010 | 595.00 | 00006174081494 | THIAGO PAULINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141729 | 22/06/2010 | 595.00 | 00009063526490 | RODRIGO BRITO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020220 | 22/06/2010 | 7679.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030115 | 22/06/2010 | 956.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040196 | 22/06/2010 | 2368.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050178 | 22/06/2010 | 2128.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070273 | 22/06/2010 | 40661.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510285 | 22/06/2010 | 1903.42 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ JUNINO, OFERECIDO POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530179 | 22/06/2010 | 356.56 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | VALOR EMPENHADO REF: 4 ( QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS PARA CIDADE DE BRASILIA- ( DF), VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA 9º OFICINA PARA INCLUSÃO DIGITAL. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480202 | 22/06/2010 | 643.90 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS DO MÊS DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510286 | 22/06/2010 | 34184.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520183 | 22/06/2010 | 1799.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530178 | 22/06/2010 | 1599.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170170 | 22/06/2010 | 480.00 | 40959462000155 | MP - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | TIJOLO 8F DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100970 | 22/06/2010 | 859.33 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE JOÃO PESSOA CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100971 | 22/06/2010 | 1334.18 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100972 | 22/06/2010 | 8894.53 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100973 | 22/06/2010 | 2223.63 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100974 | 22/06/2010 | 121711.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080271 | 22/06/2010 | 8755.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060291 | 22/06/2010 | 11032.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110379 | 22/06/2010 | 12094.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090213 | 22/06/2010 | 8314.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130261 | 22/06/2010 | 95155.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120255 | 22/06/2010 | 3488.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141737 | 22/06/2010 | 10204.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170171 | 22/06/2010 | 9557.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200213 | 22/06/2010 | 3259.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180480 | 22/06/2010 | 1831.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400194 | 22/06/2010 | 3123.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410242 | 22/06/2010 | 2637.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420161 | 22/06/2010 | 2092.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480203 | 22/06/2010 | 2219.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. VENC. 25/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141738 | 23/06/2010 | 674.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, DE ACORDO COM A CARTA DEGR Nº 459/10 E DOC.ANEXOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO Nº 1208/2010 DEAD E PROCESSO Nº 62467/2010 E REQUERIMENTO Nº 117/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100975 | 23/06/2010 | 2422.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170172 | 23/06/2010 | 3698.20 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | COPO DESCARTAVEIS 180ML C/ 100 DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530180 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00003838569490 | RODRIGO HOLANDA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO JUNINO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530182 | 23/06/2010 | 1189.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530181 | 23/06/2010 | 5567.80 | 04675038000115 | METALÚRGICA J. PINTO | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510287 | 23/06/2010 | 1209.70 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A (05) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200214 | 23/06/2010 | 2000.00 | 10565921000155 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE CULTURA E ARTES MARCIAIS | VALOR EMPENHADO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO) DESTINADO AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO II WORLD CHAMPIOSHIP KARATE OF SCHOOL ( II CAMPIONATO DE KARATE ESCOLAR) QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE BELA VISTA - MATO GROSSO DO SUL NO PERIODO DE 25 A 27DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0400195 | 23/06/2010 | 32268.28 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITARIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, DO TIPO BOXE , COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 031/06 TERMO ADITIVO Nº 04/2010, PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 4.101,90, REFERENTE AO PERIODO DE 05/05/10 A 31/12/10.(DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040152008 | 0090214 | 23/06/2010 | 14000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS À DISPOSICÃO DA SEDURB, MODELO 2002, VOLKS/COMIL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍBEL POR CONTA DA PMJP, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº.67/2008 - TERMO ADITIVO Nº 06/2010 - PREGÃO 15/08, VALOR MENSAL R$ 7.000,00 NO PERÍODO DE 01/05/10 A 30/06/2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100982 | 23/06/2010 | 179.76 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Araruna e Pocinhos-PB para ministrar " Aula de Campo orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 74 e 79/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100983 | 23/06/2010 | 179.76 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Araruna e Pocinhos-PB para acompanhar a Coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de Campo orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 46 e 51/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100984 | 23/06/2010 | 179.76 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Araruna e Pocinhos-PB para acompanhar a Coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de Campo orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 88 e 93/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100985 | 23/06/2010 | 179.76 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Araruna e Pocinhos-PB para acompanhar a Coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de Campo orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 31 e 36/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100986 | 23/06/2010 | 179.76 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Araruna e Pocinhos-PB para acompanhar a Coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de Campo orientando os Alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 15 e 19/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100987 | 23/06/2010 | 179.76 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Araruna e Pocinhos-PB para acompanhar a Coordenadora do Programa Especial Brasil Alfabetizado na " Aula de Campo orientando os Alunos conforme aProposta e Concessão de Diarias nº60 e 65/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100988 | 23/06/2010 | 1080.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Professor de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Junho de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº 96/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100989 | 23/06/2010 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Junho de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº 96/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072009 | 0100978 | 23/06/2010 | 11400.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 600 ( seiscentas ) Cadeiras Plasticas destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote 12 do Contrato de 144/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09007/2009, Processo Administrativo nº 2008/094823, conforme a ordem de Compra nº 144/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090272010 | 0100979 | 23/06/2010 | 52800.00 | 10903331000195 | JM CENTRAL DE SERVIÇOS | Valor empenhado referente aos serviços especializado de Manutenção Preventiva e Corretiva das Centrais de Agua das Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 01 do Contrato nº 141/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09027/2010, Processo Administrativo nº 2009/113136, conforme a Ordem de Compra de nº 141/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100980 | 23/06/2010 | 510.00 | 00005071149494 | SAMUEL DA SILVA LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Auxiliar de serviços no Almoxarifado da SEDEC conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100981 | 23/06/2010 | 510.00 | 00009925650496 | ELENILTON LIMA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Auxiliar de serviços no Almoxarifado da SEDEC conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110381 | 23/06/2010 | 1302.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material para utilização da Passarela do rua do Rio( Nely Lins) Cristo, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SEGMENTOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120257 | 23/06/2010 | 330.00 | 00004924461482 | ANDREA WILANY GOMES | Valor empenhado para pagamento de serviço de conserto de um boneco em tecido mascote do Viveiro Municipal simbolizando um Ipezinho que é apresentado nos eventos de Educação Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120259 | 28/06/2010 | 910.00 | 40959462000155 | MP - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de cimento, areia, rebocal e tijolos para reforma da cozinha onde é preparado a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120258 | 28/06/2010 | 1797.60 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 05 (cinco) diarias para Secretaria de Meio Ambiente se deslocar até a cidade de Brasilia - DF, para participar do I - Forum de Biodiversidade das Americas, do I - seminario de Biodiversidade do MERCOSUL e do XIX Reuniãode Jardins Botanicos Brasileiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141788 | 28/06/2010 | 2864.00 | 00052695174420 | LUIZ ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090062010 | 0100990 | 28/06/2010 | 19350.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 30 ( trinta ) Balanças Eletronica destinado aos Centros de Referencia em Educação Infantil da Rede Municipal de acordo com o Lote 09 do Contrato de 139/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 089157/2009, conforme a Ordem de Compra nº 130/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100991 | 28/06/2010 | 80600.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Junho/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, conf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100992 | 28/06/2010 | 256280.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Junho/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100993 | 28/06/2010 | 5000.00 | 24217119000189 | IDEIA EDITORA LTDA | Valor empenhado para fazer face oa pagamento de 100 ( cem ) Exemplares do Livro de Jose Americo de Almeida ( A Saga de uma Vida ), do Escritor Joacil de Brito Pereira destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 0030/2010, Processo Administrativo nº 2010/043329 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040197 | 28/06/2010 | 500.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de bandeiras (Brasil, Paraíba e João Pessoa), em substituição às atuais localizadas na entrada do Paço e Gabinete do prefeito, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040198 | 28/06/2010 | 250.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se á aquisição de 1.000 (und) cartões de visitas para (Secretário Chefe) e 500 (und) para o Chefe de Gabinete, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060292 | 28/06/2010 | 348205.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060293 | 28/06/2010 | 161169.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060294 | 28/06/2010 | 146628.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141740 | 28/06/2010 | 595.00 | 00008164480436 | DARLLENE LIMA CAVALCANTI GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350012 | 28/06/2010 | 1487.48 | 00030839793472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA GUEDES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 31/2008 E ADITIVO 02,DE 01 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141739 | 28/06/2010 | 1487.48 | 00030839793472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA GUEDES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 31/2008 E ADITIVO 02,DE 01 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141741 | 28/06/2010 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141742 | 28/06/2010 | 150.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141743 | 28/06/2010 | 150.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141744 | 28/06/2010 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141745 | 28/06/2010 | 150.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141746 | 28/06/2010 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141747 | 28/06/2010 | 150.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141748 | 28/06/2010 | 150.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141749 | 28/06/2010 | 150.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141750 | 28/06/2010 | 150.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141751 | 28/06/2010 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141752 | 28/06/2010 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141753 | 28/06/2010 | 150.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141754 | 28/06/2010 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141755 | 28/06/2010 | 150.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141756 | 28/06/2010 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141757 | 28/06/2010 | 150.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141758 | 28/06/2010 | 150.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141759 | 28/06/2010 | 150.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141760 | 28/06/2010 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141761 | 28/06/2010 | 150.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141762 | 28/06/2010 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141763 | 28/06/2010 | 150.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141764 | 28/06/2010 | 150.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141765 | 28/06/2010 | 150.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141766 | 28/06/2010 | 150.00 | 00042475651415 | CRISTIANO CLEMENTE DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141767 | 28/06/2010 | 150.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141768 | 28/06/2010 | 150.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141769 | 28/06/2010 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141770 | 28/06/2010 | 150.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141771 | 28/06/2010 | 150.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141772 | 28/06/2010 | 150.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141773 | 28/06/2010 | 150.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141774 | 28/06/2010 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141775 | 28/06/2010 | 150.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141776 | 28/06/2010 | 150.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141777 | 28/06/2010 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141778 | 28/06/2010 | 150.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141779 | 28/06/2010 | 150.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141780 | 28/06/2010 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141782 | 28/06/2010 | 150.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141783 | 28/06/2010 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141784 | 28/06/2010 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141785 | 28/06/2010 | 150.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141786 | 28/06/2010 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141787 | 28/06/2010 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510288 | 28/06/2010 | 13.30 | 00016225724400 | SELMA MARIA BARROCA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 033144/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170173 | 28/06/2010 | 1400.00 | 00860626000178 | J.M.VEICULOS PECAS,SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | CENTRAL ELETRÔNICA DESTINADOS A SUPERINTENÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170174 | 28/06/2010 | 650.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | MANUTENÇÃO GERAL AR CONDICIONADOS TIPO JANELA DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141781 | 28/06/2010 | 700.00 | 00005862424490 | TARCYO TOMYRES GONÇALVES ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA REF. AO PAGTº DE 7/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2009 DE ACORDO COM O OFÍCIO 03/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 118/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480204 | 29/06/2010 | 565.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510289 | 29/06/2010 | 233198.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420162 | 29/06/2010 | 4435.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410244 | 29/06/2010 | 4200.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AOS AMBULANTES QUE IRÃO TRABALHAR NO SÃO JOÃO DA CAPITAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410245 | 29/06/2010 | 2040.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, ESPECIFICADA NO ITEM 1 DO PREGÃO Nº 207/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520184 | 29/06/2010 | 415.65 | 00000909560447 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS EXERCÍCIO 2010 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) REFERENTE AO 13º SALÁRIO CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 048014/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520185 | 29/06/2010 | 6466.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141789 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005343845444 | GIRLENE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141790 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141791 | 29/06/2010 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141792 | 29/06/2010 | 150.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141793 | 29/06/2010 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141794 | 29/06/2010 | 150.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141795 | 29/06/2010 | 150.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141796 | 29/06/2010 | 150.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141797 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141798 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141799 | 29/06/2010 | 150.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141800 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141801 | 29/06/2010 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141802 | 29/06/2010 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141803 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141804 | 29/06/2010 | 150.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141805 | 29/06/2010 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141806 | 29/06/2010 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141807 | 29/06/2010 | 150.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141808 | 29/06/2010 | 150.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141809 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141810 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141811 | 29/06/2010 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141812 | 29/06/2010 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141813 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141815 | 29/06/2010 | 150.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141816 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141817 | 29/06/2010 | 150.00 | 00008874683499 | KATHIANA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141818 | 29/06/2010 | 150.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141819 | 29/06/2010 | 150.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141820 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141821 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141822 | 29/06/2010 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141823 | 29/06/2010 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141824 | 29/06/2010 | 150.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141825 | 29/06/2010 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141826 | 29/06/2010 | 150.00 | 00025226223404 | LUZIA PETRONILA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141827 | 29/06/2010 | 150.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141828 | 29/06/2010 | 150.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141829 | 29/06/2010 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141830 | 29/06/2010 | 150.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141831 | 29/06/2010 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141832 | 29/06/2010 | 150.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141833 | 29/06/2010 | 150.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141834 | 29/06/2010 | 150.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141835 | 29/06/2010 | 150.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141836 | 29/06/2010 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141837 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141838 | 29/06/2010 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141839 | 29/06/2010 | 150.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141840 | 29/06/2010 | 150.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141841 | 29/06/2010 | 150.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141842 | 29/06/2010 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141843 | 29/06/2010 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141844 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141845 | 29/06/2010 | 150.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141846 | 29/06/2010 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141847 | 29/06/2010 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141848 | 29/06/2010 | 150.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141849 | 29/06/2010 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141850 | 29/06/2010 | 150.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141851 | 29/06/2010 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141852 | 29/06/2010 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141853 | 29/06/2010 | 150.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141859 | 29/06/2010 | 150.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141860 | 29/06/2010 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141861 | 29/06/2010 | 150.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141862 | 29/06/2010 | 150.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141863 | 29/06/2010 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141864 | 29/06/2010 | 150.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141865 | 29/06/2010 | 150.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141866 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141867 | 29/06/2010 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141868 | 29/06/2010 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141869 | 29/06/2010 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141870 | 29/06/2010 | 150.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141871 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141872 | 29/06/2010 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141873 | 29/06/2010 | 150.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141874 | 29/06/2010 | 150.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141875 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141876 | 29/06/2010 | 150.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141877 | 29/06/2010 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141878 | 29/06/2010 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141879 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141880 | 29/06/2010 | 150.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141881 | 29/06/2010 | 150.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141882 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141883 | 29/06/2010 | 150.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141884 | 29/06/2010 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141885 | 29/06/2010 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141886 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141887 | 29/06/2010 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141888 | 29/06/2010 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141889 | 29/06/2010 | 150.00 | 00008891225479 | POLIANA ARAUJO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141890 | 29/06/2010 | 150.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141891 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141892 | 29/06/2010 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141893 | 29/06/2010 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141894 | 29/06/2010 | 150.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141895 | 29/06/2010 | 150.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141896 | 29/06/2010 | 150.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141897 | 29/06/2010 | 150.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141898 | 29/06/2010 | 150.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141899 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141900 | 29/06/2010 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141901 | 29/06/2010 | 150.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141902 | 29/06/2010 | 150.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141903 | 29/06/2010 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141904 | 29/06/2010 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141905 | 29/06/2010 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141906 | 29/06/2010 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141907 | 29/06/2010 | 150.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141908 | 29/06/2010 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141909 | 29/06/2010 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141910 | 29/06/2010 | 150.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141911 | 29/06/2010 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141912 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007179796441 | VALDENICE PESSOA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141913 | 29/06/2010 | 150.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141914 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007319108429 | VALERIA DE BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141915 | 29/06/2010 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141916 | 29/06/2010 | 150.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141917 | 29/06/2010 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141918 | 29/06/2010 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141919 | 29/06/2010 | 150.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141920 | 29/06/2010 | 150.00 | 00083984275404 | MAGEANE VALERIANO MUNIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141921 | 29/06/2010 | 150.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141854 | 29/06/2010 | 16697.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170175 | 29/06/2010 | 93743.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130262 | 29/06/2010 | 473828.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410243 | 29/06/2010 | 2034.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400196 | 29/06/2010 | 2498.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200215 | 29/06/2010 | 3858.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180493 | 29/06/2010 | 3942.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040032008 | 0141814 | 29/06/2010 | 10801.80 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 E PREGÃO Nº 003/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141856 | 29/06/2010 | 1530.25 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO AVIAMENTOS E COSTURA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA D.A.S/CRM - INCLUSÃO PESSOA COM DEFICIENCIA, CRAS CRISTO E BANCO DE ALIMENTOS DA SEDES, CONFORME APCS Nº 066/2010 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141858 | 29/06/2010 | 3029.04 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BALÕES, BANDEIRAS, JUTA, BALAS DIVERSAS E CHOCOLATES PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 079/2010 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0141855 | 29/06/2010 | 3825.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CADEADOS TAMANHOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDES DE ACORDO COM OFICIO 092/2010 - COPEL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2010 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010 - SEDEC - DECRETO Nº 5717/2006 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2007 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2010 - REQUISIÇÃO 0364/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 000106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141857 | 29/06/2010 | 1920.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAIXA DE TACOGRAFO PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SEDES, CONFORME APCS. Nº 073/2010 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060295 | 29/06/2010 | 40573.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060296 | 29/06/2010 | 9570.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060297 | 29/06/2010 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060298 | 29/06/2010 | 17408.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070274 | 29/06/2010 | 73292.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080272 | 29/06/2010 | 58153.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050179 | 29/06/2010 | 3730.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040200 | 29/06/2010 | 7325.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 29/06/2010 | 39406.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090216 | 29/06/2010 | 36452.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110383 | 29/06/2010 | 78669.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120262 | 29/06/2010 | 11647.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100998 | 29/06/2010 | 352535.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100999 | 29/06/2010 | 781544.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101000 | 29/06/2010 | 380.55 | 00091778263453 | MICHERLANE DE MELO C. SOUTO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS EXERCÍCIO 2009/2010, CORRESPONDENTE A R$ 222,24 ( DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), BEM COMO 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13° SALÁRIO, CORRESPONDENTE A 158,31 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040199 | 29/06/2010 | 500.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se á aquisição de impressos (papel timbrado do GAPRE) para consumo nesta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050180 | 29/06/2010 | 10057.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento das diligencias dos Oficiais de Justiça conforme convenio n. 011/2009, firmado entre o tribunal de Justiça e o município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - ref. ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040201 | 29/06/2010 | 204.61 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG. | O valor empenhado refere-se ao apoio concedido a Associação de Mãos Dadas pela Vida das mulheres, para registro da Entidade em cartório. conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100994 | 29/06/2010 | 56952.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO - 2010 correspondente ao Mês de Junho/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais, conforme Ofício nº 98/20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100995 | 29/06/2010 | 180960.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO - 2010 correspondente ao Mês de Junho/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais, conforme Ofício nº9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100996 | 29/06/2010 | 4250.00 | 00031857477472 | ROSEMBERG DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados na criação de um projeto gráfico, com edição a partir da editoração eletronica e programação visual sendo uma Edição com 20 paginas e mais 02 ( duas ) com 08 ( oito ) resultando assim na produção de 03 ( tres ) edições do Jornal / Informativo " Educação em Tempo de acordo com o Memo de nº 144/2010 DGC, Ordem de Serviço nº 0028/2010, conforme Processo administrativo nº 2010/063654 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012010 | 0100997 | 29/06/2010 | 130643.73 | 05424451000170 | S.C. DA SILVA IND. COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO | Valor empenhado referente aquisição de Fardamentos ( uniformes ) para os Alunos da Bandas Marciais das Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os lotes 01 e 02 do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 065/2010, Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090001/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 120/2010, Processo Administrativo nº 2010/036325 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120261 | 29/06/2010 | 3307.00 | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - GRAFICA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de adesivos coloridos, banners, cartões de visita, foldesrs, cartazes e papel timblado destinado aos eventos ambientais da SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040062007 | 0120264 | 29/06/2010 | 1100.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de locação de um sistema de radios portateis , destinado a comunicação das equipes de Fiscalização Ambiental, conforme contrato nº 095/2007, do convite 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120265 | 29/06/2010 | 2880.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um giroflex com 03 (três) modulo para ser utilizado no carro da Fiscalização Ambiental para identificação e segurança dos fiscais ambientais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130263 | 29/06/2010 | 222.88 | 00014428261420 | INÊS XAVIER BARBOSA GAMA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 e 1/2 (três e meia ) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da 1ª Fenagep - Feira Nacional de Gestão Estrategica e Participativa, conforme MEMO/DR/SMS Nº 519/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 076/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 076/2010, anexo ao processo nº 15443/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130264 | 29/06/2010 | 604.85 | 00051008416487 | SANDRA LUCIA LIMA CARVALHO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 e 1/2 (duas e meia ) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da IV Conferencia Nacional de Saúde Mental - Intersetorial, conforme Memorando nº 322/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagemnº 073/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 073/2010, anexo ao processo nº 15187/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130265 | 29/06/2010 | 159.20 | 00000740404482 | CINTHIA JAQUELINE R. BEZERRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 e 1/2 (duas e meia ) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da IV Conferencia Nacional de Saúde Mental - Intersetorial, conforme Memorando nº 323/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagemnº 072/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 072/2010, anexo ao processo nº 15188/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130266 | 29/06/2010 | 95.52 | 00001307475485 | WALQUIRIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia ) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, participar do Encontro de Gestores do Programa BPC na Escola: Avaliação de Resultados de Propostas de Ações Intersetoriais, conforme Memorando nº 306/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 070/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 070/2010, anexo ao processo nº 14754/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130267 | 29/06/2010 | 604.85 | 00002410162401 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 e 1/2 (duas e meia ) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da IV Conferencia Nacional de Saúde Mental - Intersetorial, conforme Memorando nº 321/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagemnº 074/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 074/2010, anexo ao processo nº 15186/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130268 | 29/06/2010 | 222.88 | 00014100789491 | MARIA ALINETE MOREIRA DE MENEZES | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 e 1/2 (três e meia ) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da 1ª Fenagep - Feira Nacional de Gestão Estrategica e Participativa, conforme MEMO/DR/SMS Nº 518/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 075/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 075/2010, anexo ao processo nº 15442/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130269 | 29/06/2010 | 362.91 | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 e 1/2 (uma e meia ) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da 1ª Fenagep - Feira Nacional de Gestão Estrategica e Participativa, conforme MEMO/DR/SMS Nº 511/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 069/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 069/2010, anexo ao processo nº 15051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130270 | 29/06/2010 | 159.20 | 00003585758428 | FLAVIA FERNANDO LIMA SILVA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 e 1/2 (duas e meia ) diárias para a Cidade de Brasilia-DF, para participar da IV Conferencia Nacional de Saúde Mental - Intersetorial, conforme Memorando nº 324/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagemnº 071/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 071/2010, anexo ao processo nº 15189/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130271 | 29/06/2010 | 4200.00 | 00013632469415 | PAULO EDUARDO DA SILVA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 04/2009 do Contrato nº 2856/2006 da Locação de Imovel, na rua João Felipe de Araújo, nº 191, Mangabeira IV - Ambulantes, o qual será destinado à Instalação da Associação Comunitária do Conjunto Residencial dos Vendedores Ambulantes de Mangabeira. O Prazo de Vigencia será até 31 de dezembro de 2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120260 | 29/06/2010 | 2241.80 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para pagamento de aquisição de ceramica, argamassa e rejunte para conserto do piso da cozinha onde é preparado a alimentação dos animais do parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120263 | 29/06/2010 | 324.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Pão, Leite Integral e Ovo de Galinha, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 048/2009 do Pregão 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090215 | 29/06/2010 | 150.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material utilizado em homenagem realizada por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110384 | 29/06/2010 | 562.65 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para manutenção da 1a. revisão de garantia dos veiculos de placas NPX-* 2830 e NPX- 2880, conforme Mem. 0078/2010 da DIMAV anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110385 | 29/06/2010 | 160.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutenção da 1a. revisão de garantia dos veiculos de placas NPX- 2830 e NPX-2880, conforme Mem. 0078/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110382 | 29/06/2010 | 41990.58 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Oitizeiro, Costa e Silva e Grotão, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresetnado pelo LOTE-07. CONTA BANCARIA - B. REAL- AG.1181- C/C. 5001586-3 | 01692010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560042 | 29/06/2010 | 7611.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 25 ( vinte e cinco ) Vidros para terraço e 06 ( seis ) pra o terraço Laminados, para efetuar a substituição dos vidros da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº 219/2010 DG/ECARTES conforme a Ordem de Compra nº 0031/2010 Processo Administrativo nº 2010/058360 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 040072010 | 0080273 | 29/06/2010 | 24465.00 | 10608614000104 | M3CORP SOLUÇÕES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Solução Antivirus para estações de trabalho ( 6.000) e servidores de arquivos(50), conforme especificações documentaçao em anexo.Ordem de Compra nº 000121/2010-1 e Pregão nº 04007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101007 | 30/06/2010 | 221793.33 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | Valor empenhado referente a contratação de instituição para execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, ao Proinfo de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia nº 09002/2010, Contrato de nº 129/2010,conforme a Ordem de Compra de nº 136/2010, Ata de registro de Preço nº 035/2010 , Processo Administrativo 2010/024485 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560043 | 30/06/2010 | 6009.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062009 | 0110387 | 30/06/2010 | 500000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Recapeamento em CBUQ de diversas ruas dos bairros de Anatólia, dos Estados, Cabo Branco, Centro , Cruz das Armas,Cristo, Rangel, Distrito Industrial, Expedicionários, Jaguaribe, Manaíra, Mangabeira , Miramar, Tambaú e Tambauzinho na cidade de João Pessoa, conforme CP 06/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1245-9 C/C. 105315-9 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110386 | 30/06/2010 | 9300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110388 | 30/06/2010 | 224.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110389 | 30/06/2010 | 471806.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110390 | 30/06/2010 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110391 | 30/06/2010 | 119512.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090217 | 30/06/2010 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090218 | 30/06/2010 | 7860.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | Despesa referente a aquisição de fardamento destinado a Divisão de Controle e Posturas desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090219 | 30/06/2010 | 1402.00 | 04923767000143 | STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços fotográficos prestados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090220 | 30/06/2010 | 255.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de lavagem dos veículos que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090221 | 30/06/2010 | 799.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090222 | 30/06/2010 | 256339.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090223 | 30/06/2010 | 129042.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101001 | 30/06/2010 | 150000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Angelo, Fcª Moura, Frei Afonso/ Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha, Rodrigo, Ruy, Ubirajara Pinto, Violeta da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 55/2010 Seinfra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101002 | 30/06/2010 | 150000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 56/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101003 | 30/06/2010 | 150000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101004 | 30/06/2010 | 150000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Anisio Teixeira, Antenor ( anexo ), Celso, Darcy, Ernani, João monteiro, (anexo) João Pessoa, Maria Ruth, Moema, Pedra do Reino da rede municipal de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090402009 | 0101008 | 30/06/2010 | 371410.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material Permanente como: Aparelho de Ar Condicionado destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 12, 16, 19 e 20 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09040/2009, Contrato de nº 121/2010, adesão nº 003/2010, Processo Administrativo nº 020426/2010 e documentação anex. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101009 | 30/06/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101010 | 30/06/2010 | 123423.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101011 | 30/06/2010 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101012 | 30/06/2010 | 2939.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101013 | 30/06/2010 | 1960729.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101014 | 30/06/2010 | 1248983.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101015 | 30/06/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101016 | 30/06/2010 | 2621486.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101017 | 30/06/2010 | 1732875.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101018 | 30/06/2010 | 1009372.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120267 | 30/06/2010 | 700.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado para de aquisição de camisas destinado aos participantes do curso de Permacultura na Escola de Educação Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130281 | 30/06/2010 | 84632.41 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor Empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 3794/2009/Saúde, referente acréscimos aos preços contratado dos Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro do Rangel - Rua: Romeu Rangel ( ST 27, QD 31, LT 419 ) e José Américo ( Rua: Oselmar de Castro Barreto ST 41, QD 121, LT 33), conforme Concorrência Pública nº 06/2009/Seplan - Lote 01 e documento anexo. | 01512010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130272 | 30/06/2010 | 7143.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130273 | 30/06/2010 | 3561700.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130274 | 30/06/2010 | 315027.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130275 | 30/06/2010 | 2242482.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100032010 | 0130276 | 30/06/2010 | 54270.00 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 900 Estrado em polipropileno, com encaixe, nas dimensões externas ( alt.x larg. x prof.) 130x410 820mm cor preto ou marrom Marca: DTR.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120266 | 30/06/2010 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120268 | 30/06/2010 | 147.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120269 | 30/06/2010 | 112737.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120270 | 30/06/2010 | 46210.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040042010 | 0141930 | 30/06/2010 | 1700.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo destinado a SEDES, conforme Oficio nº 0076/2010 - COPEL/SEAD de licitção de modalidade PREGÂO nº 004/2010, atendendo Ordem de Compra nº 088/2010, Iténs 40 e 41. do Lote 04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040042010 | 0141931 | 30/06/2010 | 3500.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo destinado a SEDES, conforme Oficio nº 0076/2010 - COPEL/SEAD de licitção de modalidade PREGÂO nº 004/2010, atendendo Ordem de Compra nº 087/2010, Iténs 46, 47, 48 e 49 do Lote 04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101005 | 30/06/2010 | 172800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072009 | 0101006 | 30/06/2010 | 11790.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 09 ( nove ) Batedeira Planetaria, destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 07 do Contrato nº 138/2010 da licitação na modalidade Pregão Prersencial de nº 09007/2009, Processo Administrativo nº 2008/094823, conforme a Ordem de Compra de nº 140/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040206 | 30/06/2010 | 620.00 | 00080580874400 | ABRAÃO BEZERRA DA NÓBREGA | O valor empenhado refere-se ao apoio concedido para o serviço de sonorização, que será destinado aos festejos juninos (são joão fora de época) da comunidade do esplanada, que será realizado nos dias 03 e 04/07/2010, promovido pela Associação dos moradores do esplanada, de acordo com solicitação feita a PMJP, através do ofício Nº 021/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 30/06/2010 | 300.00 | 00056837321404 | GENILDA MOREIRA CARDOSO | O valor empenhado refere-se ao apoio concedido para 01 (uma) apresentação artística no dia 04/07/2010, destinada a festa de são fora de época da comunidade do esplanada, promovida pela Associação dos moradors do esplanada, de acordo com solicitação feitaa PMJP, através do Ofício Nº 021/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 30/06/2010 | 10200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050184 | 30/06/2010 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para cumprimento do deposito judicial em ação de concignação proc. n. 200.2010.002.473-2 em favor de ANTONIO MARCIO MENDES RIBEIRO CPF 826.418.384-00, conforme petição em anexo - referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050203 | 30/06/2010 | 470.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | para pagamento de despesa com confecção de cartão de visita para atender a demanda dessa unidade administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050182 | 30/06/2010 | 87402.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050183 | 30/06/2010 | 9950.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050192 | 30/06/2010 | 835.10 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | para pagamento de material de expediente (limpeza) para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, em relação a manutenção do paço Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050201 | 30/06/2010 | 1428.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para pagamento das diligências dos óficiais de justiça conforme convênio n. 011/2009, firmado entre o tribunal de justiça e o município de joão pessoa, conforme relatório do SISCOM - ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050204 | 30/06/2010 | 719.04 | 00069060290453 | GEILSON SALOMAO LEITE | para pagamento de diárias a fim de acompanhar a processos da procuradoria geral do município de João Pessoa, no Âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STF Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040202 | 30/06/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040203 | 30/06/2010 | 219.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040204 | 30/06/2010 | 83342.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040205 | 30/06/2010 | 14120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180496 | 30/06/2010 | 5400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180498 | 30/06/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180499 | 30/06/2010 | 49730.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180502 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/06/2010 | 668.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 30/06/2010 | 333369.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 30/06/2010 | 45045.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080274 | 30/06/2010 | 10730.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080275 | 30/06/2010 | 1048.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de refeições para servidores desta secretaria (Seplan), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080276 | 30/06/2010 | 364.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080277 | 30/06/2010 | 386661.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080278 | 30/06/2010 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080279 | 30/06/2010 | 104652.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070275 | 30/06/2010 | 115.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070276 | 30/06/2010 | 417513.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070277 | 30/06/2010 | 21730.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060299 | 30/06/2010 | 2100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060300 | 30/06/2010 | 569.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060301 | 30/06/2010 | 342794.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060302 | 30/06/2010 | 49165.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060303 | 30/06/2010 | 225.15 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000122/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2008 E DOC. EM ANEXO. EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM DE 320G. MARCA: QUERO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141924 | 30/06/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141933 | 30/06/2010 | 37.46 | 00015423131472 | MARIA DA PENHA DO N ROSAS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de Maria da Penha do Nascimento Rosas, mat. 44.311-5, por ocasião de viagens a serem realizadas as cidades de caaporã e Pitimbu - PB, nos dias 01 e 02/07/2010, tendo em vista a sua participação na oficialização da abertura do Projeto Compra Direta Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141934 | 30/06/2010 | 37.46 | 00006798348424 | JAILSON SANTIAGO SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de Jailson Santiago Silva, mat. 60.694-4, por ocasião de viagens a serem realizadas as cidades de caaporã e Pitimbu - PB, nos dias 01 e 02/07/2010, tendo em vista a sua participação na oficialização da abertura do Projeto Compra Direta Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141943 | 30/06/2010 | 246.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141944 | 30/06/2010 | 194995.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141946 | 30/06/2010 | 293893.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141945 | 30/06/2010 | 51000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520186 | 30/06/2010 | 4370.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520187 | 30/06/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520188 | 30/06/2010 | 60279.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520189 | 30/06/2010 | 700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141937 | 30/06/2010 | 180.00 | 00002593841435 | ISABEL CRISTINA DE LIMA GOMES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de pessoa física sendo 02 (duas) Oficinas com Tema " A Correta Utilização e Conservação das Unidades Habitacionais e Sanitárias" com carga horária de 03 (tres) horas/aula cada Oficina, para atender necessidade do PTTS/SEDES - Projeto TAIPA NOVA VIDA de Convenio contrato de nº 0251160-32/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400197 | 30/06/2010 | 920.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de Material de Limpeza para atender necessidade da Setransp pela limpeza de suas dependencias conforme documentos e relação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400198 | 30/06/2010 | 89055.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400199 | 30/06/2010 | 26250.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410246 | 30/06/2010 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410248 | 30/06/2010 | 59642.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410249 | 30/06/2010 | 26770.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480205 | 30/06/2010 | 2990.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480206 | 30/06/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480207 | 30/06/2010 | 55946.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480208 | 30/06/2010 | 19695.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410247 | 30/06/2010 | 2040.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, ESPECIFICADA NO ITEM 1 DO PREGÃO Nº 207/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420163 | 30/06/2010 | 95.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420164 | 30/06/2010 | 80333.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420165 | 30/06/2010 | 6900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170176 | 30/06/2010 | 315.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170177 | 30/06/2010 | 554401.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170178 | 30/06/2010 | 15965.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510290 | 30/06/2010 | 172.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510291 | 30/06/2010 | 1168197.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510292 | 30/06/2010 | 34800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200221 | 30/06/2010 | 600.00 | 00073910899404 | ROGERIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TENDAS, JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADOS AO BAIRRO DE MANGABEIRA EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DE UM TELÃO PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200223 | 30/06/2010 | 4500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DAS PARCELAS MARÇO, ABRIL E MAIO DA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DE Nº 002/2010 CELEBRADO ENTRE A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE GINASTICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA PARA IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA JOVEM PROMESSA E CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA" CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200224 | 30/06/2010 | 1500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PARCELA DE JUNHO DA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DE Nº 002/2010 CELEBRADO ENTRE A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE GINASTICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA PARA IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA JOVEM PROMESSA E CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA" CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200226 | 30/06/2010 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONVENIO DE MUTUA COOPERAÇÃO DE Nº 01/2010 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER E A A.A.P.D./PB, PARA O INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS. NO CENTRO E BAIRROS DE JOAO PESSOA. JUNTO AS PESSOAS COM DEFECIENCIA, NA FORMA DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200216 | 30/06/2010 | 70497.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200217 | 30/06/2010 | 38656.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200218 | 30/06/2010 | 1000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO BAIRRO DE MANGABEIRA EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DE UM TELÃO PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200219 | 30/06/2010 | 2500.00 | 11335045000133 | EXITO PROJEÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM TELÃO DESTINADOS AO BAIRRO DE MANGABEIRA PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200220 | 30/06/2010 | 1900.00 | 10778196000101 | NETE FESTAS E RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO BAIRRO DE MANGABEIRA EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DE UM TELÃO PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200222 | 30/06/2010 | 4000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DO PALCO E SOM DESTINADO AO BAIRRO DE MANGABEIRA EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DE UM TELÃO PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200225 | 30/06/2010 | 1000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A COMPLEMENTAÇÃO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO SR SECRETARIO ALEXANDRE URQUIZA DE SA COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200227 | 30/06/2010 | 3272.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIFORMES DESTINASDOS AO PROJETO "JOÃO PESSOA VIDA SAUDAVEL" CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200228 | 30/06/2010 | 5600.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) CONES DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A EVENTOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200229 | 30/06/2010 | 2450.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO A CORRIDA DE MONTANBIKE DE JOÃO PESSOA AO CONDE DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200230 | 30/06/2010 | 2160.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 12O METROS DE GUARDA CORPO DESTINADO A CORRIDA DE MONTANBIKE DE JOÃO PESSOA AO CONDE DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2010 DURANTE A LARGADA E CHEGADA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200231 | 30/06/2010 | 600.00 | 00078899079404 | HARRILSON DA SILVA MELO. | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, COLOCAÇÃO DE JANELA E PINTURA DEUMA NOVA SALA DA SEJER QUE ESTAVA DESATIVADA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530183 | 30/06/2010 | 23191.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530184 | 30/06/2010 | 41621.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200232 | 30/06/2010 | 2300.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS REPAROS DAS PORTAS, GRADES DE FERRO, INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE DE MANGABEIRA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510293 | 01/07/2010 | 580.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) POLTRONAS, LOCALIZADAS NO GABINETE DO SECRETÁRIO, SENDO SUBISTITUÍDOS O CURVIM COM COLOCAÇÃO DE ESPUMA EM 02 MÓDULOS DE SOFÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101019 | 01/07/2010 | 100000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro,Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02032010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101020 | 01/07/2010 | 150000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro,Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101021 | 01/07/2010 | 100000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Adalgisa, Floriano Augusto, Francisco Porto , Maricelli Carneiro . da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101022 | 01/07/2010 | 45500.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Adalgisa, Floriano Augusto, Francisco Porto , Maricelli Carneiro . da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02032010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040042010 | 0090224 | 01/07/2010 | 8500.00 | 01558483000107 | REGIS CONFECCOES LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face ao Pregão 04/2010, Lote 03, Ordem de Compra nº 89/2010, referente a aquisição de material de consumo destinado ao Departamento de Paisagismo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330072010 | 0080280 | 01/07/2010 | 140500.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Elaboração dos Projetos Executivos de pavimentação e terraplenagem(drenagem) de 10,5 km, de vias urbanas no Bairro do Bessa, em João Pessoa, conforme Termo de Referencia em anexo. Contrato nº09/2010. Convite nº 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101023 | 05/07/2010 | 150000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, Jose Americo, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi rede municipal de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 63/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101024 | 05/07/2010 | 100000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, Jose Americo, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi rede municipal de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 63/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02052010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101025 | 05/07/2010 | 58500.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Custodia Dom Marcelo, João Gambarra, Maestro Pedro, Marinete, Rita Gadelha da rede municipal de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 63/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02052010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101026 | 05/07/2010 | 100000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Custodia Dom Marcelo, João Gambarra, Maestro Pedro, Marinete, Rita Gadelha da rede municipal de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 63/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101027 | 05/07/2010 | 100000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 56/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101028 | 05/07/2010 | 100000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 56/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02012010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101029 | 05/07/2010 | 101400.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 56/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02012010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101030 | 05/07/2010 | 204000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Calula, Citex, Gertrudes, Luiza de Taipa. Maria da Penha, Maria de Nazare, Mayara, Stelina Nunes. da rede municipal de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02002010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101031 | 05/07/2010 | 100000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Calula, Citex, Gertrudes, Luiza de Taipa. Maria da Penha, Maria de Nazare, Mayara, Stelina Nunes. da rede municipal de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101032 | 05/07/2010 | 100000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Anisio Teixeira, Antenor ( anexo ), Celso, Darcy, Ernani, João monteiro, (anexo) João Pessoa, Maria Ruth, Moema, Pedra do Reino da rede municipal de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02002010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101033 | 05/07/2010 | 158015.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 doContrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 55/2010 Seinfra | 02042010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101034 | 05/07/2010 | 100000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 doContrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 55/2010 Seinfra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101035 | 05/07/2010 | 100000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Angelo, Fcª Moura, Frei Afonso/ Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha, Rodrigo, Ruy, Ubirajara Pinto, Violeta da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 55/2010 Seinfra | 02042010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101036 | 05/07/2010 | 32500.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Roberto Vieira, Rodrigo Moreno, e Rosa Andrade da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101037 | 05/07/2010 | 100000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101092 | 05/07/2010 | 100000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Roberto Vieira, Rodrigo Moreno, e Rosa Andrade da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070122009 | 0130282 | 05/07/2010 | 9204.92 | 01309949000130 | 1001 SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 03, valor acrescido ao preço contratado ao Serviços de Recuperação, inclusive Reforço Estrutural da Caixa D'Água da Maternidade Cândida Vargas, conforme Memorando nº 149/2009 - DA: Comissão de Licitação da Seinfra, Contrato nº 39/2009, Tomada de Preço nº 12/2009/Seinfra e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070286 | 05/07/2010 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE JULHO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. VENCIMENTO EM 26/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070282 | 05/07/2010 | 15474.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA EM C/C B. BRASIL (10264-4) CONF. EXTRATO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070283 | 05/07/2010 | 4278.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA EM C/C B. BRASIL (10557-0) CONF. EXTRATO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070284 | 05/07/2010 | 533.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA EM C/C B. BRASIL (10592-9) CONF. EXTRATO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070285 | 05/07/2010 | 710.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA EM C/C B. BRASIL (1209-2) CONF. EXTRATO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101039 | 05/07/2010 | 60.00 | 00003471653465 | LUCINEIA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101041 | 05/07/2010 | 60.00 | 00005283538451 | LINDLVA FERREIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101042 | 05/07/2010 | 60.00 | 00006206281469 | ROSSANA FELIX DA SILVA BERNARDO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101043 | 05/07/2010 | 60.00 | 00028113929800 | JANICLEIDE LOURENÇO DE MORAES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101044 | 05/07/2010 | 60.00 | 00008589975410 | JOSICLEIDE LOPES DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101045 | 05/07/2010 | 60.00 | 00005053329494 | ESLANE DE ARAUJO FERREIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101046 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007481913480 | ELISANGELA DE SOUZA MENEZES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101047 | 05/07/2010 | 60.00 | 00005245000458 | ANDREA DOS SANTOS BARROS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101048 | 05/07/2010 | 60.00 | 00001466328428 | ZENI DA SILVA MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101049 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007674209423 | RAYANE DO REGO COELHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101050 | 05/07/2010 | 60.00 | 00000975756400 | ALEXSANDRA COUTINHO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101051 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007838631440 | ADRIANA LOPES PEREIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101052 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007898356497 | JOANA DARC MARREIRO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101053 | 05/07/2010 | 60.00 | 00004875360452 | JOSENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101054 | 05/07/2010 | 60.00 | 00006569249428 | MAURICELIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101055 | 05/07/2010 | 60.00 | 00006218181430 | EMANUELLA DA SILVA AQUINO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101056 | 05/07/2010 | 60.00 | 00006506170450 | ALEXANDRO DA SILVA ARRUDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101057 | 05/07/2010 | 60.00 | 00009265437413 | CARLOS DA SILVA ALVES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101058 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007855471421 | FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101059 | 05/07/2010 | 60.00 | 00005436246419 | GRACILETE DUARTE DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101060 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007577285455 | JOSEANE DE PAULA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101062 | 05/07/2010 | 60.00 | 00001219153443 | YSLA MANUELLA SOARES VIRGINIUS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101063 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007518963493 | GELVANIA SILVA GOMES DE MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101064 | 05/07/2010 | 60.00 | 00006372846403 | JULIANA FERNANDES ANTONIO FREITAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101065 | 05/07/2010 | 60.00 | 00006323984423 | LIDIANNE GOMES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101066 | 05/07/2010 | 60.00 | 00008858069480 | GIVANILDA MAXIMIANO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101067 | 05/07/2010 | 60.00 | 00001194515495 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101068 | 05/07/2010 | 60.00 | 00005719687408 | KARLA MARIANA DE SOUZA BARBOSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101069 | 05/07/2010 | 60.00 | 00005869416493 | JOCIELY GALDINO ALVES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101070 | 05/07/2010 | 60.00 | 00001108068405 | ROBERTA FRANCA DE ASSIS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101071 | 05/07/2010 | 60.00 | 00008752650499 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101072 | 05/07/2010 | 60.00 | 00006537585457 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101073 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007809844474 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101074 | 05/07/2010 | 60.00 | 00005973378454 | FABRICIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101075 | 05/07/2010 | 60.00 | 00005278263407 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101076 | 05/07/2010 | 60.00 | 00008338668427 | JUCIELE MONTEIRO GUEDES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090212010 | 0101077 | 05/07/2010 | 18000.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor empenhado referente aquisição do fornecimento de lanches 4.000 ( quatro mil ) Cheesseburguer para o VI COMED de acordo com o lote de nº 01 Item 1.3 do Contrato de nº 148/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09021/2010, Processo Administrativo nº 2010/017057, conforme a Ordem de Compra de nº 148/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101079 | 05/07/2010 | 500.00 | 00065293916491 | ADRIANO AZEVEDO GOMES DE LEON | Valor empenhado para fazer face ao pagamneto dos serviços prestados como palestrante no VI COMED, cujo o tema será " Pequenas Violencias no Cotidiano da Escola ", destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo de nº 2010/067968memo de nº 155/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101080 | 05/07/2010 | 150.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamneto dos serviços prestados como Coordenador da Comissão do VI COMED, cujo o tema será " Pequenas Violencias no Cotidiano da Escola ", destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101081 | 05/07/2010 | 150.00 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamneto dos serviços prestados como Coordenador da Comissão do VI COMED, cujo o tema será " Pequenas Violencias no Cotidiano da Escola ", destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101082 | 05/07/2010 | 150.00 | 00001076759432 | MARCELO DO AMARAL BASTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamneto dos serviços prestados como Coordenador da Comissão do VI COMED, cujo o tema será " Pequenas Violencias no Cotidiano da Escola ", destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101083 | 05/07/2010 | 150.00 | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES | Valor empenhado para fazer face ao pagamneto dos serviços prestados como Coordenador da Comissão do VI COMED, cujo o tema será " Pequenas Violencias no Cotidiano da Escola ", destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101084 | 05/07/2010 | 150.00 | 00087352311491 | HUMBERTO NOBREGA ALVES | Valor empenhado para fazer face ao pagamneto dos serviços prestados como Coordenador da Comissão do VI COMED, cujo o tema será " Pequenas Violencias no Cotidiano da Escola ", destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090212010 | 0101089 | 05/07/2010 | 162900.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor empenhado referente aquisição do fornecimento de lanches destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato de nº 148/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09021/2010, Processo administrativo nº 2010/017057, conforme a Ordem de Compra de nº 148/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092010 | 0101090 | 05/07/2010 | 45155.30 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na reforma da Diretoria da Gestão Curricular, Conselho Municipal de Educação e Gabinete da Secreatria/SEDEC de acordo com os Lotes de nº 01, 02, Itens ( 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 2.7, 2.9, )e lote 03 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2010, Contrato de nº 091/2010, Processo Administrativo nº 2010/005912 conforme a Ordem de Compra nº 090/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090092010 | 0101091 | 05/07/2010 | 21050.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material permanente da Reforma da Diretoria da Gestão Curricular, Conselho Municipal de Educação e Gabinete da Secreatria/SEDEC de acordo com os Lotes de nº 01, 02, Itens ( 1.7, 1.8, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.82.10 ) da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2010, Contrato de nº 091/2010, Processo Administrativo nº 2010/005912 conforme a Ordem de Compra nº 090/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101093 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007357488454 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101094 | 05/07/2010 | 60.00 | 00004819540408 | JOSE FELIPE DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101095 | 05/07/2010 | 60.00 | 00013890200702 | ANDRESSA PEREIRA COSTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101096 | 05/07/2010 | 60.00 | 00004429703400 | SILVAN NICACIO LEITE CRUZ | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101097 | 05/07/2010 | 60.00 | 00006438889423 | MARIA OZANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101098 | 05/07/2010 | 60.00 | 00001084604442 | ALANE GOMES DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101099 | 05/07/2010 | 60.00 | 00006639366401 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101100 | 05/07/2010 | 60.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101101 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007528216445 | DAMIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101102 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007538441417 | TIAGO GADELHA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101103 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007087202421 | JOSELIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101104 | 05/07/2010 | 60.00 | 00008976572416 | ANTONIA BERNARDA NETA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101105 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007982644627 | WELLINGTON NICACIO LEITE CRUZ | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101106 | 05/07/2010 | 60.00 | 00006846849424 | LAZARO GOUVEIA SIMOES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101107 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007072777440 | MARCIA KELLY BENICIO DE MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101108 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007714868473 | JULIANA MARINHO DIAS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101109 | 05/07/2010 | 60.00 | 00010249520451 | RANNY CLEIDE MARINHO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101110 | 05/07/2010 | 60.00 | 00000774923407 | SANDRA ARAUJO DE LIMA SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101111 | 05/07/2010 | 60.00 | 00000787149403 | MONICA CRISTINA DANTAS DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101112 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007659280430 | JAMILE GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101113 | 05/07/2010 | 60.00 | 00004807801457 | SIMONE DA SILVA LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101114 | 05/07/2010 | 60.00 | 00005578711405 | ODIRLEY AIRES VELEZ | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101115 | 05/07/2010 | 60.00 | 00001642174440 | JOSE ROBERTO DA CONCEIÇÃO FIRMINO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101116 | 05/07/2010 | 60.00 | 00004050272490 | WILSON ALVES DE SOUSA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101117 | 05/07/2010 | 60.00 | 00007376992480 | DAYSE CIBELE AZEVEDO GUEDES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101118 | 05/07/2010 | 60.00 | 00006395636430 | SEVERINO DOS SANTOS CAMPINA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101119 | 05/07/2010 | 60.00 | 00008964299469 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Apoio Geral no VI COMED , destinado aos gestores, especialistas, professores, e profissionais da Rede Municipal de Ensino, cujo o tema é " Por uma pedagogia de paz ", e de conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101322009 | 0130283 | 05/07/2010 | 19410.00 | 10457468000163 | GUTU S BAR AUTO SERVICE LTDA | Valor empenhado refere-se aos Serviços de 150 Lavagem simples de pintura de vaiculo Kombi, incluindo aspieração e lubricação, 200 Lavagem simples de pintura de veiculo Kombi, incluindo aspiração, 72 Lavagem completa de caminhoneta S-10 Cabine dupla, com aspiração e 150 Lavagem de bancos de Veículos Kombi, a seco, conforme AE Nº 325/2010, Contrato nº 098/2010 e Pregão Presencial nº 132/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030116 | 05/07/2010 | 617.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030117 | 05/07/2010 | 263.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030118 | 05/07/2010 | 123.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030119 | 05/07/2010 | 20.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020225 | 05/07/2010 | 4954.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020226 | 05/07/2010 | 855.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020227 | 05/07/2010 | 990.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020228 | 05/07/2010 | 165.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070278 | 05/07/2010 | 26235.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070279 | 05/07/2010 | 4529.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070280 | 05/07/2010 | 5246.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070281 | 05/07/2010 | 878.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050185 | 05/07/2010 | 1373.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050186 | 05/07/2010 | 1136.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050187 | 05/07/2010 | 274.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050188 | 05/07/2010 | 45.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040208 | 05/07/2010 | 1528.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040209 | 05/07/2010 | 204.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040210 | 05/07/2010 | 305.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040211 | 05/07/2010 | 51.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530185 | 05/07/2010 | 178.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530186 | 05/07/2010 | 1031.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530187 | 05/07/2010 | 206.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530188 | 05/07/2010 | 34.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520190 | 05/07/2010 | 1161.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520191 | 05/07/2010 | 200.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520192 | 05/07/2010 | 232.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520193 | 05/07/2010 | 38.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510294 | 05/07/2010 | 3807.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510295 | 05/07/2010 | 22056.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510296 | 05/07/2010 | 4411.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510297 | 05/07/2010 | 738.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480213 | 05/07/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART'S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO Nº 459535 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410254 | 05/07/2010 | 300.00 | 09034261000105 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. FORNECIMENTO DE 100 (CEM) PAMONHAS, DESTINADAS A FESTA JUNINA DOS SERVIDORES DA PMJP, A SE REALIZAR NO PRÓXIMO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141948 | 05/07/2010 | 6584.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141949 | 05/07/2010 | 233.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141950 | 05/07/2010 | 1316.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141951 | 05/07/2010 | 220.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170179 | 05/07/2010 | 6166.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170180 | 05/07/2010 | 388.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170181 | 05/07/2010 | 1233.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170182 | 05/07/2010 | 206.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180504 | 05/07/2010 | 1181.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180505 | 05/07/2010 | 1064.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180506 | 05/07/2010 | 236.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180507 | 05/07/2010 | 39.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200233 | 05/07/2010 | 2103.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200234 | 05/07/2010 | 363.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200235 | 05/07/2010 | 420.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200236 | 05/07/2010 | 70.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480209 | 05/07/2010 | 1431.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480210 | 05/07/2010 | 247.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480211 | 05/07/2010 | 286.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480212 | 05/07/2010 | 47.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420166 | 05/07/2010 | 1350.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420167 | 05/07/2010 | 926.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420168 | 05/07/2010 | 270.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420169 | 05/07/2010 | 45.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410250 | 05/07/2010 | 1701.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410251 | 05/07/2010 | 347.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410252 | 05/07/2010 | 340.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410253 | 05/07/2010 | 56.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400200 | 05/07/2010 | 2015.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400201 | 05/07/2010 | 402.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400202 | 05/07/2010 | 67.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101038 | 05/07/2010 | 78530.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101040 | 05/07/2010 | 10599.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101061 | 05/07/2010 | 15705.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101078 | 05/07/2010 | 2629.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101085 | 05/07/2010 | 279.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (283142-2) CONF DAF. 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101086 | 05/07/2010 | 1791.72 | 08665323000106 | FERA E ALVES COM. DE ELETRO. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 SOBRE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00685, CONSTANTE NO REQ. Nº 045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101087 | 05/07/2010 | 392.16 | 00020577745468 | CELIA RODRIGUES DE PONTES COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 70% DO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, CONSTANTE NO REQ. Nº 120/2010 E NO PROCESSO Nº 2009/126551. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101088 | 05/07/2010 | 145.88 | 00076914178453 | IZAIRA PAIVA DA CUNHA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, CONSTANTE NO REQ. Nº 119/2010 E NO PROCESSO Nº 2009/032843. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060304 | 05/07/2010 | 7118.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060305 | 05/07/2010 | 1228.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060306 | 05/07/2010 | 1423.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060307 | 05/07/2010 | 238.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080281 | 05/07/2010 | 5649.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080282 | 05/07/2010 | 975.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080283 | 05/07/2010 | 1129.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080284 | 05/07/2010 | 189.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120271 | 05/07/2010 | 2250.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120272 | 05/07/2010 | 293.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120273 | 05/07/2010 | 450.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120274 | 05/07/2010 | 75.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130277 | 05/07/2010 | 61396.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130278 | 05/07/2010 | 237.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130279 | 05/07/2010 | 12278.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130280 | 05/07/2010 | 2055.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090225 | 05/07/2010 | 5364.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090226 | 05/07/2010 | 106.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090227 | 05/07/2010 | 1072.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090228 | 05/07/2010 | 179.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110392 | 05/07/2010 | 7803.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110393 | 05/07/2010 | 1347.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110394 | 05/07/2010 | 1560.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B. BRASIL ( 9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110395 | 05/07/2010 | 261.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO, CONTRATO MP 2022 CONF. DOC. ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170183 | 06/07/2010 | 352.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | PLACA DE HOMENAGEM AGEL PRATA 160X240 DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520194 | 06/07/2010 | 253.80 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PORTA-BANNERS, QUE SERVIRÃO PARA DIVULGAÇÃO, EM EVENTOS, DE MATARIAIS ELEBORADOS PELA SETUR, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020229 | 06/07/2010 | 1198.40 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias em favor do sr. Prefeito, para a cidade de Brasília/DF, com o objetivo de participar de uma audiência no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e no Ministério dos Transportes, que serão realizadas nodia 07/07/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA DE FIGUEIRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082007 | 0130284 | 06/07/2010 | 348293.93 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Complemento da NE Nº 130469/2009, refere-se Recuperação e Conclusão da Reforma e da Ampliação das Instalações Físicas do Hospital Valentina de Figueiredo, II Etapa, em João Pessoa, conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 30/2007, Concorrência Publica nº 08/2007 e documento da Comissão de Licitação da Seinfra em anexo. | 00602010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110396 | 06/07/2010 | 310.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de veiculos pertencentes a PMJP, conforme Mem. 0085/2010 da DIMAV/SEINFRA anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110397 | 07/07/2010 | 42151.50 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Oitizeiro, Costa e Silva e Grotão, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-07. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1181- C/C. 5001586-3 | 01692010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEO -PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330052010 | 0080286 | 07/07/2010 | 19000.00 | 00001450597742 | JUAN CARLOS GORTAIRE CORDOVEZ | Valor empenhado para fazer face aos serviços de Consultoria Especializada em Recadastramento Imobiliário e o Desenvolvimento de Sistema de Informações Geográficas do Municipio de João Pessoa. Conforme Contrato nº 11/2010 e Convite nº05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141952 | 07/07/2010 | 2864.00 | 00051882680430 | SEVERINO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141953 | 07/07/2010 | 2864.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141955 | 07/07/2010 | 2864.00 | 00004879497495 | JOSÉ FABIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141956 | 07/07/2010 | 2864.00 | 00019206593315 | SEVERINO AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141957 | 07/07/2010 | 2864.00 | 00006896665432 | JOSIVAL RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141958 | 07/07/2010 | 2864.00 | 00004463960444 | JOÃO VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0141960 | 07/07/2010 | 8794.54 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo destinado as cozinhas comunitárias (contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS) unidades da SEDES, atendendo ao Oficio 024/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0141961 | 07/07/2010 | 6193.72 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo destinado as cozinhas comunitárias (contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS) unidades da SEDES, atendendo ao Oficio 031/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 039/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040012010 | 0141962 | 07/07/2010 | 120896.00 | 04435965000168 | INECOM EQUIP. E INSTA. LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinados as cozinhas comunitárias (contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS) unidades da SEDES, atendendo ao Oficio 024/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 032/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040012010 | 0141963 | 07/07/2010 | 47974.00 | 04435965000168 | INECOM EQUIP. E INSTA. LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinados as cozinhas comunitárias em contrapartida ao contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS, unidades da SEDES, atendendo ao Oficio 024/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 032/2010 - itens 190, 192 e 193. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040012010 | 0141965 | 07/07/2010 | 49981.45 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinados as cozinhas comunitárias em contrapartida ao contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS, unidades da SEDES, atendendo ao Oficio 031/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040012010 | 0141967 | 07/07/2010 | 4153.84 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinados as cozinhas comunitárias (contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS), unidades da SEDES, atendendo ao Oficio 024/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040012010 | 0141968 | 07/07/2010 | 6230.76 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinados as cozinhas comunitárias em contrapartida ao contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS, unidades da SEDES, atendendo ao Oficio 024/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070287 | 07/07/2010 | 27.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF EXT. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101121 | 07/07/2010 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente aos jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de maio de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/061666 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101122 | 07/07/2010 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente aos jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de maio de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/061666 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101125 | 07/07/2010 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de maio de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/061666 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101126 | 07/07/2010 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado referente aos jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de maio de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/061666 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101127 | 07/07/2010 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente aos jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de maio de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/061666 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101129 | 07/07/2010 | 195.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406 de 07/04/2008 Art. 5º § 2º Semanario Oficial 06 a2.04.2008 nº 1108 pags. 12,13 correspondente ao mês de Maio de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/061666 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101130 | 07/07/2010 | 195.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406 de 07/04/2008 Art. 5º § 2º Semanario Oficial 06 a2.04.2008 nº 1108 pags. 12,13 correspondente ao mês de Maio de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/061666 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101131 | 07/07/2010 | 195.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406 de 07/04/2008 Art. 5º § 2º Semanario Oficial 06 a2.04.2008 nº 1108 pags. 12,13 correspondente ao mês de Maio de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/061666 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101132 | 07/07/2010 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente a Jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406 de 07/04/2008 Art. 5º § 2º Semanario Oficial 06 a2.04.2008 nº 1108 pags. 12,13 correspondente ao mês de Maio de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/061666 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101133 | 07/07/2010 | 269.64 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01/1/2 ( uma e meia) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-pb a Cidade Cabaceiras - PB / Bananeiras acompanhando a Coordenadora do Programa Especial Brasill Alfabetizado na Aula de Campo orientando os alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias de nº 58 / 59 e 66/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101134 | 07/07/2010 | 269.64 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01/1/2 ( uma e meia) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-pb a Cidade Cabaceiras - PB / Bananeiras acompanhando a Coordenadora do Programa Especial Brasill Alfabetizado na Aula de Campo orientando os alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias de nº 13/14/22/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101135 | 07/07/2010 | 269.64 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01/1/2 ( uma e meia) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-pb a Cidade Cabaceiras - PB / Bananeiras acompanhando a Coordenadora do Programa Especial Brasill Alfabetizado na Aula de Campo orientando os alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias de nº 30/37/39//2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101136 | 07/07/2010 | 269.64 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01/1/2 ( uma e meia) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-pb a Cidade Cabaceiras - PB / Bananeiras acompanhando a Coordenadora do Programa Especial Brasill Alfabetizado na Aula de Campo orientando os alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias de nº 44/45/53//2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101137 | 07/07/2010 | 269.64 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01/1/2 ( uma e meia) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-pb a Cidade Cabaceiras - PB / Bananeiras acompanhando a Coordenadora do Programa Especial Brasill Alfabetizado na Aula de Campo orientando os alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias de nº 86/87/94//2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101138 | 07/07/2010 | 269.64 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01/1/2 ( uma e meia) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-pb a Cidade Cabaceiras - PB / Bananeiras para participar do Programa Especial Brasill Alfabetizado na Aula de Campo orientando os alunos conforme a Proposta e Concessão de Diarias de nº 72/73/80//2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101139 | 07/07/2010 | 420.24 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente a 03 (três ) diárias, correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB/ Salvador - BA/João Pessoa - PB, para participar do X Encontro de Educação de Matemática, conforme Oficio nº. 02/2010, Processo Administrativo 2010/064162, Proposta e Concessão de Diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101140 | 07/07/2010 | 150.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente a uma inscrição em nome da Lider Eventos, para a assessora de Matemática Senhora Iris Freire Menezes, para o X Encontro de Educação de Matemática, conforme Oficio de nº 02/2010, Processo Administrativo 2010/064162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040212 | 07/07/2010 | 1166.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050189 | 07/07/2010 | 918.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070288 | 07/07/2010 | 4711.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020230 | 07/07/2010 | 3163.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030120 | 07/07/2010 | 200.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530189 | 07/07/2010 | 597.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510299 | 07/07/2010 | 12775.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520195 | 07/07/2010 | 781.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480215 | 07/07/2010 | 300.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS DO MÊS DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510298 | 07/07/2010 | 121.65 | 00078829550434 | JOSÉ ALEXANDRE DO MONTE BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO DE Nº 059546/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110398 | 07/07/2010 | 6482.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090229 | 07/07/2010 | 3758.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130285 | 07/07/2010 | 64437.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120275 | 07/07/2010 | 1541.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080285 | 07/07/2010 | 5367.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060308 | 07/07/2010 | 3659.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101120 | 07/07/2010 | 13557.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. 30/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101123 | 07/07/2010 | 725.70 | 00043683851449 | MARCIA PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS DO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2008/2009 CONFORME PARECER ASJUR/SEAD 986/2010 E DO PROC. Nº 2010/020034, CONSTANTE NO REQ. Nº 122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101124 | 07/07/2010 | 176.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101128 | 07/07/2010 | 90070.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400203 | 07/07/2010 | 1200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410255 | 07/07/2010 | 1023.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420170 | 07/07/2010 | 4827.96 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS PARCELAS Nº 65 DO PARCELAMENTO DA PMJP COM O JORNAL UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420171 | 07/07/2010 | 873.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480214 | 07/07/2010 | 829.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200237 | 07/07/2010 | 1218.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180518 | 07/07/2010 | 579.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170184 | 07/07/2010 | 5850.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141954 | 07/07/2010 | 725.82 | 00099300427415 | SIMONE JOAQUIM CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME PARECER GC/Aj nº 126/2010, CONSTANTE NO REQ. Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141959 | 07/07/2010 | 5916.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141984 | 08/07/2010 | 227.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141987 | 08/07/2010 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170187 | 08/07/2010 | 225.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170188 | 08/07/2010 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180519 | 08/07/2010 | 22.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180520 | 08/07/2010 | 110.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200238 | 08/07/2010 | 36.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480216 | 08/07/2010 | 31.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420172 | 08/07/2010 | 33.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420173 | 08/07/2010 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410256 | 08/07/2010 | 39.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400204 | 08/07/2010 | 46.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101142 | 08/07/2010 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101143 | 08/07/2010 | 3470.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101144 | 08/07/2010 | 17112.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060309 | 08/07/2010 | 141.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060310 | 08/07/2010 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080287 | 08/07/2010 | 206.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120277 | 08/07/2010 | 59.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130286 | 08/07/2010 | 2483.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130287 | 08/07/2010 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090231 | 08/07/2010 | 144.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090232 | 08/07/2010 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110399 | 08/07/2010 | 249.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110400 | 08/07/2010 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520196 | 08/07/2010 | 30.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520197 | 08/07/2010 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510300 | 08/07/2010 | 492.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530190 | 08/07/2010 | 23.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170185 | 08/07/2010 | 1576.00 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170186 | 08/07/2010 | 5311.68 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | ALCOOL DE 500ML DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 08/07/2010 | 7.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030122 | 08/07/2010 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 08/07/2010 | 121.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020232 | 08/07/2010 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070289 | 08/07/2010 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070290 | 08/07/2010 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050190 | 08/07/2010 | 35.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050191 | 08/07/2010 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040213 | 08/07/2010 | 44.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040214 | 08/07/2010 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141977 | 08/07/2010 | 595.00 | 00008677074457 | JOSE DERLANO SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141978 | 08/07/2010 | 595.00 | 00096477482487 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141979 | 08/07/2010 | 595.00 | 00000892615427 | DANILO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE SERÁ CONCEDIDA BOLSA NO VALOR DE 1/6 (UM SEXTO) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE NO VALOR DE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS) DURANTE 07 (SETE) MESES, QUE TOTALIZA R$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0120276 | 08/07/2010 | 5566.85 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 66/2006 - TERMO ADITIVO Nº 05/09 - PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS: 01 PALIO 1.000 ANO 2006 COM AR CONDICIONADO COM VALOR MENSAL DE R$ 1.016,44, E 01 MONTANA 1.8 ANO 2006 SEM AR CONDICIONADO , VALOR MENSAL R$ 1.403,93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012010 | 0101141 | 08/07/2010 | 37507.05 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de 3.969 9 tres mil novecentos e sessenta e nove ) Sandalias para os alunos do CREI de acordo com o Lote de nº 09 do Contrato de nº 147/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09001/2010, Ata de Registro de Preço nº 040/2010, Processo administrativo nº 110963/2009, comforme a Ordem de compra de nº 149/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0141980 | 08/07/2010 | 108555.06 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo destinado ao restaurante popular de mangabeira (contrato de Repassa nº 230.411-27/2007/MDS) unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 024/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0141983 | 08/07/2010 | 24282.84 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado as cozinhas comunitárias (contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS) unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 031/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 040/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040012010 | 0141985 | 08/07/2010 | 41130.00 | 04435965000168 | INECOM EQUIP. E INSTA. LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado ao restaurante popular de mangabeira (contrato de Repassa nº 230.411-27/2007/MDS) unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 024/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 031/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040012010 | 0141986 | 08/07/2010 | 203402.03 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado ao restaurante popular de mangabeira (contrato de Repassa nº 230.411-27/2007/MDS) unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 031/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090230 | 08/07/2010 | 150.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material utilizado em homenagem realizada por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090233 | 08/07/2010 | 2639.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para fazer face a aquisição de peças para manutenção/reparo de motosserras e roçadeiras que atendem aos Departamento de Paisagismo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0101146 | 09/07/2010 | 4479.59 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância 01 (um) Posto de Vigilância armada no turno diurno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia com escala 12 x 36 de segunda a domingo e feriados correspondente aos meses de Julho a Dezembro/2010, destinado a Escola Ubirajara Pinto Rodrigues /SEDEC, conforme a Ata Registro de Preço de nº 044/2009 , Pregão Presencial de nº 09028/2009 ao Contrato de nº 189/2009 , Processo Administrativo nº. 2009/080159, Ordem de Compra nº. 152/2010 e d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110404 | 09/07/2010 | 69517.28 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenahdo, refere-se a drenagem e Pavimentação do Sistema BInário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa, conforme CP 03/2006/SEPLAN( Reajustamento das Medições 13 e 14/2010) CONTA BANCARIA - B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110401 | 09/07/2010 | 260.00 | 08734156000108 | DAISAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se primeira revisão de garantia do veiculo de placa PPZ-4455, pertencente a PMJP, locado na SEMAM, conforme Mem. 0084/2010 da DIMAV. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110402 | 09/07/2010 | 1289.60 | 00930087000104 | PRENER COMERC DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a Divisão de Informática da SEINFRA( Itens; 04,05 e 06) conforme Mem 03/2010 anexo. CONTA BANCARIA- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141999 | 09/07/2010 | 4290.00 | 02554685000143 | ROCHA & MARTINEZ LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de locação de espaço para exposição de artesanato e amostra dos trabalhos realizados e comercialização de produtos fabricados por empresas, empreendedores e pessoas assistidas pela Diretoria de Trabalho, Renda e Economia Solidária desta Secretaria, que participam da 16ª Multifeira Brasil Mostra Brasil /2010, conforme parecer da Assessoria Jurídica desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142000 | 09/07/2010 | 31.35 | 00006383441400 | ROMILDO MANOEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38343/2010 E EMPENHO Nº 140963/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142001 | 09/07/2010 | 3.64 | 00066803900444 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38347/2010 E EMPENHO Nº 140965/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110403 | 09/07/2010 | 1254.38 | 00930087000104 | PRENER COMERC DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material eletrico destinados a Divisão de Iluminação Pública-DILUP( Itens: 01,02,03,07,08,09,10,11,12 e 13) conforme Memorandos de nºs 011, 013/2010 da DILUP e 68/2010 da DMC /SEINFRA, anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122010 | 0130290 | 09/07/2010 | 663.10 | 03763290000113 | Energia Mat. Elétricos e de Construção Ltda - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO, CONFORME AE Nº 783/2010, CONTRATO Nº 144/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122010 | 0130291 | 09/07/2010 | 4007.67 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAGENS E OUTROS, DESTINADO: A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO, CONFORME AE Nº 778/2010, CONTRATO Nº 143/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122010 | 0130292 | 09/07/2010 | 3520.91 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DE PINTURA ALVENARIA, FERRAGENS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, ATÉ O FINAL DO EXERCICIOS FINANCEIRO, CONFORME AE Nº 788/2010, CONTRATO Nº 145/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070293 | 09/07/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C B. BRASIL (30007-1) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060314 | 09/07/2010 | 900.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 TORNEIRAS SENDO 01 AGUA GELADA E 01 NATURAL, - TENSÃO: 220 V; MARCA: MASTERFRIO MOD. YCE-ELETRONICO CARRO PLATAFORMA EM AÇO CAPACIDADE PARA 800KG - TM 63 MARCA: WEBER MOD. WB-800. CONFORME ORDEM DE COMPRA 000153/2010, E PREGÃO Nº 04009/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060317 | 09/07/2010 | 1585.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A A QUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 18.000 BTUS, C/CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃON E TESTE MARCA: YANG MOD. TCO - 18COA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 000152/2010, PREGÃO Nº 04009/2010/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040092010 | 0060318 | 09/07/2010 | 70.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO SUSPENSO COM 03 GAVETAS, EM LAMINADO MELAMÍNICO COM CHAVE, MEDINDO 037X037XX021, NA COR CINZA MARCA: MADEMÓVEIS MOD. GT2. CONFORME ORDEM DE COMPRA 000212/2010, PREGÃO 04009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060320 | 09/07/2010 | 768.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR (TIPO JANELA, CAP. 7.000 BTUS, COM INSTALAÇÃO E TESTE, MARCA: GREE MOD. GJ7-12LM/C), E UM ESTABILIZADOR PADRÃO I - 430 VA (MINIMO), MARCA: BMI MOD. ML 500 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 180/2010, PREGÃO 4009/2010 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060324 | 09/07/2010 | 2600.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT ( DE PAREDE, CAP. 30.000 BTUS, C/ CONTROLE REMOTO, INSTALAÇÃO E TESTE, MARCA: ELGIN MOD. SHF30000), CONFORME ORDEM DE COMPRA 178/2010, PREGÃO 4009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060325 | 09/07/2010 | 4653.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CONDIOCIONADOR DE AR (DE PAREDE, CAP. 60.000 BTUS, C/ CONTROLE REMOTO, INSTALAÇÃO E TESTE, MARCA: ELETROLUX MOD. FCI-CFE60), E UM ESTABILIZADOR PADRAO (400 VA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 177/2010, PREGÃO Nº 4009/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040092010 | 0060326 | 09/07/2010 | 13147.00 | 05586707000145 | Eliana de Brito | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 SEDEC, E ORDEM DE COMPRA Nº 222/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REATOR CONVENCIONAL P/ LAMPADA FLUORESCENTE 20W, MARCA: KEIKO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040092010 | 0060311 | 09/07/2010 | 316.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA FIXA TIPO EXECUTIVA SEM APOIO PARA BRAÇOS E SEM REGULAGEM DE ALTURA, C/ ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO COR CINZA, PINTURA EPOXI, ESTRUTURA EM CHAPA NO MINIMO 18; DIMENSOES APROX.: LARGURA 0,61M - PROFUNDIDADE 0,64 - ALTURA MAX ASSENTO 0,45M MARCA: INCOMEL - MODELO: SOFT.CONFORME ORDEM DE COMPRA 000205/2010 E PREGÃO 04009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0060312 | 09/07/2010 | 360.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO (DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 DUAS TORNEIRAS, SENDO 01 UMA DE AGUA GELADA E 01 UMA NATURAL - TENSÃO: 220V); MARCA: MASTERFRIO MOD. YCE-ELETRONICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 150/2010, PREGÃO Nº 4009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060313 | 09/07/2010 | 970.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SEA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER (MONOCROMATICA A4 - PADRÃO I, MARCA: RICOH MOD. SP3300 DN), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 117/2010, PREGÃO Nº 4009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040092010 | 0060315 | 09/07/2010 | 435.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA MEDINDO APROX. 1,20 M DE DIÂMETRO, NA COR CINZA: REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM AGLOMERADO DE NO MINIMO 18MM, BORDAS ARREDONDADAS EM PVC FLEXÍVEL, PES EM AÇO RM CHAPA MINIMA 18 MM, COM 62MM DE DIÂMETRO MARCA: BELO MOD. OF22 . MESA EM FORMATO RETO, EM MADEIRA AGLOMERADA COM ESPESSURA MINIMA 18MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO, NA COR CINZA COMPRIMENTO 1600MM; PROFUNDIDADE 750MM, COM 03 GAVETAS E CHAVES, PES EM AÇO MARCA: MADEMÓ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060316 | 09/07/2010 | 420.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO (COM TRIPÉ 2,00 X 2,00 - 110 POLEGADAS, MARCA: VISOGRAF MOD. TLTS-200 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 111/2010, PREGÃO Nº 4009/2010, E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060319 | 09/07/2010 | 790.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER COLOR LASERJET - RESOLUÇÃO MAXIMA 600X600 DPI, VELOCIDADE MINIMA: COLOR 8 PPM E PRETO 12 PPM; DIVERSOS TIPOS DE PAPEL, GRAMATURA MAXIMA: 176 G/M²; PORTA USB, MEMORIA INTERNA 16MB; GARANTIA12 MESES. MARCA: HP - MODELO : CP 1215 DN, CONFORME ORDEM DE COMPRA 107/2010, PREGÃO Nº 4009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060321 | 09/07/2010 | 1585.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT ( DE PAREDE, CAP. 18.000 BTUS, C/ CONTROLE REMOTO, INSTALAÇÃO E TESTE. MARCA: YANG MOD. TCO-18COA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 151/2010, PREGÃO Nº 4009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 040092010 | 0060322 | 09/07/2010 | 24.90 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO CONVECIONAL COM TECLAS:- TECLA ADICIONAL COMO: FLASH, REDISCAR E MUTE,SEM CHAVE BLOQUEADORA. MARCA: INTELBRAS - MODELO ; PLENO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº195/2010, PREGÃO 04009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060323 | 09/07/2010 | 360.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO (PARA GARRAFÃO DE 20L, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 DUAS TORNEIRAS, SENDO 01 UMA PARA AGUA GELADA E OUTRA NATURAL), TENSÃO: 220 V; MARCA: MASTERFRIO MOD. YCE-ELETRONICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 163/2010, PREGÃO Nº 4009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0060328 | 09/07/2010 | 360.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ( PARA GARRAFÃO DE 20L, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 DUAS TORNEIRAS, SENDO 01 UMA PARA AGUA GELADA E OUTRA NATURAL), TENSÃO: 220 V; MARCA: MASTERFRIO MOD. YCE-ELETRONICO; CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 164/2010, PREGÃO Nº 4009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0060329 | 09/07/2010 | 2290.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR (COM MONITOR LCD 18,5", TECLADO, MOUSE, LEITOR E GRAVADOR DE DVD/CD, MARCA: HP - MODELO DC 6005, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 108/2010, PREGÃO Nº4009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101145 | 09/07/2010 | 45024.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial na Avenida Hilton Souto Maior, nº 555, Jardim Cidade Universitária - Nesta Capital, referente ao meses de janeiro a dezembro /2010, destinado ao funcionamento da EscolaMunicipal Ana Cristina Rolim Machado , de acordo com o Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº 02-A/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141988 | 09/07/2010 | 1620.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social por um período de 12 (doze) meses, oriundo do processo 2010/010941 - SEDES referente ao Pregão Presencial de nº 06/2010 e contrato de nº 046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141989 | 09/07/2010 | 16073.04 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social por um período de 12 (doze) meses, oriundo do processo 2010/010941 - SEDES referente ao Pregão Presencial de nº 06/2010 e contrato de nº 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0141990 | 09/07/2010 | 8454.72 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social por um período de 12 (doze) meses, oriundo do processo 2010/010941 - SEDES referente ao Pregão Presencial de nº 06/2010 e contrato de nº 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141991 | 09/07/2010 | 288.40 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Lenon Jane F. de Sousa Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 08, 09, 10 e retorno dia 11/07/2010 a cidade de Pombal -PB, para Participar daComemoração alusiva ao dia da Criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141992 | 09/07/2010 | 288.40 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Waldson Sousa da Silva Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 08, 09, 10 e retorno dia 11/07/2010 a cidade de Pombal -PB, para Participar daComemoração alusiva ao dia da Criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141993 | 09/07/2010 | 288.40 | 00093142250468 | VALDILENE RODRIGUES DE ASSIS CRUZ | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Valdilene Rodrigues de A. Cruz Conselheira Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 08, 09, 10 e retorno dia 11/07/2010 a cidade de Pombal -PB, para Participar da Comemoração alusiva ao dia da Criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141994 | 09/07/2010 | 288.40 | 00001006136401 | LINDINALRA SOUSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Lindinalra Sousa da Silva Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 08, 09, 10 e retorno dia 11/07/2010 a cidade de Pombal -PB, para Participarda Comemoração alusiva ao dia da Criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141995 | 09/07/2010 | 288.40 | 00005170865490 | ISABELLA SANTOS DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Isabella Santos de Souza Conselheira Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 08, 09, 10 e retorno dia 11/07/2010 a cidade de Pombal -PB, para Participar da Comemoração alusiva ao dia da Criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141996 | 09/07/2010 | 288.40 | 00001001247477 | VINICIUS FERNANDES DE ARAUJO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Vinicius Fernandes de Araujo Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 08, 09, 10 e retorno dia 11/07/2010 a cidade de Pombal -PB, para Participar da Comemoração alusiva ao dia da Criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 09/07/2010 | 38.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040216 | 09/07/2010 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050193 | 09/07/2010 | 30.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050194 | 09/07/2010 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070291 | 09/07/2010 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070292 | 09/07/2010 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070294 | 09/07/2010 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020233 | 09/07/2010 | 105.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020234 | 09/07/2010 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030123 | 09/07/2010 | 6.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030124 | 09/07/2010 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350013 | 09/07/2010 | 45024.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial na Avenida Hilton Souto Maior, nº 555, Jardim Cidade Universitária - Nesta Capital, referente ao meses de julho a dezembro /2010, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Ana Cristina Rolim Machado , de acordo com o Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº 02-A/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530191 | 09/07/2010 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530192 | 09/07/2010 | 19.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530193 | 09/07/2010 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510301 | 09/07/2010 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510303 | 09/07/2010 | 427.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510304 | 09/07/2010 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520198 | 09/07/2010 | 26.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520199 | 09/07/2010 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520200 | 09/07/2010 | 383.68 | 00000909560447 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA EM 2009 DE 1/3 FÉRIAS CONFORME PROC. Nº 2010/048014, CONSTANTE REQ. 121/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400206 | 09/07/2010 | 1150.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | Valor ref. a inscrição da servidora Sra. Ana Lucia Dantas Galdino, mat.: 42.611-3, Diretora do DPGI da Setransp no curso de Gestão de Convenios - A pratica do SICONV nos dias 12 e 13 de julho do corrente ano conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510302 | 09/07/2010 | 270.92 | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO DE Nº033608/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO À PRODUÇÃO E AOS PEQUENOS NEG | Trabalho | Promoção Comercial | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410258 | 09/07/2010 | 96562.00 | 02554685000143 | ROCHA & MARTINEZ LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) ESTANDE DECORADO, MEDINDO 190 M², DESTINADO A EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMPREENDER-JP, NO XVI BRASIL MOSTRA BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200242 | 09/07/2010 | 550.00 | 00044135270468 | DEBORA ARAUJO VIEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PROFISSIONAL DE CANTORA DE MPB ONDE SE APRESENTARA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO I SEMINARIO DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2010 NO HOTEL NETHUANAH EM CABO BRANCO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200243 | 09/07/2010 | 550.00 | 00005909513435 | DARLANNE THAIS GHISLAIN PIMENTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PROFISSIONAL DE DANÇAS POPULARES ONDE SE APRESENTARA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO I SEMINARIO DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2010 NO HOTEL NETHUANAH EM CABO BRANCO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110405 | 09/07/2010 | 216.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110406 | 09/07/2010 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090234 | 09/07/2010 | 125.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090235 | 09/07/2010 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130288 | 09/07/2010 | 2154.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130289 | 09/07/2010 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120278 | 09/07/2010 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120279 | 09/07/2010 | 51.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120280 | 09/07/2010 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080288 | 09/07/2010 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080289 | 09/07/2010 | 179.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080290 | 09/07/2010 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060327 | 09/07/2010 | 122.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060330 | 09/07/2010 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101147 | 09/07/2010 | 133.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CORREÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101148 | 09/07/2010 | 3011.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101149 | 09/07/2010 | 17112.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400205 | 09/07/2010 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400207 | 09/07/2010 | 40.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400208 | 09/07/2010 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410257 | 09/07/2010 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410259 | 09/07/2010 | 34.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410260 | 09/07/2010 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420174 | 09/07/2010 | 29.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420175 | 09/07/2010 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480217 | 09/07/2010 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480218 | 09/07/2010 | 27.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480219 | 09/07/2010 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200239 | 09/07/2010 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200240 | 09/07/2010 | 5.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200241 | 09/07/2010 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180521 | 09/07/2010 | 19.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180522 | 09/07/2010 | 110.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170189 | 09/07/2010 | 195.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170190 | 09/07/2010 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141997 | 09/07/2010 | 197.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141998 | 09/07/2010 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 P0ROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142004 | 12/07/2010 | 6939.19 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170191 | 12/07/2010 | 6861.98 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180524 | 12/07/2010 | 679.53 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200244 | 12/07/2010 | 4009.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. AO PATRONAL, CONF.MEMO 13/2010. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2010. VENC. 30/06/2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 200211/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200245 | 12/07/2010 | 1428.91 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480221 | 12/07/2010 | 972.83 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420176 | 12/07/2010 | 1024.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410261 | 12/07/2010 | 1200.09 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400210 | 12/07/2010 | 1408.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101151 | 12/07/2010 | 54400.00 | 06182585000194 | TELEVISAO PORTA DO SOL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 DO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TV EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE SETEMBRO DE DEZEMBRO DE 2009, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2010/025387 E REQ. Nº 40/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101152 | 12/07/2010 | 105645.91 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060335 | 12/07/2010 | 4291.96 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080291 | 12/07/2010 | 6295.55 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120281 | 12/07/2010 | 1808.19 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130293 | 12/07/2010 | 75581.08 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090236 | 12/07/2010 | 4408.33 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110409 | 12/07/2010 | 7603.05 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510305 | 12/07/2010 | 1790.00 | 03792805000103 | LATOSENSU ESCOLA JURIDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB PAULO CRUZ CONDE PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO SOBRE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JULHO/2010 À REALIZAR-SE NA CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510306 | 12/07/2010 | 675.28 | 00025168592449 | ZENITH TRAJANO DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR E ISS, CONFORME PROC. Nº 2010/023401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400209 | 12/07/2010 | 629.10 | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor ref. a inscrição do Sr. Geine Caldas, Chefe da Unidade de Apoio e Informatica, mat.: 55.426-0 no curso Linux: Introdução e Administração de Servidores com inicio em 20.07.2010 e Carga Horaria de 48 horas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480220 | 12/07/2010 | 2900.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10 (DEZ) SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480222 | 12/07/2010 | 12000.02 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES EM RELAÇÃO AS AVERBAÇÕES DIVERSAS, REGISTRO DE LOTEAMENTO, ABERTURA DE MATRÍCULA E CERTIDÃO DE REGISTRO DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0480223 | 12/07/2010 | 1585.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 18.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE. MARCA: YANG MOD. TCO-18 COA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000167/2010, PREGÃO Nº 04009/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0480224 | 12/07/2010 | 3571.35 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE 14" ESTERO C/ CONTROLE REMOTO, MARCA CCE, 05 (CINCO) ARMÁRIOS ALTO COR CINZA EM MADEIRA AGLOMERADA DE 25 MM P/ TAMPOS, C/ DUAS PORTAS VERTICAIS REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, MARCA INCOMEL, MOD. SOFT, 05 (CINCO ARMÁRIOS BAIXO COR CINZA EM MADEIRA AGLOMERADA DE 25 MM P/ TAMPOS, C/ DUAS PORTAS VERTICAIS REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS PARTES, MARCA INCOMEL, MOD. SOFT, DE ACORDO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0480225 | 12/07/2010 | 373.50 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) APARELHOS TELEFÔNICOS CONVENCIONAL COM TECLAS: FLASH, REDISCAR E MUTE, SEM CHAVE BLOQUEADORA, MARCA INTELBRAS - MOD. PLENO DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000197/2010, PREGÃO Nº 04009/2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0480226 | 12/07/2010 | 7080.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (dez) estação de trabalho em "l", medindo 1,50 X 1,50 m EM LAMINADO MELAMINICO, C/ 03 GAVETAS, TAMPO COM ESPESSURA 25 MM, ESTRUTURA EM AÇO, C/ DUTOS P/ CABEAMENTO, COR CINZA, MARCA INCOMEL, MOD. L200 E 20 (VINTE) CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA S/ APOIO DE BRAÇO, GIRATÓRIA, COR CINZA MESCLA BASE MECANICA C/ PINTURA EPOXI CHAPA 18, MARCA INCOMEL, MOD. SOFT, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000207/2010, PREGÃO Nº 04009/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0480227 | 12/07/2010 | 796.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ESTANTE ABERTA EM AÇO, C/ REFORÇO 0,30 CM, C/ 06 PRATELEIRAS, MEDIDAS 0,30 X 0,92 X 2M ALTURA, COR CINZA , CHAPA 26, CAPACIDADE 20 KG POR BANDEJA, PINTURA EPOX, MARCA DESIGNER, MOD. EDR30,DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000215/2010, PREGÃO Nº 04009/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520201 | 12/07/2010 | 916.57 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510307 | 12/07/2010 | 14985.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530194 | 12/07/2010 | 700.97 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350014 | 12/07/2010 | 12294.96 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL (SEDES) , CONFORME CONTRATO N° 33/2010. NO VALOR MENSAL DE R$ 1.669,00 , DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142005 | 12/07/2010 | 6300.00 | 00048655384453 | GÉDEA CRISTINA DE LIMA NUNES | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 170/2008 ADITIVO Nº 02, DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142006 | 12/07/2010 | 12294.96 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL (SEDES) , CONFORME CONTRATO N° 33/2010. NO VALOR MENSAL DE R$ 1.669,00 , DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030125 | 12/07/2010 | 234.73 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020235 | 12/07/2010 | 3710.02 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070296 | 12/07/2010 | 5525.90 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050195 | 12/07/2010 | 1077.57 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040218 | 12/07/2010 | 1367.77 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520202 | 12/07/2010 | 1900.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS DA SETUR NO CURSO TREINAMENTO PRÁTICO DO SINCOV, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040217 | 12/07/2010 | 1066.65 | 00006331963472 | SUELENA MARCIA DE SOUZA PICCOLI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO ) DE FERIAS DO EXERCICIO 2009/2010, E 3/12 (TRES DOZE AVOS) PROPORCIONAIS AO EXERCICIO 2010, BEM COMO 3/12 (TRES DOZE AVOS) RELATIVOS AO 13ª SALÁRIO DE 2010, CONFORME PROCESSO EXTERNO 49919/2010E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060336 | 12/07/2010 | 8304.34 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 131/2008 E ADITIVO Nº 02/10 e 03/10, NO PERÍODO DE 20/06/10 A 19/08/10, VALOR MENSAL R$ 4.222,55. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142002 | 12/07/2010 | 1080.00 | 00076016404420 | ISABELLE MENDES DE MELO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de serviço de Oficina com Tema "MULHERES PINTANDO A VIDA" atendendo solicitação contida no memo nº 41/2010 - DIPOP/SEDES e parecer jurídico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142003 | 12/07/2010 | 960.00 | 00069065551468 | ADNEUSE TARGINO DE ARAÚJO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de serviço de Oficina com Tema "DIVERSIDADE SEXUAL E COMBATE A HOMOFOBIA" atendendo solicitação contida no memo nº 42/2010 - DIPOP/SEDES, sendo 08 (oito) Oficinas com 04 (quatro) horas/aulas cada Oficina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142007 | 12/07/2010 | 90.00 | 00003033077498 | RÔNIA GALDINO DA COSTA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de Oficina com Tema " Violencia Contra Criança", para atender necessidade do Projeto Paulo Afonso contrato nº 019852388/2006, com recurso de contrapartida, conforme memo nº 165/2010 - PTTS/Projeto Paulo Afonso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0060331 | 12/07/2010 | 50250.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20 VINTE MICROCOMPUDATORES (COM MONITOR 18,5", TECLADO, MOUSE, LEITOR E GRAVADOR DE DVD/CD, MARCA: HP - MODELO: DC 6005 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES); UMA IMPRESSORA LASER ( COLORIDA A4, MARCA: HP - MODELO: CP 2025DN E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES); UM NOTEBOOK (PADRÃO I, MARCA: HP - MODELO 6445B E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES); CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 109/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060332 | 12/07/2010 | 4653.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR (DE PAREDE, CAP. 60.00 BTUS, C/ CONTROLE REMOTO, INSTALAÇÃO E TESTE, MARCA: ELETROLUX MOD. FCI-CFE60), E UM ESTABILIZADOR PADRÃO ( 400VA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES) , CONFORME ORDEM DE COMPRA N?7 177/2010, PREGÃO Nº 4009/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060333 | 12/07/2010 | 4653.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (1) UM ESTABILIZADOR PADRÃO (400VA) BOTÃO LIGA/DESLIGA: FRONTAIS,EMBUTIDOS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO MARCA: BMI MOD. ML 500, CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 60.00 BTUS, C/CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE MARCA: ELETROLUX MOD. CFI-CFE60. CONFORME ORDEM DE COMPRA, Nº 000177/2010 , PREGÃO 04009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060334 | 12/07/2010 | 900.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS MARCA: MASTERFRIO. UM CARRO PLATAFORMA EM AÇO CAPACIDADE PARA 800KG MARCA:WEBBER MOD. WB-800. CONFORME ORDEM DE COMPRA 0153/2010, PREGÃO 04009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070295 | 12/07/2010 | 41.84 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2010, VENC. 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020236 | 12/07/2010 | 1797.60 | 00003819644423 | MARINÉZIA GOMES TONÉ | O valor empenhado refere-se a 5 (cinco) diárias em favor da servidora Marinézia Gomes Toné, para a cidade de Brasília/DF, com o objetivo de participar da XI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe que será realizada de 13/07/2010 a16/07/2010. estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322009 | 0101150 | 12/07/2010 | 2360.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 800 ( oitocentas ) Agua Mineral não gasosa, ph de 20 litros destinado as atividades da SEDEC de acordo com o Lote de nº 01 do Contrato de nº 149/2010, Ata Registro de Preço nº 51/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2009, Processo nº 2009/082042, conforme a Ordem de compra de nº 150/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092010 | 0101153 | 12/07/2010 | 45105.30 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na reforma da Diretoria da Gestão Curricular, Conselho Municipal de Educação e Gabinete da Secreatria/SEDEC de acordo com os Lotes de nº 01, 02, Itens ( 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 2.7, 2.9, )e lote 03 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09009/2010, Contrato de nº 091/2010, Processo Administrativo nº 2010/005912 conforme a Ordem de Compra nº 090/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122010 | 0130294 | 12/07/2010 | 6881.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, HIDRÁULICO ALVENARIA E OUTROS, DESTINADO: A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA GERAIS, CONFORME AE Nº 793/2010, CONTRATO Nº 146/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130295 | 12/07/2010 | 3000.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALAR AO PACIENTE: JOSÉ MARQUES DA ROCHA, CONF. REQUERIMENTO E PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130296 | 12/07/2010 | 3000.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALAR AO PACIENTE: JOSÉ MARQUES DA ROCHA, CONF. REQUERIMENTO E PARECER DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110410 | 12/07/2010 | 2334.45 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a Divisão de Manutenção e Conservação-DMC/SEINFRA, conforme Memerandos 22/2010/SEGAP e 45,46 e 64/2010/DMC anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110407 | 12/07/2010 | 331084.65 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em CBUQ e paralelepípedos Graniticos nos bairros de Gramame,Oitizeiro,Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na cidade de João Pessoa(Contrapartida do Contrato de Repasse de nº 242078-36/MIN DAS CIDEDES/CAIXA) conforme CP 04/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG; 0617- C/C. 1364-0 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110408 | 12/07/2010 | 96940.40 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem nos bairros de Gramame,Oitizeiro,Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na cidade de João Pessoa(Contrapartida do Contrato de Repasse de nº 242078-36/MIN DAS CIDEDES/CAIXA) conforme CP 04/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG; 0617- C/C. 1364- | 01122010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0560044 | 12/07/2010 | 4000.00 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Material de Consumo, para fazer face as despesas imediatas da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes , conforme Oficio nº 226/2010 DG/ECARTES, Processo Administrativo nº 2010/061527 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012010 | 0080292 | 12/07/2010 | 19000.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Aditivo nº 01 referente a contratação e elaboração dos Projetos de Engenharia - lote I - Centro Cultural de Mangabeira, Restaurante do Centro Administrativo, Subestação do centro Administrativo, Edificio 2ºAmpliação do Centro Administrativo e Central de Abastecimento de Medicamentos, conforme Carta Convite nº 01/2010 e Contrato nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0101159 | 13/07/2010 | 316537.90 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Ferramentas,Materias Eetricos, Hidraulicos e de Alvenaria de acordo com os lotes de nº 06, 14, 34 e 36 do Contrato de nº 136/2010 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010, Processo Administrativo nº 2009/119241, para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 133/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0101160 | 13/07/2010 | 374137.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Ferramentas,Materias Eletricos, Hidraulicos e de Alvenaria de acordo com os lotes de nº 01, 20, 23, 28, 33, 35 do Contrato de nº 132/2010 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010, Processo Administrativo nº 2009/119241, para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 135/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0101161 | 13/07/2010 | 381149.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente aquisição de Ferramentas,Materias Eletricos, Hidraulicos e de Alvenaria de acordo com os lotes de nº 03, 04, 05,27, 44, 45 do Contrato de nº 131/2010 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010, Processo Administrativo nº 2009/119241, para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 138/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0101162 | 13/07/2010 | 134004.75 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado referente aquisição de Ferramentas,Materias Eletricos, Hidraulicos e de Alvenaria de acordo com os lotes de nº 07, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 22, 39, 42 do Contrato de nº 135/2010 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010, Processo Administrativo nº 2009/119241, para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 134/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0101163 | 13/07/2010 | 384775.00 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente aquisição de Materias Eletricos, Hidraulicos e de Alvenaria de acordo com os lotes de nº 02, 11, 24 do Contrato de nº 130/2010 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010, Processo Administrativo nº 2009/119241, para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 139/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110411 | 13/07/2010 | 163906.61 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva-Bessa, conforme CP 032006/SEPLAN( Reajustamento das Medições 15 e 16) CONTA BANCARIA - B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110413 | 13/07/2010 | 600.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 20(Vinte) caixas de discos diagramas para tacógrafo de veiculos, conforme Mem. 073/2010 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0110416 | 13/07/2010 | 3880.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 04(quatro) Impressora Lazer Monocromática A4- Padrão I, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Oficio de nº 0121/2010 ,Ordem de Compra/Serviço 133/2010 e Pregão nº 04009/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130300 | 13/07/2010 | 350.20 | 00002564272401 | SHIRLEYANNE BRASILEIRO ARAUJO DE LIMA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 e 1/2 ( duas e meia) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objetivo de participar da V Jornada Nacional de Economia da Saúde e II Jornada de Avaliação de Tecnologia em Saúde do IMIP, conforme Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 077/2010 e Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 077/2010 anexo ao processo nº 15897/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100362010 | 0130301 | 13/07/2010 | 52800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de 30000 Formulários de Notas de Empenhos, em 04 (quatro) vias autocopiativas ( carbonadas), papel 50g, cor rosa... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | TEMPO DE APRENDER | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0101157 | 13/07/2010 | 53755.08 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância 04 (quatro ) Postos de Vigilância armada no turno noturno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia com escala 12 x 36 de segunda a domingo e feriados correspondente aos meses de Julho a Setembro/2010, destinado as Biblioteca Publica da Rede Municipal de Ensino conforme Pregão Presencial de nº 09028/2009 ao Contrato de nº 189/2009 , Processo Administrativo nº. 2009/080159, Ordem de Compra nº. 153/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042010 | 0101158 | 13/07/2010 | 46600.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor empenhado referente serviços prestados de Hospedagens com Alimentação para atender as demandas provenietentes dos eventos realizados pela as Escolas da Rede Municipal de Ensino / Sedec, de acordo com o lote nº 01 Item 1.4 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2010, Adesão nº 001/2010 , Processo Administrativo nº 2010/004752 , Ata Registro de Preço nº 004/2010 ( Funjop )conforme a Ordem de Compra nº 147/2010, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012010 | 0101164 | 13/07/2010 | 511020.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de Bolsas para os alunos das Escolas e Creis da rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 08 do Contrato de nº 133/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2010, Processo Administrativo nº2009/110963, conforme a Ordem de Compra de nº 129/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142017 | 13/07/2010 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142018 | 13/07/2010 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142008 | 13/07/2010 | 142.32 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ADRIANO DIAS DE ARAUJO MAT. 48.106-8, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0142014 | 13/07/2010 | 19249.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de Generos Alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimwento Social, conforme Contrato de nº 043/2010 - Pregão Presencial nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0142016 | 13/07/2010 | 16108.20 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de Generos Alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimwento Social, conforme Contrato de nº 048/2010 - Pregão Presencial nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0142020 | 13/07/2010 | 16086.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de Generos Alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimwento Social, conforme Contrato de nº 049/2010 - Pregão Presencial nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040219 | 13/07/2010 | 144.88 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040220 | 13/07/2010 | 625.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040221 | 13/07/2010 | 29.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050196 | 13/07/2010 | 114.14 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050197 | 13/07/2010 | 492.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050198 | 13/07/2010 | 23.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070297 | 13/07/2010 | 585.31 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070298 | 13/07/2010 | 2525.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070299 | 13/07/2010 | 120.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020237 | 13/07/2010 | 392.97 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020238 | 13/07/2010 | 1695.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020239 | 13/07/2010 | 80.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030126 | 13/07/2010 | 24.86 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030127 | 13/07/2010 | 107.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030128 | 13/07/2010 | 5.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350015 | 13/07/2010 | 1271.04 | 00027761592420 | TEREZA CABRAL DE ARAUJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 44/2008 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. (DOC. EM ANEXO). VALOR DE 1.271,04 (HUM MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530195 | 13/07/2010 | 74.25 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530196 | 13/07/2010 | 320.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530197 | 13/07/2010 | 15.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0170192 | 13/07/2010 | 1182.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | 01 PÃO DE SEDA DE 100G,01 FATIA DE FIAMBRE DE 25G,01 FATIA DE QUEIJO PRATO DE25G, 01 REFRIGERANTE EM LATA 350ML, 01 TABLETE DE CHOCOLATE COM NO MINIMO 52G,1 FRUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510311 | 13/07/2010 | 1587.24 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510312 | 13/07/2010 | 6849.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510313 | 13/07/2010 | 327.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520203 | 13/07/2010 | 97.08 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520204 | 13/07/2010 | 418.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520205 | 13/07/2010 | 20.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400211 | 13/07/2010 | 725.82 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO | Valor ref. a 03 (tres) diarias para Sra. Hermancita Alves Gomes Trigueiro, mat: 52.423-9, Chefe de Gabinete em viagem a São Paulo para participar de Curso de Captação de Recursos para Administração Publica, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520206 | 13/07/2010 | 607.47 | 00005342726492 | MARCIO AERCIO FERNANDES PEREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS, BEM COMO 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13° SALÁRIO , CONFORME CÁLCULOS DA DIPAG,PROCESSO EXTERNO N° 051950/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0510308 | 13/07/2010 | 15090.75 | 01259958000164 | ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FRAGMENTADORAS DE PAPEL, CONFORME PREGÃO Nº 04009/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 000221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510309 | 13/07/2010 | 5020.56 | 00005133175469 | AMANDA BECKER DE LUNA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2010/039601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510310 | 13/07/2010 | 68.70 | 41226432000100 | CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHER | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DE IPTU/TCR, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2008/116140 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480228 | 13/07/2010 | 550000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA TOTAL NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA, DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH , ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0136/2009, CONFORMEANEXO. | 02062010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110412 | 13/07/2010 | 805.33 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110414 | 13/07/2010 | 3475.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110415 | 13/07/2010 | 165.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090237 | 13/07/2010 | 466.94 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090238 | 13/07/2010 | 2014.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090239 | 13/07/2010 | 96.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130297 | 13/07/2010 | 8005.66 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130298 | 13/07/2010 | 34545.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130299 | 13/07/2010 | 1649.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120282 | 13/07/2010 | 191.53 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120283 | 13/07/2010 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120284 | 13/07/2010 | 39.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080293 | 13/07/2010 | 666.83 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080294 | 13/07/2010 | 2877.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080295 | 13/07/2010 | 137.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060337 | 13/07/2010 | 454.61 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060338 | 13/07/2010 | 1961.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060339 | 13/07/2010 | 93.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101154 | 13/07/2010 | 11190.17 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101155 | 13/07/2010 | 48286.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101156 | 13/07/2010 | 2305.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400212 | 13/07/2010 | 149.14 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400213 | 13/07/2010 | 643.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400214 | 13/07/2010 | 30.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410262 | 13/07/2010 | 127.12 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410263 | 13/07/2010 | 548.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410264 | 13/07/2010 | 26.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420177 | 13/07/2010 | 108.46 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420178 | 13/07/2010 | 468.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420179 | 13/07/2010 | 22.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480229 | 13/07/2010 | 103.04 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480230 | 13/07/2010 | 444.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480231 | 13/07/2010 | 21.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200246 | 13/07/2010 | 151.35 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200247 | 13/07/2010 | 653.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200248 | 13/07/2010 | 31.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180525 | 13/07/2010 | 71.98 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180526 | 13/07/2010 | 310.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180527 | 13/07/2010 | 14.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170193 | 13/07/2010 | 726.83 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170194 | 13/07/2010 | 3136.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170195 | 13/07/2010 | 149.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142013 | 13/07/2010 | 735.01 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142015 | 13/07/2010 | 3171.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142019 | 13/07/2010 | 151.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO Nº 01251821011 COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142022 | 14/07/2010 | 4328.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142023 | 14/07/2010 | 2125.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142025 | 14/07/2010 | 1826.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170196 | 14/07/2010 | 4280.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170197 | 14/07/2010 | 2102.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170198 | 14/07/2010 | 1710.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180533 | 14/07/2010 | 423.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180535 | 14/07/2010 | 208.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180537 | 14/07/2010 | 327.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200249 | 14/07/2010 | 891.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200250 | 14/07/2010 | 437.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200251 | 14/07/2010 | 583.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480232 | 14/07/2010 | 606.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480233 | 14/07/2010 | 298.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480234 | 14/07/2010 | 397.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420180 | 14/07/2010 | 638.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420181 | 14/07/2010 | 313.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420182 | 14/07/2010 | 374.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410265 | 14/07/2010 | 748.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410266 | 14/07/2010 | 367.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410267 | 14/07/2010 | 472.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400216 | 14/07/2010 | 878.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400217 | 14/07/2010 | 431.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400219 | 14/07/2010 | 559.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101168 | 14/07/2010 | 65902.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101174 | 14/07/2010 | 32365.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101178 | 14/07/2010 | 2.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101179 | 14/07/2010 | 2516.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9765-9 CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101180 | 14/07/2010 | 21787.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060340 | 14/07/2010 | 2677.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060341 | 14/07/2010 | 1314.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060344 | 14/07/2010 | 1974.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080296 | 14/07/2010 | 3927.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080297 | 14/07/2010 | 1928.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080300 | 14/07/2010 | 1567.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120289 | 14/07/2010 | 1127.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120291 | 14/07/2010 | 553.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120292 | 14/07/2010 | 624.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130302 | 14/07/2010 | 47147.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130303 | 14/07/2010 | 23154.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130304 | 14/07/2010 | 17033.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090240 | 14/07/2010 | 2749.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090241 | 14/07/2010 | 1350.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090242 | 14/07/2010 | 1488.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110420 | 14/07/2010 | 4742.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110421 | 14/07/2010 | 2329.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110422 | 14/07/2010 | 2165.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510314 | 14/07/2010 | 41.26 | 00087480700504 | GILVAN JOSE DA CUNHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSOR Nº 2008/018158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510315 | 14/07/2010 | 187.68 | 07422799000153 | ESTUDIO HAIR INSTITUTO DE BELEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONSTANTE NO PROCESSO º 2010/060707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530200 | 14/07/2010 | 832.75 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | IMPLANTAR O PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400215 | 14/07/2010 | 390.00 | 08335436000143 | DIALOGOS SOCIAL EVENTOS LTDA | Valor ref. a inscrição da Sra. Hermancita Alves Gomes Trugueiro, mat: 52.423-9, Chefe de Gabinete da Setransp no curso de Captação de Recursos para a Administração Publica dia 14.07.10 no Auditorio da FIPE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520207 | 14/07/2010 | 571.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520208 | 14/07/2010 | 280.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520209 | 14/07/2010 | 322.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510316 | 14/07/2010 | 9347.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510317 | 14/07/2010 | 4590.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510318 | 14/07/2010 | 6119.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530198 | 14/07/2010 | 437.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530199 | 14/07/2010 | 214.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530201 | 14/07/2010 | 286.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0350016 | 14/07/2010 | 14938.65 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400218 | 14/07/2010 | 14938.65 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030129 | 14/07/2010 | 146.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030130 | 14/07/2010 | 71.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030131 | 14/07/2010 | 171.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020240 | 14/07/2010 | 2314.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020241 | 14/07/2010 | 1136.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020242 | 14/07/2010 | 1374.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070300 | 14/07/2010 | 3447.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070301 | 14/07/2010 | 1692.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070306 | 14/07/2010 | 7278.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 14/07/2010 | 672.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050200 | 14/07/2010 | 330.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 14/07/2010 | 381.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040222 | 14/07/2010 | 853.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 14/07/2010 | 419.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A COM VENCIMENTO EM 15/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040224 | 14/07/2010 | 423.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142021 | 14/07/2010 | 1080.00 | 00028521137672 | ANTONIO CARLOS BORGES MARTINS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de serviço de Oficina com Tema "DIVERSIDADE SEXUAL E COMBATE A HOMOFOBIA" atendendo solicitação contida no memo nº 50/2010 - DIPOP/SEDES, sendo 09 (nove) Oficinas com 04 (quatro) horas/aulas cada Oficina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090392009 | 0101166 | 14/07/2010 | 28429.50 | 05928203000247 | OMEGTI - COM. DE INFORM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo ( Cilindro e Cartucho ), para atender as necessidades da SEDEC de acordo com os Itens de nº 101 e 102 do Contrato de nº 142/2010 , Adesão nº 004/2010 da licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09039/2009, Processo Administrativo nº 128736/2009, conforme a Ordem de Compra de nº 142/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101167 | 14/07/2010 | 445.70 | 00043692397453 | GIOVANNA CRISTINA JANUARIO ALVES | Valor empenhado referente a 05 ( cinco ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Belo Horizonte- MG para Participar dos trabalhos no XXIII Congresso Internacional da Soter (Religiões e Paz Mundial ) conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 130/2010 e Processo de nº 2010/067752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101169 | 14/07/2010 | 209.76 | 00020396317472 | OZENI URTIGA COSTA SILVA | Valor empenhado referente a 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Alagoa Grande - PB para Ministrar a Formação Continuada em Educação Ambiental, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 136/2010 e Processo de nº 2010/069782 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101170 | 14/07/2010 | 209.76 | 00016107195491 | MARIA AUXILIADORA CLEMENTE DANTAS | Valor empenhado referente a 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Alagoa Grande - PB para Ministrar a Formação Continuada em Educação Ambiental, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 135/2010 e Processo de nº 2010/069782 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101171 | 14/07/2010 | 209.76 | 00001118115465 | ADEMILTO CAVALCANTE BARBOSA | Valor empenhado referente a 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Alagoa Grande - PB para Ministrar a Formação Continuada em Educação Ambiental, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 137/2010 e Processo de nº 2010/069782 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101172 | 14/07/2010 | 70.04 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Campina Grande - PB para participar de reuniões do Forum de Educação, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 132/2010 e Processo de nº 2010/069201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101173 | 14/07/2010 | 18.73 | 00020607563400 | GIUSEPPE GURGEL GOMES | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Campina Grande - PB para participar de reuniões do Forum de Educação, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 132/2010 e Processo de nº 2010/069201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101175 | 14/07/2010 | 1078.56 | 00006051690476 | ALBERTO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a 03( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Terezina -PI para participar do Encontro Regional do Programa Escola Aberta, Este reunirá experiencias dos Municipios e Estados do Programa conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 132/2010 e Processo de nº 2010/068654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101176 | 14/07/2010 | 1078.56 | 00006051690476 | ALBERTO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a 03( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Brasilia - DF para participar do Encontro Nacional do Regional do Programa Escola Aberta, Este reunirá experiencias dos Municipios e Estados doPrograma conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 129/2010 e Processo de nº 2010/066012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101177 | 14/07/2010 | 1078.56 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente a 03( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Brasilia - DF para participar do Encontrode Instituições Formadores, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 131/2010 e Processo de nº 2010/066432 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070305 | 14/07/2010 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CNM CONF AVISO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060342 | 14/07/2010 | 297.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1200 VA, MARCA: RCG - MODELO: MAXCONTROL - 1450, CONFORME ORDEM DE COMPRA 115/2010, PREGÃO 04009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060343 | 14/07/2010 | 1400.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO BALDE ESPREMEDOR EM PLASTICO RESISTENTE COM DIVISORIA, RODAS DE 3" E DRENO - CAPACIDADE P/ 36 LITROS, INCLUINDO CABO DE ALUMINIO COM SUPORTE PLASTICO P/ MOP ÚMIDO. MARCA: BRALIPIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 116/2010, PREGÃO Nº 04009/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070302 | 14/07/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070303 | 14/07/2010 | 248.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C B. BRASIL (10866-9) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070304 | 14/07/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C B. BRASIL (10130-3) CONF EXT. MÊS DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120287 | 14/07/2010 | 63.68 | 00006985106404 | JOSÉ MIGUEL DUARTE | Valor empenhado para pagamento de duas meia diarias para o motorista da SEMAM, se deslocar até a cidade de Rcife - PE, conduzindo os tecnicos para colheta de sementes de plantas nativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | HORTO FLORESTAL DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120288 | 14/07/2010 | 420.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma placa de inox para instalação da pedra fundamental de criação do horto Florestal de João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120285 | 14/07/2010 | 1026.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de verduras destinado aos anomais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 050/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120286 | 14/07/2010 | 13330.80 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 046/2009, do Pregão 015/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120290 | 14/07/2010 | 3750.00 | 00013179519487 | ORCINO HENRIQUE DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de serviços de colocação de ceramica, reformas de bancadas, recuperação de calçadas e conserto do telhado da Cozinha onde se faz a peparação das comidas dos animais da BICA. Conforme contrato nº 078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0110417 | 14/07/2010 | 720.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 2 (dois) Bebedouros para Garrafão de 20 litros de marca Masterfrio, Mod. Yce Electronico, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Oficio de nº 0109/2010, Ordem de Compra e Serviço 156/2010 e Pregão 0409/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0110418 | 14/07/2010 | 5599.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição 5( cinco) Condicionadores de Ar de marcas Split e tipo Janela, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Oficio de nº 0109/2010, Ordem de Compra e Serviço 171/2010 e Pregão 0409/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0110419 | 14/07/2010 | 7200.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 04 (quatro) Impressoras Jato de Tinta Color Tipo A3 e Laser Coloridas -Tipo A-4 , destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Oficio de nº 0109/2010, Ordem de Compra e Serviço 186/2010 e Pregão 0409/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040022007 | 0080298 | 14/07/2010 | 900000.00 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento do Aditivo nº04 do Contrato 035/2007, referente a seviços de Assessoria e Consultoria na Modernização Administrativa Tributária e Econômica-Fiscal. Periodo de 28/03/2010 a 27/03/2011 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040022007 | 0080299 | 14/07/2010 | 1350000.00 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento do Aditivo nº04 do Contrato 035/2007, referente a seviços de Assessoria e Consultoria na Modernização Administrativa Tributária e Econômica-Fiscal. Periodo de 28/03/2010 a 27/12/2010 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101165 | 14/07/2010 | 1010.07 | 00020534159400 | EDMILSON INACIO FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Auxilio Funeral referente ao falecimento da Servidora Maria de Fatima Leite, matricula nº 11208-9 conforme Certidão de Obito nº 068635 01 55 2010, Processo Administrativo nº 2010/058152 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330022010 | 0090243 | 14/07/2010 | 20000.00 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor empenhado para fazer face aos Serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Próprios Municipais - SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2010, Contrato nº 26/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0090244 | 15/07/2010 | 100000.00 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor empenhado para fazer face aos Serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Próprios Municipais - SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2010, Contrato nº 26/2010. | 02072010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0090245 | 15/07/2010 | 72868.99 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor empenhado para fazer face aos Serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Próprios Municipais - SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2010, Contrato nº 26/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090402009 | 0101187 | 15/07/2010 | 19150.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Faixas para atender as necessidades da Escola da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01 Itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Contrato de nº 112/2010, da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09040/2009, Processo Administrativo nº 067732/2009, conforme a Ordem de Compra de nº 110/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101181 | 15/07/2010 | 18.73 | 00020607563400 | GIUSEPPE GURGEL GOMES | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb a Cidade de Santa Luzia - PB para transladar o Diretor da DTIC junto aos seus Assessores, conforme a Proposta e Concessão de diarias/ 133/2010 Processo Administrativo nº 2010/061472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560045 | 15/07/2010 | 4900.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados de Consertos das Unidades Condensadoras da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº 223/2010, Processo administrativo nº 2010/061758, conforme a Ordem de Serviço nº 0030/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560046 | 15/07/2010 | 540.00 | 09370444000193 | IDO CHAGAS E SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento em cater de urgencia de 03 ( tres 0 radios da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme oficio de nº 217/2010, Processo administrativo nº 2010/058810, Ordem de Serviço de nº 0031/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110423 | 15/07/2010 | 3000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a Adiantamernto para aquisição de material de consumo destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, a ser aplicado no periodo de 60 (sessenta) dias, conforme Oficio 073/2010 da DAF, anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110424 | 15/07/2010 | 1500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a Adiantamento para despesa com serviços da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, a ser aplicado no periodo de 60(sessenta) dias, conforme Oficio 073/2010 da DAF, anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110425 | 15/07/2010 | 1440.00 | 00013325736491 | ADONAI DE LIMA SILVA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de refeições para o pessoal do DMC em operação Tapa Buraco nos finais de semana, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120293 | 15/07/2010 | 534.84 | 00005188409488 | MARCIA GOMES CAVALCANTI | Valor empenhado para pagamento de 6 (seis) diaria para servidora se deslocar até cidade do Rio de Janeiro para participar de curso profissionalizante em Bio-Arquitetura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120294 | 15/07/2010 | 356.56 | 00006095617405 | ELIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diarias para servidora se deslocar até a cidade de Recife - PE, para participar e apresentar trabalhos da SEMAM no III - Simposio Brasileiro de Ciencia Geodesica e Tecnologias da Geoinformação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120295 | 15/07/2010 | 241.94 | 00034283048453 | MARISTELA VIANA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diaria para Secretária Adjunta participar do III - Simposio Brasileiro de Ciencia Geodesica e Tecnologias da Geoinformação, na cidade de Recife | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130305 | 15/07/2010 | 85.13 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da Notificação de Autuação, no veiculos VW-KOMBI Placa - MNH-9222, conduzido pelo Motorista: José Tarcísio Meira Ângelo, conforme Memo. nº 013/2010/ST, Boleto Bancario e documento anexo ao processo nº 01282/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0142026 | 15/07/2010 | 6193.72 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo destinado ao restaurante popular de mangabeira (contrato de Repassa nº 230.411-27/2007/MDS) unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 031/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 039/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0142028 | 15/07/2010 | 8794.54 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo destinado as cozinhas comunitárias (contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS) unidades da SEDES, atendendo ao Oficio 024/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070307 | 15/07/2010 | 1438.08 | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E A NOVA ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS OBRIGATÓRIO PARA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS: TEORIA E PRÁTICA NO PERÍODO DE 20 A 23/07/2010 À REALIZAR-SE EM RECIFE/PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070308 | 15/07/2010 | 1438.08 | 00055419917491 | CÉLIA REGINA ROCHA BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E A NOVA ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS OBRIGATÓRIO PARA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS: TEORIA E PRÁTICA NO PERÍODO DE 20 A 23/07/2010 À REALIZAR-SE EM RECIFE/PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070309 | 15/07/2010 | 1438.08 | 00029931444487 | ROSARIO DE FATIMA L M CABRAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E A NOVA ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS OBRIGATÓRIO PARA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS: TEORIA E PRÁTICA NO PERÍODO DE 20 A 23/07/2010 À REALIZAR-SE EM RECIFE/PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070310 | 15/07/2010 | 1438.08 | 00005427627499 | MARIA ALINE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E A NOVA ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS OBRIGATÓRIO PARA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS: TEORIA E PRÁTICA NO PERÍODO DE 20 A 23/07/2010 À REALIZAR-SE EM RECIFE/PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070311 | 15/07/2010 | 25000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2010, CONFORME PROCESSO Nº 2010/062136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060345 | 15/07/2010 | 488.25 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA, MATRICULA 16024-5, EM FAVOR DA SRA WILMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME PARECER ASJUR/SEAD Nº 1461/2010, PROCESSO 59265/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101182 | 15/07/2010 | 150.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 ( uma ) bandeira para a Escola Padre Pedro Serrão, conforme processo administrativo nº 2010/059415, Ordem de Compra nº 0029/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101183 | 15/07/2010 | 425.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados de Manutenção da Pintura da Caixa de Incendio, Adesivo do Hidrante etc. do Departamento de Materiais /SEDECde acordo com o Memo de nº 016/2010, Processo administrativo nº 2010/062997, conforme a Ordem de Serviço nº 0032/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101184 | 15/07/2010 | 680.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Mangueira de Incendio ( Hidrante ) do Departamento de Materiais /Galpão Geisel/SEDEC de acordo com o Memo de nº 016/2010, Processo administrativo nº 2010/062997, conforme a Ordem de Compra nº 0033/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101185 | 15/07/2010 | 4452.00 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | Valor empenhado referente aquisição de 212 ( duzentos e doze ) Camisas para o Fardamento destinados aos Alunos do Proeja Convenio de nº 002/06 do Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia junto a Funetec, conforme Memo de nº 040/2010, Ordem de Compra nº 0034/2010, Processo de Aquisição nº 2010/059980 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101186 | 15/07/2010 | 549.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados de manutenção ( conserto ) na copiadora da Escola Municipal Nazinha Barbosa conforme Oficio de nº 080/2010, Processo Administrativo nº 2010/041387, Ordem de serviço de nº 0027/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101188 | 15/07/2010 | 260.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/071118 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101189 | 15/07/2010 | 260.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/071118 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101190 | 15/07/2010 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/071118 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101191 | 15/07/2010 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/071118 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101192 | 15/07/2010 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/071118 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101193 | 15/07/2010 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/071118 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101194 | 15/07/2010 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/071118 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101195 | 15/07/2010 | 260.00 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/071118 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101196 | 15/07/2010 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/071118 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072009 | 0101197 | 15/07/2010 | 620.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente aquisição de 01 ( uma ) Camera Fotografica Digital para atender as necessidade das escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 04 Contrato de nº 151/2010, Ata Registro de Preço nº 46/2009 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09007/2009 conforme a Ordem de Compra de nº 254/2010, Processo Administrativo nº 2008/094823 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101200 | 15/07/2010 | 2040.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição do material de consumo ( sapatilha, fita, colant e meia calça ) para as alunas do Ballet da rede municipal de ensino ( Studio Jose Enoch ), conforme Memo de nº 0065/2010, processo administrativo 2010/068421, Ordem de Compra de nº 0035/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142027 | 15/07/2010 | 725.82 | 00091838754415 | ANTONIO JACOME FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Antônio Jacome Filho mat. 62.222-2, Por ocasião de viagem a ser realizada no período de 19 a 21/07/2010, a cidade Brasília - DF com a finalidade de obter a concessão de um aditivo do projeto da Padaria da Comunidade São Rafael e Lavanderia Publica da Comunidade Padre Hildon Bandeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142029 | 15/07/2010 | 18.73 | 00005326158400 | GENILSON FREIRE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Genilson Freire dos Santos, por ocasão de viagem a cidade de Pitimbu - PB no dia 16/07/2010, para pegar alimentos que serão trazidos para o Banco de Alimentos da SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142030 | 15/07/2010 | 95.52 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de Marcelo Corte Nobrega, mat. 54467-1, por ocasião dde viagens a serem realizadas nos dias 15 e 16/07/2010 a cidade do Recife - PE e no dia 19/07/210 a cidade de Natal - RN, atendendo agenda do PETI e PAPI desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101198 | 15/07/2010 | 39686.25 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, a partir de 15 de maio/10 a dezembro de 2010, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato de Locação nº. 063/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040142008 | 0120296 | 15/07/2010 | 1115.43 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DOS MESES DE ABRIL E MAIO/10 , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSEIO, DESTINADO A SEMAM, COM MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04(QUATRO) PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, VALOR MENSAL R$ 984,21, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 51/2008 - TERMO ADITIVO Nº 02/10 PREGÃO 14/08. (DOC. EM ANEXO) OBS.: O CARRO FOI DEVOLVIDO EM 05/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520210 | 15/07/2010 | 780.67 | 00004790941442 | LUANA ESTRELA DINIZ LOPES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS AO EXERCICIO 2009/2010 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALARIO, EXERCICIO 2010, CONFORME PARECER ASJUR Nº 1083/2010, PROCESSO 44566/2010 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510319 | 15/07/2010 | 1977.36 | 00014133229487 | PAULO CRUZ CONDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 1/2 (CINCO E MEIA) DIARIAS EM FAVOR DE PAULO CRUZ CONDE PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO SOBRE GESTÃO PUBLICA TRIBUTARIA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA À REALIZA SE NO PERIODO DE 25 A 30/07/10 NA CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510320 | 15/07/2010 | 3000.00 | 00010931759404 | MARCOS ANTONIO DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510321 | 15/07/2010 | 2500.00 | 00010931759404 | MARCOS ANTONIO DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510322 | 15/07/2010 | 1500.00 | 00010931759404 | MARCOS ANTONIO DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101199 | 15/07/2010 | 644.04 | 08972796000156 | EDUCANDARIO N. SENHORA APARECIDA/MARIA APARECIDA PAULINO BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME REQ. Nº 41/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510323 | 16/07/2010 | 918.90 | 00056968159449 | WANUZIA KEYLA MIRANDA MOREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESITUIÇÃO DE IPTU/TCR , CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2010/062082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520211 | 16/07/2010 | 9800.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530202 | 16/07/2010 | 10500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520212 | 16/07/2010 | 7815.35 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQ. Nº 003/2010 SETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142036 | 16/07/2010 | 37.46 | 00082650950404 | PAULO SERGIO FREITAS GUIMARÃES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Paulo Sergio F. Guimarães Mat. 44.371-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Guarabira e Areia - PB, onde o mesmo estará transladando os Idosos do Programado PAPI, no dia 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142037 | 16/07/2010 | 18.73 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Helanno dos Santos Silva Mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade da Baia da Traição - PB, referente ao dia 20/07/2010 atendendo a agenda do mês de Julho do PETI, Programa desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142038 | 16/07/2010 | 191.04 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Helanno dos Santos Silva Mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife-PE, referente aos dias 16,17 e 18/07/2010, transladando a equipe de Taekwondo,para participar do Campeonato Internacional de Taekwondo Interestilos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142041 | 16/07/2010 | 1900.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com inscrições de dois servidores desta Secretaria no curso Pratico de Convenios do Governo federal - SICONV, confome autorização contida no Memo nº 097/2010 -GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142031 | 16/07/2010 | 10800.00 | 00002109902442 | MONICA DE OLIVEIRA BRANDAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JULHO A DEZEMBRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV E SEUS ADITAMENTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2010 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142032 | 16/07/2010 | 10800.00 | 00005372815418 | RAFAELA CRISTINA MEDEIROS DO AMARAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JULHO A DEZEMBRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ADVOGADA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV E SEUS ADITAMENTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2010 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142033 | 16/07/2010 | 10800.00 | 00060274670453 | MARIA DOS REMEDIOS ALMEIDA MATOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JULHO A DEZEMBRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV E SEUS ADITAMENTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2010 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142034 | 16/07/2010 | 4800.00 | 00093001657472 | ZORAIA SILVA WANDERLEY | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JULHO A DEZEMBRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV E SEUS ADITAMENTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2010 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142035 | 16/07/2010 | 13200.00 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE- SE A DESPESA GLOBAL DE JULHO A DEZEMBRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE CRIMES (CEAV) ATENDENDO NECESSIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 171/2007 - SEDH/PR/PMJP/CEAV E SEUS ADITAMENTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2010 - SEDH/PR/CEAV/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180545 | 16/07/2010 | 6300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200252 | 16/07/2010 | 2600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101201 | 16/07/2010 | 150.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados de manutenção na maquina copiadora da Escola Municipal Nazinha Barbosa conforme Oficio de nº 080/2010, Processo Administrativo nº 2010/041387, Ordem de serviço de nº 0027/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101202 | 16/07/2010 | 399.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de peças ( conserto ) na copiadora da Escola Municipal Nazinha Barbosa conforme Oficio de nº 080/2010, Processo Administrativo nº 2010/041387, Ordem de Compra de nº 0036/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072009 | 0101203 | 16/07/2010 | 39102.00 | 09496349000130 | C. CRISTINA LEÃO REGO INFORMÁTICA | Valor empenhado referente aquisição de 14 ( quatorze ) Data Show para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 11 Item 11.1 contrato de nº 152/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09007/2009, Processo Administrativo nº 2008/094823 conforme a Ordem de Compra de nº 155/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070312 | 16/07/2010 | 7286.40 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES EM FAVOR DE LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS (SECRETÁRIA DE FINANÇAS), CÉLIA REGINA ROCHA BARRETO (CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), ROSÁRIO DE FÁTIMA L. M. CABRAL (DIRETORA DE CONTABILIDADE) E MARIA ALINE LOPES DE OLIVEIRA (CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E A NOVA ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS OBRIGATÓRIO PARA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS: TEORIA E PRÁTICA NO PERÍODO DE 20 A 23/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0060346 | 16/07/2010 | 8354.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR (DE PAREDE, CAP. 60.000 BTUS, C/ CONTROLE REMOTO, INSTALAÇÃO E TESTE, MARCA: ELECTROLUX MOD. CFE60, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 227/2010, PREGÃO 04014/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040052010 | 0060347 | 16/07/2010 | 9780.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO MATERIAL DE CONSUMO 31. FILTRO DE LINA C/05 ENTRADAS 32.STARTER 40W, 33. PORTA STARTER, 34. SOQUETE FLUÓR, 35. FITA ISOLANTES FUSÃO ,36. FITA AZUL, 37. LAMPADA 20W, 38. LAMPADA 40W, 39. LAMPADA 100W, 40. LAMPADA 60W, 41 LAMPADA 150W, 42. LAMPADA 200W, 43. LAMPADA 28W, 44. LAMPADA 160W, 45. TORNEIRA METALICA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 0223/2010 , PREGÃO 005/2010 -SEDEC, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 16/07/2010 | 420.24 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCEÇÃO DE DIARIAS DIANTE DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO IV CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, A SER REALIZADO EM VITORIA DO ESPIRITO SANTO - ES, ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO Nº 60361/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060349 | 16/07/2010 | 350.00 | 07786595000100 | ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VITORIA DO ESPIRITO SANTO - ES ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE OUTUBRO DE 2010, ONDE CONTARA COM A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA AURORA MAIA DANTAS MAT: 24603-4, CHEFE DO ARQUIVO CENTRAL, CONFORME PROCESSO 60361/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080302 | 16/07/2010 | 2850.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Capacitação dos servidores desta secretaria (SEPLAN), com objetivo de conhecer o Fluxo Operacional do SICONV (Sistema de Gestão de Convênio) e efetuar na prática a elaboração do Projeto definido no sistema com as diversas variáveis de justificativas, cronogramas, controles e prestação de contas. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072009 | 0142039 | 16/07/2010 | 10494.89 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL PADRE HILDON BANDEIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2010 - SEDES, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2009 - SEPLAN, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2009/112980 E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 001/2010. | 01762010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142040 | 16/07/2010 | 2864.00 | 00040668070463 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142042 | 16/07/2010 | 2864.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110426 | 16/07/2010 | 102318.61 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco, Miramar,13 de Maio,Jagauribe e Alto do mMteus, apresentado pelo LOTE-02, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL- AG. 1183- C/C. 9034665-3 | 01722010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110427 | 16/07/2010 | 14837.80 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Mangabeira,Maçumagro,Valentina de Figueiredo, Cruz das Armas, João Paulo II , apresentado pelo LOTE-06, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL- AG. 1183- C/C. 9034665-3 | 01732010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080301 | 16/07/2010 | 2516.64 | 00001228328412 | FERNANDA ANDRADE DA ROCHA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Fernanda Andrade da Rocha matricula (55.653-0), que irá representar o Coordenador do Patrimônio Cultural Fernando Moura, durante o "Fórum Juvenil do Patrimônio Mundial -Brasilia, Brasil/2010", a ser realizado nas cidades de Foz do Iguaçu-PR, San Ignácio-ARG, São Miguel das Missões-RS, Goiás-GO e Brasilia-DF no periodo de 16 a 25 de Julho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080304 | 19/07/2010 | 1140.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de almoço, self service, durante a realização das Oficinas de Trabalho sobre a LOA/PPA, nos dias 28 e 29 de Julho do corrente ano. Confome documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080305 | 19/07/2010 | 2000.00 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de almoço, self service, durante a realização das Oficinas de Trabalho sobre a LOA/PPA, no dia 22 de Julho do corrente ano. Confome documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110428 | 19/07/2010 | 402.30 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para a 1a. revisão de garantia dos veiculos de placas NPX- 2830 e NPX 2880, conforme Mem. 0078/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110429 | 19/07/2010 | 851.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para a 1a. revisão de garantia do veiculo de prefixo CAM-05, de placa NPZ 7090, pertencente a PMJP e lotado na SEDURB, conforme Mem. 0083/2010 da DIMAV SEINFRA. CONMTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142044 | 19/07/2010 | 64.00 | 00001876442417 | JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38348/2010 E EMPENHO Nº 140966/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142045 | 19/07/2010 | 60.36 | 00066803900444 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0142046 | 19/07/2010 | 6546.65 | 08730491000138 | CONPORT - CONSTRUÇÕES , PROJETOS E ORÇAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 04/2009 DECORRENTE DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 09/2008 - LOTE I, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2008/115012 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0230411-27/2007/MDFS/CAIXA, PLANO DE TRABALHO Nº 0230411-27, PROCESSO Nº 2641.0230411-27/2007 E SEUS TERMOS ADITIVOS.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA FONTE (OO). | 01192010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142048 | 19/07/2010 | 2864.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMÕES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142049 | 19/07/2010 | 2864.00 | 00073881740449 | IVONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130306 | 19/07/2010 | 114.66 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 105/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 082/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130307 | 19/07/2010 | 76.44 | 00028938950859 | GUERINO FERNANDDES OSORIO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objetivo de Transportar Pacientes para Tratamento Fora do Municipio, conforme Memo. nº 108/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 079/2010 e Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 079/2010 anexo ao processo nº 16914/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130308 | 19/07/2010 | 114.66 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objetivo de Transportar Paciente para Tratamento Fora do Municipio, conforme Memo. nº 106/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 081/2010 e Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 081/2010 anexo ao processo nº 16912/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130309 | 19/07/2010 | 76.44 | 00079780199420 | JAILSON FERREIRA DA COSTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objetivo de Transportar Paciente para Tratamento Fora do Municipio, conforme Memo. nº 111/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 078/2010 e Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 078/2010 anexo ao processo nº 16915/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130310 | 19/07/2010 | 191.04 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (tres) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objetivo de Transportar a Deretora do DSIII, Maura Sobreira, a Equipe do DAS e Buscar na Empresa Inovart Distribuidora Comercio de Produtos Farmaceutico Ltda, 30 Lata de Formula Alimentar Alfaré, conforme Memo. nº 103/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 084/2010 e Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 084/2010 anexo ao processo nº 16909/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080303 | 19/07/2010 | 4000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009 | 01162010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080306 | 19/07/2010 | 3987.25 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais para implantar mobiliário na Central de Custos desta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020243 | 19/07/2010 | 269.64 | 00032436297487 | LUTIGARD PADILHA DA COSTA | O valor empenhado refere-se a 1 diária e meia em favor do servidor Lutigard Padilha da Costa que acompanhará o Coordenador em viagem à Campina Grande-PB, para participar da VIII Reunião da Análise e Previsão Climática para o Nordeste do Brasil - ano/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020244 | 19/07/2010 | 269.64 | 00007482063455 | JOSINALDO BERNARDO SOARES | O valor empenhado refere-se a 1 diária e meia em favor do servidor Josinaldo Bernardo Soares que acompanhará o Coordenador em viagem à Campina Grande-PB, para participar da VIII Reunião da Análise e Previsão Climática para o Nordeste do Brasil - ano/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020245 | 19/07/2010 | 269.64 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO | O valor empenhado refere-se a 1 diária e meia em favor do servidor Alberto Alves Sabino que acompanhará o Coordenador em viagem à Campina Grande-PB, para participar da VIII Reunião da Análise e Previsão Climática para o Nordeste do Brasil - ano/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020246 | 19/07/2010 | 269.64 | 00013245317468 | MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA | O valor empenhado refere-se a 1 diária e meia em favor do Coordenador da Defesa Civil Manoel Antonio de Almeida que fará uma viagem à Campina Grande/PB, para participar da VIII Reunião da Análise e Previsão Climática para o Nordeste do Brasil - ano/2010.Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142050 | 19/07/2010 | 500.00 | 00036612766468 | RUBENS JERONIMO DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face despesa com auxílio financeiro a pessoa física, conforme autorização contida no processo de nº 2010/073942 - GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142047 | 19/07/2010 | 700.40 | 00044196865453 | JOSE VANDO PIRES ARRUDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de Jose Vando Pires Arruda Mat. 46.633-6, por ocasião de viagem a ser realizada no período de 26 a 30 de julho de 2010, onde o mesmo irá participar do Evento ForMóbile (4ª Feira Internacional de Fornecedores da Industria Madeira e Moveis) que acontecerá na cidade de São Paulo - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170199 | 19/07/2010 | 1576.00 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170200 | 19/07/2010 | 1663.79 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA | MEC-TRONIC TOM.UNIV.PAD.20AP.2P+T BR (39030).MARCA:MEC-TRONIC.DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480235 | 19/07/2010 | 106.00 | 00013325736491 | ADONAI DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 15 (QUINZE) REFEIÇÕES TIPO "QUENTINHA" E A 04 (QUATRO) COCA-COLA DE 2 LITROS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101204 | 19/07/2010 | 8894.53 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101205 | 19/07/2010 | 2186.57 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101206 | 19/07/2010 | 1311.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101207 | 19/07/2010 | 862.91 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADM. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0530203 | 20/07/2010 | 28000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR (OI FIXO) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010 DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170201 | 20/07/2010 | 7680.00 | 00001308219423 | CECILIE OLIVEIRA MEDEIROS | CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ASPECTOS JURÍDICOS DA ABORDAGEM POLICIAL - TURMA COM 50(CINQUENTA) ALUNOS (20h) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170202 | 20/07/2010 | 3110.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | CINTO N.A. COMPLETO EM BIDI DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0142052 | 20/07/2010 | 2348.93 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ESTIMADA DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES/PMJP, REFERENTE AO ITEM 01 DO PREGÃO 24/2008 E CONTRATO DE Nº 105/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060351 | 20/07/2010 | 104.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, EXERCICIO 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME PROCESSO Nº 73112/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020247 | 20/07/2010 | 271.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PELA EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, EXERCICIO DE 2010, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0350017 | 20/07/2010 | 28000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR (OI FIXO) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010 DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080307 | 20/07/2010 | 500.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de de 02 (dois) Toners para impressora Xerox Phaser 3428 novo para consumo desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080308 | 20/07/2010 | 2500.00 | 00034346970478 | JOEL SOUTO MAIOR FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Contratação de Serviços de Consultoria para a Elaboração do Plano Gerencial Participativo da Seplan, conforme Dispensa Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080309 | 20/07/2010 | 520.00 | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de limpeza para esta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060352 | 20/07/2010 | 1900.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, CURSO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - 30H, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 235/2010, DISPENSA Nº 04038/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060350 | 20/07/2010 | 5102.00 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUÇOES E DESENVOLVIMENTO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO/OBRA DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO DA CASA DE MÁQUINA, ARQUIVO CENTRAL E GRÁFICA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE N° 233/2010. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0101208 | 20/07/2010 | 250000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2010, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/062766, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090492008 | 0101209 | 20/07/2010 | 96325.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de 2.500 ( duas mil e quinhentas ) consultas e exames oftalmológicas , e mapeamento para identificar e corrigir problemas visuais que possam comprometer o processo do ensino da aprendizagem dos alunosda Rede Municipal de Ensino, conforme 1º Termo aditivo do contrato de nº 185/2008 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09049/2008, Processo Administrativo nº 2008/034343 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120298 | 20/07/2010 | 405.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Pão, Leite Integral e Ovo de Galinha, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 048/2009 do Pregão 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120299 | 20/07/2010 | 1258.00 | 00016237730400 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DE FIGUEIREDO | Valor empenhado para pagamento de confecção de fardamento destinado ao servidores do plantio de rua, dentro do Prgrama João Pessoa Verde para o Mundo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0120297 | 20/07/2010 | 974.04 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para pagamento de passagens aerea de João Pessoa - Rio de Janeiro e Rio de Janeiro João Pessoa para servidora Marcia Gomes participar de curso profissionalizante de Bio-Arquitetura conformr contrato 104/2008 do pregao 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042010 | 0110430 | 20/07/2010 | 5184.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos para aplicação imediata em veiculos e máquinas, pertencentes a esta Edilidade,observando que sejam de fábrica com 5 anos de garantia , aprovados e certificados pelo IMETRO, apresentado pelo LOTE-01( Itens: 06; 07 e 17), conforme Pregão Presencial 04/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 302047-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042010 | 0110431 | 20/07/2010 | 10015.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos para aplicação imediata em veiculos e máquinas, pertencentes a esta Edilidade,observando que sejam de fábrica com 5 anos de garantia , aprovados e certificados pelo IMETRO, apresentado pelo LOTE-01( Itens: 01;02;09;10;14;15 e 16), conforme Pregão Presencial 04/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042010 | 0110432 | 20/07/2010 | 800000.00 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de duas Passarelas Metálicas de Pedestres a serem construídas na BR-230, sendo uma em frente ao Centro Administrativo Municipal, no bairro de Agua Fria(Cristo) e a outra no bairro dos Ipês , ambas na cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 04/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3501-7 - C/C. 10.576-7 | 01922010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560047 | 20/07/2010 | 31.84 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Recife - PE para transladar a Equipe Gerencial da Estação Cabo Branco, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 141/2010 e processo Administrativo nº 2010/068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560048 | 20/07/2010 | 18.73 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Campina Grande - PB para transladar a curadora de Exposições do Museu da Estação Cabo Branco, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 140/2010 e processo Administrativo nº 2010/068886 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080310 | 20/07/2010 | 1240.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 08 (oito) Memórias 2GB DDRII 800MHZ Markvision para a UMTI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080312 | 21/07/2010 | 1200.00 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao complemento da Nota de Empenho nº 80.305/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120300 | 21/07/2010 | 89.14 | 00007871163434 | VICENTE FELIX DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para servidor se deslocar até a cidade de Recife -PE, para visita tecnica a empresa de plantico para discutir modelo de recipente para produção das mudas nativa no Viveiro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120301 | 21/07/2010 | 31.84 | 00006985106404 | JOSÉ MIGUEL DUARTE | Valor empenhado para pagamento de uma meia diaria para motorista conduzir tecnicos até a cidade de Recife -PE, para visita tecnica a empresa de plantico para discutir modelo de recipente para produção das mudas nativa no Viveiro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120302 | 21/07/2010 | 780.00 | 40959462000155 | MP - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de areia, brita, pregos e canos de pvc, destinado a reforma da cozinha onde prepara os alimentos dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120304 | 21/07/2010 | 6500.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de controle de ratos roedores na cozinha onde se prepara os alimentos do animais e demais dependencias do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | HORTO FLORESTAL DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120303 | 21/07/2010 | 1500.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS - ME | Valor empenhado para pagamento de serviço de confecção de um monumento em concreto no formato de um tronco de arvore na cor natural para implantação da placa do Horto Florestal de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142055 | 21/07/2010 | 63.96 | 00004789352420 | JUNIOR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142056 | 21/07/2010 | 44.30 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142058 | 21/07/2010 | 62.00 | 00005183365490 | VAMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060353 | 21/07/2010 | 1900.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, CURSO DE GERENCIAMENTO DE CONFLITOS - 20H, CONFORME ONDEM DE SERVIÇO Nº 237/2010, DISPENSA Nº 04039/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060354 | 21/07/2010 | 1078.56 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS, EM VIAGEM TRECHO JOÃO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, COM SAÍDA ÀS 15h55" DO DIA 17/07/2010 E RETORNO ÀS 02h20" DO DIA 20/07/2010, A FIM DE ACOMPANHAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME MEMO Nº 17/GABES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080311 | 21/07/2010 | 1700.00 | 01966197000180 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA GRÁFICA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Confecção de 100 Blocos de Boletim de Classificação para esta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030132 | 21/07/2010 | 1500.04 | 00040867838434 | ADRIANA MARIA FERNANDES PEREIRA DE MELO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO 2009/2010 E 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) PROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO 2010, BEM COMO 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) RELATIVOS AO 13º SALÁRIO DE 2010, CONFORME PARECER ASJURNº 1280/2010 PROCESSO 057940/2010 E DOC. ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142057 | 21/07/2010 | 14980.46 | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENTREGA DA CHAVE DO IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 173/2008. E DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520213 | 21/07/2010 | 719.04 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, EM VIRDUDE DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DAS CAPITAIS E DESTINOS IN DUTORES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142053 | 21/07/2010 | 700.40 | 00080714714453 | PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Paulo Cesar de S. Campos Eng. Agrônnomo desta Secretaria, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Brasília - DF no período de 26 a 30/07/2010, para fazer correção do Projeto Compra Direta Local da Agricultura Familiar - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142054 | 21/07/2010 | 318.40 | 00015423131472 | MARIA DA PENHA DO N ROSAS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Maria da Penha do N. Rosas Mat. 44.311-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Brasília - DF no período de 26 a 30/07/2010, para fazer correção do Projeto Compra Direta Local da Agricultura Familiar - CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410268 | 21/07/2010 | 692.00 | 09519951000146 | FN -COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JFO 7954, DISPONIBILIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410269 | 21/07/2010 | 120.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MODELO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JFO 7954, DISPONIBILIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410270 | 21/07/2010 | 176.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESPELHOS DE 04MM, VISANDO A INSTALAÇÃO DOS MESMOS NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480236 | 21/07/2010 | 157.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART'S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETOS Nº 567726, 567727, 567728, 567729 e 567731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480237 | 21/07/2010 | 3100.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DA SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510324 | 21/07/2010 | 1290.00 | 47468376000199 | ASSOCIAÇAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSCRIÇÃO DE 03 AGENTES FISCAIS NO III SEMINARIO NACIONAL DE MELHORES PRÁTICAS E PROPOSTAS DE GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL-SENAM E O II ENCONTRO SOBRE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TRIBUTÁRIO, NO MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO,NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480239 | 21/07/2010 | 17884.22 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRAPARTIDA DAS MEDIÇÕES 05 e 06 PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO. | 01322010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480240 | 21/07/2010 | 55000.00 | 61024352000171 | BANCO INDUSVAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO Á HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 02082010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530204 | 21/07/2010 | 666.25 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL DE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ULTILIZAÇÃO DA SECITEC ( SECRETARIA MUNICIPAL CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA ) CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480238 | 21/07/2010 | 15893.89 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 , PERÍODO DE 01/11/09 A 15/12/09 DO PAGAMENTO DE REPERCUSSÃO DA 22ª MEDIÇÃO, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2009/129358 E REQ. Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480241 | 22/07/2010 | 2447.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420183 | 22/07/2010 | 2307.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400220 | 22/07/2010 | 3443.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410271 | 22/07/2010 | 2908.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200253 | 22/07/2010 | 3594.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180566 | 22/07/2010 | 2019.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170203 | 22/07/2010 | 10538.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142089 | 22/07/2010 | 11252.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101211 | 22/07/2010 | 134206.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080326 | 22/07/2010 | 9654.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060355 | 22/07/2010 | 12164.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110433 | 22/07/2010 | 13336.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090246 | 22/07/2010 | 9167.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130311 | 22/07/2010 | 104923.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120305 | 22/07/2010 | 3846.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530205 | 22/07/2010 | 1763.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520214 | 22/07/2010 | 1984.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510325 | 22/07/2010 | 37694.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020248 | 22/07/2010 | 8467.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030133 | 22/07/2010 | 1054.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040225 | 22/07/2010 | 2611.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050205 | 22/07/2010 | 2347.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070313 | 22/07/2010 | 44835.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142059 | 22/07/2010 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142060 | 22/07/2010 | 150.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142061 | 22/07/2010 | 150.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142062 | 22/07/2010 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142063 | 22/07/2010 | 150.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142064 | 22/07/2010 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142065 | 22/07/2010 | 150.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142066 | 22/07/2010 | 150.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142067 | 22/07/2010 | 150.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142068 | 22/07/2010 | 150.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142069 | 22/07/2010 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142070 | 22/07/2010 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142071 | 22/07/2010 | 150.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142072 | 22/07/2010 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142073 | 22/07/2010 | 150.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142074 | 22/07/2010 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142075 | 22/07/2010 | 150.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142076 | 22/07/2010 | 150.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142077 | 22/07/2010 | 150.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142078 | 22/07/2010 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142079 | 22/07/2010 | 150.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142080 | 22/07/2010 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142081 | 22/07/2010 | 150.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142082 | 22/07/2010 | 150.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142083 | 22/07/2010 | 150.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142084 | 22/07/2010 | 150.00 | 00096574461472 | CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142085 | 22/07/2010 | 150.00 | 00042475651415 | CRISTIANO CLEMENTE DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142086 | 22/07/2010 | 150.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142087 | 22/07/2010 | 150.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142088 | 22/07/2010 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142090 | 22/07/2010 | 150.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142091 | 22/07/2010 | 150.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142092 | 22/07/2010 | 150.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142093 | 22/07/2010 | 150.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142094 | 22/07/2010 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142095 | 22/07/2010 | 150.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142096 | 22/07/2010 | 150.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142097 | 22/07/2010 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142098 | 22/07/2010 | 150.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142099 | 22/07/2010 | 150.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142100 | 22/07/2010 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142101 | 22/07/2010 | 150.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142102 | 22/07/2010 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142103 | 22/07/2010 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142104 | 22/07/2010 | 150.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142105 | 22/07/2010 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142106 | 22/07/2010 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142107 | 22/07/2010 | 150.00 | 00005343845444 | GIRLENE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142108 | 22/07/2010 | 150.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142109 | 22/07/2010 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142110 | 22/07/2010 | 150.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142111 | 22/07/2010 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142112 | 22/07/2010 | 150.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142113 | 22/07/2010 | 150.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142114 | 22/07/2010 | 150.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142115 | 22/07/2010 | 150.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142116 | 22/07/2010 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142117 | 22/07/2010 | 150.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142118 | 22/07/2010 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142119 | 22/07/2010 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142120 | 22/07/2010 | 150.00 | 00055240348472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142121 | 22/07/2010 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0080320 | 22/07/2010 | 6315.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 35 (trinta e cinco) Estabilizadores 1KVA e 01 (uma) Geladeira com Capacidade 320 Litros cor Branca marca Eletrolux, para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 169/2010 e Pregão nº4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 22/07/2010 | 350.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de regulagem e manutenção das portas de vidro localizadas no Gabinete do Prefeito - Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101210 | 22/07/2010 | 7888.00 | 01399919000162 | PINDORAMA PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de reprodução do material audio visual ( DVDS ) do Sim, eu Posso, conforme a Ordem de Serviço nº 0035/2010, Processo Administrativo nº 2010/073074, Memo nº 209/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130312 | 22/07/2010 | 114.66 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (tres) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objetivo de Transportar Paciente para Tratamento fora do Município, conforme Memorando nº 104/2010/GS, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 083/2010 eAutorização de Viagem para Fora do Estado nº 083/2010 ao Processo nº 16910/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130313 | 22/07/2010 | 76.44 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objetivo de Transportar Paciente para tratamento foro do Municipio, conforme Memorando nº 107/2010/GS, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 080/2010 eAutorização de Viagem para Fora do Estado nº 080/2010 ao Processo nº 16913/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130314 | 22/07/2010 | 191.04 | 00002462057412 | PATRÍCIA MELO ASSUNÇÃO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (tres) diárias para a Cidade de Recife-PE, para Apresentadora de Trabalho Oral, representando a Secretaria de Saúde de João Pessoa, no 6º Semináriio Nacional Homens e Masculinidade: Praticas de Intimidade ePolíticas Públicas, conforme Memorando º 351/2010/DAS, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 087/2010 e Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 087/2010 ao Processo nº 17319/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0080314 | 22/07/2010 | 3990.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) Scanner para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 113/2010 e Pregão nº4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0080318 | 22/07/2010 | 800.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) Frigobar com Capacidade para 116 Litros (minimo) cor Branco, para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 141/2010 e Pregão nº4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0080319 | 22/07/2010 | 1259.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 10 (dez) Aparelhos telefonicos Convencional de Teclas; 01 (uma) Caixa de Som com 300 Watts; 01 (um) Gelágua de Bancada na cor Branca; 01 (um) Micro System e 01(um) Aparelho de DVD com Visor Compativel com RW, JPEG, MP3 para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 155/2010 e Pregão nº4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0080315 | 22/07/2010 | 2300.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) Aparelho de Fax-Smile com Teclado Acoplado e 01 (um) Projetor Multimidia para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 124/2010 e Pregão nº 4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0080316 | 22/07/2010 | 7580.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (uma) Impressora Jato de Tinta Color tipo A3 e 02 (dois) Microcomputadores tipo II para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 185/2010 e Pregão nº 4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0080323 | 22/07/2010 | 680.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) Armarios em Aço com 02 (duas) Portas, 04 (quatro) Prateleiras e Chaves na cor Cinza, para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 119/2010 e Pregão nº4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0080327 | 22/07/2010 | 5300.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) Notebooks Padrão I para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 110/2010 e Pregão nº 4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090247 | 22/07/2010 | 3392.80 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material destinado a manutenção de mercados públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090248 | 22/07/2010 | 1794.21 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material destinado a manutenção de mercados públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0080313 | 22/07/2010 | 6189.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 20 (vinte) Nobreaks 1200VA e 10 (dez) Aparelhos Telefônicos convencional com Teclas, para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 189/2010 e Pregão nº4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0080317 | 22/07/2010 | 13299.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (uma) Impressora Laser Color A3 - Padrão I marca Ricoh modelo SPC820DN, para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 132/2010 e Pregão nº4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0080321 | 22/07/2010 | 22298.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) Condicionadores de Ar Split Capacidade 24.000 BTUS; 04 (quatro) Condicionadores de Ar Split Capacidade 60.000 BTUS e 01 (uma) Estante em Aço Vazado com 05 (cinco) Prateleiras, para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 120/2010 e Pregão nº4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0080322 | 22/07/2010 | 6519.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) Condicionadores de Ar Split (Parede) Capacidade 18.000 BTUS e 01 (um) Condicionador de Ar Split (Parede) Capacidade 36.000 BTUS para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 154/2010 e Pregão nº4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0080324 | 22/07/2010 | 9196.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 04 (quatro) Impressoras Multifuncionais Laser Padrão I para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 114/2010 e Pregão nº 4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0080325 | 22/07/2010 | 1800.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (uma) Impressora Jato de Tinta Color Tipo A3 Modelo HP K 8600, para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 184/2010 e Pregão nº4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0080328 | 22/07/2010 | 167720.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 28 (vinte e oito) Microcomputadores (Estação Gráfica) Padrão IV marca HP Modelo Z400 para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 110/2010 e Pregão nº 4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0080329 | 23/07/2010 | 1220.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) Condicionador de Ar Split (parede) Capacidade 12.000 BTUS, conforme Ordem de Compra nº 118/2010 e Pregão 4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070082008 | 0110434 | 23/07/2010 | 142560.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de máquinas e equipamentos- LOTE-04- Locação de dois Caminhões Basculantes aberto, equipado com Motor a Diesel de potencia mínima de 162 HP, chassis PBT 15 toneladas, trucado, modelo MB- 2423 ou similar, equipado com caçamba basculantes com capacidade de 10m3( 4º Termo Aditivo ao Contrato 38/2008) conforme Pregão Presencial 008/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110435 | 23/07/2010 | 34.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para 1a. revisão de 02(duas) motocicletas recém adquiridas de placas NPX - 2930 e NPX-2960, ambas pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 0088/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110436 | 23/07/2010 | 90.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para 1a. revisão de 02(duas) motocicletas recém adquiridas de placas NPX - 2930 e NPX-2960, ambas pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 0088/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | IMPLANTAÇÃO D0 ARQUIVO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | ARQUIVO MUNICIPAL COM BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO SÓCIO-PATRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0080331 | 23/07/2010 | 258.00 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERCADOLOGICA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 06 (seis) Livros Técnicos para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 146/2010 e Pregão 4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0080332 | 23/07/2010 | 2900.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (uma) TV LCD 40 "Full HD para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 123/2010 e Pregão nº 4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0080333 | 23/07/2010 | 4275.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (uma) TV LCD 40 "Full HD, 01 (uma) Tela Retrátil para Projeção com 120" com Suporte e 02 (dois) Microfones sem Fio, para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 123/2010 e Pregão nº 4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101212 | 23/07/2010 | 356.56 | 00032420935420 | JOZELIA CRISTINA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Belem - PA participar do Campeonato Brasileiro de Categorias Nivel A e B Brasileiro de Nado Sincronizado, conforme a proposta e concessão de diarias nº 134/2010, Processo Administrativo nº 2010/064284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101213 | 23/07/2010 | 1200.00 | 00032420935420 | JOZELIA CRISTINA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da ajuda financeira para as Alunas Atletas da Escola Municipal Aruanda para participar do Campeonato Brasileiro de Nado Sincronizado- Brasileirão, na cidade de Belem- PA, conforme Memo de nº 060/2010, Processo Administrativo nº 2010/064291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090242008 | 0101214 | 23/07/2010 | 2000.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Passagens Terrestres Nacionais conforme Contrato nº. 091/2009 do Pregão Presencial de nº. 09024/2008, que oram celebram entre si a PMJP e a Firma Vinte e Quatro Horas Viagens Ltda., conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0080330 | 23/07/2010 | 594.00 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERCADOLOGICA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 05 (cinco) Livros Técnicos para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 145/2010 e Pregão 4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070314 | 23/07/2010 | 1984.17 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS PARA PARTICIPAR DA EC 62/2009 NOVAS REGRAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 31/01/10 A 01/02/10 E EM FAVOR DE LEANDRO NUNES AZEVEDO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE WEBINTELLIGENCE REPORT DESIGN XI 3.0 E WEBINTELLIGENCE REPORT DESIGN ADVANCED XI 3.0 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 30/05/10 A 03/06/10, CONF. FATURA Nº FT 00014414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142122 | 23/07/2010 | 150.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142123 | 23/07/2010 | 150.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142124 | 23/07/2010 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142125 | 23/07/2010 | 150.00 | 00003853254446 | JOSE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142126 | 23/07/2010 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142127 | 23/07/2010 | 150.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142128 | 23/07/2010 | 150.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142129 | 23/07/2010 | 150.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142130 | 23/07/2010 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142131 | 23/07/2010 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142132 | 23/07/2010 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142133 | 23/07/2010 | 150.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142134 | 23/07/2010 | 150.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142135 | 23/07/2010 | 150.00 | 00008874683499 | KATHIANA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142136 | 23/07/2010 | 150.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142137 | 23/07/2010 | 150.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142138 | 23/07/2010 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142139 | 23/07/2010 | 150.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142140 | 23/07/2010 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142141 | 23/07/2010 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142142 | 23/07/2010 | 150.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142143 | 23/07/2010 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142144 | 23/07/2010 | 150.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142145 | 23/07/2010 | 150.00 | 00025226223404 | LUZIA PETRONILA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142146 | 23/07/2010 | 150.00 | 00083984275404 | MAGEANE VALERIANO MUNIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142147 | 23/07/2010 | 150.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142148 | 23/07/2010 | 150.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142149 | 23/07/2010 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142150 | 23/07/2010 | 150.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142151 | 23/07/2010 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142152 | 23/07/2010 | 150.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142153 | 23/07/2010 | 150.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142154 | 23/07/2010 | 150.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142155 | 23/07/2010 | 150.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142156 | 23/07/2010 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142157 | 23/07/2010 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142158 | 23/07/2010 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142159 | 23/07/2010 | 150.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142161 | 23/07/2010 | 150.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142162 | 23/07/2010 | 150.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142163 | 23/07/2010 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142164 | 23/07/2010 | 150.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142165 | 23/07/2010 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142166 | 23/07/2010 | 150.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142167 | 23/07/2010 | 150.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142168 | 23/07/2010 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142169 | 23/07/2010 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142170 | 23/07/2010 | 150.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142171 | 23/07/2010 | 150.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142172 | 23/07/2010 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142173 | 23/07/2010 | 150.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142174 | 23/07/2010 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142175 | 23/07/2010 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142176 | 23/07/2010 | 150.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142177 | 23/07/2010 | 150.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142178 | 23/07/2010 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142179 | 23/07/2010 | 150.00 | 00003466538432 | MARIA JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142180 | 23/07/2010 | 150.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142181 | 23/07/2010 | 150.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142182 | 23/07/2010 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142183 | 23/07/2010 | 150.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142184 | 23/07/2010 | 150.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142185 | 23/07/2010 | 150.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142186 | 23/07/2010 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142187 | 23/07/2010 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142188 | 23/07/2010 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142189 | 23/07/2010 | 150.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142190 | 23/07/2010 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142191 | 23/07/2010 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142192 | 23/07/2010 | 150.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142193 | 23/07/2010 | 150.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142194 | 23/07/2010 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142195 | 23/07/2010 | 150.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142196 | 23/07/2010 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142197 | 23/07/2010 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142198 | 23/07/2010 | 150.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142199 | 23/07/2010 | 150.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142200 | 23/07/2010 | 150.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142201 | 23/07/2010 | 150.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142202 | 23/07/2010 | 150.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142203 | 23/07/2010 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142204 | 23/07/2010 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142205 | 23/07/2010 | 150.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142206 | 23/07/2010 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142207 | 23/07/2010 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142208 | 23/07/2010 | 150.00 | 00008891225479 | POLIANA ARAUJO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142209 | 23/07/2010 | 150.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142210 | 23/07/2010 | 150.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142211 | 23/07/2010 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142212 | 23/07/2010 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142213 | 23/07/2010 | 150.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142214 | 23/07/2010 | 150.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142215 | 23/07/2010 | 150.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142216 | 23/07/2010 | 150.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142217 | 23/07/2010 | 150.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142218 | 23/07/2010 | 150.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142219 | 23/07/2010 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142220 | 23/07/2010 | 150.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142221 | 23/07/2010 | 150.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142222 | 23/07/2010 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142223 | 23/07/2010 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142224 | 23/07/2010 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142225 | 23/07/2010 | 150.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142226 | 23/07/2010 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142227 | 23/07/2010 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142228 | 23/07/2010 | 150.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142229 | 23/07/2010 | 150.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142230 | 23/07/2010 | 180.00 | 00005820300483 | DIMÍTRI DE ARAÚJO COSTA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de 02 (duas) Oficinas com tema " Coleta Seletiva, Reciclagem e Armazenamento de Lixo" com carga horária de 03 (tres) horas cada oficinas, sendo o valor de R$ 30,00 (trinta reais) hora aula, totalizando R$ 180,00 (cento e oitenta reais), com recursos do repasse do projeto Taipa Nova Vida, contrato nº 0251160 - 32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142160 | 23/07/2010 | 1271.04 | 00027761592420 | TEREZA CABRAL DE ARAUJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 44/2008 E ADITIVO 02, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO 2010. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.271,04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090249 | 23/07/2010 | 15510.46 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO F.4000, CONFORME CONTRATO Nº 61/05, TERMO ADITIVO Nº 06/2010, PREGAO 02/2005 - LOTE 19, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06/10 A 04/10/10 (DOC.EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 3.910,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410272 | 23/07/2010 | 874.75 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DO SINE-JP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/04/2010 À 13/05/2010, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNCIO Nº 036/2007 - SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410273 | 23/07/2010 | 1049.53 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DO SINE-JP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/05/2010 À 13/06/2010, PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNCIO Nº 036/2007 - SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400221 | 23/07/2010 | 1890.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | Valor ref. a inscrição da Sra. Gemana Maria de Oliveira Barros, mat.: 48.125-4, Diretora de Controle da Administração Direta da C.C.I no curso Contratação Direta e Contratos Administrativos nos dia 23 e 30 de julho de 2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480242 | 23/07/2010 | 240500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OITAVA PARCELA DA CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PSH- PROGRAMA DE SUBIDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 534 UNIDADES HABITACIONAIS | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510326 | 23/07/2010 | 115.19 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR E ISS, CONFORME O PROCESSO N° 2010/021497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510329 | 27/07/2010 | 2150.04 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CRIAÇAO DE UM NOVO QUADRO ELETRICO PARA A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - GASTRONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530208 | 27/07/2010 | 9158.99 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 92.2006.3170.00, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF E A PREITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480243 | 27/07/2010 | 189.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) ART´S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETOS Nº 568183, 568238, 568180, 568179, 568178 e 568174, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410274 | 27/07/2010 | 609.06 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO REPARO DA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410275 | 27/07/2010 | 1008.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM 12 (DOZE) VEÍCULOS, DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510327 | 27/07/2010 | 14017.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510328 | 27/07/2010 | 56069.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520216 | 27/07/2010 | 857.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520217 | 27/07/2010 | 3429.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530206 | 27/07/2010 | 655.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530207 | 27/07/2010 | 2622.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170204 | 27/07/2010 | 88.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | PLACA DE HOMENAGEM AGEL PRATA REF:160X240 DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120308 | 27/07/2010 | 1691.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120309 | 27/07/2010 | 6765.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130322 | 27/07/2010 | 70700.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130323 | 27/07/2010 | 282800.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090250 | 27/07/2010 | 4123.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090251 | 27/07/2010 | 16494.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110439 | 27/07/2010 | 7112.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110440 | 27/07/2010 | 28448.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060356 | 27/07/2010 | 4014.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060357 | 27/07/2010 | 16059.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080336 | 27/07/2010 | 5889.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080337 | 27/07/2010 | 23555.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101217 | 27/07/2010 | 98823.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101218 | 27/07/2010 | 395294.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142231 | 27/07/2010 | 6491.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142232 | 27/07/2010 | 25964.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170205 | 27/07/2010 | 6418.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170206 | 27/07/2010 | 25675.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180580 | 27/07/2010 | 635.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180581 | 27/07/2010 | 2542.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200254 | 27/07/2010 | 1336.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200255 | 27/07/2010 | 5346.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410276 | 27/07/2010 | 1122.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410277 | 27/07/2010 | 4490.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400222 | 27/07/2010 | 1317.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400223 | 27/07/2010 | 5268.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420184 | 27/07/2010 | 957.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420185 | 27/07/2010 | 3831.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480244 | 27/07/2010 | 910.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480245 | 27/07/2010 | 3640.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | FORMATAÇÃO DE ROTEIROS E ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520218 | 27/07/2010 | 6000.00 | 03609783000284 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 50% DO CURSO TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO PARA 04 (QUATRO) SELECIONADOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR E REALIZAR WORKSHOPS E ROADSHOWS NOS MERCADOS PRIORITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520215 | 27/07/2010 | 317.20 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 520049/2009 DO PROCESSO Nº 23555/2009 REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 101/2008 PARA A SETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030134 | 27/07/2010 | 219.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030135 | 27/07/2010 | 878.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020250 | 27/07/2010 | 3470.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020251 | 27/07/2010 | 13881.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070316 | 27/07/2010 | 5169.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070317 | 27/07/2010 | 20676.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050207 | 27/07/2010 | 1007.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050208 | 27/07/2010 | 4031.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040226 | 27/07/2010 | 1279.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO SEGURADO, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040227 | 27/07/2010 | 5117.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO PATRONAL, CONF MEM. 14/2010 COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/10 COM VENCIMENTO EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0080334 | 27/07/2010 | 1120.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) Condicionador de Ar Split (parede) Capacidade 12.000 BTUS com Controle Remoto para esta secretaria (SEPLAN), conforme Ordem de Compra nº 231/2010 e Pregão nº 4014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040292010 | 0070315 | 27/07/2010 | 11520.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, UTILIZADAS NA DIRETORIA DE CONTABILIDADE E NO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO CONTRATO N.º 068/2010, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2010/049121 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0020252 | 27/07/2010 | 4177.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente constante na ordem de compra de nº 0230/2010, a ser utilizado pela SPPM - (Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres), de acordo com o Pregão 04014/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040228 | 27/07/2010 | 526.26 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção no banheiro localizado no andar térreo do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040229 | 27/07/2010 | 7245.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se á aquisição de material de consumo (peças hidráulicas/elétricas) em substituição ás danificadas no gerador localizado no Paço Municipal. Ordem de compra de Nº 0236/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050206 | 27/07/2010 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para cumprimento do deposito judicial em ação de consignação processo n. 200.2010.002.473-2 em favor de ANTONIO MARCIO MENDES RIBEIRO CPF: 826.418.384-00, Conforme petição em anexo referente ao mes julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101216 | 27/07/2010 | 3022.60 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente aquisição de 14 ( quatorze ) Pares de Tenis para Handebol destinado as Atletas da Escola Municipal Castro Alves os quais participarão da seletiva na cidade de Guarabira-PB representando a nossa cidade nos Jogos Escolares da Paraiba, conforme a Ordem de compra de nº 0038/2010, Processo Administrativo nº 2010/070123 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080335 | 27/07/2010 | 3075.00 | 05074154000141 | D.H. COMERCIO & SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais fotográficos para Oficina de Fotografia Sensorial - Percepção do Olhar, integrante do Projeto de Registro e Educação Patrimonial Comunidade Porto do Capim Memórias Ribeirinhas. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110437 | 27/07/2010 | 126500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos caminhões e Onibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110438 | 27/07/2010 | 71500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutenção corretiva e preventiva dos caminhões e Onibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101215 | 27/07/2010 | 725.82 | 00004042054455 | FABRÍCIO FEITOSA BEZERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa- PB para a Cidade de São Paulo - SP participar da QCONSP que terá sua primeira Edição na America Latina, conforme a Proposta e Concessão deDiarias nº 142/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0120307 | 27/07/2010 | 923.21 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para pagamento de de passagens aerea de ida e volta para Brasilia para Chefe de Gabinete Wellintania Freitas dos Anjos participar de reunião do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) representante da PMJP. Conforme contrato 104/2008 do pregão 24/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120306 | 27/07/2010 | 800.00 | 00002820707459 | WILIANE FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para pagamento de serviços de enchimento de 1500 sacos plasticos com substrato e semeação de semente de plantas nativas no Viveiro Municipal de Plantas Nativas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130315 | 27/07/2010 | 896.00 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: FARMACOLOGIA 6ª EDIÇÃO STUDENT CONSULT DE DALE, M.M., RANG, H.P, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130317 | 27/07/2010 | 949.00 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: FARMACOLOGIA 6ª EDIÇÃO STUDENT CONSULT DE DALE, M.M., RANG, H.P, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130318 | 27/07/2010 | 548.00 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: DICIONÁRIO TERAPEUTICO GUANABARA, ANDREJUS KOROLKOVAS, EDIÇÃO 2008/2009, EDITORA GUANABARA, CONF. MEMO Nº 154/2009/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 421/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSIST. MEDICA-HOSP. DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA -GOV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130319 | 27/07/2010 | 327.00 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: FARMACOLOGIA BÁSICA E CLINICA, 10ª EDIÇÃO, KATZUNG, BERTRAM, G./MEGRAM - HILL INTERAMERICANA, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130320 | 27/07/2010 | 327.00 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: FARMACOLOGIA BÁSICA & CLINICA, 10ª EDIÇÃO, KATZUNG, BERTRAM G./MEGRAM - HILL INTERAMERICANA, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL VALENTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130321 | 27/07/2010 | 137.00 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: DICIONÁRIO TERAPEUTICO GUANABARA, ANDREJUS KOROLKOVAS, EDIÇÃO 2008/2009, EDITORA GUANABARA, CONF. MEMO Nº 154/2009/GMAF/SMS, ORDEM DE COMPRAS Nº 421/2010, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130316 | 27/07/2010 | 1785.00 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: FARMACOLOGIA 6ª EDIÇÃO STUDENT CONSULT DE DALE, M.M., RANG, H.P, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142233 | 27/07/2010 | 63.60 | 00003672094463 | RONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38669/2010 E EMPENHO Nº 140976/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142234 | 28/07/2010 | 2864.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0142247 | 28/07/2010 | 18345.00 | 02805093000157 | COZIX EQUIP. E SERV. INDUSTRIAIS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com material permanente destinados ao Retaurante Popular de Mangabeira (contrato de repasse nº 23041127/07/MDS), Unidade da SEDES, atendendo ao Oficio nº 0117/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de Modalidade Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 219/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0142249 | 28/07/2010 | 46600.00 | 11003329000122 | EMCOP COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com material permanente destinado ao Retaurante Popular de Mangabeira (contrato de repasse nº 23041127/07/MDS), Unidade da SEDES, atendendo ao Oficio nº 0117/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de ModalidadePregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 218/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0142250 | 28/07/2010 | 23600.00 | 01259958000164 | ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com material permanente destinados ao Retaurante Popular de Mangabeira (contrato de repasse nº 23041127/07/MDS), Unidade da SEDES, atendendo ao Oficio nº 0117/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de Modalidade Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 217/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0142251 | 28/07/2010 | 51045.00 | 54177886000172 | COZIL - EQUIP. INDUSTRIAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com material permanente destinados ao Retaurante Popular de Mangabeira (contrato de repasse nº 23041127/07/MDS), Unidade da SEDES, atendendo ao Oficio nº 0137/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de Modalidade Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 238/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0142252 | 28/07/2010 | 2411.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com material permanente destinados ao Retaurante Popular de Mangabeira (contrato de repasse nº 23041127/07/MDS), Unidade da SEDES, atendendo ao Oficio nº 0117/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de Modalidade Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 200/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO COMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120310 | 28/07/2010 | 320.00 | 00060216786487 | JOSE ERIVALDO MACIEL LIRA | Valor empenhado para pagamento de serviços de confecção e costura de elasticos para prender os processo do COMAM e da Diretoria de Controle Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120312 | 28/07/2010 | 493.60 | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza e café e açucar destinado a manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100562006 | 0130329 | 28/07/2010 | 125890.56 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2009 AO CONTRATO Nº 2661/2006, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE SERÁ DE 12 (MESES), CONFORME AE Nº 2300/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2006 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120313 | 28/07/2010 | 461.91 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de expediente e limpeza destinado a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040422010 | 0120314 | 28/07/2010 | 18900.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor empenhado para pagamento de refeições (tipo quentinhas) para os Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores interno e os do plantio de rua da SEMAM, as equipes do platão de Fiscalização Ambiental. Conforme contrato 073/2010 do pregão 017/2009 e adesão 042/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120315 | 28/07/2010 | 461.50 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de telefones, microfones e hubs destinado a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100142008 | 0130325 | 28/07/2010 | 149429.76 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2010 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 HORAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 571/2008 QUE TERÁ VIGENCIA PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, AE Nº 834/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2008 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100142008 | 0130326 | 28/07/2010 | 149429.76 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 004/2010 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 HORAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 571/2008 QUE TERÁ VIGENCIA PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, AE Nº 834/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2008 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110442 | 28/07/2010 | 1670.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de emplacamento de veiculos desta Edilidade, conforme Mem. 0089/2010 da DIMAV anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040342010 | 0090253 | 28/07/2010 | 55440.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de locação de 11(onze), TENDAS medindo 6x6 destinadas ao Mercado Sindolfo Freire no Bairro de Cruz das Armas, conforme Dispensa de Licitação nº 34/2010 e Processo de nº 2010/016202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101222 | 28/07/2010 | 80516.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Julho/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, conf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101223 | 28/07/2010 | 259920.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Julho/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020254 | 28/07/2010 | 182.00 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pela Subprefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020255 | 28/07/2010 | 317.00 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060360 | 28/07/2010 | 1890.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO "CONTRATAÇÃO DIRETA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - A VISÃO DO CONTROLE", PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO, DR. YURI OLIVEIRA ARAGÃO, CONFORME PROCESSO Nº 075781/2010, OFICIO Nº 1403/GABES, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060361 | 28/07/2010 | 1100.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS (20H) - TURMA COM 30 PARTICIPANTES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 242/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040230 | 28/07/2010 | 95.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050209 | 28/07/2010 | 86.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070318 | 28/07/2010 | 1647.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020253 | 28/07/2010 | 311.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030136 | 28/07/2010 | 38.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520220 | 28/07/2010 | 544.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMPLIFICADORES DE VOZ PARA USO DA SETUR EM EVENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142248 | 28/07/2010 | 390.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com hospedagem/alimentação em favor do Drº Murilo Digiácomo - Promotor de Justiça do Centro de Apoio Operacional da Criança e Adolescente do Estado do Paraná, durante o periodo de 28 a 30/07/2010. Atendendo solicitação do Oficio nº 222/2010 - Promotoria da Infância e Juventude da Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060359 | 28/07/2010 | 888.88 | 00091778263453 | MICHERLANE DE MELO C. SOUTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS AO EXERCICIO 2009/2010, CORRESPONDENTE A R$ 222,24 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), BEM COMO 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SÁLARIO, CORRESPONDENTE A R$ 666,64 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142236 | 28/07/2010 | 150.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142237 | 28/07/2010 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142238 | 28/07/2010 | 150.00 | 00007179796441 | VALDENICE PESSOA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142239 | 28/07/2010 | 150.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142240 | 28/07/2010 | 150.00 | 00007319108429 | VALERIA DE BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142241 | 28/07/2010 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142242 | 28/07/2010 | 150.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142243 | 28/07/2010 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142244 | 28/07/2010 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142245 | 28/07/2010 | 150.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142246 | 28/07/2010 | 150.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480246 | 28/07/2010 | 89.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420186 | 28/07/2010 | 84.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400227 | 28/07/2010 | 126.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410280 | 28/07/2010 | 106.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200256 | 28/07/2010 | 132.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180582 | 28/07/2010 | 74.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170207 | 28/07/2010 | 387.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142235 | 28/07/2010 | 413.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101219 | 28/07/2010 | 4930.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101220 | 28/07/2010 | 2427.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (1200-9) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101221 | 28/07/2010 | 1.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080338 | 28/07/2010 | 354.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060358 | 28/07/2010 | 446.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110441 | 28/07/2010 | 489.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090252 | 28/07/2010 | 336.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130324 | 28/07/2010 | 3854.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120311 | 28/07/2010 | 141.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530209 | 28/07/2010 | 64.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520219 | 28/07/2010 | 72.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510330 | 28/07/2010 | 1384.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410279 | 28/07/2010 | 6000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. TERMO ADITIVO Nº 002/2010 DO CONTRATO Nº 95/2008, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 24/2008 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410278 | 28/07/2010 | 5000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. TERMO ADITIVO Nº 002/2010 DO CONTRATO Nº 95/2008, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 24/2008 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400224 | 28/07/2010 | 2000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Juridica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400225 | 28/07/2010 | 1500.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de material de Consumo da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400226 | 28/07/2010 | 1000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Fisica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400231 | 29/07/2010 | 31860.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400234 | 29/07/2010 | 94189.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520226 | 29/07/2010 | 6398.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400228 | 29/07/2010 | 2400.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 24 (vinte e quatro) Todos 6x6, para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico em eventos diversos das Regiões Orçamentarias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072010 | 0400230 | 29/07/2010 | 8800.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 100 (cem) horas de Carro de Som Mini-trio a R$ 48,00 p/hora e 100 (cem) horas de Carro de Som Medio a R$ 40,00 para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico no Ciclo para o ano de 2010, de acordo com Adesão aAta de Registro de Preços nº 011/2010, Pregão Presencial nº 007/2010 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400235 | 29/07/2010 | 2976.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | Valor ref. a locação de Onibus Rodoviario no total de 640 kms para Atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/09, Pregão Presencial 002/2009 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | MATERIAL PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400232 | 29/07/2010 | 1800.00 | 01801686000182 | ELENILDE SOUZA DO ESPIRITO SANTO | Valor ref. a confecção de material promocional para uso nos eventos da Setransp e de suas Coordenadorias conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Controle Externo | CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE A CORRUPÇÃO | CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400233 | 29/07/2010 | 1800.00 | 01801686000182 | ELENILDE SOUZA DO ESPIRITO SANTO | Valor ref. a confecção de 150 (cento e cinquenta) camisetas a R$ 12,00 cada para atender necessidades do conselho de Transparencia Publica em aventos externos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410282 | 29/07/2010 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410283 | 29/07/2010 | 26770.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410284 | 29/07/2010 | 61102.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480248 | 29/07/2010 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480249 | 29/07/2010 | 19440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480250 | 29/07/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480251 | 29/07/2010 | 57943.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420188 | 29/07/2010 | 6900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420189 | 29/07/2010 | 95.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420190 | 29/07/2010 | 79156.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510332 | 29/07/2010 | 4417.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520221 | 29/07/2010 | 232.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530210 | 29/07/2010 | 206.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170209 | 29/07/2010 | 16462.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170210 | 29/07/2010 | 307.90 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA | LÂMINA W. DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170211 | 29/07/2010 | 315.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170212 | 29/07/2010 | 553945.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420191 | 29/07/2010 | 4435.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510338 | 29/07/2010 | 232442.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480252 | 29/07/2010 | 565.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530212 | 29/07/2010 | 260.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESPELHOS DE 04 MM, TAMANHO 1M X 50 CM PARA OS BANHEIROS DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530211 | 29/07/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530213 | 29/07/2010 | 43531.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530214 | 29/07/2010 | 22222.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0510336 | 29/07/2010 | 19323.90 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 SPLIT TIPO HI-WALL DE 12.000 BTUS, 1 SPLIT(PAREDE) DE 36.000 BTUS E 3 SPLIT (PAREDE) DE 60.000 BTUS, CONFORME PREGAO 04014/2010 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000226/2010 E PROCESSO Nº 2010/073898. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0510337 | 29/07/2010 | 2147.10 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 SPLIT TIPO HI-WALL DE 12.000 BTUS, 1 SPLIT(PAREDE) DE 36.000 BTUS E 3 SPLIT (PAREDE) DE 60.000 BTUS, CONFORME PREGAO 04014/2010 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000226/2010 E PROCESSO Nº 2010/073898.EM COMPLEMNTO AO PROCESSO 077680/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510331 | 29/07/2010 | 280.18 | 00013645978453 | GERMANA XAVIER LEAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/115958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510333 | 29/07/2010 | 36000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510334 | 29/07/2010 | 172.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510335 | 29/07/2010 | 1157626.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200258 | 29/07/2010 | 38261.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200259 | 29/07/2010 | 71653.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120316 | 29/07/2010 | 450.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130327 | 29/07/2010 | 12297.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090254 | 29/07/2010 | 1074.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110443 | 29/07/2010 | 1563.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060363 | 29/07/2010 | 1425.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080339 | 29/07/2010 | 1131.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101224 | 29/07/2010 | 15729.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142253 | 29/07/2010 | 1318.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170208 | 29/07/2010 | 1235.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180583 | 29/07/2010 | 236.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200257 | 29/07/2010 | 421.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410281 | 29/07/2010 | 340.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400229 | 29/07/2010 | 403.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420187 | 29/07/2010 | 270.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480247 | 29/07/2010 | 286.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060366 | 29/07/2010 | 347643.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060369 | 29/07/2010 | 433.88 | 00091778263453 | MICHERLANE DE MELO C. SOUTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS AO EXERCICIO 2009/20210, CORRESPONDENTE A R$ 222,24 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), BEM COMO 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SÁLARIO, CORRESPONDENTE A R$ 211,64 (DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060370 | 29/07/2010 | 42177.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060371 | 29/07/2010 | 162191.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 29/07/2010 | 146628.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060373 | 29/07/2010 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060374 | 29/07/2010 | 9570.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060375 | 29/07/2010 | 17408.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050214 | 29/07/2010 | 3730.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080345 | 29/07/2010 | 58169.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070323 | 29/07/2010 | 73292.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020261 | 29/07/2010 | 39248.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040236 | 29/07/2010 | 7341.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090259 | 29/07/2010 | 36099.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120321 | 29/07/2010 | 11406.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110449 | 29/07/2010 | 78471.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101230 | 29/07/2010 | 771020.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101231 | 29/07/2010 | 353045.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142258 | 29/07/2010 | 51000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520222 | 29/07/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520223 | 29/07/2010 | 61847.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520224 | 29/07/2010 | 4200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520225 | 29/07/2010 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142254 | 29/07/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142255 | 29/07/2010 | 307643.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142256 | 29/07/2010 | 188.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142257 | 29/07/2010 | 208950.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142259 | 29/07/2010 | 288.40 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de Lenon Jane Fonte de Souza (Conselheiro Tutelar), por ocasião de sua participação no Seminário dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente que se realizará na Camara Municipal da Cidade de Patos - PB no período de 29 a 31/01/2010, com retorno no dia 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142260 | 29/07/2010 | 288.40 | 00093142250468 | VALDILENE RODRIGUES DE ASSIS CRUZ | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de Valdilene Rodrigues de Assis Cruz (Conselheiro Tutelar), por ocasião de sua participação no Seminário dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente que se realizará na Camara Municipal da Cidade de Patos - PB no período de 29 a 31/01/2010, com retorno no dia 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142261 | 29/07/2010 | 288.40 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de waldson Sousa da Silva (Conselheiro Tutelar), por ocasião de sua participação no Seminário dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente que se realizará na Camara Municipalda Cidade de Patos - PB no período de 29 a 31/01/2010, com retorno no dia 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142262 | 29/07/2010 | 288.40 | 00001001247477 | VINICIUS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de Vinicius Fernandes de Araújo (Conselheiro Tutelar), por ocasião de sua participação no Seminário dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente que se realizará na Camara Municipal da Cidade de Patos - PB no período de 29 a 31/01/2010, com retorno no dia 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030137 | 29/07/2010 | 123.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020256 | 29/07/2010 | 992.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142263 | 29/07/2010 | 16463.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130334 | 29/07/2010 | 472605.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170213 | 29/07/2010 | 94625.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180588 | 29/07/2010 | 3837.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200260 | 29/07/2010 | 3760.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410285 | 29/07/2010 | 2034.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400236 | 29/07/2010 | 2498.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070319 | 29/07/2010 | 5254.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050210 | 29/07/2010 | 275.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 29/07/2010 | 306.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070320 | 29/07/2010 | 115.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070321 | 29/07/2010 | 407971.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070322 | 29/07/2010 | 26670.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070324 | 29/07/2010 | 1650.00 | 00023970561515 | HÉRCULES DUTRA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) BEXIGAS PARA ORNAMENTAÇÃO NA FESTA DAS NEVES A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040372010 | 0060362 | 29/07/2010 | 88.55 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS - OLEO DE SOJA) PARA O CRQD/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 122/2010, PREGÃO Nº 063/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 29/07/2010 | 596.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060365 | 29/07/2010 | 360798.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060367 | 29/07/2010 | 3300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060368 | 29/07/2010 | 53125.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080340 | 29/07/2010 | 364.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080341 | 29/07/2010 | 386777.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080342 | 29/07/2010 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080343 | 29/07/2010 | 11400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080344 | 29/07/2010 | 110572.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080346 | 29/07/2010 | 240.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 02 (duas) Placas em Inox e Caixa de Veludo Medindo 18x12cm para Homenagem à servidores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 29/07/2010 | 10050.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050212 | 29/07/2010 | 10140.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050213 | 29/07/2010 | 87143.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040232 | 29/07/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040233 | 29/07/2010 | 14970.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040234 | 29/07/2010 | 219.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040235 | 29/07/2010 | 93664.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180584 | 29/07/2010 | 5320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180585 | 29/07/2010 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180586 | 29/07/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180587 | 29/07/2010 | 49101.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040292009 | 0020257 | 29/07/2010 | 7340.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGÃO DE Nº 029/2009 E CONTRATO DE Nº 86/2009. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020258 | 29/07/2010 | 668.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020259 | 29/07/2010 | 346359.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020260 | 29/07/2010 | 47915.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101229 | 29/07/2010 | 185740.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090255 | 29/07/2010 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090256 | 29/07/2010 | 131207.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090257 | 29/07/2010 | 799.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090258 | 29/07/2010 | 256573.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101225 | 29/07/2010 | 1972716.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101226 | 29/07/2010 | 1254120.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101227 | 29/07/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101228 | 29/07/2010 | 2629109.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101232 | 29/07/2010 | 1856457.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101233 | 29/07/2010 | 1209076.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101234 | 29/07/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101235 | 29/07/2010 | 124202.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101236 | 29/07/2010 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110444 | 29/07/2010 | 224.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110445 | 29/07/2010 | 473134.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110446 | 29/07/2010 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110447 | 29/07/2010 | 9300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110448 | 29/07/2010 | 118352.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560049 | 29/07/2010 | 5883.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0560050 | 29/07/2010 | 88487.52 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao 3º Aditivo ao Contrato de nº 212/2008 devido ao realinhamento ao acrescimo relativo à Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2010 de acordo com o Lote de nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09055/2008, Processo administrativo nº 2008/070494,destinado a Estação Cabo Branco, Ciencia Cultura e Artes conforme a Ordem de Compra de nº159/2010 e documentalção anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130328 | 29/07/2010 | 2294655.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120317 | 29/07/2010 | 4200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120318 | 29/07/2010 | 55010.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120319 | 29/07/2010 | 147.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120320 | 29/07/2010 | 110998.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130330 | 29/07/2010 | 7239.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130331 | 29/07/2010 | 3593621.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130332 | 29/07/2010 | 319436.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100112010 | 0130333 | 29/07/2010 | 586500.00 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL SUPER BOND COR AMARELHO TAM. A4 - 75gr - MARCA: RIPASA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130336 | 29/07/2010 | 136.20 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Restituição de Multa de Transitos, conforme Contrato nº 2660/2006 e Fatura / Duplicata nº 020689 e 020787 anexo ao processo nº 09741/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130337 | 29/07/2010 | 5857.71 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A COBRANÇA DE AVARIAS/INDENIZAÇÃO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 17903, 20684, 20685, 20686, 20687, 20688, 20690, 20691, 20692, 20693, 20694, 20726, 20727, 20728, 20788, 20789, CONTRATO Nº 2.660/2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130338 | 29/07/2010 | 5857.41 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A COBRANÇA DE AVARIAS/INDENIZAÇÃO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nºs 17903, 20684, 20685, 20686, 20687, 20688, 20690, 20691, 20692, 20693, 20694, 20726, 20727, 20728, 20788, 20789, CONTRATO Nº 2.660/2006, EM ANEXO. PROC. 18140/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101212009 | 0130339 | 30/07/2010 | 17150.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O Valor Empenhado refere-se a Aquisição de 5000 Garrafão Àgua Mineral, Garrafão c/20 Litros Marca: Platina, 10000 Copos c/ Àgua Mineral, 200ml - Marca: Platina e 500 Unid. Garrafão Plástico Vazio de 20 Litros - Marca: Platina, para Manutenção dos Serviços Adm. Gerais, conforme AE Nº 893/2010, Ata de Registro de Preços nº 005/2010 e Pregão Presencial nº 121/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0142270 | 30/07/2010 | 3660.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado ao Restaurante Popular de Mangabeira (contrato de Repassa nº 230.411-27/2007/MDS) unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 117/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compras nº 190/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0142271 | 30/07/2010 | 124.50 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinados as cozinhas comunitárias em contrapartida ao contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS, unidades da SEDES, atendendo ao Oficio 117/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compras nº 190/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042010 | 0110451 | 30/07/2010 | 32430.00 | 38046843001416 | HC PNEUS S/A | O valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus, camaras de ar e protetores novos para aplicação imediata em veiculos e máquinas pertencentes a esta Edilidade,observando que sejam de fábrica com 5 anos de garantia, aprovados e certificados pelo IMETRO, apresentado pelo LOTE-01-Itens:03,04,05,08,11,12 e 13, conforme Pregão Presencial 04/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3307-3 C/C. 1055-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101237 | 30/07/2010 | 3090.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090260 | 30/07/2010 | 2730.00 | 09814676000193 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recarga de cartuchos das impressoras que atendem esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090261 | 30/07/2010 | 1303.31 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de aquisição de material de consumo destinado a Diretotia de Paisagismo desta secretaria, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042010 | 0080347 | 30/07/2010 | 1200000.00 | 00972859000162 | FONTANA FONTES LUMINOSAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Construção e Montagem da Fonte Luminosa da Lagoa do Parque Solon de Lucena . Contrato nº 012/2010 e Tomada de Preço 04/2010 | 02092010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090372009 | 0101239 | 30/07/2010 | 3798.20 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de 20 ( vinte) milheiro de Impressão do Informativo " Educação em Tempo " destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acodo com o Lote de nº 01 Item 1.1 do contrato de nº 158/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09037/2009, Processo administrativo nº 008353/2009, conforme a Ordem de Compra de nº 163/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020262 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00004952576485 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA SUBPREFEITURA TAMBAÚ. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020263 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS AOS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040237 | 30/07/2010 | 1250.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recarga de cartuchos e toner para consumo nesta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040239 | 30/07/2010 | 455.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de encadernação de documentação referente ás Leis e Decretos, da Divisão de Atos Oficiais, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050219 | 30/07/2010 | 120.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | Para pagamento de recarga de extintores de incêndio dessa unidade administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050224 | 30/07/2010 | 84.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº. 011/2009, firmado entre o tribunal de justiça e o município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de : julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070326 | 30/07/2010 | 5200.00 | 00023970561515 | HÉRCULES DUTRA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO NA FESTA DAS NEVES A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040238 | 30/07/2010 | 1516.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050215 | 30/07/2010 | 1363.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070325 | 30/07/2010 | 26034.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020264 | 30/07/2010 | 4916.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030138 | 30/07/2010 | 612.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142265 | 30/07/2010 | 179.76 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Laureci Siqueira dos Santos mat. 55.464-2, Por ocasião de sua participação da 69º Reunião Ordinária da CIB- PB, que será realizado no dia 03/07/2010, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Mamede - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142267 | 30/07/2010 | 179.76 | 00060177640472 | MARIA VITORIA P RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Maria Vitoria P. Rodrigues mat. 45.445-4, Por ocasião de sua participação da 69º Reunião Ordinária da CIB- PB, que será realizado no dia 03/07/2010, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Mamede - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520228 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00007913327480 | ADRIANO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO DE CADEIRAS DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 040092010 | 0520230 | 30/07/2010 | 2448.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000191/2010 DO PREGÃO 04009/2010. REF. A COMPRA DE 10 (DEZ) APARELHOS TELEFÔNICOS E 01 (UM) TELEVISOR LDC DE 32" FULL HD, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | SENSIBILIZAÇÃO TURÍSTICA | IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520229 | 30/07/2010 | 1800.00 | 07898081000138 | MARE ALTA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE GUIAS DE TURISMO PARA ACONPANHAR OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA EXPLORAÇÃO NOS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060376 | 30/07/2010 | 38225.20 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, (PAÇO MUNICIPAL) CONTRATO 59/09 TERMO ADITIVO 01. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060378 | 30/07/2010 | 775064.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 58/09, TERMO ADITIVO Nº 02 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060379 | 30/07/2010 | 38225.20 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, (PAÇO MUNICIPAL) CONTRATO 59/09 TERMO ADITIVO 01.E DOC EM ANEXO.VALOR MENSAL R$ 3.822,52 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142268 | 30/07/2010 | 90.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de Oficina com tema " ACESSIBILIDADE" com carga horária de 03 (tres) horas sendo cada hora com valor de R$ 30,00 (trinat reias) hora/aula, totalizando R$ 90,00 (noventa reais), atendendo necessidade de recurso de contrapartida ao Projeto Paulo Afonso contrato nº 0198523-88/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142269 | 30/07/2010 | 180.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de 02 (duas) Oficinas com tema " CULINÁRIAS" com carga horária de 03 (tres) horas sendo cada hora com valor de R$ 30,00 (trinat reias) hora/aula, totalizando R$ 180,00 (cento e oitenta reais), atendendo necessidade de recurso de contrapartida ao Projeto HIS/OGU - 77. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480253 | 30/07/2010 | 1420.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420192 | 30/07/2010 | 1340.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400244 | 30/07/2010 | 1999.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410292 | 30/07/2010 | 1688.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200261 | 30/07/2010 | 2087.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180589 | 30/07/2010 | 1172.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170214 | 30/07/2010 | 6119.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142264 | 30/07/2010 | 6533.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101238 | 30/07/2010 | 77929.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080348 | 30/07/2010 | 5605.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060377 | 30/07/2010 | 7063.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110450 | 30/07/2010 | 7743.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090262 | 30/07/2010 | 5323.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130335 | 30/07/2010 | 60926.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120322 | 30/07/2010 | 2233.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530216 | 30/07/2010 | 529.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESPREMEDOR DE FRUTAS, 01 (UMA) CAFETEIRA, 01 (UM) VENTILADOR E 03 (TRÊS) SANDUICHEIRAS, PARA SEREM UTILIZADOS COMO BRINDES NA FESTA DAS NEVES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510339 | 30/07/2010 | 3258.35 | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA | A REFERIDA DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO 2009/2010, CORRESPONDENTE A R$958,35 (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), BEM COMO 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010,CORRESPONDENTE A R$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530215 | 30/07/2010 | 1023.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520227 | 30/07/2010 | 1152.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510340 | 30/07/2010 | 21887.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410287 | 30/07/2010 | 200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NO PISO SUPERIOR DA SEDESP, COM O OBJETIVO DE INICIAR AS INSCRIÇÕES DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410289 | 30/07/2010 | 196.80 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40W E 12 (DOZE) REATORES ELETRÔNICOS DE 40 W, PARA UTILIZAÇÃO NO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410286 | 30/07/2010 | 400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICRO SYSTEMS E 03 (TRÊS) ESPREMEDORES DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS COMO BRINDES NA FESTA DAS NEVES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410288 | 30/07/2010 | 120.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA REPARO E SUSBTITUIÇÕES NO PRÉDIO DA SEDESP. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410290 | 30/07/2010 | 1683.80 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410291 | 30/07/2010 | 625.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) APARELHOS TELEFÔNICOS, SENDO 05 (CINCO) COM CHAVE, 05 (CINCO) SEM CHAVE E 02 (DOIS) SEM FIO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400237 | 30/07/2010 | 1620.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de limpeza para atender necessidades da Setransp e de suas Coordenadorias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0400238 | 30/07/2010 | 410.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor ref. a aquisição de aparelho de fax-simile c/ telefone acoplado conforme Ordem de Compra nº 130/2010, ref. ao Pregão 04009/2010 e demais documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0400239 | 30/07/2010 | 675.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor ref. a aquisição de Micrisystem, Bebedouro e Aparelho de Telefone sem fio, conforme Ordem de Compra nº 166/2010, ref. ao Pregão 04009/2010 e demais documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040092010 | 0400240 | 30/07/2010 | 2276.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor ref. a aquisição de Cadeiras, Armarios e Suportes p/ CPU conforme Ordem de Compra nº 214/2010, ref. ao Pregão 04009/2010 e demais documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0400241 | 30/07/2010 | 6725.40 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor ref. a aquisição de Armario 2/portas, Mesa reta s/ Gavetas, Estabilizadores, DataShow 1800 AnsiLumens e Televisor de 21", conforme Ordem de Compra nº 181/2010, ref. ao Pregão 04009/2010 e demais documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0400242 | 30/07/2010 | 3720.50 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | Valor ref. a aquisição de Aparelheros Telefonicos Convencionais, Condicionador de Ar Split e Nobreaks de 1200 VA, conforme Ordem de Compra nº 196/2010, ref. ao Pregão 04009/2010 e demais documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040092010 | 0400243 | 30/07/2010 | 1512.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Valor ref. a aquisição de Longarinas a Armarios medios em madeira conforme Ordem de Compra nº 206/2010, ref. ao Pregão 04009/2010 e demais documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520231 | 02/08/2010 | 9800.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530217 | 02/08/2010 | 10500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENRES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480255 | 02/08/2010 | 2355.03 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE EMILIA CORREIA LIMA COM OS SEGUINTES TRECHOS: JOÃO PESSOA/BRASÍLIA CONFORME CONTRATO E ADITIVOS Nº 100/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480254 | 02/08/2010 | 2340.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CARTUCHOS PARA PLOTTER 610, COM AS RESPECTIVAS REFERÊNCIAS: 9371A, 9374A, 9372A, 9373A, 9403A e 9370A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142272 | 02/08/2010 | 150.00 | 00006620920403 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142274 | 02/08/2010 | 37.46 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor marcelo Corte Nobrega mat. 54.467-1, Por ocasião de sua viagem transladando o Secretario e a Gestora do FMAS desta secretaria para participarem da 69º Reunião Ordinária da CIB- PB, que será realizado no dia 03/07/2010, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação da Cidade de são Mamede - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142275 | 02/08/2010 | 280.95 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Valmir Matias dos Santos mat. 46.800-2, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20/08/2010 para diversas cidades daParaíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142276 | 02/08/2010 | 374.60 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Alexsandro da silva Barbosa mat. 45.797-3, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27/08/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142277 | 02/08/2010 | 280.95 | 00001006183400 | JADIAEL PEREIRA DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Jadiael Pereira de Sousa mat. 41.798-0, Por ocasião de viagens a ser realizada nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20/08/2010, para a retirada da doação de gêneros alimentícios através do Programa Compra Direta Local pra uso do Banco de Alimentos/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142278 | 02/08/2010 | 280.95 | 00080485030420 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Sebastião dos Santos mat. 46.968-8, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20/08/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142279 | 02/08/2010 | 280.95 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Eliosvaldo da Silva Santos mat. 59.446-6, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20/08/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142280 | 02/08/2010 | 280.95 | 00067426760430 | PAULO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Paulo Barbosa da Silva mat. 61.540-4, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20/08/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142281 | 02/08/2010 | 224.76 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José carlos Monteiro de Lima mat. 46.657-3, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27/08/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142282 | 02/08/2010 | 206.03 | 00079045006472 | WALDEMIR FELIX DOS SANTOS FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Waldemir felix dos Santos Filho mat. 3.586-6, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16/08/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142283 | 02/08/2010 | 168.57 | 00011391987420 | CARLOS AUGUSTO FREIRE AZEVEDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor carlos Augusto de F. Azevedo mat. 14.830-0, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 17,18,19,20,23,24,25,26,27/08/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200262 | 02/08/2010 | 2600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA,REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180595 | 02/08/2010 | 6300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0142273 | 02/08/2010 | 8750.00 | 54177886000172 | COZIL - EQUIP. INDUSTRIAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinados as cozinhas comunitárias em contrapartida ao contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS, unidades da SEDES, atendendo ao Oficio 0137/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compras nº 0239/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101251 | 03/08/2010 | 449.00 | 05555382000133 | AOVS SISTEMA DE INFORMATICA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 ( uma ) Inscrição em nome de FABRICIO FEITOSA BEZERRA Matricula nº 54.706-9 no Curso em Tecnologia para desenvolvimento de Software, conforme Memo de nº 090/2010/DTIC , Processo de nº 2010/071987 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101250 | 03/08/2010 | 480.00 | 00003580931474 | ISABELLA OLIVEIRA DE ANDRADE VIRGÍNIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na Formação do Projeto O Futuro Visita o Passado, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/074342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101252 | 03/08/2010 | 480.00 | 00002058848497 | GENES DUARTE RIBEIRO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na Formação do Projeto O Futuro Visita o Passado, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho /SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/074342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070327 | 03/08/2010 | 281.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA EM C/C B. BRASIL (10592-9)CONF EXT. MÊS DE JULHO/2010.PMJP P ESPECIAL INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070328 | 03/08/2010 | 10521.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA EM C/C B. BRASIL (10264-4)CONF EXT. MÊS DE JULHO/2010.PMJP PESSOAL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070329 | 03/08/2010 | 373.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA EM C/C B. BRASIL (1209-2)CONF EXT. MÊS DE JULHO/2010.PMJP PENSÃO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070330 | 03/08/2010 | 2594.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA EM C/C B. BRASIL (10557-0) CONF EXT. MÊS DE JULHO/2010.PM JOÃO PESSOA - FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101240 | 03/08/2010 | 57156.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO - 2010 correspondente ao Mês de Julho/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais, conforme Ofício nº 105/2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101241 | 03/08/2010 | 181720.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO - 2010 correspondente ao Mês de Julho/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais, conforme Ofício nº | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101242 | 03/08/2010 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Professor de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº 109/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101243 | 03/08/2010 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Julho de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº 110/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101244 | 03/08/2010 | 179.76 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente a Cidade de Pocinhos-PB / Serraria-PB / Bananeiras-PB para participar nas aulas de Campo orientando os Alunos de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 75 e 81/2010, Processo Administrativo nº 2010//019492 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101245 | 03/08/2010 | 179.76 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente a Cidade de Pocinhos-PB / Serraria-PB / Bananeiras-PB acompanhando a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado nas aulas de Campo orientando os Alunos de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 89 e 95/2010, Processo Administrativo nº 2010//019492 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101246 | 03/08/2010 | 179.76 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente a Cidade de Pocinhos-PB / Serraria-PB / Bananeiras-PB acompanhando a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado nas aulas de Campo orientando os Alunos de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 47 e 52/2010, Processo Administrativo nº 2010//019492 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101247 | 03/08/2010 | 179.76 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente a Cidade de Pocinhos-PB / Serraria-PB / Bananeiras-PB acompanhando a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado nas aulas de Campo orientando os Alunos de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 32 e 38/2010, Processo Administrativo nº 2010//019492 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101248 | 03/08/2010 | 179.76 | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente a Cidade de Pocinhos-PB / Serraria-PB / Bananeiras-PB acompanhando a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado nas aulas de Campo orientando os Alunos de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 16 e 21/2010, Processo Administrativo nº 2010//019492 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101249 | 03/08/2010 | 179.76 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 ( uma ) diaria correspondente a Cidade de Pocinhos-PB / Serraria-PB / Bananeiras-PB acompanhando a Coordenadora do Programa Brasil Alfabetizado nas aulas de Campo orientando os Alunos de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 61 e 67/2010, Processo Administrativo nº 2010//019492 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 03/08/2010 | 20.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 03/08/2010 | 164.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070331 | 03/08/2010 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070332 | 03/08/2010 | 872.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050216 | 03/08/2010 | 45.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 03/08/2010 | 50.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0060380 | 03/08/2010 | 3683.78 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO (GOL) DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 04/10 - PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.227,94, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 05/05/2010 A 04/08/2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040082010 | 0040241 | 03/08/2010 | 3683.78 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO (GOL) DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 04/10 - PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.227,94, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, REFERENTE AO PERIODO DE 05/05/2010 A 04/08/2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0040242 | 03/08/2010 | 3683.79 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO (GOL) DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 04/10 - PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.227,94, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, REFERENTE AO PERIODO DE 05/05/2010 A 04/08/2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082006 | 0090264 | 03/08/2010 | 3683.78 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO (GOL) DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 04/10 - PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.227,94, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO PERIODO DE 05/05/2010 A 04/08/2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510341 | 03/08/2010 | 225.00 | 00015099512453 | MARIA PEREIRA DE CARVALHO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2009/085254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510342 | 03/08/2010 | 498.00 | 00019226175802 | JOELMA ALVES DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/006306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510343 | 03/08/2010 | 128.81 | 00000202541304 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/020269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510344 | 03/08/2010 | 1350.63 | 11100577000191 | MCF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/039844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510346 | 03/08/2010 | 673.10 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE ANA HORACIO GERALDO, NO TRECHO REC/BSB/REC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510347 | 03/08/2010 | 746.31 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE ANA HORACIO GERALDO, NO TRECHO REC/BSB/REC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510348 | 03/08/2010 | 1906.49 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE ANA HORACIO GERALDO, NO TRECHO REC/BSB/REC E MARDONIO CÂNDIDO ANGELIM, TRECHO JPA/BSB/JPA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADEANIA E III SEMINÁRIO NACIONAL DO SIMPLES NACIONAL, RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520233 | 03/08/2010 | 9800.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR DE ACORDO COM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510345 | 03/08/2010 | 733.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520232 | 03/08/2010 | 38.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530218 | 03/08/2010 | 34.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120323 | 03/08/2010 | 74.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130340 | 03/08/2010 | 2040.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090263 | 03/08/2010 | 178.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110452 | 03/08/2010 | 259.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060381 | 03/08/2010 | 236.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080349 | 03/08/2010 | 187.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101253 | 03/08/2010 | 2610.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142284 | 03/08/2010 | 218.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170215 | 03/08/2010 | 204.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180597 | 03/08/2010 | 39.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200263 | 03/08/2010 | 69.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410293 | 03/08/2010 | 56.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400245 | 03/08/2010 | 66.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420193 | 03/08/2010 | 44.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480256 | 03/08/2010 | 47.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480257 | 04/08/2010 | 264.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420194 | 04/08/2010 | 249.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400246 | 04/08/2010 | 372.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410294 | 04/08/2010 | 314.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200264 | 04/08/2010 | 388.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180600 | 04/08/2010 | 218.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170216 | 04/08/2010 | 1140.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142285 | 04/08/2010 | 1217.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101256 | 04/08/2010 | 279.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101257 | 04/08/2010 | 14523.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101262 | 04/08/2010 | 6900.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2007, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nºs 003336, 003402 E 003461, CONSTANTE DESTE PROCESSOA Nº 04975/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080350 | 04/08/2010 | 1044.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060382 | 04/08/2010 | 1316.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110453 | 04/08/2010 | 1443.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090265 | 04/08/2010 | 992.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130341 | 04/08/2010 | 11354.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120324 | 04/08/2010 | 416.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530219 | 04/08/2010 | 190.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520234 | 04/08/2010 | 214.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510349 | 04/08/2010 | 4079.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510350 | 04/08/2010 | 450.00 | 47468376000199 | ASSOCIAÇAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS CR1 - FISCALIZAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL, CR2 - DÍVIDA ATIVA QUESTÕES ATUAIS E O CR3 - DOZE PASSOS PARA INCREMENTAR A RECEITA NO SEU MUNICIPIO , CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200269 | 04/08/2010 | 1580.00 | 00002693111498 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS BASES DAS TABELAS DE BASKETE DO GINASIO ODILON RIBEIRO COUTINHO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200270 | 04/08/2010 | 7200.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCÊS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MACA, 03 (TRES) BUEAUX, 03(TRES CADEIRAS GIRATORIAS, 15 CADEIRAS FIXAS P/TRIBUNA DE HONRA E CONJ DE BUEAUX COM CADEIRA PARA CABINE DE IMPRENSA CONTENDO UM BUEAUX E CINCO CANEIRA FIXAS DESTINADO AO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200271 | 04/08/2010 | 2280.00 | 08314464000184 | JSA -INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA | VALO9R EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BANCOS DE MADEIRA (06 BANCOs COM 02 METROS DE CUMPRIMENTOS TODOS COM 40CM DE LARGURA E 40CM DE ALTURA), DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DA GRAÇA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200272 | 04/08/2010 | 1440.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | VALOR EMPENHA REF A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO CAMPO DE FUTEBOL DA GRAÇA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200273 | 04/08/2010 | 800.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE RECARÇA DE CARTUCHO DA IMPRESSOA HP COLOR LASER SET 2600 U DESTINADO AO SETOR DE IMFORMATICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200274 | 04/08/2010 | 1100.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÃO DE 11 (ONZE) LITROS DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS HP CB821A CORES PRETO, AMARELO, VERMELHO E AZUL DESTINADO AO SETORES DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200275 | 04/08/2010 | 2100.00 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A DOIS CORTADORES DE GRAMA EL. MC-50E 250W 60HZ 220WTS DESTINADO AO CAMPO DA GRAÇA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200265 | 04/08/2010 | 4895.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 550 CAIXAS DE AGUA MINERAL (COPO DE 200ML) DESTINADO A 9º MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200266 | 04/08/2010 | 6000.00 | 70134093000122 | ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A XX PROVA CICLISTICA 05 DE AGOSTO QUE SE REALIZARA NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM LARGADA E CHAGADA EM FRENTE A ESTAÇÃO DE CIENCIA E ARTE DO CABO BRANOC OCNF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200267 | 04/08/2010 | 150.00 | 00015116530434 | JOÃO MENDONÇA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCUTOR PARA DIVULGALÇAO DURANTE A 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200268 | 04/08/2010 | 1600.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CABINES SANITATRIS DESTINADAS A 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200276 | 04/08/2010 | 3150.00 | 09156242000143 | CLÁUDIA MARIA MENDES DE SANTANA ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) TROFEUS ESPECIFICOS EM INOX PARA PREMIAÇÃO DA 9º MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200277 | 04/08/2010 | 2725.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 9DEZ0 TENDAS E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE GUARDA CORPOS DESTINADO A 9º MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200278 | 04/08/2010 | 4300.00 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, EXAME ANTIDOPING E O PERMIT DA A 9º MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0120325 | 04/08/2010 | 2420.37 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 66/2006 - TERMO ADITIVO Nº 05/09 - PREGÃO Nº 21/2006 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS: 01 PALIO 1.000 ANO 2006 COM AR CONDICIONADO COM VALOR MENSAL DE R$ 1.016,44, E 01 MONTANA 1.8 ANO 2006 SEM AR CONDICIONADO , VALOR MENSAL R$ 1.403,93, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMARAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182007 | 0060383 | 04/08/2010 | 1949.30 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORADA A DISTANCIA, DESTINADA AO CETRE/SEAD, CONFORME O CONTRATO Nº 96/2007- ADITIVO Nº 04, PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2007, NO PERIODO DE 11 DE JULHOA 31 DE DEZEMBRO 2010,NO VALOR MENSAL DE R$ 344,00 MENSAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142286 | 04/08/2010 | 682.19 | 00513300000174 | XEPINHATECIDOS - O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo, para atender as necessidades desta Secretaria. Conforme APCS nº 083/2010-DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142288 | 04/08/2010 | 2016.50 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo, para conserto dos equipamentos de refrigeração de diversas unidades desta Secretaria. Conforme APCS nº 084/2010-DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142287 | 04/08/2010 | 210.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo, para atender as necessidades da SEDES-Centro Unidade desta Secretaria. Conforme APCS nº 082/2010-DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142289 | 04/08/2010 | 580.00 | 00028166906449 | EDMILSON FELIX | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de manutenção dos violões do Programa do PETI/DAS. Conforme solicitação do MEMO nº 126/2010/DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040243 | 04/08/2010 | 282.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050217 | 04/08/2010 | 254.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070333 | 04/08/2010 | 4852.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020266 | 04/08/2010 | 926.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030140 | 04/08/2010 | 114.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMARAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182007 | 0160001 | 04/08/2010 | 1949.30 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORADA A DISTANCIA, DESTINADA AO CETRE/SEAD, CONFORME O CONTRATO Nº 96/2007- ADITIVO Nº 04, PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2007, NO PERIODO DE 11 DE JULHOA 10 DE JULHO DE 2011,NO VALOR MENSAL DE R$ 344,00 MENSAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0142290 | 04/08/2010 | 600.70 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo, kits para homenagens e festividades, para atender as necessidades da DIPOP/PTTS, com recurso de contrapartida do convênio: Projeto his/ogu-77, contrato nº 0174993-61/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142298 | 04/08/2010 | 900.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de fornecimento de lanches (kit), para oficinas com beneficiários do projeto Taipa Nova VIda/PTTS/SEDES, com recursos de contrapartida ao contrato nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142299 | 04/08/2010 | 2100.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de fornecimento de lanches (kit), para oficinas com beneficiários do projeto Taipa Nova VIda/PTTS/SEDES, com recursos de contrapartida ao contrato nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090172010 | 0101259 | 04/08/2010 | 2595.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( palheta para clarinete ), destinado aos alunos da Banda Sinfonicanas aulas de Musica nas Unidades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 3.1 e 3.2 do Contrato de nº 156/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09017/2010 , Processo Administrativo nº 2010/092841, conforme a Ordem de Compra de nº 161/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090172010 | 0101260 | 04/08/2010 | 3815.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( palheta para clarinete ), destinado aos alunos da Banda Sinfonicanas aulas de Musica nas Unidades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 01 1.2, 1.3, 1.4 do Contrato de nº157/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09017/2010 , Processo Administrativo nº 2010/092841, conforme a Ordem de Compra de nº 162/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322009 | 0101261 | 04/08/2010 | 2380.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 200 ( duzentas ) Agua Mineral não gasosa, ph de 6,0 e maximo de 8,0 em Copo de 200 mililitros destinado as diversas atividades da SEDEC de acordo com o Lote de nº 02 Item 2.1 do Contrato de nº 155/2010, Ata Registro de Preço nº 51/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2009, Processo nº 2009/082042, conforme a Ordem de compra de nº 160/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090192010 | 0101263 | 04/08/2010 | 46235.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Plaquetes, Banner, cartilhas, Envelopes, Certificados, Foldrs )destinado as diversas atividades da SEDEC de acordo com o lote de nº 01 Contrato de nº 159/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09019/2010, Ata registro de Preço nº 27/2010 , Processo Administrativo nº 119184/2009, conforme a Ordem de Compra de nº 164/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080351 | 04/08/2010 | 1951.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de cópias de chaves, abertura de portas, conserto de fechaduras, confecção de carimbos entre outros. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080353 | 04/08/2010 | 87.79 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Taxa Administrativa referente aos Custos de Análise Processual e Vistoria Técnica - Outorga de Uso da Água do Poço Artesiano para Estação Cabo Branco. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272009 | 0060384 | 04/08/2010 | 6648.20 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, QUAL SEJAM, TONER BROTHER, TONER HP, CARTUCHO HP. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 316/2010 - 3, PREGÃO Nº 027/2009, E DOC. ANEXO. TONER PARA BROTHER N 350 - NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA - APLICAÇÃO/MOOD: DCP7820N/ 7420/ MSC7220/ DCP7020/ HL2040/ 2820 MARCA: BROTHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060385 | 04/08/2010 | 2290.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR (COM MONITOR LCD 18,5", TECLADO, MOUSE, LEITOR E GRAVADOR DE DVD/CD, MARCA: HP - MODELO DC 6005, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 108/2010, PREGÃO Nº4009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101254 | 04/08/2010 | 1600.00 | 00040403874572 | LILLIAN MERCIA DE OLIVEIRA PACHECO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na Formação Pedagogia Griô que será realizada na Escola Raimundo Nonato e na escola Viva Olho do Tempo no dia 23 a 29 de agosto de 2010, destinado aos professores da rede municipal de ensino conforme Processo de nº 2010/075307 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101255 | 04/08/2010 | 2400.00 | 00045644110559 | MARCIO CAIRES CHAVES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na Formação Pedagogia Griô que será realizada na Escola Raimundo Nonato e na escola Viva Olho do Tempo no dia 23 a 29 de agosto de 2010, destinado aos professores da rede municipal de ensino conforme Processo de nº 2010/075307 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070062010 | 0110454 | 04/08/2010 | 41400.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de de Equipamentos: Epls, Ferros,Grelhas, Tampões de Ferro Fundido, Material de Construção,Placas Premoldadas, Tubos de Concreto, Meio Fio Premoldados,Ferramentarias, Materiais Hidraúlicos e Hidro Sanitários emPVC, destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, apresentado pelo LOTE-01, conforme Pregão Presencial nº 06/2010 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1635-7 C/C. 403.345-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070062010 | 0110455 | 04/08/2010 | 60180.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de de Equipamentos: Epls, Ferros,Grelhas, Tampões de Ferro Fundido, Material de Construção,Placas Premoldadas, Tubos de Concreto, Meio Fio Premoldados,Ferramentarias, Materiais Hidraúlicos e Hidro Sanitários emPVC, destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, apresentado pelo LOTE-02, conforme Pregão Presencial nº 06/2010 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. BRASIL -001- AG. 0011-6 C/C. 6560-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Habitação | Habitação Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330092010 | 0080352 | 04/08/2010 | 144235.00 | 70074448000135 | JBR ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Elaboração de Projetos Básicos de Pavimentação, Terraplanagem, Drenagem, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Iluminação Pública do baixo e médio curso do Vale do Rio Jaguaribe em João Pessoa, Conforme Carta Convite nº 09/2010 e Contrato nº 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101258 | 04/08/2010 | 1010.07 | 00020540795453 | ARLETE GOMES ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento para fazer face as despesa do Auxilio Funeral do servidor João Batista dos Santos matricula nº 18889-1 de acordo com a certidão de Óbito nº 068882 01 55 2010 4 00096 034 0027624 60, conforme Processo nº 2010/068349 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0142291 | 04/08/2010 | 180.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado ao Centro de Inclusão Produtiva Social Maria de Nazaré atendendo contrapartida ao convenio nº 92.8800.00/2007 unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 117/2010- COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compras nº 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040092010 | 0142292 | 04/08/2010 | 1256.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado ao Centro de Inclusão Produtiva Social Maria de Nazaré atendendo contrapartida ao convenio nº 92.8800.00/2007 unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 117/2010- COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compras nº 201/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040092010 | 0142293 | 04/08/2010 | 980.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado ao Centro de Inclusão Produtiva Social Maria de Nazaré atendendo contrapartida ao convenio nº 92.8800.00/2007 unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 117/2010- COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compras nº 216/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0142294 | 04/08/2010 | 490.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinados as Cozinhas Comunitárias em contrapartida ao contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS, unidades da SEDES, atendendo ao Oficio 117/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compras nº 172/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0142295 | 04/08/2010 | 6870.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinados as Cozinhas Comunitárias em contrapartida ao contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS, unidades da SEDES, atendendo ao Oficio 117/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compras nº 187/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0142296 | 04/08/2010 | 435.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado a SEDES (marcenaria), atendendo Oficio nº 117/2010 - COPEL/SEAD, licitação de modalidade Pregão nº 04009/2010 - ordem de compra nº 136/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0142297 | 04/08/2010 | 2339.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado a SEDES (marcenaria), atendendo Oficio nº 117/2010 - COPEL/SEAD, licitação de modalidade Pregão nº 04009/2010 - ordem de compra nº 157/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200279 | 06/08/2010 | 7150.00 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TABLADO EM ESTRUTURA METALICA, GRIDE TIPO POSTIÇO PARA LARGADA E CHEGADA, GRIDE TIPO PORTAL P/BANE DE PREMIAÇÃO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAAL DESTINADOS A A 9º MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO BUSTO DE TA,MANDARE PRAIA DO CABO BRANCO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200280 | 06/08/2010 | 19500.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CATEGORIAS MASCULINO E FEMINIO ELITE, FAIXA ETARIA, SERVIDOR PUBLICO, CATEGORIA ESPECIAL (CADEIRANTE) E CORRIDA DE 7 KM QUE SE REALIZARA NO 08 DE AGOSTO DE 2010 COM LATRGADA E CHEGADA NO BUSTO DE TA,MANDARE PRAIA DO CABO BRANCO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200281 | 06/08/2010 | 5600.00 | 05529365000121 | CRONO CHIP SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LETDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS CHIPS ELETRONICOS DE IDENTIFICAÇÃO E O RELOGIO DE PORTICO DE CHEGADA QUE OS ATLETAS USARAM DURANTE A CORRIDA DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO 08 DE AGOSTO DE 2010 COM LATRGADA E CHEGADA NO BUSTO DE TA,MANDARE PRAIA DO CABO BRANCO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200282 | 06/08/2010 | 1100.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ALFINETES DE SEGURANÇA, ROLO DE ARAMR, PASTAS , ETIQUETAS E CAIXAS DE ISOPOR DE 80 (OITENTA) LITROS DESTINADO A 9º MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DO CABO BRANCO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200283 | 06/08/2010 | 1850.00 | 00008345608442 | JULIANA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 140 DE CAMISAS DESTINADO A COORDENAÇÃO E AO PESSOAL APOIO DE CAMPO (STAFF) DESTINADO A 9º MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DO CABO BRANCO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200284 | 06/08/2010 | 9600.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO GERAL, SUB-COORDENAÇÃO, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CERIMONIAL DESTINADO A 9º MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DO CABO BRANCO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200285 | 06/08/2010 | 3150.00 | 09156242000143 | CLÁUDIA MARIA MENDES DE SANTANA ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TROFEUS ESPECIFICOS EM INOX PARA PREMIAÇÃO DA 9º MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010 NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE CABO BRANCO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200286 | 06/08/2010 | 6500.00 | 06243407000126 | MULTILINK SERVIÇOS,PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) DE CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADA AOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA 9º MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DO CABO BRANCO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480260 | 09/08/2010 | 22500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OITAVA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FNANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0170217 | 09/08/2010 | 1347.06 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR JOSÉ BERNARDINO DA SILVA IDA E VOLTA JPA/RIO/JPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480258 | 09/08/2010 | 252.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480259 | 09/08/2010 | 128.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA P/ AUTORIZAÇÃO DE USO DE OCUPAÇÃO DE SOSLO(SUPRESSÃO VEGETAL) NO LOTEAMENTO ALTO DO MATEUS, DE ACORDO COM O BOLETO Nº 23035/10TS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101265 | 09/08/2010 | 141.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF DAF. MÊS DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101264 | 09/08/2010 | 510.00 | 00006188248477 | SAMUEL DA SILVA LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na SEDEC conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A EXPRESSÃO CULTURAL E A CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO | PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MÉMORIA ARTÍSTICA, CULTURAL,HISTÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080357 | 09/08/2010 | 2500.00 | 00056879482449 | RICARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços Fotográficos durante o "Projeto Comunidade Porto do Capim Memórias Ribeirinhas", a ser realizada na própria comunidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090266 | 09/08/2010 | 2882.60 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado a diversos setores desta Secretaria, conforme solicitação contida nos memorandos nº 19/DCE e 68/DICEM em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090267 | 09/08/2010 | 453.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Serviço de confecção de chaves, carimbos, conserto e troca de cilindros e fechaduras em diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090268 | 09/08/2010 | 150.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material utilizado em homenagem realizada por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070062010 | 0110456 | 09/08/2010 | 8550.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Equipamentos- Epis,Ferros, Grelhas e Tampões de Ferro Fundido, Material de Construção, Placas Premoldadas, Tubos de Concreto, Meio Fio Premoldados, Ferramentarias, Materiais Hidraúlicos e Hidro Sanitários em PVC, destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, apresentados pelo LOTE-04, conforme Pregão Presencial 06/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 070062010 | 0110457 | 09/08/2010 | 4200.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 50(cinquenta ) Carro de Mão, com Pneu e Câmara com capacidade para 50 litros, destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, apresentados pelo LOTE-04, conforme Pregão Presencial 06/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1653-7- C/C. 403.345-0 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060386 | 09/08/2010 | 360.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO (PARA GARRAFÃO DE 20L, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA NATURAL E OUTRA GELADA), TENSÃO: 220V; MARCA: MASTERFRIO MODELO YCE-ELETRONICO; CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 164/2010, PREGÃO Nº 4009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080354 | 09/08/2010 | 760.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (duas) cabeças de impressão HP 88 Magenta e Ciano para impressora K8600 e 02 (duas) cabeças de impresão HP 88 Preto e Amarelo para a mesma impressora, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080355 | 09/08/2010 | 2500.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 50 (cinquenta) Suportes para montagem de Exposição Internacional no Espaço Culturel Brésilien em Sud Charente - França de 02 a 23 de Outubro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080356 | 09/08/2010 | 590.00 | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de limpeza para esta secretaria (SEPLAN), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070334 | 09/08/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA EM C/C B. BRASIL (30007-1) CONF EXT. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101266 | 09/08/2010 | 5400.00 | 00004852761434 | HINDEMBURGO ADONIRAN BARBOSA LOPES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Legalização do CNPJ dos CREIS da Rede Municipal de Ensino junto a Receita Federal visando o Cadastro para recebimento de recursos financeiros provenientes do MEC ( PDDE ), conforme a Ordem de Serviço nº 0037/2010 Processo de Aquisição nº 2010/061498 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142303 | 09/08/2010 | 500.00 | 00022907211315 | DENISE RODRIGUES BRITO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de Oficina com tema "RECICLAGEM EM RETALHOS", atendendo necessidade do Projeto "LAMBE - LAMBE - OBJETOS FOTOGRAFICOS" a ser realizado no período de 19 de agosto a 30 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142304 | 09/08/2010 | 500.00 | 00083972552149 | ANNA ROSA AZRA VILAR | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de Oficina de TEATRO, atendendo necessidade do Projeto "LAMBE - LAMBE - OBJETOS FOTOGRAFICOS" a ser realizado no período de 19 de agosto a 30 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142305 | 09/08/2010 | 500.00 | 00053522672453 | SELMA ALBUQUERQUE BATISTA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de Oficina de ALIMENTOS, atendendo necessidade do Projeto "LAMBE - LAMBE - OBJETOS FOTOGRAFICOS" a ser realizado no período de 19 de agosto a 30 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142306 | 09/08/2010 | 500.00 | 00056879482449 | RICARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de Oficina com tema "EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS", atendendo necessidade do Projeto "LAMBE - LAMBE - OBJETOS FOTOGRAFICOS" a ser realizado no período de 19 de agosto a 30 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142311 | 09/08/2010 | 150.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0400247 | 09/08/2010 | 3683.78 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO (GOL) DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 04/10 - PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.227,94, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, REFERENTE AO PERIODO DE 05/05/2010 A 04/08/2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0142300 | 09/08/2010 | 5000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer faze a despesa com aquisição estimativa de passagens aerea nacionais atraves do sistema de registro de preço nº 007/2008, para atender necessidade da SEDES/PMJP, referente ao item 01 do Pregão nº 024/2008 e contrato nº105/2008 e seus aditamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142307 | 09/08/2010 | 665.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviços de consertos de equipamentos eletronicos de diversas unidades desta secretaria, conforme solicitação das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142308 | 09/08/2010 | 1538.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de peças e acessorios de equipamentos para atender as necessidades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142301 | 09/08/2010 | 159.20 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Jaboatão dos Guararapes-PE, referente aos dias 20,21e 22/08/2010, transladando a equipe de Taekwondo,para participar do Campeonato Libertadores da America. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142302 | 09/08/2010 | 41.20 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Lenon Jane F. de Sousa mat. 60.125-7, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 11/08/2010 a cidade de Pedras de Fogo -PB, transladando os adolescentes Alan Antonio da Silva, Rubemberg da Silva Santos e Washinton Luiz M. de Araujo Filho, ambos residente no Município de pedras de Fogo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142309 | 09/08/2010 | 280.16 | 00076004147400 | EDIVALDO SANTOS DE LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Edivaldo Santos de Lima Coselheiro do CMDCA, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 10 a 12/08/10 a Cidade de Fortaleza - CE, para Participarem do 1º Seminário Nacional " Criança não è de Rua ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142310 | 09/08/2010 | 280.16 | 00039529096453 | MARIA VERA LUCIA DORICO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Mª Vera Lucia D. da Silva mat. 41.755-6, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 10 a 12/08/10 a Cidade de Fortaleza - CE, para Participarem do 1º Seminário Nacional " Criança não è de Rua ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0080358 | 09/08/2010 | 3683.79 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO (GOL) DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 04/10 - PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.227,94, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, REFERENTE AO PERIODO DE 05/05/2010 A 04/08/2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101267 | 09/08/2010 | 455.14 | 00062283510449 | EDINALVA ALVES DE AGUIAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO EXERCICIO 2009/2010, BEM COMO 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SÁLARIO 2010, CONFORME CALCULOS DA DIPAG, PARECER ASJUR Nº 1279/2010 - SEAD, PROCESSO Nº 32366/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101269 | 10/08/2010 | 567.46 | 00018680488453 | DENISE MARIA DUARTE COUTINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS EXERCÍCIO 2009/2010, CORRESPONDENTE A R$267,04 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), BEM COMO 3/12 ( TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO 2010, CORRESPONDENTE A R$ 300,42 (TREZENTOS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME PARECER ASJUR 1.469/2010 PROCESSO 057318/2010 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120330 | 10/08/2010 | 194.46 | 00055892469468 | GEORGE DE SOUZA ALENCAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2009/2010, CONFORME PARECER ASJUR Nº 1521/2010 PROCESSO 57882/2010 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120331 | 10/08/2010 | 3351.11 | 00031858651468 | SIMAO DE ALMEIDA NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PERÍODO 2009/2010, NO VALOR DE 1.031,12 (MIL E TRINTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS), BEM COMO 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2010, NO VALOR DE R$ 2.319,99 (DOIS MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),CONFORME PARECER ASJUR Nº1534/2010 PROCESSO 060340/2010 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 10/08/2010 | 600.00 | 00055247970420 | LUIZ CARLOS BATISTA SOARES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 ( UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERÍODO 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, NO VALOR DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME PARECER ASJUR Nº 1371/2010 PROCESSO 035916/2010 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040245 | 10/08/2010 | 249.99 | 00078901359472 | GIOVANNA ANGELICA DE S. ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRES DOZE AVOS) DO 13º SALARIO 2010, CONFORME PROCESSO Nº 68252/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142312 | 10/08/2010 | 247.20 | 00002777524424 | CLAUDETE GOMES DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Claudete Gomes dos Santos mat. 46.002-8, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 16 a 19/08/10 a Cidade de Campina Grande-PB, para Participar do 1º Congresso Muito Especial de Tecnologia Assistiva e Inclusão Social de Pessoas com Deficiência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142313 | 10/08/2010 | 112.38 | 00002710494485 | ELIZANGELA DE LIMA ARAUJO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Elizangela de Lima Araujo mat. 47.123-2, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 16 a 19/08/10 a Cidade de Campina Grande-PB, para Participar do 1º Congresso Muito Especial de Tecnologia Assistiva e Inclusão Social de Pessoas com Deficiência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142314 | 10/08/2010 | 112.38 | 00005293044494 | MARIA GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Maria Gabriela Ribeiro de Souza mat. 61.893-4, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 16 a 19/08/10 a Cidade de Campina Grande-PB, para Participar do 1º Congresso Muito Especial de Tecnologia Assistiva e Inclusão Social de Pessoas com Deficiência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142315 | 10/08/2010 | 112.38 | 00020598041400 | SUELY COSTA FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Suely Costa Ferreira mat. 46.040-1, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 16 a 19/08/10 a Cidade de Campina Grande-PB, para Participar do 1º Congresso Muito Especial de Tecnologia Assistiva e Inclusão Social de Pessoas com Deficiência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142316 | 10/08/2010 | 112.38 | 00096548304772 | VANUSA GOMES DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Vanusa Gomes Santos de Lima, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 16 a 19/08/10 a Cidade de Campina Grande-PB, para Participar do 1º Congresso Muito Especial de Tecnologia Assistiva e Inclusão Social de Pessoas com Deficiência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142317 | 10/08/2010 | 112.38 | 00001174664410 | JACQUELINE BARRETO DE ANDRADE GOLZIO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Jaqueline Barreto de Andrade Golzio mat. 50.979-5, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 16 a 19/08/10 a Cidade de Campina Grande-PB, para Participar do 1º Congresso Muito Especial de Tecnologia Assistiva e Inclusão Social de Pessoas com Deficiência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142318 | 10/08/2010 | 18.73 | 00064638073468 | EDUARDO SERGIO FERREIRA RAIMUNDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Eduardo Sergio Ferreira Raimundo mat. 56.417-6, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 11/08/2010 a cidade de Pedras de Fogo -PB, transladando o Conselheiro Tutelar Lenon Jane e os adolescentes Alan Antonio da Silva, Rubemberg da Silva Santos e Washinton Luiz M. de Araujo Filho, ambos residente no Município de pedras de Fogo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142325 | 10/08/2010 | 63.68 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 12 e 21/08/2010, sendo ida e volta no mesmo dia, transladando 20 mulheres da Economia Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520235 | 10/08/2010 | 540.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE HOMENAGEM MEDINDO 30X20 À SEREM ENTREGUES ÀS TRÊS PERSONALIDADES HOMENAGEADAS POR ESSA SECRETARIA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 425 ANOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520236 | 10/08/2010 | 500.00 | 00055451926468 | FRANCISCO FERREIRA FILHO DINIZ | VALOR EMPENHADOR REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL AUTORAL (LITERATURA DE CORDEL) DE MODO QUE O MESMO SERÁ CONFECCIONADO COM MATÉRIA PRIMA CEDIDA PELA SETUR, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142327 | 10/08/2010 | 12000.00 | 00055444598434 | ZILMA DE VASCONCELOS BARROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL- CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME CONTRATO N° 45/2010, VIGÊNCIA DE 01 DE JULHO DE 2010 A 30 DE DEZEMBRO DE 2010 E DOC EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142330 | 10/08/2010 | 838.84 | 00000759822425 | MARIA FERNANDA CAVALCANTI MILANEZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS EXERCÍCIO 2009/2010 CORRESPONDENTE A R$ 335,52 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), BEM COMO 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO 2010 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO 2010, CORRESPONDENTE A R$503,32 (QUINHENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME PARECER ASJUR Nº 1.429/10 PROCESSO 061070/2010 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142332 | 10/08/2010 | 212.51 | 00050451880463 | ALEXANDRE DELGADO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS NO VALOR DE R$42,51 (QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), BEM COMO 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO NO VALOR R$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS), CONFORME PARECER ASJUR Nº 1370/2010 PROCESSO 2010/056319 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030141 | 10/08/2010 | 251.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020267 | 10/08/2010 | 2019.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070338 | 10/08/2010 | 10692.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050218 | 10/08/2010 | 559.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040244 | 10/08/2010 | 622.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070336 | 10/08/2010 | 0.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10866-9) CONF. EXT. JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070337 | 10/08/2010 | 0.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (6000-8) CONF. EXT. JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080360 | 10/08/2010 | 1104.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de refeições para servidores desta secretaria (Seplan), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080362 | 10/08/2010 | 10125.00 | 00044163541420 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO | Pagamento referente a Indenização de um imóvel situado em condições de ocupação irregular de áreas de domínio público estadual (extremidade norte da falésia do cabo branco) no bairro cabo branco nesta capital, com área aproximada de 30,00m² de frente para a Av. João Cyrilo da Silva, destinando a citada área, conforme projeto a execução de obras de melhoramento e infraestrutura viária na av. João Cyrilo da Silva, um dos acessos ao Parque do Cabo Branco possibilitando a otimização do tráfego para a Estaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070339 | 10/08/2010 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. VENCIMENTO EM 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040246 | 10/08/2010 | 200.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de um serviço de sonorização para a realização do encontro de servidores da SEGAP, para o planejamento das ações estratégicas, tendo como tema PLANEJAMENTO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, que ocorrerá no dia 11/08/2010 no auditório do Paço Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | CADASTRO TÉCNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 040112010 | 0080359 | 10/08/2010 | 19500.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Confecção de 650 (seiscentos e cinquenta) Placas de Logradouros e Fixação em seus Respectivos Endereços, conforme Ordem de Compra nº 249/2010 e Convite nº 4011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120326 | 10/08/2010 | 11061.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 046/2009, do Pregão 015/2009, e aditivo 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120327 | 10/08/2010 | 4913.50 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de verduras destinado aos anomais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 050/2009, do Pregão 015/2009, e aditivo 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120332 | 10/08/2010 | 800.00 | 00006235617437 | ANA PAULA FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado para pagamento de serviços de enchimento de 1500 sacos plasticos com substrato e semeação de semente de plantas nativas no Viveiro Municipal de Plantas Nativas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SEGMENTOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120328 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00036832570406 | JANDACIARA GISCIA DE LIMA VASCONCELOS DO AMARAL | Valor empenhado para pagamento de serviços de apresentação de peça e oficina Teatral com tema sobre Educação Ambiental para preservação do rio cuiá | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101268 | 10/08/2010 | 32005.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060387 | 10/08/2010 | 2901.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080361 | 10/08/2010 | 2302.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120329 | 10/08/2010 | 917.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130342 | 10/08/2010 | 25022.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090269 | 10/08/2010 | 2186.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110458 | 10/08/2010 | 3180.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142331 | 10/08/2010 | 2683.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170221 | 10/08/2010 | 2513.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180622 | 10/08/2010 | 481.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200287 | 10/08/2010 | 857.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410295 | 10/08/2010 | 693.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400248 | 10/08/2010 | 821.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420195 | 10/08/2010 | 550.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480261 | 10/08/2010 | 583.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520238 | 10/08/2010 | 639.44 | 00002475058463 | BRUNO DANTAS MUNIZ DE BRITO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FERIAS PERIODO 2009/2010, BEM COMO 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SÁLARIO DE 2010, CONFORME PROCESSO Nº 50899/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520239 | 10/08/2010 | 649.98 | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS EXERCICIO 2009/2010, E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALARIO 2010, CONFORME PROCESSO Nº 48061/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170218 | 10/08/2010 | 3800.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | CAMISA EM MALHA FIO 30/1 NA PENTEADA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA FRENTE E COSTA DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170219 | 10/08/2010 | 2660.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | CINTO COMPLETO DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170220 | 10/08/2010 | 630.00 | 00073830283415 | ALESSANDRO FARIAS DE SOUZA | CONFECÇÃO DE 13MT DE CALHA COM BIQUEIRAS,SOLDADAS E PINTADAS COM GALVONITE AFIXADOS NO LOCAL COM 08 BRAÇADEIRAS CANOS PARA SAÍDA DE AGUA DE 75MM,06JOELHOS DE 75MM DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530220 | 10/08/2010 | 420.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510351 | 10/08/2010 | 8989.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520237 | 10/08/2010 | 473.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0530221 | 10/08/2010 | 2842.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, TODOS OS DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DA SEDE DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (LABRE) E DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. CONTRATO Nº 021/2010, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530222 | 10/08/2010 | 900.00 | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 18.000 BTU'S, DISPONIBILIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO CVT-MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530223 | 10/08/2010 | 159.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO DE 60 CM, PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - GASTRONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530224 | 11/08/2010 | 9319.81 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 92.2006.3170.00, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170222 | 11/08/2010 | 307.90 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120333 | 11/08/2010 | 725.82 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para pagamento de 3 (tres) diarias para servidora se deslocar até a cidade de Brasila - DF, participar de reuniaõa da ANAMMA e CONaMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142335 | 11/08/2010 | 2864.00 | 00002539360475 | INALDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142336 | 11/08/2010 | 2864.00 | 00007927723421 | KLIVIA DA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142337 | 11/08/2010 | 2864.00 | 00004871415473 | FABRICIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142338 | 11/08/2010 | 2864.00 | 00013152890400 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142339 | 11/08/2010 | 2864.00 | 00006046230462 | KLESSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142340 | 11/08/2010 | 2864.00 | 00005218883441 | ELIEL OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142341 | 11/08/2010 | 2864.00 | 00095416560487 | LOURIVAL INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070062010 | 0110459 | 11/08/2010 | 86500.00 | 05917858000139 | MARKAFER DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de equipamentos, Epis, Ferros, Grelhas e Tampões de Ferro Fun dido, Material Construção, Placas Premoldadas, Tubos de Concreto, Meio Fio Premoldado, Ferramentarias, Materiais Hidraúlicos e Hidro Sanitários em PVC,destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-03, conforme Pregão Presencial 06/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B- ITAÚ - AG. 0048- C/C. 70024-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 070062010 | 0110460 | 11/08/2010 | 294000.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de equipamentos, Epis, Ferros, Grelhas e Tampões de Ferro Fun dido, Material Construção, Placas Premoldadas, Tubos de Concreto, Meio Fio Premoldado, Ferramentarias, Materiais Hidraúlicos e Hidro Sanitários em PVC,destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-05, conforme Pregão Presencial 06/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B- BRASIL 001- AG. 0011-6- C/C 6560-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070062010 | 0110461 | 11/08/2010 | 369000.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de equipamentos, Epis, Ferros, Grelhas e Tampões de Ferro Fun dido, Material Construção, Placas Premoldadas, Tubos de Concreto, Meio Fio Premoldado, Ferramentarias, Materiais Hidraúlicos e Hidro Sanitários em PVC,destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-06, conforme Pregão Presencial 06/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B- BRASIL - 001- AG. 0011-6 - C/C. 6560-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070062010 | 0110462 | 11/08/2010 | 30100.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de equipamentos, Epis, Ferros, Grelhas e Tampões de Ferro Fun dido, Material Construção, Placas Premoldadas, Tubos de Concreto, Meio Fio Premoldado, Ferramentarias, Materiais Hidraúlicos e Hidro Sanitários em PVC,destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-07, conforme Pregão Presencial 06/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B- BRASIL -AG. 1635-7- C/C. 403.345-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101270 | 11/08/2010 | 221793.33 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | Valor empenhado referente a contratação de instituição para execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, ao Proinfo de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia nº 09002/2010, Contrato de nº 129/2010,conforme a Ordem de Compra de nº 136/2010, Ata de registro de Preço nº 035/2010 , Processo Administrativo 2010/024485 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110463 | 11/08/2010 | 216709.97 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa, apresentado para o LOTE-04, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070343 | 11/08/2010 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 040142010 | 0060388 | 11/08/2010 | 10000.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, QUAL SEJA, PLAQUETA DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO, MODELO PADRÃO P.M.J.P., COM NUMERAÇÃO EM ALTO-RELEVO, DE 350.801 À 390.800. MARCA: ANGLASS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 250/2010, CONVITE Nº 04014/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272009 | 0060389 | 11/08/2010 | 19667.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, QUAL SEJAM, TONERS DIVERSOS E MIDIA DVD-R VIRGEM, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 318/2010 - 2, PREGÃO Nº 27/2009 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070340 | 11/08/2010 | 4000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070341 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070342 | 11/08/2010 | 3000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080363 | 12/08/2010 | 2400.00 | 41587502000229 | LANLINK INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as inscrições de 02 (dois) servidores desta secretaria (Seplan), nos Treinamentos Information Technology Infrastructure Library - Itil V3 e Control Objectives for Information and Related Technology - COBIT, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060390 | 12/08/2010 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 069/2010 - DAG E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060391 | 12/08/2010 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO FRENTE AS NECESSIDADES (PESSOA JURIDICA) DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 069/2010 - DAG E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060396 | 12/08/2010 | 970.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER (MONOCROMATICA A4 - PADRÃO I, MARCA: RICOH MOD. SP3300, DN), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 117/2010, PREGÃO Nº 4009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070345 | 12/08/2010 | 2500.00 | 00023970561515 | HÉRCULES DUTRA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE À SERVIÇO DE BUFFET EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO ORGANIZADO POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070349 | 12/08/2010 | 41.84 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2010, VENC. 15/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040251 | 12/08/2010 | 2300.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a confecção de 200 camisas, como apoio para a realização do evento sobre Coleta Seletiva Solidária, promovido pela PMJP através da Secretaria de Transparência Pública, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040252 | 12/08/2010 | 600.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | O valor empenhado refere-se ao apoio concedido para locação de 03 (tres) tendas 6 x 6 (durante dois dias), para 2ª Ação Social, promovida pela Asssociação dos Moradores do Esplanada, nos dias 14 e 15/08/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110464 | 12/08/2010 | 67664.75 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem em diversas ruas dos bairros de Mangabeira,Muçumagro, Valentina de Figueiredo, Cruz das Armas, e João Paulo II, apresentado pelo LOTE-06, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1183- C/C. 9034665-3 | 01732010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110465 | 12/08/2010 | 36002.96 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Ceu, Castelo Branco, Miramar, 13 de Maio,Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado para o LOTE-02, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCAIRA- REAL - AG. 1183- C/C. 9034665-3 | 01722010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080364 | 12/08/2010 | 504.52 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a despesas com passagens áereas para o servidor Claudio Romero Lucena Rocha matricula nº 60.645-6, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110470 | 12/08/2010 | 11142.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O v alor empenhado, refere-se a regularização dos veiculos pertencentes a Edilidade, com vencimento no mês de Agosto do corrente ano, conforme Mem.097/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120334 | 12/08/2010 | 1725.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 150 camisas em malha destinado ao evento sobre coleta celetiva com parceria das Secretaria de Meio Ambiente e a de Transparecia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0120339 | 12/08/2010 | 6000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para pagamento de passagens aereas destinado aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme contrato 104/2008, do pregão 24/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040247 | 12/08/2010 | 625.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040248 | 12/08/2010 | 27.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040249 | 12/08/2010 | 440.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040250 | 12/08/2010 | 853.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050220 | 12/08/2010 | 492.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050221 | 12/08/2010 | 21.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050222 | 12/08/2010 | 347.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050223 | 12/08/2010 | 672.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070344 | 12/08/2010 | 2525.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070346 | 12/08/2010 | 110.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070347 | 12/08/2010 | 1781.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070348 | 12/08/2010 | 3447.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020268 | 12/08/2010 | 1695.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020269 | 12/08/2010 | 74.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020270 | 12/08/2010 | 1195.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020271 | 12/08/2010 | 2314.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030142 | 12/08/2010 | 107.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030143 | 12/08/2010 | 4.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030144 | 12/08/2010 | 75.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030145 | 12/08/2010 | 146.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520244 | 12/08/2010 | 1414.20 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) CAPAS COM BOLSO A SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS INTERNOS DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520247 | 12/08/2010 | 1893.20 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 520055/2009 DO PROCESSO Nº23976/2009 REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NCAIONAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº101/2008 PARA A SETUR CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520246 | 12/08/2010 | 602.92 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SETUR, CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520245 | 12/08/2010 | 575.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS PARA O EVENTO COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA - JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142346 | 12/08/2010 | 1200.00 | 00007585133480 | DANILLO DA SILVA CALILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL COM TEMA ( TEATRO CONTRA À HOMOFOBIA À DIVERSIDADE ), POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA III SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530225 | 12/08/2010 | 320.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530226 | 12/08/2010 | 13.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530227 | 12/08/2010 | 225.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530228 | 12/08/2010 | 437.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520240 | 12/08/2010 | 418.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520241 | 12/08/2010 | 18.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520242 | 12/08/2010 | 295.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520243 | 12/08/2010 | 571.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510352 | 12/08/2010 | 6849.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510353 | 12/08/2010 | 299.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510354 | 12/08/2010 | 4830.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510355 | 12/08/2010 | 9347.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480265 | 12/08/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONFORME BOLETO Nº 570875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480267 | 12/08/2010 | 427.80 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200288 | 12/08/2010 | 800.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 21 NKM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200289 | 12/08/2010 | 150.00 | 00074554743420 | QUITERIA FELICIANO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 45 A 49 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200290 | 12/08/2010 | 1300.00 | 00069746184504 | MARLUCE QUEIROZ FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 21 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200291 | 12/08/2010 | 150.00 | 00012714232434 | QUITERIA BATISTA DE SALES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 55 A 59 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200292 | 12/08/2010 | 150.00 | 00004740945452 | MARIA GERUSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 30 A 34 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200293 | 12/08/2010 | 100.00 | 00003937152482 | FRANK LUBERVANIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 30 A 34 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200294 | 12/08/2010 | 50.00 | 00062298798400 | JOSE TOMAS BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 40 A 44 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200295 | 12/08/2010 | 100.00 | 00003716970425 | ROBERTO DA SILVA NEVES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 60 A 64 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200296 | 12/08/2010 | 50.00 | 00080112250491 | MARIA DAS DORES FLORENCIO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 55 A 59 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200297 | 12/08/2010 | 50.00 | 00043608639420 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 45 A 49 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200298 | 12/08/2010 | 50.00 | 00045804141449 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 40 A 44 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200299 | 12/08/2010 | 150.00 | 00088371026404 | JANILEIDE SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 35 A39 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200300 | 12/08/2010 | 100.00 | 00001711475459 | RINALDO SANTOS LEITE | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 25 A 29 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200301 | 12/08/2010 | 150.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 40 A 44 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200302 | 12/08/2010 | 50.00 | 00005364965872 | ERNESTO SANCHEZ VARELA. | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 65 A 69 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200304 | 12/08/2010 | 50.00 | 00005899044420 | GERSON CELSO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 70 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200305 | 12/08/2010 | 50.00 | 00002457110408 | CARLA PATRICIA DA COSTA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 35 A 39 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200306 | 12/08/2010 | 150.00 | 00019254601420 | ESTELA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 65 A 69 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200307 | 12/08/2010 | 100.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 35 A 39 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200308 | 12/08/2010 | 50.00 | 00007606007403 | ISMAEL DE SENA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 20 A 24 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200309 | 12/08/2010 | 100.00 | 00000644889420 | JOSE PAULO DA SILVA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 65 A 69 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200310 | 12/08/2010 | 500.00 | 00001238454402 | EDILENE GUEDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 21 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200311 | 12/08/2010 | 100.00 | 00006398462467 | ROBERTA KELLY RODRIGUES FARIAS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 20 A 24 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200312 | 12/08/2010 | 150.00 | 00001076168400 | ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA CADEIRANTE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200313 | 12/08/2010 | 350.00 | 00002263227423 | MAURICIO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA CADEIRANTE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200314 | 12/08/2010 | 250.00 | 00033080429591 | ERIVANETE DOS SANTOS TARQUINO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 7 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200315 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 21 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200316 | 12/08/2010 | 150.00 | 00006859640430 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA ACIMA DE 70 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200317 | 12/08/2010 | 100.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 35 A 39 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200318 | 12/08/2010 | 350.00 | 00006386811461 | ANNA PAULA MARTINS BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA CADEIRANTE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200320 | 12/08/2010 | 300.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 21 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200321 | 12/08/2010 | 150.00 | 00052677079453 | NORMA LANE BEZERRA DALTRO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 50 A 54 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200322 | 12/08/2010 | 100.00 | 00009885107401 | PEDRO TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 18 A 19 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200323 | 12/08/2010 | 100.00 | 00083160639487 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 40 A 44 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200324 | 12/08/2010 | 250.00 | 00001035598418 | AILTON DE ANDRADE BENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA CADEIRANTES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200325 | 12/08/2010 | 150.00 | 00005776688469 | JOHNATHANA RIBEIRO CHAVES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 20 A 24 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200326 | 12/08/2010 | 100.00 | 00003011083584 | ALAN BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 20 A 24 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200327 | 12/08/2010 | 300.00 | 00042153298334 | PEDRO FERREIRA DE LEMOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 21 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200328 | 12/08/2010 | 1300.00 | 00096732954415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 21 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200329 | 12/08/2010 | 800.00 | 00003228672581 | EDSON AMARO ARRUDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 21 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200330 | 12/08/2010 | 100.00 | 00044135424449 | JOAO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 45 A 49 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200331 | 12/08/2010 | 100.00 | 00013478648491 | SEVERINO VALERIANO PARAISO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA ACIMA DE 70 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200332 | 12/08/2010 | 150.00 | 00072634340400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 50 A 54 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200333 | 12/08/2010 | 100.00 | 00004362969420 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 60 A 64 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200334 | 12/08/2010 | 100.00 | 00032433450497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 50 A 54 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200335 | 12/08/2010 | 150.00 | 00013223070400 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 65 A 69 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200336 | 12/08/2010 | 150.00 | 00003840286409 | ALUSKA ANDRADE CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 25 A 29 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200337 | 12/08/2010 | 150.00 | 00055449140444 | GILMARIO MARQUES FRANCO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA SERVIDOR PUBLICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200338 | 12/08/2010 | 50.00 | 00073265381820 | JOSE ALVES GUEDES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 55 A 59 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200339 | 12/08/2010 | 250.00 | 00041605500453 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA SERVIDOR PUBLICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200340 | 12/08/2010 | 150.00 | 00067509711487 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 55 A 99 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200341 | 12/08/2010 | 150.00 | 00003147173402 | SERGIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA FAIXA ETARIA 35 A 39 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200342 | 12/08/2010 | 250.00 | 00020308337468 | ANA MARIA LAURINDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA SERVIDOR PUBLICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200343 | 12/08/2010 | 150.00 | 00049886584491 | SILVANA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA SERVIDOR PUBLICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200344 | 12/08/2010 | 350.00 | 00044205546491 | JUSSARA ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA SERVIDOR PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200345 | 12/08/2010 | 350.00 | 00051883988420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA SERVIDOR PUBLICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200347 | 12/08/2010 | 100.00 | 00001180175433 | ANA CAROLINE TOMÉ CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 25 A 29 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200349 | 12/08/2010 | 150.00 | 00043684173487 | JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 45 A 49 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200350 | 12/08/2010 | 350.00 | 00005880210405 | JOSE DANIEL DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 7 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200351 | 12/08/2010 | 150.00 | 00097764957453 | FABIOLA DE SOUSA SOBRAL | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 7 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200352 | 12/08/2010 | 50.00 | 00012372986449 | ARMANDA MARIA DE MOURA BEZERRA GURGEL | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 55 A 59 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200353 | 12/08/2010 | 50.00 | 00094704163415 | LAIZ CIBELLY MARIA DA PAZ CABRAL | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 20 A 24 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200354 | 12/08/2010 | 100.00 | 00028049861449 | JOSENICE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 50 A 54 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200355 | 12/08/2010 | 50.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BROGES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 30 A 34 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200356 | 12/08/2010 | 250.00 | 00002529223440 | DJALMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA 7 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200357 | 12/08/2010 | 50.00 | 00002247819443 | MARIA ISABELA DE ALBUQUERQUE MARQUES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 30 A 34 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200358 | 12/08/2010 | 100.00 | 00059850086491 | IVANETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 45 A 49 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200359 | 12/08/2010 | 500.00 | 00097132080563 | JOSE EVERALDO DA SILVA MOTA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 21 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200360 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00006775882408 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 21 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200361 | 12/08/2010 | 150.00 | 00004740945452 | MARIA GERUSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 30 A 34 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480262 | 12/08/2010 | 444.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480263 | 12/08/2010 | 19.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480264 | 12/08/2010 | 313.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480266 | 12/08/2010 | 606.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420196 | 12/08/2010 | 468.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420197 | 12/08/2010 | 20.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420198 | 12/08/2010 | 330.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420199 | 12/08/2010 | 638.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400249 | 12/08/2010 | 643.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400250 | 12/08/2010 | 28.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400251 | 12/08/2010 | 453.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400252 | 12/08/2010 | 878.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410296 | 12/08/2010 | 548.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410297 | 12/08/2010 | 23.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410298 | 12/08/2010 | 386.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410299 | 12/08/2010 | 748.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200303 | 12/08/2010 | 653.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200319 | 12/08/2010 | 28.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200346 | 12/08/2010 | 460.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200348 | 12/08/2010 | 891.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180623 | 12/08/2010 | 310.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180624 | 12/08/2010 | 13.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180625 | 12/08/2010 | 219.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180626 | 12/08/2010 | 423.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170223 | 12/08/2010 | 3136.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170224 | 12/08/2010 | 136.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170225 | 12/08/2010 | 2211.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170226 | 12/08/2010 | 4280.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142342 | 12/08/2010 | 3171.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142343 | 12/08/2010 | 138.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142344 | 12/08/2010 | 2236.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142345 | 12/08/2010 | 4328.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110466 | 12/08/2010 | 3475.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110467 | 12/08/2010 | 151.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110468 | 12/08/2010 | 2450.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110469 | 12/08/2010 | 4742.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090270 | 12/08/2010 | 2014.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090271 | 12/08/2010 | 87.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090272 | 12/08/2010 | 1421.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090273 | 12/08/2010 | 2749.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130343 | 12/08/2010 | 34545.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130344 | 12/08/2010 | 1508.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130345 | 12/08/2010 | 24363.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130346 | 12/08/2010 | 47147.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120335 | 12/08/2010 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120336 | 12/08/2010 | 36.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120337 | 12/08/2010 | 582.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120338 | 12/08/2010 | 1127.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080365 | 12/08/2010 | 2877.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080366 | 12/08/2010 | 125.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080367 | 12/08/2010 | 2029.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080368 | 12/08/2010 | 3927.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060392 | 12/08/2010 | 1961.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060393 | 12/08/2010 | 85.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060394 | 12/08/2010 | 1383.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060395 | 12/08/2010 | 2677.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101271 | 12/08/2010 | 48286.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101272 | 12/08/2010 | 2108.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101273 | 12/08/2010 | 34054.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101274 | 12/08/2010 | 65902.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC.16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101275 | 12/08/2010 | 0.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101276 | 13/08/2010 | 10673.84 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101277 | 13/08/2010 | 106292.60 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060397 | 13/08/2010 | 433.63 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060398 | 13/08/2010 | 4318.24 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080369 | 13/08/2010 | 636.06 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080370 | 13/08/2010 | 6334.09 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120340 | 13/08/2010 | 182.69 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120341 | 13/08/2010 | 1819.26 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130347 | 13/08/2010 | 7636.27 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130348 | 13/08/2010 | 76043.74 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090274 | 13/08/2010 | 445.39 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090275 | 13/08/2010 | 4435.32 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110471 | 13/08/2010 | 768.17 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110472 | 13/08/2010 | 7649.59 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142351 | 13/08/2010 | 701.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142352 | 13/08/2010 | 6981.67 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170227 | 13/08/2010 | 693.29 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170228 | 13/08/2010 | 6903.99 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180627 | 13/08/2010 | 68.66 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180628 | 13/08/2010 | 683.69 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200364 | 13/08/2010 | 144.36 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200365 | 13/08/2010 | 1437.65 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410303 | 13/08/2010 | 121.25 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410305 | 13/08/2010 | 1207.43 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400253 | 13/08/2010 | 142.26 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400254 | 13/08/2010 | 1416.62 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420200 | 13/08/2010 | 103.46 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420201 | 13/08/2010 | 1030.27 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420202 | 13/08/2010 | 4827.96 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 66 DO CONTRATO ENTRE A PMJP E UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA. MÊS DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480268 | 13/08/2010 | 98.29 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480269 | 13/08/2010 | 978.78 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E RECUPERAÇÃO D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200362 | 13/08/2010 | 5000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO (VILA OLIMPICA), EM JOAO PESSOA , CONTRATO Nº 01/2010, CONCORRENCIA 02/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/35567 CONF.DOC EM ANEXO | 02102010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E RECUPERAÇÃO D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200363 | 13/08/2010 | 34914.81 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO (VILA OLIMPICA), EM JOAO PESSOA , CONTRATO Nº 01/2010, CONCORRENCIA 02/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/35567 CONF.DOC EM ANEXO | 02102010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420203 | 13/08/2010 | 30977.10 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410300 | 13/08/2010 | 150.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/06/2010 À 13/07/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410301 | 13/08/2010 | 982.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/04/2010 À 13/05/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410302 | 13/08/2010 | 851.95 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ARTESANATO DA FIBRA DE BANANEIRA QUE SERÁ REALIZADO PELO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410304 | 13/08/2010 | 140.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMOPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 (UMA) IMPRESSORA PHASER 3428, DISPONIBILIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510356 | 13/08/2010 | 1514.01 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510357 | 13/08/2010 | 15076.83 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520249 | 13/08/2010 | 92.60 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520250 | 13/08/2010 | 922.18 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530229 | 13/08/2010 | 70.82 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530230 | 13/08/2010 | 705.26 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520248 | 13/08/2010 | 680.00 | 09151338000119 | ANACLEIDE AUGUSTA ROLIM | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS PALETRANTES DO ENCONTRO REGIONAL DE PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO FERROVIÁRIA, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0142348 | 13/08/2010 | 12617.10 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme processo nº 2010/010941 - SEDES referente ao Pregão Presencial nº 06/2010, contrato de nº 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0142349 | 13/08/2010 | 12617.11 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme processo nº 2010/010941 - SEDES referente ao Pregão Presencial nº 06/2010, contrato de nº 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030146 | 13/08/2010 | 23.72 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 13/08/2010 | 236.16 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020272 | 13/08/2010 | 374.84 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 13/08/2010 | 3732.73 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070350 | 13/08/2010 | 558.30 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070351 | 13/08/2010 | 5559.72 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050225 | 13/08/2010 | 108.87 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050226 | 13/08/2010 | 1084.16 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040253 | 13/08/2010 | 138.19 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040254 | 13/08/2010 | 1376.15 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE;VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100422010 | 0130349 | 13/08/2010 | 9778.00 | 10334200000134 | DÉBORA DO NASCIMENTO NÓBREGA DIAS - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 158/2010, AE Nº 844/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130350 | 13/08/2010 | 280.16 | 00091052165400 | ALESSANDRO S DE MELO E OUTRO | VALOR EMPENHADO REF. A LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE NO SUS, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 608/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 086/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16689/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130351 | 13/08/2010 | 483.88 | 00015414558434 | MERCIA MARIA DOS SANTOS COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF. A LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE NO SUS, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, CONFORME MEMO/DR/SMS/Nº 607/2010 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 088/2010A E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16688/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110473 | 13/08/2010 | 2850.00 | 09507593000151 | PONTES SERVIÇOS E INSTALAÇÕES | O v alor empenhado, refere-se aos serviçosde cercamento do ambiente de trabalho da Borracharia da SEINFRA, incluindo instalações de Grades e Portões de Ferro, de acordo com o Mem. 095/2010 da DIMAV anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040255 | 13/08/2010 | 780.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao concerto da impressora XEROX PHASER 3428 do setor de expedição desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 040422010 | 0060399 | 16/08/2010 | 12300.00 | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS PORTÕES, SENDO UM DE CANO 4P, EM ALUMINIO, E OUTRO CORREDIÇO EM CHAPA GALVANIZADA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0261/2010, DISPENSA Nº 4042/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272009 | 0060400 | 16/08/2010 | 275.97 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP PARA IMPRESSORAS, ESPECIFICAÇÕES ANEXAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0258/2010, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2009, E DOC. EM ANEXO. CARTUCHO HP 21XL PRETO REF. C9351CL NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; MARCA: HP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080371 | 16/08/2010 | 945.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 30 (trinta) ART'S de servidores da P.M.J.P: J00067186, J00067187, J00067188,J00067189, J00067190, J00068868, J00068869, J00068870, J00068871, J00068872, J00068873, J00068874, J00068875, J00068876, J00068877, J00068878, J00068879, J00068880, J00068886, J00068887, J00068888, J00068889, J00068891, J00068892, J00068893, J00068921, J00068922, J00068923, J00068890 e J00069401. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101280 | 16/08/2010 | 648.74 | 00000735053405 | JOSE HUMBERTO BEZERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Auxiliar de serviços na Secretaria de Educação e Cultura-SEDEC conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101281 | 16/08/2010 | 510.00 | 00009925650496 | ELENILTON LIMA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Auxiliar de serviços no Almoxarifado da SEDEC conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040482008 | 0101282 | 16/08/2010 | 550000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2010, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/062766, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101283 | 16/08/2010 | 510.00 | 00006188248477 | SAMUEL DA SILVA LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Auxiliar de serviços no Almoxarifado da SEDEC conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482008 | 0101285 | 16/08/2010 | 700000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2010, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/062766, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101286 | 16/08/2010 | 528.00 | 00003270199481 | ANDREZA DA SILVA MOTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Professor de Geografia com uma carga horária de 20h/s na Escola Municipal Ubirajara Targino Botto, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101288 | 16/08/2010 | 510.00 | 00006188248477 | SAMUEL DA SILVA LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Alxiliar de Serviços no Almoxarifado da SEDEC, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090032010 | 0101289 | 16/08/2010 | 103500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, Contrato nº 034/10, Ofício nº. 080/2010/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090032010 | 0101290 | 16/08/2010 | 58500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2010, Contrato de nº 034/2010, Ofício nº. 080/2010/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090272010 | 0101291 | 16/08/2010 | 375450.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Sabão e Amaciantes ), destinados aos Creis e Escolas da Rede Municpal de Ensino de acordo com mo Lote 08, itens 8.1/8.2/8.3, Contrato 164/2010 da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 09027/2009 , Processo Administrativo nº 078917/2008 conforme a Ordem de Compra nº 166/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101292 | 16/08/2010 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/080634 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101293 | 16/08/2010 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/080634 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101294 | 16/08/2010 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/080634 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101295 | 16/08/2010 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/080634 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101296 | 16/08/2010 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/080634 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101297 | 16/08/2010 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Julho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/080634 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101298 | 16/08/2010 | 195.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente aomês de Julho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/080634 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101299 | 16/08/2010 | 195.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente aomês de Julho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/080634 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101300 | 16/08/2010 | 195.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 03 (tres) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente aomês de Julho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/080634 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101278 | 16/08/2010 | 221793.34 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | Valor empenhado referente a contratação de instituição para execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, ao Proinfo de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia nº 09002/2010, Contrato de nº 129/2010,conforme a Ordem de Compra de nº 136/2010, Ata de registro de Preço nº 035/2010 , Processo Administrativo 2010/024485 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090012010 | 0101279 | 16/08/2010 | 639171.50 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | Valor empenhado referente a contratação de instituição para execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, nas disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Educação Física, EJA 1º Segmento, Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Especialistas, de acordo com a Licitação na modalidade Concorrência nº 09001/2010, Contrato de nº 153/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 156/2010, Ata de Registro de Preço nº 041/2010 , Processo Administrativo 2010/000228 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090012010 | 0101284 | 16/08/2010 | 55736.00 | 08871928000153 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EXCELENCIA, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | Valor empenhado referente a contratação de instituição para execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, nas disciplinas Língua Inglesa e História, de acordo com a Licitação na modalidade Concorrência nº 09001/2010, Contrato de nº 154/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 157/2010, Ata de Registro de Preço nº 041/2010 , Processo Administrativo 2010/000228 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062009 | 0110474 | 16/08/2010 | 800000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Recapeamento em CBUQ de diversas ruas dos bairros de Anatólia, dos estados, Cabo Branco,Centro,Cruz das Armas,Cristo,Rangel,Distrito Industrial,Expedicionários,Jaguaribe, Manaína,Mangabeira, Miramar,Tambau e Tambauzinho na cidade e João Pessoa, conforme CP 06/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL- AG. 1245-9 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080372 | 16/08/2010 | 1140.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de almoço, self service, durante realização das Oficinas de Trabalho sobre a LOA/PPA 2ª etapa, nos dias 18 e 19 de agosto do corrente ano. Confome documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090276 | 16/08/2010 | 740.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor refere-se a aquisição de extintores de incêndio, destinados ao Mercado Público de Cruz das Armas, em atendimento ao Ofício ROP nº 4512/2010/CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Requerimento nº 4742/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090312010 | 0101287 | 16/08/2010 | 200000.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente a Contratação da Empresa Especializada em Serviço de Esgotamento Sanitário, a ser realizado nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino , de acordo com o Contrato de nº 150/2010 , conforme Licitação na modalidade PregãoPresencial de nº 09031/2010, Ata de Registro de Preços nº 037/2010, Processo Administrativo de nº 2010/042551 correspondente ao Item de nº 1.1 da Ordem de Compra nº 151/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120345 | 16/08/2010 | 2016.76 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza destinado a manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara, SEMAM e Escola do Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120342 | 16/08/2010 | 359.52 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valore empenhado para pagamento de 02(duas) diarias para ecretaria se deslocar até as cidades de Mari, Guarabira e caiçara - Pb, para dar palestras sobre Permacultura e meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120343 | 16/08/2010 | 164.40 | 00066537720478 | ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR | Valore empenhado para pagamento de 02(duas) diarias para servidor se deslocar até as cidades de Mari, Guarabira e caiçara - Pb, para dar palestras sobre Permacultura e meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120344 | 16/08/2010 | 74.92 | 00091715059468 | EDUARDO TEOTONIO DA SILVA | Valore empenhado para pagamento de 02(duas) diarias para motorista se deslocar até as cidades de Mari, Guarabira e caiçara - Pb, conduzindo a Secretaria e o tecnico para dar palestras sobre Permacultura e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0142357 | 16/08/2010 | 149.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado ao Restaurante Popular de Mangabeira (contrato de Repassa nº 230.411-27/2007/MDS) unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 117/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compras nº 158/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0142358 | 16/08/2010 | 420.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado ao Restaurante Popular de Mangabeira (contrato de Repassa nº 230.411-27/2007/MDS) unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 117/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compras nº 126/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0142359 | 16/08/2010 | 1188.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado ao Restaurante Popular de Mangabeira (contrato de Repassa nº 230.411-27/2007/MDS) unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 117/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compras nº 216/2010 - item 58.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0142360 | 16/08/2010 | 797.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado ao Restaurante Popular de Mangabeira (contrato de Repassa nº 230.411-27/2007/MDS) unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 117/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compras nº 172/2010 - ítens 123 e 129. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0142361 | 16/08/2010 | 395.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado ao Restaurante Popular de Mangabeira (contrato de Repassa nº 230.411-27/2007/MDS) unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 117/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compras nº 201/2010 - itens 127.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142354 | 16/08/2010 | 37.46 | 00016248627487 | ADAILTON DE PAIVA OLIVEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Adailton de Paiva Oliveira mat. 45.966-6, Por ocasião de sua Viagem a cidade de Campina Grande - PB transladando os Técnicos do CRMIPD/SEDES, para participarem do I Congresso Muito Especial de Tecnologia Assistiva e Inclusão Social de Pessoas com deficiência.Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142355 | 16/08/2010 | 18.73 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Marcelo Corte Nobrega mat. 54.467-1, Por ocasião de sua viagem a cidade de Araçagi-PB transladando os Atletas do Benfica Futebol Club, onde participarão de um torneio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520251 | 16/08/2010 | 1160.00 | 09151338000119 | ANACLEIDE AUGUSTA ROLIM | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAN PARA LEVAR E TRAZER 15 (QUINZE) PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO TÉCNICO - DESTINO AVENTURA SEGURA CONHECIMENTO , OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS, NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142356 | 16/08/2010 | 180.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINAS COM TEMA " VIZINHAÇA E CONVIVÊNCIA COMUNITARIA " PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO TAIPA NOVA VIDA CONTRATO Nº 0251160-32/08, COM RECURSO DE REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170229 | 16/08/2010 | 1492.10 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO: 01 PÃO SEDA COM 100G, 01 FATIA DE FIAMBRE DE 25G, 01 FATIA DE QUEIJO PRATO COM 25G, 01 REFRIGERANTE EM LATA DE 350ML, 01 TABLETE DE CHOCOLATE DE NO MINIMO 52G, 01 FRUTA. DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MINICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Administração | Comunicação Social | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JORNALISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 040052010 | 0420204 | 16/08/2010 | 5025.60 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A 12 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 71/2010, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510358 | 16/08/2010 | 1330.67 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 E 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO PERIODO 01/08/10 A 07/08/10 NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410306 | 16/08/2010 | 7815.35 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQ. Nº 003/2010 SEDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410308 | 17/08/2010 | 2631.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400255 | 17/08/2010 | 3116.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480270 | 17/08/2010 | 2214.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420208 | 17/08/2010 | 2088.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200370 | 17/08/2010 | 3252.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180640 | 17/08/2010 | 1827.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170232 | 17/08/2010 | 9537.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142365 | 17/08/2010 | 10183.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110475 | 17/08/2010 | 12069.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090281 | 17/08/2010 | 8297.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130352 | 17/08/2010 | 94959.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120349 | 17/08/2010 | 3481.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080375 | 17/08/2010 | 8737.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060401 | 17/08/2010 | 11009.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101304 | 17/08/2010 | 121461.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101306 | 17/08/2010 | 1267.20 | 40983884000166 | INST. EDUC. DOMINIQUE - ALICE CRISTIANE LEAL MACHADO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008 PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONFORME REQ. Nº 47/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510359 | 17/08/2010 | 1926.00 | 00000313980497 | AFRANIO ATAIDE BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO 2010/064189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510360 | 17/08/2010 | 855.00 | 00000313980497 | AFRANIO ATAIDE BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO 2010/064188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200371 | 17/08/2010 | 400.00 | 00032339968453 | MARIA JOSÉ DE BRITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF AO CACHE ARTISTICO GRUPO DE TEATRO CONTRA HOMOBIA O QUAL SE APRESENTARA NA III SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, COMEMORANDO O DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE ACONTECERA NO PONTO DE CEM REIAS NO PERIODO DE 09 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC ENM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200366 | 17/08/2010 | 500.00 | 00004420892447 | GILLIARD NOBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 425 ANOS DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200367 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR ADMISTRATIVO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 425 ANOS DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200368 | 17/08/2010 | 500.00 | 00039611949472 | MARIA GORETE DE FRANÇA SILVESTRE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE SUB COORDENADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS NOS PONTOS EXTRATEGICOS DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 425 ANOS DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200369 | 17/08/2010 | 1300.00 | 00041219929468 | LUSINALVA DOS SANTOS VIANNA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA FINANCEIRA DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 425 ANOS DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200372 | 17/08/2010 | 650.00 | 00005650233497 | KAYO RODOLPHO SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO CACHE ARTISTICO MUSICO O QUAL SE APRESENTARA NA III SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, COMEMORANDO O DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE ACONTECERA NO PONTO DE CEM REIAS NO PERIODO DE 09 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC ENM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170230 | 17/08/2010 | 845.42 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - CODIGO 8766, QUANTIDADES DE ESTAÇÕES REFERENTES AO ANO DE 2010. A- ESTAÇÕES DE BASE 01. B- ESTAÇÕES REPETIDORAS 01. C- ESTAÇÕES MOVEIS 49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0170231 | 17/08/2010 | 23500.00 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERCADOLOGICA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | BICICLETAS TIPO MONTAIN BIKE, ARO 21(26) COM ALAVANCAS SHIMANO DEORE, 9 VELOCIDADES, AROS EM ALUMINIUM, CAMBIO DIANTEIRO SHIMANO DEORE ALIVIO, CAMBIO TRASEIRO SHIMANO DEORE, CANOTE BONTRAGER SSR 20MM, CASSETE SRAM PG950 11-34, 9 VELOCIDADES, CUBOS SHIMANO M475 PARA DISC. FREIOS AVID SD3 EM ALUMINIUM, GUIDÃO BONTRAGER SSR RISER, 25MM DE ELEVAÇÃO, 620MM, MARCHA 27 VELOCIDADES, MESA SSR, 10 GRAUS HEADSET VP-A76C-TK, PEDAIS PLATAFORMA EM ALUMINIUM, PEDIVELA SHIMANO ALIVIO 42/32/22, PNEUS BONTRAGER JONES ACX, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0480271 | 17/08/2010 | 3683.78 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO (GOL) DO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ CINCO PASSAGEIROS, 04 PORTAS MOTOR DE NO MINIMO DE 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 035/06 - TERMO ADITIVO Nº 04/10 - PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 1.227,94, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, REFERENTE AO PERIODO DE 05/05/2010 A 04/08/2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530231 | 17/08/2010 | 1595.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520252 | 17/08/2010 | 1796.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510361 | 17/08/2010 | 34114.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410307 | 17/08/2010 | 2490.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DATA SHOW, PARA SER UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO SINE-JP, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420205 | 17/08/2010 | 5000.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420206 | 17/08/2010 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420207 | 17/08/2010 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142362 | 17/08/2010 | 150.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142363 | 17/08/2010 | 723.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de fornecimento de lanches (kit), para oficinas com beneficiários do projeto Taipa Nova Vida/PTTS/SEDES, com recursos do contrato nº 0251160-32/08- Projeto Taipa Nova Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142364 | 17/08/2010 | 1605.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de fornecimento de lanches (kit), para oficinas com beneficiários do projeto Taipa Nova Vida/PTTS/SEDES, com recursos do contrato nº 0251160-32/08 - Projeto Taipa Nova Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142366 | 17/08/2010 | 2400.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de fornecimento de lanches (kit), para oficinas com beneficiários do projeto Taipa Nova Vida/PTTS/SEDES, com recursos do contrato nº 0251160-32/08 - Projeto Taipa Nova Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101305 | 17/08/2010 | 475000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC - FUNDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520253 | 17/08/2010 | 520.00 | 70093505000123 | ALUISIO PACIFICO DE LIMA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. A INSTALAÇÃO COMPLETA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040256 | 17/08/2010 | 2363.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050227 | 17/08/2010 | 2124.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070352 | 17/08/2010 | 1272.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS E MORA DO CONTRATO Nº 01251821011, CONFORME AVISO DE CONBRANÇA. VENC. 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070353 | 17/08/2010 | 2524.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS E MORA DO CONTRATO Nº. 6201781017, CONFORME AVISO DE COBRANÇA. VENC. 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070354 | 17/08/2010 | 40577.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070355 | 17/08/2010 | 1193.23 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; ALTO DO JAGUARIBE; RENEGOCIAÇÃO). CONF. RECEBIMENTO DE DRP EM 17/08/10. VENCIMENTO 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070356 | 17/08/2010 | 119.83 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; ALTO DO JAGUARIBE; RENEGOCIAÇÃO). CONF. RECEBIMENTO DE DRP EM 17/08/10. VENCIMENTO 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020275 | 17/08/2010 | 7663.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030148 | 17/08/2010 | 954.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF. VENC. 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120346 | 17/08/2010 | 836.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de café, açucar e copos descartavel destinado a SEMAM, Parque Zoobotanico Arruda Camara e Escola de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120347 | 17/08/2010 | 864.00 | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO | Valor empenhado para pagamento de serviços de limpeza nas palmeiras imperiais do Parque Zoobotanico Arruda Camara (BICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120348 | 17/08/2010 | 6952.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas, mel de abelha, cocos e ovos de galinha para os animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara Conforme contrato 047/2010, do pregão Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130353 | 17/08/2010 | 137913.60 | 09491298000405 | FUNDACAO CIDADE VIDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE 20 (VINTE) LEITOS PERMANENTES PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS COM QUADRO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA PARA A SMS, MANTER OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE JOÃO PESSOA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 165/2010, AE Nº 903/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0101301 | 17/08/2010 | 579610.73 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa correspondente ao Lote 05 ( Centro Educacional Ludico Esportivo Estadio Leonardo da Silveira, conforme ao 5º Termo Aditivoao Contrato nº 092/2008 da Licitação na modalidade de Concorrência Publica nº 09001/2008, Memorando nº 083/2010 e documentação anexa. | 00772010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101302 | 17/08/2010 | 125000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creis no Bairro do Jose Americo e Castelo Branco de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, Processo Administrativo nº 2010/31477 e documentação anexa. | 02122010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101303 | 17/08/2010 | 125000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creis no Bairro do Valentina, João Paulo II e Comunidade Santa Barbara de acordo com o Lote de nº 02 Contrato 161/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, Processo Administrativo nº 2010/31477 e documentação anexa. | 02112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090277 | 17/08/2010 | 1490.80 | 07024313000129 | EDVALDO LINS DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado refere-se a aquisição de material destinado a Divisão de Controle e Posturas desta Secretaria, conforme solicitação contida no Memorando nº 143/DCP em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0090282 | 17/08/2010 | 5400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 160/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040092010 | 0090283 | 17/08/2010 | 2742.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 211/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040092010 | 0090284 | 17/08/2010 | 3806.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 176/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0090278 | 17/08/2010 | 4500.00 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERCADOLOGICA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 149/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0090279 | 17/08/2010 | 2550.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 138/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090280 | 17/08/2010 | 350.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 140/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090285 | 17/08/2010 | 1960.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 175/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090286 | 17/08/2010 | 330.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 174/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080373 | 17/08/2010 | 480.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de alimentação para os servidores, durante instalação do Conselho da Copac-JP, a ser realizado na Estação Cabo Branco no dia 31 de Agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110476 | 17/08/2010 | 128435.21 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva -Bessa na cidade de João Pessoa, conforme CP 03/2006/SEPLAN( Contrapartida do Contrato de Repasse 176536-78/2005/MIN/TURISMO/CAIXA. CONTA BANCARIA - B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080374 | 17/08/2010 | 1567.76 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a despesas com passagens áereas para o servidores Francisco Adrivagner Dantas de Figueiredo matricula 59.088-6 e Claúdio Romero Lucena Costa matricula 60.645-6 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0020274 | 17/08/2010 | 3480.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de Vigilância Eletrônica 24 Horas de acordo com Pregão de nº 031/2009. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060406 | 18/08/2010 | 26612.40 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000259/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010 E DOC. EM ANEXO. MASSA ACRILICA LATA COM 18 LTS (EXTERIOR). MARCA: HIDRACOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0060402 | 18/08/2010 | 227.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARCELADOS DIANTE DA NECESSIDADE - COM VIGENCIA DE 12 DOZE MESES A PARTIR DO DIA 15/07/2010) DESTINADOS AO CRA/SEAD CONFORME CONTRATO Nº 065/2010, PREGÃO Nº 06/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0060403 | 18/08/2010 | 704.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRA/SEAD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 066/2010, PREGÃO Nº 06/2010, E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101309 | 18/08/2010 | 7875.00 | 00049900552415 | ELISA PEREIRA GONSALVES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 45 ( quarenta e cinco ) Inscrições destinado aos servidores da SEDEC participar do I Congresso Internacional de Educação Biocentrica de acordo com o Processo de nº 2010/058496 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0090287 | 18/08/2010 | 110000.00 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor empenhado para fazer face aos Serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Próprios Municipais - SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2010, Contrato nº 26/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090288 | 18/08/2010 | 330.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 174/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040092010 | 0090289 | 18/08/2010 | 3550.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 203/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090290 | 18/08/2010 | 420.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 129/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090072009 | 0101307 | 18/08/2010 | 52614.80 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente a 190 ( cento e noventa ) Armario de aço destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 05 iten 5.1 do Contrato de nº 143/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de º 09007/2009, Processo Administrativo nº 2008/094823, conforme a Ordem de Compra nº 145/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090382010 | 0101308 | 18/08/2010 | 78820.00 | 09426249000138 | CONSULTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Limpeza e Higienização de caixa D' agua e Cisterna , Desinsetização, destinado aos Creis , Cecapro e Escolas da Rede Municipal de Ensino , de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.1 e Lote de nº 02 Item 2.1 do Contrato de nº 165/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09038/2010, Processo administrativo nº 2010/032395 conforme a Ordem de Compra /Serviço 167/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120350 | 18/08/2010 | 2200.00 | 00002509038494 | Tomaz Pires dos Santos Neto | Valor empenhado para pagamento de Adiantamento para fazer face as eventuais despesas emergencias do Parque Zoobotanico Arruda Camara (BICA) e SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120352 | 18/08/2010 | 590.00 | 00002509038494 | Tomaz Pires dos Santos Neto | Valor empenhado para pagamento de Adiantamento para fazer face as eventuais despesas emergencias do Parque Zoobotanico Arruda Camara (BICA) e SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092010 | 0130355 | 18/08/2010 | 2590.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CÊRA LIQUIDA PARA PISO, 1000ml, INCOLOR, MARCA: VERSÁTIL BECKER WAX, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2010, AE. Nº 969/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120353 | 18/08/2010 | 353.52 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de chassis estilo posters para colocação dos mapas ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030149 | 18/08/2010 | 204.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020276 | 18/08/2010 | 3227.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070357 | 18/08/2010 | 4806.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050228 | 18/08/2010 | 937.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040257 | 18/08/2010 | 1189.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520254 | 18/08/2010 | 522.50 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LANCHES À SEREM SERVIDOS NO LANÇAMENTO DO EDITAL DO CONCURSO DE REDAÇÃO " JOÃO PESSOA SURPREENDENTE", CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142367 | 18/08/2010 | 70.04 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Lenon Jane F. de Sousa Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Natal-RN, no dia 18/08/2010, transladando as Adolescentes Jardenia da Nóbrega e Rarizia Delania F. da Silva, conforme Oficio 174/10 - CTRSul. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142368 | 18/08/2010 | 37.46 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Yogo Eduardo da Silva mat. 46.795-2, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 18/08/10, com retorno no dia 19/08/2010 a Cidade de Campina Grande-PB, transladando as Crianças que fazem parte da equipe de Judô do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040292010 | 0060405 | 18/08/2010 | 51426.66 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS A SEAD, A PRIMEIRA COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL IMPRESSÕES/MÊS) POR MAQUINA, AO CUSTO DE R$340,00 PERFAZENDO UM TOTAL DE R$6.800,00 NAS 20 UNIDADES, A SEGUNDA COM FRANQUIA DE 15 (QUINZE MIL IMPRESSÕES/MÊS) POR MAQUINA, AO CUSTO DE R$480,00 PERFAZENDO UM TOTAL DE R$4.800,00 NAS 10 UNIDADES, SOMANDO UM TOTAL GERAL DE R$11.600,00 MENSAL, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 069/2010, ADESÃO REGISTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410309 | 18/08/2010 | 874.75 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/06/2010 À 13/07/2010, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510362 | 18/08/2010 | 13035.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520255 | 18/08/2010 | 797.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530232 | 18/08/2010 | 609.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200377 | 18/08/2010 | 350.00 | 00002817761480 | MANUEL DE ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO CACHE ARTISTICO MUSICO O QUAL SE APRESENTARA NA III SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, COMEMORANDO O DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE ACONTECERA NO PONTO DE CEM REIAS NO PERIODO DE 09 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC ENM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200378 | 18/08/2010 | 600.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADA A III SEMANDA DA JUVENTUDA COMEMORADO NO PKINTO DE CEM REIES NO PERIODO DE 09 A 19 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200374 | 18/08/2010 | 6500.00 | 06243407000126 | MULTILINK SERVIÇOS,PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) DE CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADA AOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA 9º MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DO CABO BRANCO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200375 | 18/08/2010 | 700.00 | 00033886674894 | EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO CACHE ARTISTICO MUSICO O QUAL SE APRESENTARA NA III SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, COMEMORANDO O DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE ACONTECERA NO PONTO DE CEM REIAS NO PERIODO DE 09 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC ENM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200376 | 18/08/2010 | 700.00 | 00006607204422 | BARBARA CARNEIRO DA SILVA | 09LOR EMPENHADO REF AO CACHE ARTISTICO MUSICO O QUAL SE APRESENTARA NA III SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, COMEMORANDO O DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE ACONTECERA NO PONTO DE CEM REIAS NO PERIODO DE 09 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC ENM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200379 | 18/08/2010 | 600.00 | 00001231424400 | ROBERVAL PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO CACHE ARTISTICO MUSICO O QUAL SE APRESENTARA NA III SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, COMEMORANDO O DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE ACONTECERA NO PONTO DE CEM REIAS NO PERIODO DE 09 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF DOC ENM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200380 | 18/08/2010 | 700.00 | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E C INQUENTA) IDENTIFICADORES PARA OS PARTICIPANTES DA III SEMANDA DA JUVENTUDE COMEMORADA NO PONTO DE CEM REIES NO PERIODO DE 09 A 19 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200381 | 18/08/2010 | 1020.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 100 METROS DE DISCIPLINADORES E 02 TENDAS MEDINDO 6X6MM DESTINADA A III TAÇA CICLISTICA NORTUNA DE MANGABEIRA QUE OCORRERA NO DIA 21 DE AGOSTA DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200382 | 18/08/2010 | 1450.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR - CASA DOS TROFEUS | VALOR EMPENHADO REF AQUISIÇÃO DEE 50 TROFEUS E 200 MEDALHAS DESTINADA A III TAÇA CICLISTICA NORTUNA DE MANGABEIRA QUE OCORRERA NO DIA 21 DE AGOSTA DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200383 | 18/08/2010 | 2520.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 1.500 FOLDERS E 08 FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DESTINADA A III SEMANDA DA JUVENTUDE COMEMORADO NO PONTO DE CEM REIES NO PERIODO DE 09 A 19 DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510363 | 18/08/2010 | 1209.70 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE MELHORES PRATICAS E PROPOSTA DE GESTAO DA ARRECADAÇAO MUNICIPAL-SENAM E O II ENCONTRO SOBRE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TRIBUTARIO, NO PERIODO DE 24/08/2010 A 28/08/2010, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510364 | 18/08/2010 | 1209.70 | 00003039953435 | WALDEMAR DE ALBUQUERQUE ARANHA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE MELHORES PRATICAS E PROPOSTA DE GESTAO DA ARRECADAÇAO MUNICIPAL-SENAM E O II ENCONTRO SOBRE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TRIBUTARIO, NO PERIODO DE 24/08/2010 A 28/08/2010, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510365 | 18/08/2010 | 1209.70 | 00011226404472 | JOAO LUIZ BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE MELHORES PRATICAS E PROPOSTA DE GESTAO DA ARRECADAÇAO MUNICIPAL-SENAM E O II ENCONTRO SOBRE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TRIBUTARIO, NO PERIODO DE 24/08/2010 A 28/08/2010, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101310 | 18/08/2010 | 91901.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060404 | 18/08/2010 | 3733.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080376 | 18/08/2010 | 5476.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120351 | 18/08/2010 | 1572.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130354 | 18/08/2010 | 65748.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090291 | 18/08/2010 | 3834.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110477 | 18/08/2010 | 6613.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142369 | 18/08/2010 | 6036.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170233 | 18/08/2010 | 5969.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180641 | 18/08/2010 | 591.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200373 | 18/08/2010 | 1243.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420209 | 18/08/2010 | 890.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480272 | 18/08/2010 | 846.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400256 | 18/08/2010 | 1224.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410310 | 18/08/2010 | 1043.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL ( 9428-5 ). MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420210 | 19/08/2010 | 30977.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS DA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530233 | 19/08/2010 | 4000.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410312 | 19/08/2010 | 20560.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS COM ALMOÇO E COFFEE BREAK, ESPECIFICADO NO ITEM 1.1 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2010 DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410311 | 19/08/2010 | 4000.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070358 | 19/08/2010 | 6885.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETÊNCIA 06/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2010-SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070359 | 19/08/2010 | 4975.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETÊNCIA 10/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2010-SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070360 | 19/08/2010 | 6284.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETÊNCIA 11/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 013/2010-SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070361 | 19/08/2010 | 6251.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETÊNCIA 12/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 014/2010-SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130356 | 19/08/2010 | 22.48 | 00003906838412 | LINDEMBERG DE LIMA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 (uma ) diária para a Cidade de Campina Grande-Pb, para transportar funcionários para participar de reunião no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), conforme MEMO/DR/SMS Nº 598/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 100/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 100/2010, em anexo. Processo nº 18034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130357 | 19/08/2010 | 350.24 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA | Valor empenhado referente ao pagamento de 05 e 1/2 (cinco e meia ) diárias para a Cidade de Natal/RN, para conhecer o sistema informatizado de compras, conforme MEMO/DR/SMS Nº 117/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 097/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 097/2010, anexo ao processo nº 19830/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130358 | 19/08/2010 | 152.88 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para transportar pacientes para tratamento fora do municipio na Cidade de RECIFE-PE, conforme MEMO Nº 120/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 098/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 098/2010, anexo ao processo nº 19908/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130359 | 19/08/2010 | 191.04 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 (três) diárias para a Cidade de Recife-PE, conforme MEMO 124/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 096/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 096/2010, anexo ao processo nº 19912/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130360 | 19/08/2010 | 152.88 | 00020666616434 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para transportar pacientes para tratamento fora do municipio na Cidade de Recife-Pe, conforme MEMO Nº 123/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 099/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 099/2010, anexo ao processo nº 19911/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130361 | 19/08/2010 | 44.96 | 00054970121753 | MANOEL LOPES DE FREITAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para a Cidade de Campina Grande- Pb, para transportar a Equipe Técnica do Centro de Testagem e Aconselhamento para participarem do III Encontro Paraibano de Pessoas vivendo com HIV/AIDS, conforme MEMO Nº 125/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 102/2010, Autorização de Viagem para fora do Estado nº 102/2010 em anexo. Processo nº 20106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120354 | 19/08/2010 | 1469.40 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de ferros, arames, cantoneiras e disco de corte destinado ao reparações das jaulas do animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142370 | 19/08/2010 | 2900.00 | 00082272654487 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142371 | 19/08/2010 | 2900.00 | 00002641827409 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142372 | 19/08/2010 | 2900.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090392010 | 0101312 | 19/08/2010 | 11940.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de locação de Cabine Sanitarias destinado aos creis e escolas da rede municipal de ensino de acordo com o Lote de nº 01 do Contrato de nº 163/2010 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09039/2010, Processo administrativo nº 2010/064773, conforme a Ordem de Compra /Serviço de nº 168/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101313 | 19/08/2010 | 1280.00 | 00013250809420 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante da Formação Continuada conforme a Solicitação de autorização de empenho / SEDEC, 2010/080022 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101314 | 19/08/2010 | 1280.00 | 00037383388372 | LUCIDIO DOS ANJOS FORMIGA CABRAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante da Formação Continuada conforme a Solicitação de autorização de empenho / SEDEC,Processo administrativo 2010/080022 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101315 | 19/08/2010 | 1280.00 | 00021996628372 | RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante da Formação Continuada conforme a Solicitação de autorização de empenho / SEDEC,Processo administrativo 2010/080022 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560051 | 19/08/2010 | 1898.37 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do material de consumo referente a 03 ( tres ) Galões de Protetor Solar UV FPS 58 correspondente a 04 litros, destinado a Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes, conforme oficio de nº 245/2010 , Ordemde Compra de nº 0037/2010, Processo de aquisição nº 2010/063590 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070082010 | 0110478 | 19/08/2010 | 10982.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Filtros Automotivos (Oleo,Ar e Combustivel) para serem usados na Frota de maquinas e veiculos da Prefeitura Municipal de João Pessoa, apresentado pelo LOTE-01-Aquisição de Filtros de Combustiveis, conforme Pregão Presencial 08/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCAFRIA - B.BRASIL - AG. 1234-3 CC/C. 12000-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070082010 | 0110479 | 19/08/2010 | 9315.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Filtros Automotivos (Oleo,Ar e Combustivel) para serem usados na Frota de maquinas e veiculos da Prefeitura Municipal de João Pessoa, apresentado pelo LOTE-02-Aquisição de Filtros de Óleo, conforme Pregão Presencial 08/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCAFRIA - B.BRASIL - AG. 1234-3 CC/C. 12000-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070082010 | 0110480 | 19/08/2010 | 8150.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Filtros Automotivos (Oleo,Ar e Combustivel) para serem usados na Frota de maquinas e veiculos da Prefeitura Municipal de João Pessoa, apresentado pelo LOTE-03 -Aquisição de Filtros de Ar, conforme Pregão Presencial 08/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCAFRIA - B.BRASIL - AG. 1234-3 CC/C. 12000-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090492008 | 0101311 | 19/08/2010 | 255415.37 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | Valor empenhado referente serviços a serem prestados de 6.329 ( seis mil seiscentos e vinte e nove ) consultas e exames oftalmológicas , e mapeamento para identificar e corrigir problemas visuais que possam comprometer o processo do ensino da aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme 1º Termo aditivo do contrato de nº 185/2008 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09049/2008, Processo Administrativo nº 2008/034343 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040052010 | 0060407 | 19/08/2010 | 6831.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 260/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0080377 | 20/08/2010 | 2168.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) Sofá de 02 Lugares em Couro Preto com Pés Cromados marca Tokchair e 06 (seis) Cadeiras Giratorias Tipo Secretaria Executiva com Apoio para Braços marca Belo, conforme Ordem de Compra nº216/2010 e Pregão nº 4009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010028 | 20/08/2010 | 86310.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MESES MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101322 | 20/08/2010 | 686.40 | 00007685269490 | HUGO DE BARROS CALADO MACEDO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Professor de Ingles na Escola Municipal Anayde Beiriz, conforme a solicitação de autorização de empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101317 | 20/08/2010 | 1600.00 | 00035225998453 | REGINA CELI MENDES PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados com Ministrante do XXVI Curso Preparatório para Candidatos a cargos de direção de estabelecimento escolar 2010 na disciplina " Eixo Administrativo/Juridico, conforme a solicitação de autorização de empenho e Processo Administrativo nº 2010/084356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101318 | 20/08/2010 | 1440.00 | 00044174756449 | MARIA GISELIA SILVA FERNANDES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados com Ministrante do XXVI Curso Preparatório para Candidatos a cargos de direção de estabelecimento escolar 2010 na disciplina " Eixo Administrativo/Juridico, conforme a solicitação de autorização de empenho e Processo Administrativo nº 2010/084356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101319 | 20/08/2010 | 1920.00 | 00027981720125 | EDSON CARVALHO GUEDES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados com Ministrante do XXVI Curso Preparatório para Candidatos a cargos de direção de estabelecimento escolar 2010 na disciplina " Eixo Administrativo/Juridico, conforme a solicitação de autorização de empenho e Processo Administrativo nº 2010/084356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101320 | 20/08/2010 | 1440.00 | 00039799387434 | FABIO DO NASCIMENTO FONSECA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados com Ministrante do XXVI Curso Preparatório para Candidatos a cargos de direção de estabelecimento escolar 2010 na disciplina " Eixo Administrativo/Juridico, conforme a solicitação de autorização de empenho e Processo Administrativo nº 2010/084356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101321 | 20/08/2010 | 528.00 | 00006516356408 | AMANDA MARIA VIEIRA XAVIER DA COSTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados como de Informatica na DTIC/SEDEC, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e Processo Administrativo nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110481 | 20/08/2010 | 1500000.00 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva-Bessa, conforme CP 03/2006/SEPLAN. CONTA BANCARIA- B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090362010 | 0101316 | 20/08/2010 | 139500.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 1.500 ( hum mil e quinhentos ) ventiladores de parede oscilante de acordo com o lote de nº 01 Item 1.1 do Contrato de nº 167/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09036/2010, Processo Administrativo nº 055765/2010 destinado as Escola da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 170/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS GEOTÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330032010 | 0080378 | 20/08/2010 | 109732.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de Serviço Especializado de Engenharia para Execução de Serviços e Estudos Geotécnicos em diversos pontos da cidade de João Pessoa, conforme Carta Convite nº 03/2010 e Contrato nº 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Habitação | Habitação Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330092010 | 0080379 | 20/08/2010 | 30000.00 | 70074448000135 | JBR ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Elaboração de Projetos Básicos de Pavimentação, Terraplanagem, Drenagem, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Iluminação Pública do baixo e médio curso do Vale do Rio Jaguaribe em João Pessoa, Conforme Carta Convite nº 09/2010 e Contrato nº 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330092009 | 0080380 | 20/08/2010 | 75949.04 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Execução de Serviços Topográficos em João Pessoa, conforme contrato Nº017/2009 e Carta Convite Nº09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100432008 | 0130362 | 20/08/2010 | 47700.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO S. FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARES-CONDICIONADOS DIVERSOS, CONF. CONTRATO Nº 737/2008, AE. 996/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130363 | 20/08/2010 | 5315.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado refere-se ao emplacamento dos Veículos de Placas: MNZ-4659 + MOW-7699 + MON-7349 + MOO-1169 + MON-7239 + MOO-1129 + MOO-1139 + MOO-1049 + MOO-1039 + MOO-0739 + MOQ-0109 + MNP-2669 + MOP-2279 + MOW-6329 + MOW-6169 + MOW-6309, Conforme Memo. 057/2010/ ST anexo ao processo nº 19488/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070362 | 20/08/2010 | 9813.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA GPS PATRONAL, REF.A DIFERENÇA DE VALORES EM PROCESSOS RESPONDIDOS NA COMPETENCIA DE JUNHO/2010 CONF.OF. 19/2010/COORD.SEFIP. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142373 | 20/08/2010 | 483.88 | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Jemenson do Nascimento Correa mat. 42.655-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Fortaleza - CE, nos dias 26 e 27/08/2010 para participar do Seminário " UmMunicípio para as Crianças ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142374 | 20/08/2010 | 127.36 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Currais Novos -RN, referente aos dias 10 e 12/09/2010, transladando a equipe deVôlei Feminina para participarem da Jornada de Vôlei naquela Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142375 | 20/08/2010 | 74.92 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Marcelo Corte Nóbrega mat. 54.467-1, Por ocasião de sua viagem para Cidade de Patos - PB transladando os atletas de Judô do PETI de CRC do Valentina para participarem deuma Competição nos dias 20 e 22/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142376 | 20/08/2010 | 318.40 | 00006574993407 | ANTONIA GOMES FURTADO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Antonia Gomes Furtado mat. 60.655-3, Por ocasião de viagem a ser realizada no período de 23 a 27/08/2010, a cidade de Maceió - AL, para participar do " I Seminário Estadual Pro - Convivência Familiar e Comunitária em Alagoas " nos dias 23 e 24/08/2010 e no " XX Encontro do GT Nacional " nos dias 25,26 e 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142377 | 20/08/2010 | 318.40 | 00006574993407 | ANTONIA GOMES FURTADO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Antonia Gomes Furtado mat. 60.655-3, Por ocasião de viagem a ser realizada no período de 23 a 27/08/2010, a cidade de Maceió - AL, para participar do " I Seminário Estadual Pro - Convivência Familiar e Comunitária em Alagoas " nos dias 23 e 24/08/2010 e no " XX Encontro do GT Nacional " nos dias 25,26 e 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530234 | 20/08/2010 | 2187.33 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIAS DE 10.000 (DEZ MIL), ENTRE CÓPIAS E IMPRESSÕES/MÊS, DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0029/2010 ORIUNDA DO PREGÃO Nº 207/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530235 | 20/08/2010 | 489.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES E 10 (DEZ) FILTROS DE LINHA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESTAÇÕES DIGITAIS DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530236 | 20/08/2010 | 1562.50 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ESTABILIZADORES E 05 (CINCO) TECLADOS DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NAS ESTAÇÕES DIGITAIS DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110482 | 20/08/2010 | 3562.53 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO PERÍODO DE GARANTIA DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DUCATOS MINIBUS, CONFORME MEMORANDO Nº 111/2009 DA DIVISÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E REQUERIMENTO Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110483 | 23/08/2010 | 6374.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110485 | 23/08/2010 | 7112.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110486 | 23/08/2010 | 28448.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090292 | 23/08/2010 | 3695.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090293 | 23/08/2010 | 4123.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090294 | 23/08/2010 | 16494.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130364 | 23/08/2010 | 63365.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130366 | 23/08/2010 | 70700.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130367 | 23/08/2010 | 282800.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120356 | 23/08/2010 | 1515.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120357 | 23/08/2010 | 1691.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120358 | 23/08/2010 | 6765.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080382 | 23/08/2010 | 5278.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080383 | 23/08/2010 | 5889.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080384 | 23/08/2010 | 23555.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060408 | 23/08/2010 | 3598.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060409 | 23/08/2010 | 4014.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060410 | 23/08/2010 | 16059.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101323 | 23/08/2010 | 88571.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101324 | 23/08/2010 | 98823.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101325 | 23/08/2010 | 395294.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410314 | 23/08/2010 | 1006.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410315 | 23/08/2010 | 1122.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410316 | 23/08/2010 | 4490.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400257 | 23/08/2010 | 1180.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400258 | 23/08/2010 | 1317.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400259 | 23/08/2010 | 5268.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480273 | 23/08/2010 | 815.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480274 | 23/08/2010 | 910.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480275 | 23/08/2010 | 3640.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420211 | 23/08/2010 | 858.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420212 | 23/08/2010 | 957.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420213 | 23/08/2010 | 3831.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200384 | 23/08/2010 | 1197.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200392 | 23/08/2010 | 1336.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200393 | 23/08/2010 | 5346.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180642 | 23/08/2010 | 569.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180643 | 23/08/2010 | 635.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180644 | 23/08/2010 | 2542.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170234 | 23/08/2010 | 5752.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170236 | 23/08/2010 | 6418.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170237 | 23/08/2010 | 25675.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142379 | 23/08/2010 | 5817.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142436 | 23/08/2010 | 6491.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142460 | 23/08/2010 | 25964.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530239 | 23/08/2010 | 1234.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LÁPIS PILOT RECARREGÁVEL E 200 (DUZENTOS) REFIS DE LÁPIS PILOT RECARREGÁVEL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NAS ESTAÇÕES DIGITAIS DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530237 | 23/08/2010 | 490.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE 12.000 BTU's, DESTINADO PARA O CONSERTO DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040312009 | 0200385 | 23/08/2010 | 17400.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | V ALOR EMPENhADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DESTINADO AOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE, MODALIDADE PREGÃO Nº 031/2009 CONTRATO DE Nº 018/2010 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200386 | 23/08/2010 | 350.00 | 00008651452454 | TERESA MADALENA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 7KM M COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200387 | 23/08/2010 | 150.00 | 00017177880410 | LEONARDO BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 60 A 64 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200388 | 23/08/2010 | 100.00 | 00069396558834 | JOSE JOVAIR OLBERA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 55 A 59 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200389 | 23/08/2010 | 150.00 | 00004746183317 | AIRTON CESAR DA SILVA MOURA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 18 A 19 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200390 | 23/08/2010 | 100.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 55 A 59 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200391 | 23/08/2010 | 150.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 25 A 29 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410313 | 23/08/2010 | 6732.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CADEIRAS SEM BRAÇO E 40 (QUARENTA) MESAS EM PLÁSTICO, NA COR BRANCA. DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530238 | 23/08/2010 | 587.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530240 | 23/08/2010 | 655.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530241 | 23/08/2010 | 2622.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510367 | 23/08/2010 | 122.24 | 00097935310459 | RABINDRANATH TAGORE SOARES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMNETO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2009/2010, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 067688/2010 WE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0170235 | 23/08/2010 | 800.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | FRIGOBAR COM CAPACIDADE PARA 116 LITROS(MÍNIMO);COR BRANCA; 220V;DIMENSÕES APROXIMADAS 86,2 X 48,2 X 51,9 (A X L X P);GARANTIA DE 12 MESES. DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520256 | 23/08/2010 | 768.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 3VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520257 | 23/08/2010 | 857.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520258 | 23/08/2010 | 3429.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510366 | 23/08/2010 | 12563.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510368 | 23/08/2010 | 14017.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510369 | 23/08/2010 | 56069.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142378 | 23/08/2010 | 719.04 | 00056867417434 | JEMENSON DO NASCIMENTO CORREA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Jemenson do Nascimento Correa mat. 42.655-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Fortaleza - CE, nos dias 26 e 27/08/2010 representando o Secretario no Seminário " Um Município para as Crianças ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142398 | 23/08/2010 | 1050.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de hospedagem/alimentação em favor da SRª Claudia Freitas Vidigal e SRª Isabel Sampaio Penteado da Associação Fazendo Minha Historia - São Paulo - SP, durante o período de 23 a 27 de agosto de 2010, para capacitação dos profissionais da SEDES visando a Implantação do Projeto Fazendo Minha Historia em João Pessoa , Atendendo solicitação contida no OF. nº 050/2010 - 1ª Vara da Infancia e da Juventude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070363 | 23/08/2010 | 4632.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070364 | 23/08/2010 | 5169.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070365 | 23/08/2010 | 20676.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 23/08/2010 | 1146.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040259 | 23/08/2010 | 1279.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040260 | 23/08/2010 | 5117.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 23/08/2010 | 903.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050230 | 23/08/2010 | 1007.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050231 | 23/08/2010 | 4031.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020279 | 23/08/2010 | 3110.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020286 | 23/08/2010 | 3470.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020287 | 23/08/2010 | 13881.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030150 | 23/08/2010 | 196.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE FEVEREIRO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIF. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030151 | 23/08/2010 | 219.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO SEGURADO DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030152 | 23/08/2010 | 878.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE GUIA DE AGOSTO/2010 DA PREVIDENCIA REF.AO PATRONAL DO INSS CONF.OF. 35/2010/COORD.SEFIP. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142380 | 23/08/2010 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142381 | 23/08/2010 | 150.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142382 | 23/08/2010 | 150.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142383 | 23/08/2010 | 150.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142384 | 23/08/2010 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142385 | 23/08/2010 | 150.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142386 | 23/08/2010 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142387 | 23/08/2010 | 150.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142388 | 23/08/2010 | 150.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142389 | 23/08/2010 | 150.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142390 | 23/08/2010 | 150.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142391 | 23/08/2010 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142392 | 23/08/2010 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142393 | 23/08/2010 | 150.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142394 | 23/08/2010 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142395 | 23/08/2010 | 150.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142396 | 23/08/2010 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142397 | 23/08/2010 | 150.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142399 | 23/08/2010 | 150.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142400 | 23/08/2010 | 150.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142401 | 23/08/2010 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142402 | 23/08/2010 | 150.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142403 | 23/08/2010 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142404 | 23/08/2010 | 150.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142405 | 23/08/2010 | 150.00 | 00003359636414 | CARMEM LUCIA ILVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142406 | 23/08/2010 | 150.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142407 | 23/08/2010 | 150.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142408 | 23/08/2010 | 150.00 | 00096574461472 | CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142409 | 23/08/2010 | 150.00 | 00042475651415 | CRISTIANO CLEMENTE DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142410 | 23/08/2010 | 150.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142411 | 23/08/2010 | 150.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142412 | 23/08/2010 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142413 | 23/08/2010 | 150.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142414 | 23/08/2010 | 150.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142415 | 23/08/2010 | 150.00 | 00006620920403 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142416 | 23/08/2010 | 150.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142417 | 23/08/2010 | 150.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142418 | 23/08/2010 | 150.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142419 | 23/08/2010 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142420 | 23/08/2010 | 150.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142421 | 23/08/2010 | 150.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142422 | 23/08/2010 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142423 | 23/08/2010 | 150.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142424 | 23/08/2010 | 150.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142425 | 23/08/2010 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142426 | 23/08/2010 | 150.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142427 | 23/08/2010 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142428 | 23/08/2010 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142429 | 23/08/2010 | 150.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142430 | 23/08/2010 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142431 | 23/08/2010 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142432 | 23/08/2010 | 150.00 | 00005343845444 | GIRLENE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142433 | 23/08/2010 | 150.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142434 | 23/08/2010 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142435 | 23/08/2010 | 150.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142437 | 23/08/2010 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142438 | 23/08/2010 | 150.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142439 | 23/08/2010 | 150.00 | 00096572159434 | IRENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142440 | 23/08/2010 | 150.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142441 | 23/08/2010 | 150.00 | 00080543308472 | IVONETE PEREIRA NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142442 | 23/08/2010 | 150.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142443 | 23/08/2010 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142444 | 23/08/2010 | 150.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142445 | 23/08/2010 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142446 | 23/08/2010 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142447 | 23/08/2010 | 150.00 | 00055240348472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142448 | 23/08/2010 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142449 | 23/08/2010 | 150.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142450 | 23/08/2010 | 150.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142451 | 23/08/2010 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142452 | 23/08/2010 | 150.00 | 00003853254446 | JOSE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142453 | 23/08/2010 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142454 | 23/08/2010 | 150.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142455 | 23/08/2010 | 150.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142456 | 23/08/2010 | 150.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142457 | 23/08/2010 | 150.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142458 | 23/08/2010 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142459 | 23/08/2010 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130365 | 23/08/2010 | 9345.00 | 00020732333415 | ISAURA NAZARE MADRUGA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 07/2010 DO CONTRATO Nº 2718/2006, REFERENTE AO ALUGUEL, SITUADO NA RUA: HERMENEGILDO DI LASCIO Nº 64, TAMBAUZINHO, O PRAZO DE VIGENCIA SERÁ 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120355 | 23/08/2010 | 843.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de molduras em vidros e inox na cor bronze destinado a colocação das fotos de plantas nativas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142461 | 23/08/2010 | 1800.00 | 07681597000126 | FLAVIO ANTONIO S. FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO NO CIRCUITO ELÉTRICO DA CAMARA FRIGORIFICA DO BANCO DE ALIMENTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0110484 | 23/08/2010 | 290000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhdo, refere-se a Reforma , Ampliação e Melhorias de Próprios Municipais da Secretaria de Infra-Estrutura , conforme CP 05/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA-B. ITAÚ- AG. 5579- C/C. 02201-2 | 02132010 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0020278 | 23/08/2010 | 40080.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Condicionadores de Ar Split, destinados ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 04014/2010 e Ordem de Compra de nº 000228/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272009 | 0020280 | 23/08/2010 | 580.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O valor empenhado refere-se a aquisição de fita para Impressora Epson FX 890, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 09/2009, Pregão Presencial de nº 027/2009 e Ordem de Compra de nº 000245/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272009 | 0020281 | 23/08/2010 | 36291.10 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 09/2009, Pregão Presencial de nº 027/2009 e Ordem de Compra de nº 000246/2010.Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0020282 | 23/08/2010 | 28763.70 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à ata de Registro de Preços de nº 03/2009 e 04/2009, Pregão Presencial de nº 013/2009 e Ordem de Compra de nº 000253/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020283 | 23/08/2010 | 226.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020284 | 23/08/2010 | 390.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | O valor empenhado refere-se aquisição de 02 placas com estrutura em metalon e acabamento em alumínio, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020285 | 23/08/2010 | 360.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 02 placas com estrutura em metalon e acabamento em alumínio, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito. Estando os dcoumentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO,REFORMA,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0020277 | 23/08/2010 | 7516.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Condicionadores de Ar Split, destinados ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 04014/2010 e Ordem de Compra de nº 000229/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080381 | 23/08/2010 | 1877.10 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria (Seplan), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060411 | 24/08/2010 | 420.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO (COM TRIPÉ 2,00 X 2,00 - 110 POLEGADAS, MARCA: VISOGRAF MOD. TLTS-200 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 111/2010, PREGÃO Nº 4009/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060412 | 24/08/2010 | 3847.50 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMAM/SEAD (150 M² DE FORRO DE GESSO DO RESTAURANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 263/2010, DISPENSA Nº 4043/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060414 | 24/08/2010 | 250.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E,SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS DE IMAGENS MARCA:FURUKAWA,CONFORME ORDEM DE COMPRA 265/2010 , PREGÃO Nº 4009/2010 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060415 | 24/08/2010 | 500.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E, SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS DE IMAGENS.ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO, PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO. MARCA: FURUKAWA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 264/2010 , PREGÃO 4009/2010 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060413 | 24/08/2010 | 3400.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MÓDULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÍNIMA 400 VA- BIVOLT (115/220), TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA ( V) -115- DE TOMADAS -4- MARCA: FORCELINE - MOD: 7975, CONFORME ORDEM DE COMPRA 266/2010 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070366 | 24/08/2010 | 698.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE GUIA DE GPS COMPETENCIA JUNHO DE 2010. CONF.OF. 21/2010/COORD/SEFIP. VENC. 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020288 | 24/08/2010 | 9595.23 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: FT00014397 e FT00014418. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020289 | 24/08/2010 | 5917.30 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 161/10, 162/10, 264/10, 282/10, 283/10, 284/10, 285/10, 337/10, 341/10, 350/10. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020290 | 24/08/2010 | 3524.05 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagem aérea internacional destinada ao Gabinete do Prefeito, de acordo com fatura de nº 354/10. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020291 | 24/08/2010 | 2100.00 | 00046697527404 | AMILTON DO NASCIMENTO RODRIGUES | O valor empenhado refere-se aos serviços de marcenaria destinados a Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101327 | 24/08/2010 | 19323.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 10.170 ( dez mil cento e setenta ) creditos para Passe Legal ( inteiro ) destinados aos Pais e Acompanhantes de Necessidades Especiais, correspondente aos meses de agosto e setembro/2010, conforme a Ordem de Serviçode nº 0039/2010, Processo Administrativo nº 2010/082688 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101328 | 24/08/2010 | 4000.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 16 ( dezesseis ) estandartes de lona vinilica com o brasão do municipio destinado a Coordenação de Bandas e Musica/SEDEC de acordo com a Ordem de Compra de nº 0040/2010, conforme Processo Administrativo nº 2010/079212 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101329 | 24/08/2010 | 6650.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 7.000 ( sete mil ) Creditos para Passe Legal ( estudante ), destinados aos Alunos Estagiarios da UFPB do Programa Sim Eu Posso, correspondente aos meses de agosto a dezembro de 2010 conforme a Ordem de Serviço nº 0041/2010, Processo Administrativo nº 2010/080097 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0110487 | 24/08/2010 | 1995.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 05 (cinco) Monitores LCD de 17 " destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, de acordo com o Oficio 0170/2010, Ordem de Serviço 269/2010 e Pregão 04009/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252009 | 0080385 | 24/08/2010 | 550.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (uma) Trena Laser 50 Metros, conforme Ordem de Compra nº 272/2009 e Pregão nº 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090295 | 24/08/2010 | 520.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor refere-se a aquisição de material destinado a manutenção de impressoras que atendem esta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 53/2010/DSU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040142009 | 0142490 | 24/08/2010 | 59537.30 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2009, LOTE 05 -ATA SRP. Nº 014/2009- SEDEC, DESTINADOS A SEDES, PROCESSO Nº 2009/058759 - SEAD , PREGÃO Nº 063/2008 - SEDEC -E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040172009 | 0142505 | 24/08/2010 | 13218.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2009, LOTE 13, ITENS 1 E 2 - ATA SRP. Nº 017/2009- SEDEC, DESTINADOS A SEDES, PROCESSO Nº 2009/073447 - GABIS_SEDEC, PREGÃO Nº 009/2008 - SEDEC- E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130368 | 24/08/2010 | 191.10 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para a Cidade de Recife-PE, com Objeto de transportar pacientes para tratamento Fora do Municipio, conforme Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 103/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 103/2010 e documento anexo ao processo nº 19910/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 101142009 | 0130370 | 24/08/2010 | 4170.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 60 NIIS-EST-001 - Estabilizadores de tensão. Potencia minima de saída: 300 VA, Tesão de entrada de 220 Volts. Tensão de 110 Volts com, no mínimo 04 tomads tripolares estabilizadas. Tudo em conformidade com o anexo do Edital e proposta da licitante. Marca: Enermax - Modelo: Exxa, Destinado: aos Serviços Administrativos Gerais, conforme AE Nº 1015/2010, Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preços nº 201/2009, em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120359 | 24/08/2010 | 324.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Pão, Leite Integral e Ovo de Galinha, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 048/2009 do Pregão 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130369 | 24/08/2010 | 497000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERETE A EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 07/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02142010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330052009 | 0130371 | 24/08/2010 | 210222.83 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA NE Nº 130033/2010, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS AMBIENTES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME CONTRATO Nº 06/2010, TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01612010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142462 | 24/08/2010 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142463 | 24/08/2010 | 150.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142464 | 24/08/2010 | 150.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142465 | 24/08/2010 | 150.00 | 00008874683499 | KATHIANA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142466 | 24/08/2010 | 150.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142467 | 24/08/2010 | 150.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142468 | 24/08/2010 | 150.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142469 | 24/08/2010 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142470 | 24/08/2010 | 150.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142471 | 24/08/2010 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142472 | 24/08/2010 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142473 | 24/08/2010 | 150.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142474 | 24/08/2010 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142475 | 24/08/2010 | 150.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142476 | 24/08/2010 | 150.00 | 00025226223404 | LUZIA PETRONILA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142477 | 24/08/2010 | 150.00 | 00083984275404 | MAGEANE VALERIANO MUNIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142478 | 24/08/2010 | 150.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142479 | 24/08/2010 | 150.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142480 | 24/08/2010 | 150.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142481 | 24/08/2010 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142482 | 24/08/2010 | 150.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142483 | 24/08/2010 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142484 | 24/08/2010 | 150.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142485 | 24/08/2010 | 150.00 | 00052654192415 | MARIA CELESTE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142486 | 24/08/2010 | 150.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142487 | 24/08/2010 | 150.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142488 | 24/08/2010 | 150.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142491 | 24/08/2010 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142492 | 24/08/2010 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142493 | 24/08/2010 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142494 | 24/08/2010 | 150.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142495 | 24/08/2010 | 150.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142496 | 24/08/2010 | 150.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142497 | 24/08/2010 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142498 | 24/08/2010 | 150.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142499 | 24/08/2010 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142500 | 24/08/2010 | 150.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142501 | 24/08/2010 | 150.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142502 | 24/08/2010 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142503 | 24/08/2010 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142504 | 24/08/2010 | 150.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142506 | 24/08/2010 | 150.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142507 | 24/08/2010 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142508 | 24/08/2010 | 150.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142509 | 24/08/2010 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142510 | 24/08/2010 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142511 | 24/08/2010 | 150.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142512 | 24/08/2010 | 150.00 | 00008070336420 | MARIA JOSE DA CUNHA ELEUTÉRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142513 | 24/08/2010 | 150.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142514 | 24/08/2010 | 150.00 | 00084053992400 | MARIA JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142515 | 24/08/2010 | 150.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142516 | 24/08/2010 | 150.00 | 00003466538432 | MARIA JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142517 | 24/08/2010 | 150.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142518 | 24/08/2010 | 150.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142519 | 24/08/2010 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142520 | 24/08/2010 | 150.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142521 | 24/08/2010 | 150.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142522 | 24/08/2010 | 150.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142523 | 24/08/2010 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142524 | 24/08/2010 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142525 | 24/08/2010 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142526 | 24/08/2010 | 150.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142527 | 24/08/2010 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520259 | 24/08/2010 | 695.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE 40 (QUARENTA) PESSOAS AO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DOS GUIAS DE TURISMO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101326 | 24/08/2010 | 599.61 | 00013226401491 | DAVID JOSE DOS REIS FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERIODO 2009/2010, CONFORME CALCULOS DA DIPAG, PROCESSO Nº 18496/2010, PARECER 1375/2010 ASJUR/SEAD, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090296 | 24/08/2010 | 787.53 | 00023668830487 | JOSENILDO BELMONT DE BRITO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM SUBSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2010 A 06/02/2010, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2010/029760 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0170238 | 24/08/2010 | 535.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | TELA RETRÁTIL PARA PROJEÇÃO COM 120 COM SUPORTE. MARCA: TES Mod. TRM120S DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200394 | 24/08/2010 | 1800.00 | 00020738048453 | MARCIA REJANE LEITE GONZALEZ | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA GERAL DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 425 ANOS DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200395 | 24/08/2010 | 500.00 | 00016018419491 | MARIA BETANIA LINS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE SUB COORDENADORA NAS INSCRICÕES DE ATLETAS NAS CIDADES DO ESTADO PARA A9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 425 ANOS DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200396 | 24/08/2010 | 500.00 | 00005884381468 | TANIA MARIA GAMBARRA DE B MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE SUB COORDENADORA NAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 425 ANOS DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200397 | 24/08/2010 | 1300.00 | 00056879431453 | ELIANE DE FATIMA PEREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CERIMONIAL DE ENTREGA DOS TROFEUS E MEDALHAS DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 425 ANOS DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200398 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00006606282446 | NADJA DE ARAÚJO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE SUB COORDENADOR ADMISTRATIVA NA DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL DE APOIO (STAFF) NO PERCURSO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 425 ANOS DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200399 | 24/08/2010 | 700.00 | 00006230313456 | ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE SUB COORDENADOR GERAL NA AREA DE CONTATO COM ORGÃOS PUBLUICOS PARA APOIO LOGISTICO (SAMU.STTRANS, BOMBEIRO E ETC), PARA A 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 425 ANOS DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200400 | 24/08/2010 | 500.00 | 00087365286415 | LUIZ ALEXANDRE RAMOS DE GOES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE SUB COORDENADOR GERAL NA AREA DE ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA IMPLANTAÇÃO DO CHIP NOS ATLETAS DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM COMEMORAÇÃO AOS 425 ANOS DA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200401 | 24/08/2010 | 320.00 | 00025096850404 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO AO CERIMONIAL ANTES, DURANTE E DEPOIS DOS EVENTOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510370 | 24/08/2010 | 725.82 | 00003486185497 | CLAUDIO MARQUES PICCOLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPTAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL, NO PERIODO DE 24/08/2010 A 27/08/2010, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510371 | 24/08/2010 | 725.82 | 00072784768449 | ANDRÉ MAURÍCIO MOURA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL, NO PERIODO DE 24/08/2010 A 27/08/2010, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480276 | 25/08/2010 | 18069.83 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHAOD REF. A CONTRAPARTIDA DOS BM 07 e BM 08 PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO, CONF. CONTRATO Nº 03/2009, E CONCORRÊNCIA 02/2009 EM ANEXO. | 01322010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 040072009 | 0170239 | 25/08/2010 | 891.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | AGUA MINERAL,GARRAFÃO COM 20 lITROS DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520260 | 25/08/2010 | 1104.44 | 00000595896472 | MAURILIO COSTA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS 2009/2010 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2010, CONFORME CALCULOS DA DIPAG, PARECER ASJUR/SEAD Nº 1.084/2010, PROCESSO Nº 44.575/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400260 | 25/08/2010 | 1078.56 | 00055456537400 | JORGE LUIZ CAMILO DA SILVA | Valor ref. a 03 diarias para o Sr. Secretario da Transparanecia Publica em viajem a Brasilia - DF participar de reunião na CONAB Cia Nacional de Abastecimento e Ministerio da Pesca e Aquicultura do dia 30/08 a 01/09 do corrente ano, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101331 | 25/08/2010 | 8894.53 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101332 | 25/08/2010 | 2149.51 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA.VENC. 30/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101333 | 25/08/2010 | 1289.71 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101334 | 25/08/2010 | 31.74 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101335 | 25/08/2010 | 866.50 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090297 | 25/08/2010 | 787.53 | 00009630120453 | SAMUEL SOARES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DE GRATIFICAÇÃO/GSE POR SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSENILDO BELMONT DE BRITO (DIANTE DE LICENÇA MEDICA), PELO PERIODO DE 01/01/2010 A 06/02/2010, CORFORME CÁLCULOS DO DIPAG, PARECER DA ASJUR/SEAD Nº 1343/2010, PROCESSO Nº 29760/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520261 | 25/08/2010 | 730.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 10 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142528 | 25/08/2010 | 112.38 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos pra fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Marcelo corte Nóbrega mat. 54.467-1, por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 25, 26/08/2010 e 01,02,03,10/09/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do programa compra direta local para uso do banco de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142529 | 25/08/2010 | 112.38 | 00004784365486 | COSME SANTIAGO DA SILVA | O valor que ora empenhamos pra fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Darlan Hermenegildo Dantas mat. 47.069-4, por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 25, 26/08/2010 e 01,02,03,10/09/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do programa compra direta local para uso do banco de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142530 | 25/08/2010 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142531 | 25/08/2010 | 150.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142532 | 25/08/2010 | 150.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142533 | 25/08/2010 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142534 | 25/08/2010 | 150.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142535 | 25/08/2010 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142536 | 25/08/2010 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142537 | 25/08/2010 | 150.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142538 | 25/08/2010 | 150.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142539 | 25/08/2010 | 150.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142540 | 25/08/2010 | 150.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142541 | 25/08/2010 | 150.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142542 | 25/08/2010 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142543 | 25/08/2010 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142544 | 25/08/2010 | 150.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142545 | 25/08/2010 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142546 | 25/08/2010 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142547 | 25/08/2010 | 150.00 | 00008891225479 | POLIANA ARAUJO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142548 | 25/08/2010 | 150.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142549 | 25/08/2010 | 150.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142550 | 25/08/2010 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142551 | 25/08/2010 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142552 | 25/08/2010 | 150.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142553 | 25/08/2010 | 150.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142554 | 25/08/2010 | 150.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142555 | 25/08/2010 | 150.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142556 | 25/08/2010 | 150.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142557 | 25/08/2010 | 150.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142558 | 25/08/2010 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142559 | 25/08/2010 | 150.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142560 | 25/08/2010 | 150.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142561 | 25/08/2010 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142562 | 25/08/2010 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142563 | 25/08/2010 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142564 | 25/08/2010 | 150.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142565 | 25/08/2010 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142566 | 25/08/2010 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142567 | 25/08/2010 | 150.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142568 | 25/08/2010 | 150.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142569 | 25/08/2010 | 150.00 | 00056816944453 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142570 | 25/08/2010 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142571 | 25/08/2010 | 150.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142572 | 25/08/2010 | 150.00 | 00007179796441 | VALDENICE PESSOA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142573 | 25/08/2010 | 150.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142574 | 25/08/2010 | 150.00 | 00007319108429 | VALERIA DE BRITO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142575 | 25/08/2010 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142576 | 25/08/2010 | 150.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142577 | 25/08/2010 | 150.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142578 | 25/08/2010 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142579 | 25/08/2010 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0560052 | 25/08/2010 | 4000.00 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de Adiatamento na modalidade de Material de Consumo, para fazer face as despesas imediatas da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes , conforme Oficio nº 315/2010 DG/ECARTES, Processo Administrativo nº 2010/083306 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560053 | 25/08/2010 | 31.84 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria para a Cidade do Recife-Pe que irá transportar o Diretor Geral da Estação Cabo Branco Sr. Fernando Abath participar de reunião com Ministerio da Cultura conforme a Proposta e Concessão de Diarias de nº 161/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560054 | 25/08/2010 | 31.84 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente a Cidade do Recife-Pe tranportando a funcionaria Roseane Ribeiro de Lira da Estação Cabo Branco para comprar equipamentos de manutenção conforme a Proposta e Concessãode Diarias de nº 161/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101330 | 25/08/2010 | 80600.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Agosto/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, con | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101336 | 25/08/2010 | 260140.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Agosto/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272009 | 0060416 | 25/08/2010 | 1456.00 | 03743073000161 | TECSUPRI MÁQUINAS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TONER PARA BROTHER DCP 8040 TN-570 - NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA; MARCA: BROTHER, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 319/2009-1, PREGÃO 027/2009, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080386 | 25/08/2010 | 483.88 | 00003033579400 | VALÉRIA DINIZ DE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárais para a servidora Valéria Diniz de Miranda, que irá representar a Secretária de Planejamento Estelizabel Bezerra de Souza, durante Oficina de Trabalho - Convênio dos Espaços Mais Cultura, a ser realizado nos dias 24 e 25 de Agosto de 2010 em Brasilia - DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080392 | 26/08/2010 | 235.16 | 00003033579400 | VALÉRIA DINIZ DE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do complemento da Nota de Empenho nº 80.386/2010, referente a concessão de diárias para a servidora Valéria Diniz de Miranda que irá representar a Secretária de Planejamento, durante Oficina de Trabalho - Convênio dos Espaços Mais Cultura, a ser realizado nos dias 24 e 25 de Agosto de 2010 em Brasilia - DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070367 | 26/08/2010 | 54.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C C.E.F. (39-0) CONF. EXT. JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070368 | 26/08/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF. EXT. JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040262 | 26/08/2010 | 455.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de encadernação de documentação referente ás Leis e Decretos da Divisão de Atos da SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101339 | 26/08/2010 | 56988.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO - 2010 correspondente ao Mês de Agosto/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens -Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais, conforme Ofício nº 126/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101340 | 26/08/2010 | 179800.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO - 2010 correspondente ao Mês de Agosto/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais, conforme Ofício nº | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101341 | 26/08/2010 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano deImplementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº 127/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101342 | 26/08/2010 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Professor de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Agosto de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº 128/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101343 | 26/08/2010 | 200.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) inscrições para os tecnicos participarem do X Seminario Tecnico Cientifico da APAE/JP que acontecerá nos dias 26 e 2/ de agosto de 2010 no Auditorio da ASPAN de acordo com o Oficio de nº 013/2010, Processo Administartivo nº 2010/082678 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560055 | 26/08/2010 | 31.84 | 00069010617491 | ROSANE RIBEIRO DE LIRA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento para a Cidade do Recife-Pe para comprar em carater de urgencia equipamentos nção de acordo com a proposta e Concessão de Diarias nº 162/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090298 | 26/08/2010 | 350.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 271/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE EVENTOS EM GERAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, FORUNS, CONCURSOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080387 | 26/08/2010 | 2538.20 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de Banners, Folders Encadernações e demais materiais, a serem distribuidos durante evento para instalação do Conselho da Copac, que acontecerá na Estação Ciência no dia 31/08/10, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0080389 | 26/08/2010 | 2820.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 06 (seis) Monitores LCD 19" Wildescreen, Design Black Piano, marca AOC 917 SW, conforme Ordem de Compra nº 268/2010 e Pregão nº 04009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0080388 | 26/08/2010 | 176.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor rmpenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) Gravadores de DVD's Interno para Computador marca Samsung Mod: SH - S22A, conforme Ordem de Compra nº 267/2010 e Pregão nº 04009/2010, conforme. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080390 | 26/08/2010 | 68764.80 | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA | Pagamento da Indenização de Desapropriação de um terreno declarado de utilidade pública conforme Decreto Municipal nº 6.925, compreendendo parte do lote de terreno, em formato triangular, plana de nº 124 da quadra 071 , totalizando uma área de 278m2 do loteamento Jardim Cidade Universitária, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040492010 | 0120361 | 26/08/2010 | 1154.45 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material eletrico e construção para manutenção do Parque zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra nº 278/2010 da adesão a registro de preço numero 049/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040492010 | 0120362 | 26/08/2010 | 9158.60 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de tintas para pintura e manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 279/2010, da Adesão a ata de registro de Preço numero 0049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040492010 | 0120363 | 26/08/2010 | 1132.20 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de tijolos e telhas destinado a manutençao do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra nº 277/2010 da Adesão a registro de Preço nº 0049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142584 | 26/08/2010 | 2900.00 | 00055288537453 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142585 | 26/08/2010 | 2900.00 | 00024622222434 | CRISTOVÃO COLOMBO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142586 | 26/08/2010 | 2900.00 | 00073837423468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060417 | 26/08/2010 | 335088.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060418 | 26/08/2010 | 163728.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060419 | 26/08/2010 | 147120.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030153 | 26/08/2010 | 56.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020292 | 26/08/2010 | 456.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050232 | 26/08/2010 | 126.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040261 | 26/08/2010 | 140.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070369 | 26/08/2010 | 2418.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101337 | 26/08/2010 | 2220.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇAÕ PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF. DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101338 | 26/08/2010 | 7238.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060420 | 26/08/2010 | 656.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080391 | 26/08/2010 | 520.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120360 | 26/08/2010 | 207.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130372 | 26/08/2010 | 5659.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090299 | 26/08/2010 | 494.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110488 | 26/08/2010 | 719.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142583 | 26/08/2010 | 606.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170240 | 26/08/2010 | 568.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180661 | 26/08/2010 | 108.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200402 | 26/08/2010 | 193.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420214 | 26/08/2010 | 124.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480277 | 26/08/2010 | 131.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400262 | 26/08/2010 | 185.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410317 | 26/08/2010 | 156.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400261 | 26/08/2010 | 4900.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de Jogos Didaticos sendo: (Domino c/ 30 pçs) 30 unid., (Baralho c/ 24 pçs) 30 unid., (07 Erros c/ 5 pçs) 30 unid. e (Quebra-cabeça c/20 pçs) 30 unidades, para atender solicitação da Coordenadoria do Orçamento Democratico em suas atividades externas e conforem documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410318 | 26/08/2010 | 650.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CADEIRAS E 40 (QUARENTA) MESAS PLÁSTICAS E 02 (DOIS) TOLDOS 6 X 6 M, PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DE CAMPO EM GURUJI II, A SER REALIZADO PELO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530242 | 26/08/2010 | 95.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510372 | 26/08/2010 | 2033.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520262 | 26/08/2010 | 107.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª e 3ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520263 | 27/08/2010 | 38.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520269 | 27/08/2010 | 234.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510374 | 27/08/2010 | 733.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510378 | 27/08/2010 | 4456.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530244 | 27/08/2010 | 34.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530247 | 27/08/2010 | 208.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170242 | 27/08/2010 | 315.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170243 | 27/08/2010 | 536089.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170244 | 27/08/2010 | 16445.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510379 | 27/08/2010 | 231663.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420220 | 27/08/2010 | 4435.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480284 | 27/08/2010 | 565.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410319 | 27/08/2010 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410321 | 27/08/2010 | 61325.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410322 | 27/08/2010 | 26770.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520270 | 27/08/2010 | 6389.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400264 | 27/08/2010 | 94638.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400265 | 27/08/2010 | 31860.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420216 | 27/08/2010 | 95.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420217 | 27/08/2010 | 77339.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420218 | 27/08/2010 | 6900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480278 | 27/08/2010 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480280 | 27/08/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480281 | 27/08/2010 | 64181.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480282 | 27/08/2010 | 19270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200404 | 27/08/2010 | 800.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE RECARÇA DE CARTUCHO DA IMPRESSOA HP COLOR LASER SET 2600 U DESTINADO AO SETOR DE IMFORMATICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200405 | 27/08/2010 | 70265.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200406 | 27/08/2010 | 37061.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510373 | 27/08/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510375 | 27/08/2010 | 172.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510376 | 27/08/2010 | 1155497.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510377 | 27/08/2010 | 36000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530243 | 27/08/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530245 | 27/08/2010 | 24752.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530246 | 27/08/2010 | 43621.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410320 | 27/08/2010 | 56.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410323 | 27/08/2010 | 343.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400263 | 27/08/2010 | 66.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400266 | 27/08/2010 | 407.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480279 | 27/08/2010 | 47.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480283 | 27/08/2010 | 289.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420215 | 27/08/2010 | 44.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420219 | 27/08/2010 | 272.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200403 | 27/08/2010 | 69.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200407 | 27/08/2010 | 424.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180672 | 27/08/2010 | 39.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180683 | 27/08/2010 | 238.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170241 | 27/08/2010 | 205.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170245 | 27/08/2010 | 1245.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142589 | 27/08/2010 | 218.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142595 | 27/08/2010 | 1330.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110490 | 27/08/2010 | 259.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110495 | 27/08/2010 | 1576.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090301 | 27/08/2010 | 178.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090305 | 27/08/2010 | 1083.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130373 | 27/08/2010 | 2041.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130379 | 27/08/2010 | 12404.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120366 | 27/08/2010 | 74.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120370 | 27/08/2010 | 454.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080393 | 27/08/2010 | 187.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080399 | 27/08/2010 | 1141.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060422 | 27/08/2010 | 236.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060426 | 27/08/2010 | 1438.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101344 | 27/08/2010 | 6990.84 | 00072209526787 | ANTONIO DE MEDEIROS GONÇALVES E ESPOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NOS EXERCÍCIOS DE 2002(3/12), 2004, 2005 E 2006 DO IPTU E TCR SOB INSCRIÇÃO Nº 148.296-3 EM NOME DO SR. ANTONIO DE MEDEIROS GONÇALVES CPF Nº 722.095.267-87 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO CONSTANTE NO PROC. Nº 2010/023055 E REQ. Nº 46/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101345 | 27/08/2010 | 2610.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101357 | 27/08/2010 | 15866.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070370 | 27/08/2010 | 872.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070374 | 27/08/2010 | 5300.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040264 | 27/08/2010 | 50.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040268 | 27/08/2010 | 308.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050233 | 27/08/2010 | 45.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 27/08/2010 | 277.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020294 | 27/08/2010 | 164.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020301 | 27/08/2010 | 1001.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030154 | 27/08/2010 | 20.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAG. DA COMISSÃO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. EXT. EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 27/08/2010 | 124.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142597 | 27/08/2010 | 16034.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170246 | 27/08/2010 | 92791.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130382 | 27/08/2010 | 471604.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400267 | 27/08/2010 | 2498.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410324 | 27/08/2010 | 2034.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180686 | 27/08/2010 | 3958.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200408 | 27/08/2010 | 3760.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060427 | 27/08/2010 | 41426.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060428 | 27/08/2010 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 27/08/2010 | 9570.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060430 | 27/08/2010 | 16243.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520267 | 27/08/2010 | 120.97 | 00000760114455 | WALFRIDO DE MELO SILVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIEMNTO DE 1/2 DIÁRIA VISANDO A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050238 | 27/08/2010 | 3730.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070375 | 27/08/2010 | 73309.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080400 | 27/08/2010 | 58055.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040269 | 27/08/2010 | 7341.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020302 | 27/08/2010 | 39342.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090306 | 27/08/2010 | 35732.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120371 | 27/08/2010 | 11026.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110496 | 27/08/2010 | 77236.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101358 | 27/08/2010 | 349925.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101359 | 27/08/2010 | 768531.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142588 | 27/08/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142590 | 27/08/2010 | 63.68 | 00093086105453 | GIULIANO ALESSANSRO CARNEIRO GRISI | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Giuliano Alessandro C. Grisi mat. 56.400-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Natal-RN, no dia 27/08/2010 e retorno dia 28/08/2010, transladando o Conselheiro Tutelar Lenon Jane e as Adolescentes Jardenia da Nóbrega e Rarizia Delania F. da Silva, conforme Oficio 174/10 - CTRSul. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142591 | 27/08/2010 | 188.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142592 | 27/08/2010 | 213304.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142594 | 27/08/2010 | 305330.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142596 | 27/08/2010 | 140.08 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | Valor que empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de Lenon Jane f. de Sousa (conselheiro tutelar região Sul), por ocasião de viagem a cidade de Itau - RN no dia 27/08/2010 transladando as adolescentes Jardenia da Nobrega (15 anos) e Rarizia Delania F. da Silva (13 anos), com retorno dia 28/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520264 | 27/08/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520265 | 27/08/2010 | 66030.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520266 | 27/08/2010 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520268 | 27/08/2010 | 3900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142593 | 27/08/2010 | 51000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142587 | 27/08/2010 | 150.00 | 00043643019491 | GILVANETE LIRA DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0130378 | 27/08/2010 | 380000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERETE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E INFRA ESTRUTURA - LOTE 01, CONFORME CONTRATO Nº 46/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 02152010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0130380 | 27/08/2010 | 150000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERETE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E INFRA ESTRUTURA - LOTE 01, CONFORME CONTRATO Nº 46/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 02152010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130374 | 27/08/2010 | 7162.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130375 | 27/08/2010 | 3579682.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130376 | 27/08/2010 | 347153.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130377 | 27/08/2010 | 2315072.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0130381 | 27/08/2010 | 300000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERETE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E INFRA ESTRUTURA - LOTE 01, CONFORME CONTRATO Nº 46/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 02152010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130383 | 27/08/2010 | 3000.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | Valor empenhado refere-se a Substituição do Assoalho em Madeira Naval do Caminhão Agrale - Placa MNO-9268, com as medidas de 4.95 x 2.20 conforme Memorando nº 052/2010/ST, Orçamento, Ordem de Compra/Serviço e documento anexo ao processo nº 16475/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120364 | 27/08/2010 | 3331.00 | 00001006136401 | LINDINALRA SOUSA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento indenizatorio de danos causado no veiculo da Senhora Lindinalra da Silva Batista, causado pela queda de uma arvore no centro da cidade, conforme parecer numero 074/2010 da Progem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120365 | 27/08/2010 | 3900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120367 | 27/08/2010 | 147.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120368 | 27/08/2010 | 107034.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120369 | 27/08/2010 | 56210.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090300 | 27/08/2010 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090302 | 27/08/2010 | 818.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090303 | 27/08/2010 | 248399.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090304 | 27/08/2010 | 132598.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101347 | 27/08/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101348 | 27/08/2010 | 122554.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101349 | 27/08/2010 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101350 | 27/08/2010 | 2936.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101351 | 27/08/2010 | 1942501.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101352 | 27/08/2010 | 1833954.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101353 | 27/08/2010 | 1045209.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101354 | 27/08/2010 | 1230717.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101355 | 27/08/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101356 | 27/08/2010 | 2585818.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560056 | 27/08/2010 | 1667.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560057 | 27/08/2010 | 6615.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110489 | 27/08/2010 | 9850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110491 | 27/08/2010 | 224.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110492 | 27/08/2010 | 471254.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110493 | 27/08/2010 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110494 | 27/08/2010 | 121297.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101346 | 27/08/2010 | 176900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040263 | 27/08/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040265 | 27/08/2010 | 219.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 27/08/2010 | 93955.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040267 | 27/08/2010 | 16770.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020295 | 27/08/2010 | 1078.56 | 00003819644423 | MARINÉZIA GOMES TONÉ | O valor empenhado refere-se a 3 (três) diárias para a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar do Fórum Nacional de Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres, que acontecerá nos dias 30 e 31/08/10 e de reunião no Gabinete da Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres sobre o Prêmio Boas Práticas na Aplicação, Divulgação e Implementação da Lei Maria da Penha, que acontecerá no dia 01/09/10. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020299 | 27/08/2010 | 5800.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | O valor empenhado refere-se a produção de cartões postais para a atividade do Dia Internacional da Fotografia que reunirá o trabalho de Mulheres Fotógrafas sobre a cidade de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020300 | 27/08/2010 | 1634.50 | 00003436294454 | JOÃO PAULO COSTA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a confecção de 35 trofeus para a atividade do Dia Internacional da Fotografia que reunirá o trabalho de Mulheres Fotógrafas sobre a cidade de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180676 | 27/08/2010 | 5400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180678 | 27/08/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180679 | 27/08/2010 | 49552.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180680 | 27/08/2010 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050234 | 27/08/2010 | 9900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050235 | 27/08/2010 | 87402.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050236 | 27/08/2010 | 10440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 27/08/2010 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020296 | 27/08/2010 | 630.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 27/08/2010 | 355016.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 27/08/2010 | 48615.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080394 | 27/08/2010 | 249.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080395 | 27/08/2010 | 392673.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080396 | 27/08/2010 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080397 | 27/08/2010 | 116438.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080398 | 27/08/2010 | 10160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070371 | 27/08/2010 | 115.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070372 | 27/08/2010 | 418679.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070373 | 27/08/2010 | 26670.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060421 | 27/08/2010 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060423 | 27/08/2010 | 635.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060424 | 27/08/2010 | 377050.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060425 | 27/08/2010 | 56025.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070380 | 30/08/2010 | 7128.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE GUIA DE GPS SEGURADO COMPETENCIA JUNHO/2010 CONF.OF. 22/2010/COORD/SEFIP. VENC. 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080404 | 30/08/2010 | 820.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de desmontagem e reinstalação de divisórias para atender o novo Lay-Out da Chefia de Gabinete do Secretário Adjunto e Salas das Secretarias da Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070376 | 30/08/2010 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C C.E.F.( 39-0 ) CONF.EXT. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080403 | 30/08/2010 | 281.15 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para a COPAC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040102010 | 0120373 | 30/08/2010 | 10800.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | Valor empenhado para pagamento de locação de um sistema de radios portateis , destinado a comunicação das equipes de Fiscalização Ambiental, conforme contrato nº 079/2010, do convite 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120375 | 30/08/2010 | 2400.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado para pagamento de locação de 02 (dois) Onibus com arcondicionado destinado ao transportes da pessoas que irão participar do 3º Simposio Ibroamericano de Inde Residuos e 2º Simposio da Região Nordeste de Residuos Solidos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520272 | 30/08/2010 | 530.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS EVENTOS EXTERNOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520273 | 30/08/2010 | 500.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO RF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PARES DE RADIO TRANSMISSOR COM ALCANCE DE 10 KM À SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520274 | 30/08/2010 | 1350.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. REF. A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS REFERENTE AO EVENTO TURISMO CELEBRANDO A DIVERSIDADE A SEREM DISTRIBUÍDAS NA 9ª PARADA LGBT, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142599 | 30/08/2010 | 127.36 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fezer face a despesa com diária em favor do servidor helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Maceió -AL, referente aos dias 01 e 07/09/2010, transladando o "Grupo do Movimento Luta de Classes" ao Aeroporto. Conforme solicitação do Oficio 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130386 | 30/08/2010 | 848000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SMS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2010 (COMPLEMENTO) A DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030156 | 30/08/2010 | 612.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030157 | 30/08/2010 | 196.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 30/08/2010 | 4915.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020304 | 30/08/2010 | 3110.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050239 | 30/08/2010 | 1362.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050240 | 30/08/2010 | 903.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040270 | 30/08/2010 | 1515.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040271 | 30/08/2010 | 1146.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070377 | 30/08/2010 | 1151.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070378 | 30/08/2010 | 26025.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070379 | 30/08/2010 | 4632.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101360 | 30/08/2010 | 77903.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101361 | 30/08/2010 | 88571.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060431 | 30/08/2010 | 7061.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060432 | 30/08/2010 | 3598.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080401 | 30/08/2010 | 5604.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080402 | 30/08/2010 | 5278.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120372 | 30/08/2010 | 2232.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120374 | 30/08/2010 | 1515.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130384 | 30/08/2010 | 60906.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130385 | 30/08/2010 | 63365.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090307 | 30/08/2010 | 5321.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090308 | 30/08/2010 | 3695.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110497 | 30/08/2010 | 7741.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110498 | 30/08/2010 | 6374.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142598 | 30/08/2010 | 6531.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142600 | 30/08/2010 | 5817.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170247 | 30/08/2010 | 6117.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170248 | 30/08/2010 | 5752.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180690 | 30/08/2010 | 1172.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180691 | 30/08/2010 | 569.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200409 | 30/08/2010 | 2086.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200410 | 30/08/2010 | 1197.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200411 | 30/08/2010 | 294.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 200410/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420221 | 30/08/2010 | 1339.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420222 | 30/08/2010 | 858.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480285 | 30/08/2010 | 1420.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480287 | 30/08/2010 | 815.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400271 | 30/08/2010 | 1998.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400273 | 30/08/2010 | 1180.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410325 | 30/08/2010 | 1688.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410326 | 30/08/2010 | 1006.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530249 | 30/08/2010 | 140.08 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | VALOR EMPENHADO REF. 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO INTERNATIONAL TOTAL ENERGY - 2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530250 | 30/08/2010 | 329.60 | 00039549011453 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, VISANDO NA III SEMANA DE ARTE E CULTURA DE GUARABIRA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200413 | 30/08/2010 | 1179.97 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEMS TERRESTRE DESTINO JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200415 | 30/08/2010 | 3541.58 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FONECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JOÃOPESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200416 | 30/08/2010 | 909.73 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FONECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JOÃOPESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480286 | 30/08/2010 | 21933.15 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 07 E 08 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA - ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 02/2009, COM O CONTRATO 03/2009 | 01322010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200412 | 30/08/2010 | 3000.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) E 6ª (SEXTA) PARCELA DO CONVENIO DE MUTUA COOPERAÇÃO DE Nº 01/2010 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER E A A.A.P.D./PB, PARA O INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS. NO CENTRO E BAIRROS DE JOAO PESSOA. JUNTO AS PESSOAS COM DEFECIENCIA, NA FORMA DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200414 | 30/08/2010 | 3000.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JUNHO E JULHO DA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DE Nº 002/2010 CELEBRADO ENTRE A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE GINASTICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA PARA IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA JOVEM PROMESSA E CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA" CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0400268 | 30/08/2010 | 570.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor ref. a aquisição de copos descartaveis p/ agua c/ 180ml (200 pct) e p/ cafe c/ 50 ml (200 pct) conforme Ordem de Compras nº 000255/2010 da ata de Registro de Preços nº 03/2009 - Pregão Presencial nº 013/2009 e demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0400269 | 30/08/2010 | 1774.79 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme Ordem de Compras nº 000257/2010 da ata de Registro de Preços nº 03/2009 - Pregão Presencial nº 013/2009 e demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0400270 | 30/08/2010 | 1091.40 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor ref. a aquisição de material de Copa para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme Ordem de Compras nº 000256/2010 da ata de Registro de Preços nº 03/2009 - Pregão Presencial nº 013/2009 e demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172009 | 0400272 | 30/08/2010 | 5575.50 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 885 (oitocentos e oita e cinco) almoço tipo quentinha para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 43/2009 processo 054153/2009 do Pregão Presencial nº 017/2009 da SEDEC e demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530248 | 30/08/2010 | 1023.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530251 | 30/08/2010 | 587.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510380 | 30/08/2010 | 21880.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022; DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510381 | 30/08/2010 | 12563.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520271 | 30/08/2010 | 768.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº INSS COMPETENCIA 12/2009, REF.AO SEGURADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2010-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520275 | 31/08/2010 | 234.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510382 | 31/08/2010 | 4452.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530254 | 31/08/2010 | 208.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480289 | 31/08/2010 | 3100.00 | 00010872620468 | ALTAMIRO MATIAS FALCAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE 09 CASARÕES LOCALIZADO NO CENTRO HISTÓRICO DE AC ORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480290 | 31/08/2010 | 600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0420225 | 31/08/2010 | 2184.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) NO BREAK PADRÃO I ( 600 VA ), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0194/2010 - PREGÃO 04009/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420226 | 31/08/2010 | 5650.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -ME | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E DE INFORMÁTICA (TONNER E CARTUCHO PARA IMPRESSORA, ETIQUETAS, PERIFÉRICOS E BOLSAS PARA NOTE BOOK. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0410327 | 31/08/2010 | 61655.45 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 057454/2010 E EMPENHO Nº 410220/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, ESPECIFICADO NOS ITENS 1.1 E 2.2 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2009 DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PMJP, DESPESA ESTA PAGA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO. CONF. DOC. E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410329 | 31/08/2010 | 363.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200419 | 31/08/2010 | 4950.00 | 09248911000107 | ASSOC. MORADORES CONJ MANG IV E COMUNID. ADJACENTES - ASMANGABAS | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CAPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2010 EM MANGABEIRA IV, COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200420 | 31/08/2010 | 2000.00 | 04819904000102 | Q J GRUPO FLOCLORICO NOVA GERACAO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO FESTIVAL ´POPULAR DA ZONA SUL ENCONTRO DE QUADRILHAS, GRUPOS FLOCORICOS E TRIOS DE FORRO PE- DE- SERRAQUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTA DE 2010 NA COMUNIDADE DO VALENTINA FIGUEIREDO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480288 | 31/08/2010 | 21933.15 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 07 e BM 08, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 02/2009, COM O CONTRATO Nº 03/2009, CONF. ANEXO. | 01322010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Administração | Comunicação Social | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JORNALISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420224 | 31/08/2010 | 7950.00 | 04628302000160 | IDIM INTERNET, DESIGN E MULTIMÍDIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A CURSO DE WEB JORNALISMO COM TÉCNICA DE REDAÇÃO E INSERÇÃO DE CONTEUDO EM MEIO ON LINE A SER REALIZADO PARA SERVIDORES DA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200418 | 31/08/2010 | 3450.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GINASIOS PERTECENTES A SEJER COMO TAMBEM A MANUTENÇÃO DA SEDE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530252 | 31/08/2010 | 252.41 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONTACTORA TELEMECANIC TRIFÁSICA E 01 (UM) COMPRESSOR DE 12.000 BTU's, DESTINADOS PARA O CONSERTO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530253 | 31/08/2010 | 120.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET, DISPONIBILIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410328 | 31/08/2010 | 343.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400274 | 31/08/2010 | 406.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480291 | 31/08/2010 | 289.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420223 | 31/08/2010 | 272.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200417 | 31/08/2010 | 424.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180701 | 31/08/2010 | 238.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170249 | 31/08/2010 | 1244.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142601 | 31/08/2010 | 1329.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110499 | 31/08/2010 | 1575.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090309 | 31/08/2010 | 1082.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130387 | 31/08/2010 | 12393.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120376 | 31/08/2010 | 454.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080407 | 31/08/2010 | 1140.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060433 | 31/08/2010 | 1436.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101365 | 31/08/2010 | 15810.00 | 52039435000143 | UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDO EDUARDO LEE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2003/2004, REFERENTE AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 2003 A 2004, DA VIGILANCIA SANITÁRIAE EPIDEMOLOGIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101366 | 31/08/2010 | 15852.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070381 | 31/08/2010 | 5296.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040272 | 31/08/2010 | 308.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050241 | 31/08/2010 | 277.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020305 | 31/08/2010 | 1000.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030158 | 31/08/2010 | 124.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040022010 | 0200421 | 31/08/2010 | 40000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS POR QUILOMETROS RODADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO- SEJER CONFORME CONTRATO Nº 21/09, ADITIVO Nº 01/10 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142602 | 31/08/2010 | 764.35 | 00080714714453 | PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS | Valor que ora empenhamos para ressarcimento de despesa realizada pelo Srº Paulo Cesar de Sousa Campos, e Srª Maria da Penha do Nascimento Rosas, por ocasião de viagem a cidade de Brasília - DF, para correção do convenio de Compra Direta Local no período de 26 a 30/07/2010, conforme processo de nº 2010/085378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0142606 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00039625281487 | MARIA ELIZABETE ALVES INACIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 207/ -DAF | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0142607 | 31/08/2010 | 3000.00 | 00039625281487 | MARIA ELIZABETE ALVES INACIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DE PAGAMENTO IMEDIATO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142603 | 31/08/2010 | 7736.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DE SERVIÇOS DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, COM FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, DENTRO DO MUNÍCIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER JURÍDICO DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0142604 | 31/08/2010 | 370.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | VAlor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo, atendendo solicitação contida no Ofício de nº 0171/2010 - COPEL/SEA, Ofício e 1472/2009 , constante no(s) Processo(s) nº 2009/085866, licitação de modalidade Pregãonº 04009/2010 e ordem de Compra nº 0270/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120377 | 31/08/2010 | 500.00 | 00046759450400 | WALTERLEIDE ANDRADE DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento de serviços numeração dos bilhetes que são utilizado na portaria do Parque Zoobotanico Arruda Camara para visitanmtes do Parque. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110502 | 31/08/2010 | 1166.95 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material eletrico destinado ao setor de Manutenção de Iluminação Pública da SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 101142009 | 0130388 | 31/08/2010 | 9750.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 25 NIIS-WIF-001 - Roteador WiFi 802.11g - Padrões: 802.3, 802.3u, 802.11b, 802.11g; Portas: 1(uma) RJ-45 (WAN) e 4 (quatro) RJ-45 (Ethernet): Velocidades das portas RJ-45 (WAN): 10/100 Mbps, RJ-45 (Ethernet). Marca: Linkshys - Modelo: WRT- 54G2, Tudo com conformidade com o anexo do Edital e Proposta da Licitante - Destinado: M.S.A.G, conforme AE Nº 998/2010, Ata de Registro de Preços nº 203/2009 e Pregão Presencial nº 114/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 101142009 | 0130389 | 31/08/2010 | 2200.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se A Material Permanente, na aqusição de 01 NIIS-PMU-001 - Projetor Multimidia Especificações Tecnologia: LCD/TFT. Resolução netiva: 8020 x 600 DPI ( SVGA), Mínimmo; (1024x768), Tudo em conformidade com o anexo do Edital e propostada Licitante - Marca: EPSON MOD. S6+, Destinado: M.S.D.G, conforme AE Nº 1023/2010, Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preços nº 202/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 101142009 | 0130390 | 31/08/2010 | 22900.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado refere-se A Material Permanente, na aqusição de 10 NIIS-001 - (NIIS-CPU-001) - Microcomputador - Tudo em conformidade com o anexo do Edital e proposta da Licitante - Marca: HP-MOD: HP DC 5850, Destinado: M.S.A.G, conforme AE Nº 1007/2010,Pregão Presencial nº 114/2009 e Ata de Registro de Preços nº 204/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120378 | 31/08/2010 | 3095.10 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de divisorias, portas e paineis destinado a reforma da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120379 | 31/08/2010 | 2400.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empehado para pagamento de serviços de desmontagem e montagem das divissorias para reforma da Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 040112010 | 0142605 | 31/08/2010 | 2245.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo, atendendo necessidade de contrapartida ao contrato de repasse nº 230.411-27/2007/MDS, conforme Ofício nº 0145/2010, atendendo solicitação contida no oficio nº 1650/2009 , constante no processo nº 2009/0093593 e licitação de modalidade convite 04011/2010 e ordem de Compra nº 0247/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080408 | 31/08/2010 | 10792500.00 | 12926861000184 | ARIMATEIA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Indenização de 02 (duas) áreas de terras remanescentes da antiga propriedade denominada Fazenda Cuiá nesta capital, localizadas nos bairros Planalto da Boa Esperança e Cuiá, cuja área destinada ao Parque Municipal totalizando 420.736,00m2, conforme disposto no Art. 2º do Decreto Municipal nº 6.973/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092009 | 0090310 | 31/08/2010 | 484232.22 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face a construção da Praça Padre Zé, conforme Concorrência nº 09/2009 - Lote 01 e Contrato nº 05/2009/SEDURB, em anexo. | 01462010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0101373 | 31/08/2010 | 35714.05 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente aO bOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA mEDIÇÃO 11 Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa correspondente ao Lote 05 Centro Educacional Ludico Esportivo Estadio Leonardo daSilveira, conforme contrato nº 092/2008 da Licitação na modalidade de Concorrência Publica nº 09001/2008, Oficionº 685/2010 e documentação anexa. | 00772010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110500 | 31/08/2010 | 1340.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecção de formulários Continuos com 4 vias pepal Auto Copiativo e Cartões Impresso Tamanho 105/150mm destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA,conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA -B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110501 | 31/08/2010 | 3007.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Muncipio -SEINFRA conforme Orçamentos anexos CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0110503 | 31/08/2010 | 2023.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | o valor empenhado, refere-se a substituíção de peças do Ploter HP DESKJET 500, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0110504 | 31/08/2010 | 2032.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | O valor empenhado, refere-se a substituição de peças do Ploter HP DESKJET 500, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio- SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110505 | 31/08/2010 | 63.68 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria a cidade do Recife, conduzindo o Coordenador do Patrimonio Cultural , de acordo com o Oficio 095/2010 / COPAC-JP. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080405 | 31/08/2010 | 420.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de lavagens dos automóveis desta secretaria (Seplan), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080406 | 31/08/2010 | 2034.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de Cartuchos e Tonners para esta secretaria (Seplan), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Comunicação Social | GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010030 | 31/08/2010 | 1060000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Comunicação Social | GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010032 | 31/08/2010 | 26600.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010033 | 31/08/2010 | 4000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010034 | 31/08/2010 | 88241.05 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010035 | 31/08/2010 | 4586.18 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010036 | 31/08/2010 | 2228.94 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010037 | 31/08/2010 | 3148.40 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010038 | 31/08/2010 | 0.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010039 | 31/08/2010 | 0.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010040 | 31/08/2010 | 0.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010041 | 31/08/2010 | 0.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010042 | 31/08/2010 | 4000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010043 | 31/08/2010 | 4000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010044 | 31/08/2010 | 4000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010045 | 31/08/2010 | 38750.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010046 | 31/08/2010 | 49583.33 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010047 | 31/08/2010 | 47750.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010048 | 31/08/2010 | 35998.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 31/08/2010 | 149737.71 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010050 | 31/08/2010 | 147452.16 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010051 | 31/08/2010 | 147452.16 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010052 | 31/08/2010 | 150174.52 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010053 | 31/08/2010 | 57390.84 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010054 | 31/08/2010 | 63262.38 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010055 | 31/08/2010 | 60438.53 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010056 | 31/08/2010 | 61837.69 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 31/08/2010 | 72568.10 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010058 | 31/08/2010 | 81796.62 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010059 | 31/08/2010 | 149634.41 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010060 | 31/08/2010 | 74520.48 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010061 | 31/08/2010 | 77799.46 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010062 | 31/08/2010 | 1211.52 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010063 | 31/08/2010 | 210685.29 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010064 | 31/08/2010 | 207564.60 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 31/08/2010 | 214395.07 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010066 | 31/08/2010 | 417931.25 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010067 | 31/08/2010 | 211057.60 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010068 | 31/08/2010 | 34990.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - OUTROS INSTITUTOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010069 | 31/08/2010 | 8429.38 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - OUTROS INSTITUTOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010070 | 31/08/2010 | 3135.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - OUTROS INSTITUTOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010071 | 31/08/2010 | 4785.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - OUTROS INSTITUTOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010072 | 31/08/2010 | 4785.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010077 | 31/08/2010 | 235.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010078 | 31/08/2010 | 1403026.94 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010079 | 31/08/2010 | 1366117.08 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010080 | 31/08/2010 | 1302691.34 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 31/08/2010 | 1271480.70 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010082 | 31/08/2010 | 285478.65 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010083 | 31/08/2010 | 326315.58 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010084 | 31/08/2010 | 220747.36 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010029 | 31/08/2010 | 55070.48 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 31/08/2010 | 65754.02 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 31/08/2010 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010074 | 31/08/2010 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010075 | 31/08/2010 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010076 | 31/08/2010 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010085 | 31/08/2010 | 43343.74 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101362 | 31/08/2010 | 2061.50 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor epemhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados de dedetização no Crei Stelina Nunes, de acordo com a Ordem de Serviço nº 0036/2010, conforme Processo de Aquisição nº 2010/071450 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101363 | 31/08/2010 | 5600.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento luvas, bonés e boinas destinados a Coordenação de Bandas e Musica, de acordo com o Memo de nº 125/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 0039/2010, Processo de Aquisição nº 2010/079240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090352009 | 0101364 | 31/08/2010 | 58999.95 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de instrumentos musicais para Premiações do Ano Cultural Zé Ramalho de acordo com o Lote de nº 07 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico de nº 069035/2009, Processo Administrativo nº 059901/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 174/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101367 | 31/08/2010 | 4440.30 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 4.674 ( quatro mil seiscentos e setenta e quatro ) Creditos para Cartão Passe Legal ( estudante ) destinados aos Aunos da Oficina Escola, correspondente aos meses de Setembro a Dezembro de 2010 conforme a Ordem de Serviço de nº 0041/2010, Processo de Aquisição de nº 2010/084997 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101368 | 31/08/2010 | 623.98 | 00020320213404 | JOAO LETICIO DE SOUSA | Valor empenhado referente ap pagamento de 07 ( sete ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Guarabira-Pb acompanhando os Atletas /Alunos nos Jogos Escolares de 2010, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 152/2010 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101369 | 31/08/2010 | 800.00 | 00020320213404 | JOAO LETICIO DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de ajuda de custopara os alunos componentes da equipe de Handebol Campeã que representará nossa Cidade nos jogos Estundantis 201 na cidade de Guarabira-Pb, conforme Oficio de nº 042/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101370 | 31/08/2010 | 300.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado referente a confecção de 02 ( duas ) Bandeiras destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino Profº Luiz Mendes Pontes e Ubirajara Targino Botto de acordo com a Ordem de Serviço 0043/2010, Processo de Aquisição de nº 2010/086842 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090202009 | 0101371 | 31/08/2010 | 6864.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Execução da Ação de Confecção e Distribuição das Provas do Projovem Urbano de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 144/2009 da Licitação na modalidade Pregão eletronico de nº 09020/2009, Processo Administrativo nº 2009/052131 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322009 | 0101372 | 31/08/2010 | 9520.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 800 ( oitocentas ) Caixas de Copos de Agua Mineral não gasosa, ph destinado as atividades da SEDEC de acordo com o Lote de nº 02 do Contrato de nº 168/2010, Ata Registro de Preço nº 51/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2009, Processo nº 2009/082042, conforme a Ordem de compra de nº 171/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101374 | 31/08/2010 | 4452.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empenhado referente aquisição de 212 ( duzentos e doze ) Camisas para o Fardamento destinados aos Alunos do Proeja Convenio de nº 002/06 do Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia junto a Funetec, conforme Memo de nº 040/2010, Ordem de Compra nº 0034/2010, Processo de Aquisição nº 2010/059980 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101375 | 01/09/2010 | 10000.00 | 09127846000161 | ALIANÇA FRANCESA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 0004/2010 que tem por objeto o financiamento de Curso de Frances nos niveis básico e intermediario para 100 ( cem ) alunos da Rede Municipal de Ensino e 10 ( dez) Professores da SEDEC -PMJP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101376 | 01/09/2010 | 13992.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 0001/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para o desenvolvimento de ações socio-educativas, educacionais para os alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101377 | 01/09/2010 | 49400.00 | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER 8 DE MARCO | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 0002/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para o desenvolvimento pedagogicas e culturais atraves da tematicas norteadora como cultura para os alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101378 | 01/09/2010 | 28989.00 | 07795366000143 | FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIENCIAS MEDICAS - FUNCEM | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 0007/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades de educação da postura corporal para os alunos das Escolas Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101379 | 01/09/2010 | 22298.20 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 0006/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades complementares visando uma educação em tempo integral, bem como a efetivação dos direitos da criança e de adolescentes para os alunos das Escolas Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101380 | 01/09/2010 | 113240.00 | 06028837000125 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A LUTA PELA MORADIA-ALAM | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 0008/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades educativas que venham a favorecer a universalização da educação de jovens e adultos, para os alunos das Escolas Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101381 | 01/09/2010 | 46059.20 | 07493940000109 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 0005/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades complementares educativas com a comunidade escolar inserida para os jovens e adultos, das Escolas Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101382 | 01/09/2010 | 1288.07 | 11787661000125 | CAIXA ESCOLAR CREI CALULA LEITE | Valor empenhado referente ao repasse de transferência da Resolução 04/2009/FNDE/Programa PDDE, conforme processo nº 2010/084893 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101384 | 01/09/2010 | 27675.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | Valor empenhado referente ao Termo de Convenio de nº 003/2010 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de João Pessoa, atraves da Secretaria da Educação e a Pia sociedade tem por objeto o financiamento de atividades complementares educativas enfocando a etica e a pluralidade cultural junto aos alunos da Rede Municipal de Ensino ,conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101383 | 01/09/2010 | 7790.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de conserto dos equipamentos que estão com defeito como refrigeradores e gelagua que se encontra no setor de patrimonio da SEDEC conforme Memo de nº 29/2010, Ordem de Serviço nº 0038/2010, Processo de aquisição de nº 2010/034406 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0090311 | 01/09/2010 | 354735.04 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado para fazer face a Construção da Praça Costa e Silva, conforme contrato nº 02/2010/SEDURB, Tomada de Preços nº 01/2010, Processo Administrativo nº 2010/007887. | 01782010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480292 | 01/09/2010 | 55000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO NO PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2010 EM ANEXO. | 02172010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480293 | 01/09/2010 | 195000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO NO PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2010 EM ANEXO. | 02192010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480294 | 01/09/2010 | 110000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO NO PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 200 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/2010 EM ANEXO. | 02182010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040162010 | 0170250 | 02/09/2010 | 264499.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, ATRAVES DO PREGÃO 04016/2010, ORDEM DE COMPRA 000251/2010, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040162010 | 0170251 | 02/09/2010 | 264499.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DO PREGÃO Nº 04016/2010, COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0090314 | 02/09/2010 | 202464.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Contrato nº 57/2010, para o fornecimento de refeições tipo quentinhas, através de Sistema de Registro de Preços, Pregão nº 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050243 | 02/09/2010 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | para acompanhamento de informações ( prasos processuais ) em nome do município de João Pessoa contidas no diário oficial do estado, diário da justíça, diário da união, TRT, CNJ, TRE, TCE, STF, STJ, TST,STM, TSE, TRF1, TRF3, TRF4 e TRF5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022008 | 0080411 | 02/09/2010 | 44396.74 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente a Recuperação da Praça Vidal de Negreiros, Viaduto Franca e Rua Padre Meira no Município de João Pessoa, conforme of. 722 GS/ Seinfra , Contrato de Repasse 0247153 67/ 2007 MTUR/ CEF/PJMP e Termo apostilamento a Concorrencia 02/2008 e ao Contrato nº 08/2008 | 00922010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120380 | 02/09/2010 | 178.28 | 00030815295812 | VIVIAN MAITÊ CASTRO | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para servidora da SEMAM se deslocar até a cidade de Recife PE para participar do III - Encontro Pernambucano de Tecnologia Popular e Economia Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130392 | 02/09/2010 | 1985.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE EXTINTORES, CONF. MEMO Nº 050/2010, ORDEM DE SERVIÇOS, PARCER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050242 | 02/09/2010 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | para cumprimento do deposito judicial em ação de concignação proc. nº. 200.2010.002.473-2 em favor de ANTONIO MARCIO MENDES RIBEIRO CPF 826.418.384-00, conforme petição em anexo , referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080409 | 02/09/2010 | 601.60 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de água mineral para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080410 | 02/09/2010 | 2061.30 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais elétricos para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520276 | 02/09/2010 | 2500.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO " CAMINHADAS DA NATUREZA - CIRCUITO VALE DO GRAMAME, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101385 | 02/09/2010 | 90000.00 | 09143470000189 | INSTITUTO DOM ULRICO | Valor empenhado referente Locação de Imóvel não residencial à Avenida João Machado - 1241 Jaguaribe Nesta Capital, destinado funcionamento da Escola Municipal Analice Caldas correspondente aos meses de Abril a Dezembro de 2010, de acordo com o Contratode Locação nº. 092/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212010 | 0120381 | 02/09/2010 | 18933.33 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM NO PERÍODO DE 06/08/10 A 31/12/10, VALOR MENSAL R$ 4.000,00 , CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 02/2010 E PREGÃO Nº 021/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0090312 | 02/09/2010 | 83157.33 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) MICRO - ÔNIBUS TIPO URBANO COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24 PASSAGEIROS, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL PORCONTA DA PMJP, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 86/2010, PREGÃO 017/2010 E4 DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 19.490,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090313 | 02/09/2010 | 787.53 | 00009630120453 | SAMUEL SOARES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DE GRATIFICAÇÃO/GSE POR SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSENILDO BELMONT DE BRITO (DIANTE DE LICENÇA MEDICA), PELO PERIODO DE 01/01/2010 A 06/02/2010, CORFORME CÁLCULOS DO DIPAG, PARECER DA ASJUR/SEAD Nº 1343/2010, PROCESSO Nº 29760/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400275 | 02/09/2010 | 444.36 | 00008867106775 | JEVUKS MATHEUS DE ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2009/2010 NO VALOR DE R$ 277,70 (DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS), E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010, NO VALOR DE R$166,66 (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME CALCULOS DA DIPAG, PARECER ASJUR/SEAD 1699/10, PROCESSO Nº 74281/10 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130391 | 02/09/2010 | 1266.00 | 00086502433472 | BERTRAND SAULO VIEIRA CARIRY | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO 2009, NO VALOR DE R$764,52 (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), BEM COMO 7/12 (SETE DOZE AVOS) PROPORCIONAIS A 1/3 DE FÉRIAS 2009 NO VALOR DE R$501,48 (QUINHENTOS E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME CÁLCULOS DA DIPAG , PARECER ASJUR/SEAD 1024/10, PROCESSO Nº 43112/2010 E DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142608 | 02/09/2010 | 206.64 | 00017623227491 | LUCIA SOLANGE BELMIRO DE SOUZA ALENCAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2010, CONFORME CÁLCULOS DA DIPAG, PARECER ASJUR/SEAD 1.617/2010, PROCESSO 68.830/2010 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130393 | 03/09/2010 | 501.48 | 00086502433472 | BERTRAND SAULO VIEIRA CARIRY | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE 7/12 (SETE DOZE AVOS) PROPORCIONAIS A 1/3 DE FÉRIAS 2009 NO VALOR DE R$ 501,48 (QUINHENTOS E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME CÁLCULOS DA DIPAG, PARECER ASJUR/SEAD 1024/10 , PROCESSO Nº 43112/2010 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0020306 | 03/09/2010 | 11176.60 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009 - ADITIVO 01/10 - PREGÃO Nº 21/2009, VALOR MENSAL R$ 2.322,12 NO PERÍODO DE 06/08/2010 A 31/12/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520277 | 03/09/2010 | 180.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS PARA SINALIZAÇÃO DOS POSTOS DE APOIO DO EVENTO CAMINHADA NA NATUREZA - CIRCUITO VALE DO GRAMAME, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520278 | 03/09/2010 | 189.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML À SEREM DISPOSTAS NOS POSTOS DE CONTROLE E APOIO NO EVENTO CAMINHADA NA NATUREZA - CIRCUITO VALE DO GRAMAME, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040382010 | 0060434 | 03/09/2010 | 24154.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 262/2010 E DOC. EM ANEXO. TUBO ELÉTRICO 25 MM. MARCA: CONDUFLEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050244 | 03/09/2010 | 2599.00 | 00545809000107 | OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Para pagamento de material permanente, para atender a demanda dessa unidade administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 03/09/2010 | 1578.00 | 61534186001800 | LTR EDITORA LTDA | Para pagamento de material permanente, para atender a demanda dessa unidade administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110506 | 03/09/2010 | 71945.22 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Athur Monteiro de Paiva-Bessa( Contrapartida do Contrato de Repasse 188.181-40/2005) conforme CP 03/2006/SEPLAN CONTA BANCARIA- B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170252 | 03/09/2010 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | PNEU 175/65R14 MAPI MAXXIS -MAXXIS DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170253 | 03/09/2010 | 5200.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | JOELHEIRA POLISPORT NA COR PRETA, SEMI-ARTICULADA.MARCA:DEVIL. DESTINADOAS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170254 | 03/09/2010 | 440.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ARCONDICIONADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410330 | 03/09/2010 | 71100.00 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DES.HUMANO E SOCIAL - IBRADHES | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) CURSOS NAS ÁREAS DE PEDREIRO, CAMAREIRA E VESTUÁRIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº036/2007 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO E O MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410331 | 03/09/2010 | 71100.00 | 07736679000120 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ANITA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 01 (UM) CURSO NA ÁREA DE MARCENARIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 036/2007 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO E O MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410332 | 03/09/2010 | 118500.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) CURSOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, WEB DESIGN E GARÇOM, COM O OBJETIVO DE ATENDER AO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº036/2007 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO E O MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410333 | 03/09/2010 | 118500.00 | 10366885000109 | ALQUIMIA NEGOCIOS SOCIAIS SUSTENTAVEIS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) CURSOS NAS ÁREAS DE VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA, PORTEIRO DE EDIFÍCIO E SERVIÇOS GERAIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº036/2007 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO E O MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0400276 | 03/09/2010 | 48810.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor ref. a aquisição de 19 (dezenove) Microcomputador Estação de Trabalho Padrão I e 02 (dois) Notebook tipo I de acordo com a Ordem de Compra nº 188/2010 do Pregão Presencial nº 04009/2010, para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110507 | 06/09/2010 | 923467.65 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa, conforme CP 03/2006/SEPLAN. CONTA BANCARIA- B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110509 | 06/09/2010 | 8712.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | O valor empenhado, refere-se a pagamento do Curso de especialização em fiscalização e Gerenciamentode Engenharia de Obras Publicas para participação de Servidores de Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Contrato 129/2009 da SEAD. CONTA BANCAFRIA-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070102010 | 0110508 | 06/09/2010 | 690000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de apvimentação em diversas ruas da cidade de João Pessoa, conforme TP 10/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3396-0 - C/C. 104.213-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050246 | 06/09/2010 | 4426.60 | 60501293000112 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS | Para pagamento de material permanente, para atender a demanda dessa unidade administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050247 | 06/09/2010 | 687.78 | 87167458000118 | LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA | Para pagamento de material permanente, para atender a demanda dessa unidade administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010086 | 06/09/2010 | 4000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172009 | 0520280 | 06/09/2010 | 16000.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. À 1/3 DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 074/2010 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SETUR, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520279 | 06/09/2010 | 1050.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2010 SETUR PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060435 | 06/09/2010 | 4496.51 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONTRATO Nº 93/2008 E ADITIVO Nº 02/10, COM PARCELA MENSAL NO VALOR DE 1.045,70, 9 DIAS DO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142609 | 06/09/2010 | 2749.42 | 00037566555472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA | A PRSENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO127/2008, ADITIVO Nº 02, 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2010, SETEMBRO A DEZEMBRO/2010 COM PARCELA MENSAL NO VALOR DE 629,64 . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142610 | 06/09/2010 | 8058.87 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 126/2009, ADITIVO Nº 02/2010, DE 15 DE AGOSTO/2010 A DEZEMBRO/2010, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.777,69, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0160002 | 06/09/2010 | 4496.51 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONTRATO Nº 93/2008 E ADITIVO Nº 02/10 , COM PARCELA MENSAL NO VALOR DE 1.045,70 , 9 DIAS DO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142612 | 08/09/2010 | 1271.04 | 00027761592420 | TEREZA CABRAL DE ARAUJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SUL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 44/2008, AD. 03/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142613 | 08/09/2010 | 8443.45 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE AGOSTO/2010 A DEZEMBRO/2010 COM VALOR MENSAL DE R$ 1.688,69, CONFORME CONTRATO Nº 79/2008, ADITIVO 02/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142614 | 08/09/2010 | 951.46 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 125/2008, ADITIVO Nº 02/10 NO PERÍODO DE 15/08/10 A 31/12/10 COM VALOR MENSAL DE R$ 209,88. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070388 | 08/09/2010 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF.DARF. VENC. 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0020307 | 08/09/2010 | 11166.60 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009 - ADITIVO 01/10 - PREGÃO Nº 21/2009, VALOR MENSAL R$ 2.322,12 NO PERÍODO DE 06/08/2010 A 31/12/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101386 | 08/09/2010 | 27206.84 | 00000388688491 | JOSE WILLIAM LEMOS LEAL | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial situado a Rua Santos Dumont, nº. 80 - Ed. Salvador Leal - Centro, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e demais Programas de Transferência de Renda, correspondenteaos meses de Agosto a Dezembro de 2010, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 084/2008, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142611 | 08/09/2010 | 150.00 | 00008070336420 | MARIA JOSE DA CUNHA ELEUTÉRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142615 | 08/09/2010 | 90.00 | 00002593841435 | ISABEL CRISTINA DE LIMA GOMES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de pessoa física com Oficinas com Tema " Urbanização de Ruas e Unidades Habitacionais " com carga horária de 03 (tres) horas/aula cada Oficina, para atender necessidade do PTTS/SEDES - Projeto TAIPA NOVA VIDA de Convenio contrato de nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060436 | 08/09/2010 | 360.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO (PARA GARRAFÃO DE 20L, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 DUAS TORNEIRAS, SENDO 01 UMA PARA AGUA GELADA E OUTRA NATURAL), TENSÃO: 220 V; MARCA: MASTERFRIO MOD. YCE-ELETRONICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 163/2010, PREGÃO Nº 4009/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070389 | 08/09/2010 | 41.84 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2010, VENC. 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080416 | 08/09/2010 | 1890.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | valor empenhado para fazer face ao pagamento de 60 ART´S de servidores da P.M.J.P conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070382 | 08/09/2010 | 188355.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE GUIAS DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 001/2009. EM COMPLEMENTO AO PROCESSO ESTIMATIVO Nº 24263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070383 | 08/09/2010 | 2.50 | 09093352000103 | BANCO REAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A TARIFA EM C/C B.REAL (2010847) CONF.EXT. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070384 | 08/09/2010 | 369.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070385 | 08/09/2010 | 2590.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070386 | 08/09/2010 | 285.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070387 | 08/09/2010 | 10705.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070390 | 08/09/2010 | 0.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT.AGOSTO DE 2010. ( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 70384/2010 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101391 | 08/09/2010 | 1056.00 | 00006443228456 | FELIPE BAUNILHA TOME DE LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Apoio Pedagógico no Setor do Departamento de Programas, Projeto e Convenios nas turmas do Programa Alfabetização SIM , EU POSSO, conforme Memo de nº 253/2010, Processo nº 2010/087287 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101392 | 08/09/2010 | 1056.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Apoio Pedagógico no Setor do Departamento de Programas, Projeto e Convenios nas turmas do Programa Alfabetização SIM , EU POSSO, conforme Memo de nº 253/2010, Processo nº 2010/087287 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101393 | 08/09/2010 | 42000.00 | 06907726000199 | INSTITUTO ABELARDO DA HORA | Valor empenhado referente ao 1º Termo Aditivo de Patrocinio, nº 003/2010/PMJP/SEDEC - o presente Termo tem por objeto o Financiamento de expor o acervo " Exposição Amor e Solidariedade " do Escultor Brasileiro Abelardo da Hora na Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes, conforme Processo Administrativo nº 2010/086458 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120382 | 08/09/2010 | 300.00 | 75045104000111 | FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA | Valor empenhado para pagamento de inscrição para o servidor da SEMAM, Antonio Claudio Conceição de Almeida participar do VIII - Simposio Nacional Sobre recuperação de Areas Degradads no Estado do Espirito Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130395 | 08/09/2010 | 800.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERETE AO PAGAMENTO DE AVARIAS NOS VEÍCULOS CONFORME NUMEROS DE CONTROLES MAMTZ-005408-08/2010, FATURA Nº 021253 E MAMTZ-005407-08/2010, FATURA Nº 021252, ANEXO SOLICITAÇÃO E DOCUMENTO AO PROCESSO Nº 22483/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0130396 | 08/09/2010 | 15000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 300000 Lanceta picadora - Marca: Med. Goldman, para Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais, conforme Ata de Registro de Preços nº 022/2010, Pregão Presencial nº 062/2009 e AE Nº 1051/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080412 | 08/09/2010 | 1198.40 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Pagamento de duas diárias onde Representará o Senhor Prefeito José Luciano Agra , durante Reunião de Trabalho sobre novos eixos do PAC 2 a ser realizada nos dias 08 e 09 de setembro de 2010 , em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080413 | 08/09/2010 | 1198.40 | 00032453132415 | MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Pagamento de duas diárias onde Aconpanhará a Senhora Secretária do Planejamento, durante Reunião de Trabalho sobre novos eixos do PAC 2 a ser realizada nos dias 08 e 09 de setembro de 2010 , em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080414 | 08/09/2010 | 1198.40 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | Pagamento de duas diárias onde Aconpanhará a Senhora Secretária do Planejamento, durante Reunião de Trabalho sobre novos eixos do PAC 2 a ser realizada nos dias 08 e 09 de setembro de 2010 , em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080415 | 08/09/2010 | 1198.40 | 00003033579400 | VALÉRIA DINIZ DE MIRANDA | Pagamento de duas diárias onde Aconpanhará a Senhora Secretária do Planejamento, durante Reunião de Trabalho sobre novos eixos do PAC 2 a ser realizada nos dias 08 e 09 de setembro de 2010 , em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090315 | 08/09/2010 | 275.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de lavagem dos veículos que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520281 | 08/09/2010 | 12441.65 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR AGOSTO A DEZEMBRO/2010 COM O VALOR MENSAL DE 2.488,33, CONFORME CONTRATO Nº80/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410334 | 08/09/2010 | 20560.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS COM ALMOÇO E COFFEE BREAK, ESPECIFICADO NO ITEM 1.1 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2010 DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2011 E 2012. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480295 | 08/09/2010 | 400.00 | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 DIÁRIAS DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMIDIA DE 2500 ANSI LUMENS DE ALTA DEFINIÇÃO E RESOLUÇÃO, 01 (UM) NOTEBOOK, 01 (UMA) TELA DE PROTEÇÃO E 01 (UM ) OPERADOR PARA EVENTO DA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200422 | 08/09/2010 | 100.00 | 00071207082449 | JOSIEL DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 40 A 44 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101387 | 08/09/2010 | 50885.06 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 001710 E 001712 E REQUERIMENTO Nº 48/2010-SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101388 | 08/09/2010 | 134.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101389 | 08/09/2010 | 279.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF.DAF. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101390 | 08/09/2010 | 1.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101394 | 08/09/2010 | 60.00 | 00075989069472 | CLAUDIA CILENE SANTOS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE AO PAGTº RETROATIVO DE PAGTº POR PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ANO DE 2009, CONF.REQUERIMENTO Nº 127/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101395 | 08/09/2010 | 764.52 | 00086502433472 | BERTRAND SAULO VIEIRA CARIRY | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE AO PAGTº RETROATIVO DE 7/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2009, CONF.REQUERIMENTO Nº 128/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080417 | 08/09/2010 | 3208.35 | 00096517956468 | ROBERTO FRANCA GADELHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE AO PAGTº RETROATIVO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS EXERCÍCIOS 2007/2008, 2008/2009 E 3/12 DO 13º SALÁRIO/2009, CONF.REQUERIMENTO Nº 125/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130394 | 08/09/2010 | 764.52 | 00086502433472 | BERTRAND SAULO VIEIRA CARIRY | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE AO PAGTº RETROATIVO DE 7/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2009, CONF.REQUERIMENTO Nº 128/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090316 | 08/09/2010 | 218.80 | 00009630120453 | SAMUEL SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE AO PAGTº RETROATIVO DE GRATIFICAÇÃO/GSE, EXERCÍCIO DE 2009 (10 DIAS DE DEZ/09), CONF.REQUERIMENTO Nº 124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400277 | 08/09/2010 | 333.33 | 00008867106775 | JEVUKS MATHEUS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE AO PAGTº RETROATIVO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS EXERCÍCIOS 2008/2009, CONF.REQUERIMENTO Nº 126/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400278 | 09/09/2010 | 1200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410335 | 09/09/2010 | 1023.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420228 | 09/09/2010 | 873.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480296 | 09/09/2010 | 829.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142622 | 09/09/2010 | 5916.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170255 | 09/09/2010 | 5850.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180704 | 09/09/2010 | 579.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200423 | 09/09/2010 | 1218.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090317 | 09/09/2010 | 3758.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110510 | 09/09/2010 | 6482.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130397 | 09/09/2010 | 64437.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120383 | 09/09/2010 | 1541.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080418 | 09/09/2010 | 5367.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060437 | 09/09/2010 | 3659.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101396 | 09/09/2010 | 90070.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Administração | Comunicação Social | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JORNALISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0420227 | 09/09/2010 | 1092.00 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A. | VALOR REFERENTE A 12 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA, CONFORME PARECER Nº 014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480297 | 09/09/2010 | 359.52 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A PAC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410336 | 09/09/2010 | 146.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM NOS GINCHÊS DE ATENDIMENTO DO SINE-JP CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0420229 | 09/09/2010 | 3494.68 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) VEÍCULOS CELTA, SEM AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 40/2005 - TERMO ADITIVO Nº 05/10 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, NO PERÍODO DE 05/06/10 A 04/10/10. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 873,67 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530255 | 09/09/2010 | 597.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510383 | 09/09/2010 | 12775.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520282 | 09/09/2010 | 781.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101398 | 09/09/2010 | 1193.69 | 00043109586487 | PATRICIA REGINA PONTES DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio funeral d falecimento da ex- servidora MERCIA MARIA PONTES DE MEDEIROS, ocorrido no dia vinte de julho de 2010, conforme Certidão de Obito nº 2109, folhas 43 do livro C-6 Serviço Registral Goes de Melo eProcesso de nº 2010/079353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110511 | 09/09/2010 | 89.14 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | o Valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recife-PE,com destino as firmas EQUITERRA e GMP MÁQUINAS para tratar de assuntos de interesse da PMJP CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110512 | 09/09/2010 | 63.68 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo o engenheiro Francisco de Assis dos Santos Lima,conforme Mem. 102/2010 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101397 | 09/09/2010 | 260.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Junho de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/071118 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101399 | 09/09/2010 | 367.08 | 00020320213404 | JOAO LETICIO DE SOUSA | Valor empenhado referente ap pagamento de 07 ( sete ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Guarabira-Pb acompanhando os Atletas /Alunos nos Jogos Escolares de 2010, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 152/2010 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050249 | 09/09/2010 | 2550.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme mandado de sequestro nº. 286/2010 de 22/07/2010 da 8ª V. do Trabalho, referente ao proc. 49.2008.025.13.00-3, em favor de Maria da Conceição dos Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050250 | 09/09/2010 | 341.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme mandado de sequestro n°. 64/2010 de 10/03/2010 da 1ª V. do trabalho, referente ao proc. 01945.1988.001.13.00-5, em favor de Eli de Fatima Mendes Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090318 | 09/09/2010 | 25954.72 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CAMINHONETE ABERTA - MARCA FIAT/MODELO MONTANA, KILOMETRAGEM LIVRE PARA TRABALHAR NO HORÁRIO DAS 18:00 ÀS 02:00 HORAS, INCLUSIVE DOMINGOS E FERIADOS COM MOTORISTA, VALOR MENSAL R$ 2.307,56 E 1 (UM) CAMINHÃO ABERTO TIPO F-4000 - MARCA FORD, VALOR MENSAL R$ 3.334,77, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 77/2006 - TERMO ADITIVO Nº 06/10 - PREGÃO Nº 21/2006, NO PERÍODO DE 14/08/10 A 31/1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0020309 | 09/09/2010 | 7222.32 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE DOIS (02) VEÍCULOS CELTA COM AR CONDICIONADO SENDO: CONTRATO Nº 32/2005 - TERMO ADITIVO Nº 005/10, COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79 E CONTRATO Nº 44/05 - TERMO ADITIVO 05/10, COM VALOR MENSAL DE 902,79 , SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, NO PERÍODO DE 06/06/10 A 05/10/10. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.805,58. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520283 | 09/09/2010 | 179.76 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 1/2 DIÁRIA DE VIAGEM EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO 4º ENCONTRO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS DOS FÓRUNS/CONSELHOS ESTADUAIS DE TURISMO, COM TEMA INVENTARIAÇÃO DA OFERTA TUÍSTICA COMO CASO DE SUCESSO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060438 | 09/09/2010 | 18438.46 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CETRE - CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CORRESPONDENTE AOS 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2010 A DEZEMBRO/2010, COM VALOR MENSAL DE4.222,55, CONFORME CONTRATO 131/2008, ADITIVO Nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0060439 | 09/09/2010 | 3494.68 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO- CONTRATO Nº 40/2005 - TERMO ADITIVO Nº 05/10 SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, RELATIVO AO PREGAO Nº 02/05, NO PERÍODO DE 05/06/10 A 04/10/10. (DOC.EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 873,67 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA DO TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520284 | 09/09/2010 | 530.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE PARA MELHORIA PARA INFRAESTRUTURA DOS EVENTOS EXTERNOS DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142618 | 09/09/2010 | 18.73 | 00022616705400 | JOAO BERNARDO DE LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor João Bernardo de Lira mat. 50.549-8, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Alagoinha -PB, referente ao dia 09/092010, transladando a Adolescente Débora da Silva Costa, 16 anos, acompanhada de sua genitora s Sra Sandra Maria da Conceição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142625 | 09/09/2010 | 31.84 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diara em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagens a ser realizada a Cidade do Recife - PE, referente ao dia 10/09/2010 atendendo as necessidades do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI, atendendo a agenda do mês de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142626 | 09/09/2010 | 18.73 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Baia da Traição, referente ao dia 09/09/2010, transladando o "Grupo de Idosos" do Programa de Atenção a pessoa Idosa - PAPI, atendendo a agenda do mês de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070391 | 09/09/2010 | 4711.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050248 | 09/09/2010 | 918.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040273 | 09/09/2010 | 1166.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142627 | 09/09/2010 | 1271.04 | 00027761592420 | TEREZA CABRAL DE ARAUJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SUL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 44/2008, ADITIVO Nº 03/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400279 | 09/09/2010 | 3494.68 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO - CONTRATO 40/05 - TERMO ADITIVO Nº 05/10, NO PERIODO DE 05/06/10 A 04/10/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 873,67 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030159 | 09/09/2010 | 200.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020308 | 09/09/2010 | 3163.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020310 | 10/09/2010 | 57.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 10/09/2010 | 1695.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020312 | 10/09/2010 | 1105.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020313 | 10/09/2010 | 2314.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030160 | 10/09/2010 | 3.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030161 | 10/09/2010 | 107.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030162 | 10/09/2010 | 69.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 10/09/2010 | 146.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 10/09/2010 | 21.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040275 | 10/09/2010 | 625.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040276 | 10/09/2010 | 407.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040277 | 10/09/2010 | 853.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050251 | 10/09/2010 | 16.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050252 | 10/09/2010 | 492.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 10/09/2010 | 320.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050254 | 10/09/2010 | 672.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070395 | 10/09/2010 | 86.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070396 | 10/09/2010 | 2525.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070397 | 10/09/2010 | 1645.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070398 | 10/09/2010 | 3447.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142630 | 10/09/2010 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 16 e 20/09/2010, sendo ida e volta no mesmo dia, transladando os Adolescentes do PETI atendendo a agenda das ações Sócio Educativa do mês de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142631 | 10/09/2010 | 18.73 | 00082650950404 | PAULO SERGIO FREITAS GUIMARÃES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Paulo Sergio F. Guimarães mat. 44.371-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Alagoa Grande - PB, onde o mesmo estará transladando os Adolescentes do PETI, atendendo a agenda das ações Sócias Educativas do mês de Setembro/2010, no dia 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040152010 | 0142628 | 10/09/2010 | 33099.96 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, COM FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DENTRO DO MUNÍCIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2010 E CONTRATO DE Nº 088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101400 | 10/09/2010 | 1423476.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS (EMPREGADOR), PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC (RECURSOS PROPRIOS) NO EXERCICIO DE 2010, COMPLEMENTO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070392 | 10/09/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040202010 | 0070393 | 10/09/2010 | 66400.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 80 (OITENTA) CARTUCHO DE TONER LEXMARK T632, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO N.º 04020/2010, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 0295/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040202010 | 0070394 | 10/09/2010 | 8205.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 24 (VINTE E QUATRO) CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 E 9 (NOVE) TAMBOR XEROX 4118, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO N.º 04020/2010, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N.º 296/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012010 | 0101401 | 10/09/2010 | 60006.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de 7.300 ( sete mil e trezentas ) bolsas modelo 02 ( mochila ) destinado aos alunos do Eja, Fundamental I e II de acordo com o Lote de nº 08 item 8.2, Contrato de nº 178/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09001/2010, Processo Administrativo nº 110963/2009, conforme a Ordem de Compra de nº184/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560058 | 10/09/2010 | 31.84 | 00067399100497 | JOSE VAMBERTO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb para a Cidade de Natal-Rn transportando as Obras do Acervo pertencentes ao Museu Camara Cascudo conforme Proposta e Concessão de Diarias de nº 167/2010 e Processo de nº 2010/089417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090319 | 10/09/2010 | 37500.00 | 00026278278472 | DIOGO COUTINHO RAMOS | Valor empenhado para fazer face a indenização referente a desocupação situada na orla maritima no bairro de Manaíra, onde está construído um equipamento comercial ( bar Plataforma) medindo 14,96m² de área construída e de área total de 23,28m², ao largo da gameleira, situado à Av. João Maurício, bairro de Manaíra, nesta capital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090320 | 10/09/2010 | 25000.00 | 00032427174491 | MARIA DE FATIMA SANTIAGO | Valor empenhado para fazer face a indenização referente a desocupação de área pública situada no Largo da Gameleira, onde está construído um equipamento comercial medindo no total 28,94m², cadastro nº 09, situado à Av. João Maurício, no bairro de Tambaú, nesta capital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090321 | 10/09/2010 | 60000.00 | 00011065729472 | ADERALDO ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face a indenização referente a desocupação situada no Largo da Gameleira, onde está construído um equipamento comercial medindo 26,00m² de área construída e de área total de 48,04m², cadastro s/n, Quadra s/n, situado à Av. JoãoMaurício, bairro de Tambaú, nesta capital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090322 | 10/09/2010 | 21000.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face a indenização referente a desocupação de área pública situada na Av. João Maurício, no bairro de Manaíra, nesta capital, onde está construído um equipamento comercial medindo 14,40m² de área construída e de área total de 28,34m² conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090323 | 10/09/2010 | 25000.00 | 00039549984400 | MARIA JOSE DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face a indenização referente a desocupação situada no Largo da Gameleira, onde está construído um equipamento comercial (Nova Vida) medindo 14,40m² de área construída e de área total de 28,34m², e posterior relocação em local a ser definido entre as orlas de Tambaú e Cabo Branco, nesta capital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090325 | 10/09/2010 | 37600.00 | 00026278278472 | DIOGO COUTINHO RAMOS | Valor empenhado para fazer face a indenização referente a desocupação situada na orla maritima no bairro de Manaíra, onde está construído um equipamento comercial ( bar Plataforma) medindo 14,96m² de área construída e de área total de 23,28m², ao largo da gameleira, situado à Av. João Maurício, bairro de Manaíra, nesta capital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520285 | 10/09/2010 | 14.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520286 | 10/09/2010 | 418.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520287 | 10/09/2010 | 273.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520288 | 10/09/2010 | 571.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510385 | 10/09/2010 | 233.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510387 | 10/09/2010 | 6849.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510388 | 10/09/2010 | 4463.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510389 | 10/09/2010 | 9347.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530256 | 10/09/2010 | 10.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530257 | 10/09/2010 | 320.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530258 | 10/09/2010 | 208.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530259 | 10/09/2010 | 437.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200424 | 10/09/2010 | 4500.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PADÕES ESPORTIVO DESTINADOS A VENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200425 | 10/09/2010 | 7800.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200426 | 10/09/2010 | 40000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 03/2010 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040482010 | 0510384 | 10/09/2010 | 481381.20 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ENCLOSURE BLADE, 02(DOIS) COMPARTIMENTOS DE DISCOS PARA STORAGE, 04(QUATRO) SERVIDORES BLADE TIPO 1, 01(UM) SERVIDOR BLADE TIPO 3, 02(DOIS) SERVIDORES BLADE TIPO 2, 12(DOZE) DISCOS PARA STORAGE, 01(UM) RACK PADRÃO 19", 01(UM) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, 02(DOIS) INTERCOXEXÕES PARA REDE STORAGE SAN E 04(QUATRO) INTERCONEXÕES PARA REDE ETHERNET LAN PARA ENCLOSURE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 094/2009 - UFRN - REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2010 E ORDEM DE CO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040482010 | 0510386 | 10/09/2010 | 53486.80 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ENCLOSURE BLADE, 02(DOIS) COMPARTIMENTOS DE DISCOS PARA STORAGE, 04(QUATRO) SERVIDORES BLADE TIPO 1, 01(UM) SERVIDOR BLADE TIPO 3, 02(DOIS) SERVIDORES BLADE TIPO 2, 12(DOZE) DISCOS PARA STORAGE, 01(UM) RACK PADRÃO 19", 01(UM) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, 02(DOIS) INTERCOXEXÕES PARA REDE STORAGE SAN E 04(QUATRO) INTERCONEXÕES PARA REDE ETHERNET LAN PARA ENCLOSURE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 094/2009 - UFRN - REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2010 E ORDEM DE CO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101402 | 10/09/2010 | 1646.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101403 | 10/09/2010 | 48286.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101404 | 10/09/2010 | 31466.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101405 | 10/09/2010 | 65902.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060440 | 10/09/2010 | 66.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060441 | 10/09/2010 | 1961.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060442 | 10/09/2010 | 1278.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060443 | 10/09/2010 | 2677.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080419 | 10/09/2010 | 98.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080420 | 10/09/2010 | 2877.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080421 | 10/09/2010 | 1875.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080422 | 10/09/2010 | 3927.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120384 | 10/09/2010 | 28.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120385 | 10/09/2010 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120386 | 10/09/2010 | 538.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120387 | 10/09/2010 | 1127.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130398 | 10/09/2010 | 1178.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130399 | 10/09/2010 | 34545.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130400 | 10/09/2010 | 22511.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130401 | 10/09/2010 | 47147.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110513 | 10/09/2010 | 118.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110514 | 10/09/2010 | 3475.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110515 | 10/09/2010 | 2264.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110516 | 10/09/2010 | 4742.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090324 | 10/09/2010 | 68.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090326 | 10/09/2010 | 2014.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090327 | 10/09/2010 | 1313.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090328 | 10/09/2010 | 2749.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200427 | 10/09/2010 | 22.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200428 | 10/09/2010 | 653.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200429 | 10/09/2010 | 425.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200430 | 10/09/2010 | 891.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180714 | 10/09/2010 | 10.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180718 | 10/09/2010 | 202.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180720 | 10/09/2010 | 423.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170256 | 10/09/2010 | 106.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170257 | 10/09/2010 | 3136.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170258 | 10/09/2010 | 2043.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170259 | 10/09/2010 | 4280.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142634 | 10/09/2010 | 108.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142635 | 10/09/2010 | 3171.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142636 | 10/09/2010 | 2066.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142637 | 10/09/2010 | 4328.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480298 | 10/09/2010 | 15.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480299 | 10/09/2010 | 444.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480300 | 10/09/2010 | 289.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410339 | 10/09/2010 | 357.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400280 | 10/09/2010 | 21.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400281 | 10/09/2010 | 643.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400282 | 10/09/2010 | 419.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400283 | 10/09/2010 | 878.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400284 | 13/09/2010 | 706.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410341 | 13/09/2010 | 596.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420234 | 13/09/2010 | 473.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480303 | 13/09/2010 | 501.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142638 | 13/09/2010 | 2307.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170260 | 13/09/2010 | 2161.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180725 | 13/09/2010 | 414.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200431 | 13/09/2010 | 737.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090329 | 13/09/2010 | 1880.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110517 | 13/09/2010 | 2734.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130402 | 13/09/2010 | 21517.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120388 | 13/09/2010 | 788.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080424 | 13/09/2010 | 1979.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060444 | 13/09/2010 | 2494.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101406 | 13/09/2010 | 27522.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0530261 | 13/09/2010 | 36120.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 019816/2010 E EMPENHO Nº 530040/2010, CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005 DO CONTRATO Nº 184/2007 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA À DISTÂNCIA, DESTINADOS AOS TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480302 | 13/09/2010 | 257000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DÉCIMA PARCELA (FINAL) DA CONTRAPARTIDA FIINANCEIRA DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS E TERMO DE ADIANTAMENTO (EM ANEXO) | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040202010 | 0510391 | 13/09/2010 | 66400.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 80 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARX T632 REF 1247462 - ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA(21.000 PAGINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510392 | 13/09/2010 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. VENCIMENTO EM 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530260 | 13/09/2010 | 361.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510390 | 13/09/2010 | 7730.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520289 | 13/09/2010 | 406.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480304 | 13/09/2010 | 126.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) ART´S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONFORME BOLETOS Nº 575259, 575262, 575264 e 575265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480305 | 13/09/2010 | 599.20 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, REPRESENTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A PAC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110518 | 13/09/2010 | 216195.23 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em CBUQ/paralelepípedos Granitico nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na cidade de João Pessoa(Contrapartida do Contrato de Repasse 242.078-36/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA, conforme CP 04/2009 DA CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130411 | 13/09/2010 | 4100.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviços de aplicação de Cupinicida líquido para ser aplicado em toda estrutura física das UFS's Nova Esperança, Prosind II, Roger I e II, Altiplano, Bessa, Jardim Miranda e Torre I, conforme Memo nº 222/2010, Orçamento, MapaComparativo, Ordem de Serviços e documento anexo ao processo nº 14425/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0130403 | 13/09/2010 | 2639.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representações Ltda | Valor empenhado refere-se a aquisição de 05 Dispositivo mensurador de temperatura máxima e minima no ambiente de guarda de material esterilizado. (termômetro) Embalagem individual e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produtos. Marca: Incoterm e 500 Fr. Fixador celular em Spray, 100ml. Marca: Adlin, Destinado: Saúde da Família, conforme AE Nº 1076/2010, Ata de Registro de Preços nº 065/2010, Pregão Presencial nº 045/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130404 | 13/09/2010 | 5200.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 500 Bisn. Escina + Salicilato de dietilamina gel 30g Nycomed, Destinado: Saúde da Família, conforme AE Nº 1158/2010, Ata de Registro de Preços nº 076/2010 e Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130405 | 13/09/2010 | 36900.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 30000 Frs/Bolsa, Cloreto de sódio solução indicadas para procedimentos de baixo risco, sistema aberto, não indicado para infusão venosa, 0,9% volume de 500ml, Marca: Fresenius, Destinado: Saude da Família, conforme Ata de Registro de Preços nº 053/2010, Pregão Presencial nº 044/2010 e AE Nº 1054/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130406 | 13/09/2010 | 33000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 60000 Bis, Neomicina + bacitracina pomada - Marca: Sobral, Destinado: Saúde da Família, conforme Ata de Registro de Preços nº 087/2010, Pregão Presencial nº 084/2010, e AE Nº 1102/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130407 | 13/09/2010 | 46500.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 500000 Comprimidos Ampicilina 500mg - Marca: Multilab, Destinado: Saude da Família, conforme AE Nº 1144/2010, Ata de Registro de Preços nº 084/2010, Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130408 | 13/09/2010 | 20000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 500000 Comp. Polivitaminico - Marca: Belfar, Destinado: Saude da Família, conforme AE Nº 1149/2010, Ata de Registro de Preços nº 074/2010, Pregão Presencial nº 011/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0130409 | 13/09/2010 | 4900.00 | 05932624000160 | MEGAMED COM. LTDA | Valor empenhado refere-se à Aquisição de 500 Pct. Compressa de gaze, tecido 100% algodão, de baixa densidade, de fios alvejados, inodoro, insípido ( NBR 13843) COM 13 fios po cm 2, ter 5 dobras e oito camadas, nas dimensões 7,5 x 7,5 cm quando dobrada e 15 x 30 cm, quando aberto. Pacote com 500 Unidades. Marca: Biotextil, Destinado: Saude da Família, conforme AE Nº 1063/2010, Ata de Registro de Preços nº 067/2010, Pregão Presencial nº 045/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0130410 | 13/09/2010 | 1368.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 200 Gl. Solução desinfetante e esterilizante de artigos 14 dias. Contendo Glutaraldeído à 2%, com inibidor de corrosão e atividade germicida desinfetante em 30 minutos esterilizante entre 8 e 10 horas. Embalagem plástica transparente contendo 1 litro. Marca: Rioquímica, Destinado: Saúde da Família, conforme AE Nº 1083/2010, Ata de Registro de Preços nº 064/2010, Pregão Presencial nº 045/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142639 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00010382654447 | FERNANDO SOARES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142640 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00009221615421 | TONY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142641 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00008273158489 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142642 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00004992570496 | MOACIR JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142643 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00005031534869 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142644 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00007348863493 | RICARTE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142645 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00088581632491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142646 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00044305346400 | ANTONIO JANUARIO DE BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142647 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00022521909491 | HERCULANO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142648 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00040079872468 | GAMALIEL IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142649 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142650 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00004676877498 | JUCELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142651 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00006262524401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142652 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00068189982834 | ADALBERTO SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142653 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00008470746413 | ANGELO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142654 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00010513469400 | JORGE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142655 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00069541205453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142656 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00004296849409 | SAMUEL ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142657 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00004898978436 | RODRIGO MARCIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142658 | 13/09/2010 | 2864.00 | 00002162411466 | JONAS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080423 | 13/09/2010 | 640.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) Tapete Personalizado medindo 2,00 X 1,00 com Logomarca da Seplan em Capacho para a entrada da Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0080425 | 13/09/2010 | 10600.52 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 45/2005 - TERMO ADITIVO Nº 05/10 COM E DOIS SEM AR CONDICIONADO CONTRATO Nº 28/05 - TERMO ADITIVO Nº 05/10, NO PERÍODO DE 06/06/10 A 05/10/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 2.650,13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070399 | 13/09/2010 | 9194.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050255 | 13/09/2010 | 481.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040278 | 13/09/2010 | 535.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030164 | 13/09/2010 | 216.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020314 | 13/09/2010 | 1736.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONF.DAF.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0410342 | 13/09/2010 | 14095.21 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS CELTA SEM AR CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP , CONFORME CONTRATO Nº 38/05, TERMO ADITIVO Nº 05/10, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.494,68, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06/10 A 05/10/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0410343 | 14/09/2010 | 6809.76 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 ( DOIS) VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 53-A/2005 - TERMO ADITIVO Nº 06/10, SENDO: 01 (UM) COM AR CONDICONADO COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79 E 01 (UM) SEM AR CONDICIONADO, COM VALOR MENSAL DE R$ 873,67, A DISPOSIÇÃO DA SEDESP, NO PERIODO DE 06/06/10 A 05/10/10. (DOCUMENTOS EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0040280 | 14/09/2010 | 3611.16 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79 NO PERÍODO DE 06/06/10 A 05/10/10, CONFORME CONTRATO Nº 52/05, ADITIVO Nº 05/10 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0040281 | 14/09/2010 | 3611.16 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/05, TERMO ADITIVO Nº 05/10 RELATIVO AO PERÍODO DE 06/06/10 05/10/10 COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79 À DISPOSIÇÃO DASEGAP (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0101410 | 14/09/2010 | 6921.39 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS CELTAS COM AR CONDICIONADO - CONTRATO Nº 55/05 - TERMO ADITIVO Nº 07/10, VALOR MENSAL R$ 1.805,58 NO PERIODO DE 06/06/10 A 05/10/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0101411 | 14/09/2010 | 3611.16 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR-CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 043/05, TERMO ADITIVO Nº 05/10, VALOR MENSAL R$ 902,79, NO PERÍODO DE 06/06/10 A 05/10/10 À DISPOSIÇÃO DA SEDEC. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142660 | 14/09/2010 | 280.95 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Valmir Matias dos Santos mat. 46.800-2, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,02,08,09,13,15,16,20,21,22,23,27,28,29 e 30/09/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142661 | 14/09/2010 | 299.68 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Alexandro da Silva Barbosa mat. 45.797-3, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 01,02,08,09,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29 e 30/09/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142662 | 14/09/2010 | 280.95 | 00001006183400 | JADIAEL PEREIRA DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Jadiael Pereira de Souza mat. 41798-0, Por ocasião de viagens a ser realizada nos dias 01,02,08,09,13,14,16,20,21,22,23,27,28,29, e 30/09/2010, para a retirada da doaçãode gêneros alimentícios através do Programa Compra Direta Local pra uso do Banco de Alimentos/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142663 | 14/09/2010 | 280.95 | 00067426760430 | PAULO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Paulo Barbosa da Silva mat. 61.540-4, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,02,08,09,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28 e 30/09/2010, para diversas cidades daParaíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142664 | 14/09/2010 | 280.95 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Eliosvaldo da Silva Santos mat. 59.446-6, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,02,08,09,13,14,15,16,20,21,23,27,28,29 e 30/09/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142665 | 14/09/2010 | 243.49 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Carlos Monteiro de Lima mat. 46.657-3, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 09,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29, e 30/09/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142666 | 14/09/2010 | 74.92 | 00011391987420 | CARLOS AUGUSTO FREIRE AZEVEDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Carlos Augusto F. Azevedo mat. 14.830-0, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,02,08 e 09/09/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040279 | 14/09/2010 | 200.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de serviço de sonorização para a realização do encontro de servidores desta SEGAP, para o planejamento das ações estratégicas, tendo como tema PLANEJAMENTO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, que ocorrerá no dia 15/09/2010 no auditório da Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101407 | 14/09/2010 | 2500.00 | 00475921000100 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POLITICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO - ANPAE | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 50 ( cinquenta ) Inscrições destinadas aos Profissionais de Educação que irão participar do VI Seminario Estadual de Politica e Administração da Educação-PB que será nos dias 27, 28 e 29/09/2010 na UFPB, conforme Processo de nº 2010/074259 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101408 | 14/09/2010 | 1600.00 | 03824857000114 | FORUM NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 80 ( oitenta ) Inscrições destinadas aos Professores do Ensino Religioso que irão participar do XI Seminario Nacional de Formação de Professores para o Esnino Religioso que será nos dias 23 a 25/09/2010 na UFPB, conforme Processo de nº 2010/053828 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110519 | 14/09/2010 | 526146.25 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem nos bairros de Oitizeiro, Gramame, Alto do Mateus, Jos[é Americo Mnagabeira e Loteamento Nova Manabeira na cidade de João pessoa( Contrapartida do Contrato de Repasse 242.078-36/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA, conformeCP 04/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 136.4-0 | 01122010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080426 | 14/09/2010 | 725.82 | 00006853380452 | LEANDRO CAVALCANTI DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 03 (três)diárias para o servidor Leandro Cavalcanti de Almeida, matricula (59.511-0), que participou do curso ITIL V3 Foundation, realizado no periodo de 16 a 18 de Agosto do corrente ano na cidade de Recife-PE. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110520 | 14/09/2010 | 1300.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 02(duas) Câmeras Digitais SAMSUMG ES65 e 06( Seis) Transformadores 1KVA,destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA,conforme Orçamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090330 | 14/09/2010 | 2070.00 | 09814676000193 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recarga de cartuchos das impressoras que atendem esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080427 | 14/09/2010 | 120.97 | 00029631149153 | BEATRIZ SCHWINKE SOUTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1/2 (meia) diária para a servidora Beatriz Schwinke Souto, matricula (57.844-4), que irá participar do Encontro que será realizado pelo Ministério da Cultura (MinC), no dia 16 de Setembro do corrente ano, na cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101409 | 14/09/2010 | 50000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 56/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02012010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101412 | 14/09/2010 | 150000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Calula, Citex, Gertrudes, Luiza de Taipa. Maria da Penha, Maria de Nazare, Mayara, Stelina Nunes. da rede municipal de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02002010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101413 | 14/09/2010 | 200000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Angelo, Fcª Moura, Frei Afonso/ Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha, Rodrigo, Ruy, Ubirajara Pinto, Violeta da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 55/2010 Seinfra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101414 | 14/09/2010 | 250000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101415 | 14/09/2010 | 500000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Anisio Teixeira, Antenor ( anexo ), Celso, Darcy, Ernani, João monteiro, (anexo) João Pessoa, Maria Ruth, Moema, Pedra do Reino da rede municipal de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101416 | 14/09/2010 | 350000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 56/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101417 | 14/09/2010 | 250000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro,Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101418 | 14/09/2010 | 250000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, Jose Americo, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi rede municipal de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 63/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480307 | 14/09/2010 | 1335.70 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE PROJETOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0530263 | 14/09/2010 | 3611.16 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ( 01 ) VEICULO CELTA COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 054/05 - TERMO 05/10 DA MODALIDADE PREGAO Nº 02/05 COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79, NO PERIODO DE 06/06/10 A 05/10/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0520290 | 14/09/2010 | 3611.16 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA COM AR CONDICIONADO, NO PERÍOCO DE 06/06/10 A 05/10/100, CONFORME CONTRATO Nº 065/2005 - TERMO ADITIVO Nº 05/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 902,79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400285 | 14/09/2010 | 4000.00 | 11574165000193 | AMPLIAR - COM. E SERVIÇOS | Valor ref. a serviço de Desmontagem e Montagem de divisorias e portas com finalidade de adequar a ambientação as necessidades da Setransp e suas Coordenadorias e conserto de mobiliarios, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0420235 | 14/09/2010 | 3611.16 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ( 01 ) VEICULO CELTA COM AR CONDICIONADO CONTRATO Nº 51/2005, ADITVO Nº 05/10, A DISPOSIÇÃO DA SECOM, NO PERIODO DE 06/05/10 A 05/10/10 (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 902,79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480306 | 14/09/2010 | 55370.34 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM 09 PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO, CONF. CONTRATO Nº 03/2009, E CONCORRÊNCIA Nº 02/2009 EM ANEXO. | 01322010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530264 | 14/09/2010 | 319.63 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM 315M² , BEM COMO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA, AMBOS REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530262 | 14/09/2010 | 791.95 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ULTILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF DOC EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420236 | 15/09/2010 | 4100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR (OI FIXO) REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COMPLEMENTO DE AGOSTO/2010 E PARCELAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530265 | 15/09/2010 | 3300.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ( OI MOVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E PARCELAS DO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101419 | 15/09/2010 | 125000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101420 | 15/09/2010 | 75000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 56/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02012010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080428 | 15/09/2010 | 120.97 | 00028809416449 | ROSANGELA REGIS TOSCANO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1/2 (meia) diária para a servidora Rosangela Régis Toscano, que irá fazer pesquisa no Arquivo Público de Pernambuco "Jordão Emerenciano", conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080429 | 15/09/2010 | 31.84 | 00001419583409 | DAVID PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1/2 (meia) diária para o servidor David Pereira dos Santos, que irá conduzir os servidores da Copac a cidade de Recife-PE no dia 16/09/2010 para participarem do Encontro que será realizado pelo Ministério da Cultura (MinC), conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080430 | 15/09/2010 | 120.97 | 00008286212410 | ROSA VIRGINIA TOSCANO SOARES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1/2 (meia) diária para a servidora Rosa Virginia Toscano Soares que irá acompanhar a servidora Beatriz Schwinke Souto, durante participação no Encontro que será realizado pelo Ministério da Cultura (MinC), no dia 16 de Setembro do corrente ano, na cidade de Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110521 | 15/09/2010 | 113038.45 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentração em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Ceu, Castelo Branco Miramar,13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02,conforme CP 01/2001 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1183- C/C. 903665-3 | 01722010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110522 | 15/09/2010 | 28006.69 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem em diversas ruas dos bairros de Mangabeira,Muçulago,, Valentina de Figueiredo, Cruz das Armas e João Paulo II, apresentado pelo LOTE-06,conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1183- C/C. 903665-3 | 01732010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110523 | 15/09/2010 | 42703.83 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sisterma Binário Arthur Monteiro de Paiva-Bessa( Contrapartidfa do Contrato de Repasse 188.181-40/2005/MIN TURISMO/PMJP) conforme CP 03/2006/SEPLAN CONTA BANCARIA - B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062009 | 0110524 | 15/09/2010 | 577077.01 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenahdo, refere-se a execução de Recapeamento em CBUQ de diversas ruas dos bairros de Anatolia, dos Estados, Cabo Branco, Centro, Cruz das Armas, Cristo, Rangel, Distrito Industrial, Expedicionarios, Jaguaribe, Manaira, Mangabeira, Miramar, Tambzaú e Tambauzinho na cidaade de João Pessoa, conforme CP 06/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1245-9 C/C. 105315-9 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142667 | 15/09/2010 | 63.34 | 00004866317450 | EDSON JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PRCESSO Nº 40452/2010 E EMPENHO Nº 141011 , ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142668 | 15/09/2010 | 58.97 | 00002473740402 | SILVANDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 43699/2010 E EMPENHO Nº 141149/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142669 | 15/09/2010 | 63.97 | 00009994623427 | RONIELSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 43686/2010 E EMPENHO Nº 141147/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142670 | 15/09/2010 | 58.10 | 00007237557440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38330/2010 E EMPENHO Nº 140959/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101022010 | 0130413 | 15/09/2010 | 490.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Portas de Vidro, Esquadrias, Armários, Janelas e Portas de Alumínios, para SMS, para Fortalecer as Atividades Geranciais dos Distritos Sanitarios, conforme Contrato nº 218/2010, AE Nº 1260/2010 e Pregão Presencial nº 102/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101022010 | 0130415 | 15/09/2010 | 7549.80 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, ESPELHOS, PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, PERSIANAS, DIVISÓRIAS, PORTAS DE DIVISÓRIAS, FORROS EM PVC, PARA FORTALECER AS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 218/2010, AE Nº 1245/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101022010 | 0130412 | 15/09/2010 | 490.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Portas de Vidro, Esquadrias, Armários, Janelas e Portas de Alumínios para SMS, Destinado: Manutenção dos Serv. Adm. Gerais, conforme Contrato nº 218/2010, AE Nº 1264/2010 e Pregão Presencial nº 102/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101022010 | 0130414 | 15/09/2010 | 27801.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, ESPELHOS, PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, PERSIANAS, DIVISÓRIAS, PORTASS DE DIVISÓRIAS, FORROS EM PVC, PARA MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 218/2010, AE Nº 1249/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 15/09/2010 | 2000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, FRENTE ÁS NECESSIDADE ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA, CONFORME PROCESSO Nº 82331/2010, MEMORANDO Nº 89/2010 - DEMAN E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060446 | 15/09/2010 | 2000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO FRENTE ÁS NECESSIDADE ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA, CONFORME PROCESSO Nº 82331/2010, MEMORANDO Nº 89/2010 - DEMAN E DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 15/09/2010 | 15200.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, REFERENTE A AGOSTO A DEZEMBRO/2010 E COMPLEMENTAÇÃO DE AGOSTO/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0410344 | 15/09/2010 | 3465.55 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEICULO COM AR CONDICONADO COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79, CONFORME CONTRATO Nº 53-A/2005 - TERMO ADITIVO Nº 06/10, A DISPOSIÇÃO DA SEDESP, NO PERIODO DE 06/06/10 A 05/10/10. (DOCUMENTOS EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0410345 | 15/09/2010 | 17735.50 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS CELTA SEM AR CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP , CONFORME CONTRATO Nº 38/05, TERMO ADITIVO Nº 05/10, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.368,35, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06/10 A 05/10/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0290880 | 15/09/2010 | 3611.16 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, DO TIPO PASSEIO, MODELO CELTA, COM AR CONDICIONADO, QUATRO PORTAS E COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, MOTOR DE 1.000 CILINDRADAS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 055/05, LOTE Nº 06 - TERMO ADITIVO Nº 07/10, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/06/10 A 05/10/10. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 902,79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200434 | 16/09/2010 | 10000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (OI MOVEL), SOB A RESPONSABILIDADE SEJER REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E PARCELAS MENSAL DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2010 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0142682 | 16/09/2010 | 8280.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO F-4000, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 12/06/10 A 05/10/10, CONFORME CONTRATO Nº 63/2005, TERMO ADITIVO Nº 06/10, PREGÃO Nº 02/05 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.700,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0142683 | 16/09/2010 | 7000.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (HUM) KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 06/10, REFERENTE AOS LOTES Nº. 13 (CONTRATO 64/05) E Nº.14 (CONTRATO 68/05), VALOR MENSAL R$ 1.750,00, NO PERÍODO DE 12/06/10 a 11/10/10. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 1.750,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0130423 | 16/09/2010 | 21000.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) KOMBI - SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005 NO PERÍODO DE 12/06/10 A 11/10/10, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 06/10, REFERENTE AOS LOTES Nº. 13 (CONTRATO 64/05) E Nº.14 (CONTRATO 68/05). (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 5.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0170263 | 16/09/2010 | 3000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (OI MOVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E PARCELAS MENSAL DE SETEMBRO A DEZEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020316 | 16/09/2010 | 3823.18 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020317 | 16/09/2010 | 362.99 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030165 | 16/09/2010 | 241.89 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030166 | 16/09/2010 | 22.97 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 16/09/2010 | 1409.49 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040283 | 16/09/2010 | 133.82 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050256 | 16/09/2010 | 1110.43 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050257 | 16/09/2010 | 105.43 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070400 | 16/09/2010 | 5694.44 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070401 | 16/09/2010 | 540.66 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101428 | 16/09/2010 | 17637.05 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Avenida Epitácio Pessoa, nº. 3386, Tambauzinho - Nesta Capital, referente aos meses de agosto a dezembro/2010, destinado ao funcionamento do DCI, Assessoria de Engenharia, Merenda Escolar e Ouvidoria, que será utilizada pela SEDEC, de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090334 | 16/09/2010 | 13600.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (OI MOVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E PARCELAS MENSAL DE SETEMBRO A DEZEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120393 | 16/09/2010 | 5600.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (OI MOVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM REFERENTE AO COMPLEMENTO DE AGOSTO E SETEMBRO A DEZEMBRO/2010. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110529 | 16/09/2010 | 33483.33 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) KOMBI - SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, RELATIVO AO PREGÃO Nº 02/2005 NO PERÍODO DE 12/06/10 A 11/10/10, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 006/10, REFERENTE AOS LOTESNº. 13 (CONTRATO 64/05) E Nº.14 (CONTRATO 68/05). (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 8.750,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080431 | 16/09/2010 | 1032.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de refeições para servidores desta secretaria (Seplan), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322009 | 0101424 | 16/09/2010 | 995.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisiçaõ do material de consumo 100 unidade de Garrafão virgem para agua mineral, confeccionado em polipropileno, com capacidade para 20 litros de acordo com memo de nº 138/ASSTECA, Lote de nº 01 da licitação na modalidade Pregão presencial de nº 2009/082042, conforme a Ordem de Compra de nº 180/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012010 | 0101425 | 16/09/2010 | 81216.00 | 82610726000291 | DOUAT CIA TEXTIL | Valor empenhado ao pagamento de 7.200 (sete mil e duzentas ), Calcas Comprida para o Ensino Fundamental I de acordo com o Lote de nº 03, Contrato de nº 174/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09001/2010 SRP conforme a Ordem de Compra de nº 181/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101426 | 16/09/2010 | 7500.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestadode 500 ( quinhentas ), Produção de audio com apoio instrumental e vocal do grupo de percussão do PETI, como parte integrante dos Projetos: Pedofilia, Bullying e Drogas, destinada a Escola Municipal Olivio Ribeiro Campos, conforme a Ordem de Serviço de nº 0049/2010 Processo de Aquisição nº 2010/077746 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101427 | 16/09/2010 | 736.62 | 11787407000127 | CAIXA ESCOLAR CREI MARIA DE NAZARE | Valor empenhado referente ao repasse de transferência da Resolução 04/2009/FNDE/Programa PDDE, conforme processo nº 2010/088896 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130418 | 16/09/2010 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 109/2010, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DECONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 109/2010, MEMO. Nº 132/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23808/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130419 | 16/09/2010 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 107/2010, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 107/2010, MEMO Nº 135/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23807/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130420 | 16/09/2010 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 108/2010, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DECONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 108/2010, MEMO Nº 121/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 19909/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130421 | 16/09/2010 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 104/2010, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DECONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 104/2010, MEMO. Nº 130/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23811/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130422 | 16/09/2010 | 114.66 | 00054970121753 | MANOEL LOPES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 106/2010, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 106/2010, MEMO. Nº 137/2010, E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 23810/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100922010 | 0130424 | 16/09/2010 | 15600.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação de 12 Veículo tipo Kombi, a Gasolina/Alcool, no minimo de 09 (nove) lugares, com máximo 05 (cinco) anos de fabricação com seguro total, Franquia Livre, sem motorista, Manutenção e Insumos a Cargo da Contratada exceto Combustivel, para Manutenção dos Serv. de Transp. da SMS, conforme contrato nº 215/2010, AE Nº 1193/2010 e Pregão Presencial nº 092/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120391 | 16/09/2010 | 14678.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 046/2009, do Pregão 015/2009, e aditivo 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120392 | 16/09/2010 | 2930.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de verduras destinado aos anomais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 050/2009, do Pregão 015/2009, e aditivo 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120394 | 16/09/2010 | 4500.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas, mel de abelha, cocos e ovos de galinha para os animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara Conforme contrato 047/2010, do pregão Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0142671 | 16/09/2010 | 7033.70 | 08730491000138 | CONPORT - CONSTRUÇÕES , PROJETOS E ORÇAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 04/2009 DECORRENTE DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 09/2008 - LOTE I, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2008/115012 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0230411-27/2007/MDFS/CAIXA, PLANO DE TRABALHO Nº 0230411-27, PROCESSO Nº 2641.0230411-27/2007 E SEUS TERMOS ADITIVOS.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA FONTE (OO). | 01192010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142673 | 16/09/2010 | 2864.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142674 | 16/09/2010 | 2864.00 | 00057144923404 | LUIZ LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142675 | 16/09/2010 | 2864.00 | 00072653353415 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142676 | 16/09/2010 | 2864.00 | 00000869123483 | LINDOMAR PEDRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142677 | 16/09/2010 | 2864.00 | 00001844773442 | EDNALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142678 | 16/09/2010 | 2864.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142679 | 16/09/2010 | 2864.00 | 00005026833411 | ROMILDO HERCILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142680 | 16/09/2010 | 2864.00 | 00029612233420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560059 | 16/09/2010 | 31.84 | 00007833124400 | ANDRE ALYSSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Natal/RN para transladar as Obras de a Acervo do Museu Camara Cascudo, conforme a proposta e concessão de diarias nº 169/2010 e Processo de nº 2010/089417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560060 | 16/09/2010 | 31.84 | 00003256709435 | JANUALDO GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Natal/RN para transladar as Obras de a Acervo do Museu Camara Cascudo, conforme a proposta e concessão de diarias nº 169/2010 e Processo de nº 2010/089417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110527 | 16/09/2010 | 4379.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de emplacamento de veiculos com vencimento no mês de setembro do corrente ano, conforme Mem. 0103/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022008 | 0090333 | 16/09/2010 | 500000.00 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente à recuperação de praças, canteiros, passeios, jardins e logradouros em diversos bairros de João Pessoa.Conforme Contrato Nº22/2008 e Concorrência Nº02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101421 | 16/09/2010 | 150000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Anisio Teixeira, Antenor ( anexo ), Celso, Darcy, Ernani, João monteiro, (anexo) João Pessoa, Maria Ruth, Moema, Pedra do Reino da rede municipal de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 59/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02002010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480308 | 16/09/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETOS Nº 576080 e 576081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530266 | 16/09/2010 | 722.35 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530267 | 16/09/2010 | 68.58 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520291 | 16/09/2010 | 944.53 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520292 | 16/09/2010 | 89.68 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510393 | 16/09/2010 | 15442.16 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510394 | 16/09/2010 | 1466.15 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200435 | 16/09/2010 | 420.24 | 00001180077423 | JOANA DÁRCK RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A 03 (TRES) DIARIAS REF AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB/FORTALEZA-CE/JOAO PESSOAONDE A MESMA PARTICIPARA DE REUNIÃO NO CENTRO DA JUVENTUDE SOBRE POLITICAS PUBLICAS DA JUVENTUDE NO PERIODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480311 | 16/09/2010 | 10370.56 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM 10 PARA CONSTRUÇÃO DE IUNIDADES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2009, CONCORRÊNCIA Nº 02/2009 EM ANEXO. | 01322010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101422 | 16/09/2010 | 108868.15 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101423 | 16/09/2010 | 10336.45 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060447 | 16/09/2010 | 4422.87 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060448 | 16/09/2010 | 419.93 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080432 | 16/09/2010 | 6487.57 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080433 | 16/09/2010 | 615.96 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120389 | 16/09/2010 | 1863.34 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120390 | 16/09/2010 | 176.91 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130416 | 16/09/2010 | 77886.33 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130417 | 16/09/2010 | 7394.89 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110525 | 16/09/2010 | 7834.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110526 | 16/09/2010 | 743.89 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110528 | 16/09/2010 | 7800.00 | 08116955000110 | R. A. DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 15 (QUINZE) PARTICIPANTES DA SEINFRA, CONFORME PROCESSO Nº2009/099995 DA SEAD E REQ. Nº 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090331 | 16/09/2010 | 4542.79 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090332 | 16/09/2010 | 431.31 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200432 | 16/09/2010 | 1472.46 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200433 | 16/09/2010 | 139.80 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180757 | 16/09/2010 | 700.25 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180758 | 16/09/2010 | 66.49 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170261 | 16/09/2010 | 7071.27 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170262 | 16/09/2010 | 671.38 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142672 | 16/09/2010 | 7150.84 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142681 | 16/09/2010 | 678.93 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480309 | 16/09/2010 | 1002.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480310 | 16/09/2010 | 95.18 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420237 | 16/09/2010 | 1055.24 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420238 | 16/09/2010 | 100.19 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410346 | 16/09/2010 | 1236.69 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410347 | 16/09/2010 | 117.42 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400286 | 16/09/2010 | 1450.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400287 | 16/09/2010 | 137.76 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA C.E.F. (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530269 | 17/09/2010 | 2100.00 | 08711170000196 | ADCRUZ - IND. E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS PRÉDIOS DAS ESTAÇÕES DIGITAIS DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 02202010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530270 | 17/09/2010 | 5000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 039596/2010 E EMPENHO Nº 530098/2010, CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2010 DO CONTRATO Nº 92/2008, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 24/2008 PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530268 | 17/09/2010 | 4700.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170264 | 17/09/2010 | 1844.00 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. COCA COLA 2L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560061 | 17/09/2010 | 7190.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50 ( cinquenta ) molduras em madeira na cor preta , para compor a exposição " Quadrilha Junina " da Estação Cabo Branco Ciencia , Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº 122/2010, conforme a Ordem de Serviço de nº 0021/2010 Processo de Aquisição 2010/036954 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | PLANEJAMENTO DE ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040092010 | 0120395 | 17/09/2010 | 94100.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | Valor empenhado para pagamento de serviço de Engenharia Agronomica para tratamento e preservação de 1.882 arvores (descupinização) localizadas nos canteiros centrais da cidade de João Pessoa, conforme contrato nº 89/2010, do Convite 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130425 | 17/09/2010 | 54680.74 | 00930087000104 | PRENER COMERC DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA SMS DE 150P/ 300 KVA E MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA INFORMÁTICA CÂMARA FRIA, CONFORME CONTRATO Nº 45/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2010, EM ANEXO. | 02212010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130426 | 17/09/2010 | 985.30 | 00002445870437 | KIVANIA KARLA SILVA ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXÍLIO FUNERAL, EM RAZÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO DE GUILHERME CESAR DE ALBUQUERQUE CUNHA, EX-SERVIDOR, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER JURIDICO Nº 1824/2010 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 2010/079540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040284 | 17/09/2010 | 235.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de (500) quinhentos cartões de visita os quais serão encaminhados ao secretário adjunto desta SEGAP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132004 | 0060449 | 17/09/2010 | 570000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TRANSACIONAIS E ANALITICOS, VALOR MENSAL DE R$ 114,000,00 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 98/2004, ADITIVONº 13/2009, PREGÃO Nº 13/2004, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520293 | 17/09/2010 | 3273.60 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 012/2010 SETUR, CORRESPONDENTES A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E ELETÔNICA MICROPROCESSADA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | INDICADORES DA ATIVIDADE TURÍSTICA | PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520296 | 20/09/2010 | 450.00 | 00007913327480 | ADRIANO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINACEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | INDICADORES DA ATIVIDADE TURÍSTICA | PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520297 | 20/09/2010 | 600.00 | 00005728086403 | CLAYTON CHRISTIAN GUEDES DA SILVA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | INDICADORES DA ATIVIDADE TURÍSTICA | PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520298 | 20/09/2010 | 760.00 | 00006490057409 | MARIZA ANDRÊZA MENDES ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | INDICADORES DA ATIVIDADE TURÍSTICA | PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520299 | 20/09/2010 | 710.00 | 00007069158440 | PÉROLA DY CARLY RAMOS BRANDÃO | VALOR EMPENHADO REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142688 | 20/09/2010 | 37.46 | 00006574993407 | ANTONIA GOMES FURTADO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Antonia Gomes Furtado mat. 60.655-3, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 20/09/2010, para a cidade de Juarez Távora- PB, com finalidade de realizar uma visita domiciliar com o objetivo de contactar a família do adolescente assistido pela unidade da Morada do Betinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142689 | 20/09/2010 | 142.32 | 00051860490425 | MARINES CUNHA DE CARVALHO LISBOA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Marines Lopes da Cunha mat. 30.951-6, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 20/09/2010, para a cidade de Juarez Távora- PB, com finalidade de realizar uma visita domiciliar com o objetivo de contactar a família do adolescente assistido pela unidade da Morada do Betinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070402 | 20/09/2010 | 44039.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070406 | 20/09/2010 | 1674.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050258 | 20/09/2010 | 2305.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050259 | 20/09/2010 | 87.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040285 | 20/09/2010 | 2565.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040286 | 20/09/2010 | 97.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030167 | 20/09/2010 | 1035.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030168 | 20/09/2010 | 39.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020318 | 20/09/2010 | 8317.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020319 | 20/09/2010 | 316.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200437 | 20/09/2010 | 14550.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E PARCELAS MENSAL DE SETEMBRO A DEZEMBRO, SOB A RESPOSANBILIDADE DA SEJER .CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070403 | 20/09/2010 | 499.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (10866-9) REF. AO MÊS DE JULHO/2010 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070404 | 20/09/2010 | 503.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (10866-9) REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070405 | 20/09/2010 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CNM CONF. AVISO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0). MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101429 | 20/09/2010 | 510.00 | 00097695033804 | PEDRO OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como vigilante na Escola Municipal Jose Americo, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC , Processo de nº 2010/092555 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042008 | 0130430 | 20/09/2010 | 1750.18 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado refere-se ao Reajustamento da Medição nº 27 (7ª SMS-FINAL) na Recuperação e Manutenção de Proprios Municipais Lotes 04, da Secretaria de Saúde, conforme especifição contidas nos anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, Concorrencia Pública nº 04/2008/SEINFRA-LOTE 04, Contrato nº 29/2008, Termo Aditivo e Ofício nº 60/2010/GS, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130431 | 20/09/2010 | 846.79 | 00005897672407 | KERLE DAYANA TAVARES DE LUCENA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 e 1/2 (tres e meia ) diárias para a Cidade de Gramado/RS, para participar do 62º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEN), conforme Oficio nº 783/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 111/2010,Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 111/2010 anexo ao processo nº 24077/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130432 | 20/09/2010 | 191.10 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para a Cidade de Recife-PE, para transportar pacientes para tratamento fora do municipio, conforme Memo. nº 133/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 110/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 110/2010 anexo ao processo nº 23809/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142685 | 20/09/2010 | 2864.00 | 00008540959429 | INACIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110532 | 20/09/2010 | 187820.91 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa, conforme CP 03/2006 da SEPLAN( Reajustamento das Medições de nºs. 18/2010) CONTA BANCARIA- B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110530 | 20/09/2010 | 63.68 | 00001076778496 | VALDEREDO DA SILVA TELES | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a Empresa EQUITERRA- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, para pegar peças/rolamento para ser aplicado no Caminhão Lavagem a vacuo de placa MMY- 5404, prefixo CLV-91, pertencente a esta Edilidade, confoeme Mem. 104/2010 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090336 | 20/09/2010 | 7800.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | Valor empenhado refere-se a aquisição de material destinado a Divisão de Controle e Posturas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530271 | 20/09/2010 | 1731.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530273 | 20/09/2010 | 65.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510395 | 20/09/2010 | 5121.48 | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2008/2009, CONFORME PROC. Nº 2009/116395 E REQ. Nº 130/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510396 | 20/09/2010 | 37025.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510397 | 20/09/2010 | 1407.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520294 | 20/09/2010 | 1949.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520295 | 20/09/2010 | 74.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480312 | 20/09/2010 | 79.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO Nº 576493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0480314 | 20/09/2010 | 322.72 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM EM FAVOR DE EMILIA CORREIA LIMA COM OS SEGUINTES TRECHOS: JOÃO PESSOA/PB - BRASÍLIA/DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0480315 | 20/09/2010 | 692.97 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE JOSÉ GUILHERME DE ALMEIDA BARBOSA COM OS SEGUINTES TRECHOS: BRASÍLIA/DF - CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME FT 00014513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0400288 | 20/09/2010 | 5477.70 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias de acordo com Ordem de Compras nº 000283/2010 do Registro de Preços nº 04045/2010 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530272 | 20/09/2010 | 1200.00 | 08711170000196 | ADCRUZ - IND. E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E ADAPTAÇÃO NO PRÉDIO DO CVT MODAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 02222010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400289 | 20/09/2010 | 3382.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400290 | 20/09/2010 | 128.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410348 | 20/09/2010 | 2856.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410349 | 20/09/2010 | 108.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420239 | 20/09/2010 | 2266.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420240 | 20/09/2010 | 86.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480313 | 20/09/2010 | 2403.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480316 | 20/09/2010 | 91.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142686 | 20/09/2010 | 11052.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142687 | 20/09/2010 | 420.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170265 | 20/09/2010 | 10351.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170266 | 20/09/2010 | 393.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180771 | 20/09/2010 | 1983.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180772 | 20/09/2010 | 75.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200436 | 20/09/2010 | 3530.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200438 | 20/09/2010 | 134.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090335 | 20/09/2010 | 9005.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090337 | 20/09/2010 | 342.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110531 | 20/09/2010 | 13009.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110533 | 20/09/2010 | 497.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130427 | 20/09/2010 | 59381.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2008 DE VALES-TRANSPORTES UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM CURSO DE FORMAÇÃO, CONFORME PROC. Nº 2010/092015 E REQ. Nº 129/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130428 | 20/09/2010 | 103061.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130429 | 20/09/2010 | 3918.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120396 | 20/09/2010 | 3778.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120397 | 20/09/2010 | 143.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080434 | 20/09/2010 | 9482.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080435 | 20/09/2010 | 360.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060450 | 20/09/2010 | 11949.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060451 | 20/09/2010 | 454.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101430 | 20/09/2010 | 131824.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101431 | 20/09/2010 | 1015.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL ( 9679-2) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101432 | 20/09/2010 | 5011.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF. DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101434 | 21/09/2010 | 1.00 | 00072209526787 | ANTONIO DE MEDEIROS GONÇALVES E ESPOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NOS EXERCÍCIOS DE 2002(3/12), 2004, 2005 E 2006 DO IPTU E TCR SOB INSCRIÇÃO Nº 148.296-3 EM NOME DO SR. ANTONIO DE MEDEIROS GONÇALVES CPF Nº 722.095.267-87 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO CONSTANTE NO PROC. Nº 2010/023055 E REQ. Nº 46/2010. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 101344/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480317 | 21/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO Nº 576709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110535 | 21/09/2010 | 2190.90 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | O valor empenhado, refere-se a serviços de Plotagem de Projetos de Engenharia e Arquitetura e Cópias Xerográficas de grandes formatos, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130433 | 21/09/2010 | 7700.00 | 00005236790417 | YURI MARLON MARINHO DE SOUSA-OFICINA SÃO MATEUS | VALOR EMPENHADO REF. A RECUPERAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) CAMAS HOSPITALARES, CONF. MEMO Nº 068/2010, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120399 | 21/09/2010 | 6000.00 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR COM. IND.AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquição de rações destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 99/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120400 | 21/09/2010 | 776.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de peças para reparo de um soprador mecanico que fica a disposição do Parque Zoobotanico Arruda Camra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120401 | 21/09/2010 | 50.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para pagamento referente a conserto de um soprador mecanico que fica a disposição do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120398 | 21/09/2010 | 2000.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviço de recarga de cartuchos e toners, destinado a Secretaria de Meio Ambiente para suplir as necessidades dos setores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120402 | 21/09/2010 | 5650.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de móveis destinado reforma da sala da Secretária da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101433 | 21/09/2010 | 3000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 35 ( trinta e cinco ) inscrições destinados aos Profissionais da Area de Educação Especial e Inclusiva que acontecerá nos dias 23 a 25 de setembro do corrente ano no Espaço Cultural do UNIPE onde haverá palestras , Mesa Redonda e Oficnas de acordo com o oficio de nº 059/2010 e Processo de nº 2010/069251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040052010 | 0060452 | 21/09/2010 | 26612.40 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 259/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010 E DOC. EM ANEXO. MASSA ACRILICA LATA COM 18 LTS (EXTERIOR) MARCA:HIDRACOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | INDICADORES DA ATIVIDADE TURÍSTICA | PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520301 | 21/09/2010 | 660.00 | 00005275254482 | ANA ALINE ROQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520300 | 21/09/2010 | 3273.60 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR EMPENHADO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2010 SETUR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E ELETRÔNICA MICROPROCESSADA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520302 | 21/09/2010 | 292.98 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0142690 | 21/09/2010 | 5000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer faze a despesa com aquisição estimativa de passagens aerea nacionais atraves do sistema de registro de preço nº 007/2008, para atender necessidade da SEDES/PMJP, referente ao item 01 do Pregão nº 024/2008 e contrato nº105/2008 e seus aditamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110534 | 21/09/2010 | 1200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110536 | 21/09/2010 | 15339.32 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS SENDO: 02 (DOIS) VEÍCULOS SEM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 40/05 - TERMO ADITIVO Nº 05/10 COM VALOR MENSAL DE 873,67 (CADA), 01 (UM) VEÍCULO DO CONTRATO 42/05, TERMO ADITIVO Nº05/10 COM VALOR MENSAL DE R$ 1.184,70 E 01 (UM) COM AR-CONDICIONADO DO CONTRATO 41/05, TERMO ADITIVO Nº 05/10 COM VALOR MENSAL DE 902,79, DESTINADOS A SEINFRA NO PERÍODO DE 05/06/10 A 04/10/10. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ R$ 3.834,83 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | INDICADORES DA ATIVIDADE TURÍSTICA | PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520304 | 22/09/2010 | 760.00 | 00009729271402 | VITOR FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | INDICADORES DA ATIVIDADE TURÍSTICA | PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520305 | 22/09/2010 | 5000.00 | 00003666934412 | LEANDRO CUNHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA ITINERANTE PERMACULTURA E BIODIVERSIDADE, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO TURISMO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520303 | 22/09/2010 | 1500.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 10000 (DEZ MIL) FOLDERS A SEREM DISTRIBUÍDOS NO EVENTO "TURISMO E BIODIVERSIDADE", CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0130434 | 22/09/2010 | 10484.04 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (03) VEICULOS CELTA - CONTRATO Nº 31/2005, ADITIVO Nº 05/10 - CONTRATO Nº 40/2005,- ADITIVO Nº 05/10 - CONTRATO Nº 30/2005 - ADITIVO Nº 06/10, TODOS SEM AR CONDICIONADO E A DISPOSIÇÃO DA SMS, REFERENTE AO PERIODO DE 05/06/10 a04/10/10. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 2.621,01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0142701 | 22/09/2010 | 2845.98 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, QUATRO PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA, ANO E MODELO 2006, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CORRESPONDENTES AO CONTRATO Nº 70/2006 - TERMO ADITIVO 06/10, PREGÃO Nº 21/2006, VALOR MENSAL R$ 1.016,44 NO PERÍODO DE 18/08/10 A 31/10/10 (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020320 | 22/09/2010 | 806.20 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº : 377/10, 378/10, 382/10 e 394/10. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020321 | 22/09/2010 | 211.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132009 | 0020322 | 22/09/2010 | 960.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de Pastas A-Z e Pastas Suspensas a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão Presencial de nº 013/2009 e Ordem de Compra de nº 000254/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272009 | 0020323 | 22/09/2010 | 12600.90 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 09/2009, Pregão Presencial de nº 027/2009 e Ordem de Compra de nº 000244/2010.Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040132009 | 0020324 | 22/09/2010 | 8413.90 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão a Ata de registro de Preços de nº 03/2009, Pregão Presencial de nº 013/2009 e Ordem de Compra de nº 000276/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020325 | 22/09/2010 | 815.00 | 11666894000170 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se aos serviços de chaveiro a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020326 | 22/09/2010 | 657.05 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTE S E UTILIDADES LTDA. | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020327 | 22/09/2010 | 1579.60 | 07286959000184 | YARA GADELHA B DE BRITO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020328 | 22/09/2010 | 1565.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101437 | 22/09/2010 | 113240.00 | 06028837000125 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A LUTA PELA MORADIA-ALAM | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 0008/2010 que tem por objeto o financiamento de atividades educativas que venham a favorecer a universalização da educação de jovens e adultos, para os alunos das Escolas Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090032010 | 0101438 | 22/09/2010 | 81000.00 | 72351794000149 | JERIMUM PRODUÇÕES E PROMOÇÕES S/C LTDA | Valor empenhado referente a contratação do cantor e compositor José Ramalho Neto (Zé Ramalho), representado por Jerimum Produções SC Ltda, que fará apresentação no dia 24 de setembro de 2010, às 21:30h, na praia de Cabo Branco, no encerramento do Festival de Música com os alunos das Escolas da Rede Municipal, dentro da Programação do Ano Cultural 2010 que tem o mesmo como homenageado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142691 | 22/09/2010 | 2864.00 | 00003806920400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142692 | 22/09/2010 | 2864.00 | 00097779334449 | ANA LUCIA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142693 | 22/09/2010 | 2864.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062009 | 0110537 | 22/09/2010 | 577077.01 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Recapeamento em CBUQ de diversas ruas dos bairros de Anatolia, dos Estados, Cabo Branco, Centro, Cruz das Armas, Cristo, Rangel, Distrito Industrial, Expedicionarios, Jaguaribe, Manaira, Mangabeira, Miramar, Tambzaú e Tambauzinho na cidaade de João Pessoa, conforme CP 06/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1245-9 C/C. 105315-9 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090338 | 22/09/2010 | 2700.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04009/2010, Ordem de Compra nº 162/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090339 | 22/09/2010 | 1364.48 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, conforme solicitações contidas nos memorandos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090340 | 22/09/2010 | 1200.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, conforme solicitação contida nos memorandos nº 73 e 155/DEPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090341 | 22/09/2010 | 1914.40 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, conforme solicitações contidas nos memorandos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0480319 | 22/09/2010 | 2890.22 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO MOVIDO A GASOLINA, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006 MARCA FIAT MODELO PALIO 1.0, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 71/2006 - TERMO ADITIVO Nº 04/10 - PREGÃO Nº 21/2006, VALOR MENSAL R$ 1.016,44 NO PERÍODO DE 01/08/10 A 31/10/10 (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530275 | 22/09/2010 | 100.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. RECARGA DE 2 (DOIS) TONERS PARA IMPRESSORA HP LASERJET, DISPONIBILIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530276 | 22/09/2010 | 860.00 | 10359581000106 | PESPONTO TEC. DE COSTURA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONSERTO DE 1 ( UMA ) MAQUINA DE BORDAR DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530274 | 22/09/2010 | 424.40 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CARTUCHOS, SENDO 06 (SEIS) PRETOS E 01 (UM) COLORIDO PARA UTILIZALIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480318 | 22/09/2010 | 14629.88 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS BM 12, BM13, BM 14 e BM 15 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATARVÉS DO CONTRATO Nº 01/2009, CONTRATO DE REPASSE Nº 0251160-32/2008/MC/CEF EM ANEXO. | 01172010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101435 | 22/09/2010 | 0.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. B. ( 9374-2) CONF. DAF. SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101436 | 22/09/2010 | 6991.84 | 00072209526787 | ANTONIO DE MEDEIROS GONÇALVES E ESPOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NOS EXERCÍCIOS DE 2002(3/12), 2004, 2005 E 2006 DO IPTU E TCR SOB INSCRIÇÃO Nº 148.296-3 EM NOME DO SR. ANTONIO DE MEDEIROS GONÇALVES CPF Nº 722.095.267-87 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO CONSTANTE NO PROC. Nº 2010/023055 E REQ. Nº 46/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510398 | 23/09/2010 | 950.00 | 00013246003491 | JOSE FELINTO PINHEIRO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUCAO DE ISS- NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME O PROCESSO 2009/123168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510399 | 23/09/2010 | 750.00 | 00013246003491 | JOSE FELINTO PINHEIRO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESITITUICAO DE ISS- NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME O PROCESSO 2009/123171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510400 | 23/09/2010 | 1047.82 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE ANA HORACIO GERALDO, NO TRECHO REC/BSB/REC , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510401 | 23/09/2010 | 1209.70 | 00010931759404 | MARCOS ANTONIO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO INTEGRADO DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA NO SETOR PUBLICO NO PERIODO DE 13/10/2010 A 15/10/2010, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400291 | 23/09/2010 | 7068.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | Valor ref. a locação de Onibus Rodoviario no total de 1520 kms para Atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/09, Pregão Presencial 002/2009 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090342 | 23/09/2010 | 150.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material utilizado em homenagem realizada por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101441 | 23/09/2010 | 100000.00 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de uma Unidade Escolar e 10 Salas de Aulas e Quadra Coberta em Magabeira II de acordo com o Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009 Processo Administrativo nº 2009/053534 conforme Contrato de nº 195/2009 e documentação anexa. | 01572010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS | CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110538 | 23/09/2010 | 60000.00 | 11097594000117 | TECNIC - ENG. CIVIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contenção de Talude no Conjunto Residencial Terra do Nunca- Roger, conforme Dispensa de Licitação- Processo Administrativo de nº 1147/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRADESCO - AG. 703-0 C/C. 645425-9 | 02232010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090342010 | 0560062 | 23/09/2010 | 57600.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aquisiçaão do material permanente como Sensor de Contagem de Pessoas para a Estação Cabo Branco, Ciências, Cultura e Artes de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.1, Contrato de nº 186/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 034/2010, Processo Administrativo nº 2010/057710 conforme a Ordem de Compra de nº 186/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110539 | 23/09/2010 | 1600.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 02(duas) Câmeras Digitais SAMSUNG ES65 e 06(Seis) Transformadores 1KVA, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101439 | 23/09/2010 | 3000.00 | 00004735873430 | SUELDO KLEBER SOARES DE FARIAS | Valor empenhado referente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica/SEDEC para análise e acompanhamento de processos licitatórios e conforme autorização de empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SEDEC | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101440 | 23/09/2010 | 2400.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOCAÇÃO CORRET.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a locação de 02(dois) geradores trífásicos, 380 volts, 60Hz de 180KVA cabinado, destinado ao Show do Compositor Zé Ramalho, que fará apresentação no dia 24 de setembro de 2010, às 21:30h, na praia de Cabo Branco, no encerramento do Festival de Música com os alunos das Escolas da Rede Municipal, dentro da Programação do Ano Cultural 2010 que tem o mesmo como homenageado, conforme memo nº 165/10 Processo Administrativo nº 097363/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090462010 | 0101442 | 23/09/2010 | 240688.00 | 05775188000244 | E.N. MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Livros " Projeto Arariba, Ciencias, Geografia, Historia, correspondente as seres 6ª, 7ª, 8ª " destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 08 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09046/2010, Contrato de nº 191/2010, Processo administrativo nº 074227/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 192/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090462010 | 0101443 | 23/09/2010 | 2949771.44 | 07367934000105 | MDL - MACEDO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Livros " Minigramatica e Livro Projeto Educação para o Seculo XXI da serie 6ª / 7ª / 8ª e 9ª do Ensino Fundamental " destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 04 e 05 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09046/2010, Contrato de nº 193/2010, Processo administrativo nº 074227/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 194/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090462010 | 0101444 | 23/09/2010 | 2018730.00 | 10588065000153 | L & M LOJÃO DO ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Livros " Manual do corpo Humano Edição Reformulada Aluno e Professor " destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 01 e 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09046/2010, Contrato de nº 195/2010, Processo administrativo nº 074227/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 193/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090462010 | 0101445 | 23/09/2010 | 1720950.00 | 05047867000116 | SOLUÇÕES AP | Valor empenhado referente aquisição de Livros " Olimpiada de combate a Dengue H1N1 " destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 03 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09046/2010, Contrato de nº 195/2010, Processo administrativo nº 074227/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 196/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090462010 | 0101446 | 23/09/2010 | 72000.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Livros " Lingua Portugues da serie 6ª / 7ª e 8ª do Ensino Fundamental " destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 06 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09046/2010, Contrato de nº 194/2010, Processo administrativo nº 074227/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 195/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090462010 | 0101447 | 23/09/2010 | 86769.80 | 08518021000105 | DCP DIST. LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Livros " Matematica da serie 6ª / 7ª e 8ª do Ensino Fundamental " destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Lote de nº 07 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09046/2010, Contrato de nº 190/2010, Processo administrativo nº 074227/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 191/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090172010 | 0101448 | 23/09/2010 | 16135.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo de acordo com os Itens de nº 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, destinado as Aulas de musica das escolas da Rede Municipal de Ensino da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09017/2010, Contrato de nº 185/2010, Proceso administrativo nº 2010/092841 conforme a Ordem de Compra de nº 185/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0101449 | 23/09/2010 | 7000.00 | 07229849000180 | STIU PROJECTS COMERCIO E EDITORAÇÃO | Valor empenhado referente aquisição de 20 relogios de xadrez digitais, destinado ao Projeto Xadrez Escolar para ser usado nos eventos de alto nivel de acordo com o Memo de nº 217/2010 , conforme a Ordem de Compra de nº 0040/2010, Processo de aquisição denº 2010/075851 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020331 | 23/09/2010 | 6859.50 | 00075988607420 | DOMICIO DE ARAÚJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se aos serviços de recuperação e pintura da casa onde funciona a Junta de Serviço Militar. Estansdo os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020332 | 23/09/2010 | 1750.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recarga de cartuchos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020329 | 23/09/2010 | 1380.00 | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO | O valor empenhado refere-se a aquisição de portão corrediço em alumínio a ser instalado na SubPrefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020330 | 23/09/2010 | 715.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de peças para reposição a serem instaladas na porta de vidro da Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040052010 | 0060458 | 23/09/2010 | 13147.00 | 05586707000145 | Eliana de Brito | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 222/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 - SEDEC, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 040442010 | 0060453 | 23/09/2010 | 800.00 | 00005662205477 | JOSEANE BATISTA DE AZEVEDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE ATUALIZAÇÃO ORTOGRAFICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 281/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040082010 | 0060456 | 23/09/2010 | 3000.00 | 08271371000110 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES NO 20º ENCONTRO PARAIBANO DE RECURSOS HUMANOS A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/06/2010 NO HOTEL TAMBAU EM JOÃO PESSOA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 301/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0060457 | 23/09/2010 | 768.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DE AR (TIPO JANELA, CAP. 7.000 BTUS, COM ILUMINAÇÃO E TESTE, MARCA: GREE MOD. GJ7-12LM/C) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060454 | 23/09/2010 | 228000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB À DISPOSIÇÃO DA PMJP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 (COMPLEMENTO DE AGOSTO/2010 A DEZEMBRO/2010, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060455 | 23/09/2010 | 5400.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA (COMPOSTA POR 60 PESSOAS - HOMENS E MULHERES - PARA ATUAR DIA 10 DE OUTUBRO/2010 NO PARQUE SOLON DE LUCENA, LAGOA, DAS 12 ÀS 18H) NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS (V ANO DO DIA DE BRINCAR / SEAD) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 300/2010, DISPENSA Nº 4046/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400292 | 23/09/2010 | 2708.37 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 050/05, TERMO ADITIVO Nº 05/10, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/06/10 A 05/10/10 À DISPOSIÇÃO DA SETRANSP. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 902,79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520306 | 23/09/2010 | 257.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142707 | 23/09/2010 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142708 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142709 | 23/09/2010 | 150.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142710 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142711 | 23/09/2010 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142712 | 23/09/2010 | 150.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142713 | 23/09/2010 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142714 | 23/09/2010 | 150.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142715 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142716 | 23/09/2010 | 150.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142717 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142718 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142719 | 23/09/2010 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142720 | 23/09/2010 | 150.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142721 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142722 | 23/09/2010 | 150.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142723 | 23/09/2010 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142724 | 23/09/2010 | 150.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142725 | 23/09/2010 | 150.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142726 | 23/09/2010 | 150.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142727 | 23/09/2010 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142728 | 23/09/2010 | 150.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142729 | 23/09/2010 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142730 | 23/09/2010 | 150.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142731 | 23/09/2010 | 150.00 | 00003359636414 | CARMEM LUCIA ILVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142732 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142733 | 23/09/2010 | 150.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142734 | 23/09/2010 | 150.00 | 00096574461472 | CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142735 | 23/09/2010 | 150.00 | 00042475651415 | CRISTIANO CLEMENTE DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142736 | 23/09/2010 | 150.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142737 | 23/09/2010 | 150.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142738 | 23/09/2010 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142739 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142740 | 23/09/2010 | 150.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142741 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006620920403 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142742 | 23/09/2010 | 150.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142743 | 23/09/2010 | 150.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142744 | 23/09/2010 | 150.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142745 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142746 | 23/09/2010 | 150.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142747 | 23/09/2010 | 150.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142748 | 23/09/2010 | 150.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142749 | 23/09/2010 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142750 | 23/09/2010 | 150.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142751 | 23/09/2010 | 150.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142752 | 23/09/2010 | 150.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142753 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142754 | 23/09/2010 | 150.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142755 | 23/09/2010 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142756 | 23/09/2010 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142757 | 23/09/2010 | 150.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142758 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142759 | 23/09/2010 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142760 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005343845444 | GIRLENE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142761 | 23/09/2010 | 150.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142762 | 23/09/2010 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142763 | 23/09/2010 | 150.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142764 | 23/09/2010 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142765 | 23/09/2010 | 150.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142766 | 23/09/2010 | 150.00 | 00096572159434 | IRENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142767 | 23/09/2010 | 150.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142768 | 23/09/2010 | 150.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142769 | 23/09/2010 | 150.00 | 00097926086487 | JADNA FREITAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142770 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142771 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142772 | 23/09/2010 | 150.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142773 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142774 | 23/09/2010 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142775 | 23/09/2010 | 150.00 | 00055240348472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142776 | 23/09/2010 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142777 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142778 | 23/09/2010 | 150.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142779 | 23/09/2010 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142780 | 23/09/2010 | 150.00 | 00003853254446 | JOSE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142781 | 23/09/2010 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142782 | 23/09/2010 | 150.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142783 | 23/09/2010 | 150.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142784 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142785 | 23/09/2010 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142786 | 23/09/2010 | 300.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142787 | 23/09/2010 | 150.00 | 00004268459430 | JUCÉLIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142788 | 23/09/2010 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142789 | 23/09/2010 | 150.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142790 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142791 | 23/09/2010 | 150.00 | 00008874683499 | KATHIANA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142792 | 23/09/2010 | 150.00 | 00008883678486 | LILIA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142793 | 23/09/2010 | 150.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142794 | 23/09/2010 | 150.00 | 00009629390485 | LILIÉLITA DA SILVA AVELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142795 | 23/09/2010 | 150.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142796 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142797 | 23/09/2010 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142798 | 23/09/2010 | 150.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142799 | 23/09/2010 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142800 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142801 | 23/09/2010 | 150.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142802 | 23/09/2010 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142803 | 23/09/2010 | 150.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142804 | 23/09/2010 | 150.00 | 00025226223404 | LUZIA PETRONILA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142805 | 23/09/2010 | 150.00 | 00083984275404 | MAGEANE VALERIANO MUNIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142806 | 23/09/2010 | 150.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142807 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142808 | 23/09/2010 | 150.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142809 | 23/09/2010 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142810 | 23/09/2010 | 150.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142811 | 23/09/2010 | 150.00 | 00032360037404 | MARIA ANDRADE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142812 | 23/09/2010 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142813 | 23/09/2010 | 150.00 | 00039623424434 | MARIA AURELIANA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142814 | 23/09/2010 | 150.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142815 | 23/09/2010 | 150.00 | 00052654192415 | MARIA CELESTE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142816 | 23/09/2010 | 150.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142817 | 23/09/2010 | 150.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142818 | 23/09/2010 | 150.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142819 | 23/09/2010 | 150.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142820 | 23/09/2010 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142821 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142822 | 23/09/2010 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142823 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142824 | 23/09/2010 | 150.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142825 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142826 | 23/09/2010 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142827 | 23/09/2010 | 150.00 | 00002206815460 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142828 | 23/09/2010 | 150.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142829 | 23/09/2010 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142830 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142831 | 23/09/2010 | 150.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142832 | 23/09/2010 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142833 | 23/09/2010 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142834 | 23/09/2010 | 150.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142835 | 23/09/2010 | 150.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142836 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142837 | 23/09/2010 | 150.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142838 | 23/09/2010 | 150.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142839 | 23/09/2010 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142840 | 23/09/2010 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142841 | 23/09/2010 | 150.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142842 | 23/09/2010 | 150.00 | 00008070336420 | MARIA JOSE DA CUNHA ELEUTÉRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142843 | 23/09/2010 | 150.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142844 | 23/09/2010 | 150.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142845 | 23/09/2010 | 150.00 | 00003466538432 | MARIA JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142846 | 23/09/2010 | 150.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142847 | 23/09/2010 | 150.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142848 | 23/09/2010 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142851 | 24/09/2010 | 150.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142852 | 24/09/2010 | 150.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142853 | 24/09/2010 | 150.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142854 | 24/09/2010 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142855 | 24/09/2010 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142856 | 24/09/2010 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142857 | 24/09/2010 | 150.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142858 | 24/09/2010 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142859 | 24/09/2010 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142860 | 24/09/2010 | 150.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142861 | 24/09/2010 | 150.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142862 | 24/09/2010 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142863 | 24/09/2010 | 150.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142864 | 24/09/2010 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142865 | 24/09/2010 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142866 | 24/09/2010 | 150.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142867 | 24/09/2010 | 150.00 | 00002339840465 | NAZIDIR FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142868 | 24/09/2010 | 150.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142869 | 24/09/2010 | 150.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142870 | 24/09/2010 | 150.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142871 | 24/09/2010 | 150.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142872 | 24/09/2010 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142873 | 24/09/2010 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142874 | 24/09/2010 | 150.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142875 | 24/09/2010 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142876 | 24/09/2010 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142877 | 24/09/2010 | 150.00 | 00008891225479 | POLIANA ARAUJO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142878 | 24/09/2010 | 150.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142879 | 24/09/2010 | 150.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142880 | 24/09/2010 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142881 | 24/09/2010 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142882 | 24/09/2010 | 150.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142883 | 24/09/2010 | 150.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142884 | 24/09/2010 | 150.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142885 | 24/09/2010 | 150.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142886 | 24/09/2010 | 150.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142887 | 24/09/2010 | 150.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142888 | 24/09/2010 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142889 | 24/09/2010 | 150.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142890 | 24/09/2010 | 150.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142891 | 24/09/2010 | 150.00 | 00007864100430 | SEVERINA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142892 | 24/09/2010 | 150.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142893 | 24/09/2010 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142894 | 24/09/2010 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142895 | 24/09/2010 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142896 | 24/09/2010 | 150.00 | 00002000736483 | SIMONE VIANA DE MESQUITA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142897 | 24/09/2010 | 150.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142898 | 24/09/2010 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142899 | 24/09/2010 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142900 | 24/09/2010 | 150.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142901 | 24/09/2010 | 150.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142902 | 24/09/2010 | 150.00 | 00056816944453 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142903 | 24/09/2010 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142904 | 24/09/2010 | 150.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142905 | 24/09/2010 | 150.00 | 00007179796441 | VALDENICE PESSOA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142906 | 24/09/2010 | 150.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142907 | 24/09/2010 | 150.00 | 00006805001463 | VALDETE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142908 | 24/09/2010 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142909 | 24/09/2010 | 150.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142910 | 24/09/2010 | 150.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142911 | 24/09/2010 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142912 | 24/09/2010 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142913 | 24/09/2010 | 150.00 | 00002857865473 | ZULEIDE MARIA DE SOUSA AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142914 | 24/09/2010 | 150.00 | 00003147438473 | GRASILENE PORFIRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142916 | 24/09/2010 | 150.00 | 00009667647498 | RONALDO ETELVINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142917 | 24/09/2010 | 150.00 | 00010244318433 | VERONICA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DE ATRATIVOS E UNIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO | GESTÃO SUSTENTÁVEL DE ATRATIVOS E UNIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520307 | 24/09/2010 | 750.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DE 50 CAMISAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURA - CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520308 | 24/09/2010 | 900.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 100 SACOLAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO "TURISMO E BIODIVERSIDADE", CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040112010 | 0142849 | 24/09/2010 | 21600.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, ORIUNDO DO OFICIO Nº 0960/2010 - GS-SEDES, PROCESSO Nº 2010/055815, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2010/SEDEC, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2010 E CONTRATO DE Nº 096/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0142918 | 24/09/2010 | 21084.56 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 06 CELTAS, CONFORME CONTRATO Nº 53/05, TERMO ADITIVO Nº 05/10, 01 (UM) VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, VALOR MENSAL DE R$ 902,79 E OS LOTES DE 01 A 05/05, TERMO ADITIVO Nº 05/10 COM 05 (CINCO) VEÍCULOS SEM AR CONDICIONADO, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.368,35 CORRESPONDENTE AO PREGAO DE Nº 02/05 E REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06/10 A 05/10/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070409 | 24/09/2010 | 7274.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA DE VALORES DE PROCESSOS RESPONDIDOS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009 CONF. OF. Nº 22/2010 COM VENCIMENTO EM 30/09/10, CONFORME REQ. Nº 016/2010 SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070410 | 24/09/2010 | 6709.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA DE VALORES DE PROCESSOS RESPONDIDOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009 CONF. OF. Nº 24/2010 COM VENCIMENTO EM 30/09/10, CONFORME REQ. Nº 017/2010 SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070411 | 24/09/2010 | 6671.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA DE VALORES DE PROCESSOS RESPONDIDOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009 CONF. OF. Nº 23/2010 COM VENCIMENTO EM 30/09/10, CONFORME REQ. Nº 018/2010 SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070412 | 24/09/2010 | 3582.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA DE VALORES DE PROCESSOS RESPONDIDOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009 CONF. OF. Nº 25/2010 COM VENCIMENTO EM 30/09/10, CONFORME REQ. Nº 019/2010 SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070407 | 24/09/2010 | 447.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REANALISE, CONF. DOC. EM ANEXO REF. AO CT. DE REPASSE Nº 251.160-32/MC/PROJETO TAIPA/NOVA VIDA/TIMBÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070408 | 24/09/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (30007-1) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020333 | 24/09/2010 | 7650.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de placas de sinalização, a serem instaladas no Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090432009 | 0101452 | 24/09/2010 | 3145900.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 1.630 ( hum mil seiscentos e trinta ) Notebook, destinado a Premiações para os Professores da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 , Contrato de nº 169/2010 da licitação na modalidade pregão presenciaL de nº º 09043/2009, processo administrativo nº 105595/2009 conforme a Ordem de Compra nº 172/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SEDEC | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0101453 | 24/09/2010 | 91580.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como locação de espaço fisico com capacidade para 200 e 1.000 pessoas acompanhado de almoço e cofee break, destinados aos Eventos da SEDEC e a Rede Municipal de Ensino de acordo como com lote de nº 01, contrato de nº 171/2010 da licitação na modalidade pregão presencial de nº 09043/2010, conforme a ordem de compra de nº 175/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SEDEC | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090072010 | 0101454 | 24/09/2010 | 87500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Som Fixo de acordo com o Lote de nº 02 Itens 2.1, 2.2, 2.3, destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, Contrato de nº 176/2010, Processo administrativo nº 2010/005414 da Licitação namodalidade Pregão Presencial nº 09007/2010, conforme a Ordem de compra de nº 183/2010 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101455 | 24/09/2010 | 1920.00 | 00072741767491 | MARINALDO LOUREN€O DA SILVA SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços prestado como Ministrante no III Curso Preparatório para as Bandas Escolares, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Memo de nº 116/2010, Processo nº 2010/077058 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101456 | 24/09/2010 | 1920.00 | 00000878374477 | JEAN MARCIO SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestado como Ministrante no III Curso Preparatório para as Bandas Escolares, destinados aos Instrutores e Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Memo de nº 116/2010, Processo nº 2010/077058 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101457 | 24/09/2010 | 1920.00 | 00072742488472 | RITA DE CÁSSIA NÓBREGA SPINELLI | Valor empenhado referente aos serviços prestado como Ministrante no III Curso Preparatório para as Bandas Escolares, destinados aos Instrutores e Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Memo de nº 116/2010, Processo nº 2010/077058 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101458 | 24/09/2010 | 1920.00 | 00064614654487 | GILVANDO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestado como Ministrante no III Curso Preparatório para as Bandas Escolares, destinados aos Instrutores e Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Memo de nº 116/2010, Processo nº 2010/077058 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SEDEC | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090392010 | 0101459 | 24/09/2010 | 9300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 100 ( cem ) locações de cabine sanitaria, destinado aos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09039/2010, Contrato nº 184/2010, Processo Administrativo nº 2010/032395 conforme a Ordem de Compra nº 188/2010 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090332010 | 0560063 | 24/09/2010 | 350000.00 | 08991515000102 | APEL- APLICACOES ELETRONICAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de equipamentos e itens de suporte para o projeto do circuito Interno de Televisão da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Item nº 01 Contrato 166/2010, Processo Administrativo nº 2009/020804 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09033/2010, conforme a Ordem de Compra nº 169/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040332010 | 0142850 | 24/09/2010 | 66000.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMWENTO DE LANCHES A SEDES. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/076165 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 021/2010 E ADESÃO A ARP Nº 33/2010 - SEDEC E CONTRATO DE Nº 103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142915 | 24/09/2010 | 251.35 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO EM BALANÇA BALMAK 300 KG/100G., PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIRECOSOL/BANCO DE ALIMENTO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120403 | 24/09/2010 | 1611.75 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de expediente e limpeza destinado a SEMAM e Bica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120404 | 24/09/2010 | 465.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma persiana em PVC medindo 3,25 m de comprimento por 1,61 de altura, para sala da Secretária de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101450 | 24/09/2010 | 2266.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B. (1200-9) CONF. DAF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101451 | 24/09/2010 | 3.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.B. ( 9374-2) CONF. DAF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130435 | 24/09/2010 | 4620.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2007 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 834052, CONFORME REQ. Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400293 | 27/09/2010 | 1800.00 | 11468500000179 | RAIMUNDA CRUZ FERREIRA | Valor ref. a confecção de jogos didaticos para serem usados em atividades externas da Coordenação do Orçamento Democraticos, sendo 20 (vinte) Dominos/30pçs, 20 (vinte) Baralhos/24pçs e 13 (treze) Jogos 7 erros/5pçs, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400294 | 27/09/2010 | 4092.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | Valor ref. a locação de Onibus Rodoviario no total de 880 kms para Atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/09, Pregão Presencial 002/2009 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040162010 | 0400295 | 27/09/2010 | 2217.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 565 mesas e 2.360 cadeiras para atender necessidades da Setransp e Orçamento Democratico em suas atividades externas e de acordo com Contrato nº 082/2010, Processo nº 2009/110367 referente ao Convite nº 016/2010 e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0400296 | 27/09/2010 | 6999.30 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 1.111 (Hum mil, cento e onze) almoços tipo quentinha para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 43/2009 processo 054153/2009 do Pregão Presencial nº 017/2009 daSEDEC e demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400298 | 27/09/2010 | 95247.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410350 | 27/09/2010 | 59198.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410351 | 27/09/2010 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480320 | 27/09/2010 | 2325.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480321 | 27/09/2010 | 1951.10 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480322 | 27/09/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480323 | 27/09/2010 | 65243.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480324 | 27/09/2010 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420241 | 27/09/2010 | 95.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420242 | 27/09/2010 | 77339.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170268 | 27/09/2010 | 287.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170269 | 27/09/2010 | 536971.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510402 | 27/09/2010 | 172.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510403 | 27/09/2010 | 1343785.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510404 | 27/09/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200439 | 27/09/2010 | 69810.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530278 | 27/09/2010 | 27052.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530279 | 27/09/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530277 | 27/09/2010 | 2400.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA 240 (DUZENTOS E QUARENTA) PESSOAS, ESPECIFICADA NA ORDEM DE COMPRA 000299/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120406 | 27/09/2010 | 147.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120407 | 27/09/2010 | 109315.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120408 | 27/09/2010 | 3900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130436 | 27/09/2010 | 7086.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130437 | 27/09/2010 | 3678735.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130438 | 27/09/2010 | 346947.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142922 | 27/09/2010 | 891.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (uma) PORTA DE ROLO EM CHAPA GALVANIZADA, COM FECHADURA, PORTA CADEADO E EIXO COM MOLAS, DEDINDO 2,70x1,50m, PARA ATENDER NECESSIDADES DA DIRECOSOL, DESTA SECRETARIA, CONFORMA APCS Nº093/2010 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142923 | 27/09/2010 | 380.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS DE 01 (UMA) PORTA DE ROLO E CONSERTO DE TRAVE DO MEIO(MEIÃO) DA ´PORTA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIRECOSOL DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 099/2010 - DAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142927 | 27/09/2010 | 64.00 | 00004763006495 | JOSÉ CARLOS BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 43672/2010 E EMPENHO Nº 141142/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560064 | 27/09/2010 | 1667.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110540 | 27/09/2010 | 224.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110541 | 27/09/2010 | 466826.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110542 | 27/09/2010 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110543 | 27/09/2010 | 9720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012008 | 0101464 | 27/09/2010 | 11103.86 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a Construção, Reforma, Ampliação e ou Melhorias em Unidades Educacionais no Municipio de João Pessoa correspondente ao Lote 05 ( Centro Educacional Ludico Esportivo Estadio Leonardo da Silveira, conforme contrato nº 092/2008 da Licitação na modalidade de Concorrência Publica nº 09001/2008, Oficio nº 684/2010 e documentação anexa. | 00892010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101465 | 27/09/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101466 | 27/09/2010 | 121256.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101467 | 27/09/2010 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101468 | 27/09/2010 | 2917.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101469 | 27/09/2010 | 1927941.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101470 | 27/09/2010 | 1201692.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101471 | 27/09/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101472 | 27/09/2010 | 2524677.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090344 | 27/09/2010 | 818.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090345 | 27/09/2010 | 256651.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090346 | 27/09/2010 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101460 | 27/09/2010 | 28984.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 15.255 ( quinze mil duzentos e cinquenta e cinco ), Creditos para Cartão Passe-Legal ( inteiro ) destinado aos Pais e Acompanhantes de Necessidades Especiais dos alunos correspondente aos meses de Outubro, Novembroe dezembro de 2010 de acordo com o Processo de nº 2010/082688, Ordem de Serviço nº 0039/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090042010 | 0101461 | 27/09/2010 | 53000.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Hospedagem com Alimentação Completa, de acordo com o Contrato de nº 145/2010 de Adesão a Ata de registro de preço nº 09004/2010 originada do Pregão Presencial da Funjope, destinados aos educadores cubanos conforme Memo de nº 131/2010 DPPC, Ordem de Compra /Serviço nº 146/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SEDEC | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202010 | 0101462 | 27/09/2010 | 62600.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de locação de Tenda e Tablado incluindo montagem e desmontagem das estruturas, destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 170/2010, Pregão Presencial de nº 09020/2010, conforme a Ordem de Compra nº 173/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101463 | 27/09/2010 | 69361.20 | 07810097000147 | CMC CONSELHO MUNICIPAL DE CARTEIRA | Valor empenhado referente ao termo de convenio de nº 001/2010 que entre si celebram a PMJP , por meio da SEDEC e o Conselho Municipal de Carteiras com a finalidade de Confecção das Carteiras Estundantis do ano letivo de 2010 destinado aos alunos da RedeMunicipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101473 | 27/09/2010 | 183010.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 27/09/2010 | 630.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020335 | 27/09/2010 | 350685.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020336 | 27/09/2010 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 27/09/2010 | 10200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050260 | 27/09/2010 | 90426.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040287 | 27/09/2010 | 219.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040288 | 27/09/2010 | 94417.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040289 | 27/09/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180788 | 27/09/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180789 | 27/09/2010 | 51364.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180790 | 27/09/2010 | 4200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080436 | 27/09/2010 | 249.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080437 | 27/09/2010 | 400594.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080438 | 27/09/2010 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080439 | 27/09/2010 | 9600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060462 | 27/09/2010 | 635.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060463 | 27/09/2010 | 371476.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060464 | 27/09/2010 | 2630.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070413 | 27/09/2010 | 115.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070414 | 27/09/2010 | 201455.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0170267 | 27/09/2010 | 7105.84 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS CELTA SENDO: CONTRATO 35/05 - TERMO ADITIVO Nº 05/10 - 01 VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, COM VALOR MENSAL DE R$ 902,79 E DO CONTRATO Nº 34/05 - TERMO ADITIVO Nº 05/10 - 01 VEÍCULO SEM AR CONDICIONADO, COM VALOR DE R$ 873,67, SOB A RESPOBNSABILIDADE DA SUGAM NO PERÍODO DE 06/06/10 A 05/10/10 . (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400297 | 27/09/2010 | 3611.16 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CELTA, COM AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 050/05, TERMO ADITIVO Nº 05/10, RELATIVO AO PERÍODO DE06/06/10 A 05/10/10 À DISPOSIÇÃO DA SETRANSP. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 902,79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142926 | 27/09/2010 | 57120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520309 | 27/09/2010 | 444.70 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DA DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520310 | 27/09/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520311 | 27/09/2010 | 66339.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520312 | 27/09/2010 | 3900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142920 | 27/09/2010 | 1340.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME APCS Nº 068/2010 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142921 | 27/09/2010 | 1654.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 069/2010 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142924 | 27/09/2010 | 188.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142925 | 27/09/2010 | 213680.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142928 | 27/09/2010 | 70.04 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Nilson Sabino dos Santos Conselheiro Tutelar Região Mangabeira, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 28/09/2010, a cidade de natal-RN, para recambiar o Adolescente Joabson Bruno Barbosa de Lima onde o mesmo irá passar por um tratamento de desintoxicação no Instituto Potiguar de Prevenção e Combate as Drogas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142929 | 27/09/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0120405 | 27/09/2010 | 10600.52 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 ( TRES) VEICULOS SENDO: 02 (DOIS) SEM AR-COND. DO CONTRATO Nº 036/05 - TERMO ADITIVO Nº 06/10, VALOR MENSAL R$ 1.747,34 E 01 (UM) DO CONTRATO Nº 037/05 - TERMO ADITIVO Nº 05/10, COM AR-CONDICIONADO, VALOR MENSAL R$ 902,79 A DISPOSIÇÃO DA SEMAM, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06/10 a 05/10/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090343 | 27/09/2010 | 6989.37 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CELTA, SEM AR CONDICIONADO, CONTRATO Nº 30/2005 - TERMO ADITIVO Nº 06/10 COM VALOR MENSAL DE R$ 1.747,34, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 06/06/10 A 05/10/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040302005 | 0060459 | 27/09/2010 | 73944.06 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUPORTE TECNICO DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2006, ADITIVONº 05 (VIGENCIA) COM VALOR MENSAL DE R$ 9.339,40 (JULHO E AGOSTO/2010), SEGUNDO APOSTILAMENTO E ADITIVO Nº 06/2010 NO VALOR MENSAL DE R$12.198,43 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040132010 | 0060460 | 27/09/2010 | 2800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E REVISÃO PERIODICA DOS DUPLICADORES DA GRÁFICA MUNICIPAL, DURANTE 12 MESES, COM VALOR MENSAL DE R$800,00, E GLOBAL DE R$9.600,00, CONFORME CONTRATO Nº 105/2010, CONVITE Nº 013/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0060461 | 27/09/2010 | 3523.80 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA SEM AR CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 38/05, TERMO ADITIVO Nº 05/10, COM VALOR MENSAL DE R$ 873,67, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06/10 A 05/10/10 (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142919 | 27/09/2010 | 1183.75 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADE DA DAS/CRAS, EM ATIVIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060467 | 28/09/2010 | 41972.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060469 | 28/09/2010 | 335088.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 28/09/2010 | 162753.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060471 | 28/09/2010 | 146689.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060472 | 28/09/2010 | 9570.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060473 | 28/09/2010 | 16243.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060474 | 28/09/2010 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020339 | 28/09/2010 | 39105.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040293 | 28/09/2010 | 7191.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080443 | 28/09/2010 | 58055.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070420 | 28/09/2010 | 27732.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142944 | 28/09/2010 | 1037.09 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL PARA REFRIGERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADE DO CONSELHO DO IDOSO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142945 | 28/09/2010 | 1000.00 | 07900748000190 | M V COM. E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR - CONDICIONADO , PARA ATENDER NECESSIDADE DO CONSELHO DO IDOSO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050265 | 28/09/2010 | 3730.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090350 | 28/09/2010 | 35522.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120412 | 28/09/2010 | 10966.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110547 | 28/09/2010 | 77236.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101491 | 28/09/2010 | 349008.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142930 | 28/09/2010 | 312551.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142931 | 28/09/2010 | 56.19 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a complementação das diarias em favor do servidor Alexandro da Silva Barbosa mat. 45.797-3, Por ocasião de viagem a ser realizada nos dias 03,17 e 24/09/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142932 | 28/09/2010 | 37.46 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a complementação das diarias em favor do servidor José Carlos Monteiro de Lima mat. 46.657-3, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 17, e 24/09/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142933 | 28/09/2010 | 18.73 | 00011391987420 | CARLOS AUGUSTO FREIRE AZEVEDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a complementação das diarias em favor do servidor Carlos Augusto F. Azevedo mat. 14.830-0, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 03/09/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142941 | 28/09/2010 | 4103.88 | 07500605000190 | DDI - DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº 100/2010 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142943 | 28/09/2010 | 2560.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACHO (TAPETE) PERSONALIZADO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520313 | 28/09/2010 | 2200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400302 | 28/09/2010 | 2498.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410355 | 28/09/2010 | 2034.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200443 | 28/09/2010 | 3631.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180803 | 28/09/2010 | 3942.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170273 | 28/09/2010 | 93476.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130443 | 28/09/2010 | 493168.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142940 | 28/09/2010 | 16029.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 28/09/2010 | 13881.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020340 | 28/09/2010 | 4053.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030169 | 28/09/2010 | 878.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030170 | 28/09/2010 | 256.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070417 | 28/09/2010 | 20676.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070419 | 28/09/2010 | 6036.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 28/09/2010 | 5117.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040292 | 28/09/2010 | 1494.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050263 | 28/09/2010 | 4031.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050264 | 28/09/2010 | 1177.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070415 | 28/09/2010 | 26670.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070416 | 28/09/2010 | 2955.43 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESSA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070418 | 28/09/2010 | 5442.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) METROS DE TNT, 800 (OITOCENTOS) PACOTES DE BALÃO SORTIDO, PARA O V ANO DO DIA DE BRINCAR A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060465 | 28/09/2010 | 58380.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080440 | 28/09/2010 | 118122.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180793 | 28/09/2010 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040290 | 28/09/2010 | 17570.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050262 | 28/09/2010 | 10440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 28/09/2010 | 47051.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101482 | 28/09/2010 | 79160.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Setembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, c | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101483 | 28/09/2010 | 255280.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Setembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens -Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanch | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101484 | 28/09/2010 | 181720.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO - 2010 correspondente ao Mês de Setembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais, conforme Ofício | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101485 | 28/09/2010 | 56952.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO - 2010 correspondente ao Mês de Setembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais, conforme Ofício | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090242009 | 0101488 | 28/09/2010 | 20200.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor empenhado referente a contratação da Agencia de Viagens para emissão de Passagens Terrestres Intermunicipais, de acordo com o Lote de nº 01, Contrato nº 003/2010 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09024/2009, conforme a Ordem de Compra nº 009/2010, Processo Administrativo nº 2009/047322 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090222009 | 0101489 | 28/09/2010 | 75000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente a Locação de hotel com auditório, hospedagem com refeição, Coffe Break, Almoço e Jantar completo para o Seminario de Educação Inclusiva Direito à Diversidade de acordo com o lote de nº 01, Contrato nº 002/2010 da licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09022/2009, Processo administrativo nº 2009/047176, conforme a Ordem de compra nº 012/2010 e documentação anexa. Convenio 816005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090347 | 28/09/2010 | 129992.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101480 | 28/09/2010 | 1886702.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101481 | 28/09/2010 | 1205287.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101487 | 28/09/2010 | 150000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 Salas de Aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio ( no jose Americo, Comunidade Laranjeiras ) de acordo com o Contrato de nº 193/2009, conforme Licitação na modalidadeConcorrência nº 09007/2009, Lote de nº 01, Memorando 34/2010 e documentação anexa. | 01502010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110544 | 28/09/2010 | 118463.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560065 | 28/09/2010 | 6951.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022009 | 0110548 | 28/09/2010 | 51000.00 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversas ruas dos bairros de cidade de João Pessoa, conforme CP 02/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRADESCO - AG. 1729-9 C/C. 26150-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142942 | 28/09/2010 | 2000.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAM0S PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE50 (CINQUENTA) SUPORTE PARA MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIRECOSOL/ RESTAURANTE POPULAR/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130439 | 28/09/2010 | 2333884.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130441 | 28/09/2010 | 1198.38 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE AVARIAS NO VEÍCULO HLP-1595 GOL C/AR, CONFORME SOLICITAÇÃO, FATURA/DUPLICATA Nº 020729 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 18141/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120409 | 28/09/2010 | 56930.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120413 | 28/09/2010 | 359.52 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para Secretária de Meio Ambiente se deslocar até a cidade de São João do Tigre, para fazer visita a Apa das Onças, visando a criação do plano de manejo doas animais ameaçados de extinção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120414 | 28/09/2010 | 284.64 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para o Diretor do Parque Zoobotanico Arruda Camar se deslocar até a cidade de São João do Tigre, para fazer visita a Apa das Onças, visando a criação do plano de manejo doas animais ameaçados de extinção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120415 | 28/09/2010 | 74.92 | 00091715059468 | EDUARDO TEOTONIO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para o Motorista conduzir a Secretária da SEMAM e o Diretor do Parque Zoobotanico Arruda Camar se deslocar até a cidade de São João do Tigre, para fazer visita a Apa das Onças, visando a criação do plano de manejo doas animais ameaçados de extinção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530280 | 28/09/2010 | 44131.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200440 | 28/09/2010 | 39371.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510405 | 28/09/2010 | 35400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170270 | 28/09/2010 | 16995.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480328 | 28/09/2010 | 565.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420246 | 28/09/2010 | 4435.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510407 | 28/09/2010 | 44800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, RECOLHIMENTO DO EMPREGADOR PARA PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEREM, EXERCICIO DE 2010, COMPLEMENTO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510409 | 28/09/2010 | 272314.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530281 | 28/09/2010 | 2622.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530283 | 28/09/2010 | 765.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520314 | 28/09/2010 | 3429.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520316 | 28/09/2010 | 1001.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510406 | 28/09/2010 | 56069.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510408 | 28/09/2010 | 16371.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420243 | 28/09/2010 | 6900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480325 | 28/09/2010 | 19270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410352 | 28/09/2010 | 26070.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530282 | 28/09/2010 | 55000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, RECOLHIMENTO DO EMPREGADOR PARA PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECITEC, EXERCICIO DE 2010, COMPLEMENTO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400299 | 28/09/2010 | 32660.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520315 | 28/09/2010 | 6398.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130440 | 28/09/2010 | 282800.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130442 | 28/09/2010 | 82571.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120410 | 28/09/2010 | 6765.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120411 | 28/09/2010 | 1975.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110545 | 28/09/2010 | 28448.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110546 | 28/09/2010 | 8306.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090348 | 28/09/2010 | 16494.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090349 | 28/09/2010 | 4816.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101474 | 28/09/2010 | 2502.71 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101475 | 28/09/2010 | 832.16 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO REC. CRED. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101476 | 28/09/2010 | 12124.29 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO INCLUINDO A DIFERENÇA AGO/2010 DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101477 | 28/09/2010 | 1501.63 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101478 | 28/09/2010 | 870.11 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVAO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101479 | 28/09/2010 | 10.58 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101486 | 28/09/2010 | 395294.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101490 | 28/09/2010 | 115417.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060466 | 28/09/2010 | 16059.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060468 | 28/09/2010 | 4688.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080441 | 28/09/2010 | 23676.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080442 | 28/09/2010 | 6877.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200441 | 28/09/2010 | 5346.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200442 | 28/09/2010 | 1561.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180796 | 28/09/2010 | 2542.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180802 | 28/09/2010 | 742.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170271 | 28/09/2010 | 25675.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170272 | 28/09/2010 | 7496.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142934 | 28/09/2010 | 25964.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142939 | 28/09/2010 | 7581.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480326 | 28/09/2010 | 3640.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480327 | 28/09/2010 | 1062.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420244 | 28/09/2010 | 3831.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420245 | 28/09/2010 | 1118.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410353 | 28/09/2010 | 4490.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410354 | 28/09/2010 | 1311.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400300 | 28/09/2010 | 5268.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIÊNCIA REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONF. OF 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400301 | 28/09/2010 | 1538.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONF.OF. 43/2010. VENCIMENTO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040132010 | 0400303 | 29/09/2010 | 2310.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 21 (vinte e uma) tendas 6X6 para atender necessidades da Setransp e Coordenadoria do Orçamento Democratico em suas atividades externas de acordo com contrato nº 082/2010, processo nº 2009/110367 do Convite nº 016/2010 e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 040212010 | 0420247 | 29/09/2010 | 16470.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, 03 CÂMERAS FOTOGRÁFICAS DIGITAL "SLR" 12.3 MEGAPIXELS. PREGÃO 04021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510410 | 29/09/2010 | 450.79 | 00003955086496 | JOAO WALFRIDO CARMELIO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/054706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510411 | 29/09/2010 | 1740.00 | 28015634000307 | ESAD CONSULTORIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSCRIÇAO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE MENEZES, CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DESTA SECRETARIA, MATRICULA Nº 03.348-1, NO CURSO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA NO SETOR PÚBLICO, NO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO-RJ, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510412 | 29/09/2010 | 12714.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120416 | 29/09/2010 | 1100.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma impressora para imprimir em A3, mapas e outros destinado a Diretoria de Estudos e Pesquisas Ambientais | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120417 | 29/09/2010 | 1872.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de agua mineral em copinho para ser distribuido nas comemorações do dia das crianças no Parque Solon de Lucena | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040562010 | 0120418 | 29/09/2010 | 45800.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Microcomputador destinado a Secretaria de meio Ambiente, conforme contrato numero 111/2010, e Ordem de compra 303/2010 referente a Adesão a Registro de Preço nº 056/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130444 | 29/09/2010 | 636.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142947 | 29/09/2010 | 2864.00 | 00003072792437 | JOÃO FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142948 | 29/09/2010 | 2864.00 | 00075329093449 | MARIA LUCIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142950 | 29/09/2010 | 2864.00 | 00063366894415 | ROSIVETE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142951 | 29/09/2010 | 2864.00 | 00001430508426 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110549 | 29/09/2010 | 283841.76 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Oitizeiro, Costa e Silva e Grotão, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-07. CONTA BANCARIA-B. BRASIL- AG. 3277-8 C/C. 101.404-8 | 01692010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101503 | 29/09/2010 | 2071.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090351 | 29/09/2010 | 75000.00 | 00044124295715 | CLAUDIO AYRES BATISTA | Valor empenhado para fazer face a indenização referente a desocupação de área pública, situada no Largo da Gameleira, onde está construído um equipamento comercial ( bar O Leitão) medindo 49,00m², cadastro sob nº 04, conforme documentação em anexo, sitaa Av. João Maurício, bairro de Tambaú, nesta capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090353 | 29/09/2010 | 1288.90 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado deve-se a aquisição de material destinado ao Departamento de Paisagismo desta Secretaria, conforme solicitações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090352 | 29/09/2010 | 1350.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | Valor empenhado deve-se a aquisição de material destinado a Divisão de Cemitérios e de Paisagismo desta Secretaria, conforme solicitações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101492 | 29/09/2010 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/095842 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101493 | 29/09/2010 | 260.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/095842 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101494 | 29/09/2010 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/095842 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101495 | 29/09/2010 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/095842 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101496 | 29/09/2010 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/095842 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101497 | 29/09/2010 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/095842 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101498 | 29/09/2010 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/095842 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101499 | 29/09/2010 | 260.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondenteao mês de Agosto de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/095842 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101500 | 29/09/2010 | 260.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Agosto de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/095842 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101501 | 29/09/2010 | 3089.00 | 86781069000115 | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados da assinatura anual da revista Zenite de Licitação e Contratos - ILC e os serviços da WEB de acordo com o Memo de nº 07/2010, conforme Processo de nº 2010/084125 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050266 | 29/09/2010 | 479.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme bloqueio na c/c 10023-4 do município de João Pessoa/pb para deposito em conta judicial no B.B, Ag 1618-7, Proc 20020040587160 da 7ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa/pb of 145/2010 7ª V. faz Publ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040294 | 29/09/2010 | 1629.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070421 | 29/09/2010 | 2190.72 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESSA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0060479 | 29/09/2010 | 351.00 | 10958426000106 | QUALYSON - CALIXTO & FILHOS EQUIP. ELETRÔNICOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MATERIAL PERMANENTE PEN DRIVE DE 16 GB, CONFORME ORDEM DE COMPRA 314/2010 , PREGÃO Nº 04021/2010 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040212010 | 0060475 | 29/09/2010 | 12867.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 304/2010, PREGÃO Nº 4021/2010, E DOC. EM ANEXO. PROJETOR MULTIMÍDIA - ENTRADA RGB, SVHS, RCA, COMPEONENT; MONITOR OUT, USB, IRED, WIRELESS. MARCA: HITACHI - MODELO: CPX - 308. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0060476 | 29/09/2010 | 530.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO UMA CAFETEIRA ELETRICA INOX, CAPACIDADE PARA 2 LITROS DE CAFÉ, MARCA: OSTER COUNTERFORMS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 305/2010, PREGÃO Nº 4021/2010, E DOC. EM ANEXO. Cafeteira elétrica inox, capacidade de café 2 litros. Marca: Oster Counterforms | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0060477 | 29/09/2010 | 1589.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO UMA IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS, 09 (NOVE) AGULHAS; VELOCIDADE DE IMPRESSAO 680 CPS, CAPACIDADE PARA ACOMODAR ATÉ 06 (SEIS) VIAS; PORTA USB/PARALELA - TENSÃO 110/220 VOLTS; CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 306/2010, PREGÃO Nº 4021/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0060478 | 29/09/2010 | 470.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO UM VENTILADOR DE PEDESTAL, COM DIAMETRO DE 50 CM, OSCILANTE E ROTATIVO DE 3 VELOCIDADES, GRADE REMOVIVEL, POTENCIA MÍNIMA DE 1/4 CV - 220V. MARCA: TRON COLUNA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 306/2010, PREGÃO Nº 4021/2010, E DOC. EM ANEXO. VENTILADOR DE PEDESTAL COM DIAMETRO DE 50CM, OSCILANTE E ROTATIVO DE 3 VELOCIDADES, GRADE REMOVÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4 CV - 220V. MARCA: TRON COLUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040032008 | 0142952 | 29/09/2010 | 14402.40 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 E PREGÃO Nº 003/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101502 | 29/09/2010 | 764245.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040202010 | 0142946 | 29/09/2010 | 28500.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA E TABLADO, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DETERMINADO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARP Nº 020/2010/SEDEC/PP/ Nº 020/2010 DO PROCESSO Nº 2010/055833 E CONTRATO Nº 97/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142953 | 30/09/2010 | 150.00 | 00005771221422 | SIMONE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142965 | 30/09/2010 | 620.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO 2O (VINTE) PARES DE BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO NA COR BRANCA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIPOP/CRC'S, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142966 | 30/09/2010 | 150.00 | 00002305639457 | MARIA JOSE ALVES CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101510 | 30/09/2010 | 784.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040298 | 30/09/2010 | 165.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060483 | 30/09/2010 | 510.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DA MORADA DO BETINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142961 | 30/09/2010 | 1535.34 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDRAÇARIA), PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIPOP/CRC MANGABEIRA E D.A.S/MORADA DO BETINHO, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142960 | 30/09/2010 | 1480.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142964 | 30/09/2010 | 2300.25 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA), PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050267 | 30/09/2010 | 46.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050268 | 30/09/2010 | 284.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050269 | 30/09/2010 | 1385.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 30/09/2010 | 264.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040295 | 30/09/2010 | 51.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040296 | 30/09/2010 | 316.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040297 | 30/09/2010 | 1541.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040299 | 30/09/2010 | 293.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070422 | 30/09/2010 | 887.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070423 | 30/09/2010 | 5435.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070424 | 30/09/2010 | 26456.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070425 | 30/09/2010 | 5044.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 30/09/2010 | 20.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030172 | 30/09/2010 | 127.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030173 | 30/09/2010 | 622.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030174 | 30/09/2010 | 118.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020341 | 30/09/2010 | 167.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020342 | 30/09/2010 | 1026.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020343 | 30/09/2010 | 4996.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020344 | 30/09/2010 | 952.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130446 | 30/09/2010 | 140.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080447 | 30/09/2010 | 441.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 14 (quatorze) ART'S dos servidores da P.M.J.P: J0007137, J00071527, J00071528, J00071529, J00071530, J00071040, J00071443, J00071444, J00071445, J00071446, J00071447, J00071448, J00071449, J00071450. Conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050271 | 30/09/2010 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para cumprimento do depósito judicial em ação de consignação proc. nº. 200.2010.002.473-2 em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101508 | 30/09/2010 | 3025.00 | 00010956050468 | CARDIVANDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de locutor, pra fazer divulgação da Festa do dia das Crianças da Rede Municipal de Ensino de acordo com o memo de nº 149/2010, Processo de nº 2010/087494 conforme a Ordem de Serviço nº 0047/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090272009 | 0101515 | 30/09/2010 | 1515920.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado referente aquisição do Material de consumo para atendimento das demandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Creis ( Material de Limpeza e Higiene) de acordo com os Lotes 01,02,03.04,05,06,07,09,10,11,12,13,14, e 15, do Contrato de nº 199/2010 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico de nº 09027/2009, Processo Administrativo nº 078917/2008, conforme a Ordem de Compra de nº 200/10 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090354 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08335739000247 | CÂMERA SHOP LTDA - ME | Valor empenhado deve-se a confecção de adesivos destinados aos veículos a disposição desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090355 | 30/09/2010 | 317.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado deve-se a aquisição de material destinado a manutenção dos conjuntos de irrigação das praças Coriolano Coutinho e Cidade Verde, conforme solicitação contida no memorando nº 150/DEPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0080444 | 30/09/2010 | 1773.81 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens aéras para a servidora Fernanda Andrade da Rocha Matricula 55.653-0, conforme Contrato nº 108/2008 e Pregão nº 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101504 | 30/09/2010 | 1894.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110554 | 30/09/2010 | 2013.68 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de tubo de esgoto de 100 e 150mm e Cabo Anti-chama de 16.00mm destinados a Divisão de Manutenção e Conservação-DMC/SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110556 | 30/09/2010 | 63.68 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE com destino a firma EQUITERRA MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA, para substituir peças do Caminhão a jato/vácuo de placa MNH- 5872 e prefixo CLJV-01, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 106/2010 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110557 | 30/09/2010 | 1791.40 | 09098872000109 | SOTECA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142954 | 30/09/2010 | 63.19 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142955 | 30/09/2010 | 62.05 | 00066803420400 | RAIF PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142962 | 30/09/2010 | 651.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142963 | 30/09/2010 | 225.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COSNERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110551 | 30/09/2010 | 1488.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 20(vinte) metros de Cabos de Aço Polido de 1"(6x25) e 06(Seis) Clips p/Cabo de Aço de 1" destinado a Divisão de Manutenção e Conservação-DMC/SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120422 | 30/09/2010 | 2087.00 | 00072601051434 | LINDEMARY TOGNI RAMALHO GONÇALVES | Valor empenhado para pagamento de confecção de fardamento destinado a equipe de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120424 | 30/09/2010 | 356.56 | 00030815295812 | VIVIAN MAITÊ CASTRO | Valor empenhado para pagamento de 4 (quatro) diarias para servidora se deloscar até a cidade de Salvador - Ba, participar de capacitação para elaboração de projeto do FNMA e SICONV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510413 | 30/09/2010 | 1797.60 | 00010931759404 | MARCOS ANTONIO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA NO SETOR PÚBLICO, NO PERIODO DE 13/10/2010 A 15/10/2010, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, REPRESENTANDO O SECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200450 | 30/09/2010 | 500.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 CABEÇOTE DE IMPRESSÃO PT/AM 88HP DESTINADOS A IMPRESSOURA DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200451 | 30/09/2010 | 445.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 05 ADAPTADORES DE REDE SEM FIO DESTINADOS A COMPUTADORES DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200452 | 30/09/2010 | 226.10 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA SRª JOANA D'ARK RIBEIRO DESTINO JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200453 | 30/09/2010 | 1478.07 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200454 | 30/09/2010 | 2155.36 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINO RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA/RECIFE/RIO DE JANEIRO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200461 | 30/09/2010 | 4011.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONSUMO) DESTINADOS EM ATENDER OS SETORES DESTA SECRETARIA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200463 | 30/09/2010 | 1580.00 | 00002728803455 | GEISA GOMES DE ALMEIDA AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TROFEUS E 50 (CINQUENTA ( MEDALHAS) TIPO ARTESANAL DESTINADO A COPA VERÃO 2010 VETERANO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE NO JARDIM PLANALTO NO CAMPO DE FUTEBOL CHICO MATEMATICO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200464 | 30/09/2010 | 1783.00 | 00002793388483 | ROSILARIA OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TROFEUS E 50 (CINQUENTA ( MEDALHAS) TIPO ARTESANAL DESTINADO A COPA VERÃO 2010 AMADOR PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE NO JARDIM PLANALTO NO CAMPO DE FUTEBOL CHICO MATEMATICO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200448 | 30/09/2010 | 6000.00 | 01516690000107 | FEDERACAO PARAIBANA DE TAE KWON-DO INTERESTILOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO XV CAMPEONATO BRASILERIO DE TAE KWON DO QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 28,29 E 30 DE SETE,BRO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200449 | 30/09/2010 | 20000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 03/2010 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200455 | 30/09/2010 | 1500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 7ª. PARCELA (SETEMBRO) DA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DE Nº 002/2010 CELEBRADO ENTRE A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE GINASTICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA PARA IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA JOVEM PROMESSA E CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA" CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200456 | 30/09/2010 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 7ª. (SETIMA) PARCELA DO CONVENIO DE MUTUA COOPERAÇÃO DE Nº 01/2010 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER E A A.A.P.D./PB, PARA O INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS. NO CENTRO E BAIRROS DE JOAO PESSOA. JUNTO AS PESSOAS COM DEFECIENCIA, NA FORMA DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200457 | 30/09/2010 | 150.00 | 00084520868491 | GILENO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA CATEGORIA 7 KM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200458 | 30/09/2010 | 1749.00 | 08867384000156 | FEDERACAO PARAIBANA DE BASKETBALL | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO FESTIVAL BASQUETE DO FUTURO ELETROBRAS E PARCERIA COM A P.M.J.P., DESTINADO A ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E FAMILIARES PERTENENTES AO PROJETO E A COMUNIDADE, OFERECENTO ATIVIDADES RECREATIVASE ESPORTIVAS QUE SE REALIZARA NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DAS 8h:00 AS 13h00 NO GINAGIO ODILON RIBEIRO COUTINHO - VALENTINA FIGUEIREDO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200459 | 30/09/2010 | 150.00 | 00009513258840 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 55 A 59 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200460 | 30/09/2010 | 150.00 | 00043412424404 | ROSANGELA DE HOLANDA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DA 9ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA FAIXA ETARIA 40 A 44 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 425 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | ESCOLINHAS DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200462 | 30/09/2010 | 5960.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL IMPLANTADAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480329 | 30/09/2010 | 615.00 | 00013325736491 | ADONAI DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIAMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480330 | 30/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO Nº 578060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510414 | 30/09/2010 | 745.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510415 | 30/09/2010 | 4569.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510417 | 30/09/2010 | 22242.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510418 | 30/09/2010 | 4241.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520317 | 30/09/2010 | 39.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520318 | 30/09/2010 | 240.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520319 | 30/09/2010 | 1171.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520320 | 30/09/2010 | 223.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530284 | 30/09/2010 | 34.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530285 | 30/09/2010 | 213.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530286 | 30/09/2010 | 1040.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530287 | 30/09/2010 | 198.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510416 | 30/09/2010 | 2797.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400304 | 30/09/2010 | 68.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400305 | 30/09/2010 | 417.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400306 | 30/09/2010 | 2032.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400307 | 30/09/2010 | 387.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410356 | 30/09/2010 | 57.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410357 | 30/09/2010 | 352.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410358 | 30/09/2010 | 1716.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410359 | 30/09/2010 | 327.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420248 | 30/09/2010 | 45.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420249 | 30/09/2010 | 279.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420250 | 30/09/2010 | 1361.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420251 | 30/09/2010 | 259.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480331 | 30/09/2010 | 48.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480332 | 30/09/2010 | 296.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480333 | 30/09/2010 | 1443.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480334 | 30/09/2010 | 275.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142956 | 30/09/2010 | 222.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142957 | 30/09/2010 | 1364.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142958 | 30/09/2010 | 6639.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142959 | 30/09/2010 | 1265.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170274 | 30/09/2010 | 208.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170275 | 30/09/2010 | 1277.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170276 | 30/09/2010 | 6218.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170277 | 30/09/2010 | 1185.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180804 | 30/09/2010 | 39.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180805 | 30/09/2010 | 244.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180806 | 30/09/2010 | 1191.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180807 | 30/09/2010 | 227.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200444 | 30/09/2010 | 71.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200445 | 30/09/2010 | 435.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200446 | 30/09/2010 | 2120.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200447 | 30/09/2010 | 404.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080445 | 30/09/2010 | 191.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080446 | 30/09/2010 | 1170.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080448 | 30/09/2010 | 5696.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080449 | 30/09/2010 | 1086.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060480 | 30/09/2010 | 240.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060481 | 30/09/2010 | 1474.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060482 | 30/09/2010 | 7178.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060484 | 30/09/2010 | 1368.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101505 | 30/09/2010 | 1200.00 | 01555757000104 | SOCIEDADE DE ENSINO ANGLO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 44/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101506 | 30/09/2010 | 1017.60 | 01555757000104 | SOCIEDADE DE ENSINO ANGLO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME REQUERIMENTO Nº 42/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101507 | 30/09/2010 | 2779.20 | 01555757000104 | SOCIEDADE DE ENSINO ANGLO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME REQUERIMENTO Nº 43/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101509 | 30/09/2010 | 2655.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101511 | 30/09/2010 | 16270.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101512 | 30/09/2010 | 79193.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101513 | 30/09/2010 | 279.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101514 | 30/09/2010 | 15099.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090356 | 30/09/2010 | 181.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090357 | 30/09/2010 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090358 | 30/09/2010 | 5409.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090359 | 30/09/2010 | 1031.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110550 | 30/09/2010 | 263.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110552 | 30/09/2010 | 1616.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110553 | 30/09/2010 | 7869.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110555 | 30/09/2010 | 1500.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120419 | 30/09/2010 | 76.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120420 | 30/09/2010 | 466.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120421 | 30/09/2010 | 2269.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120423 | 30/09/2010 | 432.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130445 | 30/09/2010 | 2075.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130447 | 30/09/2010 | 12720.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130448 | 30/09/2010 | 61913.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130449 | 30/09/2010 | 11805.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100262010 | 0130450 | 01/10/2010 | 4933.79 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFESE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 250/2010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SANEANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS, CONFORME AE Nº 1311/2010, DECORRENTE DA ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09 DO P. PRESENCIAL Nº 150/09, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100262010 | 0130451 | 01/10/2010 | 2695.11 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFESE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 249/2010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SANEANTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS, CONFORME ADESÃO Nº 026/2010, AE Nº 1318/10, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, AE 1318/2010, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100262010 | 0130452 | 01/10/2010 | 8225.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato nº 244/2010, para aquisição de 350 Saco plástico, para lixo hospitalar, classe 2, capacidade 100 litros, medindo (0,75 x 1,05) m, Marca: Tá Limpo, para Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais, conforme Adesão nº 026/2010, AE Nº 1346/2010, À Ata de Registro de Preços nº 0107/09 do P. Presencial nº 150/09 e Processo nº 19.000.007199.2009, da Secretaria de Estado da Adm. da Paraíba, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100262010 | 0130453 | 01/10/2010 | 2677.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato Nº 247/2010, para aquisição de 90 Balde plástico de 60 Lt. com tampa. Marca: MB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100262010 | 0130454 | 01/10/2010 | 35085.44 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 248/2010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES PARA SMS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO GERAIS, CONFORME ADESÃO nº 026/2010, AE Nº 1325/2010, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009 - REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142967 | 01/10/2010 | 31.84 | 00003083313462 | GEANDERSON ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE GEANDERSON ESTEVÃO DA SILVA MAT. 46.805 - 3, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE NÍSIA FLORESTA - RN, NO DIA 01/10/10, TRANSLADANDO O CONSELHEIRO TUTELAR NILSON SABINO (CONSELHEIRO REGIÃO MANGABEIRA) EM RECAMBIO DO ADOLESCENTE JOABSON BRUNO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520321 | 01/10/2010 | 720.00 | 70093505000123 | ALUISIO PACIFICO DE LIMA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2009 REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, CONF.Ç DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410360 | 04/10/2010 | 9867.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO REQUERENTE, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2010/092816 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100362010 | 0130456 | 04/10/2010 | 13200.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de 7500 Formulários de Notas de Empenho, em 04 (quatro) vias, autocopiativas (carbonadas), papel 50g, com rosa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - GOVERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100132010 | 0130455 | 04/10/2010 | 7950.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO, INCLUINDO PELÍCULA E FERRAGENS PARA O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA- GOV. TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONF. CONTRATO Nº 239/2010, AE. Nº1301/2010, EMANEXO. | 02242010 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0060487 | 04/10/2010 | 460.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE UM MATERIAL PERMANENTE, BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 TORNEIRAS SENDO 01 DE AGUA GELADA E 01 NATURAL, - TENSÃO: 220 V; MARCA: ESMALTEC - MODELO EGC35, CONFORME ORDEM DE COMPRA 317/201, PREGÃO Nº 04021/2010. E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101516 | 04/10/2010 | 11103.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 5.528 ( cinco mil quinhentos e vinte e oito ) Creditos para Cartão Passe-Legal ( estudante ) e 3.080 ( tres mil e oitenta ) ( inteiro ) destinados aos Alunos e Professores que irão participar do Jogos Escolares Municipais de acordo com o Processo de nº /095161 e Orden de Serviço nº 0052/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0060485 | 04/10/2010 | 672.00 | 10958426000106 | QUALYSON - CALIXTO & FILHOS EQUIP. ELETRÔNICOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MATERIAL PERMANENTE, 24 UNIDADES DE APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL DE TECLAS, SEM CHAVE BLOQUEADORA, (BRANCO GELO) MARCA: TELEJI - KXT 881, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 316/2010 , PREGÃO Nº 04021/2010 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0060486 | 04/10/2010 | 460.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MATERIAL PERMANENTE , BEBEDOURO PARA GARRAFA DE 20 LITROS, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 TORNEIRAS SENDO 01 DE AGUA GELADA E 01 NATURAL, - TENSÃO:220 V; MARCA: ESMALTEC - MODELO: EGC35, CONFORME ORDEM DE COMPRA 319/2010, PREGÃO04021/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 04/10/2010 | 300.00 | 02988520000180 | CISA-CLINICA INTEGRADA DE SAUDE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE QUADRO TECNICO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS (CRQD/SEAD) PARA O I SIMPÓSIO PARAIBANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 15/10/2010, CONFORME OFICIO Nº 011/2010 - CRQD/SEAD, PROCESSO Nº 2010/099360, E DOC. EM ANEXO. INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SERVIDOR FRANSCISCO LEONIDAS DA SILVA, MATRICULA Nº 58.600-5; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0060489 | 04/10/2010 | 6630.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000318/2010, PREGÃO 04021/2010 E DOC. EM ANEXO. BEBEDOURO PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 TORNEIRAS SENDO 01 DE ÁGUA GELADA E 01 NATURAL, TENSÃO: 220 V. MARCA: ESMALTEC - MODELO: EGC35 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060490 | 04/10/2010 | 2836.80 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, CAFÉ DA MANHÃ PARA 600 SERVIDORAS, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2010, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO Nº 16/2010 - DRH/SEAD, PROCESSO Nº 25207/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070426 | 05/10/2010 | 150.00 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM VENCIMENTO EM 10/10/2010, SEGUE EM ANEXO A GUIA - GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0060491 | 05/10/2010 | 913.00 | 10958426000106 | QUALYSON - CALIXTO & FILHOS EQUIP. ELETRÔNICOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MICROFONE COM FIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 315/2010 , PREGÃO Nº 04021/2010 E DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060492 | 05/10/2010 | 2686.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE UM SERVIÇO DE REFORMULAÇÃO DO (LAYOT DA COPEL), COM CONFECÇÃO DE BANCADA, CONFORME PROJETO EM ANEXO MARCA: MOD. LINE, ORDEM DE COMPRA Nº 322/2010 DISPENSA Nº 04048/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0080450 | 05/10/2010 | 3220.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 07 (sete) bebedouros para garrafão de 20 litros de coluna, esmaltado na cor branca, conforme Ordem de Compra nº320/2010 e Pregão nº04021. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0080451 | 05/10/2010 | 600.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) fragmentador de papel, corte em particulas, conforme Ordem de Compra nº308/2010 e Pregão nº04021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0070427 | 05/10/2010 | 107250.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES (TIPO SELF-SERVICE) COM 600G, PARA 60 (SESSENTA) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 099/2010 E PREGÃO N.º 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100262010 | 0130457 | 05/10/2010 | 3093.66 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO Nº 246/2010, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANEANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS, CONFORME AE Nº 1353/2010, ADESÃO Nº 026/2010 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/09 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2009, REFERENTE AO PROCESSO Nº 19.000.007199.2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM. DA PARAÍBA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142968 | 05/10/2010 | 299.68 | 00004784365486 | COSME SANTIAGO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Darlan Hermenegildo Dantas mat. 47.069-4, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 05,06,07,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28,29/10/2010, para diversas cidades da Paraíba, transladando o Engenheiro Agronomo do Programa Compra Direta Local desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142969 | 05/10/2010 | 299.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Marcelo Corte Nóbrega mat. 54.467-1, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 05,06,07,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28,29/10/2010, para diversas cidades daParaíba, transladando a equipe do Programa Compra Direta Local desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142975 | 06/10/2010 | 63.68 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife-PE, referente ao dia 06/10/2010 e a Cidade de Natal referente ao dia 07/10/2010, transladando o Grupo de Idosos do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI, atendendo a agenda do mês de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142970 | 06/10/2010 | 2900.00 | 10218920000134 | AVS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO 01 (UM) ONIBUS , COM AR CODICIONADO, 50 (CINQUENTA ) LUGARES, SOM DE CD, TV, DVD, GELADEIRA ELETRICA E WC, COM DESTINO JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA,ATENDENDO NECESSIDADE DO PETI/D.A.S. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040152008 | 0090360 | 06/10/2010 | 14000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS À DISPOSICÃO DA SEDURB, MODELO 2002, VOLKS/COMIL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍBEL POR CONTA DA PMJP, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº.67/2008 - TERMO ADITIVO Nº 07/2010 - PREGÃO 15/08, VALOR MENSAL R$ 7.000,00 NO PERÍODO DE 01/07/10 A 30/08/2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070428 | 06/10/2010 | 9655.92 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 67ª E 68ª PARCELAS DO CONTRATO ENTRE A PMJP E UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070429 | 06/10/2010 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF. DARF. VENCIMENTO EM 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142971 | 06/10/2010 | 2864.00 | 00096033126491 | SANDRA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142972 | 06/10/2010 | 200.00 | 00049691325420 | HELOISA MARIA ÂNGELO JERÔNIMO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a serviço de Palestra com tema " Manipulação e Segurança dos Alimentos " com a carga horaria de 2 (duas) horas, atendendo as necessidades do Banco de Alimentos Unidades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142973 | 06/10/2010 | 200.00 | 00028841476400 | LIANE FRANCISCA NEPOMUCENO FERNANDES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a serviço de Palestra com tema " Auto-estima e valorização " com a carga horaria de 2 (duas) horas, atendendo as necessidades do Banco de Alimentos Unidades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142974 | 06/10/2010 | 200.00 | 00012391174420 | JOSENILDA OLIVEIRA SOARES DE CARVALHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a serviço de Palestra com tema " Humanização e Dinâmicas Aplicadas " com a carga horaria de 2 (duas) horas, atendendo as necessidades do Banco de Alimentos Unidades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110558 | 06/10/2010 | 465.80 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais para reposição de uma bancada na Divisão de Contrale de Medição da SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560066 | 06/10/2010 | 356.56 | 00005642488430 | TAMARA SORRENTINO MOURA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Belo Horizonte-MG para participar de Exposições Cienntifico, Cultural de acordo com a proposta e concessão de diarias nº 175/2010 e processo de nº 2010/096523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560067 | 06/10/2010 | 534.84 | 00005642488430 | TAMARA SORRENTINO MOURA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de São Paulo-SP para participar de Exposições Cienntifico, Cultural de acordo com a proposta e concessão de diarias nº 173/2010 e processo de nº 2010/096523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560068 | 06/10/2010 | 356.56 | 00005642488430 | TAMARA SORRENTINO MOURA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Nova Viçosa-BA para participar de Exposições Cienntifico, Cultural de acordo com a proposta e concessão de diarias nº 174/2010 e processo de nº 2010/096523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560069 | 06/10/2010 | 534.84 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de São Paulo - SP para participar de Exposições Cienntifico, Cultural de acordo com a proposta e concessão de diarias nº 172/2010 e processo de nº 2010/096523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560070 | 06/10/2010 | 356.56 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Belo Horizonte-MG para participar de Exposições Cienntifico, Cultural de acordo com a proposta e concessão de diarias nº 171/2010 e processo de nº 2010/096523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101519 | 06/10/2010 | 1500.00 | 00021996628372 | RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIOR | Valor empemhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante e avaliadores dos projetos e curriculos da Formação Continuada, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e Processo de nº 2010/101023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101523 | 06/10/2010 | 1500.00 | 00037383388372 | LUCIDIO DOS ANJOS FORMIGA CABRAL | Valor empemhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante e avaliadores dos projetos e curriculos da Formação Continuada, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e Processo de nº 2010/101023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101529 | 06/10/2010 | 1500.00 | 00013250809420 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor empemhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante e avaliadores dos projetos e curriculos da Formação Continuada, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e Processo de nº 2010/101023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070430 | 06/10/2010 | 2595.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOA PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (10557-0) CONF. EXTRATO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070431 | 06/10/2010 | 2030.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (9679-2) CONF. EXTRATO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070432 | 06/10/2010 | 385.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (10592-9) CONF. EXTRATO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070433 | 06/10/2010 | 370.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (1209-2) CONF. EXTRATO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070434 | 06/10/2010 | 10652.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B. BRASIL (10264-4) CONF. EXTRATO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101517 | 06/10/2010 | 7780.00 | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de locação de parques ( brinquedos ), destinado ao dia das crianças de acordo com o Oficio 034/2010, conforme a Ordem de Serviço nº 0051/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090102010 | 0101518 | 06/10/2010 | 55050.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 15.000 ( quinze mil ), Caderno de desenho espiral, destinado as escolas e creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02, contrato nº 188/2010 da licitação na modalidade Pregão Presencial 09010/2010 conforme a Ordem de Compra nº 190/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101520 | 06/10/2010 | 1200.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Professor de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano deImplementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº 188/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101521 | 06/10/2010 | 360.00 | 00091711916404 | MARCOS AURELIO M DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação de qualificação Profissional do Ensino Fundamental correspondente ao mês de Setembro de 2010 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 8º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, de acordo com o Oficio de nº 189/2010 e Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101522 | 06/10/2010 | 1056.00 | 00006443228456 | FELIPE BAUNILHA TOME DE LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Apoio Pedagógico no Setor do Departamento de Programas, Projeto e Convenios nas turmas do Programa Alfabetização SIM , EU POSSO, conforme Memo de nº 297/2010, Processo nº 2010/100666 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101524 | 06/10/2010 | 5400.00 | 00004852761434 | HINDEMBURGO ADONIRAN BARBOSA LOPES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Legalização do CNPJ dos CREIS da Rede Municipal de Ensino junto a Receita Federal visando o Cadastro para recebimento de recursos financeiros provenientes do MEC ( PDDE ), conforme a Ordem de Serviço nº 0037/2010 Processo de Aquisição nº 2010/061498 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101525 | 06/10/2010 | 1200.00 | 00024928771591 | SANDRA SAMARA PIRES FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Mnistrante, no Curso de Formação de Gestores e Educadores do Convenio 81.6005/2008 MEC/FNDE, conforme Processo de nº 2010/100397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101526 | 06/10/2010 | 1200.00 | 00044321171091 | DENISE DE OLIVEIRA ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Mnistrante, no Curso de Formação de Gestores e Educadores do Convenio 81.6005/2008 MEC/FNDE, conforme Processo de nº 2010/100399 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101527 | 06/10/2010 | 1500.00 | 00063146380382 | ADERLANE CAVALCANTE BARRETO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Mnistrante, no Curso de Formação de Gestores e Educadores do Convenio 81.6005/2008 MEC/FNDE, conforme Processo de nº 2010/100391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101528 | 06/10/2010 | 2100.00 | 00043833586400 | RITA VIEIRA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Mnistrante, no Curso de Formação de Gestores e Educadores do Convenio 81.6005/2008 MEC/FNDE, conforme Processo de nº 2010/100398 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101530 | 06/10/2010 | 1056.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Apoio Pedagógico no Setor do Departamento de Programas, Projeto e Convenios nas turmas do Programa Alfabetização SIM , EU POSSO, conforme Memo de nº 297/2010, Processo nº 2010/100666 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101537 | 06/10/2010 | 31.84 | 00020607563400 | GIUSEPPE GURGEL GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Recife-PE para acompanhar os musicos da Banda do cantor Zé ramalho de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 176 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101531 | 06/10/2010 | 123.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101532 | 06/10/2010 | 1.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101533 | 06/10/2010 | 2472.00 | 08604944000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL PROF MARIA DOS ANJOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONSTANTE NO REQ. Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101534 | 06/10/2010 | 696.00 | 09405374000161 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CARRAZONI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONSTANTE NO REQ. Nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101535 | 06/10/2010 | 1272.00 | 09127085000148 | Zilda Cabral de Vasconcelos | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONSTANTE NO REQ. Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101536 | 06/10/2010 | 11959.20 | 09150558000128 | INSTITUTO EDUCACIONAL SANTOS DUMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008 PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONSTANTE NO REQ. Nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0480335 | 06/10/2010 | 1933.33 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS) MOTOS, MARCA HONDA CG 125, COM BAGAGEIRO E BAÚ, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 114/2009, PREGÃO Nº 039/2009, VALOR MENSAL R$ 600,00, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040672010 | 0530288 | 06/10/2010 | 529000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (SECITEC) , BEM COMO A EXPANSÃO DOS PONTOS DE ACESSO DESSA ATUAL REDE E A INCORPORAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 104/10 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009 , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10 NO VALOR MENSAL DE R$ 264.500,00 , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510419 | 06/10/2010 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO EM 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510420 | 07/10/2010 | 1215.00 | 00016200004404 | ANTONIA MARIA COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO 2010/048755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510421 | 07/10/2010 | 4711.20 | 00032459220430 | EMANOEL CLAUDINO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO 2010/055512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410363 | 07/10/2010 | 426.96 | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE AREIA/PB, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA VII SEMANA DE AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DO CAMPUS II DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410364 | 07/10/2010 | 157.32 | 00005560803430 | BRUNO LACERDA BELMONT FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE AREIA/PB, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA VII SEMANA DE AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DO CAMPUS II DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410365 | 07/10/2010 | 157.32 | 00096229195453 | ARLINGTON RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE AREIA/PB, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA VII SEMANA DE AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DO CAMPUS II DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410366 | 07/10/2010 | 157.32 | 00002758623480 | FABIANO GONDIM VITAL | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE AREIA/PB, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA VII SEMANA DE AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DO CAMPUS II DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410367 | 07/10/2010 | 247.20 | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE AREIA/PB, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA VII SEMANA DE AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DO CAMPUS II DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410369 | 07/10/2010 | 247.20 | 00093061420487 | KESIA MACHADO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE AREIA/PB, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA VII SEMANA DE AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DO CAMPUS II DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410370 | 07/10/2010 | 157.32 | 00013262629472 | IVAN DE MIRANDA NEVES. | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE AREIA/PB, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA VII SEMANA DE AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DO CAMPUS II DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410371 | 07/10/2010 | 247.20 | 00002870695403 | JANINE LUCENA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE AREIA/PB, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA VII SEMANA DE AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DO CAMPUS II DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480336 | 07/10/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONFORME BOLETO Nº 579037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410361 | 07/10/2010 | 1004.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHASO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) MESAS, 330 (TREZENTOS E TRINTA) CADEIRAS E 05 (CINCO) TENDAS DE 6 X 6 M, PARA UTILIZAÇÃO NA AULA INAUGURAL DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES EDUCANDOS DO SINE-JP. CONF. DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410368 | 07/10/2010 | 4893.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS DIGITAL, 01 (UM) APARELHO MICRO SYSTEM, 01 (UM) TELEVISOR LCD DE 32' E 01 (UM) APARELHO DVD, DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DOMTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410372 | 07/10/2010 | 2320.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BEBEDOUROS ELÉTRICOS, DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410373 | 07/10/2010 | 2544.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE FAX E 24 (VINTE E QUATRO) APARELHOS TELEFÔNICOS, SENDO 20 (VINTE) COM FIO E 04 (QUATRO) SEM FIO. ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530289 | 07/10/2010 | 597.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520322 | 07/10/2010 | 781.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510422 | 07/10/2010 | 12775.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101538 | 07/10/2010 | 90070.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060493 | 07/10/2010 | 3659.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080453 | 07/10/2010 | 5367.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130458 | 07/10/2010 | 64437.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120425 | 07/10/2010 | 1541.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110559 | 07/10/2010 | 6482.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090361 | 07/10/2010 | 3758.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200465 | 07/10/2010 | 1218.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180827 | 07/10/2010 | 579.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170278 | 07/10/2010 | 5850.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142989 | 07/10/2010 | 5916.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480337 | 07/10/2010 | 829.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420252 | 07/10/2010 | 873.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410362 | 07/10/2010 | 1023.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400308 | 07/10/2010 | 1200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090422010 | 0101540 | 07/10/2010 | 20459.10 | 07562348000111 | ADIM RODRIGUES DE MACEDO | Valor empenhado referente ao pagamento do material da piscina aquatico do Centro Administrativo Municipal de acordo com os lotes de nº 01, 02 e 06, Contrato de nº 187/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09042/2010, Processo Administrativo nº 2010/067286 conforme a Ordem de Compra de nº 042/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090352010 | 0101541 | 07/10/2010 | 2391.50 | 01725627000172 | HAYAMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material pedagogico musical, destinado as escolas e creis da rede municipal de ensino, de acordo com om Lote de nº 06 Contrato nº 182/2010 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09035/2010, Processo Administrativo nº 059901/2010 , Ordem de Compra nº 187/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070435 | 07/10/2010 | 799.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA C/C B.BRASIL (10866-9) CONF.EXT. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0080452 | 07/10/2010 | 530.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica inox capacidade 2 litros, conforme Ordem de Compra nº 309/2010 e Pregão nº 04021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202010 | 0060494 | 07/10/2010 | 625.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000286/2010, PREGÃO Nº 04020/2010 E DOC. EM ANEXO. FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 890 (PRETA). MARCA: MERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040202010 | 0060495 | 07/10/2010 | 8337.00 | 03743073000161 | TECSUPRI MÁQUINAS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO TONER PARA BROTHER ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 288/2010, PREGÃO Nº 4020/2010, E DOC. EM ANEXO. TONER PARA BROTHER DCP 8040 TN-570 - NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, MARCA: BROTHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202010 | 0060497 | 07/10/2010 | 980.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000284/2010, PREGÃO Nº 04020/2010 E DOC. EM ANEXO. CARTUCHO HP 21XL PRETO REF C9351CL NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. MARCA: HP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040202010 | 0060498 | 07/10/2010 | 61391.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CARTUCHO ETONER ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 287/2010, PREGÃO Nº 4020/2010, E DOC. EM ANEXO. CARTUCHO HP 15 PRETO, REF C6615NL, NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, MARCA: HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040202010 | 0060496 | 07/10/2010 | 1800.00 | 03743073000161 | TECSUPRI MÁQUINAS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO TONER PARA BROTHER DCP 8040 TN-570 - NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, MARCA: BROTHER, DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 285/2010, PREGÃO Nº 4020/2010, EDOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080454 | 07/10/2010 | 57202.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pag. ref. a Ação de Desapropriação nº 2002010039728-6 movida pela PMJP, em tramitação na 7ª Vara da Fazenda Pública contra a empresa Nordeste Brasil Representações Ltda, proprietária de área de terreno medindo 698,70m2 situado na Av. Ruy Carneiro entre arua Nicola Porto e a rua Cel. Severino Lucena - Manaira, conforme Decreto nº 6.938/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0101539 | 07/10/2010 | 13186.25 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material hidraulico, deacordo com os Lotes de nº 16, 17, 19, 21 e 25, Contrato de nº 173/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010, Processo de nº 2009/119241, conforme a Ordem de Compra de nº 178/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330052009 | 0130459 | 07/10/2010 | 163220.60 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2010, PARA REFORMA DOS AMBIENTES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME CONTRATO Nº 06/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01612010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130460 | 07/10/2010 | 126372.48 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE SOROLOGIA/IMUNOLOGIA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA SMS, DESTINO: SAÍDE DA FAMÍLIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2010, AE Nº 1393/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA CIDADE DE JOÃO P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070052008 | 0110560 | 07/10/2010 | 356564.43 | 00397689000130 | PROELETRA - ENG. E SERV. LTDA | O valor empenhado, refere-se a expansão do Sistema de Ilumnação Publica de João Pessoa-PROGRAMA RELUZ, objeto do Termo de Cooperação Técnica e Financeira TCTF RELUZ 003/2008, celebrada entre a CHESF/PMJP, conforme TP 05/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2988-2 C/C. 5667-7 | 01152010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120426 | 07/10/2010 | 800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Valor empenhado para pagamento de locação de oito banheiros quimico a ser instalados no dia das crianças Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070436 | 07/10/2010 | 4711.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040300 | 07/10/2010 | 1166.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050272 | 07/10/2010 | 918.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142978 | 07/10/2010 | 16551.47 | 00016086228434 | JOSE ROMERO NEVES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONTRATO Nº 73/2009 E TERMO ADITIVO Nº 01 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 SETEMBRO A 31 DEZEMBRO/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142984 | 07/10/2010 | 8800.00 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CASA LAR MORADA DO BETINHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 102/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 07/10/2010 | 3163.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030175 | 07/10/2010 | 200.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 07/10/2010 | 8000.00 | 00010952438453 | ANA VALÉRIA COELHO TEIXEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO AS MULHERES SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM O CONTRATO 64/2009 E TERMO ADITIVO Nº 02 DE 01 SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 07/10/2010 | 7200.00 | 00010952438453 | ANA VALÉRIA COELHO TEIXEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO AS MULHERES, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.800,00, DE 01 SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2010, DE ACORDO COM O CONTRATO 64/2009 E TERMO ADITIVO Nº 02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070437 | 07/10/2010 | 1273.30 | 00013292542871 | ROSIMEIRE DE PAULA OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2009/2010 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2010, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2010/074015 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142976 | 07/10/2010 | 37.46 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagens a ser realizada a Cidade da Baia da Traição referente ao dia 08/10/2010 e a cidade de Pitimbu referente ao dia 29/10/2010, atendendo as necessidades do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI, atendendo a agenda do mês de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142979 | 07/10/2010 | 37.46 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Lucena referente ao dia 20/10/2010 e a cidade de Sapé referente ao dia 26/10/2010, transladando o Grupo de Idosos do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI, atendendo a agenda do mês de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142981 | 07/10/2010 | 31.84 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife - PE, referente ao dia 07/10/2010 atendendo as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143005 | 07/10/2010 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Lucena-PB no dia 13/10/2010 e a cidade de Areia-PB no dia 21/10/2010, sendo ida e volta no mesmo dia, transladando os Adolescentes do PETI e o Grupo de Idosos - PAPI atendendo a agenda das Ações Sócias Educativa e Atividades do mês de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143008 | 07/10/2010 | 63.68 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade do Recife-PE nos dias 18 e 25/10/2010, sendo ida e volta no mesmo dia, transladando osAdolescentes do PETI, atendendo a agenda das Ações Sócias Educativa e Atividades do mês de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142991 | 07/10/2010 | 200.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142992 | 07/10/2010 | 200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142993 | 07/10/2010 | 200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142994 | 07/10/2010 | 200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142995 | 07/10/2010 | 200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142996 | 07/10/2010 | 200.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142997 | 07/10/2010 | 200.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142998 | 07/10/2010 | 200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142999 | 07/10/2010 | 200.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143000 | 07/10/2010 | 200.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143001 | 07/10/2010 | 200.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143002 | 07/10/2010 | 200.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143003 | 07/10/2010 | 200.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143004 | 07/10/2010 | 200.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143006 | 07/10/2010 | 200.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143007 | 07/10/2010 | 200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143009 | 07/10/2010 | 200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143010 | 07/10/2010 | 200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143011 | 07/10/2010 | 200.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143013 | 08/10/2010 | 180.00 | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE 02 (DUAS) OFICINAS COM TEMA " ECONOMIA SOLIDÁRIA" COM CARGA HORÁRIA DE 03 HORAS/AULA CADA OFICINA, SENDO O VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) HORA/AULA, TOTALIZANDO R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) PARA O PROJETO TAIPA/NOVA VIDA COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0251160 - 32/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143012 | 08/10/2010 | 1575.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com o fornecimento de Alimentação, para atender as necessidades do evento do Dia de Brincar, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040182010 | 0143025 | 08/10/2010 | 13710.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo destinado a SEDES de acordo com Ofício nº 0210/2010 - COMPEL, licitação de modalidade Pregão 04018/2010 e ordem de compra nº 325/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040182010 | 0143026 | 08/10/2010 | 13500.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo destinado a SEDES de acordo com Ofício nº 0210/2010 - COMPEL, licitação de modalidade Pregão 04018/2010 e ordem de compra nº 325/2010, item 15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143027 | 08/10/2010 | 5150.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de Material de Consumo, conforme solicitação contida na Ordem de Compra nº 0327/2010 e Pregão 04018/2010, atendendo as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143028 | 08/10/2010 | 2998.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de Material de Consumo, conforme solicitação contida na Ordem de Compra nº 0326/2010 e Pregão 04018/2010, atendendo as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0143029 | 08/10/2010 | 10414.08 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) DA SEDES, CONFORME AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2009/091039 E 2009/102249 - PREGÃO 02/09 , ATA SRP Nº 02/2009/SEAD, ITEM 01 E CONTRATO DE Nº 089/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520323 | 08/10/2010 | 7200.00 | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES MOT. DE ECOMENDAS EXPRESS | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº 013/2010, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040262010 | 0130461 | 08/10/2010 | 1273.78 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato Nº 245/2010, para aquisição de 55 Balde plástico com tampa capacidade 100 Lts, Marca: IBAP, 06 Depósito para lixo tipo (conteiner), com tampa, cap. 30 Lts. Marca: San Remo e 03 Desentupidor de pia, com caboplástico e borracha. Marca: Brasil, Manutenção dos Serv. Gerais, conforme AE Nº 1339/2010, Adesão nº 026/2010, À Ata de Registro de Preços nº 0107/09 do Pregão Presencial nº 150/2009, Referente ao Processo nº 19.000.007199.2009, da Secretaria de Estado d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130462 | 08/10/2010 | 1451.64 | 00004590550466 | EVELLIN BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MONITORA SUS, CONFORME MEMO Nº 147/2010 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 113/2010, CONFORME PROCESSO Nº 26270/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130463 | 08/10/2010 | 840.48 | 00072581557400 | SONIA ELISIA BUENO GOMIDES | VALOR EMPENHADO REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MONITORA SUS, CONFORME MEMO Nº 148/2010 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 112/2010, ANEXO AO PROCESSO Nº 26271/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072009 | 0143016 | 08/10/2010 | 38856.87 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIOÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL PADRE HILDON BANDEIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2010 - SEDES, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2009/SEPLAN, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2009/112980 E SEUS ADITAMENTOS. | 01762010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE EVENTOS EM GERAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, FORUNS, CONCURSOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080457 | 08/10/2010 | 1700.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços gráficos conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560071 | 08/10/2010 | 356.56 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Belo Horizonte-MG para participar de Exposições Cientifico Cultural conforme a proposta e Concessão de Diarias nº 171/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560072 | 08/10/2010 | 590.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente a confecção de 100 ( cem 0 Bonés para os funcionarios da Estação Cabo Branco, de acordo com o Oficio de nº 338/2009, Processo de nº 2009/097767, conforme a Ordem de Serviço nº 0033/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110561 | 08/10/2010 | 40862.95 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Dreangem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Colibris,Jardim cidade Universitária,Jardim São Paulo, Jose Americo e Oitizeiro, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-05. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1181- C/C. 5001586-3 | 01712010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0080455 | 08/10/2010 | 8000.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de fornecimento de refeições do tipo self service para servidores desta secretaria, ref. aos meses de Setembro a Dezembro de 2010 conforme Contrato nª 101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080456 | 08/10/2010 | 500.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de lavagens dos automóveis desta secretaria (Seplan), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080458 | 08/10/2010 | 2068.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de Cartuchos e Tonners para esta secretaria (Seplan), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080459 | 08/10/2010 | 2324.00 | 00049729489491 | MOISÉS AUGUSTO FERREIRA LOPES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos diversos serviços gráficos referente à apresentação do PAC 2, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080460 | 08/10/2010 | 414.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de refeições para os servidores desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101542 | 08/10/2010 | 1743.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente a confecção de 70 ( setenta ) Bolsas destinado ao Programa Brasil Alfabetizado conforme Processo de nº 2010/084887, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101543 | 08/10/2010 | 1180.00 | 00007884048493 | WIDMAR DA SILVA BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como coreografo na Abertura dos V Jogos Escolares conforme a solicitação de autorização de empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101544 | 08/10/2010 | 1180.00 | 00001266843400 | IZA FABIANA FRANCELINO MONTEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como coreografa na Abertura dos V Jogos Escolares conforme a solicitação de autorização de empenho anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101545 | 08/10/2010 | 2560.00 | 00049065335153 | AYRTON MUZEL BENCK FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante do III Curso Preparatorio para as Bandas Escolares Municipal de acordo com o Processo de nº 2010/077058 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101546 | 08/10/2010 | 1255.00 | 35571868000126 | Livraria Novo Dia - ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 12.550 ( doze mil quinhentos e cinquenta ) Xerox para 250 Educadores que irão participar do Seminario de Educação Inclusiva que sera realizado no Hotel Caiçara, conforme o memo de nº 59/2010, Processo de nº 2010/100163, Ordem de serviço nº 0055/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101547 | 08/10/2010 | 7500.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor empenhado referente a contratação da Agencia de Viagens para emissão de Passagens Aereas para os ministrantes da rede municipal de ensino de acordo com a Ordem de Compra nº 0043/2010, Processo Administrativo nº 2010/100672 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410374 | 08/10/2010 | 22900.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF, AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO I, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 000334/2010 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0204/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0114/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410375 | 11/10/2010 | 250.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS PARA UTILIZAÇÃO NA VII SEMANA DE AGRONOMIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510423 | 11/10/2010 | 311.93 | 00067471919434 | MARCONE DE FREITAS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/ TCR, CONFORME O PROCESSO 2010/068636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050273 | 11/10/2010 | 6795.20 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Para pagamento de material de expediente (limpeza) para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, em relação a manutenção do paço Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040301 | 11/10/2010 | 325.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 130 (cento e trinta) garrafões de água mineral para consumo desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040302 | 11/10/2010 | 200.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de um som tipo 1 e 01 (um) data-show para serem utilizados na reunião mensal dos servidores desta SEGAP que se realizará no dia 14 de outubro do corrente ano, de acordo com solicitação feita atraves do memorando nº. 021/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110563 | 11/10/2010 | 130000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(seis) Caminhões Basculantes de Carroceria Aberta de Capacidade de 6 metros Cúbicos ( 3º Termo Aditivo ao Contrato 51/2008, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-07 CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 25857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143030 | 11/10/2010 | 4380.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO DE MARCENARIA, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NA UNIDADE DE PRODUÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA DA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130464 | 11/10/2010 | 353.07 | 00084322624472 | EDILSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES REALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, NO MÊS DE ABRIL/2010, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO DA CONSULTORA JURIDICA DESTA SMS E PLANILHA PARA PAGAMENTO DA GESTÃO DO TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330052009 | 0110562 | 11/10/2010 | 466633.68 | 04845157000179 | ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Serviço de Manutenção de Iluminação Pública com fornecimento de material e Mão-de-Obra na cidade de João Pessoa( 2º Termo Aditivo ao Contrato 36/2009) conforme CP 05/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1153 C/C. 7005748-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040402009 | 0520324 | 11/10/2010 | 4370.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | VALOR EMPENHADO REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 00418/2009 - 3, REF. AO PREGÃO Nº 04040/2009 QUE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 19000 (DEZENOVE MIL) FOLDER TURISMO COMBATE "JOÃO PESSOA, ENTRE ROS E MAR, SÉCULOS DE CULTURA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0143032 | 11/10/2010 | 7708.56 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social por um período de 12 (doze) meses, oriundo do processo 2010/010941 - SEDES referente ao Pregão Presencial de nº 06/2010 e contrato de nº 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143031 | 11/10/2010 | 699.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de fornecimento de lanches (kit), para oficinas com beneficiários do projeto Taipa Nova VIda/PTTS/SEDES, com recursos de contrapartida ao contrato nº 0251160-32/08 - Projeto de Urbanização, Regularização e Integração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143033 | 11/10/2010 | 1401.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de fornecimento de lanches (kit), para oficinas com beneficiários do projeto Taipa Nova VIda/PTTS/SEDES, com recursos de convenio do contrato de repasse nº 0251160-32/08 - Projeto de Urbanização, Regularização e Integração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 090342009 | 0143034 | 11/10/2010 | 15000.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | valor que ora epenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo, atendendo Oficio de nº 223/2010 - COPEL, tendo em vista solicitação contida no Oficio/Memo nº 0959/2010 e constante do processo nº 2010/055809, adesão a ARP nº 049/2010 SEDEC - Pregão Presencal nº 034/2009 - SEDEC , compras com registro de preço nº 057/2010. e ordem de compra nº 0338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520326 | 13/10/2010 | 4480.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA HUMANA 12 HORAS NOTURNAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS 24 HORAS PELO PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030176 | 13/10/2010 | 231.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030177 | 13/10/2010 | 2.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030178 | 13/10/2010 | 107.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020348 | 13/10/2010 | 1858.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020349 | 13/10/2010 | 46.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020350 | 13/10/2010 | 1695.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050274 | 13/10/2010 | 515.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050275 | 13/10/2010 | 13.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050276 | 13/10/2010 | 492.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040303 | 13/10/2010 | 573.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 13/10/2010 | 17.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040305 | 13/10/2010 | 625.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070438 | 13/10/2010 | 9842.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070440 | 13/10/2010 | 68.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070441 | 13/10/2010 | 2525.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120428 | 13/10/2010 | 17500.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carnes e peixes destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 046/2009, do Pregão 015/2009, e aditivo 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040152009 | 0120429 | 13/10/2010 | 3900.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de verduras destinado aos anomais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 050/2009, do Pregão 015/2009, e aditivo 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130466 | 13/10/2010 | 10100.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ / CPM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE CUSTOS DOS MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL: FPB, MANGABEIRA, FPB - BAIRRO DOS IPES, FPB - VARJÃO, FPB - JOÃO PESSOA, FPB - COSTA E SILVA, CONFORME OFICIO Nº 953/2010 - DIRAD, OFÍCIO Nº 660/2010-DIRAD, DESPACHO DA ASSESSORIA JURÍDICA, E GUIA DE RECONHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0101549 | 13/10/2010 | 95254.34 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de ferramentas, materiais eletricos e hidraulicos, de acordo com o Contrato de nº 130/2010, processo administrativo nº 2009/119241 da licitação na modalidade pregão presencial nº 09005/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 188/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0101550 | 13/10/2010 | 95254.34 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de ferramentas, materiais eletricos e hidraulicos, de acordo com o Contrato de nº 130/2010, processo administrativo nº 2009/119241 da licitação na modalidade pregão presencial nº 09005/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 187/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101554 | 13/10/2010 | 60000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Serafico, Matias Freire, Aruanda, Dom Marcelo, Hugo Moura ), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 em anexo. | 01882010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090062010 | 0101559 | 13/10/2010 | 44175.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empemhado referente aquisição de 15 Bebedouros Central de Agua destinados aos Creis e Escolas da Rede Muncipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 10 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09006/2010 , Contrato 177/2010, Processo Administrativo nº 2009/089157 conforme a Ordem de Compra nº 182/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040202010 | 0080462 | 13/10/2010 | 1058.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 20 (vinte) cartuchos HP 45 preto referência 51645A, conforme Ordem de Compra nº 292/2010 e Pregão nº04020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080463 | 13/10/2010 | 2369.75 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria (Seplan), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040202010 | 0080466 | 13/10/2010 | 14387.98 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de diversos cartuchos para esta secretaria (Seplan), conforme Ordem de Compra nº291/2010 e Pregão nº 04020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070439 | 13/10/2010 | 41.84 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO/2010, VENC. 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090352010 | 0101548 | 13/10/2010 | 147000.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material pedagogico musical, destinado as escolas e creis da rede municipal de ensino, de acordo com os Lotes de nº 01 e 02 Contrato nº 198/2010 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09035/2010, Processo Administrativo nº 098029/2010 , Ordem de Compra nº 199/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090022010 | 0101551 | 13/10/2010 | 99960.00 | 10753200000179 | DIST; DE PUBLICAÕES GARIBALDI | Valor empenhado referente ao pagamento de 3.675 ( tres mil seiscentos e setenta e cinco ) renovações de assinatura da Revista Nova Escola, para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 da licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09002/2010, processo administrativo nº 003633/2010, conforme a ordem de compra de nº 165/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090022010 | 0101552 | 13/10/2010 | 10880.00 | 10753200000179 | DIST; DE PUBLICAÕES GARIBALDI | Valor empenhado referente ao pagamento de 400 ( quatrocentas) renovações de assinatura da Revista Nova Escola, para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 da licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09002/2010, processo administrativo nº 003633/2010, conforme a ordem de compra de nº 165/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101555 | 13/10/2010 | 3600.00 | 00027693686487 | ELIANE MARIA DE MENEZES MACIEL | Valor empenhado referente aos serviços prestado como Ministrante na Formação do Projeto ( Apoio Pedagogico ) conforme a Socicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090352010 | 0101556 | 13/10/2010 | 7500.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empemhado referente aquisição de 150 ( cento e cinquenta ) Teclado Magnetico Grande, destinado a Pedagogia Musical dos Creis da Rede Muncipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01 Item 1.4 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010 , Contrato 198/2010, Processo Administrativo nº 2010/098029 conforme a Ordem de Compra nº 199/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090352010 | 0101557 | 13/10/2010 | 250709.20 | 01725627000172 | HAYAMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor empemhado referente aquisição de Material Pedagogico e Didatico Musical, destinado a Pedagogia Musical dos Creis e Escolas da Rede Muncipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 06 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010 , Contrato 182/2010, Processo Administrativo nº 2010/059901 conforme a Ordem de Compra nº 187/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090352010 | 0101558 | 13/10/2010 | 263856.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor empemhado referente aquisição de Material Pedagogico e Didatico Musical, destinado a Pedagogia Musical dos Creis e Escolas da Rede Muncipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 05 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010 , Contrato 181/2010, Processo Administrativo nº 2010/059901 conforme a Ordem de Compra nº 186/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090352010 | 0101560 | 13/10/2010 | 14280.00 | 03526560000172 | GERAÇÃO Y DE RESENDE LTDA | Valor empemhado referente aquisição do material permanente destinados a Pedagogia Musical dos Creis e Escolas da Rede Muncipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 12 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010 , Contrato 180/2010, Processo Administrativo nº 2010/059901 conforme a Ordem de Compra nº 185/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410379 | 13/10/2010 | 33120.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, CONTENDO ALMOÇO E COFFEE-BREAK, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 000339/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PMJP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0410377 | 13/10/2010 | 30500.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF, AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS E 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO I, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 000333/2010 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0204/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0114/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMJP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510424 | 13/10/2010 | 8275.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510425 | 13/10/2010 | 186.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510426 | 13/10/2010 | 6849.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520325 | 13/10/2010 | 435.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520327 | 13/10/2010 | 11.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520328 | 13/10/2010 | 418.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530290 | 13/10/2010 | 387.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530291 | 13/10/2010 | 8.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530292 | 13/10/2010 | 320.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400309 | 13/10/2010 | 755.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400310 | 13/10/2010 | 17.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400311 | 13/10/2010 | 643.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410376 | 13/10/2010 | 638.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410378 | 13/10/2010 | 14.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410380 | 13/10/2010 | 548.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420253 | 13/10/2010 | 506.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420254 | 13/10/2010 | 12.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420255 | 13/10/2010 | 468.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480338 | 13/10/2010 | 537.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480339 | 13/10/2010 | 12.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480340 | 13/10/2010 | 444.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143035 | 13/10/2010 | 2470.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143036 | 13/10/2010 | 86.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143037 | 13/10/2010 | 3171.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170279 | 13/10/2010 | 2313.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170280 | 13/10/2010 | 85.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170281 | 13/10/2010 | 3136.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180834 | 13/10/2010 | 443.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180835 | 13/10/2010 | 8.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180836 | 13/10/2010 | 310.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200466 | 13/10/2010 | 789.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200467 | 13/10/2010 | 17.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200468 | 13/10/2010 | 653.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090362 | 13/10/2010 | 2012.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090363 | 13/10/2010 | 54.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090364 | 13/10/2010 | 2014.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110564 | 13/10/2010 | 2927.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110565 | 13/10/2010 | 94.81 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110566 | 13/10/2010 | 3475.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120427 | 13/10/2010 | 844.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120430 | 13/10/2010 | 22.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120431 | 13/10/2010 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130465 | 13/10/2010 | 23034.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130467 | 13/10/2010 | 942.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130468 | 13/10/2010 | 34545.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080461 | 13/10/2010 | 2119.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080464 | 13/10/2010 | 78.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080465 | 13/10/2010 | 2877.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060499 | 13/10/2010 | 2670.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060500 | 13/10/2010 | 53.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060501 | 13/10/2010 | 1961.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101553 | 13/10/2010 | 29462.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101561 | 13/10/2010 | 1317.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101562 | 13/10/2010 | 48286.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101563 | 14/10/2010 | 31016.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101565 | 14/10/2010 | 65902.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101567 | 14/10/2010 | 3103.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9765-90 CONF. DAF. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060502 | 14/10/2010 | 1260.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060503 | 14/10/2010 | 2677.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080467 | 14/10/2010 | 1848.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080468 | 14/10/2010 | 3927.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130469 | 14/10/2010 | 22190.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130470 | 14/10/2010 | 47147.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120432 | 14/10/2010 | 530.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120434 | 14/10/2010 | 1127.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110568 | 14/10/2010 | 2232.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110569 | 14/10/2010 | 4742.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110571 | 14/10/2010 | 90.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF. DARF. VENC. 24/SETEMBRO/2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 110531/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090365 | 14/10/2010 | 1294.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090371 | 14/10/2010 | 2749.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200469 | 14/10/2010 | 419.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200470 | 14/10/2010 | 891.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180837 | 14/10/2010 | 199.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180839 | 14/10/2010 | 423.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170282 | 14/10/2010 | 2014.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170283 | 14/10/2010 | 4280.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143039 | 14/10/2010 | 2037.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143043 | 14/10/2010 | 4328.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480341 | 14/10/2010 | 285.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480342 | 14/10/2010 | 606.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420256 | 14/10/2010 | 300.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420257 | 14/10/2010 | 638.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410382 | 14/10/2010 | 352.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410383 | 14/10/2010 | 748.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400312 | 14/10/2010 | 413.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400313 | 14/10/2010 | 878.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530293 | 14/10/2010 | 205.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530294 | 14/10/2010 | 437.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520329 | 14/10/2010 | 269.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520330 | 14/10/2010 | 571.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510427 | 14/10/2010 | 4399.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510428 | 14/10/2010 | 9347.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410381 | 14/10/2010 | 42920.00 | 07736679000120 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ANITA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE 01 (UM) CURSO NA ÁREA DE MARCENARIA, CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 036/2007 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO E O MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410384 | 14/10/2010 | 420.24 | 00002512846466 | KARLA GERMANA ROLIM GADELHA | VALOR EMPENHADO REF: 3 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE (PE), COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE PARA A IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DATAPREV, NO DEPARTAMENTO DO SEGURO DESEMPREGO DO SINE-PE, CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410385 | 14/10/2010 | 9600.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA DO SETOR DE FOTOGRAFIA | MELHORIA DO SETOR DE FOTOGRAFIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 040212010 | 0420258 | 14/10/2010 | 16470.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, 03 CÂMERAS FOTOGRÁFICAS DIGITAL "SLR" 12.3 MEGAPIXELS. CONFORME NÚMERO DE OFÍCIO 0202/2010 E ORDEM DE COMPRA 0313/2010. PREGÃO 04021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090352010 | 0101564 | 14/10/2010 | 84660.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Uniformes ) destinado aos alunos da banda marciais da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 08 Item 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Contrato de nº 189/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010, Processo Administrativo nº 2010/059901 conforme a Ordem de Compra de nº 189/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101566 | 14/10/2010 | 6800.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestado de Audio com apoio instrumental e vocal do grupo de percussão do PETI, como parte integrante dos Projetos: Pedofilia, Bullying e Drogas, gravação de audio em studio destinada a Escola Municipal Olivio Ribeiro Campos, conforme a Ordem de Serviço de nº 0056/2010 Processo de Aquisição nº 2010/077746 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101568 | 14/10/2010 | 3840.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empemhado referente ao pagamento de 16 ( dezesseis ) Arcos de Ferro e 01 ( uma ) Lona destinado as escolas da rede municipal de ensinode acordo com o memo de nº 0155/2010, processo administrativo nº 2010/090011 conforme a ordem de compra nº 0046/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101569 | 14/10/2010 | 350.00 | 00003600065408 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento da ajuda de custo para Fernanda Ramos da Silva, aluna do 4º ano do ensino fundamental I que representará a Escola Luiz Mendes Pontes no Campeonato de natação na Cidade de Aracaju-SE conforme Oficio de nº 68/2010 e Processo de nº 2010/093560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0060504 | 14/10/2010 | 530.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO UMA CAFETEIRA ELETRICA, INOX, CAPACIDADE PARA 2 LITROS DE CAFÉ, MARCA: OSTER COUNTENFORMS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 305/2010, PREGÃO Nº 4021/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060505 | 14/10/2010 | 359.52 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA CORRESPONDENTE A VIAGEM TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, COM SAÍDA ÀS 14/10/2010 E RETORNO ÀS 00H00 DA MANHÃ DO DIA 15/10/2010, A FIM DE ACOMPANHAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME MEMO Nº 017/2010 - GABES, PROCESSO Nº 104807/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070444 | 14/10/2010 | 341.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (60000-8) CONF. EXT. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050279 | 14/10/2010 | 412.88 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de requisitório de pequeno valor - RPV nº 2009.82.00.005.000013, conforme despacho emitido pela justiça federal de primeira instância - 5º Vara - Privativa das Execuções Fiscais, sob sentença nº 0003834-63.2006.4.05.8200, em favor de Universidade Federal da Paraiba - UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082008 | 0090366 | 14/10/2010 | 8930.18 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste à Medição nº 11 ao Contrato nº 056/2008, referente a Construção do Centro de Comércio e Serviços do Varadouro no município de João Pessoa, Concorrência Pública nº 08/2008. | 01022010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082008 | 0090367 | 14/10/2010 | 6406.13 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste à Medição nº 12 ao Contrato nº 056/2008, referente a Construção do Centro de Comércio e Serviços do Varadouro no município de João Pessoa, Concorrência Pública nº 08/2008. | 01022010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082008 | 0090368 | 14/10/2010 | 927.62 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste à Medição nº 13 ao Contrato nº 056/2008, referente a Construção do Centro de Comércio e Serviços do Varadouro no município de João Pessoa, Concorrência Pública nº 08/2008. | 01022010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082008 | 0090369 | 14/10/2010 | 5550.70 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste à Medição nº 14 ao Contrato nº 056/2008, referente a Construção do Centro de Comércio e Serviços do Varadouro no município de João Pessoa, Concorrência Pública nº 08/2008. | 01022010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082008 | 0090370 | 14/10/2010 | 5522.02 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste à Medição nº 15 ao Contrato nº 056/2008, referente a Construção do Centro de Comércio e Serviços do Varadouro no município de João Pessoa, Concorrência Pública nº 08/2008. | 01022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110567 | 14/10/2010 | 2520.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de 1.260 (Um mil, duzentos e sessenta) Garrafões de Agua Mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110570 | 14/10/2010 | 4840.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação e implantação de 10(dez) Placas Indicativas tipo inauguração,em aço inox, medindo 60x40cm, destinadas a várias Praças e Ginásios de Esporte nos bairros de João Pessoa, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130471 | 14/10/2010 | 328.45 | 08968617000107 | SUÊNIA MARIA MARCONE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRADOR DE PÓ PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 075/2009, ORDEM DE COMPRA Nº 0929/2010, ORÇAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 13011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120433 | 14/10/2010 | 356.56 | 00030815295812 | VIVIAN MAITÊ CASTRO | Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diarias para servidora se deslocar até a cidade de Guarapiri - ES, para participar e apresentar proposta do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlantica de João pessoa, no VIII- Simposio Nacional Sobre Area Degradada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143038 | 14/10/2010 | 2864.00 | 00003751881425 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143041 | 14/10/2010 | 800.00 | 00010625901479 | ADRIANO ETELVINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143042 | 14/10/2010 | 800.00 | 00002131075464 | JOSELIA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143044 | 14/10/2010 | 800.00 | 00082850062472 | JOSIVALDO DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143045 | 14/10/2010 | 800.00 | 00009600505403 | JOSEILTON LEAL JUSTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143046 | 14/10/2010 | 800.00 | 00006916060484 | ELISANGELA DA COSTA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143047 | 14/10/2010 | 800.00 | 00006787535473 | LUIZ HENRIQUE MENDES GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143048 | 14/10/2010 | 800.00 | 00001492311480 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143049 | 14/10/2010 | 800.00 | 00002495958427 | JOSE QUEIROZ DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143050 | 14/10/2010 | 800.00 | 00010792779436 | JACKSON MAYCON ESTEVAM BRAGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143051 | 14/10/2010 | 800.00 | 00001650691475 | RENATA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143052 | 14/10/2010 | 800.00 | 00010576811483 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143053 | 14/10/2010 | 800.00 | 00006588375409 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143054 | 14/10/2010 | 800.00 | 00010440222486 | WELLINGTON DA SILVA SANTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143055 | 14/10/2010 | 800.00 | 00001633750469 | ROSEANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143056 | 14/10/2010 | 800.00 | 00058653511415 | ARTUR BRANDAO DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143057 | 14/10/2010 | 800.00 | 00098018388415 | MANOEL FELICIANO DE LUNA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143058 | 14/10/2010 | 800.00 | 00009056814443 | JAELDES LUCENA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143059 | 14/10/2010 | 800.00 | 00007001945412 | ANTONIO BAZILIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143060 | 14/10/2010 | 800.00 | 00008577238474 | SEVERINA ARAUJO DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143061 | 14/10/2010 | 800.00 | 00007821037400 | PAULO ANDRE SILVA PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 434/2010-DIRECOSOL, PARA 20 (VINTE) ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070442 | 14/10/2010 | 1622.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070443 | 14/10/2010 | 3447.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040306 | 14/10/2010 | 401.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040307 | 14/10/2010 | 853.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050277 | 14/10/2010 | 316.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050278 | 14/10/2010 | 672.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020351 | 14/10/2010 | 1089.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020352 | 14/10/2010 | 2314.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030179 | 14/10/2010 | 68.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 14/10/2010 | 146.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0143040 | 14/10/2010 | 5000.00 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2008, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 113/2008 E PREGÃO Nº 24/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520331 | 15/10/2010 | 5500.00 | 07637379000194 | ANTONIO FERNANDES ALVARES CALABRIA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE DIVULAGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA ATRAVÉS DE REVISTA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520332 | 15/10/2010 | 5000.00 | 10265318000158 | LIVE GROUP COMUNICAÇÃO E TURISMO | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA ABAV ATRAVÉS DE MODULO PAREDE MEGA BANNER, DIVULGANDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA FEIRA NACIONAL DA ABAV 2010. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143062 | 15/10/2010 | 159.20 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Nestor da Rocha A. Filho mat. 59.447-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Recife - PE, onde o mesmo fará o transladando o Grupo de Mulheres do Rock parao Festival Malfada Sin Falda, nos dias 16,17 e 18/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143063 | 15/10/2010 | 356.56 | 00002777524424 | CLAUDETE GOMES DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Claudete Gomes dos Santos mat. 46.002-8, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Recife-PE, para participar dos Cursos de Acessibilidade do Projeto Ir e Vir (realização do Instituto Muito Especial ). A serem realizados nos dias 16,17,18,22 e 29/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143064 | 15/10/2010 | 262.22 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Valmir Matias dos Santos mat. 46.800-2, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 04,05,06,07,13,14,18,19,20,21,25,26,27 E 28/10/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143065 | 15/10/2010 | 262.22 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Alexsandro da Silva Barbosa mat. 45.797-3, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 04,05,06,07,13,14,18,19,20,21,25,26,27 E 28/10/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143066 | 15/10/2010 | 262.22 | 00001006183400 | JADIAEL PEREIRA DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Jadiael Pereira de Souza mat. 41.798-0, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 04,05,06,07,13,14,18,19,20,21,25,26,27 E 28/10/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143067 | 15/10/2010 | 262.22 | 00022253629472 | JOSÉ RUZIMAR DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor José Ruzimar da Silva mat. 56.819-8, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 04,05,06,07,13,14,18,19,20,21,25,26,27 E 28/10/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143068 | 15/10/2010 | 262.22 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Eliosvaldo da Silva Santos mat. 59.446-6, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 04,05,06,07,13,14,18,19,20,21,25,26,27 E 28/10/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143069 | 15/10/2010 | 74.92 | 00007424242431 | JOSÉ BARBOSA DE LIMA JUNIOR | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor José Barbosa de Lima Junior mat. 62.977-4, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 04,05,06,07/10/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143070 | 15/10/2010 | 262.22 | 00009143199496 | CARLSBERG DE SOUZA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Carlsberg de Souza da Silva mat. 62.977-4, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 04,05,06,07,13,14,18,19,20,21,25,26,27 E 28/10/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143071 | 15/10/2010 | 262.22 | 00067426760430 | PAULO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Paulo Barbosa da Silva mat. 61.540-4, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 04,05,06,07,13,14,18,19,20,21,25,26,27 E 28/10/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143072 | 15/10/2010 | 224.76 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor José Carlos Monteiro de Lima mat. 46.657-3, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 04,05,06,07,18,19,20,21,25,26,27 E 28/10/2010 para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030181 | 15/10/2010 | 252.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030182 | 15/10/2010 | 22.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020353 | 15/10/2010 | 3997.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 15/10/2010 | 357.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050280 | 15/10/2010 | 1160.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050281 | 15/10/2010 | 103.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040308 | 15/10/2010 | 1473.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040309 | 15/10/2010 | 131.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070445 | 15/10/2010 | 5953.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070446 | 15/10/2010 | 532.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0143075 | 15/10/2010 | 600.00 | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERCADOLOGICA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE TIPO CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA, MARCA MAESTRO, PARA ATENDER OFICIO DE Nº 0200/2010 - COPEL TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICO/MEMO Nº 0309/2010, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2010/015462, O PREGÃO DE Nº 04021/2010 E OREDEM DE COMPRA Nº 0310/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120435 | 15/10/2010 | 903.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado para pagamento de aquisição de vestuario esportivo para a equipe da SEMAM, participar das Olimpiadas do Servidor Municipal em comemoração da semana do Servidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130472 | 15/10/2010 | 133.71 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE E OUTROS | VALOR EMPENHADO RE. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA DO BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE-BPS, EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 936/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 117/2010,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130473 | 15/10/2010 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | VALOR EMPENHADO RE. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 153/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 118/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130474 | 15/10/2010 | 152.88 | 00007020463452 | JOSÉ LEOMAR DO NASCIMENTO SABINO | VALOR EMPENHADO RE. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 155/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 119/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130475 | 15/10/2010 | 114.66 | 00054970121753 | MANOEL LOPES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO RE. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 148/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 122/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130476 | 15/10/2010 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO RE. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 150/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 121/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130477 | 15/10/2010 | 95.52 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA | VALOR EMPENHADO RE. A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA DO BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE-BPS, EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 937/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 116/2010,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130478 | 15/10/2010 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | VALOR EMPENHADO RE. A 05 (CINCO) DIÁRIAA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO/DR/SMS/Nº 151/2010, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 120/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130479 | 15/10/2010 | 799.00 | 08652799000102 | RISOLENE DE LOURDES MUNIZ BRANDAO | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MECÂNICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM , RETIFICA DE MOTORES E OUTROS SERVIÇOS DE 29 (VINTE E NOVE) MOTOCICLETAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 062/2010, ORDEM DE SERVIÇOS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130480 | 15/10/2010 | 6478.00 | 08652799000102 | RISOLENE DE LOURDES MUNIZ BRANDAO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCILETAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 062/2010, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REORDENAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÃNICO ARRUDA CÂM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070032010 | 0120438 | 15/10/2010 | 880000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a contrato de Execução de Requalificação do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato n?7 19/2010, da Tomada de Preço 03/2010 | 01982010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080469 | 15/10/2010 | 900.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços gráficos conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101570 | 15/10/2010 | 510.00 | 00009925650496 | ELENILTON LIMA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente aos serviços prestados como Auxiliar de serviços no Almoxarifado/SEDEC de acordo com a solicitação de Autorização de Empenho em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101575 | 15/10/2010 | 510.00 | 00009964699409 | ERMESSON GERALDO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Auxiliar de Serviços no Almoxarifado da SEDEC conforme a Solicitação de Autorização de Empenho em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050282 | 15/10/2010 | 4392.74 | 60500139002331 | SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) Para pagamento de material permanente, para atender a demanda dessa unidade administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080470 | 15/10/2010 | 800.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços gráficos conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101571 | 15/10/2010 | 7600.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição dos vestidos para as alunas das escolas da Rede Municipal de Ensino que irá participar do Espetaculo " Um sonho de bailarina " de acordo com o Memo de nº 082/2010, Processo de nº 2010/090575, conforme a Ordem de compra nº 0044/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200472 | 15/10/2010 | 940.00 | 00080581692420 | RICARDO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE OITENTA TROFEUS PEQUENOS E VINTE TROFEUS GRANDE TODOS CONFECÇINADO EM ARTESQNATO DE INOX DFESTINADOS AO IIº FEST FUSCA FUNCIONARIO II, III E IV, QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510429 | 15/10/2010 | 16145.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510430 | 15/10/2010 | 1444.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520333 | 15/10/2010 | 987.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520334 | 15/10/2010 | 88.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530295 | 15/10/2010 | 755.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530296 | 15/10/2010 | 67.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400314 | 15/10/2010 | 1517.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400315 | 15/10/2010 | 135.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410386 | 15/10/2010 | 1292.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410387 | 15/10/2010 | 115.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420259 | 15/10/2010 | 1103.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420260 | 15/10/2010 | 98.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480343 | 15/10/2010 | 1048.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480344 | 15/10/2010 | 93.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143073 | 15/10/2010 | 7476.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143074 | 15/10/2010 | 669.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170284 | 15/10/2010 | 7393.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170285 | 15/10/2010 | 661.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180840 | 15/10/2010 | 732.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180841 | 15/10/2010 | 65.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200471 | 15/10/2010 | 1539.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200473 | 15/10/2010 | 137.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090372 | 15/10/2010 | 4749.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090373 | 15/10/2010 | 425.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110572 | 15/10/2010 | 8191.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110573 | 15/10/2010 | 733.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120436 | 15/10/2010 | 1948.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120437 | 15/10/2010 | 174.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130481 | 15/10/2010 | 81432.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130482 | 15/10/2010 | 7287.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080471 | 15/10/2010 | 6782.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080472 | 15/10/2010 | 607.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060506 | 15/10/2010 | 4624.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060507 | 15/10/2010 | 413.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101572 | 15/10/2010 | 9863.51 | 00072209526787 | ANTONIO DE MEDEIROS GONÇALVES E ESPOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DO IPTU E TCR SOB INSCRIÇÃO Nº 148.296-3 EM NOME DO SR. ANTONIO DE MEDEIROS GONÇALVES CPF Nº 722.095.267-87 CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO CONSTANTE NO PROC. Nº 2010/023055E REQ. Nº 46/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101573 | 15/10/2010 | 113824.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101574 | 15/10/2010 | 10186.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410388 | 18/10/2010 | 350.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO 280 METROS DE TNT NA CORES AZUL, BRANCA E VERMELHA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530297 | 18/10/2010 | 2400.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0520335 | 18/10/2010 | 12300.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR REFERENTE AO EXERCICIO DE 13/08/2010 A 31/12/2010 E COMPLEMENTO DO MES SETEMBRO/2010.CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410389 | 18/10/2010 | 90.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF: CONFECÇÃO DE 6 (SEIS) CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO DO SINE JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480345 | 18/10/2010 | 1050.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEMHAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101576 | 18/10/2010 | 3360.00 | 00015112551453 | JOSE CARLOS DA COSTA | Valor empenhado referente ao serviços prestados como Monitor do Curso de Informatica Basica, destinado aos alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA da Rede Municipal de Ensino conforme Processo de nº 2010/105173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101577 | 18/10/2010 | 3360.00 | 00004816423400 | FRANKLIN ENNSON MORAES DA SILVA | Valor empenhado referente ao serviços prestados como Monitor do Curso de Informatica Basica, destinado aos alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA da Rede Municipal de Ensino conforme Processo de nº 2010/105173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101578 | 18/10/2010 | 3360.00 | 00007466007473 | ANDRIELLY ALEXANDRE SILVA PEREIRA | Valor empenhado referente ao serviços prestados como Monitor do Curso de Informatica Basica, destinado aos alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA da Rede Municipal de Ensino conforme Processo de nº 2010/105173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101579 | 18/10/2010 | 3360.00 | 00003398764410 | FABIANE LIANE CANDIDO DE MORAES | Valor empenhado referente ao serviços prestados como Monitor do Curso de Informatica Basica, destinado aos alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA da Rede Municipal de Ensino conforme Processo de nº 2010/105173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101580 | 18/10/2010 | 3360.00 | 00003861943433 | GILVANDRO NASCIMENTO DE BRITO | Valor empenhado referente ao serviços prestados como Monitor do Curso de Informatica Basica, destinado aos alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA da Rede Municipal de Ensino conforme Processo de nº 2010/105173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060508 | 18/10/2010 | 4000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESNENTE DESPESA REFERE-SE AO VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 091/10 - DAG E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060509 | 18/10/2010 | 2000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES RELATIVAS A PESSOA JURÍDICA , CONFORME MEMORANDO Nº 091/2010 -DAG E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050283 | 18/10/2010 | 6384.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamneto das diligências do oficiais de justiça conforme convênio nº. 011/2009, firmado entre o tribunal de justiça e o município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de : Setembro /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080473 | 18/10/2010 | 359.52 | 00003033579400 | VALÉRIA DINIZ DE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para a servidora Valéria Diniz de Miranda, onde irá representar a Senhora Secretária do Planejamento, durante ato de assinatura do Termo de Cooperação sobre Plano de Mobilidade Urbana entre PMJP e o Banco Internacional do Desenvolvimento, que ocorrerá no dia 18/10/2010 na cidade de Brasília-DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090374 | 18/10/2010 | 35000.00 | 00030837685400 | LUIZ CARLOS MENEZES CORDEIRO DE MELO | Valor empenhado para fazer face a indenização referente a desocupação de área pública, situada no bairro Costa e Silva, onde está construído um equipamento comercial medindo 277.56m², setor 9, quadra 139, sita a Rua Antônio Claudino Leal, nesta capital,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090375 | 18/10/2010 | 10000.00 | 00036489727404 | GERSON CARNEIRO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face a indenização referente a desocupação de área pública, situada no bairro Costa e Silva, onde está construído um equipamento comercial (Skina Bar) medindo 143.35m², sita a Rua Graciliano Delgado Silva, nesta capital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110574 | 18/10/2010 | 163946.83 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros da cidade de João Pessoa, apresentado pelo LOTE-04, através do Recurso CIDE(Programa de Contribuição sobre Intervenção do Dominio Economico) conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTAS BANCARIA - B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120440 | 18/10/2010 | 4500.00 | 08048288000186 | T M CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor empenhado para pagamento de serviços para recuperação de cubertura de piançava dos quiosques do Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120441 | 18/10/2010 | 12000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frutas, mel de abelha, cocos e ovos de galinha para os animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara Conforme contrato 047/2010, do pregão Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330032009 | 0130483 | 18/10/2010 | 65610.36 | 01304405000186 | CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 3935/2009/SESAU, AO ACRÉSCIMOS DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE 20 (VINTE) UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM JOÃO PESSOA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2009/SEPLAN - LOTE 02 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120439 | 18/10/2010 | 2938.50 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de baners, cartoes de visita etiquetas adesiva, faixas e crachas para Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0143076 | 18/10/2010 | 11940.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO EXERCICIO 13/08/2010 A 31/12/2010 E COMPLEMENTO DO MES DE 9/10. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080474 | 18/10/2010 | 9600.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN REFERENTE AO PERIODO DE 13/08/2010 A 31/12/2010. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090172010 | 0101581 | 18/10/2010 | 60000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO POR QUILÔMETRO RODADO, COM ATÉ (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: CAIO/VIP APACHE/MERCEDES OF. 1622, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 84/2010, NO PERÍODO DE 24/08/10 A 31/12/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143089 | 19/10/2010 | 41.20 | 00095418580400 | KALINE RUFFO LYCARIÃO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Kaline Ruffo L. da Silva Conselheira Tutelar Região Praia, Por ocasião de sua Viagem a Cidade de Campina Grande-PB recâmbiando o Adolescente Leonardo Herculano da Silva,16 anos de idade. Conforme solicitação contida no Ofico nº 096/2010-CTRP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143090 | 19/10/2010 | 18.73 | 00022616705400 | JOAO BERNARDO DE LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor João Bernardo de Lira mat 50.549-8, Por ocasião de sua Viagem a Cidade de Campina Grande-PB, transladando a Conselheira Tutelar Kaline Ruffo L. da Silva e o Adolescente Leonardo Herculano da Silva, 16 anos de idade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143088 | 19/10/2010 | 18295.15 | 00027761592420 | TEREZA CABRAL DE ARAUJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO IMOVEL LOCADO À SEDES, DIANTE DO TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES, CONFORME PROCESSO Nº 104124/2010, MEMO Nº 1930/2010 - DEAD, LAUDO DE REFORMA - SEINFRA Nº 000052/2010, E DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0120442 | 19/10/2010 | 24000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento refeições (tipo quentinhas) para os Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores interno e os do plantio de rua da SEMAM, as equipes do platão de Fiscalização Ambiental. Conforme contrato 077/2010, do pregão presencial 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120443 | 19/10/2010 | 730.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Pão, Leite Integral e Ovo de Galinha, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato nº 048/2009 do Pregão 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130485 | 19/10/2010 | 347879.55 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 3795/2009/Saúde, acrecismo ao preço contratado, para Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva ( ST 38, QD 69, LT 74 ) - Lote 02, conforme Concorrência Publica nº 06/2009 e documento anexo. | 01522010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143079 | 19/10/2010 | 2864.00 | 00009160223405 | ROGÉRIO ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143080 | 19/10/2010 | 2864.00 | 00009168137460 | ALEX BRUNO DA SILVA BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143081 | 19/10/2010 | 2864.00 | 00008310317433 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143082 | 19/10/2010 | 2864.00 | 00006236209448 | JAILSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143083 | 19/10/2010 | 2864.00 | 00006089937436 | JORGE DE MENDONÇA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143084 | 19/10/2010 | 2864.00 | 00009240051490 | TARCIANA DE ASSIS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143085 | 19/10/2010 | 2864.00 | 00004955041493 | JOSÉ EDILSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143086 | 19/10/2010 | 2864.00 | 00006354496412 | MARIA DE FATIMA MONTE DE PONTES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143087 | 19/10/2010 | 2864.00 | 00007892860410 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110576 | 19/10/2010 | 137262.70 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de Alto do Céu, Castelo Branco, Miramar,13 de Maio,Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1183- C/C. 903665-3 | 01722010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110577 | 19/10/2010 | 71695.70 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem de Agua Pluvial em diversos bairros de Mangaberia, Monsehor Magno, Valentina de Figueiredo, Cruz das Armas João Paulo II, apresentado pelo LOTE-06, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1183- C/C. 903665-3 | 01732010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA ,CULTURA E ARTES | INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040112010 | 0560073 | 19/10/2010 | 125000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 01 ( um) Veiculo tipo Van com capacidade para 20 lugares, motor diesel, eletronico, potencia minima de 129 cv de acordo com o Convenio de nº 01.0114.00/2008/MCT/PMJP, Contrato de nº 51/2010, Oficio/Memo nº 067/2010,Processo nº 019854/2010, destinado a Estação Cabo Branco, Ciencia, Cultura e Artes, conforme a licitação na modalidade Pregão nº 4011/2010 e Ordem de Compra /Serviço Parcelado nº 000225/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA ,CULTURA E ARTES | INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040112010 | 0560074 | 19/10/2010 | 28000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 01 ( um ) Veiculo tipo Van correspondente ao Convenio nº 01.0114.00/2008 / MCT/PMJP, da Contrapartida com capacidade para 20 lugares, motor diesel, eletronico, potencia minima de 129 cv de acordo com o Contrato de nº 51/2010, Oficio/Memo nº 067/2010, Processo nº 019854/2010, destinado a Estação Cabo Branco, Ciencia, Cultura e Artes, conforme a licitação na modalidade Pregão nº 4011/2010 e Ordem de Compra /Serviço Parcelado nº 000225/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110575 | 19/10/2010 | 7650.00 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor empenhado, refere-se a recauchutagem de pneus das Pá Carregadeiras e Motoniveladoras pertencentres a esta Edilidade, conforme Mem. 112/2010 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080477 | 19/10/2010 | 1343.75 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer ao pagamento os serviços de encadernações, plotagens, impressões em folders entre outros para a Copac/Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202010 | 0060511 | 19/10/2010 | 250.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000286/2010, PREGÃO Nº 04020/2010 E DOC. EM ANEXO. FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 890 (PRETA). MARCA: MERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202010 | 0060512 | 19/10/2010 | 9529.35 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CARTUCHO ETONER ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 287/2010, PREGÃO Nº 4020/2010, E DOC. EM ANEXO. CARTUCHO HP 15 PRETO, REF C6615NL, NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, MARCA: HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202010 | 0060513 | 19/10/2010 | 1389.50 | 03743073000161 | TECSUPRI MÁQUINAS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO TONER PARA BROTHER ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 288/2010, PREGÃO Nº 4020/2010, E DOC. EM ANEXO. TONER PARA BROTHER DCP 8040 TN-570 - NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, MARCA: BROTHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040202010 | 0080475 | 19/10/2010 | 1455.00 | 05928203000247 | OMEGTI - COM. DE INFORM. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 03 (três) Tonner Xerox Phaser 3300 MFP para consumo desta Secretaria (Seplan), conforme Ordem de Compra nº 335/2010 e Pregão 04020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080476 | 19/10/2010 | 3005.74 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer ao pagamento os serviços de encadernações, plotagens, impressões entre outros para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080478 | 19/10/2010 | 569.52 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado para fazer ao pagamento a aquisição de materiais elétricos destinados a reinstalação de 01 (um) condicionador de ar split, para a Diretoria de Administração e Finanças/Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070447 | 19/10/2010 | 0.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA REF. AS NEs 70403 E 70336 EM C/C B. BRASIL (10866-9) CONF DOC. MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0101582 | 19/10/2010 | 1000000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2010, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/062766, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022010 | 0101583 | 19/10/2010 | 643000.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 100.000 ( Cem mil ) Cadernos de acordo com o Lote de nº 01 item 1.1 Contrato nº 183/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2010, Processo Administrativo nº 2009/096465 destinados aos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de compra de nº 189/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101584 | 19/10/2010 | 3360.00 | 00001222443465 | ELIANA SHIRLEY DO NASCIMENTO LISBOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Monitor do Curso de Informatica Basica oferecido aos alunos da Educação de Jovens e Adultos-EJA conforme Processo de nº 2010/105173 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101585 | 19/10/2010 | 3360.00 | 00003638587410 | MILENA VIANA ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Monitor do Curso de Informatica Basica oferecido aos alunos da Educação de Jovens e Adultos-EJA conforme Processo de nº 2010/105173 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101586 | 19/10/2010 | 3360.00 | 00056810199420 | REGINA CELI DELFINO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Monitor do Curso de Informatica Basica oferecido aos alunos da Educação de Jovens e Adultos-EJA conforme Processo de nº 2010/105173 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101587 | 19/10/2010 | 5120.00 | 00001299635423 | MARIA VALDENICE RESENDE SOARES | Valor empenhado referente aos serviços prestado como Ministrante em Educação que irá prestar aulas nas turmas do Programa de Alfabetização Sim, Eu Posso, no periodo de Outubro( 72 horas ), Novembro ( 72 horas) e Dezembro ( 72 horas) de acordo com o Memo de nº 305/2010 conforme Processo Administrativo nº 2010/104587 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410390 | 19/10/2010 | 1339.18 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NOS PERIODOS DE 13/05/2010 Á 13/06/2010, 13/07/2010 Á 13/08/2010, 13/08/2010 Á 13/09/2010. CONF. DOC. EM ANEXO 89 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410391 | 19/10/2010 | 1749.50 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NOS PERIODOS DE 13/07/2010 Á 13/08/2010 E 13/08/2010 Á 13/09/2010. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400316 | 19/10/2010 | 2950.00 | 11468500000179 | RAIMUNDA CRUZ FERREIRA | Valor ref. a confecção de 5.000 (cinco mil) folders a R$ 0,23 cada e 50 (cinquenta) Jogos Didaticos tipo Baralhos/24pçs a R$ 36,00 cada, para atender necessidades da Coordenadoria de Ouvidoria do Municipio conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400317 | 19/10/2010 | 5952.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | Valor ref. a locação de Onibus Rodoviario no total de 1280 kms para Atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/09, Pregão Presencial 002/2009 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090072010 | 0400318 | 19/10/2010 | 8720.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 90 (noventa) horas de Carro de Som Mini-trio a R$ 48,00 p/hora e 110 (cento e dez) horas de Carro de Som Medio a R$ 40,00 para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico no Ciclo para o ano de 2010, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2010, Pregão Presencial nº 007/2010 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090172009 | 0400319 | 19/10/2010 | 16830.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 650 almoços tipo self-service, 600 lanches e 500 almoços tipo quentinha para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 43/2009 processo 054153/2009 do Pregão Presencial nº 017/2009 da SEDEC e demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510431 | 19/10/2010 | 4000.00 | 00010931759404 | MARCOS ANTONIO DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510432 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00010931759404 | MARCOS ANTONIO DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510433 | 19/10/2010 | 2000.00 | 00010931759404 | MARCOS ANTONIO DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS DESTA SECRETARUA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060510 | 19/10/2010 | 13000.00 | 00008710996400 | ZILDA LEAL DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO PAGTº RETROATIVO DE PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 131/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130484 | 19/10/2010 | 152623.00 | 21591763000124 | VMI- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2010. SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400320 | 20/10/2010 | 2835.47 | 00055456537400 | JORGE LUIZ CAMILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 AVOS DO 1/3 DAS FÉRIAS ATINENTE A 2007/2008, CONFORME REQUERIMENTO Nº 132/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510434 | 20/10/2010 | 1700.99 | 00013326805420 | CATIA MARIA GONDIM RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/052944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510435 | 20/10/2010 | 55.70 | 00018854915491 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE TCR/2007 CONFORME PROCESSO 2007/032884 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510436 | 20/10/2010 | 46.28 | 00093658630825 | MARIA RIVANETE SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR/2007, CONFORME PROCESSO 2007/032943 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0520336 | 20/10/2010 | 2520.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, REFERENTE AO EXERCICIO 2010 DE SETEMBRO A 31 DEZEMBRO 2010 (COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410393 | 20/10/2010 | 9600.00 | 03609783000101 | SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 024/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADO A EXECUÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL NAS ÁREAS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS COM RECHEIO E COBERTURA, APERFEIÇOAMENTO PARA CONFEITEIRO DE BOLOS ORNAMENTAIS E DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHONETE, COM CARGA HORÁRIA DE 320HORAS/AULA DESTINADO A 100 TREINANDOS. CONF. DOC,. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410392 | 20/10/2010 | 3480.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML PARA CONSUMO DO SINE-JP. ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090272009 | 0101588 | 20/10/2010 | 263900.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material de Consumo ( Sabão e Amaciantes ), destinados aos Creis e Escolas da Rede Municpal de Ensino de acordo com mo Lote 08, itens 8.1/8.2/8.3, Contrato 202/2010 da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 09027/2009 , Processo Administrativo nº 078917/2008 conforme a Ordem de Compra nº 203/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101589 | 20/10/2010 | 600.00 | 00002257120400 | LUCIANO JARDIM CARDOSO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Auxilio financeiro para que o mesmo possa levar a Aluna/Atleta Ana Gabriella Savina Ataíde Ferreira que irá representar o Estado da Paraíba no XXI Torneio Nacional de Ginástica Artística, conforme Memo denº. 080/2010 Processo Administrativo nº. 2010/083600 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101590 | 20/10/2010 | 445.70 | 00002257120400 | LUCIANO JARDIM CARDOSO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 05 ( cinco ) diárias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - Pb para a cidade de Goiania- GO participar do Torneio Nacional de Ginástica Artística, sendo o Técnico da aluna Gabriela Savina Ataíde, conforme a Proposta e Concessão de diárias nº 160/2010 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101591 | 20/10/2010 | 2400.00 | 00032460414404 | JOSINEIDE CLAUDIO DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante de Oficina Básica no Curso de Teatro para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 19/2010, Processo Administrativo 2010/104036 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101592 | 20/10/2010 | 2400.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante de Oficina Básica no Curso de Teatro para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 19/2010, Processo Administrativo 2010/104036 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101593 | 20/10/2010 | 2400.00 | 00004635612449 | GERALDO JORGE DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante de Oficina Básica no Curso de Teatro para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 19/2010, Processo Administrativo 2010/104036 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080480 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de materiais de consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080481 | 20/10/2010 | 1300.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de despesas com serviços pessoa jurídica para esta secretaria . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080482 | 20/10/2010 | 700.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento de despesas com pessoa fisica . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050284 | 20/10/2010 | 89.14 | 00013315366420 | GENE SOARES PEIXOTO | Para efetuar cargas processuais junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª. Região Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050285 | 20/10/2010 | 63.68 | 00015116204472 | EDVALDO CRUZ | Para conduzir o acessor jurídico para efetuar cargas processuais junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª. Região Recife -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010098 | 20/10/2010 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOA CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010099 | 20/10/2010 | 43944.88 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010109 | 20/10/2010 | 207612.58 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010110 | 20/10/2010 | 33732.53 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Ação Legislativa | ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CÂMARA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010087 | 20/10/2010 | 9422.91 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(5) DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010088 | 20/10/2010 | 0.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE SALÁRIO FAM´LIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010089 | 20/10/2010 | 1284137.30 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 20/10/2010 | 2857.40 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE DIÁRIAS- PESSOAL CIVILDA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010091 | 20/10/2010 | 24670.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010092 | 20/10/2010 | 47598.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010093 | 20/10/2010 | 148813.34 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS) DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010094 | 20/10/2010 | 61138.11 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010095 | 20/10/2010 | 211057.60 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010096 | 20/10/2010 | 81796.62 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - OUTROS INSTITUTOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010097 | 20/10/2010 | 4785.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010100 | 20/10/2010 | 0.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010101 | 20/10/2010 | 1274051.71 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010102 | 20/10/2010 | 39590.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 20/10/2010 | 4000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010104 | 20/10/2010 | 42713.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010105 | 20/10/2010 | 148813.34 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010106 | 20/10/2010 | 61138.11 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010107 | 20/10/2010 | 213987.60 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - OUTROS INSTITUTOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010108 | 20/10/2010 | 4235.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080479 | 20/10/2010 | 466.10 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de substituição da fonte de alimentação, reparo na placa lógica com substituição de componentes e manutenção preventiva na impressora Lexmark T430 que se encontra na Copac/Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110578 | 20/10/2010 | 4000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a Adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA , conforme Oficio nº 122/2010 da DAF anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110579 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para despesas de serviços destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio-SEINFRA, conforme Oficio nº 122/2010 da DAF anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0560075 | 20/10/2010 | 4000.00 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Material de Consumo, para fazer face as despesas imediatas da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes , conforme Oficio nº 423/2010 DG/ECARTES, Processo Administrativo nº 2010/098394 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0143097 | 20/10/2010 | 17507.67 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS - BAIRRO DE NOVAIS, TIMBO, GERVASIO MAIA, TAIPA E BELA VISTA, CONFORME CONTRATO DE Nº 05/2009 - SEPLAN E SEUS ADITAMENTOS DECORRENTE DALICITAÇÃO DE MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 09/2008 - LOTE I, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2008/115012 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0232139-59-27/2007/MDFS/CAIXA, PLANO DE TRABALHO Nº 0232139-59, PROCESSO Nº 2641.0232139-59/2007. | 01202010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0143098 | 20/10/2010 | 921.45 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS - BAIRRO DE NOVAIS, TIMBO, GERVASIO MAIA, TAIPA E BELA VISTA, CONFORME CONTRATO DE Nº 05/2009 - SEPLAN E SEUS ADITAMENTOS DECORRENTE DALICITAÇÃO DE MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 09/2008 - LOTE I, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2008/115012 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0232139-59-27/2007/MDFS/CAIXA, PLANO DE TRABALHO Nº 0232139-59, PROCESSO Nº 2641.0232139-59/2007. | 01202010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120448 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de Adiantamento para fazer face a eventuais despesas da SEMAM e do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120449 | 20/10/2010 | 780.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de Adiantamento para fazer face a eventuais despesas da SEMAM e do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040492010 | 0120450 | 20/10/2010 | 2971.10 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material eletrico destinado a manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra nº 302/2010 da Adesão a registro de preço 0049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120451 | 20/10/2010 | 2165.00 | 10249508000181 | ELISANGELA DA SILVA AUDIO E VIDEO | Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção dos radios de comunicação utilizado pela equipe da Guarda Municipal que prestam serviço no Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130486 | 20/10/2010 | 25824.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO RETROATIVO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SMS, CONF. OFÍCIO Nº 2097/2010/GS/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120444 | 20/10/2010 | 140.08 | 00038867737520 | Antonio Claudio da Conceicao de Almeida | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o Biologo da SEMAM se deslocar até a cidade de Recife - PE, para Selecionar e buscar aves para o Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120445 | 20/10/2010 | 89.14 | 00004471726463 | ROBERTO CETELLI DE FARIAS | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o Veterinario da BICA se deslocar até a cidade de Recife - PE, para Selecionar e buscar aves para o Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120446 | 20/10/2010 | 63.68 | 00056853688449 | WANDERLEY LUIZ DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o Motorista da se deslocar até a cidade de Recife - PE, para Selecionar e buscar aves para o Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120447 | 20/10/2010 | 63.68 | 00001071253409 | GUIBERTO LEITE CHAVES | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o Motorista da se deslocar até a cidade de Recife - PE, para Selecionar e buscar aves para o Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0143092 | 20/10/2010 | 18000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MOVEKL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 DE SETEMBRO A 31 DEZEMBRO/2010 (COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0143093 | 20/10/2010 | 21109.54 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SEDES DO TIPO DUCATO COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2006, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/06 - TERMO ADITIVO 04/2010, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 21/06, VALOR MENSAL R$ 5.148,91, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/08/2010 A 31/12/2010. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143094 | 20/10/2010 | 41.20 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Magno França da Silva mat. 60.119-5, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 20/10/2010 a cidade de Campina Grande- PB, recambiando o Adolescente Emerson Cabral de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143095 | 20/10/2010 | 18.73 | 00067422560444 | JOSEMBERG UCHOA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Josemberg Uchoa dos Santos mat. 46.966-1, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 20/10/2010 a cidade de Campina Grande- PB, recambiando o Adolescente Emerson Cabral de Lima, junto com o conselheiro Tutelar Magno França da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090376 | 20/10/2010 | 9527.31 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, DO TIPO CAMINHONETE S 10 - MARCA GM, DE UMA CABINE, 4X2, MOTOR NO MÍNIMO COM 2.200 CILINDRADAS, COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE2005, CONFORME CONTRATO Nº 082/06 - TERMO ADITIVO 04/10, CORRESPONDENTE AO ITEM Nº 03 DO PREGÃO Nº 21/06, VALOR MENSAL R$ 4.181,33, REFERENTE AO PERIODO DE 29/08/10 A 31/12/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080483 | 20/10/2010 | 5400.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, REFERENTE AO EXERCICIO DE SETEMBRO A 31 DEZEMBRO/2010 (COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO) . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143096 | 20/10/2010 | 200.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101599 | 21/10/2010 | 1009000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPLEMENTO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 100247/2010, FORNECIDO PELA ENERGISA S/A, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, EXERCICIO 2010, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS E DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130489 | 21/10/2010 | 800000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PELA ENERGISA, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, COMPLEMENTO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 130006/2010, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020355 | 21/10/2010 | 381.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020356 | 21/10/2010 | 8131.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030183 | 21/10/2010 | 47.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030184 | 21/10/2010 | 1012.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070448 | 21/10/2010 | 2022.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070451 | 21/10/2010 | 43053.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040310 | 21/10/2010 | 117.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040311 | 21/10/2010 | 2507.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050286 | 21/10/2010 | 105.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050287 | 21/10/2010 | 2254.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120454 | 21/10/2010 | 3000.00 | 00008649649866 | MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de serviços de Diagramação para produção de cartilhas de arborização urbana, cartilha de Licenciamento Ambiental, Folders da mata Atlantica e Revista de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120452 | 21/10/2010 | 2200.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um projetor destinado ao Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120455 | 21/10/2010 | 745.00 | 00079780032487 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de locação de Cama Elastica, Piscina de Bolinha, barraca de algodao doce. de pipoca, soverte e Palhaço, para comemoração do dia do filho do servidor Municipal na semana do servidor no Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110582 | 21/10/2010 | 139241.20 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de Alto do Céu, Castelo Branco, Miramar,13 de Maio,Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1183- C/C. 903665-3 | 01722010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110580 | 21/10/2010 | 1369.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Mem. 0113/2010 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 21/10/2010 | 314.94 | 06179157000102 | EDITORA JURIDICA DA BAHIA | Para pagamento de material permanente, para atender a demanda dessa unidade administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070449 | 21/10/2010 | 81.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070450 | 21/10/2010 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060515 | 21/10/2010 | 3300.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE, SENDO COQUETEL PARA 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PESSOAS, COM FORNECIMENTO: ÁGUA MINERAL, CAFÉ, SUCO, REFRIGERANTE, COXINHAS, RISOLES, CANAPÉS, PASTEIS, BOLO DE CHOCOLATE, BOLO INGLÊS; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 341/2010, DISPENSA Nº 4049/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101594 | 21/10/2010 | 2400.00 | 00004606719443 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DA CUNHA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante de Oficina Básica no Curso de Teatro para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 19/2010, Processo Administrativo 2010/104036 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092010 | 0101597 | 21/10/2010 | 8734.26 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de reforma de divisoria e manutenção do gabinete da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 091/2010 , Pregão Presencial nº 09009/2010, Processo 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 091/2010, Processo Administrativo nº 2010/094824 , conforme a Ordem de Compra de nº 202010 e documentação a anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400322 | 21/10/2010 | 673.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | Valor ref. aquisição de 38 garrafões de 20 lts (agua) a R$ 3,50 cada, 45 cxs copo agua mineral 200 ml c/ 48 un a R$ 12,00 cada, para atender necessidades da Setransp e de suas Coordenadorias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530298 | 21/10/2010 | 79.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530299 | 21/10/2010 | 1693.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520337 | 21/10/2010 | 89.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520338 | 21/10/2010 | 1905.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510439 | 21/10/2010 | 1700.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510440 | 21/10/2010 | 36196.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510437 | 21/10/2010 | 1496.72 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE ANA HORACIO GERALDO, NO TRECHO REC/BSB/REC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510438 | 21/10/2010 | 620.73 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DE MENEZES, NO TRECHO JPA/RIO/JPA, PARA PARA PARTICIPAR NO CURSO INTEGRADO DE EXUCUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA NO SETOR PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480348 | 21/10/2010 | 55000.00 | 61024352000171 | BANCO INDUSVAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 02082010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400321 | 21/10/2010 | 155.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400323 | 21/10/2010 | 3306.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410394 | 21/10/2010 | 131.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410395 | 21/10/2010 | 2792.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480346 | 21/10/2010 | 110.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480347 | 21/10/2010 | 2349.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420261 | 21/10/2010 | 104.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420262 | 21/10/2010 | 2216.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200474 | 21/10/2010 | 162.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200475 | 21/10/2010 | 3451.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180845 | 21/10/2010 | 91.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180846 | 21/10/2010 | 1939.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170286 | 21/10/2010 | 475.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170287 | 21/10/2010 | 10119.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143099 | 21/10/2010 | 507.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143100 | 21/10/2010 | 10804.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130487 | 21/10/2010 | 4733.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130488 | 21/10/2010 | 100753.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120453 | 21/10/2010 | 173.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120456 | 21/10/2010 | 3693.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110581 | 21/10/2010 | 601.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110583 | 21/10/2010 | 12806.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090377 | 21/10/2010 | 413.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090378 | 21/10/2010 | 8803.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060514 | 21/10/2010 | 548.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060516 | 21/10/2010 | 11681.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080484 | 21/10/2010 | 435.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080485 | 21/10/2010 | 9270.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101595 | 21/10/2010 | 6054.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARC. DE RETENÇÃO PASEP EM C/ C B.B. (9988-0) CONF. DAF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101596 | 21/10/2010 | 2112.00 | 01304388000187 | CENTRO DE ED.CRIANCA FELIZ (KATIA C.C) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, REFERENTE AO PAGTº PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101598 | 21/10/2010 | 128872.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101600 | 22/10/2010 | 122.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101601 | 22/10/2010 | 2325.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480349 | 22/10/2010 | 135000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510441 | 22/10/2010 | 715.05 | 00058124667420 | FREDERICO GADELHA MALTA DE MOURA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO O PROCESSO 2009/080137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510442 | 22/10/2010 | 145.91 | 04698760000175 | SALOG SERVIÇOS AUXILIARES DE LOGÍSTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS,CONFORME O PROCESSO Nº 2003/019195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510443 | 22/10/2010 | 70.90 | 00091051509491 | LUCIANA ANDREA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2006/069806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510444 | 22/10/2010 | 169.84 | 00021994587415 | IVANI BENEVIDES FELIZARDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2008/003491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0480350 | 22/10/2010 | 1551.28 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE EMILIA CORREIA LIMA COM OS SEGUINTES TRECHOS: JPA - BSB - JPA, CONFORME FT 00014540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060524 | 22/10/2010 | 586.80 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO MAT. Nº 18.847-6, CONFORME PROCESSO Nº 79393/2010, PARECER DA ASJUR/SEAD Nº 1924/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040182010 | 0060525 | 22/10/2010 | 350.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, IMPRESSÃO DE 1000 (MIL) CERTIFICADOS PARA OS CURSOS, EM OFFSET 240G, TAMANHO A4, 3/0 CORES; CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 343/2010, PREGAO Nº 4018/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0060517 | 22/10/2010 | 8877.81 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DE 23 DE JULHO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, COM COMPLEMENTO AO EMPENHO 60045/2010, CONFORME CONTRATO 89/2008 , ADITIVO Nº 02/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080488 | 22/10/2010 | 380.00 | 68707868000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA - SBAU | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a inscrição da servidora Heignne Shyren Medeiros Jardim no XIV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, a ser realizado no Fundaparque - Bento Gonçalves-RS no periodo de 28/11 à 02/12/2010. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E | ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 090292009 | 0080489 | 22/10/2010 | 42164.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários materiais de informática para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 342/2010, Registro de Preço nº 04/2010 Sedec e Pregão nº 029/2009 - Sedec. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080486 | 22/10/2010 | 4191.00 | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUÇOES E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de reforma e pintura do Gabinete da Secretária do Planejamento, salas da Secretária e Gabinete do Secretário Adjunto, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0080487 | 22/10/2010 | 4879.60 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens áereas, conforme Contrato nº 108/2008 e Pregão nº 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0090379 | 22/10/2010 | 31900.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor refere-se a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão nº 04021/2010, Ordem de Compra nº 311/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130490 | 22/10/2010 | 376.20 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIOS DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICA - DEF 2009/2010, CONF. MEMO Nº 167/2010, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120457 | 22/10/2010 | 1874.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a serviços de desmontagem e montagem de divisorias da Secretaria de meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 040112010 | 0143102 | 22/10/2010 | 5354.20 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo, atendendo necessidade de contrapartida ao contrato de repasse nº 230.411-27/2007/MDS, conforme Ofício nº 0145/2010 - COPEL, atendendo solicitação contida no oficio nº 1650/2009 , constante no processo nº 2009/0093593 e licitação de modalidade convite 04011/2010 e ordem de Compra nº 0248/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143103 | 22/10/2010 | 63.86 | 00007793314433 | SEVERINO ALTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143104 | 22/10/2010 | 63.97 | 00076587479472 | REGINALDO RAIMUNDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143105 | 22/10/2010 | 63.98 | 00004481819405 | LEANDRO DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110584 | 22/10/2010 | 675.72 | 00013284800468 | WILSON NEVES DE MEDEIROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALARIO NO VALOR BRUTO DE R$ 467,40; E 3/12 (TRES DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS NO VALOR BRUTO DE R$ 208,32, CONFORME PARECER ASJUR-SEAD Nº 1745/2010, PROCESSO Nº 70479/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 22/10/2010 | 335088.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060519 | 22/10/2010 | 164735.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060520 | 22/10/2010 | 146689.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060521 | 22/10/2010 | 16243.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060522 | 22/10/2010 | 9570.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060523 | 22/10/2010 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520339 | 22/10/2010 | 100.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS E VIRTUDE DO EVENTO LANÇAMENTO TRANSITIONS TOWS JOÃO PESSOA E MOVIMENTO 350, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040332010 | 0143106 | 22/10/2010 | 33800.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A SEDES. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/076165 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 021/2010 E ADESÃO A ARP Nº 33/2010 -SEDEC E CONTRATO DE Nº 103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040332010 | 0143107 | 22/10/2010 | 24800.00 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES A SEDES. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/076165 - SEDES, REFERENTE AO PREGÃO Nº 021/2010 E ADESÃO A ARP Nº 33/2010 -SEDEC E CONTRATO DE Nº 103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143101 | 22/10/2010 | 2720.40 | 00513300000174 | XEPINHATECIDOS - O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo tecidos diversos para atender as necessidades do projeto de Urbanização, Regularização e Integração, com recursos de contrapartida ao contrato de repasse de nº 0192838-54 - Projeto Alto do Céu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143108 | 26/10/2010 | 200.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143109 | 26/10/2010 | 200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143110 | 26/10/2010 | 200.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143111 | 26/10/2010 | 200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143112 | 26/10/2010 | 200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143113 | 26/10/2010 | 200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143114 | 26/10/2010 | 200.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143115 | 26/10/2010 | 200.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143116 | 26/10/2010 | 200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143117 | 26/10/2010 | 200.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143118 | 26/10/2010 | 200.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143119 | 26/10/2010 | 200.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143120 | 26/10/2010 | 200.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143121 | 26/10/2010 | 200.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143122 | 26/10/2010 | 200.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143123 | 26/10/2010 | 200.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143124 | 26/10/2010 | 200.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143125 | 26/10/2010 | 200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143126 | 26/10/2010 | 200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143127 | 26/10/2010 | 200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143128 | 26/10/2010 | 200.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143129 | 26/10/2010 | 150.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143130 | 26/10/2010 | 150.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143131 | 26/10/2010 | 150.00 | 00073387800487 | ALBANEIDE BESERRA VALERIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143132 | 26/10/2010 | 150.00 | 00009072325400 | ALEXANDRO CRISPIM DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143133 | 26/10/2010 | 150.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143134 | 26/10/2010 | 150.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143135 | 26/10/2010 | 150.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143136 | 26/10/2010 | 150.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143137 | 26/10/2010 | 150.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143138 | 26/10/2010 | 150.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143139 | 26/10/2010 | 150.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143140 | 26/10/2010 | 150.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143141 | 26/10/2010 | 150.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143142 | 26/10/2010 | 150.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143143 | 26/10/2010 | 150.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143144 | 26/10/2010 | 150.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143145 | 26/10/2010 | 150.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143146 | 26/10/2010 | 150.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143147 | 26/10/2010 | 150.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143148 | 26/10/2010 | 150.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143149 | 26/10/2010 | 150.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143150 | 26/10/2010 | 150.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143151 | 26/10/2010 | 150.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143152 | 26/10/2010 | 150.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143153 | 26/10/2010 | 150.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143154 | 26/10/2010 | 150.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143155 | 26/10/2010 | 150.00 | 00003359636414 | CARMEM LUCIA ILVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143156 | 26/10/2010 | 150.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143157 | 26/10/2010 | 150.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143158 | 26/10/2010 | 150.00 | 00096574461472 | CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143159 | 26/10/2010 | 150.00 | 00006915243437 | CHRISTOPHER ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143160 | 26/10/2010 | 150.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143161 | 26/10/2010 | 150.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143162 | 26/10/2010 | 150.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143163 | 26/10/2010 | 150.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143164 | 26/10/2010 | 150.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143165 | 26/10/2010 | 150.00 | 00084095423404 | EDILENE JOSE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143167 | 26/10/2010 | 150.00 | 00006620920403 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143168 | 26/10/2010 | 150.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143169 | 26/10/2010 | 150.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143170 | 26/10/2010 | 150.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143171 | 26/10/2010 | 150.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143172 | 26/10/2010 | 150.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143173 | 26/10/2010 | 150.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143174 | 26/10/2010 | 150.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143175 | 26/10/2010 | 150.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143176 | 26/10/2010 | 150.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143177 | 26/10/2010 | 150.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143178 | 26/10/2010 | 150.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143179 | 26/10/2010 | 150.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143180 | 26/10/2010 | 150.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143181 | 26/10/2010 | 150.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143182 | 26/10/2010 | 150.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143183 | 26/10/2010 | 150.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143184 | 26/10/2010 | 150.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143185 | 26/10/2010 | 150.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143186 | 26/10/2010 | 150.00 | 00005343845444 | GIRLENE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143187 | 26/10/2010 | 150.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143188 | 26/10/2010 | 150.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143189 | 26/10/2010 | 150.00 | 00003147438473 | GRASILENE PORFIRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143190 | 26/10/2010 | 150.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143191 | 26/10/2010 | 150.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143192 | 26/10/2010 | 150.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143193 | 26/10/2010 | 150.00 | 00096572159434 | IRENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143194 | 26/10/2010 | 150.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143195 | 26/10/2010 | 150.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143196 | 26/10/2010 | 150.00 | 00097926086487 | JADNA FREITAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143197 | 26/10/2010 | 150.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143198 | 26/10/2010 | 150.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143199 | 26/10/2010 | 150.00 | 00003326735456 | JANE RIBEIRO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143200 | 26/10/2010 | 150.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143201 | 26/10/2010 | 150.00 | 00001570453403 | JANETE DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143202 | 26/10/2010 | 150.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143203 | 26/10/2010 | 150.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143204 | 26/10/2010 | 150.00 | 00055240348472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143205 | 26/10/2010 | 150.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143206 | 26/10/2010 | 150.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143207 | 26/10/2010 | 150.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0143166 | 26/10/2010 | 32000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) DA SEDES, CONFORME AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2009/091039 E 2009/102249 - PREGÃO 02/09 , ATA SRP Nº 02/2009/SEAD, ITEM 01 E CONTRATO DE Nº 089/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130491 | 26/10/2010 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diáras para Cidade de Recife-PE, conforme Memo. nº 149/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 124/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 124/2010 anexo ao processo nº28487/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070452 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070453 | 26/10/2010 | 3000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070454 | 26/10/2010 | 4000.00 | 00004611216462 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 26/10/2010 | 102639.95 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042010 | 0101602 | 26/10/2010 | 474.60 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( farinha de trigo, lactea, arroz, feijão, doce. milho de mangunza ) destinados aos CREIS pertencentes a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 070/2010, Itens de nº 05, 15, 19, 20, 22, 29 ) da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090042010, conforme a Ordem de Compra nº 072/2010, Memorando nº 143/SAE/SEDEC, Processo Administrativo nº 2009/106993, e documentação anexa. Recurso do PNAE / E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042010 | 0101603 | 26/10/2010 | 153.60 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Generos Alimenticios ( Biscoitos, Extrato de Tomate ), de acordo com os Itens de nº 08, 09 e 23 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2010, Contrato de nº 069/2010 destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 069/2010, Processo Administrativo nº 2009/106993 conforme documentação anexa. Recurso do PNAE / Escolas Conveniadas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042010 | 0101604 | 26/10/2010 | 1148.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( Achocolatado, Amido de milho, sardinha, Margarina, Rapadura ) destinados aos CREIS pertencentes a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 072/2010, Itens de nº 01, 17, 26, 28, 32 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090042010, conforme a Ordem de Compra nº 075/2010, Memorando nº 143/SAE/SEDEC, Processo Administrativo nº 2009/106993, e documentação anexa. Recurso do PNAE / escolas Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042010 | 0101605 | 26/10/2010 | 249.80 | 08811226000184 | SÃO BRAZ S/A | Valor empenhado referente aquisição de Generos Alimenticios ( Café e Fubá de Milho), de acordo com os Itens 03 e 06 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2010, Contrato de nº 067/2010 destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 067/2010, Processo Administrativo nº 2009/106993 conforme documentação anexa. Recurso do PNAE / Escolas Conveniadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042010 | 0101606 | 26/10/2010 | 203.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Generos Alimenticios ( Temperos, macarrão e Soja), de acordo com os Itens 10, 12, 13, 21 e 31 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09004/2010, Contrato de nº 071/2010 destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 074/2010, Processo Administrativo nº 2009/106993 conforme documentação anexa. Recurso do PNAER / Escola Conveniada | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042010 | 0101607 | 26/10/2010 | 2029.60 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, pereciveis e não pereciveis ( Leite, farinha de Aveia, Canela, Açucar, Oleo, Vinagre,Milho de Pipoca, ) destinados aos CREIS pertencentes a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 064/2010, Itens de nº 02, 04, 11, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 33, 34 ) da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090042010, conforme a Ordem de Compra nº 071/2010, Memorando nº 143/SAE/SEDEC, Processo Administrativo nº 2009/106993, e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | TEMPO DE APRENDER | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0101608 | 26/10/2010 | 53755.08 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de 04 ( quatro ) Postos de Vigilância armada 24 horas, destinados a Biblioteca Publica Municipal conforme Lote 02 Contrato de nº 189/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 2009/080159, Ordem de Compra nº. 152/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101609 | 27/10/2010 | 179060.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020357 | 27/10/2010 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 27/10/2010 | 630.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 27/10/2010 | 351747.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020360 | 27/10/2010 | 46983.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050289 | 27/10/2010 | 11220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050290 | 27/10/2010 | 95765.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050291 | 27/10/2010 | 10440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180879 | 27/10/2010 | 5400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180880 | 27/10/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180881 | 27/10/2010 | 51667.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180882 | 27/10/2010 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 27/10/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040313 | 27/10/2010 | 219.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040314 | 27/10/2010 | 91547.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040315 | 27/10/2010 | 17570.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080490 | 27/10/2010 | 9881.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080491 | 27/10/2010 | 249.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080492 | 27/10/2010 | 406708.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080493 | 27/10/2010 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080494 | 27/10/2010 | 120412.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060527 | 27/10/2010 | 2840.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060528 | 27/10/2010 | 654.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060529 | 27/10/2010 | 367763.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060530 | 27/10/2010 | 59344.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070455 | 27/10/2010 | 115.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070456 | 27/10/2010 | 200575.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070457 | 27/10/2010 | 26670.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130492 | 27/10/2010 | 7182.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130493 | 27/10/2010 | 3654115.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130494 | 27/10/2010 | 351566.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130495 | 27/10/2010 | 2304422.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120458 | 27/10/2010 | 3900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120459 | 27/10/2010 | 204.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120460 | 27/10/2010 | 108604.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120461 | 27/10/2010 | 57404.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090380 | 27/10/2010 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090381 | 27/10/2010 | 742.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090382 | 27/10/2010 | 258169.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090383 | 27/10/2010 | 143639.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101610 | 27/10/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101611 | 27/10/2010 | 119694.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101612 | 27/10/2010 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101613 | 27/10/2010 | 2944.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101614 | 27/10/2010 | 1912550.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101615 | 27/10/2010 | 1204577.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101616 | 27/10/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101617 | 27/10/2010 | 2504034.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101619 | 27/10/2010 | 1880298.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101622 | 27/10/2010 | 1149281.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110586 | 27/10/2010 | 10380.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110587 | 27/10/2010 | 224.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110588 | 27/10/2010 | 467020.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110589 | 27/10/2010 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110590 | 27/10/2010 | 63.68 | 00000898819407 | RICARDO MEDEIROS PEREIRA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diária de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a Equiterra Equipamentos Ltda, para verificar acionamento da bomba de pressão do Cam. de Lavagem à Jato de placa MMY- 8974, prefixo CLJ-01, pertencente a esta edilidade, CONTA BANCARIA-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110591 | 27/10/2010 | 119898.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110585 | 27/10/2010 | 211924.26 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva- Bessa, conforme CP 03/2006/SEPLAN( Reajustamento das medições 19,20 e 21) CONTA BANCARIA B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560076 | 27/10/2010 | 1667.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560077 | 27/10/2010 | 6832.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143214 | 27/10/2010 | 53040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520340 | 27/10/2010 | 5400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520341 | 27/10/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520342 | 27/10/2010 | 69580.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520343 | 27/10/2010 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0520344 | 27/10/2010 | 789.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000159/2010 DO PREGÃO Nº 04009/2010 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143211 | 27/10/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143212 | 27/10/2010 | 188.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143213 | 27/10/2010 | 214329.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143215 | 27/10/2010 | 313413.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040132010 | 0060526 | 27/10/2010 | 7800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS IMPRESSORAS) PELO PERIODO DE OUTUBRO/2010 A DEZEMBRO/2010. COM PARCELA MENSAL NO VALOR DE $ 2.600,00. CONFORME CONTRATO Nº 098/10 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060531 | 27/10/2010 | 41937.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080495 | 27/10/2010 | 58331.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070458 | 27/10/2010 | 27732.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050292 | 27/10/2010 | 3730.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020361 | 27/10/2010 | 39069.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040316 | 27/10/2010 | 7357.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110592 | 27/10/2010 | 77281.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120462 | 27/10/2010 | 10931.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090384 | 27/10/2010 | 35657.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101620 | 27/10/2010 | 349400.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101621 | 27/10/2010 | 765208.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070459 | 27/10/2010 | 3074.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS PROCESSOS RESPONDIDOS DA COMPETÊNCIA 12/2009, CONFORME REQ. Nº 020/2010 SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130496 | 27/10/2010 | 493454.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170291 | 27/10/2010 | 92991.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143208 | 27/10/2010 | 1859.35 | 00030839793472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA GUEDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE IMOVEL SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO COZINHA COMUNITÁRIA, DE AGOSTO/2010 À DEZEMBRO/2010, COM VALOR MENSAL DE R$371,87 CONFORME CONTRATO Nº 31/2008, ADITIVO Nº 03/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143209 | 27/10/2010 | 1271.04 | 00027761592420 | TEREZA CABRAL DE ARAUJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SUL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 44/2008, ADITIVO Nº 04/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143210 | 27/10/2010 | 1271.04 | 00027761592420 | TEREZA CABRAL DE ARAUJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 NO VALOR DE R$ 1.271,04 SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 44/2008, ADITIVO Nº 4/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143264 | 27/10/2010 | 16080.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410400 | 27/10/2010 | 2034.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400326 | 27/10/2010 | 2498.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180883 | 27/10/2010 | 3942.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200478 | 27/10/2010 | 3631.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143216 | 27/10/2010 | 150.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143217 | 27/10/2010 | 150.00 | 00003853254446 | JOSE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143218 | 27/10/2010 | 150.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143219 | 27/10/2010 | 150.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143220 | 27/10/2010 | 150.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143221 | 27/10/2010 | 150.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143222 | 27/10/2010 | 150.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143223 | 27/10/2010 | 150.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143224 | 27/10/2010 | 150.00 | 00004268459430 | JUCÉLIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143225 | 27/10/2010 | 150.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143226 | 27/10/2010 | 150.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143227 | 27/10/2010 | 150.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143228 | 27/10/2010 | 150.00 | 00008874683499 | KATHIANA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143229 | 27/10/2010 | 150.00 | 00008883678486 | LILIA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143230 | 27/10/2010 | 150.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143231 | 27/10/2010 | 150.00 | 00009629390485 | LILIÉLITA DA SILVA AVELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143232 | 27/10/2010 | 150.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143233 | 27/10/2010 | 150.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143234 | 27/10/2010 | 150.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143235 | 27/10/2010 | 150.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143236 | 27/10/2010 | 150.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143237 | 27/10/2010 | 150.00 | 00002847618775 | LUCIENE PEIXOTO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143238 | 27/10/2010 | 150.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143239 | 27/10/2010 | 150.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143240 | 27/10/2010 | 150.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143241 | 27/10/2010 | 150.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143242 | 27/10/2010 | 150.00 | 00025226223404 | LUZIA PETRONILA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143243 | 27/10/2010 | 150.00 | 00083984275404 | MAGEANE VALERIANO MUNIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143244 | 27/10/2010 | 150.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143245 | 27/10/2010 | 150.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143246 | 27/10/2010 | 150.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143247 | 27/10/2010 | 150.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143248 | 27/10/2010 | 150.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143249 | 27/10/2010 | 150.00 | 00032360037404 | MARIA ANDRADE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143250 | 27/10/2010 | 150.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143251 | 27/10/2010 | 150.00 | 00039623424434 | MARIA AURELIANA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143252 | 27/10/2010 | 150.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143253 | 27/10/2010 | 150.00 | 00052654192415 | MARIA CELESTE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143254 | 27/10/2010 | 150.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143255 | 27/10/2010 | 150.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143256 | 27/10/2010 | 150.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143257 | 27/10/2010 | 150.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143258 | 27/10/2010 | 150.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143259 | 27/10/2010 | 150.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143260 | 27/10/2010 | 150.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143261 | 27/10/2010 | 150.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143262 | 27/10/2010 | 150.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143263 | 27/10/2010 | 150.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480351 | 27/10/2010 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480352 | 27/10/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480353 | 27/10/2010 | 63443.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480354 | 27/10/2010 | 19270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420263 | 27/10/2010 | 95.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420264 | 27/10/2010 | 79777.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420265 | 27/10/2010 | 6900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400324 | 27/10/2010 | 95072.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400325 | 27/10/2010 | 34360.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520345 | 27/10/2010 | 6398.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410396 | 27/10/2010 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410398 | 27/10/2010 | 58276.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410399 | 27/10/2010 | 26070.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410397 | 27/10/2010 | 7700.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INSUMOS DO ESTADO DO RECIFE/PE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA UTILIZAÇÃO DO PROJETO CINTURÃO VERDE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480355 | 27/10/2010 | 565.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510450 | 27/10/2010 | 274103.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420266 | 27/10/2010 | 4435.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170288 | 27/10/2010 | 287.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170289 | 27/10/2010 | 534778.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170290 | 27/10/2010 | 22880.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510445 | 27/10/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510446 | 27/10/2010 | 1331473.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510447 | 27/10/2010 | 37700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510448 | 27/10/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510449 | 27/10/2010 | 1140.55 | 00037965050404 | PEDRO INACIO DE LIMA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2009/110932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200476 | 27/10/2010 | 69834.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200477 | 27/10/2010 | 42431.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530301 | 27/10/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530302 | 27/10/2010 | 24752.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530303 | 27/10/2010 | 43501.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530300 | 27/10/2010 | 1000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO GERAL NO ESPAÇO INTERNO DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101618 | 27/10/2010 | 0.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101627 | 28/10/2010 | 207.25 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO REC. CRED. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101628 | 28/10/2010 | 1471.32 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101629 | 28/10/2010 | 10509.41 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101630 | 28/10/2010 | 2452.20 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101631 | 28/10/2010 | 873.74 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINSTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101632 | 28/10/2010 | 10.58 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO RES. CRED. JUN/JUL/AGO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF. AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101635 | 28/10/2010 | 115417.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101640 | 28/10/2010 | 395294.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101641 | 28/10/2010 | 2681.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101642 | 28/10/2010 | 16577.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080496 | 28/10/2010 | 6877.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080497 | 28/10/2010 | 23555.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080498 | 28/10/2010 | 192.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080499 | 28/10/2010 | 1192.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060532 | 28/10/2010 | 4688.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060534 | 28/10/2010 | 16059.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060535 | 28/10/2010 | 243.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060536 | 28/10/2010 | 1502.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090385 | 28/10/2010 | 4816.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090386 | 28/10/2010 | 16494.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090387 | 28/10/2010 | 183.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090388 | 28/10/2010 | 1132.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110593 | 28/10/2010 | 8306.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110594 | 28/10/2010 | 28448.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110595 | 28/10/2010 | 266.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110596 | 28/10/2010 | 1647.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120463 | 28/10/2010 | 1975.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120464 | 28/10/2010 | 6765.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120465 | 28/10/2010 | 76.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120466 | 28/10/2010 | 475.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130497 | 28/10/2010 | 82571.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130498 | 28/10/2010 | 2096.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130499 | 28/10/2010 | 12960.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130500 | 28/10/2010 | 62501.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143313 | 28/10/2010 | 7581.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143316 | 28/10/2010 | 25964.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143317 | 28/10/2010 | 224.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143318 | 28/10/2010 | 1389.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170292 | 28/10/2010 | 7496.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170293 | 28/10/2010 | 25675.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170294 | 28/10/2010 | 210.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170295 | 28/10/2010 | 1301.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180885 | 28/10/2010 | 742.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180886 | 28/10/2010 | 2542.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180887 | 28/10/2010 | 40.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180890 | 28/10/2010 | 249.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200479 | 28/10/2010 | 1561.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200480 | 28/10/2010 | 5346.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200481 | 28/10/2010 | 71.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200482 | 28/10/2010 | 443.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420267 | 28/10/2010 | 1118.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420268 | 28/10/2010 | 3831.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420269 | 28/10/2010 | 46.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420270 | 28/10/2010 | 285.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480356 | 28/10/2010 | 1062.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480357 | 28/10/2010 | 3640.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480358 | 28/10/2010 | 48.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480359 | 28/10/2010 | 302.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410401 | 28/10/2010 | 1311.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410402 | 28/10/2010 | 4490.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410403 | 28/10/2010 | 58.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410404 | 28/10/2010 | 359.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400327 | 28/10/2010 | 1538.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400329 | 28/10/2010 | 5268.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400330 | 28/10/2010 | 68.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400331 | 28/10/2010 | 425.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580001 | 28/10/2010 | 1300.00 | 00023897406420 | MÁRCIA VALÉRIA COÊLHO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com coffee break na realização do evento: MOSTRA DE ARTESANATO - PROJETO RAÍZES DA ARTE, que ocorrerá na Fundação Casa José Américo, no dia 28/10/2010 às 16:00hs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480360 | 28/10/2010 | 100791.26 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 7ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510453 | 28/10/2010 | 1209.70 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACELARAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PNAFM-1, NO PERIODO DE 16/11/2010 A 19/11/2010, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510455 | 28/10/2010 | 1209.70 | 00066045924487 | EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACELERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PNAFM-1, NO PERIODO DE 16/11/2010 A 19/11/2010, NA CIDADE DE BRASILIA -DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530304 | 28/10/2010 | 765.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530305 | 28/10/2010 | 2622.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530306 | 28/10/2010 | 35.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530307 | 28/10/2010 | 217.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510451 | 28/10/2010 | 16371.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510452 | 28/10/2010 | 56069.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510454 | 28/10/2010 | 753.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510456 | 28/10/2010 | 4656.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520346 | 28/10/2010 | 1001.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520347 | 28/10/2010 | 3429.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520348 | 28/10/2010 | 39.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520349 | 28/10/2010 | 245.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090072010 | 0400328 | 28/10/2010 | 4800.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 50 (cinquenta) horas de Carro de Som Mini-trio a R$ 48,00 p/hora e 60 (sessenta) horas de Carro de Som Medio a R$ 40,00 para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico no Ciclo para o ano de 2010, de acordo comAdesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2010, Pregão Presencial nº 007/2010 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143265 | 28/10/2010 | 150.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143266 | 28/10/2010 | 150.00 | 00092803270463 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143267 | 28/10/2010 | 150.00 | 00002206815460 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143268 | 28/10/2010 | 150.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143269 | 28/10/2010 | 150.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143270 | 28/10/2010 | 150.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143271 | 28/10/2010 | 150.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143272 | 28/10/2010 | 150.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143273 | 28/10/2010 | 150.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143274 | 28/10/2010 | 150.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143275 | 28/10/2010 | 150.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143276 | 28/10/2010 | 150.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143277 | 28/10/2010 | 150.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143278 | 28/10/2010 | 150.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143279 | 28/10/2010 | 150.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143280 | 28/10/2010 | 150.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143281 | 28/10/2010 | 150.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143282 | 28/10/2010 | 150.00 | 00008070336420 | MARIA JOSE DA CUNHA ELEUTÉRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143283 | 28/10/2010 | 150.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143284 | 28/10/2010 | 150.00 | 00002305639457 | MARIA JOSE ALVES CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143285 | 28/10/2010 | 150.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143286 | 28/10/2010 | 150.00 | 00003466538432 | MARIA JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143287 | 28/10/2010 | 150.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143288 | 28/10/2010 | 150.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143289 | 28/10/2010 | 150.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143290 | 28/10/2010 | 150.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143291 | 28/10/2010 | 150.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143292 | 28/10/2010 | 150.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143293 | 28/10/2010 | 150.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143294 | 28/10/2010 | 150.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143295 | 28/10/2010 | 150.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143296 | 28/10/2010 | 150.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143297 | 28/10/2010 | 150.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143298 | 28/10/2010 | 150.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143299 | 28/10/2010 | 150.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143300 | 28/10/2010 | 150.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143301 | 28/10/2010 | 150.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143302 | 28/10/2010 | 150.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143303 | 28/10/2010 | 150.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143304 | 28/10/2010 | 150.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143305 | 28/10/2010 | 150.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143306 | 28/10/2010 | 150.00 | 00002339840465 | NAZIDIR FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143307 | 28/10/2010 | 150.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143308 | 28/10/2010 | 150.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143309 | 28/10/2010 | 150.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143310 | 28/10/2010 | 150.00 | 00075991330468 | ODETE PATRICIO ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143311 | 28/10/2010 | 150.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143312 | 28/10/2010 | 150.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101634 | 28/10/2010 | 1908.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de 12 ( doze ) Tatame correspondente a Contrapartida, destinado ao Programa Segundo Tempo de acordo com o memo de nº 11, processo nº 2010/097706, conforme a Ordem de Compra nº 0045/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030185 | 28/10/2010 | 256.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030186 | 28/10/2010 | 878.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030187 | 28/10/2010 | 21.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030188 | 28/10/2010 | 130.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 28/10/2010 | 4053.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020363 | 28/10/2010 | 13881.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020364 | 28/10/2010 | 169.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020365 | 28/10/2010 | 1045.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070460 | 28/10/2010 | 6036.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070461 | 28/10/2010 | 20676.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070462 | 28/10/2010 | 895.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070463 | 28/10/2010 | 5538.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050293 | 28/10/2010 | 1177.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050294 | 28/10/2010 | 4031.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050295 | 28/10/2010 | 46.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 28/10/2010 | 289.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040317 | 28/10/2010 | 1494.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF. OF. 44/2010. VENCIMENTO 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040318 | 28/10/2010 | 5117.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040319 | 28/10/2010 | 52.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040320 | 28/10/2010 | 322.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560078 | 28/10/2010 | 31.84 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Natal-RN para transladar a a Curadora de Exposições de acordo com a proposta e concessão de diarias nº 164/2010, processo administrativo nº 2010/089422 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560079 | 28/10/2010 | 120.97 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 1/2 (meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de natal - RN para acompanhar o Chefe da Secretaria Pessoal da Estação Ciencia, de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 166/2010, Processo Administrativo nº 2010/089422 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110597 | 28/10/2010 | 169138.73 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem de Agua Pluvial, em diversos bairros de Oitizeiro,Costa e Silva e Grotão, conforme CP 07/2009 da SEINFRA,apresentado pelo LOTE 07 CONTA BANCARIA - B. BRASIL -A G. 4571-3 C/C. 7980-4 | 01692010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 101142009 | 0060533 | 28/10/2010 | 4580.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO NUCAF/SEAD, SENDO DOIS MICROCOMPUTADORES COMPLETOS MARCA HP DC6050, TECLADO, MOUSE, MONITOR LCD 18,5", DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 347/2010, PREGÃO Nº0114/2009 - SESAU, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101623 | 28/10/2010 | 78800.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Outubro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, co | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101624 | 28/10/2010 | 249960.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Outubro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, co | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101625 | 28/10/2010 | 180640.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO - 2010 correspondente ao Mês de Outubro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais, conforme Ofício n | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101626 | 28/10/2010 | 57180.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO - 2010 correspondente ao Mês de Outubro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais, conforme Ofício n | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101633 | 28/10/2010 | 7105.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 1.400 ( mil e quatrocentos ) Garrafões de 20 litros e 250 ( duzentos e cinquenta )Caixas de Copos de Agua Mineral não gasosa, ph destinado as atividades da SEDEC de acordo com o Lote de nº 02 do Contrato de nº 196/2010, Ata Registro de Preço nº 51/2009 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2009, Processo nº 2009/082042, conforme a Ordem de compra de nº 180/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101636 | 28/10/2010 | 1290.00 | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA MARTINS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na elaboração da avaliação do projeto escola nota dez, conforme a solicitação de autorização de empenho/sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101637 | 28/10/2010 | 1290.00 | 00006262198415 | MARIA DO SOCORRO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na elaboração da avaliação do projeto Escola Nota Dez conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101638 | 28/10/2010 | 1290.00 | 00039627217468 | VALMIR DE ALMEIDA MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na elaboração da avaliação do projeto Escola Nota Dez conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090482010 | 0101639 | 28/10/2010 | 49710.68 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de Medalhas e Trofeus para premiações dos Aunos participantes dos Jogos Escolares da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote de nº 01 Itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Contrato nº 207/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09048/2010, Processo administrativo nº 2010/075516, conforme a Ordem de Compra de nº 208/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101643 | 29/10/2010 | 260.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/106691 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101644 | 29/10/2010 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/106691 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101645 | 29/10/2010 | 260.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/106691 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101646 | 29/10/2010 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/106691 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101647 | 29/10/2010 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/106691 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101648 | 29/10/2010 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/106691 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101649 | 29/10/2010 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/106691 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101650 | 29/10/2010 | 260.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/106691 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101651 | 29/10/2010 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/106691 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101652 | 29/10/2010 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/106691 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080502 | 29/10/2010 | 17710.00 | 00023780550482 | SEVERINA FIDELIS RODRIGUES | Pagamento referente a Indenização de Benfeitorias nos termos do Processo Administrativo nº 2010/103.333, cuja área está envolvida no projeto de melhoramento e infra-estrutura viária na Avenida João Cyrilo da Silva, um dos acessos ao Parque do Cabo Brancoe Estação Ciência. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0040322 | 29/10/2010 | 518.70 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 91 (noventa e uma) quentinhas, para almoço dos servidores desta Secretaria que trabalham dois expedientes, ao longo do mês de Outubro/2010, de acordo Contrato nº 078/2010 através de sistema de registro de preços, referente ao Pregão Presencial 0058/2010, oriundo do Ofício nº 018/2010/GAB.SEC/SEGAP, de acordo com processo nº 2010/003448/SEGAP e processo nº 2010/039104/SEAD, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050298 | 29/10/2010 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para cumprimento do depósito judicial em ação de consignação proc. nº. 200.2010.002.473-2 em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020367 | 29/10/2010 | 234.40 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020368 | 29/10/2010 | 10927.76 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com as faturas de nº: FT00014502, FT00000014525, FT00014526 e FT00014535. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 040472010 | 0020369 | 29/10/2010 | 24375.00 | 11574165000193 | AMPLIAR - COM. E SERVIÇOS | O valor empenhado refere-se a aquisição de divisórias, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando oas documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020370 | 29/10/2010 | 815.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se aos serviços de chaveiro, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 29/10/2010 | 1215.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070132010 | 0110603 | 29/10/2010 | 150000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Consultoria, Supervisão e Controle Tecnológico da Qualidade em Restauração, Recuperação e Pavimentação em diversas ruas da cidade de João Pessoa, apresentado pelo LOTE-02,conforme TP 13/2010 da CSLSEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBANCO - AG. 0310-7 - C/C. 113,191-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070122010 | 0110604 | 29/10/2010 | 10000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Elaboração de Estudos e Projetos para execução de dois bueiros na estrada antiga que interliga os bairros de mangabeira e Penha na cidade de João Pessoa-PB, conforme TP 12/2010 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070132010 | 0110605 | 29/10/2010 | 20000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de consultoria para sondagem e Percussão(SPT) em diversos pontos da cidade de João Pessoa-LOTE- 01, conforme TP 13/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBANCO- AG. 0310-7 C/8C. 113.191-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070132010 | 0110606 | 29/10/2010 | 16000.00 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Controle Tecnologico, Dosagem Experimental e Ensaio de Aderência à Tração (Revestimento)- LOTE-03, conforme TP 13/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BASNCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1357-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110608 | 29/10/2010 | 12081.19 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Pavimentação em Paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pdessoa-PB( Contrapartida do Contrato de Repasse 244.7549-83/07/MIN. DAS CIDADES/CAIXA), conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 9511-7 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080501 | 29/10/2010 | 380.00 | 09232389000175 | EMPERSA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (duas) cabeças de Impressão HP 88 para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0110600 | 29/10/2010 | 5000.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de veiculos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, apresetnado pelo LOTE 03 -3º Aditivo ao Contrato 143/2007 e Pregão 50/2007/ SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110601 | 29/10/2010 | 89.14 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria a cidade do Recife-PE, com destino a firma EQUITERRA EQUIPAMENTOS LTDA, para serviço de manutenção corretiva e preventiva do Caminhão de Lavagem à vacuo de placa MMY 5404, prefixo CLV-01, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 117/2010 da DIMAV SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110602 | 29/10/2010 | 63.68 | 00027476170415 | LUCENBERG DE ALBUQUERQUE MOURA | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria a cidade do Recife-PE, conduzindo o Eng. Francisco de Assis dos Santos Lima com destino a firma EQUITERRA EQUUIPAMENTOS LTDA.conforme Mem. 117/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070142009 | 0110607 | 29/10/2010 | 14410.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços de lavagem, aspiração e lubrificação de veiculos Leves e Pesados pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, -1º Termo Aditivo ao Contrato 28/2009 do Pregão Presencial 14/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBANCO - AG. 7757- C/C. 101125-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 070222006 | 0110609 | 29/10/2010 | 17292.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 03(tres) Caminhonetes Modelo/tipo KIA K2700 DLX-UB ou Similar equipada com escadas valante medindo 10m de altura com giro de 360º, com no maximo 03(tres) anos de uso( 4º Aditivo ao Contrato 71/2006 , conforme TP 22/2006 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9173-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110610 | 29/10/2010 | 2352.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação e implantação de 03(tres) placas indicativas tipo inauguração, destinadO a várias praças e ginásio de esporte nos bairros de João Pessoa e recuperação e implantação de um poste/touter em chapa galvanizado medindo 3mx60cm, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110611 | 29/10/2010 | 310.00 | 08734156000108 | DAISAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de 15.000 Km rodados do Caminhão HR de placa NPZ- 7990, conforme Mem. 118/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110612 | 29/10/2010 | 100.00 | 08734156000108 | DAISAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção para revisão de 15.000 Km rodados do Caminhão HR de placa NPZ- 7990, conforme Mem. 118/2010 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090390 | 29/10/2010 | 1600.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face a realização de café da manhã, referente a solenidade de entrega dos veículos da Central de Comercialização da Agricultura Familiar-CECAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090392 | 29/10/2010 | 1060.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Fornecimento de água mineral a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080504 | 29/10/2010 | 6368.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pagamento referente a serviços de confecção de bancadas e instalação de divisórias e portas na Diretoria de Geoprocessamento. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100582007 | 0130503 | 29/10/2010 | 32400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2010 ao Contrato nº 1152/2007, com Locação de 02 (duas) Máquinas Fotocopiadoras, com produção mesal Copiadoras Estimativa de 200.000 (duzentas mil, cópias incluindo manutenção preventiva e corretiva e todo material de consumo (Serviços e Peças), exceto papel, pelo período de 06 meses, conforme AE Nº 908/2010 e Pregão Presencial nº 058/2007, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130504 | 29/10/2010 | 5740.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS GELADEIRA E BEBEDOUROS QUE SE ENCONTRAM SEM FUNCIONAMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 078/2010/SP, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20383/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130505 | 29/10/2010 | 230.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, CONFORME MEMORANDO Nº 535/2010/DAF/MANUTENÇÃO, PLANILHA, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 27908/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130506 | 29/10/2010 | 1925.52 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ ROBSON FAUSTO, REL. A ASSESSORIA TÉCNICA Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 967/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143365 | 29/10/2010 | 2864.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 29/10/2010 | 1555.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040323 | 29/10/2010 | 2507.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050297 | 29/10/2010 | 1398.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050299 | 29/10/2010 | 2254.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070464 | 29/10/2010 | 26707.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070465 | 29/10/2010 | 43053.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020366 | 29/10/2010 | 5044.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020372 | 29/10/2010 | 8131.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030189 | 29/10/2010 | 628.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030190 | 29/10/2010 | 1012.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0520353 | 29/10/2010 | 4918.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 000173/2010 DO PREGÃO 0409/2010 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0520354 | 29/10/2010 | 830.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO A ORDEM DE COMPRA Nº 000127/2010 DO PREGÃO 04009/2010 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040092010 | 0520355 | 29/10/2010 | 3299.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 000210/2010 DO PREGÃO 04009/2010 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520352 | 29/10/2010 | 1400.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS EM VIRTUDE A REALIZAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURAL - CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA, CONF. COC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040022010 | 0143371 | 29/10/2010 | 1824.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRTAO DE Nº 114/2010, DECORRENTE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2010 - FUNJOPE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040182010 | 0143372 | 29/10/2010 | 2040.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO EM, NYLON, ATENDENDO OFICIO Nº 0238/2010 - COPEL, LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO DE Nº 04018/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 344/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040182010 | 0143373 | 29/10/2010 | 8265.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 0238/2010 - COPEL, LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO DE Nº 04018/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 345/2010.REF. AOS ITENS 06 E 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143320 | 29/10/2010 | 150.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143321 | 29/10/2010 | 150.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143322 | 29/10/2010 | 150.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143323 | 29/10/2010 | 150.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143324 | 29/10/2010 | 150.00 | 00008891225479 | POLIANA ARAUJO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143325 | 29/10/2010 | 150.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143326 | 29/10/2010 | 150.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143327 | 29/10/2010 | 150.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143328 | 29/10/2010 | 150.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143329 | 29/10/2010 | 150.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143330 | 29/10/2010 | 150.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143331 | 29/10/2010 | 150.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143332 | 29/10/2010 | 150.00 | 00009667647498 | RONALDO ETELVINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143333 | 29/10/2010 | 150.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143334 | 29/10/2010 | 150.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143335 | 29/10/2010 | 150.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143336 | 29/10/2010 | 150.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143337 | 29/10/2010 | 150.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143338 | 29/10/2010 | 150.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143339 | 29/10/2010 | 150.00 | 00007864100430 | SEVERINA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143340 | 29/10/2010 | 150.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143341 | 29/10/2010 | 150.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143342 | 29/10/2010 | 150.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143343 | 29/10/2010 | 150.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143344 | 29/10/2010 | 150.00 | 00005771221422 | SIMONE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143345 | 29/10/2010 | 150.00 | 00002000736483 | SIMONE VIANA DE MESQUITA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143346 | 29/10/2010 | 150.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143347 | 29/10/2010 | 150.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143348 | 29/10/2010 | 150.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143349 | 29/10/2010 | 150.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143350 | 29/10/2010 | 150.00 | 00056816944453 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143351 | 29/10/2010 | 150.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143352 | 29/10/2010 | 150.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143353 | 29/10/2010 | 150.00 | 00007179796441 | VALDENICE PESSOA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143354 | 29/10/2010 | 150.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143355 | 29/10/2010 | 150.00 | 00008767356427 | VALDENICE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143356 | 29/10/2010 | 150.00 | 00006805001463 | VALDETE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143357 | 29/10/2010 | 150.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143358 | 29/10/2010 | 150.00 | 00003123144429 | VERONICA GONÇALVES DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143359 | 29/10/2010 | 150.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143360 | 29/10/2010 | 150.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143361 | 29/10/2010 | 150.00 | 00010244318433 | VERONICA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143362 | 29/10/2010 | 150.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143363 | 29/10/2010 | 150.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143364 | 29/10/2010 | 150.00 | 00002857865473 | ZULEIDE MARIA DE SOUSA AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143367 | 29/10/2010 | 150.00 | 00006218292428 | KAREN CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143368 | 29/10/2010 | 150.00 | 00080460607472 | CISTECLÉA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143369 | 29/10/2010 | 200.00 | 00009573637456 | MARIA DO BOM CONSELHO ANTAS DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143370 | 29/10/2010 | 150.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0410413 | 29/10/2010 | 56146.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO PRÉDIO DA SEDESP. ATRÁVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010, ESPECIFICADO NO LOTE: 02 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM O CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO | 02272010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410407 | 29/10/2010 | 4317.80 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CONSUMO DO SINE-JP, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410408 | 29/10/2010 | 2123.52 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410409 | 29/10/2010 | 623.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFAS TÉRMICAS E 10 (DEZ) JARRAS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO DO SINE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410410 | 29/10/2010 | 1455.70 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SINE-JP, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410411 | 29/10/2010 | 2785.09 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SINE JP, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410412 | 29/10/2010 | 3160.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA, 01 (UM) FORNO MICROONDAS, 01 (UMA) MÁQUINA DE CAFÉ E 02 (DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0410414 | 29/10/2010 | 93854.04 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO PRÉDIO DA SEDESP. ATRÁVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010, ESPECIFICADO NO LOTE: 02 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM O CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO | 02272010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410415 | 29/10/2010 | 1423.00 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PORTAS TOALHA, SABONETE LÍQUIDO, PAPEL HIGIENICO E ALCOOL EM GEL DE MESA PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410416 | 29/10/2010 | 2120.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO DO SINE-JP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410417 | 29/10/2010 | 8758.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, SENDO 05 (CINCO) DE 12.000 BTU'S E 02 (DOIS) DE 18.000 BTU'S PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410418 | 29/10/2010 | 28921.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS ATENDENTES DO SINEJP NAS ÁREAS DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, HABILITAÇÃO DO SEGURO DESEMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520350 | 29/10/2010 | 1182.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520351 | 29/10/2010 | 1905.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510458 | 29/10/2010 | 22453.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510459 | 29/10/2010 | 36196.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530308 | 29/10/2010 | 1050.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530309 | 29/10/2010 | 1693.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510457 | 29/10/2010 | 1209.70 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACELERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PNAFM 1, NO PERIODO DE 16/11/2010 A 19/11/2010, NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102006 | 0480363 | 29/10/2010 | 19021.61 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REF. AS GLOSAS DO BM 19,20 e 21 CASA NORMAL / PNE e SALDO DE MEDIÇÃO P/ PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS CONJUGADAS, COND. RES. PAULO AFONSO NO BAIRRO JAGUARIBE, CONF. LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 10/2006, CONTRATO Nº 04/06, EM ANEXO | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480364 | 29/10/2010 | 125000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 7ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 277 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480361 | 29/10/2010 | 2388.00 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CARTUCHOS P/ HP D1460 e 840 C (21A, 22A, 15 A e 25A), + 02 (DOIS) CARTUCHOS P/ A IMPRESSORA EPSON C 67 + 04 (QUATRO) TONNER P/ XEROX PHASER SÉRIE 3000, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200485 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00078899079404 | HARRILSON DA SILVA MELO. | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM DOS EVENTOS DA SEJER NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO POR OCASIÃO, DIA DAS CRIANÇAS E SEMANA DO SERVIDOR 2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200484 | 29/10/2010 | 2000.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS | VALOR EMPENHADO REF A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA 2ª FASE DO 6º CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2010 NO COLEGIO POLIGONO, BANCARIOS EM JOÃO PESSOA COM A PARTICIPAÇÃO DE 200 ATLETASDE TODA REGIÃO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400332 | 29/10/2010 | 2051.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400333 | 29/10/2010 | 3306.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410405 | 29/10/2010 | 1732.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410406 | 29/10/2010 | 2792.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480362 | 29/10/2010 | 1457.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480365 | 29/10/2010 | 2349.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420271 | 29/10/2010 | 1374.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420272 | 29/10/2010 | 2216.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200483 | 29/10/2010 | 2141.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200486 | 29/10/2010 | 3451.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180891 | 29/10/2010 | 1203.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180892 | 29/10/2010 | 1939.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170296 | 29/10/2010 | 6277.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170297 | 29/10/2010 | 10119.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143319 | 29/10/2010 | 6702.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143366 | 29/10/2010 | 10804.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130501 | 29/10/2010 | 282800.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA REF. A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONF.OF.45/2010. VENCIMENTO 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130502 | 29/10/2010 | 100753.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120467 | 29/10/2010 | 2291.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120468 | 29/10/2010 | 3693.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110598 | 29/10/2010 | 7944.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110599 | 29/10/2010 | 12806.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090389 | 29/10/2010 | 5461.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090391 | 29/10/2010 | 8803.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060537 | 29/10/2010 | 7246.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060538 | 29/10/2010 | 11681.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080500 | 29/10/2010 | 5750.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080503 | 29/10/2010 | 9270.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101653 | 29/10/2010 | 79944.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A0 PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101654 | 29/10/2010 | 1.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101655 | 29/10/2010 | 279.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101656 | 29/10/2010 | 128872.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510460 | 03/11/2010 | 1438.08 | 00014133229487 | PAULO CRUZ CONDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF, NO PERÍODO 11/11/2010 E 12/11/2010, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510461 | 03/11/2010 | 5532.75 | 00097757560497 | PETRONIO COSTA BENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO 2010/071360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0143374 | 03/11/2010 | 23548.80 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme processo nº 2010/010941 - SEDES referente ao Pregão Presencial nº 06/2010, contrato de nº 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040712010 | 0520356 | 03/11/2010 | 119380.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº 133/SEAD REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM ALMOÇO E COFFE-BREAK, ATRAVÉS DE ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101657 | 03/11/2010 | 1400000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS(EMPREGADOR), PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC(RECURSOS PROPRIOS) NO EXERCICIO DE 2010, COMPLEMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120469 | 03/11/2010 | 84000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMAN NO EXERCICIO DE 2010 E COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060539 | 03/11/2010 | 108000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEAD NO EXERCICIO DE 2010 , COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME DOC.UMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200487 | 03/11/2010 | 76000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEJER NO EXERCICIO DE 2010 E COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0143375 | 03/11/2010 | 10286.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CONFORME EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE DE 01 A RE; CARGA UTIL + CORROCERIA DE 3.980KG; DIREÇÃO HIDRAULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H00MIN ÀS 18H00MIN HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, , MARCA FORD, TIPO F 4000, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 18/10/10 A 31/12/10, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200488 | 04/11/2010 | 15500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONES FIXO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER REFERENTE AO EXERCICIO DE3 2010 , COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180894 | 04/11/2010 | 16000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONES FIXO SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 , COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0400334 | 04/11/2010 | 3611.16 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA COM AR-CONDICIONADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, REFERENTE AO PERIODO DE 06/06/10 A 05/10/10 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 029/05 , TERMO ADITIVO Nº 06/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 902,79. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 101022010 | 0130507 | 04/11/2010 | 3100.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a 01 Toldo fixo de lona vinílica opaca, permeável, com mão francesa de aluminio - Medindas: 8,60m x 1,40m e 01 Toldo fixo de lona vinílica opaca, perma´vel , com mão francesa de aluminio - Medidas: 4,00mm x 1,40m, para Ampliação, Reforma, Recuperação e Manutenção dos Bens Imóveis da SMS, conforme Contrato nº 219/2010, Pregão Presencial nº 102/2010 e AE Nº 1250/2010, em anexo. | 02302010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0130508 | 04/11/2010 | 197937.53 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Reforma e Ampliação de Próprios Municipais - Lote 02, Reforma e Ampliação do Laboratório e da Farmácia do Instituto Cândida Vargas no bairro de Jaguaribe em João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 55/2010, Concorrência Pública nº 06/2010 e documentação anexa. | 02282010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE CONTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0130509 | 04/11/2010 | 100000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Empenho Parcial, referente a Reforma e Ampliação de Próprios Municipais - Lote 01, Reforma e Ampliação do Centro de Zoonozes no bairro Jardim Cidade Universitária em João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 54/2010, Concorrência Pública nº 06/2010 e documentação anexa. | 02292010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0101658 | 04/11/2010 | 26877.54 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de 01 (um) Posto de Vigilância armada no turno diurno de 12 (doze) horas ininterruptas por dia com escala 12 x 36 de segunda a domingo e feriados , destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino e aos Eventos da SEDEC conforme a Ata Registro de Preço de nº 044/2009 , Pregão Presencial de nº 09028/2009 ao Contrato de nº 189/2009 , Processo Administrativo nº. 2009/080159, Ordem de Compra nº. 198/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560080 | 04/11/2010 | 120.97 | 00004587909408 | ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente a 1/2 (meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de natal - RN para buscar o acervo do Museu Camara Cascudo de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 165/2010, Processo Administrativo nº2010/089422 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040202010 | 0060540 | 04/11/2010 | 4711.90 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CARTUCHO HP 17-TRICOLOR- REF C66254- NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MARCA:HP. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 348/2010, PREGÃO 04020/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510462 | 04/11/2010 | 2125.00 | 00302785000157 | FALCONE COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 KALANCHOE(ARRANJOS) DE MESA COM FLORES DO CAMPO PARA SEMANA DO SERVIDOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022008 | 0480366 | 04/11/2010 | 46360.10 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2008, TOMADA DE PREÇO 02/2008 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, PAC-SANHAUÁ | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480367 | 04/11/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO Nº 582403 , EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410419 | 04/11/2010 | 438.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA E 01 (UMA) FECHADURA TETRA PARA A SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Comercialização | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ECONÔM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410420 | 05/11/2010 | 928.00 | 00005786416402 | VAMBERTO JOSÉ BARBOSA FERREIRA. | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) VOLUMES DO GABINETE DO SECRETÁRIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040292010 | 0510463 | 05/11/2010 | 18800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA DESTINADA A SEREM CONFORME CONTRATO Nº 067/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERÍODO DE 01/08/2010 A 31/12/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101661 | 05/11/2010 | 100.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DAF. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130510 | 05/11/2010 | 300.00 | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REF AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DA PORTA TRASEIRA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO CELTA MOF-9268, CONFORME REQUERMENTO Nº 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410421 | 05/11/2010 | 4095.30 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2010-SEDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070466 | 05/11/2010 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070467 | 05/11/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) REF AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070468 | 05/11/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070469 | 05/11/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10130-3) CONF.EXT. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070470 | 05/11/2010 | 10661.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070471 | 05/11/2010 | 375.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070472 | 05/11/2010 | 2590.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070473 | 05/11/2010 | 186.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 05/11/2010 | 2248.71 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Para pagamento de passagens aéreas do procurador geral : Geilson Salomão Leite - trecho JPA-BSB/BSB-JPA fatura nº. FT00014520, para acompanhar processo junto ao STF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050301 | 05/11/2010 | 2620.56 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Para pagamento de passagens aéreas do procurador geral : Geilson Salomão Leite - trecho JPA- BSB/BSB-JPA fatura nº. FT00014508, para acompanhar processo junto ao STF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101659 | 05/11/2010 | 8700.00 | 10601090000120 | OLIVER PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Maetro, regente do Projeto Vozes da Infancia, linguagens artisticas, teatro, dança musica e artes visuais, que será no espaço fisico do " Conventinho " destinado aos alunos aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo de nº 2010/084953 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090252010 | 0101662 | 05/11/2010 | 27500.00 | 10958426000106 | QUALYSON - CALIXTO & FILHOS EQUIP. ELETRÔNICOS | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Projetores e Refletores destinados aos Eventos do Teatro Ednaldo do Egypto de acordo com o lote de nº 04 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09025/2010, Processo Administrativo nº 036042/2010, Contrato nº 204/2010, conforme a Ordem de Compra nº 205/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101665 | 05/11/2010 | 445.70 | 00091743931468 | MARCOS PAULO FARIAS RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de 05 ( cinco ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade do Rio de Janeiro-RJ para participar do XVII Encontro Nacional do Sistema de Bibliotecas Publica conforme a Proposta e concessão de diarias nº 180/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110613 | 05/11/2010 | 1198.40 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem com destino a cidade de Campinas -SP, representando o Prefeito, para participar da solenidade de entrega do Prêmio PROCEL, Cidade Eficiente em Energia Elétrica - 7a Edição. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110614 | 05/11/2010 | 719.04 | 00016053516449 | JOSE HERIVALTER RODRIGUES LIMA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem com destino a cidade de Campinas -SP, acompanhando o Secretário, para participar da solenidade de entrega do Prêmio PROCEL, Cidade Eficiente em Energia Elétrica - 7a Edição. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110615 | 05/11/2010 | 38.22 | 00032465050478 | NATANAEL DA ROCHA GOMES | O valor empenhado, refere-se a 01 (Uma) diaria a cidade do Recife-PE, para entregar documentação na CHESF(Programa Reluz) conforme Mem. 377/2010 da DILUP anexo CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110616 | 05/11/2010 | 38.22 | 00089349377420 | JOSE RILDO GOMES MACHADO | O valor empenhado, refere-se a 01(Uma) diaria de viagem a cidade do Recife-PE, para entregar documentação na CHESF( Programa Reluz) conforme Mem.376/2010 da DILUP anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0101663 | 05/11/2010 | 78911.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição do material eletrico de acordo com o lote de nº 10 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010, Contrato 205/2010 Processo Administrativo nº 2009/119241 destinado para as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 206/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101664 | 05/11/2010 | 1686.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME | Valor empenhado referente ao pagamento da confecção de 01 ( uma ) placa em metalon destinada a Escola Municipal Anizio Teixeira de acordo com a Ordem de serviço nº 0054/2010, Processo de nº 076989/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040112010 | 0143391 | 05/11/2010 | 15408.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, ORIUNDO DO OFICIO Nº 0960/2010 - GS-SEDES, PROCESSO Nº 2010/055815, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2010/SEDEC, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2010 E CONTRATO DE Nº 096/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101660 | 05/11/2010 | 162.00 | 00004855177440 | EMMANUELE ANGÉLICA TAVARES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, DA PRESENTE EX-SERVIDORA, MATRICULA 51.297-4, CONFORME PARECER Nº 1222/2010 ASJUS-SEAD, PROCESSO Nº 48.545/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA | EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E DE CARTAS DE HABITE-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080506 | 08/11/2010 | 3540.00 | 01966197000180 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA GRÁFICA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 100 (cem) blocos de boletim de classificação, 60 (sessenta) talões de notificação e 12.000 (doze mil) formulários de alvarás para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 040042010 | 0143392 | 08/11/2010 | 20000.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO VALE SANHAUÁ E JAGUARIBE, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATODE Nº 014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092009 | 0090393 | 08/11/2010 | 72218.69 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2009/SEDURB, Concorrência Pública nº 09/2009/SEPLAN, referente à Construção da Praça Cidade Verde (Conj. Cidade Verde-Mangabeira). | 01452010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0560081 | 08/11/2010 | 2788.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 02 ( dois ) Radio VX 160 destinado a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº 414/2010, Processo 2010/097076 conforme a Ordem de Compra nº 0050/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101666 | 08/11/2010 | 2925.00 | 88173976000107 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DO ALCOOL E OUTRAS DROGAS | Valor empenhado referente a 65 ( sessenta e cinco ) Inscriçoes para Profissionais da Educação, para participar da I Jornada da Associação Brasileira de Estudos do Alcool e outra Drogas de acordo com o nº do Oficio de nº 21/2010, Processo nº 2010/105208 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101667 | 08/11/2010 | 4061.30 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo ( Horta ) destinados aos alunos das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino que trabalham nesta area, conforme Memo de nº 37/2010, Ordem de Compra nº 0052/2010 e Processo nº 2010/087096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101668 | 08/11/2010 | 1520.00 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado referente aquisição de 40 ( quarenta ) Livros de Xadrez, destinados aos alunos Campeões Enxadristas que irão participar dos Jogos Escolares da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Memo de nº 310/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 0049/2010 e Processo de nº 2010/106733 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101669 | 08/11/2010 | 3067.00 | 00513300000174 | XEPINHATECIDOS - O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição do Figurino do Projeto Auto de Natal ( Tecido ) destinado aos alunos da Escola Municipal Moema Tinoco, acordo com o Processo de nº 2010/074992, Oficio nº 131/2010 conforme a Ordem de Compra de nº 0048/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020373 | 08/11/2010 | 1198.40 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias em favor do Sr. Prefeito, para a cidade de Brasília/DF, com o objetivo de participar de audiências com os ministros: Alexandre Padilha e Márcio Fortes, que serão realizadas no dia 09/11/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080505 | 08/11/2010 | 441.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 14 (quatorze) ART'S dos servidores da P.M.J.P: JOOO73493, JOOO73492, JOOO73491, JOOO73490, JOOO73489, JOOO73488, JOOO73487, JOOO73486, JOOO72834, JOOO72835, JOOO72837, JOOO72838, JOOO72839, JOOO72840. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080507 | 08/11/2010 | 3210.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aqusição de diversos cartuchos e tonners para esta secretaria Seplan, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070474 | 08/11/2010 | 42.75 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, VENC. 15/11/2010, CONFORME FAT. Nº0000031690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510464 | 08/11/2010 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO.VENCIMENTO EM 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410422 | 08/11/2010 | 725.82 | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL | VALOR EMPENHADO REF. 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS". CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480368 | 09/11/2010 | 7905.00 | 04566342000205 | DJ- HORTELARIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EVENTO SOBRE O TEMA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AVANÇOS E DESAFIOS REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO PARA 60 PESSOAS, COM SERVIÇO DE BUFFET, COFFEE BRERAK E EQUIPAMENTOS PARA PALESTRA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530310 | 09/11/2010 | 610.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170298 | 09/11/2010 | 1269.00 | 00003645702458 | ANDERSON ESTEVAM DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCÇAO DE ADESIVOS PARA AS VIATURAS DESTA SUPERINTENDENCIA.ADESIVOS LATERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0170299 | 09/11/2010 | 360.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 TORNEIRAS SENDO 01 DE AGUA GELADA E 01 NATURAL, - TENSÃO:220 V; MARCA: MASTERFRIO MOD. YCE-ELETRONICO.DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040092010 | 0170300 | 09/11/2010 | 2395.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | FURADEIRA DE IMPACTO 700W-220V COM MALETA MARCA:Flc DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0170301 | 09/11/2010 | 1724.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ITENS DETALHADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº000199/2010 DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0170302 | 09/11/2010 | 4150.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ITENS DETALHADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº0170/2010 DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510465 | 09/11/2010 | 13052.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520358 | 09/11/2010 | 798.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO DOS PROJETOS HABITACIONA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480369 | 09/11/2010 | 14942.00 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO CRISTO REDENTOR EM CORTINA PRÉ-MOLDADA, CONFORME ANEXO. | 02312010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420273 | 09/11/2010 | 16399.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410423 | 09/11/2010 | 1045.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400335 | 09/11/2010 | 1226.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420274 | 09/11/2010 | 891.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480370 | 09/11/2010 | 847.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143394 | 09/11/2010 | 6044.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170303 | 09/11/2010 | 5977.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180918 | 09/11/2010 | 591.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200489 | 09/11/2010 | 1244.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130511 | 09/11/2010 | 65833.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120473 | 09/11/2010 | 1575.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090395 | 09/11/2010 | 3839.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110619 | 09/11/2010 | 6622.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101677 | 09/11/2010 | 92021.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080510 | 09/11/2010 | 5483.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060541 | 09/11/2010 | 3738.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040324 | 09/11/2010 | 500.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 5000 (cinco mil) folhas de papel A4 com timbre da SEGAP, conforme memo nº. 016/2010/DA/SEGAP e memo nº. 030/2010/DAF/SEGAP, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040325 | 09/11/2010 | 1946.10 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de recuperação de dados do computador que funciona na Diretoria Administrativa e Financeira desta SEGAP, conforme solicitação feita no memo 050/2010 - Divisão de Informática/SEGAP, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090472010 | 0101670 | 09/11/2010 | 25680.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisiçao de Camisas destinados aos Eventos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 Itens 2.1, 2.2 Ata Registro de Preço nº 61/2010, Contrato nº 206/2010 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09047/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 207/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101671 | 09/11/2010 | 12312.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 6.480 ( seis mil quatrocentos e oitenta ) Creditos para Passe Legal ( estudante ), destinados aos alunos do Projeto Vozes da Infancia da Casa de Artes conforme a Ordem de Serviço nº 0058/2010, Processo 2010/106258 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0101672 | 09/11/2010 | 700000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2010, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/062766, e documentação anexa. CONVENIO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101673 | 09/11/2010 | 2000.00 | 08978181000137 | ASSOCIAÇÃO PROFI. DE BIBLIOT. DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de 100 ( cem ) Inscrições destinados aos Gestores/ Diretores/Assessores /Auxiliares das Escolas da Rede Municpal de Ensino para participar do II Encontro de Arquivos Escolares e educação Patrimonial promovido pela UEPB E UFPB, conforme Processo de nº 2010/095537 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110617 | 09/11/2010 | 719.04 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar da CONFERÊNCIA RIOINFRAESTRUTURA 2010. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092007 | 0110618 | 09/11/2010 | 8610.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valot empenhado, refere-se a Locação de Um veiculo tipo MUNK com o máximo de 03(tres) anos de uso por um periodo de 12 meses, destinados ao setor de Manutenção de Iluminação Pública da Secretaeria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa-PB( 4º Aditivo ao Contratto 33/2007/SEINFRA) conforme Pregão Presencial 009/2007/SEINFRA anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110620 | 09/11/2010 | 640.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aqusição de 02()dois) Vulcanizadores Viluz e 01(Um) MOTO ESM 360W MONO 230 VONDER,destinados ao DIMAV/SEINFRA, ( Codigos: 502 e 157) conforme Orçamento anexo. CONTA BANCARIA - 11 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090397 | 09/11/2010 | 7072.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado deve-se aos serviços de manutenção nos mercados: Central e da Torre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090394 | 09/11/2010 | 1061.60 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Fornecimento de água mineral a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090396 | 09/11/2010 | 5695.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado deve-se a serviço de instalação de divisórias em diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090398 | 09/11/2010 | 600.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor empenhado deve-se a locação de cadeiras destinadas as homenagens alusivas ao dia de Finados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050302 | 09/11/2010 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para acompanhamento de informações (prasos processuais) em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união, TRT, CNJ, TRE, TCE, STF, TST, STM, TSE, TRF1, TRF3, TRF4, E TRF5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042010 | 0080508 | 09/11/2010 | 173727.41 | 00972859000162 | FONTANA FONTES LUMINOSAS LTDA | Pagamento do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2010 e Tomada de Preço nº 04/2010, referente a Construção e Montagem da Fonte Luminosa da Lagoa do Parque Solon de Lucena na cidade de João Pessoa. | 02092010 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042010 | 0080509 | 09/11/2010 | 258720.12 | 00972859000162 | FONTANA FONTES LUMINOSAS LTDA | Valor Complementar da nota de empenho nº 80347/2010, referente a Construção e Montagem da Fonte Luminosa da Lagoa do Parque Solon de Lucena . Contrato nº 012/2010 e Tomada de Preço 04/2010 | 02092010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA - GOVERNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100112010 | 0130512 | 09/11/2010 | 142382.57 | 06865736000109 | FÊNIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Contração de Empresa para Reforma do Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcisio Burity: Obra na Gerência Financeira, Raio X / Colonoscopia / Pédiatria / Enfermagem e Obra: Pasm / Vestiário / Repouso, conforme Contrato nº 272/2010, Carta Convite nº 011/2010 e documento anexo. | 02322010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120470 | 09/11/2010 | 570.00 | 68707868000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA - SBAU | Valor empenhado para pagamento da taxa de inscrição e minicurso para os servidores da SEMAM, Anderson Leite Fontes, matricula 24.157-1 e Vicente Felix da Silva, Mat.61.731-8, no XIV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, no perio de 28/11/2010 a 03/12/2010, na cidade de Bento Gonsalves- RS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120474 | 09/11/2010 | 1200.00 | 03553786000162 | OCA RESTAURANTE BALANCEADO | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de café da manhã para 200 pessoas a ser servido no dia de lançamento do lano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlantca na BICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120471 | 09/11/2010 | 1078.56 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 3 (tres) diarias para Secretária do Meio Ambiente se deslocar até a cidade de São Paulo, para fazer conhecimentos de Parques Ecologicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120472 | 09/11/2010 | 2000.00 | 00009440410353 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LIMA | Valor empenhado para de serviço de Vôo em aeronave para demarcação e mapeamento das areas verdes da cidade de João Pessoa. Para o Plano re Recuperação e preservação da mata Atlantica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101674 | 09/11/2010 | 6707.55 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial situada na Av. Capitão José Pessoa, nº. 111, Jaguaribe - Nesta Capital, referente aos meses de Outubro a Dezembro/2010, destinado ao funcionamento do CREI EL SHADAI, que será utilizada pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº. 2 ao Contrato de Locação nº. 143/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101675 | 09/11/2010 | 9230.00 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Av.Pres. Café Filho, nº 100- Bessa, Nesta Capital, destinado às instalações de um Galpão para Armazenamento de Bens Inservíveis , correspondente aos meses de 20 de Outubro a Dezembro de 2010, de acordo com o termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº 148/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101676 | 09/11/2010 | 6778.88 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial na Avenida Estevão Gerson Carneiro da Cunha, nº. 45 - Bloco 11/C - Água Fria - Nesta Capital, destinado às instalações de equipamentos da TV Cidade, correspondente aos meses de Maio a Dezembro de 2010, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 057/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040092010 | 0520357 | 09/11/2010 | 6866.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000202/2010 DO PREGÃO 04009/2010, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, COF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090072010 | 0143393 | 09/11/2010 | 9600.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, ORIUNDO DO OFICIO Nº 0960/2010 - GS-SEDES, PROCESSO Nº 2010/055815, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2010/SEDEC, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2010 E CONTRATO DE Nº 096/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030191 | 09/11/2010 | 204.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020374 | 09/11/2010 | 3231.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070475 | 09/11/2010 | 4813.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050303 | 09/11/2010 | 938.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040326 | 09/11/2010 | 1191.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070476 | 10/11/2010 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040202010 | 0520359 | 10/11/2010 | 5530.74 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 000336/2010 DO PREGÃO Nº 04020/2010 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040202010 | 0520360 | 10/11/2010 | 3596.30 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 000352/2010 DO PREGÃO Nº 04020/2010 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143395 | 10/11/2010 | 898.80 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do Servidor Laureci Siqueira dos Santos Secretario do Desenvolvimento Social, por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN para participar da I Conferência Nacionalde Politicas Contra a Pobreza e a Desigualdade, que será realizado nos dias 10, 11 e 12/11/2010, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143396 | 10/11/2010 | 604.85 | 00091838754415 | ANTONIO JACOME FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do Servidor Antônio Jacome Filho Secretario Adjunto do Desenvolvimento Social, por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN para participar da I Conferência Nacional de Politicas Contra a Pobreza e a Desigualdade, que será realizado nos dias 10, 11 e 12/11/2010, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143397 | 10/11/2010 | 486.98 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Marcelo Corte Nobrega mat. 54.467-1, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,03,05,08,09,10,11,12,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30/11/2010 e 01,02,03,06,07,08,09,10/12/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143398 | 10/11/2010 | 486.98 | 00004784365486 | COSME SANTIAGO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Darlan Hermenegildo Dantas mat. 47.069-4, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,03,05,08,09,10,11,12,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30/11/2010 e 01,02,03,06,07,08,09,10/12/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143400 | 10/11/2010 | 3720.96 | 07500605000190 | DDI - DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIPOP/CRC's/DAS/CRMIPD/DIRECOSOL E BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143401 | 10/11/2010 | 852.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101678 | 10/11/2010 | 16769.60 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Av. Pres. Café Filho, nº 100, Bessa - Nesta Capital, referente aos meses de 26 de Setembro a Dezembro de 2010, destinado ao funcionamento do Almozarifado e Guarda de Material de Merenda Escolar, que será utilizado pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Locação nº 144/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120475 | 10/11/2010 | 982.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de carimbos e copias de chaves para Secretaria de meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130513 | 10/11/2010 | 950.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO NO CURSO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DA SERVIDORA: IVANA MARIA MEDEIROS LIMA, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 10, 11 E 12/11/2010, CONF. MEMO Nº 031/2010 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130514 | 10/11/2010 | 4200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TRANSDUTOR COMPLETO (CABO, TRANSDUTOR E CONECTOR) PARA DETECTOR FETAL , MARCA: MICROEM, MODELO MD 1000, CONF. MEMO Nº 111/2010, PARECER TÉCNICO, ORDEM DE COMPRAS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130515 | 10/11/2010 | 191.10 | 00003646480408 | JACKES DOUGLAS DE ANDRADE DIAS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Recife-PE, para Transportar pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. nº 174/2010, Planilha, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 135/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 135/2010 anexo ao processo nº 30495/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130516 | 10/11/2010 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Recife-PE, com objetivo de Viagens realizadas para Transportar pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. nº 180/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagemnº 132/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 132/2010 anexo ao processo nº 30497/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130517 | 10/11/2010 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Recife-PE, para Transportar pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. nº 173/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 136/2010, Pedido de Autorizaçãode Viagem para Fora do Estado nº 136/2010 anexo ao processo nº 30494/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130518 | 10/11/2010 | 152.88 | 00020666616434 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para Cidade de Recife-PE, conforme Memo. nº 152/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 133/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 133/2010 anexo ao processo nº 28490/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130519 | 10/11/2010 | 114.66 | 00020666616434 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para Cidade de Recife-PE, com objetivo de Transportar pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. nº 175/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 134/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 134/2010 anexo ao processo nº 30496/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130520 | 10/11/2010 | 114.66 | 00028938950859 | GUERINO FERNANDDES OSORIO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para Cidade de Recife-PE, com objetivo de Transportar pacientes para tratamento fora do Municipio, conforme Memo. nº 178/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 137/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 137/2010 anexo ao processo nº 30544/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143399 | 10/11/2010 | 63.98 | 00079001602487 | VITAL JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 141150/2010 E PROCESSO 43701/2010, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330082010 | 0080512 | 10/11/2010 | 32250.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Elaboração dos Projetos de Engenharia das seguintes Obras: Centro Mais Cultura, Usina de Beneficiamento do Coco, Centro Cultural Quilombola e Praça do Sol Nascente, em João Pessoa. Conforme Contrato nº 10/2010 e Carta Convite nº 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080511 | 10/11/2010 | 6000.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação dos serviços para instalação de 400 (quatrocentas) placas de ruas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101679 | 10/11/2010 | 250000.00 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma das Escolas M.E.F Analice Caldas, Analice Gonçalves, Arnaldo de Barros, Paulo Freire de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº 201/2010 e documentação anexa. | 02332010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0101680 | 10/11/2010 | 121997.48 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma da EMEF Anayde Beriz em Cidade Verde de acordo com o Lote 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 205/2009 e documentação anexa. | 01582010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101681 | 10/11/2010 | 250000.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma das Escolas M.E.F Augusto dos Anjos, João Monteiro da Franca, Crei maria de Nazare de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 02342010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101682 | 10/11/2010 | 250000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Angelo, Fcª Moura, Frei Afonso/ Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha, Rodrigo, Ruy, Ubirajara Pinto, Violeta da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101683 | 10/11/2010 | 50000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 doContrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101684 | 10/11/2010 | 800000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 Salas de Aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio ( no jose Americo, Comunidade Laranjeiras ) de acordo com o Contrato de nº 193/2009, conforme Licitação na modalidadeConcorrência nº 09007/2009, Lote de nº 01, Memorando 34/2010 e documentação anexa. | 01502010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560082 | 10/11/2010 | 4960.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 Lampadas de Projetor destinado a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com o Oficio de nº 459/2010 , Processo de nº 2010/107399 conforme a Ordem de Compra de nº 0054/2010 e docum,entação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042010 | 0110621 | 10/11/2010 | 200000.00 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de duas Passarelas metálicas de pedestres a serem construídas na BR.230, sendo uma em frente ao Centro Administrativo Municipal no bairro de Agua Fria e a outra no bairro dos IPES, ambas na Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 04/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3501-7 C/C. 10.576-7 | 01922010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101685 | 10/11/2010 | 4800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 40 ( quarenta ) Jogos de xadrez com tabuleiro de acordo com o Memo de nº 311/2010 destinados aos campeões enxadristas das escolas da Rede Municipal de Ensino que irão participar da Final dos Jogos Municipais conforme a Ordem de Compra de nº 0053/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510466 | 10/11/2010 | 617.00 | 08513260000172 | CARRAZZONI INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, COMFORME O PROCESSO Nº 2009/014732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530311 | 10/11/2010 | 404.95 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA LAVANDERIA E PASSARELA PARA USO DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530312 | 10/11/2010 | 625.80 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530313 | 10/11/2010 | 100.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. RECARGA DE 02 (DOIS) TONERS PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530314 | 10/11/2010 | 591.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS COLORIDOS E 06 (SEIS) CARTUCHOS PRETOS PARA A IMPRESSORA HP-D4260 PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0170304 | 10/11/2010 | 2934.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,ITENS DETALHADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº0209/2010 DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0170305 | 10/11/2010 | 3689.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,ITENS DETALHADOS NA ORDEM DE COMPRA N°0134/2010 DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530319 | 11/11/2010 | 320.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530320 | 11/11/2010 | 7.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530321 | 11/11/2010 | 437.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530322 | 11/11/2010 | 216.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520361 | 11/11/2010 | 418.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520362 | 11/11/2010 | 9.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520363 | 11/11/2010 | 571.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520364 | 11/11/2010 | 282.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510467 | 11/11/2010 | 6849.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510468 | 11/11/2010 | 149.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510469 | 11/11/2010 | 9347.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510470 | 11/11/2010 | 4626.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480371 | 11/11/2010 | 690.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 PASTAS COM BOLSO, FORMATO ABERTO 460x315 MM, FORMATO FECHADO 230 x 315 MM, EM CARTÃO SUPREMO 250G/M² E 100 CRACHAS COM CORDÃO, FORMATO 100 x 150 MM, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480372 | 11/11/2010 | 2050.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEMHAB, CONFORME ORÇAMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | MATERIAL PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400338 | 11/11/2010 | 4100.00 | 09016401000104 | STALLO COMUNICAÇÃO LTDA | Valor ref. a produção de conteudo para o site da Coordenadoria Orçamento Democratico conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400336 | 11/11/2010 | 2640.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de Material de Limpeza para atender necessidade de manutenção do Paço Municipal no mes de novembro/10 mes este de responsabilidade da Setransp pela limpeza conforme documentos e relação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400337 | 11/11/2010 | 2838.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor ref. a aquisição de material de consumo para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias nos meses de novembro e dezembro do corrente ano conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530315 | 11/11/2010 | 2115.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMÁRIOS FECHADOS COM 02 (DUAS) PORTAS NA COR CINZA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530316 | 11/11/2010 | 705.33 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530317 | 11/11/2010 | 3600.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0530318 | 11/11/2010 | 4600.00 | 08711170000196 | ADCRUZ - IND. E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO | 02352010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200490 | 11/11/2010 | 79843.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA ATRAVEZ DO CONTRATO DE Nº 093/2010, EDITAL DE PREGRÃO Nº 23/2008, PROPCESSO Nº 2008/003656, COMPRA PARCELADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200491 | 11/11/2010 | 28100.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA ATRAVEZ DO CONTRATO DE Nº 094/2010, EDITAL DE PREGRÃO Nº 23/2008, PROPCESSO Nº 2008/003656, COMPRA PARCELADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040232008 | 0200492 | 11/11/2010 | 19544.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA ATRAVEZ DO CONTRATO DE Nº 094/2010, EDITAL DE PREGRÃO Nº 23/2008, PROPCESSO Nº 2008/003656, COMPRA PARCELADA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200493 | 11/11/2010 | 20000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 03/2010 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200494 | 11/11/2010 | 1500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 8ª. PARCELA (OUTUBRO) DA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DE Nº 002/2010 CELEBRADO ENTRE A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE GINASTICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA PARA IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA JOVEM PROMESSA E CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA" CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200495 | 11/11/2010 | 1500.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 8ª. (OITAVA) PARCELA DO CONVENIO DE MUTUA COOPERAÇÃO DE Nº 01/2010 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER E A A.A.P.D./PB, PARA O INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS. NO CENTRO E BAIRROS DE JOAO PESSOA. JUNTO AS PESSOAS COM DEFECIENCIA, NA FORMA DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200496 | 11/11/2010 | 940.00 | 00080581692420 | RICARDO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM, FOGRAFIA COM CERTIFICADO DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DOS SERVIDORES MUNICIPAL NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200497 | 11/11/2010 | 940.00 | 00080581692420 | RICARDO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM, FOGRAFIA COM CERTIFICADO DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DOS SERVIDORES MUNICIPAL NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200502 | 11/11/2010 | 800.00 | 00087365286415 | LUIZ ALEXANDRE RAMOS DE GOES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIREÇÃO GERAL DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200503 | 11/11/2010 | 600.00 | 00016018419491 | MARIA BETANIA LINS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA TECNICA DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200504 | 11/11/2010 | 500.00 | 00056879431453 | ELIANE DE FATIMA PEREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CERIMONIAL DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200505 | 11/11/2010 | 500.00 | 00006230313456 | ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO FUTSAL DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200506 | 11/11/2010 | 500.00 | 00026264803472 | JOSE ARAUJO DA PENHA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE FUTEBOL DE CAMPO DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200507 | 11/11/2010 | 300.00 | 00027462331420 | GUILHERME JACINTO DE LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO VOLEIBOL DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200508 | 11/11/2010 | 300.00 | 00029897025472 | MARCOS VALERIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE XADREZ DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200509 | 11/11/2010 | 300.00 | 00029957621491 | RICARDO SERGIO LEAL M LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE FUTEBOL DE MESA DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200510 | 11/11/2010 | 300.00 | 00095388303420 | EMANUEL HERMENEGILDO VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE DOMINO DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200511 | 11/11/2010 | 1200.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIS TAVARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200512 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ARBITRAGEM DO FUTSAL DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200513 | 11/11/2010 | 540.00 | 00001167164440 | DOUGLAS PORTO MARQUES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO VOLEIBOL DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200514 | 11/11/2010 | 180.00 | 00008055982430 | JEFFERSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO BASQUETEBOL DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200515 | 11/11/2010 | 450.00 | 00001313788481 | PABLO AUGUSTO NOBREGA BRITO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO ESPORTIVO DA SEMANA DOS SERVIDOR MUNICIPAL REALIZADO NO PERIODO DE 10/09/2010 A 11/11/2010 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060544 | 11/11/2010 | 1961.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060545 | 11/11/2010 | 42.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060546 | 11/11/2010 | 2677.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060548 | 11/11/2010 | 1325.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080515 | 11/11/2010 | 2877.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080516 | 11/11/2010 | 62.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080518 | 11/11/2010 | 3927.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080519 | 11/11/2010 | 1943.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101689 | 11/11/2010 | 48286.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101690 | 11/11/2010 | 1054.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101691 | 11/11/2010 | 65902.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101692 | 11/11/2010 | 32615.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110625 | 11/11/2010 | 3475.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110626 | 11/11/2010 | 75.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110627 | 11/11/2010 | 4742.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110628 | 11/11/2010 | 2347.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090399 | 11/11/2010 | 2014.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090400 | 11/11/2010 | 43.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090401 | 11/11/2010 | 2749.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090402 | 11/11/2010 | 1360.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120482 | 11/11/2010 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120484 | 11/11/2010 | 18.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120486 | 11/11/2010 | 1127.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120489 | 11/11/2010 | 558.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130521 | 11/11/2010 | 34545.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130522 | 11/11/2010 | 754.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130523 | 11/11/2010 | 47147.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130524 | 11/11/2010 | 23333.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200498 | 11/11/2010 | 653.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200499 | 11/11/2010 | 14.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200500 | 11/11/2010 | 891.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200501 | 11/11/2010 | 441.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180928 | 11/11/2010 | 310.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180929 | 11/11/2010 | 6.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180930 | 11/11/2010 | 423.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180931 | 11/11/2010 | 209.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170306 | 11/11/2010 | 3136.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170307 | 11/11/2010 | 68.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170308 | 11/11/2010 | 4280.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170309 | 11/11/2010 | 2118.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143411 | 11/11/2010 | 3171.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143412 | 11/11/2010 | 69.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143413 | 11/11/2010 | 4328.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143414 | 11/11/2010 | 2142.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480373 | 11/11/2010 | 444.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480374 | 11/11/2010 | 9.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480375 | 11/11/2010 | 606.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480376 | 11/11/2010 | 300.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420275 | 11/11/2010 | 468.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420276 | 11/11/2010 | 10.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420277 | 11/11/2010 | 638.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420278 | 11/11/2010 | 316.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400339 | 11/11/2010 | 643.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400340 | 11/11/2010 | 14.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400341 | 11/11/2010 | 878.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400342 | 11/11/2010 | 434.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410424 | 11/11/2010 | 548.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410425 | 11/11/2010 | 11.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410426 | 11/11/2010 | 748.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410427 | 11/11/2010 | 370.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101687 | 11/11/2010 | 7500.00 | 00008183061494 | EDIVANIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 10 caminho~es de estrume cada um contendo 6m2, destinado ao Projeto Horta Escolar das escolas da rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra de nº 0051/2010 Processo de Aquisição nº 2010/109181 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050304 | 11/11/2010 | 469.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Para aquisição de peças para reposição do condicionador de ar. para atender a demanda dessa unidade administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060542 | 11/11/2010 | 310.12 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00368/2010, PREGÃO Nº 04027/2010 E DOC. EM ANEXO. DISPESADOR PARA PAPEL HIGIÊNICO EM INOX. MARCA: JOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272010 | 0060543 | 11/11/2010 | 820.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00356/2010, PREGÃO Nº 04027/2010 E DOC. EM ANEXO. HD 500 SATA II 7.2K RPM HOT-SWAP PARA SERVIDOR HP. MARCA: SANGUNG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0060547 | 11/11/2010 | 579.06 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000359/2010, PREGÃO Nº 04027/2010 E DOC. EM ANEXO. CANETA ESFEREOGRÁFICA ESCRITA GROSSA; COR AZUL; CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE; SUSPIRO LATERAL; TAMPA VENTILADA; PONTA DE LATÃO DE 1.0MM; ESFERA EM TUNGSTÊNIO. MARCA: SLIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060549 | 11/11/2010 | 92.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000358/2010, PREGÃO Nº 04027/2010 E DOC. EM ANEXO. GARRAFA TÉRMICA C/ CAPACIDADE DE 01 LITRO C/ TAMPA GIRATÓRIA. MARCA: INVICTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040202010 | 0080513 | 11/11/2010 | 35556.20 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários cartuchos e tonners para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 350/2010 e Pregão nº 04020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080514 | 11/11/2010 | 739.20 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de água mineral para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080517 | 11/11/2010 | 3976.55 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a recuperação e instalação de persianas em PVC liso e revestimento fumê para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110622 | 11/11/2010 | 3990.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de madeira destinada a Carpintaria da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio , conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110623 | 11/11/2010 | 320.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | o valor empenhado, refere-se a fornecimento de Oxigenio e Acetileno destinados a Oficina da DIMAV/SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110624 | 11/11/2010 | 615.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | O valor empenhado, refere-se compra de 01(Uma) engraxadeira e ferramentas para troca de óleo de novos veiculos recem adquiridos, conforme Mem. 122/2010 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101686 | 11/11/2010 | 20000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101688 | 11/11/2010 | 90000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creis nos Bairros Comunidade Sonho Meu / Nova Republica e Santa Barbara de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, Processo Administrativo nº 2010/31477 e documentação anexa. | 02122010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES NO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NA ESCOLA DO ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120491 | 11/11/2010 | 700.00 | 00026364930425 | IVANILDO MOREIRA PALITOT | Valor empenhado para pagamento de serviço de confecção e instalão de uma placa em PVC com policromia digital medindo 1,80x1,00 m para Escola de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120476 | 11/11/2010 | 2000.00 | 03553786000162 | OCA RESTAURANTE BALANCEADO | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de café da manhã com frutas sucos diversos, bolos e salgadospara 250 pessoas a ser servido no dia de lançamento do lano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlantca na BICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120477 | 11/11/2010 | 13200.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carne de 2º com osso destinado aos animais do Prque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Contrato nº 91/2010, do Pregão Presencial 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120478 | 11/11/2010 | 11700.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de carne bovina sem osso, peixes, coração bovino e rim bovino, destinado aos animais do parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Contrato nº 060/2010, do Pregão Presencial 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120479 | 11/11/2010 | 3600.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frango abatido, alpiste, painço e xerem, para os animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Contrato nº 062/2010, do Pregão Presecial 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120480 | 11/11/2010 | 2100.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de abacaxi, abobora, batata doce e melancial para os animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Contrato 059/2010, do Pregão Presencial 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062010 | 0120481 | 11/11/2010 | 500.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Pinto Vivo para as cobras do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Contrato nº 063/2010, do Pregão Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120483 | 11/11/2010 | 1165.85 | 04964776000182 | DATASERV-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Valor empenhado para pagamento de copias coloridas com encadernação , certificados, cartões de visita e impresão colorida em cartazes. para SEMAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120485 | 11/11/2010 | 2500.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de cartuchos para Secretaria de Meio Ambiente e Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120487 | 11/11/2010 | 2500.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviço de recarga de cartuchos e toners para SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE e VIVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120488 | 11/11/2010 | 280.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um fardamento para servidora da SEMAM que presta serviço na SubPrefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120490 | 11/11/2010 | 1985.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um armario, um gaveteiro e cadeiras para sala da Secretária de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060550 | 11/11/2010 | 17050.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DIANTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS TALLENTOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PARECER Nº 2206/2010 ASJUR/SEAD, PROCESSO Nº 92829/2010, E DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143405 | 11/11/2010 | 37.46 | 00000082268495 | HELANNO DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Helanno dos Santos Silva mat. 56.803-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade da Baia da Traição - PB e a Cidade de Sapé, referente ao dias 22 e 23/11/2010 atendendo a agenda do mês de Novembro do PAPI, Programa desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143406 | 11/11/2010 | 31.84 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagens a ser realizada a Cidade do Recife - PE, referente ao dia 23/11/2010 transladando os Adolescentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda do mês de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143407 | 11/11/2010 | 37.46 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagens a ser realizada a Cidade de Mamanguape e Baia da Traição- Pb nos dias 17 e 18/11/2010, transladando o grupo de Idoso, atendendo a agenda do mês de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143408 | 11/11/2010 | 127.36 | 00001214400442 | YOGO EDUARDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Yogo Eduardo da Silva mat. 46.795-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Recife - PE, onde o mesmo fará o transladando a Chefe de Unidade de Atendimento -CRMIPD para Participar dos cursos de Acessibilidade do Projeto Ir e Vir. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143409 | 11/11/2010 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de sua viagem a cidade da Baia da Traição e Jacaraú - Pb, nos dias 19 e 26/11/2010 transladando os Adolescentes do PETI e os Idosos do Programa do PAPI, atendendo a agenda do mês de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143410 | 11/11/2010 | 560.32 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Lenon Jane F. de Sousa Conselheiro Tutelar Região Sul, Por ocasião de viagem a ser realizada no período de 16 a 20/11/2010, a cidade Brasília - DF como Delegado para Participar do 5º Encontro Nacional de Conselheiros Tutelares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070477 | 11/11/2010 | 2525.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070478 | 11/11/2010 | 55.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070479 | 11/11/2010 | 3447.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070480 | 11/11/2010 | 1705.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040327 | 11/11/2010 | 625.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040328 | 11/11/2010 | 13.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040329 | 11/11/2010 | 853.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040330 | 11/11/2010 | 422.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050305 | 11/11/2010 | 492.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050306 | 11/11/2010 | 10.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050307 | 11/11/2010 | 672.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050308 | 11/11/2010 | 332.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020375 | 11/11/2010 | 1695.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020376 | 11/11/2010 | 37.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020377 | 11/11/2010 | 2314.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020378 | 11/11/2010 | 1145.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030192 | 11/11/2010 | 107.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030193 | 11/11/2010 | 2.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030194 | 11/11/2010 | 146.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030195 | 11/11/2010 | 72.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017 A. VENCIMENTO 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143402 | 11/11/2010 | 1440.00 | 00013170619420 | ANTONIO HELITON DE SANTANA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de Oficina com tema " IDENTIDADE E CULTURA", atendendo solicitação contida no memo nº 65/2010 - DIPOP/SEDES, em face a comemorações a serem realizada em 15 (quinze) Bairros da Cidade de João Pessoa nos Centro de Referencia da Cidadania, durante o mês da Conciencia Negra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143403 | 11/11/2010 | 960.00 | 00003968086465 | ADELIA DE MOURA GOMES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de Oficina com tema " DANÇAS E CULTURA AFROBRASILEIRA", atendendo solicitação contida no memo nº 65/2010 - DIPOP/SEDES, em face a comemorações a serem realizada em 15 (quinze) Bairros da Cidade de João Pessoa nos Centro de Referencia da Cidadania, durante o mês da Conciencia Negra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143404 | 11/11/2010 | 1280.00 | 00001465666451 | EVELINE VILHETE ANTONIO DE CARVALHO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de Oficina com tema " ESTÉTICA (TRANÇAS E PENTEADOS) E CULTURA AFROBRASILEIRA", atendendo solicitação contida no memo nº 65/2010 - DIPOP/SEDES, em face a comemorações a serem realizada em 15 (quinze) Bairros da Cidade de João Pessoa nos Centro de Referencia da Cidadania, durante o mês da Conciencia Negra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030196 | 12/11/2010 | 304.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020379 | 12/11/2010 | 2447.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050310 | 12/11/2010 | 678.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040332 | 12/11/2010 | 754.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070487 | 12/11/2010 | 12956.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520366 | 12/11/2010 | 192.40 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIMKT E DDI CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520367 | 12/11/2010 | 491.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520368 | 12/11/2010 | 80.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMEPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DESKEJET F4200 SERIES, PERTENCENTE A DDI, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101693 | 12/11/2010 | 4500.00 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada à Rua Camilo de Holanda, nº. 902 - Centro nesta Capital, destinado ao funcionamento da TV Cidade, correspondente aos meses de Outubro a Dezembro de 2010 , de acordo com o 1º TermoAditivo ao Contrato de Locação nº. 115/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110631 | 12/11/2010 | 3523.80 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO - CONTRATO 29/05 - TERMO ADITIVO Nº 06/10, VALOR MENSAL R$ 873,67 NO PERIODO DE 05/06/10 A 05/10/100, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, RELATIVO AO PREGAO DE Nº 02/2005. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130525 | 12/11/2010 | 4500.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DE LEONARDO DE FÁRIAS NÓBREGA, STANLEY MARX DONATO TENÓRIO, ELIS ROBERTA SOUSA DE MEDEIROS, LUCIANA TOSCANO BORBA, LARISSA MORAIS DE FREITAS, ALBERTO MAGNO PALMEIRA, JULIANA PEREIRA DE LIMA, MARIANA FREIRE DE SOUSA, PRISCILA FERNANDA GOMES DE MENEZES, CONSULTORES JURÍDICOS DA AJUR/SMS, SETOR DE COMPRAS, DAF E CSL, NO CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. MEMO Nº 1043/2010/AJUR/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101695 | 12/11/2010 | 80000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Custodia Dom Marcelo, João Gambarra, Maestro Pedro, Marinete, Rita Gadelha da rede municipal de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 63/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101696 | 12/11/2010 | 120000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, Jose Americo, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi rede municipal de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 63/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101698 | 12/11/2010 | 50000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, Jose Americo, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi rede municipal de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 63/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02052010 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272010 | 0060552 | 12/11/2010 | 820.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00356/2010, PREGÃO Nº 04027/2010 E DOC. EM ANEXO. HD 500 SATA II 7.2K RPM HOT-SWAP PARA SERVIDOR HP. MARCA: SANGUNG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022008 | 0080522 | 12/11/2010 | 1210.68 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Reajustamento das Medições nº 08 do Contrato nº 08/2008, referente a Recuperação da Praça Vidal de Negreiro , Viaduto Damásio Franca e Rua Pedro Meira no Município de Joao Pessoa-PB , conforme doc. anexo. | 00922010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110629 | 12/11/2010 | 429.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de Oxigênio e Acetileno, destinados a Oficina da DIMAV/SEINFRA, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080520 | 12/11/2010 | 7898.00 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de limpeza e tratamento do piso da Seplan, UMTI e Anexo/Seplan. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080521 | 12/11/2010 | 7500.00 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de coffe-break para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080523 | 12/11/2010 | 898.80 | 00085451894434 | KLÉA THARSIANA GIGIANNE DE FREITAS PAIVA ABREU | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Kléa Tharsiana G. de Freitas Paiva Abreu matricula nº 60.644-8, onde irá representar a Secretaria de Planejamento durante visita oficial à Secretaria do Meio Ambiente Municipal na cidade de São Paulo, e posteriormente realizará visitas e discussões sobre os Parques Urbanos lá implantados, no período de 17 à 19 de novembro de 2010. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060551 | 12/11/2010 | 365.39 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000362/2010, PREGÃO Nº 04027/2010 E DOC. EM ANEXO.SABONETE CREMOSO - 05 LITROS. MARCA: ALYNE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060553 | 12/11/2010 | 417.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000360/2010, PREGÃO Nº 04027/2010 E DOC. EM ANEXO. COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA C/ 180 ML - PCT C/ 100 UND (NORMA NBR) MARCA: COPOBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060554 | 12/11/2010 | 254.44 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000361/2010, PREGÃO Nº 04027/2010 E DOC. EM ANEXO. DESODORIZADOR DE AR AEROSOL (LAVANDA) 400ML (REGISTRO ANVISA/MS) MARCA: NO AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060556 | 12/11/2010 | 447.75 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000364/2010, PREGÃO Nº 04027/2010 E DOC. EM ANEXO. GARRAFA TÉRMICA C/ CAPACIDADE DE 01 LITRO C/ TAMPA GIRATÓRIA. MARCA: INVICTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060557 | 12/11/2010 | 375.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000366/2010, PREGÃO Nº 04027/2010 E DOC. EM ANEXO. MÍDIA DVD-R VIRGEM DE 4,7GB COM CAPA INDIVIDUAL EM ACRÍLICO. MARCA: MULTILASER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060558 | 12/11/2010 | 2393.70 | 00000994829400 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 369/2010 - 1, PREGÃO Nº 027/2010, E DOC. EM ANEXO. COPO DESCARTAVEL - 180 ML - PCT COM 100 UND (NORMA NBR), MARCA: COPOBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060559 | 12/11/2010 | 3572.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 367/2010, PREGÃO Nº 027/2010, E DOC. EM ANEXO. CHA DE ERVA DOCE (CAIXA COM 10 SACHES, MARCA: PRENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060560 | 12/11/2010 | 1186.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 365/2010 - 1, PREGÃO Nº 027/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060561 | 12/11/2010 | 2283.40 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 363/2010 - 1, PREGÃO Nº 027/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0070481 | 12/11/2010 | 2948.45 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 382/2010, PARA ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0070482 | 12/11/2010 | 2133.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA/COZINHA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 381/2010 - PARA ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272010 | 0070483 | 12/11/2010 | 264.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) FILTROS DE LINHA COM 05 ENTRADAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 380/2010, PARA ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0070484 | 12/11/2010 | 1011.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 379/2010 - PARA ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070485 | 12/11/2010 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0070486 | 12/11/2010 | 665.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASTAS TIPO A-Z LOMBO LARGO E ESTREITO EM PAPELÃO RÍGIDO E PASTAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES COM GRAMPO TRILHO E ELÁSTICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 378/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050309 | 12/11/2010 | 401.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conformeconvênio nº 011/2009, firmado entre o tribunal de justiça eo município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050311 | 12/11/2010 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação proc. nº 200.2010.002.473-2 em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040331 | 12/11/2010 | 560.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de 14 (quatorze) encardenações de leis e decretos destinados a Assessoria Jurídica desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101694 | 12/11/2010 | 510.00 | 00013185160487 | JOSE DE ALMEIDA PONTES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Jose Americo de Almeida de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101699 | 12/11/2010 | 500.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50 ( cinquenta ) Inscriçoes para os Professores de Historia do Ensino EJA, que irá participar do II Encontro do IMperio Brasileiro a se realizar nos dias 14 e 18 de novembro/2010 conforme Processo de nº 2010/086375 e documentação anexa. (Programa de Pos-Graduação em Historia ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410428 | 12/11/2010 | 840.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400344 | 12/11/2010 | 995.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420279 | 12/11/2010 | 666.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480377 | 12/11/2010 | 707.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143415 | 12/11/2010 | 3251.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170310 | 12/11/2010 | 3045.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180932 | 12/11/2010 | 583.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200516 | 12/11/2010 | 1038.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130526 | 12/11/2010 | 30321.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120492 | 12/11/2010 | 1111.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090403 | 12/11/2010 | 2649.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110630 | 12/11/2010 | 3853.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101697 | 12/11/2010 | 38783.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080524 | 12/11/2010 | 2789.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060555 | 12/11/2010 | 3515.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040022009 | 0400343 | 12/11/2010 | 31620.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | Valor ref. a locação de Onibus Rodoviario no total de 6.800 kms para Atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/09, Pregão Presencial 002/2009 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510471 | 12/11/2010 | 10893.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520365 | 12/11/2010 | 573.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530323 | 12/11/2010 | 509.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530325 | 16/11/2010 | 64.07 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530326 | 16/11/2010 | 762.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170311 | 16/11/2010 | 5577.50 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA E MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170312 | 16/11/2010 | 3917.50 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA E MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0170314 | 16/11/2010 | 4942.70 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0170315 | 16/11/2010 | 4945.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520369 | 16/11/2010 | 83.78 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520370 | 16/11/2010 | 996.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510473 | 16/11/2010 | 1369.72 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510474 | 16/11/2010 | 16291.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400346 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de material de Consumo da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400347 | 16/11/2010 | 3500.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Fisica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Controle Externo | CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E COMBATE A CORRUPÇÃO | CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400348 | 16/11/2010 | 500.00 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | Valor destina-se ao adiantamento para despesas em carater extraordinario ou urgente de Outros Serviços de Pessoa Fisica da Secretaria conforme Lei 10679 de 26.12.2005, anexo documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480378 | 16/11/2010 | 3300.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10 (DEZ) SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420282 | 16/11/2010 | 5000.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420283 | 16/11/2010 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PJ. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420284 | 16/11/2010 | 2500.00 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PF. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510472 | 16/11/2010 | 1696.86 | 05296943000127 | SANTA MARIA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/099469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510475 | 16/11/2010 | 26.07 | 00026328682468 | RAIMUNDA ZELIA DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/083053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580002 | 16/11/2010 | 2095.95 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de expediente e limpeza para esta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530324 | 16/11/2010 | 967.76 | 00060156295415 | PATRICIA DALIARK SALES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE CAPTAR EMENDA DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530327 | 16/11/2010 | 1438.08 | 00048632775472 | MARCONI MAIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE CAPTAR EMENDA DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060564 | 16/11/2010 | 392.31 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060565 | 16/11/2010 | 4666.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080527 | 16/11/2010 | 575.45 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080529 | 16/11/2010 | 6844.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101709 | 16/11/2010 | 9656.58 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101710 | 16/11/2010 | 114854.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110632 | 16/11/2010 | 694.96 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110633 | 16/11/2010 | 8265.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090404 | 16/11/2010 | 402.94 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090405 | 16/11/2010 | 4792.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120493 | 16/11/2010 | 165.28 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120494 | 16/11/2010 | 1965.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130527 | 16/11/2010 | 6908.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130528 | 16/11/2010 | 82168.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200517 | 16/11/2010 | 130.58 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200518 | 16/11/2010 | 1553.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180934 | 16/11/2010 | 62.11 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180935 | 16/11/2010 | 738.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170313 | 16/11/2010 | 627.22 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170316 | 16/11/2010 | 7460.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143416 | 16/11/2010 | 634.28 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143417 | 16/11/2010 | 7544.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480379 | 16/11/2010 | 88.92 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480380 | 16/11/2010 | 1057.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420280 | 16/11/2010 | 93.60 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420281 | 16/11/2010 | 1113.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400345 | 16/11/2010 | 128.70 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400349 | 16/11/2010 | 1530.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410429 | 16/11/2010 | 109.69 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410430 | 16/11/2010 | 1304.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101706 | 16/11/2010 | 1056.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Apoio Pedagógico no Setor do Departamento de Programas, Projeto e Convenios nas turmas do Programa Alfabetização SIM , EU POSSO, conforme Memo de nº 319/2010, Processo nº 2010/112582 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101707 | 16/11/2010 | 1056.00 | 00006443228456 | FELIPE BAUNILHA TOME DE LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Apoio Pedagógico no Setor do Departamento de Programas, Projeto e Convenios nas turmas do Programa Alfabetização SIM , EU POSSO, conforme Memo de nº 320/2010, Processo nº 2010/112579 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101711 | 16/11/2010 | 2700.00 | 00004665260753 | ENOCH RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Técnico Especializado em Dança Classica na execução do Projeto Inicialização a Dança destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 001/2010, Processo Administrativo nº 2010/006789 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101712 | 16/11/2010 | 420.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de um Curso de Especialização em Planejamento e Gestão do Ensino Aprendizagem a ser ofertado a funcionaria da SEDEC ( MARILENE ALVES FERNANDES de acordo com Memo de nº 2010/020353 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202010 | 0050315 | 16/11/2010 | 1765.00 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Para fornecimento de toner HP, material de informatica (expediente), conforme pregão nº. 04020/2010, Ordem de Compra nº. 000349/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060562 | 16/11/2010 | 1936.82 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 357/2010, PREGÃO Nº 027/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060563 | 16/11/2010 | 2000.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES OFERECIDO PELO CETRE/SEAD, SENDO CURSO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - 30 H, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 393/2010, DISPENSA Nº 4051/2010 (ART. 24, XIII DA LEI Nº 8666/93), E DOC. EM ANEXO. CURSO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - 30 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 040522010 | 0060566 | 16/11/2010 | 3000.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PFERECIDO PELO CETRE/SEAD, SENDO CURSO DE COREL DRAW - 40H - TURMA COM 12 PARTICIPANTES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 394/2010, DISPENSA Nº 4052 (ART. 24, INCISO XIII DA LEI Nº 8666/93), E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080526 | 16/11/2010 | 700.00 | 00076060802400 | DEMETRIO DA SILVA MATOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de lavagem á seco de 140 (cento e quarenta) cadeiras desta secretaria Seplan. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0110634 | 16/11/2010 | 1550.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050312 | 16/11/2010 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para acompanhamento de informações (prasos processuais) em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união, TRT, CNJ, TRE, TCE, STF, TST, STM, TSE, TRF1, TRF3, TRF4, e TRF5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080525 | 16/11/2010 | 76300.14 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | Pagamento das cota mensais dessa Prefeitura para custeio das despesas do consórcio relativo aos meses de janeiro a junho de 2010. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101700 | 16/11/2010 | 100000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101701 | 16/11/2010 | 70000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente os serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,PadrePedro Serrao, Santa Emilia da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101702 | 16/11/2010 | 20000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Roberto Vieira, Rodrigo Moreno, e Rosa Andrade da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101703 | 16/11/2010 | 120000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro,Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02032010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101704 | 16/11/2010 | 30000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Adalgisa, Floriano Augusto, Francisco Porto , Maricelli Carneiro . da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101705 | 16/11/2010 | 100000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro,Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101708 | 16/11/2010 | 586.80 | 00003342765437 | JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor empenhado referente auxílio funeral pelo falecimento da Ex. Servidora Josefa dos Santos, conforme folhas 350, sob nº. 26937 do livro C-75, de Registro e Óbitos do Serviço Registral Marques Costa Cartório do Registro Civil de João Pessoa/PB, Processo Administrativo nº. 2010/086354 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100532009 | 0130529 | 16/11/2010 | 30000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COM DESPESAS DE TAXA DE EMBARQUE INCLUÍDA NO PACOTE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2009, AE. Nº 1523/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIALNº 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130530 | 16/11/2010 | 114.66 | 00054970121753 | MANOEL LOPES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. MEMO Nº 179/2010 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 138/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080528 | 16/11/2010 | 752000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor ref.ao pagamento da obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 03/2009, Termo de Apostilamento e concorrencia nº 08/2008. | 01162010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120495 | 16/11/2010 | 1078.56 | 00038867737520 | Antonio Claudio da Conceicao de Almeida | Valor empenhado para pagamento de 3 (tres) diarias para o servidor Antonio Claudio Conceição de Almeida, acompanhar a Secretária do Meio Ambiente, Ligia maria Tavares da Silva, até a cidade de São Paulo, para fazer conhecimentos de Parques Ecologicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332009 | 0060567 | 16/11/2010 | 49180.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ADMNISTRATIVO, CENTRO DE TREINAMENTO, SAMU E JUNTA MEDICA, COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 60048/2010 - LOTE 01, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 095/2009, LOTE 01 E 02, ADITIVO 01/2010 E DOC. EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282009 | 0060568 | 16/11/2010 | 9405.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, BEM COMO O GERADOR DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 094/2009, ADITIVO Nº 01/2010, PREGÃO Nº 028/2009, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520371 | 16/11/2010 | 350.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR EMPENHADO A LOCAÇÃO DE SALA PARA 100 PESSOAS ONDE OCORRERÁ UMA REUNIÃO ENTRE A SETUR E A CONGRAGAÇÃO HOLÍTICA DA PARAÍBA, EM PROL DO PROJETO: PROJETANDO O FUTURO - MEUS 15 ANOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143418 | 16/11/2010 | 31.84 | 00005913710495 | JOSUE RIBEIRO DOS SANTOS NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josué Ribeiro dos Santos Neto mat. 42.338-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Recife - PE, referente ao dia 17/11/2010 transladando os Técnicos do CEAV para Participar do 1º Encontro do Centro Estadual de Apoio as Vitimas da Violência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070488 | 16/11/2010 | 505.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070489 | 16/11/2010 | 6007.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040333 | 16/11/2010 | 125.02 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040334 | 16/11/2010 | 1486.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050313 | 16/11/2010 | 98.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050314 | 16/11/2010 | 1171.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020380 | 16/11/2010 | 339.12 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020381 | 16/11/2010 | 4033.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030197 | 16/11/2010 | 21.46 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 16/11/2010 | 255.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143419 | 16/11/2010 | 150.00 | 00051876965487 | MARIA JOSE MARTINS CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143420 | 17/11/2010 | 400.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143421 | 17/11/2010 | 400.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143422 | 17/11/2010 | 400.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143423 | 17/11/2010 | 400.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143424 | 17/11/2010 | 400.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143425 | 17/11/2010 | 400.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143426 | 17/11/2010 | 400.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143427 | 17/11/2010 | 400.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143428 | 17/11/2010 | 400.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143429 | 17/11/2010 | 400.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143430 | 17/11/2010 | 400.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143431 | 17/11/2010 | 400.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143432 | 17/11/2010 | 400.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143433 | 17/11/2010 | 400.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143434 | 17/11/2010 | 400.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143435 | 17/11/2010 | 400.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143436 | 17/11/2010 | 400.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143437 | 17/11/2010 | 400.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143438 | 17/11/2010 | 400.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143439 | 17/11/2010 | 400.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143440 | 17/11/2010 | 400.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143441 | 17/11/2010 | 400.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143442 | 17/11/2010 | 300.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143443 | 17/11/2010 | 300.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143444 | 17/11/2010 | 300.00 | 00073387800487 | ALBANEIDE BESERRA VALERIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143445 | 17/11/2010 | 300.00 | 00009072325400 | ALEXANDRO CRISPIM DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143446 | 17/11/2010 | 300.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143447 | 17/11/2010 | 300.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143448 | 17/11/2010 | 300.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143449 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143450 | 17/11/2010 | 300.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143451 | 17/11/2010 | 300.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143452 | 17/11/2010 | 300.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143453 | 17/11/2010 | 300.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143454 | 17/11/2010 | 300.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143455 | 17/11/2010 | 300.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143456 | 17/11/2010 | 300.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143457 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007928336430 | ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143458 | 17/11/2010 | 300.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143459 | 17/11/2010 | 300.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143460 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143461 | 17/11/2010 | 300.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143462 | 17/11/2010 | 300.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143463 | 17/11/2010 | 300.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143464 | 17/11/2010 | 300.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143466 | 17/11/2010 | 300.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143467 | 17/11/2010 | 300.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143468 | 17/11/2010 | 300.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143469 | 17/11/2010 | 300.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143470 | 17/11/2010 | 300.00 | 00080460607472 | CISTECLÉA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143471 | 17/11/2010 | 300.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143472 | 17/11/2010 | 300.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143473 | 17/11/2010 | 300.00 | 00096574461472 | CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143474 | 17/11/2010 | 300.00 | 00006915243437 | CHRISTOPHER ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143475 | 17/11/2010 | 300.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143476 | 17/11/2010 | 300.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143477 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143478 | 17/11/2010 | 300.00 | 00006621107498 | DERALDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143479 | 17/11/2010 | 300.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143480 | 17/11/2010 | 300.00 | 00084095423404 | EDILENE JOSE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143481 | 17/11/2010 | 300.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143482 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143483 | 17/11/2010 | 300.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143484 | 17/11/2010 | 300.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143485 | 17/11/2010 | 300.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143486 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143487 | 17/11/2010 | 300.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143488 | 17/11/2010 | 300.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143489 | 17/11/2010 | 300.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143490 | 17/11/2010 | 300.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143491 | 17/11/2010 | 300.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143492 | 17/11/2010 | 300.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143493 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143494 | 17/11/2010 | 300.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143495 | 17/11/2010 | 300.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143496 | 17/11/2010 | 300.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143497 | 17/11/2010 | 300.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143498 | 17/11/2010 | 300.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143499 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143500 | 17/11/2010 | 300.00 | 00005343845444 | GIRLENE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143501 | 17/11/2010 | 300.00 | 00001066104492 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143502 | 17/11/2010 | 300.00 | 00003147438473 | GRASILENE PORFIRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143503 | 17/11/2010 | 300.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143504 | 17/11/2010 | 300.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143505 | 17/11/2010 | 300.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143506 | 17/11/2010 | 300.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143507 | 17/11/2010 | 300.00 | 00010302800450 | IVANILDA JOSIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143508 | 17/11/2010 | 300.00 | 00097926086487 | JADNA FREITAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143509 | 17/11/2010 | 300.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143510 | 17/11/2010 | 300.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143511 | 17/11/2010 | 300.00 | 00003326735456 | JANE RIBEIRO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143512 | 17/11/2010 | 300.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143513 | 17/11/2010 | 300.00 | 00001570453403 | JANETE DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143514 | 17/11/2010 | 300.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143515 | 17/11/2010 | 300.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143516 | 17/11/2010 | 300.00 | 00055240348472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143517 | 17/11/2010 | 300.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143518 | 17/11/2010 | 300.00 | 00005963941440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143519 | 17/11/2010 | 300.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143520 | 17/11/2010 | 300.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143521 | 17/11/2010 | 300.00 | 00003853254446 | JOSE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143522 | 17/11/2010 | 300.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143523 | 17/11/2010 | 300.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143524 | 17/11/2010 | 300.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143525 | 17/11/2010 | 300.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143526 | 17/11/2010 | 300.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143527 | 17/11/2010 | 300.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143528 | 17/11/2010 | 300.00 | 00004268459430 | JUCÉLIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143529 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143530 | 17/11/2010 | 300.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143531 | 17/11/2010 | 300.00 | 00006218292428 | KAREN CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143532 | 17/11/2010 | 300.00 | 00005493065444 | KATE JANAINA ALVES FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143533 | 17/11/2010 | 300.00 | 00008874683499 | KATHIANA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143534 | 17/11/2010 | 300.00 | 00008883678486 | LILIA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143535 | 17/11/2010 | 300.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143536 | 17/11/2010 | 300.00 | 00009629390485 | LILIÉLITA DA SILVA AVELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143537 | 17/11/2010 | 300.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143538 | 17/11/2010 | 300.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143539 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143540 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143541 | 17/11/2010 | 300.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143542 | 17/11/2010 | 300.00 | 00002847618775 | LUCIENE PEIXOTO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143465 | 17/11/2010 | 17100.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA E TABLADO, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DETERMINADO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARP Nº 020/2010/SEDEC/PP/ Nº 020/2010 DO PROCESSO Nº 2010/055833 E CONTRATO Nº 97/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520373 | 17/11/2010 | 483.88 | 00000760114455 | WALFRIDO DE MELO SILVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA EM VIRTUDE DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE PROJETOS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | INDICADORES DA ATIVIDADE TURÍSTICA | PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA E AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520372 | 17/11/2010 | 150.00 | 00007913327480 | ADRIANO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 520296/2010 CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 96669/2010, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | MANTER O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130532 | 17/11/2010 | 3046.40 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 004/2010 ao Contrato nº 570/2008 para Prestação de Serviços Especializados de coleta, transporte e tratamento dos residuos sólidos de saúde, além de destinação final das cinzas - Centro de Controle de Zoonose, conforme AE Nº 1537/2010, Pregão Presencial nº 180/2007 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0020382 | 17/11/2010 | 8718.64 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE DO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL TRIFLEX (GASOLINA, ALCOOL E GÁS NATURAL), KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, C/AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDRO ELÉTRICO, FUMÊ, TRAVA ELÉTRICA E SOM, MOTOR DE NO MÍNIMO 2.000 CILINDRADAS, POTÊNCIA DE 128CV, MODELO VECTRA, CONFORME CONTRATO Nº 081/06 TERMO ADITIVO Nº 04/09, CORRESPONDENTE AO ITEM Nº 02 DO PREGÃO Nº 21/06, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110635 | 17/11/2010 | 3640.29 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO - CONTRATO 29/05 - TERMO ADITIVO Nº 06/10, VALOR MENSAL R$ 873,67 NO PERIODO DE 05/06/10 A 05/10/100, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, RELATIVO AO PREGAO DE Nº 02/2005. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120496 | 17/11/2010 | 967.76 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diarias para servidora da SEMAM, se deslocar até a cidade de Sete Lagoas - MG, para participar de curso de elaboração de projeto de Credito de Carbono. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120497 | 17/11/2010 | 967.76 | 00030888549415 | EUZIVAN LEMOS ALVES | Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diarias para servidor da SEMAM, se deslocar até a cidade de Sete Lagoas - MG, para participar de curso de elaboração de projeto de Credito de Carbono. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120498 | 17/11/2010 | 1000.00 | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - GRAFICA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de envelopes com timble da PMJP e folhas de cadastramento de empreendimentos do Licenciamento Ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120499 | 17/11/2010 | 1000.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de adesivos para serem colocados nos carros da Fiscalização Ambiental e os da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER A ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130531 | 17/11/2010 | 23296.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, ALÉM DE DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS, CONF. CONTRATO Nº 1570/2008, TERMO ADITIVO Nº 004/2010, AE. Nº 1536/2010, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050316 | 17/11/2010 | 7950.00 | 02054956000100 | V S DATTA IMAGEM LTDA | Para pagamento da compra de um software, para ser instalado no servidor e nas estações de trabalho dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080535 | 17/11/2010 | 355.80 | 00016060229468 | MARIA DA PIEDADE FARIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Maria da Piedade Farias que irá acompanhar a representante do Coordenador do Patrimônio Cultural, durante evento realizado pelo IPHAN denominado "Balaio do Patrimônio", a ser realizado na cidade de Monteiro nos dias 18 e 19 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080536 | 17/11/2010 | 355.80 | 00010957987404 | JOSELIA DE ALMEIDA MARTINS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a servidora Josélia de Almeida Martins que irá representar o Coordenador do Patrimônio Cultural, durante evento realizado pelo IPHAN denominado "Balaio do Patrimônio", a ser realizado na cidade de Monteiro nos dias 18 e 19 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080537 | 17/11/2010 | 93.65 | 00064532097487 | JOSÉ CESARIO DE MACEDO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para o servidor José Cesário de macedo, que irá conduzir as servidoras da COPAC/ SEPLAN, durante evento realizado pelo IPHAN denominado "Balaio do Patrimônio", a ser realizado na cidade de Monteiro-PB nos dias 18 e 19 de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040272010 | 0110636 | 17/11/2010 | 20319.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Pregão O4027/2010 e Ordem de Compra e Serviço 375/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0110637 | 17/11/2010 | 7462.65 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de Exepediente destinado a Secretaria de Infra-Estrutuera do Municipio, conforme Oficio 257/2010, Pregão 04027/2010 e Ordem de Compra e Serviço 376/2010 da SEAD CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0080530 | 17/11/2010 | 404.40 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 383/2010 e Pregão nº 04027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0080531 | 17/11/2010 | 1708.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 384/2010 e Pregãio 04027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080532 | 17/11/2010 | 3630.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 385/2010 e Pregão nº 04027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080533 | 17/11/2010 | 1840.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 386/2010 e Pregão nº 04027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080534 | 17/11/2010 | 1233.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 387/2010 e Pregão nº 04027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070490 | 17/11/2010 | 700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EM C/C CAIXA 229.026-3, CONFORME DOC. ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 101142009 | 0060569 | 17/11/2010 | 9160.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À COPEL/SEAD, SENDO 4 (QUATRO) UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES, ESTAÇÃO DE TRABALHO, MARCA: HP DC6050, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 410/2010, PREGÃO 114/2009SESAU, PROCESSO 94889/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040335 | 17/11/2010 | 1460.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se ao serviço de recarga de cartuchous e toner's desta SEGAP, de acordo com solicitação feita atraves do memo nº. 51/2010 da Divisão de Informática desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420285 | 17/11/2010 | 4827.96 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 69ª PARCELA DO CONTRATO ENTRE A PMJP E UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101713 | 17/11/2010 | 2.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2) CONF. DAF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101714 | 17/11/2010 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101715 | 17/11/2010 | 133.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101716 | 17/11/2010 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101717 | 17/11/2010 | 133.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530329 | 17/11/2010 | 5400.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE ONIBUS, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS ALUNIOS DAS ESTAÇÕES DIGITAIS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA IV SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530330 | 17/11/2010 | 800.00 | 08971213000172 | PRIME INFORMATICA LTDA | VALOR EPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE SITE, CONTENDO DESIGN E AUQUITETURA, IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONTAGEM DE PAGINAS PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530328 | 17/11/2010 | 1072.72 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530331 | 17/11/2010 | 400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA, DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECITEC. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410431 | 17/11/2010 | 3825.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF. TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 51/2009, CONSENTÂNEO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410432 | 17/11/2010 | 1062.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410433 | 17/11/2010 | 400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA, DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEDESP. CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400351 | 17/11/2010 | 1523.35 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de Material de Expediente para atender necessidades das Coordenadorias do Orçamento Democratico e Ouvidoria Geral, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400353 | 17/11/2010 | 700.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | Valor ref. aquisição de 80 garrafões de 20 lts (agua) a R$ 3,50 cada, 35 cxs copo agua mineral 200 ml c/ 48 un a R$ 12,00 cada, para atender necessidades da Setransp e de suas Coordenadorias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172009 | 0400350 | 17/11/2010 | 23775.25 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 850 almoços tipo self-service, 745 lanches e 1.000 almoços tipo quentinha para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 43/2009 processo 054153/2009 do Pregão Presencial nº 017/2009 da SEDEC e demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090072010 | 0400352 | 17/11/2010 | 3280.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 82 (sessenta) horas de Carro de Som Medio a R$ 40,00 para atender necessidades da Coordenadoria do Orçamento Democratico no Ciclo para o ano de 2010, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2010, Pregão Presencial nº 007/2010 e outros documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170317 | 17/11/2010 | 90.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170318 | 17/11/2010 | 1331.22 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170319 | 18/11/2010 | 1450.20 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530332 | 18/11/2010 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530333 | 18/11/2010 | 19.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530334 | 18/11/2010 | 20.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530336 | 18/11/2010 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530337 | 18/11/2010 | 17.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530340 | 18/11/2010 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530341 | 18/11/2010 | 17.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530342 | 18/11/2010 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510476 | 18/11/2010 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510477 | 18/11/2010 | 422.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510478 | 18/11/2010 | 430.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510479 | 18/11/2010 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510480 | 18/11/2010 | 332.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510481 | 18/11/2010 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510482 | 18/11/2010 | 306.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510483 | 18/11/2010 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520374 | 18/11/2010 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520375 | 18/11/2010 | 25.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520376 | 18/11/2010 | 26.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520377 | 18/11/2010 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520378 | 18/11/2010 | 23.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520379 | 18/11/2010 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520380 | 18/11/2010 | 22.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520381 | 18/11/2010 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410437 | 18/11/2010 | 5100.50 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410438 | 18/11/2010 | 2170.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, INSTALADAS NO PRÉDIO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410439 | 18/11/2010 | 1390.00 | 00008572432841 | MARILENE QUERUBINO YASUNAGA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REPARO DE 12 (DOZE) PERSIANAS INSTALADAS NA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410445 | 18/11/2010 | 5100.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) BANNERS EM LOCA COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM O OBJETIVO DE SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530335 | 18/11/2010 | 3700.00 | 00073195570882 | ROSEMARY DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA "PROCESSO CRIATIVO +B INSPIRAÇÃO BRASIL E SEUS (04) TEMAS: RARIDADE, HERANÇA E EUFORIA DA EDIÇÃO VERÃO 2011, A SER REALIZADA DURANTE A III SEMANA DA ESTAÇÃO DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530339 | 18/11/2010 | 650.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARTUCHOS ORIGINAIS 60 A COLOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DA SECITEC, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530338 | 18/11/2010 | 6550.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 799 (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE) CAMISAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO IV SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580003 | 18/11/2010 | 215.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de cartuchos remanufaturado para impressoras desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480382 | 18/11/2010 | 700.00 | 11974429000104 | LIDER ELETRONICA | VALOR EMPENHADO AO SERVIÇO DE REPARO DE 10 (DEZ) PLACA MÃE DA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480384 | 18/11/2010 | 12122.52 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 09 e BM 10, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIANº 02/2009, COM O CONTRATO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 01322010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480390 | 18/11/2010 | 19690.12 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS BM 12, 13, 14 E 15 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE JOÃO PESSOA,PB, ATRAVÉS CONTRATO Nº 01/2009, CONTRATO REPASSE Nº 025.1160-32/2008/MC/CEF, CONFORME ANEXO. | 01172010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101720 | 18/11/2010 | 17112.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101721 | 18/11/2010 | 2979.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101722 | 18/11/2010 | 3032.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101724 | 18/11/2010 | 17112.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101725 | 18/11/2010 | 2705.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101726 | 18/11/2010 | 17112.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101727 | 18/11/2010 | 2568.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101728 | 18/11/2010 | 17112.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080538 | 18/11/2010 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080539 | 18/11/2010 | 177.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080540 | 18/11/2010 | 180.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080541 | 18/11/2010 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080542 | 18/11/2010 | 161.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080543 | 18/11/2010 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080544 | 18/11/2010 | 153.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080546 | 18/11/2010 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080549 | 18/11/2010 | 25433.38 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AS COTAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO REFERIDO ANO, CONF. PROC.Nºs 2009/111700 E 2009/120177 E REQUERIMENTO N° 004/2010-SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060570 | 18/11/2010 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060571 | 18/11/2010 | 121.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060573 | 18/11/2010 | 123.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060576 | 18/11/2010 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060577 | 18/11/2010 | 109.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060578 | 18/11/2010 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060580 | 18/11/2010 | 104.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060582 | 18/11/2010 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130533 | 18/11/2010 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130534 | 18/11/2010 | 2131.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130535 | 18/11/2010 | 2169.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130536 | 18/11/2010 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130537 | 18/11/2010 | 1935.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130538 | 18/11/2010 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130539 | 18/11/2010 | 1837.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130540 | 18/11/2010 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120500 | 18/11/2010 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120501 | 18/11/2010 | 50.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120502 | 18/11/2010 | 51.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120504 | 18/11/2010 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120506 | 18/11/2010 | 46.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120507 | 18/11/2010 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120508 | 18/11/2010 | 43.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120509 | 18/11/2010 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090406 | 18/11/2010 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090407 | 18/11/2010 | 124.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090408 | 18/11/2010 | 126.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090409 | 18/11/2010 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090410 | 18/11/2010 | 112.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090411 | 18/11/2010 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090412 | 18/11/2010 | 107.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090413 | 18/11/2010 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110640 | 18/11/2010 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110641 | 18/11/2010 | 214.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110642 | 18/11/2010 | 218.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110643 | 18/11/2010 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110644 | 18/11/2010 | 194.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110645 | 18/11/2010 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110646 | 18/11/2010 | 184.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110647 | 18/11/2010 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420286 | 18/11/2010 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420287 | 18/11/2010 | 28.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420288 | 18/11/2010 | 29.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420289 | 18/11/2010 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420290 | 18/11/2010 | 26.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420291 | 18/11/2010 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420292 | 18/11/2010 | 24.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420293 | 18/11/2010 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480381 | 18/11/2010 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480383 | 18/11/2010 | 27.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480385 | 18/11/2010 | 27.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480386 | 18/11/2010 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480387 | 18/11/2010 | 24.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480388 | 18/11/2010 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480389 | 18/11/2010 | 23.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480391 | 18/11/2010 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410434 | 18/11/2010 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410435 | 18/11/2010 | 33.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410436 | 18/11/2010 | 34.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410440 | 18/11/2010 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410441 | 18/11/2010 | 30.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410442 | 18/11/2010 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410443 | 18/11/2010 | 29.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410444 | 18/11/2010 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400354 | 18/11/2010 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400355 | 18/11/2010 | 39.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400356 | 18/11/2010 | 40.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400357 | 18/11/2010 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400358 | 18/11/2010 | 36.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400359 | 18/11/2010 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400360 | 18/11/2010 | 34.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400361 | 18/11/2010 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143543 | 18/11/2010 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143544 | 18/11/2010 | 195.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143561 | 18/11/2010 | 199.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143575 | 18/11/2010 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143577 | 18/11/2010 | 177.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143578 | 18/11/2010 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143582 | 18/11/2010 | 168.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143610 | 18/11/2010 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170320 | 18/11/2010 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170321 | 18/11/2010 | 193.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170322 | 18/11/2010 | 196.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170323 | 18/11/2010 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170324 | 18/11/2010 | 175.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170325 | 18/11/2010 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180941 | 18/11/2010 | 110.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180942 | 18/11/2010 | 16.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180943 | 18/11/2010 | 110.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200519 | 18/11/2010 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200520 | 18/11/2010 | 3.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200521 | 18/11/2010 | 7.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200522 | 18/11/2010 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200523 | 18/11/2010 | 36.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200524 | 18/11/2010 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200525 | 18/11/2010 | 34.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200526 | 18/11/2010 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050325 | 18/11/2010 | 479.25 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Para compra de caixa de cabo RJ45 CAT 5 furukawa (305 metros) e conector RJ45M furukawa. Para reparos e serviços realizados nessa Unidade Administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040202010 | 0050328 | 18/11/2010 | 33200.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Para fornecimento de toner para impressora lexmark T632, conforme pregão nº. 04020/2010, ordem de compra nº. 000290/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060572 | 18/11/2010 | 2393.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 369/2010 - 1, PREGÃO Nº 027/2010, E DOC. EM ANEXO. COPO DESCARTAVEL P/ AGUA - 180ML - PCTE COM 100 UND (NORMA NBR), MARCA: COPOBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060574 | 18/11/2010 | 350.00 | 00025063073468 | MARIA SUELDES DE ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE O PAGAMENTO DA VENCEDORA DO CONCURSO DE TALENTOS REALIZADO NA SEMANA DO SERVIDOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060575 | 18/11/2010 | 200.00 | 00092846882487 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE O PAGAMENTO DO VENCEDOR DO CONCURSO DE TALENTOS REALIZADO NA SEMANA DO SERVIDOR, PROCESSO Nº 111558/2010 E MEMORANDO 87/2010-DRH. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060579 | 18/11/2010 | 350.00 | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA DA SEMANA DO SERVIDOR, 1º LUGAR, CONFORME MEMO Nº 081/2010 - DRH, PROCESSO Nº 111550/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060581 | 18/11/2010 | 100.00 | 00003859485490 | CARLA PATRICIA DE BRITO MARINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE O PAGAMENTO DO VENCEDOR DO CONCURSO DE TALENTOS REALIZADO NA SEMANA DO SERVIDOR EM 3º LUGAR, PROCESSO 111558/2010 E MEMORANDO Nº 87/DRH. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070499 | 18/11/2010 | 400000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE GUIAS DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070500 | 18/11/2010 | 997.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10866-9) CONF.EXT. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0080547 | 18/11/2010 | 10534.00 | 05586707000145 | Eliana de Brito | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais elétricos para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 408/2010, Pregão nº 005/2010 SEDEC e Ata de Registro de Preço nº 013/2010 SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0080548 | 18/11/2010 | 1651.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais elétricos para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 409/2010, Pregão nº 005/2010 SEDEC e Ata de Registro de Preço nº 013/2010 SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101719 | 18/11/2010 | 7800.00 | 00001299635423 | MARIA VALDENICE RESENDE SOARES | Valor empenhado referente aos serviços prestado como Ministrante em Educação que irá prestar aulas nas turmas do Programa de Alfabetização Sim, Eu Posso, no periodo de Novembro ( 100 horas) e Dezembro ( 95 horas) de acordo com o Memo de nº 305/2010 conforme Processo Administrativo nº 2010/104587 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101723 | 18/11/2010 | 1200.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante de Oficina Básica no Curso de Teatro para os Professores e alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Oficio de nº 24/2010, Processo Administrativo 2010/113893 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110639 | 18/11/2010 | 397.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licencimento de dois veiculos recém adquiridos, pertencentes a esta Edilidade,conforme Mem. 123/2010 da DIMAV/SEINFRA CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090412010 | 0560083 | 18/11/2010 | 874.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 02 ( dois ) Amplificador de Voz, destinado a Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Lote de nº 01, Contrato de nº 208/2010 da licitação na modalidade Pregão presencial de nº 09041/2010, Processo administrativo nº 2010/065023 conforme a Ordem de Compra de nº 209/2010 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080545 | 18/11/2010 | 2580.00 | 05074154000141 | D.H. COMERCIO & SERVICOS LTDA | Pagamento referente ao complemento da Nota de Empenho nº 80335/2010, relativo aos serviços fotográficos realizados durante oficina de fotografia Sensorial - Percepção do Olhar, integrante do projeto de Registros e Educação Patrimonial Comunidade Porto do Capim Memórias Ribeirinhas. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 18/11/2010 | 654.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Para compra dos equipamentos : impressora HP DESKJET D1660 e monitor 18.5 LCD SAMSUNG WIDESCREEN, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050327 | 18/11/2010 | 6580.00 | 02054956000100 | V S DATTA IMAGEM LTDA | Para compra de equipamento: Scanner Fujitsu, 30ppm/60ipmi, Duplex, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090414 | 18/11/2010 | 1640.00 | 09814676000193 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES | Valor empenhado deve-se aos serviços de recarga de cartuchos que atendem a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090417 | 18/11/2010 | 950.70 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material destinado a diversos setores, conforme solicitações contidas nos memorandos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090415 | 18/11/2010 | 2090.00 | 07324351000105 | IRRIGAÇÃO NORDESTE LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material destinado a manutenção das praças Coriolano Coutinho, Cidade Verde, José Targino e Conquista, conforme solicitação contida no memorando nº 174/DEPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090416 | 18/11/2010 | 1919.92 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material destinado a manutenção das praças e cemitérios, conforme solicitações contidas nos memorandos nº 39, 113 e 162/DEPAI, e 71/DICEM em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070032010 | 0110638 | 18/11/2010 | 100207.12 | 01304405000186 | CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de Passarela Metálica , inclusive corrimão sobre o Rio Jaguaribe - Comunidade Hildon Bandeira, Grade de Proteção em dois sentidos para a Av. Cruz das Armas(subida para Oitizeiro) execução de Passarela de Ferro para Pedestre na Comunidade Nossa Senhora das Neves no Valentina de Figueiredo, conforme Convite 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 17.372-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130541 | 18/11/2010 | 1784.78 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA: SANDRA COSTA CAVALCANTE LEITE, PARA O CURSO DE INTRODUÇÃO AO ARCGIS DESKTOP, PROMOVIDO PELA ACADEMA GIS - IMAGEM, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 06 A 10 DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO Nº 559/2010/DAS/SMS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120503 | 18/11/2010 | 967.76 | 00034283048453 | MARISTELA VIANA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diarias para Secretaria Adjunta da SEMAM, se deslocar até a cidade de Sete Lagoas - MG, para participar de curso de elaboração de projeto de Credito de Carbono. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120510 | 18/11/2010 | 897.70 | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio destinados a SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120511 | 18/11/2010 | 4245.25 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de Buffet, para confraternização de natal da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120512 | 18/11/2010 | 700.40 | 00066537720478 | ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco) diarias para o servidor da SEMAM se deslocar até Porto Alegre para participar do XIV - Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120513 | 18/11/2010 | 445.70 | 00007871163434 | VICENTE FELIX DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco) diarias para o servidor da SEMAM se deslocar até Porto alegre para participar do XIV - Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120514 | 18/11/2010 | 1960.00 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de agua mineral destinado a SEMAM, pessoal do Plantio de arvores e BICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040012010 | 0143625 | 18/11/2010 | 3350.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR (CONTRATO DE REPASSE Nº 23041127/07/MDS) UNIDADE DA SEDES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 024/2010 - COPEL, CONTIDO NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTES DOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/09359 E 2009/093593 -SEDES, PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 026/2010, ITEM Nº 20. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040012010 | 0143626 | 18/11/2010 | 2345.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR (CONTRATO DE REPASSE Nº 23041127/07/MDS) UNIDADE DA SEDES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 024/2010 - COPEL, CONTIDO NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTES DOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/09359 E 2009/093593 -SEDES, PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 027/2010, ITEM Nº 252. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0143631 | 18/11/2010 | 24282.84 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permanente destinado as cozinhas comunitárias (contrato de Repassa nº 232.139-59/2007/MDS) unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 031/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 040/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0143632 | 18/11/2010 | 6193.72 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo destinado ao restaurante popular de mangabeira (contrato de Repassa nº 230.411-27/2007/MDS) unidade da SEDES, atendendo ao Oficio 031/2010 - COPEL/SEAD, da licitação de modalidade de Pregão nº 01/2010, Ordem de Compras nº 039/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040012010 | 0143633 | 18/11/2010 | 480.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR (CONTRATO DE REPASSE Nº 23041127/07/MDS) UNIDADE DA SEDES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 024/2010 - COPEL, CONTIDO NO OFICIO/MEMO Nº 0223/2010; 0224/2010; 034/2010; 033/2010; 01662/2009 E 01650/2009, CONSTANTES DOS PROCESSOS Nº 2010/007929; 2010/007939; 2010/005276; 2010/005272; 2009/09359 E 2009/093593 -SEDES, PREGÃO Nº 01/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 026/2010, ITEM Nº 02. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120505 | 18/11/2010 | 18977.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 5.300,00 E 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 1.4 - 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MARCA FIAT TIPO ESTRADA, VALOR MENSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101718 | 18/11/2010 | 13786.66 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Waldemar Pereira do Egito - 224 Nesta Capital, referente aos meses Outubro a Dezembro de 2010, destinado ao funcionamento do Almoxarifado e Seção de Patrimonio da SEDEC de acordo como Contrato de Locação nº 016/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143634 | 18/11/2010 | 280.95 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Valmir Matias dos Santos mat. 46.800-2, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,04,08,09,10,11,16,17,18,22,23,24,25,29 E 30/11/2010, para diversas cidadesda Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143635 | 18/11/2010 | 280.95 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Alexsandro da Silva Barbosa mat. 45.797-3, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,03,08,09,10,11,16,17,18,22,23,24,25,29 E 30/11/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143636 | 18/11/2010 | 280.95 | 00001006183400 | JADIAEL PEREIRA DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Jadiael Pereira de Sousa mat. 41.798-0, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,03,04,08,09,10,11,16,17,18,22,23,24,25, e 29/11/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143637 | 18/11/2010 | 280.95 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Eliosvaldo da Silva Santos mat. 59.446-6, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,03,04,08,10,11,16,17,18,22,23,24,25,29 E 30/11/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143638 | 18/11/2010 | 280.95 | 00067426760430 | PAULO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Paulo barbosa da Silva mat. 61.540-4, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,03,04,08,09,11,16,17,18,22,23,24,25,29 E 30/11/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143639 | 18/11/2010 | 280.95 | 00009143199496 | CARLSBERG DE SOUZA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Carlsberg de Souza Silva mat. 62.980-4, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,03,04,08,09,10,16,17,18,22,23,24,25,29 E 30/11/2010, para diversas cidadesda Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143640 | 18/11/2010 | 280.95 | 00022253629472 | JOSÉ RUZIMAR DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor José Ruzimar da Silva mat. 56.819-8, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,03,04,08,09,10,11,16,18,22,23,24,25,29 E 30/11/2010, para diversas cidades daParaíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143641 | 18/11/2010 | 280.95 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor José Carlos Monteiro de Lima mat. 46.657-3, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,03,04,08,09,10,11,16,17,18,22,24,25,29 E 30/11/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030199 | 18/11/2010 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030200 | 18/11/2010 | 6.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 18/11/2010 | 6.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030202 | 18/11/2010 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030203 | 18/11/2010 | 6.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030204 | 18/11/2010 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030205 | 18/11/2010 | 5.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030206 | 18/11/2010 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020383 | 18/11/2010 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020384 | 18/11/2010 | 104.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020385 | 18/11/2010 | 106.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020386 | 18/11/2010 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020387 | 18/11/2010 | 95.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020388 | 18/11/2010 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 18/11/2010 | 90.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020390 | 18/11/2010 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0143576 | 18/11/2010 | 36550.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 119/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 12.900,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040212006 | 0143630 | 18/11/2010 | 24084.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005, MARCA VW MODELO KOMBI, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 84/2006 - TERMO ADITIVO Nº 04/10 - PREGÃO Nº 21/06, VALOR MENSAL R$ 6.480,00, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 028/08/10 A 31/12/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050317 | 18/11/2010 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 18/11/2010 | 30.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050319 | 18/11/2010 | 30.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050320 | 18/11/2010 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050321 | 18/11/2010 | 27.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050322 | 18/11/2010 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050323 | 18/11/2010 | 26.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050324 | 18/11/2010 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040336 | 18/11/2010 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040337 | 18/11/2010 | 38.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040338 | 18/11/2010 | 39.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 18/11/2010 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040340 | 18/11/2010 | 35.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040341 | 18/11/2010 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040342 | 18/11/2010 | 33.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040343 | 18/11/2010 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070491 | 18/11/2010 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070492 | 18/11/2010 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070493 | 18/11/2010 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070494 | 18/11/2010 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070495 | 18/11/2010 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070496 | 18/11/2010 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070497 | 18/11/2010 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070498 | 18/11/2010 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143545 | 18/11/2010 | 300.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143546 | 18/11/2010 | 300.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143547 | 18/11/2010 | 300.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143548 | 18/11/2010 | 300.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143549 | 18/11/2010 | 300.00 | 00025226223404 | LUZIA PETRONILA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143550 | 18/11/2010 | 300.00 | 00083984275404 | MAGEANE VALERIANO MUNIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143551 | 18/11/2010 | 300.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143552 | 18/11/2010 | 300.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143553 | 18/11/2010 | 300.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143554 | 18/11/2010 | 300.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143555 | 18/11/2010 | 300.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143556 | 18/11/2010 | 300.00 | 00032360037404 | MARIA ANDRADE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUIDAS NO PROGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040192010 | 0143557 | 18/11/2010 | 24457.50 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com material de consumo tipo grade de ferro tipo tijolinho em barra chatas de 1/2x 1/8 polegadas e cantoneiras de 1/4 polegadas com proteção antiferrugem, com instalação, conforme Ofício de nº 248/2010 -COPEL, tendo em vista solicitação contida no Oficio/Memo nº 01686/2010 e constante no processo nº 2010/094837 - adesão a Ata de Registro de Preços nº 019/2010 - SESAU =- Pregão Presencial nº 066/2010 - SESAU - compras com registro de preço nº 073/2010 e o | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143558 | 18/11/2010 | 11739.60 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com material de consumo tipo grade de ferro tipo tijolinho em barra chatas de 1/2x 1/8 polegadas e cantoneiras de 1/4 polegadas com proteção antiferrugem, com instalação, conforme Ofício de nº 248/2010 -COPEL, tendo em vista solicitação contida no Oficio/Memo nº 01686/2010 e constante no processo nº 2010/094837 - adesão a Ata de Registro de Preços nº 019/2010 - SESAU =- Pregão Presencial nº 066/2010 - SESAU - compras com registro de preço nº 073/2010 e o | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143559 | 18/11/2010 | 300.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143560 | 18/11/2010 | 300.00 | 00039623424434 | MARIA AURELIANA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143562 | 18/11/2010 | 300.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143563 | 18/11/2010 | 300.00 | 00052654192415 | MARIA CELESTE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143564 | 18/11/2010 | 300.00 | 00028801229453 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143565 | 18/11/2010 | 300.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143566 | 18/11/2010 | 300.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143567 | 18/11/2010 | 300.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143568 | 18/11/2010 | 300.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143569 | 18/11/2010 | 300.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143570 | 18/11/2010 | 300.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143571 | 18/11/2010 | 300.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143572 | 18/11/2010 | 300.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143573 | 18/11/2010 | 300.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143574 | 18/11/2010 | 300.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143579 | 18/11/2010 | 300.00 | 00092803270463 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143580 | 18/11/2010 | 300.00 | 00002206815460 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143581 | 18/11/2010 | 300.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143583 | 18/11/2010 | 300.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143584 | 18/11/2010 | 300.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143585 | 18/11/2010 | 300.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143586 | 18/11/2010 | 300.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143587 | 18/11/2010 | 300.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143588 | 18/11/2010 | 300.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143589 | 18/11/2010 | 300.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143590 | 18/11/2010 | 300.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143591 | 18/11/2010 | 300.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143592 | 18/11/2010 | 300.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143593 | 18/11/2010 | 300.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143594 | 18/11/2010 | 300.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143595 | 18/11/2010 | 300.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143596 | 18/11/2010 | 300.00 | 00008070336420 | MARIA JOSE DA CUNHA ELEUTÉRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143597 | 18/11/2010 | 300.00 | 00066998956487 | MARIA JOSÉ DE LIMA AVELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143598 | 18/11/2010 | 300.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143599 | 18/11/2010 | 300.00 | 00002305639457 | MARIA JOSE ALVES CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143600 | 18/11/2010 | 300.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143601 | 18/11/2010 | 300.00 | 00003466538432 | MARIA JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143602 | 18/11/2010 | 300.00 | 00051876965487 | MARIA JOSE MARTINS CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143603 | 18/11/2010 | 300.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143604 | 18/11/2010 | 300.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143605 | 18/11/2010 | 300.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143606 | 18/11/2010 | 300.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143607 | 18/11/2010 | 300.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143608 | 18/11/2010 | 300.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143609 | 18/11/2010 | 300.00 | 00057624119404 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143611 | 18/11/2010 | 300.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143612 | 18/11/2010 | 300.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143613 | 18/11/2010 | 300.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143614 | 18/11/2010 | 300.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143615 | 18/11/2010 | 300.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143616 | 18/11/2010 | 300.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143617 | 18/11/2010 | 300.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143618 | 18/11/2010 | 300.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143619 | 18/11/2010 | 300.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143620 | 18/11/2010 | 300.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143621 | 18/11/2010 | 300.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143622 | 18/11/2010 | 300.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143623 | 18/11/2010 | 300.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143624 | 18/11/2010 | 300.00 | 00098269070491 | NICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143627 | 18/11/2010 | 300.00 | 00002117127444 | NILVANDA SOUSA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143628 | 18/11/2010 | 300.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143629 | 18/11/2010 | 300.00 | 00075991330468 | ODETE PATRICIO ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143642 | 19/11/2010 | 300.00 | 00030843634472 | PAULO CESAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143643 | 19/11/2010 | 300.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143644 | 19/11/2010 | 300.00 | 00009195733477 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143645 | 19/11/2010 | 300.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143646 | 19/11/2010 | 300.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143647 | 19/11/2010 | 300.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143648 | 19/11/2010 | 300.00 | 00008891225479 | POLIANA ARAUJO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143649 | 19/11/2010 | 300.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143650 | 19/11/2010 | 300.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143651 | 19/11/2010 | 300.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143652 | 19/11/2010 | 300.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143653 | 19/11/2010 | 300.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143654 | 19/11/2010 | 300.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143655 | 19/11/2010 | 300.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143656 | 19/11/2010 | 300.00 | 00009667647498 | RONALDO ETELVINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143657 | 19/11/2010 | 300.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143658 | 19/11/2010 | 300.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143659 | 19/11/2010 | 300.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143660 | 19/11/2010 | 300.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143661 | 19/11/2010 | 300.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143662 | 19/11/2010 | 300.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143663 | 19/11/2010 | 300.00 | 00007864100430 | SEVERINA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143664 | 19/11/2010 | 300.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143665 | 19/11/2010 | 300.00 | 00043688497449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143666 | 19/11/2010 | 300.00 | 00000813921414 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143667 | 19/11/2010 | 300.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143668 | 19/11/2010 | 300.00 | 00005771221422 | SIMONE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143669 | 19/11/2010 | 300.00 | 00006583663430 | SIMONE TEXEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143670 | 19/11/2010 | 300.00 | 00002000736483 | SIMONE VIANA DE MESQUITA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143671 | 19/11/2010 | 300.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143672 | 19/11/2010 | 300.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143673 | 19/11/2010 | 300.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143674 | 19/11/2010 | 300.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143675 | 19/11/2010 | 300.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143676 | 19/11/2010 | 300.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143677 | 19/11/2010 | 300.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143678 | 19/11/2010 | 300.00 | 00010244318433 | VERONICA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143679 | 19/11/2010 | 300.00 | 00007179796441 | VALDENICE PESSOA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143680 | 19/11/2010 | 300.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143681 | 19/11/2010 | 300.00 | 00008767356427 | VALDENICE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143682 | 19/11/2010 | 300.00 | 00006805001463 | VALDETE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143683 | 19/11/2010 | 300.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143684 | 19/11/2010 | 300.00 | 00003123144429 | VERONICA GONÇALVES DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143685 | 19/11/2010 | 300.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143686 | 19/11/2010 | 300.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143687 | 19/11/2010 | 300.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143688 | 19/11/2010 | 300.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143689 | 19/11/2010 | 300.00 | 00002857865473 | ZULEIDE MARIA DE SOUSA AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143690 | 19/11/2010 | 3900.00 | 00087397480810 | ODAIR FERNANDES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de KIT contendo 07(sete) mágicas , para apresentação da VI Ferias Artes e Cidadania, evento a ser realizado pela Coordenação dos Centros de Referencia da Cidadania - DIPOP/SEDES, conforme solicitação contida no Memo nº 453/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143691 | 19/11/2010 | 2775.00 | 07227478000106 | GRÁFICA HPS & MAGAZINE | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo, tipo 150 (cento e cinquenta) bolsa de nylon de cor preta, med. 0,35 x 0,40 cm, para atender necessidade da DIPOP/Assessoria de Políticas Públicas p/ diversidade Humana/SEDES, conforme Memo nº 63/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050329 | 19/11/2010 | 26.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X) CONF. DOC. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143692 | 19/11/2010 | 185.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de manutenção (conserto) em equipamentos eletro-eletronicos de diversas unidades desta Secretaria, conforme APCS nº 133/2010 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143693 | 19/11/2010 | 401.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo peças e acessorios para manutenção de equipamento eletro-eletronicos de diversas undiades desta Secretaria, conforme APCS nº 132/2010 - DAf/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143694 | 19/11/2010 | 317.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviços em extintores de diversas unidades desta Secretaria, conforne APCS nº 134/2010 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0143695 | 19/11/2010 | 29427.36 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo material de higiene pessoal, atendendo Ofício nº 0276/2010 - COPEL, tendo em vista solicitação contida no Ofício/Memo nº 0233/2010 - SEDES e constante nos processos nº 2010/010943, de modalidade Pregão nº 027/2010 e ordem de compras nº 0431/2010, ítens 233 à 245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143696 | 19/11/2010 | 3118.37 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | VAlor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo vidraçaria para atender necessidade da DIPOP - CRC'S Bancários, Ipes, Cruz das Armas, Funcionários II, Mandacaru, Valentina e DIRECOSOL - Centro de Inclusão Produtiva Maria de Nazaré, unidades desta Secretaria, confome APCS nº 115/2010 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0143698 | 19/11/2010 | 5000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de apresentação artística com banda e sonorização para atender as necessidades de evento a ser realizado por esta Secretaria, conforme APCS nº 116/2010 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143700 | 19/11/2010 | 70.04 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Nilson Sabino dos Santos Conselheiro Tutelar região Mangabeira, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 24/11/2010, a cidade natal-RN, Transladando o Adolescente Diego Coelho dos Santos para tratamento de desintoxicação no Instituto Nísia Floresta - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143701 | 19/11/2010 | 1209.70 | 00001864367423 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Francisca das chagas Fernandes Vieira mat. 41.554-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Brasília - DF, para representar a Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES/PMJP, no XXI Encontro do GT Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143702 | 19/11/2010 | 31.84 | 00079863795453 | IRISLEIDE DA SILVA PEREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Irisleide da Silva Pereira mat. 60.388-1, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 24/11/2010, a cidade natal-RN, Transladando o Conselheiro Tutelar Região Mangabeira e o Adolescente Diego Coelho dos Santos para tratamento de desintoxicação no Instituto Nísia Floresta - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143703 | 19/11/2010 | 41.20 | 00076864618404 | EDIJANE DA SILVA PEREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Edijane da Silva Pereira Conselheira Tutelar Região Suldeste, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 26/11/2010, a cidade Cuitegi - PB, Transladando o AdolescenteMichael Jeferson Ribeiro para Casa de Familiares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143704 | 19/11/2010 | 18.73 | 00003551876479 | RICARDO DO NASCIMENTO SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Ricardo do Nascimento Silva mat. 46.666-6, Por ocasião de viagem a ser realizada no dia 26/11/2010, a cidade Cuitegi - PB, Transladando a Conselheira Tutelar Edijane Pereira F. da Silva o Adolescente Michael Jeferson Ribeiro para Casa de Familiares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DE ATRATIVOS E UNIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO | GESTÃO SUSTENTÁVEL DE ATRATIVOS E UNIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520384 | 19/11/2010 | 900.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURA - CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520382 | 19/11/2010 | 406.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXA EM APOIO AO II ENCONTRO DE FOLES E SANFONAS DA PARAÍBA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520383 | 19/11/2010 | 180.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE FAMILIAS ACOLHEDORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143699 | 19/11/2010 | 230.00 | 00051860490425 | MARINES CUNHA DE CARVALHO LISBOA | Valor que ora empenhamos para fazer face a auxílio financeiro a pessoa física, para participação no curso de Especialização em Serviço Social e Política de Proteção Social, conforme autorização contida no memo nº 323/2010 - D.A.S./MORADA DOO BETINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143705 | 19/11/2010 | 1100.00 | 00001045832405 | MARCOS CRISTIANO DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de grafitagem para montagem de um cenário med. 6,0 x 4,0 metro, para atednder necessidades da D.A.S./PETI , desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101729 | 19/11/2010 | 22484.32 | 08946147000180 | HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado referente à Locação do Imóvel não residencial, situado na Avenida Dom Pedro I, nº. 361, sala 401, Centro, João Pessoa - PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente aos meses de Maio a Dezembro de 2010,conforme o Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 052/2008, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0101731 | 19/11/2010 | 30473.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BAÚ, DESTINADO A SEDEC, CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCADOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2002, MARCA MERCEDEZ BENZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDECDE ACORDO COM O CONTRATO Nº 149/2007 - TERMO ADITIVO Nº 03/10 - PREGÃO Nº 50/07, VALOR MENSAL R$ 14.064,46, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/10/10 A 31/12/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0101735 | 19/11/2010 | 114000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, POR QUILOMETRO RODADO, ANO E FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREIS NOS TRÊS HORÁRIOS, SENDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, SENDO O VEÍCULO COM M ARCA/MODELO - MERCEDES BENZ/MARCOPOLO VIALE, CONFORME CONTRATO Nº 12/2009, ADITIVO Nº 01/2009, PREGÃO Nº 02/2009, COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES E OUTUBRO A D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120521 | 19/11/2010 | 3100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO (Nº DO EMPENHO 120006) E NOVEMBRO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110648 | 19/11/2010 | 774814.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO (Nº EMPENHO 110534) E NOVEMBRO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110649 | 19/11/2010 | 3523.80 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO - CONTRATO 29/05 - TERMO ADITIVO Nº 06/10, VALOR MENSAL R$ 873,67 NO PERIODO DE 05/06/10 A 05/10/100, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, RELATIVO AO PREGAO DE Nº 02/2005. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090421 | 19/11/2010 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA S/A SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO( EMPENHO Nº 90003) E O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520385 | 19/11/2010 | 96.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0060598 | 19/11/2010 | 14364.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC E 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, , MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, NO PERÍODO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143697 | 19/11/2010 | 2836.88 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de revestimento fumê para atender as necessidades da DIRECOSOL - Centro de Inclusão Produtiva Maria Nazaré, Unidade desta Secretaria, conforme APCS 114/2010 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120515 | 19/11/2010 | 275.70 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | Valor empenhado para pagamento de serviços de conserto em duas impressoras da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120516 | 19/11/2010 | 932.40 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio para SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Ordem de Compra 395/2010 do Pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120517 | 19/11/2010 | 108.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio para SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Ordem de Compra 402/2010 do Pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120518 | 19/11/2010 | 1271.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza, café e açucar para SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Ordem de Compra 403/2010 do Pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120519 | 19/11/2010 | 3044.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza para SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Ordem de Compra 404/2010 do Pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120520 | 19/11/2010 | 1618.40 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio para SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Ordem de Compra 460/2010 do Pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120522 | 19/11/2010 | 330.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio para SEMAM e Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Ordem de Compra 405/2010 do Pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120523 | 19/11/2010 | 494.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para pagamwento de aquisição de uma persiana em PVC medindo 6.05m2 para setor do Licenciamento Ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120524 | 19/11/2010 | 725.82 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para pagamento de 3 (tres) diarias para a Chefe de Gabinete da SEMAM, se deslocar até a cidade de Brasilia DF - para participar de reunioes da ANAMMA e CONAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0120525 | 19/11/2010 | 30000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento refeições (tipo quentinhas) para os Guardas Municipais que prestam serviços no Parque Zoobotanico Arruda Camara, servidores interno e os do plantio de rua da SEMAM, as equipes do platão de Fiscalização Ambiental. Conforme contrato 077/2010, do pregão presencial 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120526 | 19/11/2010 | 93.65 | 00006985106404 | JOSÉ MIGUEL DUARTE | Valor empenhado para pagamento de 5 meias diarias para o motorista da SEMAM, conduzir tecnicos do Viveiro Municipal de Plantas Nativas para fazer coleta de sementes nas cidades de Areia, Mamanguape e Campina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120527 | 19/11/2010 | 93.65 | 00007597808461 | JURACI CAMILO DA SILVA | Valor empenhado para pagamrnto de 5 meias diarias para servidor do Viveiro Municipal de Plantas Nativas se deslocar até as cidadesde Areia, Mamanguape e Campina para fazer coleta de semente de plantas nativas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120528 | 19/11/2010 | 93.65 | 00002290528439 | JOSINALDO FIRMINO DE FRANCA | Valor empenhado para pagamrnto de 5 meias diarias para servidor do Viveiro Municipal de Plantas Nativas se deslocar até as cidadesde Areia, Mamanguape e Campina para fazer coleta de semente de plantas nativas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120529 | 19/11/2010 | 1280.00 | 00008649649866 | MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de serviço de logomarca de Mata Atlantica para o lançamento de Plano de preservação e recuperação da Mata atlantica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120530 | 19/11/2010 | 441.44 | 00000241172420 | LUIZ NUNES ALVES | Valor emppenhado para pagamento idenizatorio de danos causado no veiculo causado pela queda de uma arvore no centro da cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120535 | 19/11/2010 | 24.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empen hado para pagamento de aquisição de material de escritorio para SEMAM, conforme Ordem de compra 397/2010 do Pregão 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130542 | 19/11/2010 | 286.56 | 00008334575866 | ROSANA BATISTA DE LUCENA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 4 e 1/2 ( quatro e meia) diárias para Cidade Brasilia-DF, para participar da III Conferencia Internacional Sobre Humanização do Parto e Nascimento, conforme Memorando nº 552/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 140/2010 e Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 140/2010 anexo ao processo nº 32183/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120531 | 19/11/2010 | 3450.00 | 08212698000110 | SADEC SOC ADM CONST ELET LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de estacas de cimento para conserto de cerca no Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120532 | 19/11/2010 | 373.28 | 07002847000154 | CARVALHO & OLIVEIRA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de folhas de compensado para manutenção do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120533 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00006544296422 | DAYSE EUZEBIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de serviço de pintura em grafitagem no portão de entrada do Parque oobotanico Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120534 | 19/11/2010 | 336.50 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor empenhado para pagamento de aquiasição de arame farpado para conserto de cerca do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090426 | 19/11/2010 | 1200.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado ao Departamento de Paisagismo desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 166/DEPAI, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090418 | 19/11/2010 | 1405.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material destinado a Diretoria de Serviços Urbanos desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 72/DSU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090422 | 19/11/2010 | 630.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado deve-se aos serviços de confecção de jaquetas de fiscalização destinadas à Diretoria de Serviços Urbanos desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº73/DSU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090425 | 19/11/2010 | 1585.60 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado a diversos setores desta Secretaria, conforme solicitações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090419 | 19/11/2010 | 1320.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | Valor empenhado deve-se a locação de som fixo ambiente destinado aos eventos realizados por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090420 | 19/11/2010 | 373.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | Valor empenhado deve-se aos serviços de chaveiro em diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090423 | 19/11/2010 | 1220.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Fornecimento de água mineral a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090424 | 19/11/2010 | 600.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face a confecção de adesivos destinados a identificação dos veículos e bicicletas que atendem esta Secretaria, conforme solicitações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020391 | 19/11/2010 | 220.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a a quisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pela Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020393 | 19/11/2010 | 435.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | O valor empenhado refere-se a recargas de extintores de incêndio, utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330112010 | 0080550 | 19/11/2010 | 144800.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a elaboração de projetos executivos de Projetos de Reurbanização Adequação e Requalificação para Av. Cruz das Armas e do acesso Rodoviário a esta avenida na cidade de João Pessoa BR-230, estado da Paraiba. Conforme Contrato nº 15/2010 e Convite nº 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0101730 | 19/11/2010 | 3086073.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de Imobiliarios, destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 090123/2009 CCEL-PI conforme a Ordem de Compra de nº 0407/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 090022010 | 0560084 | 19/11/2010 | 3000.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de manutenção nos elevadores da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com a Licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 09002/2010, Processo Administrativo nº 2010/087657 conforme Contrato nº 208/2010, Ordem de Compra nº 210/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080552 | 19/11/2010 | 4013.80 | 00930087000104 | PRENER COMERC DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais elétricos para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110650 | 19/11/2010 | 109935.14 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem Oluvial em ruas dos bairros dos Funcionários IV, Jardim Veneza, Jose Vieira Diniz, Cidade Verde e Mangabeira, atraves do Recurso Royalties Petrobrás, conforme CO 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 18.322-8 | 01122010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110651 | 19/11/2010 | 81188.38 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial, ruas dos bairros de Calibris, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo, Jose Americo e Oitizeiro, conforme CP 07/2009, apresentado pelo LOTE-05, CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1181- C/C. 5001586-3 | 01712010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110652 | 19/11/2010 | 38461.47 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em CBUQ /Paralelepípedos Granitico nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, Jose Americo, Magabeira e Loteamento Nova Mangabeira, na Cidade de João Pessoa, (Contrapartida do Cont de Repasse 242.078.36/2007/MIN DAS CIDADES//CAIXA) conforme CP 04/2009 CSL SRINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110653 | 19/11/2010 | 82172.81 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, Jose Americo, Magabeira e Loteamento Nova Mangabeira, na Cidade de João Pessoa, (Contrapartida do Cont de Repasse 242.078.36/2007/MIN DAS CIDADES//CAIXA) conforme CP 04/2009 CSL SRINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 01122010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110657 | 19/11/2010 | 59000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor ermpenhado, refere-se a execução de drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Mangabeira,Monsenhor Magno, Valentina de Figueiredo, Cruz das Armas e João paulo II, apresentado pelo LOTE-06, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1183- C/C. 90365-3 | 01732010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110658 | 19/11/2010 | 200.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco, Miramar, 13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02, conforme CO 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. RERAL - AG. 1183- C/C. 903665-3 | 01722010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110659 | 19/11/2010 | 1350.24 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial e diversas ruas dos bairros dos Funcionários IV, Jardim Veneza, Jose Vieira Diniz, Cidade Verde e Mangabeira, através do Recurso Royialties Petrobras, apresentado pelo LOTE- -08, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 126.322-8 | 01632010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110660 | 19/11/2010 | 33727.48 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução dePavimentasção em Paralelepípedos e diversas ruas dos bairros dos Funcionários IV, Jardim Veneza, Jose Vieira Diniz, Cidade Verde e Mangabeira, através do Recurso Royialties Petrobras, apresentado pelo LOTE- -08, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 126.322-8 | 01642010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110662 | 19/11/2010 | 56000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial e diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco, Miramar, 13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado polo LOTE-02, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1183- C/C. 903.665-3 | 01732010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062009 | 0110663 | 19/11/2010 | 875832.82 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se execução de Recapeamento em CBUQ de diversas ruas dos bairros de Anatolia, dos Estados, Cabo Branco, Centro, Cruz das Armas, Cristo, Rangel, Distrito Industrial, Expedicionarios, Jaguaribe, Manaira, Mangabeira, Miramar, Tambaú e Tambauzinho, na Cidade de João Pessoa, ( 1º Termo Aditivo ao Contrato 38/2009) congorme CP 06/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B- BRASIL - AG. 1245-9 C/C. 105315-9 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110654 | 19/11/2010 | 3639.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de Limpeza, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0110655 | 19/11/2010 | 501.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado, refere a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Oficio 257/2010, Pregão 04027/2010 e Ordem de Compra e Serviço 372/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040272010 | 0110656 | 19/11/2010 | 145.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de Informática destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Oficio 257/2010, Pregão 04027/2010 e Ordem de Compra e Serviços 374/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110661 | 19/11/2010 | 400000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustíveis e lubirificantes, para abastecimento dos veiculos desta Edilidade, conforme Pregão 13/2005 e Contrato 123/2005 da SEAD. CONTA BANCARIA - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101732 | 19/11/2010 | 1438.05 | 00006051690476 | ALBERTO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade do Rio de Janeiro - RJ participar da formação de Aprimoramento dos Municipios e Estados no Programa Escola Aberta conforme a Proposta e Concessõa de Diarias nº 178/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101733 | 19/11/2010 | 1438.08 | 00006051690476 | ALBERTO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade do Minas Gerais - BH participar do III Forum Mineiro dos Programas Escola Aberta e Mais Educação conforme a Proposta e Concessõa de Diarias nº 177/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101734 | 19/11/2010 | 1438.08 | 00006051690476 | ALBERTO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade do Rio de Janeiro - RJ participar da formação de Aprimoramento dos Municipios e Estados no Programa Escola Aberta conforme a Proposta e Concessõa de Diarias nº 178/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080551 | 19/11/2010 | 535.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 17 (dezesete) ART'Sdos servidores da P.M.J.P: JOOO74364, JOOO74365, JOOO74367, JOOO74368, JOOO74369, JOOO74370, JOOO74371, JOOO74372, JOOO74373, JOOO74374, JOOO74375, JOOO74376, JOOO74377, JOOO74378, JOOO74379, JOOO74380, JOOO74381. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080553 | 19/11/2010 | 772.60 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0080554 | 19/11/2010 | 2595.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de resmas de papel A4 e A3 para consumo desta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 459/2010 e Pregão nº 04027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070502 | 19/11/2010 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM CIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060583 | 19/11/2010 | 350.00 | 00004157943406 | SUANA MEDEIROS SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE POESIA (1º LUGAR) DA SEMANA DO SERVIDOR 2010, CONFORME MEMO Nº 086/2010 - DRH, PROCESSO Nº 111557/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060584 | 19/11/2010 | 100.00 | 00005910365410 | THAIANE CARNEIRO FERNANDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS REALIZADO NA SEMANA DO SERVIDOR (3º LUGAR), CONFORME MEMO Nº 084/2010, PROCESSO Nº 111555/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 19/11/2010 | 200.00 | 00032497032491 | FRANCISCA DE SOUSA FEITOSA RODRIGUES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS REALIZADO NA SEMANA DO SERVIDOR (2º LUGAR), CONFORME MEMO Nº 084/2010 - DRH, PROCESSO Nº 111555/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060586 | 19/11/2010 | 350.00 | 00049563696700 | SANZIA MARCIA PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS DA SEMANA DO SERVIDOR (1º LUGAR), CONFORME MEMO Nº 84/2010 - DRH, PROCESSO Nº 111555/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060587 | 19/11/2010 | 350.00 | 00051918110468 | SAYONARA MARIA DE OLIVEIRA VIANA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS, MODALIDADE ARTE, REALIZADO NA SEMANA DO SERVIDOR 2010, CONFORME MEMO Nº 82/2010, PROCESSO Nº 111552/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060588 | 19/11/2010 | 200.00 | 00068999895491 | FAUSTO DA COSTA SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS, MODALIDADE POESIA, DA SEMANA DO SERVIDOR 2010, CONFORME MEMO Nº 86/2010 - DRH, PROCESSO Nº 111557/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060589 | 19/11/2010 | 100.00 | 00002087033498 | SANDRA TRAJANO MARTINS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS DA SEMANA DO SERVIDOR 2010, MODALIDADE POESIA (3º LUGAR), CONFORME MEMO Nº 86/2010, PROCESSO Nº111557/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060590 | 19/11/2010 | 100.00 | 00007368916410 | JOSE FELIX PEREIRA JUNIO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS DA SEMANA DO SERVIDOR 2010, MODALIDADE CONCURSO DE FOTOGRAFIA (5º LUGAR), CONFORME MEMO Nº 081/2010 - DRH, PROCESSO Nº 111550/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060591 | 19/11/2010 | 100.00 | 00004988433439 | OLAVO HOSTON | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS DA SEMANA DO SERVIDOR, MODALIDADE FOTOGRAFIA (4º LUGAR), CONFORME MEMO Nº 81/2010 - DRH, PROCESSO Nº 111550/2010, E DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060592 | 19/11/2010 | 100.00 | 00067377807253 | ANA CAROLINA M. ALVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS DA SEMANA DO SERVIDOR, MODALIDADE FOTOGRAFIA (3º LUGAR), CONFORME MEMO Nº 81/2010 - DRH, PROCESSO Nº 111550/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 19/11/2010 | 200.00 | 00038867737520 | Antonio Claudio da Conceicao de Almeida | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS DA SEMANA DO SERVIDOR 2010, MODALIDADE FOTOGRAFIA (2º LUGAR), CONFORME MEMO Nº 81/2010 - DRH, PROCESSO Nº 111555/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060594 | 19/11/2010 | 200.00 | 00016156633472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS DA SEMANA DO SERVIDOR 2010, MODALIDADE FOTOGRAFIA E ARTE JURI POPULAR, CONFORME MEMO Nº 83/2010 DRH, PROCESSO Nº 111553/2010, E DOC. E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060595 | 19/11/2010 | 350.00 | 00003859485490 | CARLA PATRICIA DE BRITO MARINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS DA SEMANA DO SERVIDOR, MODALIDADE REDAÇÃO, (1º LUGAR), CONFORME MEMO Nº 85/2010 - DRH, PROCESSO Nº 111556/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060596 | 19/11/2010 | 100.00 | 00006639900416 | JORGE WANDER DE CARVALHO NASCIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS DA SEMANA DO SERVIDOR, MODALIDADE REDAÇÃO (3º LUGAR), CONFORME MEMO Nº 85/2010 DRH, PROCESSO Nº 111556/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EXPRESSÃO DE IDÉIAS | BANCO DE IDEIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060597 | 19/11/2010 | 200.00 | 00002989641475 | LUCYANA MEDEIROS DE LUCENA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE TALENTOS DA SEMANA DO SERVIDOR 2010, MODALIDADE REDAÇÃO (2º LUGAR), CONFORME MEMO Nº 85/2010 DRH, PROCESSO Nº 111556/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060600 | 19/11/2010 | 598.10 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS (ENVELOPE, LIVRO DE PROTOCOLO, PAPEL A4), DESTINADOS AO CETRE/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 455/2010, PREGÃO Nº 027/2010, E DOC. EM ANEXO. ENVELOPE PAPEL MADEIRA MEDIO, MARCA: RELUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060599 | 19/11/2010 | 2200.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO FRONTAL (ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS), MARCA: FRAMA, DESTINADOS AO DIDARQ/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 458/2010, PREGÃO Nº 027/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060601 | 19/11/2010 | 14650.50 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS ( BLOCO DE PAPEL, LIVRO DE PROTOCOLO, ENVELOPE, PAPEL OFICIO), DESTINADOS AO DIALM/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 456/2010, PREGÃO Nº 027/2010, E DOC. EM ANEXO. BLOCO DE PAPEL COM COLAADESIVA TAM MÉDIO MARCA:LYKE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060602 | 19/11/2010 | 1642.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS, DESTINADOS AO DIALM/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 457/2010 - 1, PREGÃO Nº 027/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0070501 | 19/11/2010 | 4189.60 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 027/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 464/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050330 | 19/11/2010 | 5000.00 | 00080618537449 | CLAUDIO SIMÃO DE LUCENA NETO | Para pagamento de curso de capacitação aos profissionais dessa Unidade Administrativa. Ministrado pelo Prof. Claudio Simão de Lucena Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020392 | 19/11/2010 | 234.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020394 | 19/11/2010 | 2225.20 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 101142009 | 0020395 | 19/11/2010 | 109920.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Computadores, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão Presencial de nº 0114/2009 e Ordem de Compra de nº 0475/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200533 | 19/11/2010 | 1850.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO DESTINADO A APRESENTAÇÃO NA TERCEIRA EDIÇÃO DO PROGRAMA PELA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRALQUE SE REAÇOZARA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2010 CONF. DCO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200534 | 19/11/2010 | 1580.00 | 00069201706472 | ALEX SANDRO CAMPOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR -CONDICIONADOS SPLIT E CONSERTO DO BEBEDOURO DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200535 | 19/11/2010 | 600.00 | 00007165378421 | ANA PAULA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE MONTAGFEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A APRESENTAÇÃO NA TERCEIRA EDIÇÃO DO PROGRAMA PELA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRALQUE SE REAÇOZARA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2010 CONF. DCO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200536 | 19/11/2010 | 550.00 | 00003132424455 | BERTRAND GIOVANOVSKI SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO REF AO CACHE PARA O DJ REF A APRESENTAÇÃO NA TERCEIRA EDIÇÃO DO PROGRAMA PELA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRALQUE SE REAÇOZARA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2010 CONF. DCO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200538 | 19/11/2010 | 1404.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 130 RESMA DE PAPEL A4 DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200539 | 19/11/2010 | 2040.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE MESAS. CADEIRAS E SOMBREIROS DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA 1ª CORRIDA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200542 | 19/11/2010 | 1600.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CABINES SANITARIAS SENDO 06 CABINAS NORMAL E 02 PARA DEFICIENTE DESTINADO A 1ª CORRIDA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200543 | 19/11/2010 | 3000.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE SEPARADORES HUMANO DESTINADO A 1ª CORRIDA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200544 | 19/11/2010 | 1580.00 | 00007417166407 | LAERTHR DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR -CONDICIONADOS SPLIT E CONSERTO DO BEBEDOURO DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200546 | 19/11/2010 | 7900.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - BM PRODUÇÕES | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE UM TABLADO COMPLETO COM POSTICO A 1ª CORRIDA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE NO PARUE SOLON DE LUCENA ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200547 | 19/11/2010 | 750.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE AGUA MINERAL DESTINADO A TERCEIRA EDIÇÃO DO PROGRAMA PELA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA JUVENTUDE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EN DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2010 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200527 | 19/11/2010 | 500.00 | 00002672357471 | GEIME CALDAS | VALOR EMPENHADO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO III TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA QUE SERA REALIZADO NA CIDADEDE CARUARU/PE NO OPERIODO DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200528 | 19/11/2010 | 20000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 7ª (SETIMA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 03/2010 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200529 | 19/11/2010 | 20000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 03/2010 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200530 | 19/11/2010 | 20000.00 | 10614143000147 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULT.BOTAFOGUENSE DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA Nº 03/2010 ENTRE AS PARTES A FIM DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESPECIFICAMENTE DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA REDO MUNICIPAL DE ENSINO JOVEM DE COMUNIDADE CARENTES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200531 | 19/11/2010 | 3000.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 9ª E 10ª PARCELA (NOVEMBRO E DEZEMBRO) DA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DE Nº 002/2010 CELEBRADO ENTRE A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE GINASTICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA PARA IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA JOVEM PROMESSA E CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA" CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200532 | 19/11/2010 | 2100.00 | 00008345608442 | JULIANA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.200 CHACHAS (IDENTIFICADORES) DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDDOS POR ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200537 | 19/11/2010 | 4090.00 | 08867384000156 | FEDERACAO PARAIBANA DE BASKETBALL | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO AO PROJETO FESTIVAL BASQUETE DO FUTURO ELETROBRAS E PARCERIA COM A P.M.J.P. SEGUNDA ETAPA DESTINADO A ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E FAMILIARES PERTENENTES AO PROJETO E A COMUNIDADE, OFERECENTO ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS QUE SE REALIZARA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DAS 8h:00 AS 13h00 NO GINAGIO ODILON RIBEIRO COUTINHO - VALENTINA FIGUEIREDO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200540 | 19/11/2010 | 900.00 | 00008417386459 | MICHELINE PATRICIA SILVIA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS ATLETAS DA 1ª CORRIDA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200541 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00043692737491 | ELIANE LEITE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO GERAL DA 1ª CORRIDA DO CENTRO HISTORICO DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200545 | 19/11/2010 | 15000.00 | 08952889000119 | FEDERACAO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR EMOENHADO REF A UMA PARCERIA ENTRE A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEI E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER APOIO FINANCEIRO DESTINADO A II COPA CIDADE DE JOÃO PESSOA SUB 17 DE VOLEI DE PRAIA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA PRAIA DO CABO BRANCO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510484 | 19/11/2010 | 60.00 | 00082679444434 | ANARDA FEITOSA GURGEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2009/079296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510485 | 19/11/2010 | 80.00 | 00004845320495 | CARLOS FERNANDO ALBUQUERQUE DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/101753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510486 | 19/11/2010 | 10.35 | 00073824852420 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2009/122334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0510487 | 19/11/2010 | 558.44 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO No 027/2010 E ORDEM DE COMPRAS 0424/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510488 | 19/11/2010 | 225.00 | 00039668819420 | ANA VIRGINIA LIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/031236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0510489 | 19/11/2010 | 1142.40 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO No 027/2010 E ORDEM DE COMPRAS 0425/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0510490 | 19/11/2010 | 2870.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONFORME PREGAO No 027/2010 E ORDEM DE COMPRAS 0426/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510491 | 19/11/2010 | 600.00 | 00010206922191 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº2010/047425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0510492 | 19/11/2010 | 3764.46 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO No 027/2010 E ORDEM DE COMPRAS 0427/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0510493 | 19/11/2010 | 97.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO No 027/2010 E ORDEM DE COMPRAS 0428/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510494 | 19/11/2010 | 50.25 | 00031036029875 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2009/116968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0510495 | 19/11/2010 | 27178.80 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO No 027/2010 E ORDEM DE COMPRAS 0466/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510496 | 19/11/2010 | 72.19 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/013809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510497 | 19/11/2010 | 800.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº2010/098396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510498 | 19/11/2010 | 54.65 | 00005228646434 | REGINALDO DE SOUSA | VALOR EMPENNHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO Nº2007/052612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580005 | 19/11/2010 | 69.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de garrafões de agua mineral para esta Secretaria e demais Unidades, durante os meses de outubro/novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580007 | 19/11/2010 | 780.00 | 00023897406420 | MÁRCIA VALÉRIA COÊLHO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de buffet (refeições, refrigerantes e torta, para 60 pessoas, participantes do Encontro de Avaliação e Planejamento das Usuárias do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, que será realizado no dia 11 de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580010 | 19/11/2010 | 480.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de impressão digital de 06 banner em lona de 90 x 150m, para a Companha: Violência contra a Mulher | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580004 | 19/11/2010 | 800.00 | 00005796798456 | MARCELO VICTOR GOUVEIA DE LUCENA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados, quando da realização do curso (oficina de trabalhos em origami), no período de 20 a 23 de novembro do exercício em curso, que ocorrerá na Feira Mulheres Artesãs em Movimento, no Ponto de Cem Réis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580006 | 19/11/2010 | 720.00 | 00006602688413 | JAKELINE FURTADO COSTA LIMA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados, quando da realização do curso de cabeleleira (Especialidade de Produção de Pentiados Afros), no período de 20 a 23 de novembro do exercício em curso, que ocorrerá na Feira Mulheres Artesãs em Movimento, no Ponto de Cem Réis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580008 | 19/11/2010 | 960.00 | 00023897406420 | MÁRCIA VALÉRIA COÊLHO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com coffee break, na realização do evento: MULHERES NA LUTA CONTRA O RACISMO, que acontece no dia 29 de novembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580009 | 19/11/2010 | 300.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 02 faixas para o II Seminário para as Mulheres de Terreiro, cujo tema será: Mulheres,Democracia e Políticas Públicas, que acontece dia 23 de novembro do exercício em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530346 | 19/11/2010 | 1590.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CARTAZES, 05 (CINCO) BANNERS E 01 (UMA) FAIXAS, DESTINADO PARA O EVENTO DA IV SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530347 | 19/11/2010 | 1990.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE CARTAZES, BANNERS E FAIXAS, DESTINADO PARA O EVENTO DA IV SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530343 | 19/11/2010 | 750.00 | 00003838569490 | RODRIGO HOLANDA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA IV SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530344 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00069114480425 | NERIVALDO COSTA LEITE DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DO CURSO DE PRODUÇÃO DE MODA, A SER REALIZADO NA III SEMANA DE MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530349 | 19/11/2010 | 351.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CCONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O SECRETÁRIO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530345 | 19/11/2010 | 1730.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRICOMPUTADOR, TIPO CORE 2 DUO, 4 GD - RAM, HD - 500GD, COM MONITOR LCD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530348 | 19/11/2010 | 2047.61 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA O CONSUMO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530350 | 19/11/2010 | 650.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BANNERS PARA EVENTOS DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0530351 | 19/11/2010 | 79.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS E 20 (VINTE) CESTOS DE PLASTICO TELADO PARA PAPEL. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 000451/2010 DO PREGÃO Nº 027/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530352 | 19/11/2010 | 2205.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 000452/2010 DO PREGÃO Nº 04027/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0530353 | 19/11/2010 | 1016.45 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 000453/2010 DO PREGÃO Nº 04027/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0530354 | 19/11/2010 | 115.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE COPA E COZINHA. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 000454/2010 DO PREGÃO Nº 04027/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410446 | 19/11/2010 | 3734.72 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410447 | 19/11/2010 | 2279.80 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO EF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410448 | 19/11/2010 | 900.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) CAPAS DE PROCESSO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410449 | 19/11/2010 | 1333.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0410450 | 19/11/2010 | 10980.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES PARA CONDICIONADOR, ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 000476/2010 DA DISPENSA 04053/2010 REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410451 | 19/11/2010 | 5535.00 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, REDAÇÃO E ARTE FINAL DE CARTILHAS, FOLDERS E PANFLETOS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480392 | 19/11/2010 | 1550.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE PROJETOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480393 | 19/11/2010 | 370.00 | 09098872000370 | SOTECA TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480394 | 19/11/2010 | 700.00 | 00016237730400 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS ) CAMISAS PARA SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480395 | 19/11/2010 | 1100.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR EMPENHAOD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ RELAX - BR CORSA - COSTURA COLMÉIA- MOD. 5001 GAS E 01 (UMA) CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO E SISTEMA DE BACK SISTEM MOD. 8103 CAVALETTI, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480396 | 19/11/2010 | 1750.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL - 20 LITROS PARA SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480397 | 19/11/2010 | 940.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170328 | 19/11/2010 | 2516.20 | 02949003000100 | DIMLIPE-DIST.DE MAT.DE LIMP.INF.PAPELA.E ESC. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170329 | 19/11/2010 | 1325.00 | 00003514047405 | FRANCISCO RODRIGUES MASCARENHAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO NO AUDITORIO DESTA SUPERINTENDENCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040162010 | 0400362 | 22/11/2010 | 1800.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 40 mesas e 16 tendas para atender necessidades da Coordenadoria Orçamento Democratico em suas atividades externas e de acordo com Contrato nº 082/2010, Processo nº 2009/110367 referente ao Convite nº 016/2010 e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020396 | 22/11/2010 | 2396.80 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 4 (quatro) diárias em favor do Sr. Prefeito, para a cidade de Brasília /DF, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Município de João Pessoa relativos à Emendas Orçamentárias para o Exercício de 2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101739 | 22/11/2010 | 4440.30 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 4.674 ( quatro mil seiscentos setenta e quatro ) creditos para Cartão Passe Legal ( estudante ) destinados aos alunos da Oficina Escola de revitalização do Patrimonio Cultural de João Pessoa, correspondente a diferença dos passes legais que não foram empenhados nos meses de setembro a dezembro de 2010 conforme a Ordem de Serviço de nº 0057/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0110664 | 22/11/2010 | 3378.19 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CELTA SEM AR CONDICIONADO - CONTRATO 29/05 - TERMO ADITIVO Nº 06/10, VALOR MENSAL R$ 873,67 NO PERIODO DE 05/06/10 A 05/10/10, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, RELATIVO AO PREGAO DE Nº 02/2005. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101736 | 22/11/2010 | 2660.75 | 00069153787404 | ESTEVÃO ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, referente aos meses de agosto a dezembro de 2010, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101737 | 22/11/2010 | 2660.75 | 00001358360421 | JANETE MAYARA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, referente aos meses de agosto a dezembro de 2010, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101738 | 22/11/2010 | 2660.75 | 00000807410454 | DANIEL ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, referente aos meses de agosto a dezembro de 2010, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090427 | 23/11/2010 | 27182.40 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 06 (SEIS) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 6.360,00 , 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950,0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0080555 | 23/11/2010 | 11872.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 4.240,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 117/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020398 | 23/11/2010 | 14840.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 5.300,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 137/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101740 | 23/11/2010 | 356.56 | 00032420935420 | JOZELIA CRISTINA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Fortaleza-CE para participar do Campeonato Brasileiro de Categorias Nado Sicronizado conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040792010 | 0020397 | 23/11/2010 | 109920.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Computadores, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão Presencial de nº 0114/2009 e Ordem de Compra de nº 0475/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020399 | 23/11/2010 | 1605.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050331 | 23/11/2010 | 2325.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de requizitório de pequeno valor - RPV nº. 2010.82.00.001.000609, extraida da EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA nº. 0005410-62.2004.4.05.8200, classe 206, em favor de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110665 | 23/11/2010 | 20857.16 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se alocação de de 06(seis) Caminhões basculantes de carroceria aberta, apresentada pelo LOTE 07, conforme Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 14 a 23) CONTA BACANRIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070082010 | 0110666 | 23/11/2010 | 50000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado,refere-se a fornecimento de refeições acondicionadas em quentinhas para o pessoal da Seinfra de acordo com o Pregão nº 08/2010, Ata de Registro de Preços 06/2010 e Contrato nº 151/2010, CONTA BANCARIA-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090429 | 23/11/2010 | 480.00 | 68707868000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA - SBAU | Empenho destinado a cobrir despesas com pagamento da taxa de inscrição para participação da Diretora de Paisagismo/Engenheira Agrônoma, Srª Cristiana Lima Cavalcanti, mat. 11.013-2 e da Chefe da Seção de Mudas/Engenheira Agrônoma, Srª Lucimar Tavares de Melo Toscano de Brito, mat. 12.657-8, no XIV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, a ser realizado pela SBAU-Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, no período de 28/11 a 03/12/2010, na cidade de Bento Gonçalves-RS, conforme documentação em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090430 | 23/11/2010 | 515.00 | 00014195763487 | LUCIMAR TAVARES DE MELO TOSCANO DE BRITO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias, referentes a participação da Chefe da Seção de Mudas/Engenheira Agrônoma, Srª Lucimar Tavares de Melo Toscano de Brito, mat. 12.657-8, no XIV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, a ser realizado pela SBAU-Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, no período de 28/11 à 03/12/2010, na cidade de Bento Gonçalves-RS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090431 | 23/11/2010 | 515.00 | 00029954061487 | CRISTIANA LIMA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias, referentes a participação Diretora de Paisagismo/Engenheira Agrônoma, Srª Cristiana Lima Cavalcanti, mat. 11.013-2 no XIV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, a ser realizado pela SBAU-Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, no período de 28/11 à 03/12/2010, na cidade de Bento Gonçalves-RS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040252010 | 0090428 | 23/11/2010 | 17082.34 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, referente ao Pregão nº 25/10, Ordem de Compra nº 480/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090432 | 23/11/2010 | 1976.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material destinado a manutenção das praças Coriolano Coutinho, Cidade Verde, José Targino e Conquista, conforme solicitação contida no memorando nº 174/DEPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101062010 | 0130543 | 23/11/2010 | 24600.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa para manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais Gestetner, nas 04 (quatro) maquinas Duuplicadora Modelos: 5309, 5430 e Duplicadoras Digitais de porte Grande: CP6244+ e CP6143L, para Manutenção dos Serv. Adm. Gerais, conforme Contrato nº 284/2010, que terá vigencia pelo período até o final do exercicios financeiro, AE Nº 1590/2010 e Pregão Presencial nº 106/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143707 | 23/11/2010 | 19904.65 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CURSOS VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS NO CENTRO DE REFERENCIA PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA MARIA DE NAZARÉ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2010 - DIRECOSOL/SEDES, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 92880000/2007/CHESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410452 | 23/11/2010 | 170.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CD'S PARA UTILIZAÇÃO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410453 | 23/11/2010 | 1797.00 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FRAGMENTADORAS PARA UTILIZAÇÃO DA SEDESP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410455 | 23/11/2010 | 355.80 | 00002720710482 | ROBERTO DA COSTA VITAL | VALOR EMPENHADO REF. 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MATINHAS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO TÉCNICO RELATIVO À CADEIA PRODUTIVA DE CITRUS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410454 | 23/11/2010 | 874.75 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/09/2010 À 13/10/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202010 | 0420294 | 23/11/2010 | 3880.20 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 000337/2010 - PREGÃO 04020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040202010 | 0420295 | 23/11/2010 | 8218.20 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000353/2010 - PREGÃO 04020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480398 | 24/11/2010 | 63.68 | 00013318373400 | LUIS CARLOS BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS EM RAZÃO DE IR BUSCAR OS PAESTRANTES DO ENCONTRO TÉCNICO ABS/FNSHDU REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA AVANÇOS E DESAFIOS NO AEROPORTO DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480399 | 24/11/2010 | 719.04 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO ABC/FNSHDU REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA AVANÇOS E DESAFIOS, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0530355 | 24/11/2010 | 5936.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 124/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410456 | 24/11/2010 | 990.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES PARA AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. CONF. DO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0520386 | 24/11/2010 | 3010.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 128/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0420296 | 24/11/2010 | 5936.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSICI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 136/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480400 | 24/11/2010 | 1200.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL,SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, COMPLEMENTANDO O PERIODO DE 13/09A 13/10/2010 E O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530356 | 24/11/2010 | 1604.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530357 | 24/11/2010 | 74.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520387 | 24/11/2010 | 1806.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520388 | 24/11/2010 | 83.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510499 | 24/11/2010 | 34307.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510500 | 24/11/2010 | 1591.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200548 | 24/11/2010 | 3271.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200549 | 24/11/2010 | 151.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180966 | 24/11/2010 | 1838.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180967 | 24/11/2010 | 85.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170330 | 24/11/2010 | 9591.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170331 | 24/11/2010 | 445.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143717 | 24/11/2010 | 10241.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143718 | 24/11/2010 | 475.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400363 | 24/11/2010 | 3134.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400364 | 24/11/2010 | 145.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410457 | 24/11/2010 | 2646.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410458 | 24/11/2010 | 122.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480401 | 24/11/2010 | 2227.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480402 | 24/11/2010 | 103.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420297 | 24/11/2010 | 2100.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420298 | 24/11/2010 | 97.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110670 | 24/11/2010 | 12137.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110672 | 24/11/2010 | 563.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090435 | 24/11/2010 | 8344.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090436 | 24/11/2010 | 387.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120536 | 24/11/2010 | 3500.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120537 | 24/11/2010 | 162.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130544 | 24/11/2010 | 95496.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130545 | 24/11/2010 | 4430.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060604 | 24/11/2010 | 11071.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060605 | 24/11/2010 | 513.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080556 | 24/11/2010 | 8786.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080557 | 24/11/2010 | 407.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101742 | 24/11/2010 | 2118.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101743 | 24/11/2010 | 10.58 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO RES.CRÉD.JUN/JUL/AGO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ. CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101744 | 24/11/2010 | 104.46 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO RES.CRÉDITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ. CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101745 | 24/11/2010 | 877.38 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ. CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101746 | 24/11/2010 | 1657.84 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ. CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101747 | 24/11/2010 | 2763.06 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ. CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101748 | 24/11/2010 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC. E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ. CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101751 | 24/11/2010 | 122148.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101752 | 24/11/2010 | 5667.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0143713 | 24/11/2010 | 4245.68 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social por um período de 12 (doze) meses, oriundo do processo 2010/010941 - SEDES referente ao Pregão Presencial de nº 06/2010 e contrato de nº 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0143714 | 24/11/2010 | 3854.28 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social por um período de 12 (doze) meses, oriundo do processo 2010/010941 - SEDES referente ao Pregão Presencial de nº 06/2010 e contrato de nº 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090434 | 24/11/2010 | 560.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado deve-se aos serviços de confecção de jaquetas de fiscalização destinadas à Diretoria de Serviços Urbanos desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº73/DSU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110667 | 24/11/2010 | 5521.91 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de 01(Uma) Escavadeira Hidraulica, conforme Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 13 a 19) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0110668 | 24/11/2010 | 32000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos da rua Vicente Lelpo, trecho: Rua Paulo Roberto Souza Acioly/ rua Dr.Damasquino Ramos Maciel- Bessa, através do Programa IPTU CIDADÃO, conforme TP 01/2010/EMLUR. CONTA BANCARIA - B. | 02362010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110669 | 24/11/2010 | 191521.10 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa, apresentado pelo LOTE- 03-(CONTRATO DE REPASSE 233.766.74/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 03 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. BRASIL - AG. 2849-6 - C/C. 16322-8 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0070504 | 24/11/2010 | 2177.40 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 6.000(SEIS MIL) SACO PLÁSTICO CAPACIDADE DE 100 LITROS E 6.000 (SEIS MIL) SACO PLÁSTICO CAPACIDADE DE 30 LITROS E 20 (VINTE) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - ROLO COM 500 METROS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 487/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0070505 | 24/11/2010 | 11371.20 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) LIVROS DE PROTOCOLO, 1200 (MIL E DUZENTAS) RESMAS DE PAPEL A4 ALCALINO E 20 (VINTE) RESMAS DE PAPEL A3 ALCALINO, CONFORME PREGÃO Nº 027/2010 E ORDEM DE COMPRA Nº 463/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101749 | 24/11/2010 | 249280.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Novembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, c | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101750 | 24/11/2010 | 78440.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Novembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, c | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040344 | 24/11/2010 | 1500.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, COMPLEMENTANDO O PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2010E O MÊS DE NOVEMBRO/2010CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070503 | 24/11/2010 | 2200.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ,OI MÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, COMPLEMENTANDO O PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2010 E O MÊS DE NOVEMBRO /2010CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060603 | 24/11/2010 | 1900.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ,OI MÓVEL , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTANDO O PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2010 E O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090433 | 24/11/2010 | 9380.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO PICK-UP, MOTOR A PARTIR DE 2.4, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, MARCA GM, TIPO PICK-UP S-10COLINA CD, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONDORME CONTRATO Nº 123/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 3.350,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090437 | 24/11/2010 | 55250.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADO C/ BOMBA DE SUCÇÃO, CAP. PARA 18 LITROS; INCLUINDO 01 MOTORISTA E 02 AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ 12:00 HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 27/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 135/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 25.500,00 (OBS.: O PERÍODO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO É REFERENTE A CONTINUIDADE DO CONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0110671 | 24/11/2010 | 44632.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 04 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 4.240,00 E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX,M CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101741 | 24/11/2010 | 9000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES , OI MÓVEL , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, COMPLEMENTANDO O PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2010E O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF.DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143709 | 24/11/2010 | 11250.00 | 02517619000101 | CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA DA PARAÍBA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 016/2010 - SEDES/PMJP/PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0143715 | 24/11/2010 | 985.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de Generos Alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimwento Social, conforme Contrato de nº 049/2010 - Pregão Presencial nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0143716 | 24/11/2010 | 2536.32 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social por um período de 12 (doze) meses, oriundo do processo 2010/010941 - SEDES referente ao Pregão Presencial de nº 06/2010 e contrato de nº 042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143710 | 24/11/2010 | 967.76 | 00091838754415 | ANTONIO JACOME FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Antonio Jacome Filho mat. 62.222-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Brasília - DF no período de 23 a 27/11/2010, para participar do 3º Seminário Nacional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143711 | 24/11/2010 | 560.32 | 00080714714453 | PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diarias em favor do servidor Paulo Cesar de S. Campos mat. 56.850-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Brasília - DF no período de 23 a 27/11/2010, para participar do 3º Seminário Nacional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143719 | 24/11/2010 | 407.44 | 00080714714453 | PAULO CESAR DE SOUZA CAMPOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a Complementação do Processo nº 119170/2010 e Empenho nº 143711/2010 com diarias em favor do servidor Paulo Cesar de S. Campos mat. 56.850-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Brasília - DF no período de 23 a 27/11/2010, para participar do 3º Seminário Nacional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040202010 | 0143720 | 24/11/2010 | 11400.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA E TABLADO, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DETERMINADO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARP Nº 020/2010/SEDEC/PP/ Nº 020/2010 DO PROCESSO Nº 2010/055833 E CONTRATO Nº 97/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050332 | 24/11/2010 | 2136.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050333 | 24/11/2010 | 99.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040345 | 24/11/2010 | 2376.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040346 | 24/11/2010 | 110.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070506 | 24/11/2010 | 40807.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070507 | 24/11/2010 | 1893.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020400 | 24/11/2010 | 7706.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 24/11/2010 | 357.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030207 | 24/11/2010 | 959.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030208 | 24/11/2010 | 44.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143712 | 24/11/2010 | 300.00 | 00001332153429 | MARIA DO CARMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400365 | 25/11/2010 | 7400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONES FIXO SOB A RESPONSABILIDADE DO SETRANSP, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO A NOVEMBRO DO EXERCÍCIO 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090438 | 25/11/2010 | 5400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONES FIXO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCÍCIO 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080558 | 25/11/2010 | 400.00 | 00001443601446 | RENAN DE SOUA NOBREGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO PROPORCIONAL A TITULO DE RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PARACEER Nº 2192/2010 ASJUR/SEAD, PROCESSO Nº 90175/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0040347 | 25/11/2010 | 8904.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 134/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101753 | 25/11/2010 | 57180.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO - 2010 correspondente ao Mês de Novembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais, conforme Ofício | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101754 | 25/11/2010 | 180840.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM URBANO - 2010 correspondente ao Mês de Novembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais, conforme Ofício | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101755 | 25/11/2010 | 600.00 | 00049681320425 | JOSELIA AGRIPINO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da ajuda financeira para a Estudante da Escola Municipal Serafico da Nobrega ( Yasmin Bhelks de Carvalho Pedrosa ) a mesma irá participar do Campeonato Brasileiro Infantil de Nado Sincronizado na cidade de Fortaleza-CE conforme Memo de nº 089/2010, Processo de nº 2010/108428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101756 | 25/11/2010 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/113445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101757 | 25/11/2010 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/113445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101758 | 25/11/2010 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/113445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101759 | 25/11/2010 | 260.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/113445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101760 | 25/11/2010 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/113445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101761 | 25/11/2010 | 260.00 | 00015114899449 | NIETE ANDRÉ DE SIQUEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/113445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101762 | 25/11/2010 | 260.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/113445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101763 | 25/11/2010 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/113445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101764 | 25/11/2010 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 04 (quatro) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mês de Outubro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/113445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101765 | 25/11/2010 | 130.00 | 00013213814415 | MARIA DA SALETE B DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de jetons pela participação em 02 (duas) sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente aomês de Outubro de 2010 , conforme Processo Administrativo nº. 2010/113445 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101768 | 25/11/2010 | 4000.00 | 00072661470425 | JULIO CESAR RUFFO | Valor empenhado referente ao pagamento da ajuda de custo para alimentação de 200 ( duzentas ) pessoas que irão participar da III Copa Norte Nordeste de Bandas e Fanfarras na cidade de Fortaleza- CE de acordo com o Memo de nº 196/2010, Processo de nº 2010/110677 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101769 | 25/11/2010 | 967.76 | 00056780060453 | VALBERTO JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Fortaleza -PB para acompanhar os componentes da Banda de Fanfarras de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 183/2010e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101770 | 25/11/2010 | 3873.15 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 4.077 (quatro mil e setenta e sete) Creditos para passe legal ( estudante) destinado aos Alunos da Rede Municipal de Ensino que fazem parte do Convênio com a Aliança Francesa, correspondente ao mês de Dezembro de 2010 conforme a Ordem de Serviço de nº 0060/2010, Processo de Aquisição nº 2010/0117213 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060606 | 25/11/2010 | 8441.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO À SEDURB / PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME OFICIO Nº 2336/2010/CNGPE/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 110572/2010 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 25/11/2010 | 13305.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME OFICIO Nº 1799/2010 CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGISTICA/BANCO DO BRASIL, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060608 | 25/11/2010 | 719.04 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A DIARIA PARA VIAGEM TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PARA ACOMPANHAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME MEMO Nº 019/2010 - GABES, PROCESSO Nº 118298/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070508 | 25/11/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 25/11/2010 | 1078.56 | 00069060290453 | GEILSON SALOMAO LEITE | Para pagamento de diárias a fim de participar da 40ª edição do fórum nacional de procuradores gerais das capitais. Dias: 08 a 11/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010122 | 25/11/2010 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010123 | 25/11/2010 | 59375.07 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010112 | 25/11/2010 | 800000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010113 | 25/11/2010 | 0.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010114 | 25/11/2010 | 1267807.26 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010115 | 25/11/2010 | 29190.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010116 | 25/11/2010 | 48083.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010117 | 25/11/2010 | 148813.34 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010118 | 25/11/2010 | 61138.11 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010119 | 25/11/2010 | 214278.97 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 25/11/2010 | 149634.41 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - OUTROS INSTITUTOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010121 | 25/11/2010 | 4235.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0110673 | 25/11/2010 | 3024.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme Oficio 295/2010, Pregão 04027/2010 e Ordem de Compra e Serviço373/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0110674 | 25/11/2010 | 1850.90 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme Oficio 274/2010, Pregão 04027/2010 e Ordem de Compra e Serviço 462/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA -B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101766 | 25/11/2010 | 11712.47 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado referente ao Reajustamento de das medições nº 09 de construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 Salas de Aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio ( no jose Americo, Comunidade Laranjeiras ) de acordo com o Contrato de nº 193/2009, conforme Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009, Lote de nº 01, Memorando 34/2010 e documentação anexa. | 01502010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0101767 | 25/11/2010 | 968000.00 | 11676271000188 | DELTA PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material permanente ( imobiliario escolar ) de acordo com a Licitação na modalidade Adesão Ata Registro de Preço ao Pregão Presencial de nº 09018/2010, Ordem de Compra de nº 477/2010, Oficio de nº 369/2010 destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510501 | 25/11/2010 | 35536.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REF. A ENCARGOS CONTRATUAIS DO PNAFM C/C CAIXA (209-0) CONTRATO: 116.335-80/2008. COM VENC. 01/11/2010, CONF.OF.1480/SEFIN/DEOF/2010 DE 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510502 | 26/11/2010 | 14017.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510503 | 26/11/2010 | 56069.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520389 | 26/11/2010 | 857.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520390 | 26/11/2010 | 3429.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530358 | 26/11/2010 | 655.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530359 | 26/11/2010 | 2622.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172009 | 0400366 | 26/11/2010 | 996.05 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 29 lanches e 110 almoços tipo quentinha para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 43/2009 processo 054153/2009 do Pregão Presencial nº 017/2009 da SEDEC e demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410459 | 26/11/2010 | 121477.50 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 036/2007 DO MTE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410460 | 26/11/2010 | 45169.50 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR EMPENHADO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONÊNIO Nº 036/2007 DO MTE, CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410462 | 26/11/2010 | 150.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 13/09/2010 À 13/10/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM MULHERES PARA A EQUIDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040272009 | 0580011 | 26/11/2010 | 12500.00 | 00067395775449 | ANADILZA MARIA PAIVA FERREIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na realização de curso de capacitação para operadores da rede de atenção às mulheres vítimas de violência (100) horas, contrapartida do convênio nº 074/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101771 | 26/11/2010 | 98823.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101773 | 26/11/2010 | 395294.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080559 | 26/11/2010 | 5889.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080560 | 26/11/2010 | 23555.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060609 | 26/11/2010 | 4014.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060610 | 26/11/2010 | 16059.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130546 | 26/11/2010 | 70700.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130547 | 26/11/2010 | 282800.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120538 | 26/11/2010 | 1691.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120539 | 26/11/2010 | 6765.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090439 | 26/11/2010 | 4123.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090440 | 26/11/2010 | 16494.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110675 | 26/11/2010 | 7112.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110676 | 26/11/2010 | 28448.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420299 | 26/11/2010 | 957.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420300 | 26/11/2010 | 3831.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480403 | 26/11/2010 | 910.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480404 | 26/11/2010 | 3640.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410461 | 26/11/2010 | 1122.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410463 | 26/11/2010 | 4490.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400367 | 26/11/2010 | 1317.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400368 | 26/11/2010 | 5268.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143722 | 26/11/2010 | 6491.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143723 | 26/11/2010 | 25964.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170332 | 26/11/2010 | 6418.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170333 | 26/11/2010 | 25675.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180990 | 26/11/2010 | 635.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180991 | 26/11/2010 | 2542.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200550 | 26/11/2010 | 1336.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200551 | 26/11/2010 | 5346.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200552 | 26/11/2010 | 0.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2010. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 200518/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080561 | 26/11/2010 | 1438.08 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para a Secretária de Planejamento que irá manter contatos de interesse desta Secretaria, junto à Fundação Prefeito Faria Lima, Secretaria de Meio Ambiente do Município e a empresa Base Aerofotogrametria e após o dia 1º de dezembro a Secretária seguirá para Brasília-DF, onde se fará presente como Presidente do Comitê do Plano de Gestão da Orla Marítima, no III Seminário Nacional do Projeto Orla que ocorrerá nos dias 02 e 03 de dezembro de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080562 | 26/11/2010 | 719.04 | 00002465756460 | PERLA FELINTO NOGUEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para Perla Felinto Nogueira que irá acompanhar a Secretária de Planejamento, durante viagem a cidade de São Paulo-SP com o objetivo de manter contatos de interesse desta Secretaria, junto à Fundação Prefeito Faria Lima, Secretaria de Meio Ambiente do Município e a empresa Base Aerofotogrametria no período de 29/11/2010 à 01/12/2010. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040062010 | 0143724 | 26/11/2010 | 6531.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de Generos Alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimwento Social, conforme Contrato de nº 043/2010 - Pregão Presencial nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090072010 | 0143727 | 26/11/2010 | 10000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, ORIUNDO DO OFICIO Nº 0960/2010 - GS-SEDES, PROCESSO Nº 2010/055815, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2010/SEDEC, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2010 E CONTRATO DE Nº 096/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101772 | 26/11/2010 | 400.00 | 00087595184800 | AFONSO CELSO CALDEIRA SCOCUGLIA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante no Seminário de Formação para professores da Educação de Jovens e Adultos - EJA, de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/0118622 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101774 | 26/11/2010 | 254.72 | 00067399100497 | JOSE VAMBERTO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento da Cidade de João Pessoa - PB a Cidade de Fortaleza- CE para Transladar os alunos da III Copa Norte /Nordeste de Bandas e Fanfarras de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 182/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143725 | 26/11/2010 | 70.04 | 00055924182487 | WELLINGTON CARDOSO ALVES | O valor que ora empenhos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Wellington Cardoso Alves Conselheiro Tutelar região Mangabeira, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Nísia Floresta - RN no dia 26/11/2010, transladando o Adolescente José Carlos Barbosa Junior, para tratamento de desintoxicação no Instituto Potiguar de Prevenção e Combate as Drogas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143726 | 26/11/2010 | 31.84 | 00044159102468 | MILTON BEZERRA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Milton Bezerra da Silva mat. 61.482-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Nísia Floresta - RN no dia 26/11/2010, transladando o Adolescente José Carlos Barbosa Junior e o Conselheiro Tutelar Wellington Cardoso região Mangabeira, para tratamento de desintoxicação no Instituto Potiguar de Prevenção e Combate as Drogas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030209 | 26/11/2010 | 219.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 26/11/2010 | 878.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020402 | 26/11/2010 | 3470.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020403 | 26/11/2010 | 13881.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070509 | 26/11/2010 | 5169.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070510 | 26/11/2010 | 20676.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040348 | 26/11/2010 | 1279.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040349 | 26/11/2010 | 5117.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050335 | 26/11/2010 | 1007.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO SEGURADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 46/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050336 | 26/11/2010 | 4031.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF.A PARTE DO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.OF. 47/2010. VENCIMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050339 | 29/11/2010 | 294.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050341 | 29/11/2010 | 1409.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040354 | 29/11/2010 | 328.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040356 | 29/11/2010 | 1568.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070513 | 29/11/2010 | 5632.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070515 | 29/11/2010 | 26925.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020408 | 29/11/2010 | 1063.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020413 | 29/11/2010 | 5085.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030211 | 29/11/2010 | 132.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030212 | 29/11/2010 | 633.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143729 | 29/11/2010 | 41.20 | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Sandra Rodrigues dos Santos Lima Conselheira Tutelar Região Suldeste, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Lagoa de Dentro - PB no dia 29/11/2010, recambiando a Adolescente Carla Carina Oliveira de Souza, para sua Cidade de origem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143730 | 29/11/2010 | 18.73 | 00088527476487 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Luciano Tavares da Silva mat. 43.758-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Lagoa de Dentro - PB no dia 29/11/2010, Transladando a Adolescente Carla CarinaOliveira de Souza e a Conselheira Tutelar Sandra Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143731 | 29/11/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143732 | 29/11/2010 | 188.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143733 | 29/11/2010 | 206424.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143736 | 29/11/2010 | 312093.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143734 | 29/11/2010 | 51000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520391 | 29/11/2010 | 5260.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520392 | 29/11/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520393 | 29/11/2010 | 66615.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520395 | 29/11/2010 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143728 | 29/11/2010 | 6876.75 | 10757841000100 | JOÃO DE SOUZA MELO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo para apoiar grupo de beneficiários da comunidade Paulo Afonso, cuja atividade esta prevista no Projeto Técnico Social Paulo Afonso - Habitação de Interesse Social - Com recursos de contrapartida ao CT 0198523-88. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101775 | 29/11/2010 | 3360.00 | 00006324536483 | MAXWELL PATRICIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Monitor do Curso de Informatica Basica oferecido aos alunos da Educação de Jovens e Adultos-EJA conforme Processo de nº 2010/105173 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101776 | 29/11/2010 | 175710.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020404 | 29/11/2010 | 3830.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 53 m² de divisórias e 2 portas, a serem instaladas na Junta de Serviço Militar e Sub Prefeitura de Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020405 | 29/11/2010 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020406 | 29/11/2010 | 630.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020407 | 29/11/2010 | 349971.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020409 | 29/11/2010 | 44789.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020410 | 29/11/2010 | 395.00 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTE S E UTILIDADES LTDA. | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020411 | 29/11/2010 | 3980.00 | 00003666397492 | JOSELINO DE LIMA OSÓRIO | O valor empenhado refere-se aos serviços de instalações de tubulações para drenagem de 20 Condicionadores de Ar Split, instalados nas dependências das Coordenadorias do Gabinete do Prefeito e no Auditório do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020412 | 29/11/2010 | 3795.00 | 01653284000188 | JAIR LIRA ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção e adequação da rede elétrica nas dependências das Coordenadorias do Gabinete do Prefeito e no Auditório do Paço Municipal para instalação de 20 Condicionadores de Ar Split. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0181001 | 29/11/2010 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181002 | 29/11/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181003 | 29/11/2010 | 52028.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181005 | 29/11/2010 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040350 | 29/11/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040351 | 29/11/2010 | 219.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040352 | 29/11/2010 | 85025.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040353 | 29/11/2010 | 3400.00 | 92753268000627 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (uma) peça (Aparelho controlador), em substituição à danificada no Gerador de energia do Paço Municipal.Conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 29/11/2010 | 17570.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040357 | 29/11/2010 | 922.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de peças e recargas para os extintores de incêndio, do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040358 | 29/11/2010 | 166.59 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (uma) chave de partida automatica para acionar a bomba de água da cisterna que abastece o prédio anexo do Paço municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050338 | 29/11/2010 | 94751.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050340 | 29/11/2010 | 10440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050337 | 29/11/2010 | 10860.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080564 | 29/11/2010 | 9880.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080565 | 29/11/2010 | 249.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080566 | 29/11/2010 | 409970.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080567 | 29/11/2010 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080569 | 29/11/2010 | 120722.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060616 | 29/11/2010 | 1078.56 | 00045901023587 | Gilberto Carneiro da Gama | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A DIARIAS PARA VIAGEM TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORME MEMORANDO Nº 020/2010 0- GABES, PROCESSO Nº 119799/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060619 | 29/11/2010 | 1100.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO CURSO DE "QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE CIDADÃO" ,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 0243/2010, OFICIO 0141/2010, DISPENSA Nº 04041 , PROCESSO EXTERNO Nº 2010040985 E DOC .ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060622 | 29/11/2010 | 357.50 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM COMPRA Nº 000483/2010, PREGÃO Nº 04027/2010 E DOC. EM ANEXO. 1020116005 - PASTILHA SANITÁRIA - 40G, EMBALAGEM INDIVIDUAL (REGISTRO MS) MARCA: TRI-D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040252010 | 0060618 | 29/11/2010 | 5381.00 | 05215437000166 | MERCONSUMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000481/2010, PREGÃO Nº 04025/2010 E DOC. EM ANEXO. 1090103006 - CALÇA JEANS CEDRO MODELO PADRÃO. MARCA: FIOLEV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040252010 | 0060620 | 29/11/2010 | 903.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 43 BOTAS SOLADO PU -MODELO PADRÃO MARCA:QT CÓDIGO DO PRODUTO Nº 1090102193 ,OFICIO 0288/2010 , ORDEM DE COMPRA 0482/2010, PREGÃO 025/2010 PROCESSO EXTERNO 2010/068909 E DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0060621 | 29/11/2010 | 2301.30 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000484/2010, PREGÃO Nº 04027/2010 E DOC. EM ANEXO. 1020116005 - PASTILHA SANITÁRIA - 40G, EMBALAGEM INDIVIDUAL (REGISTRO MS) MARCA: TRI-D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060611 | 29/11/2010 | 2700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO),, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060612 | 29/11/2010 | 654.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060613 | 29/11/2010 | 368728.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 29/11/2010 | 59666.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060623 | 29/11/2010 | 2990.00 | 06353001000104 | JAIROPONTES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DE TEATRO EMPRESARIAL COM O TEMA"A MOTIVAÇÃO DA AGUA E DO URUBU", A SER DESENVOLVIDO PARO OS COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONF. OFICIO Nº 0303/2010,ORDEM DE SRVIÇO Nº 0496/2010, DISPENSA Nº 04054/2010, PROCESSO EXTERNO Nº 2010103420 E DOC ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070511 | 29/11/2010 | 115.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070512 | 29/11/2010 | 208633.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070514 | 29/11/2010 | 26670.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143738 | 29/11/2010 | 736.00 | 00097779334449 | ANA LUCIA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143739 | 29/11/2010 | 736.00 | 00058126694491 | ADILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143740 | 29/11/2010 | 736.00 | 00006956666499 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143741 | 29/11/2010 | 736.00 | 00007901483407 | BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143742 | 29/11/2010 | 736.00 | 00004866317450 | EDSON JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143743 | 29/11/2010 | 736.00 | 00006778460458 | EMILIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143744 | 29/11/2010 | 736.00 | 00001224303440 | FLAVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143745 | 29/11/2010 | 736.00 | 00008229004404 | GIZELHE CRISTIAN TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143746 | 29/11/2010 | 736.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143747 | 29/11/2010 | 736.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143748 | 29/11/2010 | 736.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143749 | 29/11/2010 | 736.00 | 00008835712424 | JEYSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143750 | 29/11/2010 | 736.00 | 00034332863453 | JOÃO FERREIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143751 | 29/11/2010 | 736.00 | 00003806920400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143752 | 29/11/2010 | 736.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143753 | 29/11/2010 | 736.00 | 00000869123483 | LINDOMAR PEDRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143754 | 29/11/2010 | 736.00 | 00095416560487 | LOURIVAL INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143755 | 29/11/2010 | 736.00 | 00052695174420 | LUIZ ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143756 | 29/11/2010 | 736.00 | 00026526964400 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143757 | 29/11/2010 | 736.00 | 00004045810480 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143758 | 29/11/2010 | 736.00 | 00072653353415 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143759 | 29/11/2010 | 736.00 | 00063366894415 | ROSIVETE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130548 | 29/11/2010 | 7239.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130549 | 29/11/2010 | 3641403.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130550 | 29/11/2010 | 366554.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130552 | 29/11/2010 | 2293657.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101322009 | 0130553 | 29/11/2010 | 13380.80 | 10457468000163 | GUTU S BAR AUTO SERVICE LTDA | Complemento Parcial da NE Nº 130177/2010, referete ao Serviços de 66 Lavagem de caminhão tam. 3/4 bau e/ou carroceria de madeira, com lubrificação, aspiração no interior da cabine, 48 Lavagem simples de pintura de veiculo utilitário van com aspiração, 1200 Lavagem simples de pintura de carros de passeio, com aspiração 300 Lavagem de bancos dianteiros e de Van, a seco, 150 Lavagem de bancos traseiros de veiculos de passeio, a seco e 480 Lavagem de motocicleta 125 CG, conforme Contrato nº 098/2010, AE Nº 32 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES NO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NA ESCOLA DO ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120545 | 29/11/2010 | 700.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO | Valor empenhado para pagamento de de serviço de confecção e instalação de uma placa em PVC com policromia digital para Escola de Meio Ambiennte OBS. Este empenho substitui o empenho de numero 120491, que foi anulado onde o nome do fornecedor foi digitado errado, copia em anexo da anulação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130555 | 29/11/2010 | 120000.00 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Complemento Parcial da NE Nº 130764/2009, Referente ao Serviços de Construção da Unidade de Saúde Padrão no Bairro Valentina Figueiredo (Rua: Mariângela Lucena Peixoto ST 25, QD 246, LT 487/432, conforme consta no Contrato nº 3796/2009 - SEC. SAÚDE, Concorrência nº 06/2009 - Lote 03 e documentos em anexo. | 01532010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120540 | 29/11/2010 | 3580.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120541 | 29/11/2010 | 204.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120542 | 29/11/2010 | 109790.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120544 | 29/11/2010 | 57925.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132010 | 0080563 | 29/11/2010 | 300000.00 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Construção do Edificio Institucional com 04 (quatro) Pavimentos (sobre pilotis) do Centro Administrativo Muinicipal em João Pessoa, conforme Contrato nº 16/2010 e Concorrência nº 13/2010. | 02372010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0090443 | 29/11/2010 | 12524.37 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor refere-se a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 027/2010, Ordem de Compra nº 445/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0090442 | 29/11/2010 | 28500.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor refere-se a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 027/2010, Ordem de Compra nº 438/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092009 | 0090446 | 29/11/2010 | 2678.24 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2009/SEDURB, referente à construção da Praça Padre Zé, Concorrência nº 09/2009. | 01462010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330052010 | 0090448 | 29/11/2010 | 100000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Valor empenhado para fazer face a construção da Praça Iemanjá, no bairro Cabo Branco, referente ao contrato nº 03/2010, Tomada de Preços nº 05/2010. | 02382010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090441 | 29/11/2010 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090444 | 29/11/2010 | 742.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090445 | 29/11/2010 | 259851.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090449 | 29/11/2010 | 142960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090451 | 29/11/2010 | 318.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado deve-se aos serviços de chaveiro em diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101777 | 29/11/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101778 | 29/11/2010 | 118927.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101779 | 29/11/2010 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101780 | 29/11/2010 | 2868.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101781 | 29/11/2010 | 1927208.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101782 | 29/11/2010 | 1200429.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101783 | 29/11/2010 | 95.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101784 | 29/11/2010 | 2551764.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101786 | 29/11/2010 | 1872608.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101787 | 29/11/2010 | 1156604.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110677 | 29/11/2010 | 9900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110678 | 29/11/2010 | 224.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110679 | 29/11/2010 | 479444.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110680 | 29/11/2010 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110682 | 29/11/2010 | 119536.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560085 | 29/11/2010 | 1667.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560086 | 29/11/2010 | 8901.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200554 | 29/11/2010 | 451.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200556 | 29/11/2010 | 2158.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181004 | 29/11/2010 | 253.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181006 | 29/11/2010 | 1212.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170336 | 29/11/2010 | 1323.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170338 | 29/11/2010 | 6328.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143735 | 29/11/2010 | 1413.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143737 | 29/11/2010 | 6757.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400370 | 29/11/2010 | 432.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400372 | 29/11/2010 | 2068.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410466 | 29/11/2010 | 365.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410468 | 29/11/2010 | 1746.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480408 | 29/11/2010 | 307.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480410 | 29/11/2010 | 1469.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420303 | 29/11/2010 | 289.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420306 | 29/11/2010 | 1385.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110681 | 29/11/2010 | 1675.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110683 | 29/11/2010 | 8008.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090447 | 29/11/2010 | 1151.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090450 | 29/11/2010 | 5505.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120543 | 29/11/2010 | 483.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120546 | 29/11/2010 | 2310.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130551 | 29/11/2010 | 13181.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130554 | 29/11/2010 | 63010.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060614 | 29/11/2010 | 1528.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060617 | 29/11/2010 | 7305.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080568 | 29/11/2010 | 1212.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080570 | 29/11/2010 | 5797.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101785 | 29/11/2010 | 16860.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101788 | 29/11/2010 | 80595.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530360 | 29/11/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530361 | 29/11/2010 | 24752.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530363 | 29/11/2010 | 44131.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510504 | 29/11/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510505 | 29/11/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510506 | 29/11/2010 | 1339017.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510508 | 29/11/2010 | 34424.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200553 | 29/11/2010 | 69783.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200555 | 29/11/2010 | 40391.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420301 | 29/11/2010 | 95.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420302 | 29/11/2010 | 79850.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420304 | 29/11/2010 | 6900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0420305 | 29/11/2010 | 3355.00 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000353 - PREGÃO 04020/2010. SENDO OS SEGUINTES ITENS : O ITEM 15 1130203458 E O ITEM 47 1130203386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480405 | 29/11/2010 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480406 | 29/11/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480407 | 29/11/2010 | 64883.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480409 | 29/11/2010 | 19270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400369 | 29/11/2010 | 94125.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400371 | 29/11/2010 | 31810.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410464 | 29/11/2010 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410465 | 29/11/2010 | 62350.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410467 | 29/11/2010 | 26070.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530362 | 29/11/2010 | 221.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530364 | 29/11/2010 | 1058.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170334 | 29/11/2010 | 287.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170335 | 29/11/2010 | 534166.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170337 | 29/11/2010 | 22951.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520394 | 29/11/2010 | 249.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520396 | 29/11/2010 | 1191.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510507 | 29/11/2010 | 4735.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510509 | 29/11/2010 | 22636.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510511 | 30/11/2010 | 4779.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510512 | 30/11/2010 | 759.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520398 | 30/11/2010 | 251.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520399 | 30/11/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480411 | 30/11/2010 | 565.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420307 | 30/11/2010 | 4435.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510510 | 30/11/2010 | 271358.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530365 | 30/11/2010 | 223.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530366 | 30/11/2010 | 35.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520397 | 30/11/2010 | 6398.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101791 | 30/11/2010 | 279.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101792 | 30/11/2010 | 17018.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101793 | 30/11/2010 | 2704.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080573 | 30/11/2010 | 1224.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080574 | 30/11/2010 | 194.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060631 | 30/11/2010 | 1542.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060632 | 30/11/2010 | 245.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130557 | 30/11/2010 | 13305.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130558 | 30/11/2010 | 2114.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120548 | 30/11/2010 | 487.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120549 | 30/11/2010 | 77.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090456 | 30/11/2010 | 1162.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090457 | 30/11/2010 | 184.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110687 | 30/11/2010 | 1691.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110688 | 30/11/2010 | 268.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420308 | 30/11/2010 | 292.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420309 | 30/11/2010 | 46.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480412 | 30/11/2010 | 310.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480413 | 30/11/2010 | 49.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410470 | 30/11/2010 | 368.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410471 | 30/11/2010 | 58.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400374 | 30/11/2010 | 436.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400375 | 30/11/2010 | 69.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143904 | 30/11/2010 | 1426.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143908 | 30/11/2010 | 226.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170340 | 30/11/2010 | 1336.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170341 | 30/11/2010 | 212.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181008 | 30/11/2010 | 256.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181009 | 30/11/2010 | 40.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200558 | 30/11/2010 | 455.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200559 | 30/11/2010 | 72.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110685 | 30/11/2010 | 30844.36 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial, em diversas ruas dos bairros de Colibris, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo,José Americo e Oitizeiro, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE 05. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1181- C/C. 50015586-3 | 01712010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110686 | 30/11/2010 | 64224.03 | 09027846000190 | CONSTRUTORA MZ LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralepipedos em diversos bairros da cidade de João Pessoa, apresentado pelo LOTE-04, através do Recurso CIDE, conforme CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E ESCADARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110690 | 30/11/2010 | 11757.56 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação do Adro da Igreja Nossa Senhora da Penha em João Pessoa-PB, conforme Dispensa de Licitação - Processo Administrativo nº 2565/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA-- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110689 | 30/11/2010 | 1078.56 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO | O valor empenhado, refere-se a 03(tres) diarias a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião no Ministerio dos Transportes , com passagem na cidade do Rio de Janeiro-RJ para reunião de Seminário no BNDES, conforme Oficio 974/GS anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130559 | 30/11/2010 | 191.10 | 00003329602422 | PETRONIO GONCALO PEREIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 5 (cinco) diárias a Cidade Recife/PE para Transportar Pacientes para tratamento Fora do Municipio, conforme Memorando nº 177/2010, conforme Pedido de Autourização de Viagem para Fora do Estado Nº 147/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 147/2010 anexo ao processo nº 32609/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130560 | 30/11/2010 | 322.00 | 00009269916472 | VANDINEI VIEGAS DOS ANJOS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para a Cidade de Brasilia/DF, para Participar da XVI Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, conforme Memorando nº 26/10/SEAA/ CMS/JP, conforme Pedido de Autourização de Viagem paraFora do Estado Nº 144/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 144/2010 anexo ao processo nº 32373/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130561 | 30/11/2010 | 286.56 | 00093019033420 | FABIANA VELOSO LIMA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias a Cidade de Brasilia/DF, para Participar da III Conferência Internacional Sobre Humanização do Parto e Nascimento, conforme Memorando nº 554/2010, conforme Pedido de Autourização de Viagem para Fora do Estado Nº 145/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 145/2010 anexo ao processo nº 32182/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130562 | 30/11/2010 | 604.85 | 00002410162401 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, A CIDADE DE BFRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XII REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME MEMO Nº 499/2010, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 150/2010 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 150/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 29242/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130563 | 30/11/2010 | 539.28 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONARES, BEM COMO, REPRESENTAR INTERESSE DO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DE JOÃO PESSOA/PB, DR. LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME MEMO Nº 055/2010, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 151/2009 E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 151/2010 ANEXO AO PROCESSO Nº 33442/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143760 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004623382400 | ALEX TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143761 | 30/11/2010 | 736.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143762 | 30/11/2010 | 736.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO ATANASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143763 | 30/11/2010 | 736.00 | 00085498386400 | ARLINDA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143764 | 30/11/2010 | 736.00 | 00021990263453 | ARNOUD SILVINO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143765 | 30/11/2010 | 736.00 | 00006217712440 | ASCREPIDES FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143766 | 30/11/2010 | 736.00 | 00006262524401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143767 | 30/11/2010 | 736.00 | 00088577929434 | COGÉZIO DE JESUS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143768 | 30/11/2010 | 736.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMÕES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143769 | 30/11/2010 | 736.00 | 00008273158489 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143770 | 30/11/2010 | 736.00 | 00026334267434 | DERENISE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143771 | 30/11/2010 | 736.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143772 | 30/11/2010 | 736.00 | 00089329686400 | ENOCH BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143773 | 30/11/2010 | 736.00 | 00010382654447 | FERNANDO SOARES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143774 | 30/11/2010 | 736.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143775 | 30/11/2010 | 736.00 | 00073881740449 | IVONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143776 | 30/11/2010 | 736.00 | 00061213462487 | JOAO CARLOS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143777 | 30/11/2010 | 736.00 | 00019029616415 | JOSE ANTONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143778 | 30/11/2010 | 736.00 | 00005031534869 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143779 | 30/11/2010 | 736.00 | 00034284303449 | JOSÉ LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143780 | 30/11/2010 | 736.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143781 | 30/11/2010 | 736.00 | 00029972027449 | JOSIAS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143782 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004676877498 | JUCELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143783 | 30/11/2010 | 736.00 | 00054820901753 | LEVI MAURICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143784 | 30/11/2010 | 736.00 | 00043745008472 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143785 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004992570496 | MOACIR JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143786 | 30/11/2010 | 736.00 | 00066803420400 | RAIF PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143787 | 30/11/2010 | 736.00 | 00057076600463 | RENATO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143788 | 30/11/2010 | 736.00 | 00007348863493 | RICARTE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143789 | 30/11/2010 | 736.00 | 00003672094463 | RONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143790 | 30/11/2010 | 736.00 | 00002027734422 | RONILTON JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143791 | 30/11/2010 | 736.00 | 00005439519440 | RONILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143793 | 30/11/2010 | 736.00 | 00026300443434 | SEVERINO DE MELO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143794 | 30/11/2010 | 736.00 | 00088581632491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143795 | 30/11/2010 | 736.00 | 00007336349404 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143796 | 30/11/2010 | 736.00 | 00020640030459 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143797 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143798 | 30/11/2010 | 736.00 | 00009221615421 | TONY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143799 | 30/11/2010 | 736.00 | 00005183365490 | VAMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143800 | 30/11/2010 | 736.00 | 00007072835407 | WRDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143801 | 30/11/2010 | 736.00 | 00009168137460 | ALEX BRUNO DA SILVA BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143802 | 30/11/2010 | 736.00 | 00044305346400 | ANTONIO JANUARIO DE BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143803 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143804 | 30/11/2010 | 736.00 | 00001950858413 | EDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143805 | 30/11/2010 | 736.00 | 00005218883441 | ELIEL OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143806 | 30/11/2010 | 736.00 | 00066756073400 | ELIESER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143807 | 30/11/2010 | 736.00 | 00002458147445 | EVANDRO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143808 | 30/11/2010 | 736.00 | 00010173346413 | FABIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143809 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004871415473 | FABRICIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143810 | 30/11/2010 | 736.00 | 00008484192431 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143811 | 30/11/2010 | 736.00 | 00008922797452 | GEANE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143812 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004572675422 | HELIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143814 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004409088416 | HERONILDO CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143815 | 30/11/2010 | 700.00 | 00082272654487 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143816 | 30/11/2010 | 736.00 | 00008540959429 | INACIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143817 | 30/11/2010 | 736.00 | 00002539360475 | INALDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143818 | 30/11/2010 | 736.00 | 00003156670448 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143819 | 30/11/2010 | 736.00 | 00006236209448 | JAILSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143820 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004763006495 | JOSÉ CARLOS BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143821 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004955041493 | JOSÉ EDILSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143822 | 30/11/2010 | 736.00 | 00001876442417 | JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143823 | 30/11/2010 | 736.00 | 00006089937436 | JORGE DE MENDONÇA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143824 | 30/11/2010 | 736.00 | 00007114799411 | JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143825 | 30/11/2010 | 736.00 | 00050391240404 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143826 | 30/11/2010 | 736.00 | 00007237557440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143827 | 30/11/2010 | 736.00 | 00006896665432 | JOSIVAL RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143828 | 30/11/2010 | 736.00 | 00007493117462 | JULIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143829 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004789352420 | JUNIOR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143831 | 30/11/2010 | 736.00 | 00006046230462 | KLESSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143832 | 30/11/2010 | 736.00 | 00007927723421 | KLIVIA DA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143833 | 30/11/2010 | 736.00 | 00007408569448 | LADISLAU SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143834 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004481819405 | LEANDRO DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143835 | 30/11/2010 | 736.00 | 00008488335466 | LETICIA CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143836 | 30/11/2010 | 700.00 | 00002641827409 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143837 | 30/11/2010 | 736.00 | 00069740488820 | LUIZ EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143838 | 30/11/2010 | 736.00 | 00006354496412 | MARIA DE FATIMA MONTE DE PONTES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143839 | 30/11/2010 | 736.00 | 00079000460468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143840 | 30/11/2010 | 736.00 | 00029612233420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143841 | 30/11/2010 | 736.00 | 00008310317433 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143842 | 30/11/2010 | 736.00 | 00079985700406 | NATANAEL BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143843 | 30/11/2010 | 736.00 | 00033814961404 | PAULO EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143844 | 30/11/2010 | 736.00 | 00076587479472 | REGINALDO RAIMUNDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143845 | 30/11/2010 | 736.00 | 00013152890400 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143846 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004898978436 | RODRIGO MARCIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143847 | 30/11/2010 | 736.00 | 00009160223405 | ROGÉRIO ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143848 | 30/11/2010 | 736.00 | 00005026833411 | ROMILDO HERCILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143849 | 30/11/2010 | 736.00 | 00006383441400 | ROMILDO MANOEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143850 | 30/11/2010 | 736.00 | 00009994623427 | RONIELSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143851 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004078663451 | ROSIVALDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143852 | 30/11/2010 | 736.00 | 00007892860410 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143853 | 30/11/2010 | 736.00 | 00007793314433 | SEVERINO ALTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143854 | 30/11/2010 | 736.00 | 00066803900444 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143855 | 30/11/2010 | 736.00 | 00002473740402 | SILVANDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143856 | 30/11/2010 | 736.00 | 00005740001439 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143857 | 30/11/2010 | 736.00 | 00009240051490 | TARCIANA DE ASSIS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143858 | 30/11/2010 | 736.00 | 00079001602487 | VITAL JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143859 | 30/11/2010 | 736.00 | 00068189982834 | ADALBERTO SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143860 | 30/11/2010 | 736.00 | 00003751881425 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143861 | 30/11/2010 | 736.00 | 00008470746413 | ANGELO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143862 | 30/11/2010 | 700.00 | 00024622222434 | CRISTOVÃO COLOMBO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143863 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004744273408 | DENIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143864 | 30/11/2010 | 736.00 | 00001844773442 | EDNALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143865 | 30/11/2010 | 736.00 | 00025634291453 | EDUARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143866 | 30/11/2010 | 736.00 | 00092924034434 | ELINALVA CÂNDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143867 | 30/11/2010 | 736.00 | 00079740197434 | ERMIDIO JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143868 | 30/11/2010 | 736.00 | 00049881710430 | EVANDRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143869 | 30/11/2010 | 736.00 | 00040079872468 | GAMALIEL IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143870 | 30/11/2010 | 736.00 | 00073941905449 | GERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143871 | 30/11/2010 | 736.00 | 00019467796449 | HELENO DOMINGOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143872 | 30/11/2010 | 736.00 | 00022521909491 | HERCULANO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143873 | 30/11/2010 | 736.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143874 | 30/11/2010 | 736.00 | 00048039829453 | JAIME BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143875 | 30/11/2010 | 736.00 | 00003072792437 | JOÃO FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143876 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004463960444 | JOÃO VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143877 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004023219444 | JORGE ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143878 | 30/11/2010 | 736.00 | 00010513469400 | JORGE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143879 | 30/11/2010 | 700.00 | 00055288537453 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143880 | 30/11/2010 | 736.00 | 00002571481401 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143881 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004879497495 | JOSÉ FABIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143882 | 30/11/2010 | 736.00 | 00050388398434 | JOSE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143883 | 30/11/2010 | 736.00 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143884 | 30/11/2010 | 736.00 | 00040668070463 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143885 | 30/11/2010 | 736.00 | 00002816734463 | JOSE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143886 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004746610401 | JOSE VICENTE CAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143887 | 30/11/2010 | 736.00 | 00057144923404 | LUIZ LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143888 | 30/11/2010 | 736.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143889 | 30/11/2010 | 736.00 | 00001430508426 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143890 | 30/11/2010 | 736.00 | 00073942286491 | MANOEL EULIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143891 | 30/11/2010 | 736.00 | 00069541205453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143892 | 30/11/2010 | 700.00 | 00073837423468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143893 | 30/11/2010 | 736.00 | 00075329093449 | MARIA LUCIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143894 | 30/11/2010 | 736.00 | 00021338426400 | OLVINO CANDIDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143895 | 30/11/2010 | 736.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143896 | 30/11/2010 | 736.00 | 00006755430455 | JOSÉ CARLOS VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143897 | 30/11/2010 | 736.00 | 00025690566420 | REGINALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143898 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004296849409 | SAMUEL ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143899 | 30/11/2010 | 736.00 | 00096033126491 | SANDRA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143900 | 30/11/2010 | 736.00 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143901 | 30/11/2010 | 736.00 | 00024708275404 | SEVERINO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143902 | 30/11/2010 | 736.00 | 00002583331469 | SEVERINO ELSON AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143903 | 30/11/2010 | 736.00 | 00051882680430 | SEVERINO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143905 | 30/11/2010 | 736.00 | 00019206593315 | SEVERINO AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143906 | 30/11/2010 | 736.00 | 00004871147444 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143907 | 30/11/2010 | 736.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143913 | 30/11/2010 | 3600.00 | 00058709878491 | SEVERINO PEDRO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143914 | 30/11/2010 | 3600.00 | 00003759550460 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143915 | 30/11/2010 | 3600.00 | 00002647987408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143916 | 30/11/2010 | 3600.00 | 00073942189453 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080572 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00000761772464 | RODRIGO CORREIA GOUVEIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 01 (um) arranjo com frutas naturais para mesa de almoço, 02 (dois) arranjos para colunas da mesa do bolo e 50 (cinquenta) arranjinhos de mesa. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0040360 | 30/11/2010 | 735.30 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 129 refeições tipo quentinhas, durante o mes em curso, destinadas aos almoços diários dos servidores desta Secretaria que não podem se ausentar dos seus Setores de trabalho no horário de almoço, através Sistema de Registro de Preço Conforme Termo de Referencia no anexo I, do Edital referente ao Pregão Presencial 008/2010, oriundo do Ofício nº. 018/2010/GAB.SEC/SEGAP, de acordo com o Processo nº. 2010/003448-SEGAP bem como o Processo nº. 2010/039104-SEAD, docu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520400 | 30/11/2010 | 259.98 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520401 | 30/11/2010 | 200.00 | 00302785000157 | FALCONE COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VASOS DE CIMENTO A SEREM UTILIZADOS COMO INSTRUMENTOS DE DECORAÇÃO NO EVENTOS DA SETUR, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 040072009 | 0143792 | 30/11/2010 | 2400.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEDES, CONFORME, CONVITE Nº 07/2009, CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009/010376 - CONTRATO DE Nº 024/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0143909 | 30/11/2010 | 2527.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de carimbos para atender as necessidades das diversas Diretorias desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143910 | 30/11/2010 | 590.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com o serviço de conserto de equipamentos eletronicos para atender as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143911 | 30/11/2010 | 2281.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de confecção de chaves para atender as necessidades de diversas Unidades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090442008 | 0143912 | 30/11/2010 | 11058.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO LIGUEFEITO DESTINADOS A SEDES, CONFORME OFICIO Nº 196/2009 - GS, PROTOCOLADO SOB Nº 2009/010374, REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009/2008, ORIGINÁRIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2008 E CONTRATO DE Nº 027/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040359 | 30/11/2010 | 7357.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020414 | 30/11/2010 | 38824.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080571 | 30/11/2010 | 58321.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070516 | 30/11/2010 | 27500.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 30/11/2010 | 3730.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0050343 | 30/11/2010 | 2968.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSICI, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 140/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060624 | 30/11/2010 | 334575.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060625 | 30/11/2010 | 171696.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060626 | 30/11/2010 | 146689.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060627 | 30/11/2010 | 42132.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060628 | 30/11/2010 | 16243.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060629 | 30/11/2010 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060630 | 30/11/2010 | 10716.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090452 | 30/11/2010 | 35432.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022005 | 0090453 | 30/11/2010 | 4401.56 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO F.4000, CONFORME CONTRATO Nº 61/05, TERMO ADITIVO Nº 07/2010, PREGAO 02/2005 - LOTE 19, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10/10 a 08/11/10 (DOC.EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 3.910,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040422006 | 0090454 | 30/11/2010 | 43440.30 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADOS COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ESGUICHO, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 LITROS, COM MOTORISTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, NO PERÍODO DE 07/11/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 099/2006 - TERMO ADITIVO Nº 07/2010. VALOR MENSAL R$ 24.133, 50. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090455 | 30/11/2010 | 6997.32 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 85/06, ADITIVO 04/2010, PREGÃO 21/06, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, PERÍODO DE 28/08/10 A 31/12/10. (DOC. ANEXO) VALOR MENSALR$ 1.692,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110684 | 30/11/2010 | 77469.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120547 | 30/11/2010 | 11077.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101789 | 30/11/2010 | 347597.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101790 | 30/11/2010 | 757235.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030213 | 30/11/2010 | 133.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030214 | 30/11/2010 | 21.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020415 | 30/11/2010 | 1073.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020416 | 30/11/2010 | 170.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400373 | 30/11/2010 | 2498.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410469 | 30/11/2010 | 2034.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181007 | 30/11/2010 | 3942.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200557 | 30/11/2010 | 3502.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143813 | 30/11/2010 | 15703.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170339 | 30/11/2010 | 92215.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130556 | 30/11/2010 | 488456.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070517 | 30/11/2010 | 5685.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070518 | 30/11/2010 | 903.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040361 | 30/11/2010 | 331.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040362 | 30/11/2010 | 52.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050344 | 30/11/2010 | 297.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARC DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050345 | 30/11/2010 | 47.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130564 | 01/12/2010 | 1075.03 | 00020629800430 | ZELIA TAVARES CRUZ DE S NEVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13º SALARIO, BEM COMO 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) PERIODO 2009/2010, CONFORME PROCESSO Nº 99740/2010, PARECER Nº2349/2010 - ASJUR/SEAD, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130565 | 01/12/2010 | 311.11 | 00005730840411 | ISLEIDE DOS SANTO MEDEIROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERIODO 2009, E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2010, CONFORME PROCESSO Nº 75432/2010, PARECER Nº 2107/2010 - ASJUR/SEAD, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101794 | 01/12/2010 | 731.64 | 00003574031424 | FERNANDA ALVES RIBEIRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, BEM COMO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2009/2010, CONFORME O PROCESSO Nº 101324/2010, PARECER Nº 2387/2010 - ASJUR/SEAD, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120550 | 01/12/2010 | 859.97 | 00000015898490 | TALDEN QUEIROZ FARIAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO EXERCICIO 2009/2010, BEM COMO 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALARIO 2010, E 09 (NOVE) DIAS DE TRABALHO DO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME PROCESSO Nº 54608/2010, PARECER Nº 2544 E Nº 1713/2010 - ASJUR/SEAD, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0090458 | 01/12/2010 | 4431.56 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO F.4000, CONFORME CONTRATO Nº 61/05, TERMO ADITIVO Nº 07/2010, PREGAO 02/2005 - LOTE 19, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10/10 A 08/11/10 (DOC.EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 3.910,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060633 | 01/12/2010 | 9450.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM ALMOÇO, DESTINADO CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PARA OS SERVIDORES DA SEAD, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000498/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010 E DOC. EM ANEXO. 210010072 - ALMOÇO CONTENDO: 4 SALADAS FRIAS, 2 PRATOS QUENTES, 3 GUARNIÇÕES, 3 TIPOS DE SOBREMESA,REFRIGERANTE, SUCO E ÁGUAS MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060634 | 01/12/2010 | 3700.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COFEE BREAK E ALMOÇO, DESTINADO AO II WORKSHORP DOS RECURSOS HUMANOS DA PMJP, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000498/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010 E DOC. EM ANEXO. 2109903004 - COFEE BREAK CONTENDO: (ÁGUA, CAFÉ, LEITE, ACHOCOLATADO, CHÁ, 02 (DOIS) PRATOS QUENTES, 03 (TRÊS) GUARNIÇÕES, 03 (TRÊS) TIPOS DE SOBREMESA, REFRIGERANTE, SUCO E ÁGUA MINERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060635 | 01/12/2010 | 532.26 | 00019136560472 | NANCY PEREIRA DE MELO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA TEREZA DA COTA MELLO, MATRICULA Nº 04106-8, CONFORME PROCESSO Nº 88905/2010, PARECER Nº 2404/2010 - ASJUR/SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0090459 | 01/12/2010 | 19.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor refere-se a aquisição de material de consumo oriundo do Pregão nº 027/2010, Ordem de Compra nº 442/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0090460 | 01/12/2010 | 591.25 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | Valor refere-se a aquisição de material de consumo oriundo do Pregão nº 027/2010, Ordem de Compra nº 444/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE TRABALHO) - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132010 | 0510513 | 01/12/2010 | 372600.00 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO A CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO INSTITUCIONAL COM QUATRO PAVIMENTOS (SOBRE PILOTIS) DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO No 16/2010 E CONCORRENCIA No 13/2010. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTEA 90%, COM RECURSOS DO PNAFM | 02372010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AMBIENTES DE TRABALHO) - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132010 | 0510514 | 01/12/2010 | 41400.00 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO A CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO INSTITUCIONAL COM QUATRO PAVIMENTOS (SOBRE PILOTIS) DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO No 16/2010 E CONCORRENCIA No 13/2010. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE10% COM RECURSOS ORDINARIOS, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO No 122169/2010. | 02372010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510515 | 02/12/2010 | 2697.39 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS ÁREAS EM FAVOR DE WALDEMAR DE ALBUQUERQUE ARANHA NETO, JOÃO LUIZ BATISTA E ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA, NO TRECHO JPA/SPA/JPA, PARA PARTICIPAREM NO III SEMINARIO NACIONAL DE MELHORES PRÁTICAS E PROPOSTAS DE GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL-SENAM E II ENCONTRO SOBRE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TRIBUTÁRIO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0510516 | 02/12/2010 | 1963.05 | 06139697000162 | INFORME MERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO No 027/2010 E ORDEM DE COMPRAS No 0493/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510519 | 02/12/2010 | 1086.39 | 00023669748415 | JULIA DE ALMEIDA SILVEIRA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2010/030515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480414 | 02/12/2010 | 45000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMHAB, COMPLEMENTANDO O MÊS DE NOVEMBRO, O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E O MÊS DE DEZEMBRO, CONF. DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510517 | 02/12/2010 | 5166.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO REMUNERATÓRIA REF.A ENCARGOS CONTRATUAIS DO PNAFM C/C CAIXA (209-0) CONTRATO: 116.335-80/2008. VENC. 01/11/2010, CONF.OF. 1480/SEFIN/DEOF/2010 DE 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510518 | 02/12/2010 | 15723.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA REF.A ENCARGOS CONTRATUAIS DO PNAFM C/C CAIXA (209-0) CONTRATO: 116.335-80/2008. VENC. 01/11/2010, CONF.OF. 1480/SEFIN/DEOF/2010 DE 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101801 | 02/12/2010 | 1015.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9679-2) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330022008 | 0090461 | 02/12/2010 | 130000.00 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado referente à recuperação de praças, canteiros, passeios, jardins e logradouros em diversos bairros de João Pessoa.Conforme Contrato Nº22/2008 e Concorrência Nº02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110691 | 02/12/2010 | 1100000.00 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Montreiro de Paiva -Bessa, conforme CP 03/2006/SEPLAN para o Trecho 03) CONTA BANCARIA- B. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0110692 | 02/12/2010 | 50000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Recapeamento Asfáltico em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme CP 07/2010/SEINFTRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1245-9- C/C. 105315-9 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560087 | 02/12/2010 | 4960.00 | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COMERCIO DE REFRIGERACAO E AQUECIMENTO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 ( uma ) Placa de potencia ISPM para a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme Processo nº 2010/101055, Oficio nº 432/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560088 | 02/12/2010 | 7432.00 | 41123241000105 | AMARELAO C T FERRAGENS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de Tintas de varias cores conforme Oficio de nº 171/2010, Processo nº 2010/046007 destinado a Estação Cabo Branco Cienci, Cultura e Artes de acordo com a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101798 | 02/12/2010 | 2340.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Instalação de bancadas para computadores e divisor para mesa de acordo com o memo de nº 187/2010, destinado ao Nucleo de Tecnologia Municipal conforme a ordem de serviço nº 0061/2010, Processo nº 2010/106953 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101799 | 02/12/2010 | 3860.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo ( Folhas PVC, MDF madeirado, Sapatas, fita de Borda ), destinado ao Nucleo de Tecnologia Municipal de acordo com o memo de nº 187/2010 , conforme a Ordem de Compra de nº 0055/2010, Processo de Aquisição nº 2010/106953 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143922 | 02/12/2010 | 736.00 | 00061006629491 | ADONIAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060636 | 02/12/2010 | 350.00 | 00031210872404 | JOSÉ MARCOS DE MELO PEIXOTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ PARA APRESENTAÇÃO NA SEMANA DO SERVIDOR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 501/2010, MEMO Nº 078/2010 DRH/SEAD, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070519 | 02/12/2010 | 660.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.AVISO DE DÉBITO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070520 | 02/12/2010 | 627.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.AVISO DE DÉBITO. MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070521 | 02/12/2010 | 2804.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.AVISO DE DÉBITO. MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070522 | 02/12/2010 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.AVISO DE DÉBITO. MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070523 | 02/12/2010 | 1118.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.AVISO DE DÉBITO. MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070524 | 02/12/2010 | 699.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.AVISO DE DÉBITO. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070525 | 02/12/2010 | 1752.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.AVISO DE DÉBITO. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050346 | 02/12/2010 | 127.36 | 00015116204472 | EDVALDO CRUZ | Para conduzir o acessor juridico para efetuar cargas processuais junto ao Tribunal Regional Federal - 5ª Região Recife - PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090352010 | 0101795 | 02/12/2010 | 12564.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição do Material Pedagogico Musical ( Pentagrama Magnetico ), destinados aos Centros de Referencia em Educação Infantil, de acordo com o lote de nº 03 Item 3.10 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010, Contrato nº215/2010, Processo Administrativo nº 2010/059901 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090352010 | 0101796 | 02/12/2010 | 995.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 100 ( cem ) Garrafão Virgem para Agua Mineral com capacidade para 20 Litros, destinado as necessidades da Sedec de acordo com o Lote de nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2010, Contrato nº214/2010, Processo Administrativo nº 2009/082042 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101797 | 02/12/2010 | 254.72 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento da Cidade de João Pessoa - PB a Cidade de Fortaleza- CE para Transladar os alunos da III Copa Norte /Nordeste de Bandas e Fanfarras de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 181/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101802 | 02/12/2010 | 650.00 | 00005952834469 | SHIRLEY SILVA NEVES | Valor empenhado referente aos serviços prestados de digitação das fichas de avaliação das escolas para o resultado Prêmio Escola Nota 10, conforme autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090462 | 02/12/2010 | 100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDURB , REFERENTE AO INSS , COMPLEMENTANDO O MÊS DE NOVEMBRO, O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090463 | 02/12/2010 | 2954.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101800 | 02/12/2010 | 650000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC ( FUNDEF), REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO, O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E O MÊS DE DEZEMBRO, CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070527 | 02/12/2010 | 1149.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080575 | 02/12/2010 | 91000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEPLAN, REFERENTE AO INSS,COMPLEMENTANDO O MÊS DE NOVEMBRO , O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOE O MÊS DE DEZEMBRO, CONF.DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020417 | 02/12/2010 | 86000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GAPRE , REFERENTE AO INSS, COMPLEMENTANDO O MÊS DE NOVEMBRO, O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020418 | 02/12/2010 | 13414.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CONSUMO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130566 | 02/12/2010 | 1450000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SMS, REFERENTE AO INSS, COMPLEMENTANDO O MÊS DE NOVEMBRO, O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130567 | 02/12/2010 | 58996.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR ( OI FIXO ) REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CONSUMO TELEFONICO DO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400376 | 02/12/2010 | 60000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SETRANSP , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO, O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070526 | 02/12/2010 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0200561 | 03/12/2010 | 6020.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 126/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0291193 | 03/12/2010 | 105.73 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, REFERENTE AO COMPLEMENTOM DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050347 | 03/12/2010 | 1677.07 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060637 | 03/12/2010 | 3010.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 115/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060639 | 03/12/2010 | 186.85 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2010.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0101821 | 03/12/2010 | 27090.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 142/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 9.675,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110693 | 03/12/2010 | 1538.22 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143934 | 03/12/2010 | 52.44 | 00072984503872 | VALDECI AIRES DA COSTA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Valdeci Aires da Costa mat. 62.215-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Campina Grande - PB no dia 03/11/2010 com retorno no dia 04/11/2010, para serviços de monitoramento com o fornecedor de Carnes desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0143935 | 03/12/2010 | 1382.95 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que ora empenhamos para complemento dos processos de nº 96998/2010 e 80261/2010 para pagamento da fatura nº 14654 com despesa com aquisição estimativa de passagens aerea nacionais atraves do sistema de registro de preço nº 007/2008, para atender necessidade da SEDES/PMJP, referente ao item 01 do Pregão nº 024/2008 e contrato nº 105/2008 e seus aditamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101810 | 03/12/2010 | 1560.00 | 00009133570493 | MAILSON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitro da 2ª fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101811 | 03/12/2010 | 1560.00 | 00007608558466 | REGINALDO ALVES DA SILVA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitro da 2ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090352010 | 0101812 | 03/12/2010 | 206346.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição do Material Pedagógico Musical ( Livros, Cds, Notas Escritas em EVA e Diagramas ), destinados as aulas de iniciação musical nos Centros de Referencia em Educação Infantil, de acordo com os lotes de nº 03 e 04 Itens 3.1;3.2;3.4;3.5;3.6; 3.7;3.8;3.9;3.11; 4.1; 4.2;4.3;4.4;4.5 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09035/2010, Contrato nº215/2010, Processo Administrativo nº 2010/059901 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101813 | 03/12/2010 | 1280.00 | 00021956111468 | LUIZ CARLOS DA SILVA SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitro da 2ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101814 | 03/12/2010 | 1280.00 | 00029897025472 | MARCOS VALERIO ARAUJO DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitro da 2ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101815 | 03/12/2010 | 1280.00 | 00004823820401 | JONATA VICTOR NUNES VITAL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitragem do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101816 | 03/12/2010 | 1680.00 | 00006112877490 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUZA FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitro da 2ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101817 | 03/12/2010 | 1680.00 | 00027462331420 | GUILHERME JACINTO DE LIMA FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado na Arbitragem do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101818 | 03/12/2010 | 1100.00 | 00002186292491 | NARCILVO CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Coordenador das modalidades Judo e Taekwondo do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101819 | 03/12/2010 | 1100.00 | 00001061575403 | ZENILDA CLAUDIA MONTEIRO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Coordenadora das modalidades Voleibol e Volei de Praia do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101820 | 03/12/2010 | 1100.00 | 00002719741418 | CHRISTOPHER LINCOLN DI LUCENA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Coordenador das modalidades Futsal e Futebol do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101822 | 03/12/2010 | 550.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitro da 2ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101823 | 03/12/2010 | 550.00 | 00006084620477 | LUCIANO FERREIRA BULCÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Coordenador da modalidade Xadrez do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101824 | 03/12/2010 | 550.00 | 00030879230444 | REGINA MARIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Coordenadora da modalidade Ginastica Artistica do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101825 | 03/12/2010 | 550.00 | 00003167833408 | ALDYR PONTES LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Coordenador da modalidade Beach Soccer do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101826 | 03/12/2010 | 550.00 | 00015120583865 | NEUSA MARQUES DA CRUZ | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Coordenadora da modalidade Handebol do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101828 | 03/12/2010 | 550.00 | 00092914373449 | JUSSARA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Coordenadora da modalidade Ginastica Ritmica do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101829 | 03/12/2010 | 550.00 | 00002843344484 | ROGERIO SOARES BATISTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Coordenador da modalidade Natação do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101830 | 03/12/2010 | 1520.00 | 00001167164440 | DOUGLAS PORTO MARQUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitro da 2ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101831 | 03/12/2010 | 1440.00 | 00001101189444 | GUILARDO JACINTO DE AZEVEDO LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado na Arbitragem do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101832 | 03/12/2010 | 1920.00 | 00002580688412 | EVANILDO ROSENDO DE LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitragem do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101833 | 03/12/2010 | 2480.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitro da 2ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101834 | 03/12/2010 | 2320.00 | 00001005886466 | TARCISIO JOSE DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Arbitro da 2ª Fase do V Jogos Escolares Municipais - Jogos da Primavera, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho / Sedec em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050348 | 03/12/2010 | 1054.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme mandado de sequestro, OF- 263/2010 de 23/09/2010 da 7ª V. da fazenda publica, referente ao proc. 20020030506261, em favor de DPELLUS CENTRO DEPILATÓRIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020419 | 03/12/2010 | 1793.87 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020420 | 03/12/2010 | 7631.20 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: FT00014609, FT00014610, FT00014611 e FT00014612. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020421 | 03/12/2010 | 2360.00 | 04214501000121 | APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKING LTDA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) inscrições para a Sra. Marliete Arruda de Lima e a Sra. Cecília Ielpo do Amaral, representantes do Conselho do Idoso, para participarem do Curso SICONV (Sistema de Convênios do Ministério do Planejamento), que acontecerá nos dias 08, 09 e 10 de Dezembro de 2010 em Brasília - DF. EStando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020422 | 03/12/2010 | 1498.00 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (Duas diárias e meia) em favor do Sr. Prefeito para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar da Assinatura de Convênios do PAC 2. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020423 | 03/12/2010 | 1078.56 | 00039492290430 | CORIOLANO COUTINHO | O valor empenhado refere-se a 3 (três) diárias para a Cidade de Brasília/DF, com o objetivo de participar de reuniões nos Ministérios, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020424 | 03/12/2010 | 199.10 | 08323172000108 | JOAO PESSOA CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS E TABELIONATO | O valor empenhado refere-se aos serviços cartorários, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020425 | 03/12/2010 | 776.50 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 040092010 | 0060638 | 03/12/2010 | 12780.00 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO UMA ASSINATURA ANUAL DO BELETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - BLC, E UMA ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL - BDM, DESTINADOS À COPEL/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 496/2010, INEXIGIBILIDADE Nº 4009/2010, E DOC. EM ANEXO. ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - BLC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 100202010 | 0130568 | 03/12/2010 | 66925.00 | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTE ESPECIAL PARA MOTORES BICOMBUSTIVEL - ÓLEO MULTIVISCOSO SAE - API: SJ, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 040072010 | 0101827 | 03/12/2010 | 34950.00 | 10608614000104 | M3CORP SOLUÇÕES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 1.000 (mil) licenças de solução de antívirus para as estações de trabalho e servidores de arquivos e demais componentes destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, com serviço de instalação , suporte e atualizações de versões , Contrato nº 120/2010 , na Modalidade Ata de Registro de Preços nº 0003/2010 SEAD/PMJP, Pregão Presencial nº 007/2010, Processo Administrativo nº 2010/085741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090468 | 03/12/2010 | 87.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado deve-se aos serviços de manutenção de motor-bomba instalado na Praça do Caju, conforme solicitação contida no memorando nº 175/DEPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0090464 | 03/12/2010 | 974.80 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor refere-se a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 027/2010, Ordem de Compra nº 441/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0090465 | 03/12/2010 | 140.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor refere-se a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 027/2010, Ordem de Compra nº 443/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272010 | 0090466 | 03/12/2010 | 20.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor refere-se a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 027/2010, Ordem de Compra nº 439/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090467 | 03/12/2010 | 150.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material utilizado em homenagem realizada por esta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090469 | 03/12/2010 | 220.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de lavagem dos veículos que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101803 | 03/12/2010 | 1020.00 | 00009925650496 | ELENILTON LIMA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Auxiliar de serviços no Almoxarifado da SEDEC conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101804 | 03/12/2010 | 380000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Serafico, Matias Freire, Aruanda, Dom Marcelo, Hugo Moura ), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 em anexo. | 01882010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101805 | 03/12/2010 | 924.36 | 00016143981434 | REGINA CELIX DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio funeral da funcionaria Raimunda Nonata da Silva mat: 30.756-4, conforme Atestado de Óbito de n° 18.639, Folhas 194 do Livro C-28, de Registro de Óbitos arquivado no Cartório Dutra Pessoa. Processo Administrativo 2010/099868, Conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101806 | 03/12/2010 | 200000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creis no Bairro do Valentina, João Paulo II e Comunidade Santa Barbara de acordo com o Lote de nº 02 Contrato 161/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, Processo Administrativo nº 2010/31477 e documentação anexa. | 02112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0101807 | 03/12/2010 | 160000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma da EMEF Anayde Beriz em Cidade Verde de acordo com o Lote 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 Processo Administrativo nº 2009/053532 conforme Contrato de nº 205/2009 e documentação anexa. | 01582010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101808 | 03/12/2010 | 746.31 | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio funeral da funcionaria Euridice Pereira de Lucena mat: 10.590-2, conforme Atestado de Óbito nº 31306, Folhas 189, do Livro C-76, de Registro de Óbitos arquivado no Cartório de Registro Marques Costa. Processo Administrativo 2010/103164, Conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101809 | 03/12/2010 | 150000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creis no Bairro do Jose Americo e Castelo Branco de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, Processo Administrativo nº 2010/31477 e documentação anexa. | 02122010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480416 | 03/12/2010 | 6020.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 148/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420311 | 03/12/2010 | 4718.81 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480415 | 03/12/2010 | 599.20 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ANUNCIO AO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420310 | 03/12/2010 | 965.59 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM SAÍDA JP E ORIGEM A SP PARA A FUNCIONARIA MARIA DO CARMO CASSALES KOZMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200560 | 03/12/2010 | 5000.00 | 08867384000156 | FEDERACAO PARAIBANA DE BASKETBALL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPA PB TEEN NORDESTE DE BASQUETE, REALIZAR-SE-A NO PERÍODO 10 A 12 DE DEZEMBRO NA CIDADE JOAO PESSOA COM A PARTICIPAÇÃO DE 1.500 ATLETAS NA FAIXAETARIA DE 11 A 20 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480417 | 06/12/2010 | 275000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA DAS PARCELAS 02 E 03 , DE ACORDO COM O CONVÊNIO PSH - V Nº 001/2009 (4ª ETAPA) DE OPERAÇÃO DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CÓPIA DE CONVÊNIO EM ANEXO). | 01972010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480418 | 06/12/2010 | 55000.00 | 61024352000171 | BANCO INDUSVAL S/A | VALOR EMPENAHDO REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, CONFORME CONVÊNIO ANEXO. | 02082010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480419 | 06/12/2010 | 125000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE OERAÇÃO DE CRÉDITO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 277 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480420 | 06/12/2010 | 135000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 8ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH - OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480421 | 06/12/2010 | 240500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERNTE A NONA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO NO PSH - PROGRAMA DE SUBSÍSIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 534 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510520 | 06/12/2010 | 3572.41 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagaemento as despesas com passagens areas, conforme contrato 108/2008 e pregao 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510521 | 06/12/2010 | 1173.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0420312 | 06/12/2010 | 82939.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000448/2010 - OFICIO 0280/2010 - PREGÃO Nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SISTEMA DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172009 | 0400377 | 06/12/2010 | 4096.40 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 392 lanches para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 43/2009 processo 054153/2009 do Pregão Presencial nº 017/2009 da SEDEC e demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0530367 | 06/12/2010 | 6020.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 153/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330102010 | 0080576 | 06/12/2010 | 28000.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Elaboração de Projetos Complementares de Engenharia para o Centro Comercial de Passagem e a Escola Padrão Infantil, conforme Contrato nº17/2010 e Convite nº10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110694 | 06/12/2010 | 69839.66 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa, apresentado pelo LOTE -05( Contrapartida do Cont. de Repasse 233.766-74/MIN DAS CIDADES/CAIXA) conforme 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 2849-8 C/C. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110695 | 06/12/2010 | 12817.20 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventica e Corretiva das máqwuinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade da marca CARTEPILLAR, apresentado pelo LOTE -01, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA.( 1º Termo Aditivo ao Cont. 14/2010) CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1007- 100862-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110696 | 06/12/2010 | 12000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventica e Corretiva das máqwuinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade da marca MULLER,KOMATSU,MASSEYFEER E AGRALE, apresentado pelo LOTE -02, conforme Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1007- 100862-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110697 | 06/12/2010 | 4175.35 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado, refere-se a pagamento de passagem aérea , destino JPA/CPQ E CPQ/JPA,em favor de João Azevedo Lins Filho e José Herivalter Lima, conforme Fatura de nº ET0014651 anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0120551 | 06/12/2010 | 3215.04 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para pagamento de passagens aereas destinado aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme contrato 104/2008, do pregão 24/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060640 | 06/12/2010 | 771.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 09 BANDEIRAS DESTINADAS AO DEMAN/SEAD ,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0503/2010 OFICIO Nº 0316/2010, PROCESSO EXTERNO107935/2010, DISPENSA 04056/2010 E DOC. ANEXOS.SEGUE DESCRIÇÃO: BANDEIRA DO BRASIL EM TECIDO, MEDINDO APROX: 1,12 X 1,50 M , MARCA: MITRAUD, Nº DO PRODUTO 1090502009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060641 | 06/12/2010 | 6554.30 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | A PRESENTE DESPESA REFER-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR LIPEZA DE PISOS NOS BLOCOS DA SEAD E ANEXO, COM ÁREA DE: SEAD = 735,63 M²; ANEXO DA SEAD = 574,63 M², CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 000504/2010, DISPENSA Nº 04057/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070528 | 06/12/2010 | 10664.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.AVISO DE DÉBITO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070529 | 06/12/2010 | 2588.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.AVISO DE DÉBITO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070530 | 06/12/2010 | 397.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.AVISO DE DÉBITO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070531 | 06/12/2010 | 284.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.AVISO DE DÉBITO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070532 | 06/12/2010 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EM C/C CAIXA (39-0) CONF.AVISO DE DÉBITO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143936 | 06/12/2010 | 112.38 | 00014128152404 | VALMIR MATIAS DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor valmir Matias dos Santos mat. 46.800-2, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,02,06,07,09 e 10/12/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143937 | 06/12/2010 | 112.38 | 00005703297443 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor valmir Alexsandro da Silva Barbosa mat. 45.797-3, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,02,06,07,09 e 10/12/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143938 | 06/12/2010 | 112.38 | 00001006183400 | JADIAEL PEREIRA DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Jadiael Pereira de Sousa mat. 41.798-0, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,02,06,07,09 e 10/12/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143939 | 06/12/2010 | 112.38 | 00095413197420 | ELIOSVALDO DA SILVA SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Eliosvaldo da Silva Santos mat. 59.446-6, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,02,06,07,09 e 10/12/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143940 | 06/12/2010 | 112.38 | 00067426760430 | PAULO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Paulo Barbosa da Silva mat. 61.540-4, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,02,06,07,09 e 10/12/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade debuscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143941 | 06/12/2010 | 112.38 | 00009143199496 | CARLSBERG DE SOUZA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Carlsberg de Souza Silva mat. 62.980-4, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,02,06,07,09 e 10/12/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143942 | 06/12/2010 | 112.38 | 00022253629472 | JOSÉ RUZIMAR DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Ruzimar da Silva mat. 56.819-8, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,02,06,07,09 e 10/12/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143943 | 06/12/2010 | 112.38 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Carlos Monteiro de Lima mat. 46.657-3, Por ocasião de viagens a serem realizadas nos dias 01,02,06,07,09 e 10/12/2010, para diversas cidades da Paraíba, com finalidade de buscar a doação de alimentos do Programa Compra Direta Local para uso do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130569 | 06/12/2010 | 25284.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 3.180,00 E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMB, VALOR MENSAL R$ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130570 | 07/12/2010 | 58.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, COMPLEMENTANDO O MÊS DE NOVEMBRO/2010 SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0410472 | 07/12/2010 | 24080.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 146/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 8.600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120552 | 07/12/2010 | 4251.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101842 | 07/12/2010 | 26257.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, COMPLEMENTANDO O MÊS DE NOVEMBRO/2010 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101849 | 07/12/2010 | 5881.92 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado referente a Complementação do empenho de nº 100123/2010 da Locação de imóvel não residencial, situada na Rua dos Milagres, nº. 200, Cristo, nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2010, destinado ao Desenvolvimento de Atividades Recreativas e Esportivas do (PROJETO 2º TEMPO), conforme Termo Aditivo nº. 04 ao Contrato nº. 01/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0101850 | 07/12/2010 | 80000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 45 (QUARENTA E CINCO ) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, APARELHO DE TV E DVD, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: MARCOPOLO / SCANIA PARADISO/K 310 - CAXIAS DO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 87/2010, PREGÃO Nº 017/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020426 | 07/12/2010 | 356.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070533 | 07/12/2010 | 325.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF.AO CONTRATO OGU/CAIXA CT Nº 0233766-74/2007 CONF. CE Nº 4359/2010. MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070534 | 07/12/2010 | 527.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF.AO CONTRATO OGU/CAIXA CT Nº 0233766-74/2007 CONF. CE Nº 4359/2010. MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070535 | 07/12/2010 | 737.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF.AO CONTRATO OGU/CAIXA CT Nº 0233766-74/2007 CONF. CE Nº 4359/2010. MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070536 | 07/12/2010 | 976.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF.AO CONTRATO OGU/CAIXA CT Nº 0233766-74/2007 CONF. CE Nº 4359/2010. MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070537 | 07/12/2010 | 320.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF.AO CONTRATO OGU/CAIXA CT Nº 0233766-74/2007 CONF. CE Nº 4359/2010. MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070538 | 07/12/2010 | 507.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.AVISO DE DÉBITO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080577 | 07/12/2010 | 2554.05 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materias de consumo para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080578 | 07/12/2010 | 680.00 | 00005413892462 | ALCEMIR SILVA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de soldas e colocação de roldanas nas cadeiras desta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080580 | 07/12/2010 | 1600.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais elétricos para esta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101835 | 07/12/2010 | 600.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Dezembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101836 | 07/12/2010 | 600.00 | 00073831069468 | ADACY LEITE GOUVEIA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Dezembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101837 | 07/12/2010 | 600.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Dezembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101838 | 07/12/2010 | 600.00 | 00007310950496 | KEYLLA TALITHA F. BARBOSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Dezembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101839 | 07/12/2010 | 600.00 | 00002170757465 | PATRICIA BUARQUE DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Dezembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101840 | 07/12/2010 | 600.00 | 00046789650415 | EDNA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Dezembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101841 | 07/12/2010 | 600.00 | 00014867095400 | ANTONIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao Pagamento dos serviços prestados como Profissional para preparação do lanche do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Dezembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101843 | 07/12/2010 | 1200.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Novembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, conforme Ofício | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101844 | 07/12/2010 | 360.00 | 00022591524491 | GILBERTO SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Novembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101845 | 07/12/2010 | 183000.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Dezembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, conforme O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101846 | 07/12/2010 | 57180.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Dezembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens -Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanch | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101847 | 07/12/2010 | 12200.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Gratificação do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Dezembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, c | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101848 | 07/12/2010 | 24266.67 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento do PROJOVEM URBANO correspondente ao Mês de Dezembro/2010, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento de Profissional Ensino Fundamental, qualificação profissional, participação cidadã, diretores de pólo, coordenadores municipais, pessoal de apoio técnico administrativos e profissionais para preparação de lanches, conforme Ofício | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0110698 | 07/12/2010 | 1340.00 | 10634331000137 | FENIX COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 2(dois) Condicionadores de Ar Tipo Janela Cap - 7.000BTUS( Item 86- 4030603035) conforme Oficio 0109/2010, Ordem de Compra e Serviço 0171/2010 e Pregão 04009/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032006 | 0110699 | 07/12/2010 | 300000.00 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O valor empenhado, refere-se a Drenagem e Pavimentação do Sistema Binário Arthur Monteiro de Paiva-Bessa( Contrapartida do Cont. de Repasse nº 188.181-40-2005/MIN/TUR/CAIXA) conforme CP 03/2006/SEPLAN, para o trecho 02. | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070022008 | 0110700 | 07/12/2010 | 108671.49 | 06032916000100 | SERTELI - SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a conclusão das Estações Elevatórias - Novais I, Novais II, Ilha do Bispo e Alto do Mateus, conforme TP 02/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 0857- C/C 7708458-1 | 01142010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110701 | 07/12/2010 | 19315.78 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentração em paralelepípedos em ruas dos bairros de João Pessoa, apreseNTADO PELO lote-01( Contrapartida do Cont de Repasse 233.766-74/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA) conforme CO 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1370- C/C. 90044257-8 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0560089 | 07/12/2010 | 38456.18 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 560012/2010 dos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Maio a Dezembro/2010, destinados a Estação Ciência, Cultura e Artes Cabo Branco, conforme 2ºtermo Aditivo ao Contrato nº. 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09042/2008, Processo Administrativo nº. 2008/055607, Ordem de Compra nº. 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0560090 | 07/12/2010 | 7373.96 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 560021/2010 dos serviços prestados de limpeza, jardinagem, portaria e limpeza de vidros, correspondente aos meses de Maio a Dezembro/2010, destinados à Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, através da Secretaria de Educação e Cultura/SEDEC e a Firma AGCLEAN - Locação de Mão-de-Obra e Comércio LTDA, conforme 2º Aditivo ao Contrato nº. 212/2008, lote nº. 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09055/2008, Ordem de Compra nº. 23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080579 | 07/12/2010 | 279.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) aparelho de som automotivo marca Pioneer modelo DEH - 1280, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420313 | 07/12/2010 | 1500.00 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 20 LITROS CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410473 | 07/12/2010 | 150.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR, NO PERÍODO DE 13/10/2010 à 13/11/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410474 | 07/12/2010 | 874.75 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/10/2010 à 13/11/2010. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480428 | 09/12/2010 | 9750.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, , MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DASEMHAB, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 149/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.950,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480429 | 09/12/2010 | 5460.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, , MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DASEMHAB, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 149/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.950,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530368 | 09/12/2010 | 4.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530369 | 09/12/2010 | 320.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530370 | 09/12/2010 | 193.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530371 | 09/12/2010 | 437.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510522 | 09/12/2010 | 90.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510523 | 09/12/2010 | 6849.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510524 | 09/12/2010 | 4129.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510525 | 09/12/2010 | 9347.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520402 | 09/12/2010 | 5.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520403 | 09/12/2010 | 418.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520404 | 09/12/2010 | 252.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520405 | 09/12/2010 | 571.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480422 | 09/12/2010 | 22500.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A NONA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480423 | 09/12/2010 | 110000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO NO PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 200 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/2010 EM ANEXO. | 02182010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480425 | 09/12/2010 | 165000.00 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO NO PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2010 EM ANEXO. | 02192010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480426 | 09/12/2010 | 55000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DE ACORDO COM O CONVÊNIO NO PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2010 EM ANEXO. | 02172010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101851 | 09/12/2010 | 636.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101855 | 09/12/2010 | 48286.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101857 | 09/12/2010 | 29111.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101858 | 09/12/2010 | 65902.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060642 | 09/12/2010 | 25.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060643 | 09/12/2010 | 1961.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060646 | 09/12/2010 | 1182.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060647 | 09/12/2010 | 2677.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080582 | 09/12/2010 | 37.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080583 | 09/12/2010 | 2877.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080584 | 09/12/2010 | 1734.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080585 | 09/12/2010 | 3927.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110704 | 09/12/2010 | 45.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110708 | 09/12/2010 | 3475.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110709 | 09/12/2010 | 2095.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110710 | 09/12/2010 | 4742.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090470 | 09/12/2010 | 26.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090471 | 09/12/2010 | 2014.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090472 | 09/12/2010 | 1214.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090474 | 09/12/2010 | 2749.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120554 | 09/12/2010 | 10.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120557 | 09/12/2010 | 826.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120558 | 09/12/2010 | 498.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120559 | 09/12/2010 | 1127.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130571 | 09/12/2010 | 455.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130572 | 09/12/2010 | 34545.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130573 | 09/12/2010 | 20826.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130574 | 09/12/2010 | 47147.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200562 | 09/12/2010 | 8.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200563 | 09/12/2010 | 653.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200564 | 09/12/2010 | 393.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200565 | 09/12/2010 | 891.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181036 | 09/12/2010 | 4.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181042 | 09/12/2010 | 310.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181043 | 09/12/2010 | 187.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181049 | 09/12/2010 | 423.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170342 | 09/12/2010 | 41.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170343 | 09/12/2010 | 3136.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170344 | 09/12/2010 | 1890.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170345 | 09/12/2010 | 4280.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143956 | 09/12/2010 | 41.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143957 | 09/12/2010 | 3171.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143958 | 09/12/2010 | 1912.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143960 | 09/12/2010 | 4328.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400378 | 09/12/2010 | 8.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400379 | 09/12/2010 | 643.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400380 | 09/12/2010 | 387.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400381 | 09/12/2010 | 878.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410475 | 09/12/2010 | 7.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410476 | 09/12/2010 | 548.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410477 | 09/12/2010 | 330.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410478 | 09/12/2010 | 748.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480424 | 09/12/2010 | 5.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480427 | 09/12/2010 | 444.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480430 | 09/12/2010 | 268.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480431 | 09/12/2010 | 606.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420314 | 09/12/2010 | 6.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420315 | 09/12/2010 | 468.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420316 | 09/12/2010 | 282.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420317 | 09/12/2010 | 638.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101856 | 09/12/2010 | 1530.00 | 00003584031460 | UBIRAJARA SILVA PEREIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção de Ar Condicionados nos Creis e Escolas, de acordo com a Ordem de Serviço nº 0061/2010, Processo de Junção nºs 2010/124632 e 2010/119980/ 2010/099357/ 2010/041120/ 2010/000902 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0110702 | 09/12/2010 | 10000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da Cidade de João Pessoa- LOTE-01- Pavimentação e Drenagem da Rua Maria Batista Medeiros, trecho: Av. Mato Grosso/Espirito Santo- /Bairro dos Estados, através do Programa IPTU CIDADÃO, conforme TP 001/2010/EMLUR. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 3204-2 C/C. - | 02362010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0110703 | 09/12/2010 | 10000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação da Rua Edgar Albuquerque Lins, trecho: João Cyrilo da Silva/rua Francisco Leite Piancó - Altiplano,-LOTE 02, através do Programa IPTU CIDADÃO, conforme TP 001/2010/EMLUR. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 3204-2 C/C. - | 02362010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0110705 | 09/12/2010 | 10000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos da Rua Adolfo Cirne, trecho: rua Juarez Távora/rua José Severino Massa Spinelly-Torre,-LOTE 04, através do Programa IPTU CIDADÃO, conforme TP 001/2010/EMLUR. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 3204-2 C/C. - | 02362010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0110706 | 09/12/2010 | 10000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos da Rua Josita de Almeida, trecho: Rua Edgar de Albuquerque LIns/Rua Clementina Lindoso,-Altiplano -LOTE 05, através do Programa IPTU CIDADÃO, conforme TP 001/2010/EMLUR. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 3204-2 C/C. - | 02362010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0110707 | 09/12/2010 | 10000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos da Rua Hilton Guedes Pereira, trecho: Rua Rogério Benevifdes/rua Ana Odilia T. Sabadelle,-Cristo -LOTE 06 através do Programa IPTU CIDADÃO, conforme TP 001/2010/EMLUR. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 3204-2 C/C. 3206-6 | 02362010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | PLANEJAMENTO DE ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330092010 | 0120555 | 09/12/2010 | 23500.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | Valor empenhado para pagamento de serviço de Engenharia Agronomica para tratamento e preservação de arvores (descupinização) localizadas nos canteiros centrais da cidade de João Pessoa, conforme contrato nº 89/2010, do Convite 09/2010. e Aditivo 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040842010 | 0120556 | 09/12/2010 | 99787.44 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de Vigiancia Armada para segurança patrimonial do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato numero 161/2010, da Adesão 084/2010, da ata de registro de preço 044/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101853 | 09/12/2010 | 510.00 | 00009964699409 | ERMESSON GERALDO DA SILVA | Valor empnhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Almoxarifado da SEDEC conforme a Solicitação de Autorização de Empenho em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0101854 | 09/12/2010 | 600000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2010, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/062766, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080581 | 09/12/2010 | 370.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aplicação do revestimeto fumê e os materiais para a instalação do som automotivo no veiculo desta secretaria Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060644 | 09/12/2010 | 81000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO À SEDURB/PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA (LUCIUS FABIANI), CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010 E 13º SALARIO/2010, CONFORME PROCESSO Nº 116612/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060645 | 09/12/2010 | 45000.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA (DERIVALDO ROMÃO), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2010 E 13º SALARIO/2010, CONFORME OFICIO Nº 1799/2010 CENTRO DE LOGISTICA/ BANCO DO BRASIL, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070546 | 09/12/2010 | 867.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PASTAS EM NYLON C/ ALÇA DE MÃO PARA O EVENTO MOTIVACIONAL "A SEFIN NO CAMINHO DA EXCELÊNCIA" PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050353 | 09/12/2010 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação proc. nº 200.2010.002.473-2 em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101852 | 09/12/2010 | 340.00 | 00008770217408 | FELIPE WAGNER RENOVATO DE ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ABONO E RESTITUIÇÃO DE VINTE FALTAS INDEVIDAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE, CONFORME PROCESSO Nº 95458/2010, PARECER Nº 2381/2010 ASJUR-SEAD, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120553 | 09/12/2010 | 426.86 | 00083239715872 | NEUSA BARBOSA DE LIMA | A DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2008/2009 NO VALOR BRUTO DE R$ 350,35 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) E 1/12 (UM DOZE AVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 2009/2010 NO VALOR BRUTO DE R$ 29,90 (VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) E A 6/12 (SEIS DOZE AVOS) RELATIVOS AO 13º SALÁRIO DE 2010 NO VALOR BRUTO DE R$47,31 (QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) CONFORME PARECER 2266/10, PROCESSO Nº 077057/2010. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0090473 | 09/12/2010 | 33660.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES, MARCA FORD, EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ CAPAC. PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS, INCLUINDO 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 H, QUILOMENTRAGEM LIVRE, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTIMADO A SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 112/2009 - ADITIVO Nº 02/10 - PREGÃO Nº 39/09, VALOR MENSAL R$ 22.950,00 NO PERÍODO DE 16/11/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 09/12/2010 | 22.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020428 | 09/12/2010 | 1695.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020429 | 09/12/2010 | 1022.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020430 | 09/12/2010 | 2314.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030215 | 09/12/2010 | 1.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030216 | 09/12/2010 | 107.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030217 | 09/12/2010 | 64.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030218 | 09/12/2010 | 146.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070539 | 09/12/2010 | 33.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070540 | 09/12/2010 | 2525.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070541 | 09/12/2010 | 2082.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS PROCESSOS RESPONDIDOS DA COMPETÊNCIA 10/2009, CONFORME REQ. Nº 021/2010 SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070542 | 09/12/2010 | 2070.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS PROCESSOS RESPONDIDOS DA COMPETÊNCIA 11/2009, CONFORME REQ. Nº 022/2010 SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070543 | 09/12/2010 | 1437.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS PROCESSOS RESPONDIDOS DA COMPETÊNCIA 12/2009, CONFORME REQ. Nº 023/2010 SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070544 | 09/12/2010 | 1522.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070545 | 09/12/2010 | 3447.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050349 | 09/12/2010 | 6.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050350 | 09/12/2010 | 492.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 09/12/2010 | 296.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050352 | 09/12/2010 | 672.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 09/12/2010 | 8.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040364 | 09/12/2010 | 625.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040365 | 09/12/2010 | 376.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040366 | 09/12/2010 | 853.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 6201781017A. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143954 | 09/12/2010 | 300.00 | 00032498292420 | MARIA ELINEQUE TRAJANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143955 | 09/12/2010 | 300.00 | 00085479225472 | MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143959 | 09/12/2010 | 300.00 | 00082679592468 | LUIZ GERVASIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020431 | 10/12/2010 | 0.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES DO CONTRATO Nº 01251821011. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20428/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0101859 | 10/12/2010 | 115000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 45 (QUARENTA E CINCO ) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, APARELHO DE TV E DVD, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: MARCOPOLO / SCANIA PARADISO/K 310 - CAXIAS DO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 87/2010, PREGÃO Nº 017/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050354 | 10/12/2010 | 6372.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de Justiça conforme convênio nº 011/2009, firmado entre o tribunal de justiça e o minicípio de João Pessoa, conforme relatório do SISCON - REF. ao mês de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070547 | 10/12/2010 | 6400.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EVENTO MOTIVACIONAL " A SEFIN NO CAMINHO DA EXCELÊNCIA" COM OBJETIVO DE APERFEIÇOAR E CAPACITAR OS 80 SERVIDORES PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA SECRETARIA, O CURSO ACONTECERA DIA 11/12/2010, CONFORME PROCESSO Nº 2010/125801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101860 | 10/12/2010 | 2052.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de 1.080 ( hum mil e oitenta ) creditos para Cartão Passe-Legal ( inteira), destinados aos Conselheiros da Alimentação Escolar correspondente ao mes de dezembro/2010 conforme a ordem de serviço nº 0064/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101861 | 10/12/2010 | 359.52 | 00041039777449 | MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Brasilia-DF para participar de reuniões do Programa Projovem Urbano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101862 | 10/12/2010 | 359.52 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | Valor empenhado referente a 01 ( uma ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Brasilia-DF para participar de reuniões do Programa Projovem Urbano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101863 | 10/12/2010 | 725.82 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente a 03 ( TRES ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Brasilia-DF para participar de reuniões do Conselho Municipais de Educação, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 190/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101864 | 10/12/2010 | 352.00 | 00072625791420 | MARIA GORETTI DANTAS BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101865 | 10/12/2010 | 352.00 | 00065143205468 | MARIA PAULA ISIDRO SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101866 | 10/12/2010 | 352.00 | 00006358011405 | MÔNICA CRISTINA DA SILVA SANTIAGO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101867 | 10/12/2010 | 352.00 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101868 | 10/12/2010 | 352.00 | 00006135941429 | KAROLYNE DE LIMA NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101869 | 10/12/2010 | 352.00 | 00069155097472 | JOSELIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101870 | 10/12/2010 | 352.00 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101871 | 10/12/2010 | 352.00 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101872 | 10/12/2010 | 352.00 | 00005289786406 | EMANUELE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101873 | 10/12/2010 | 352.00 | 00005200207401 | EDVILMA ALENCAR DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101874 | 10/12/2010 | 352.00 | 00007403238494 | THAYANA PRISCILA DOMINGOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como Ministrante da Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC, Processo Administrativo nº 2010/023304 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130577 | 10/12/2010 | 5253.28 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE REAJUSTAMENTO - CONTRATO Nº 3796/2009/SMS - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2009/SEPLAN - LOTE 03 - PARA CONTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO NO BAIRRO GROTÃO (LOTEAMENTO ALVORADA TROPICAL AV. SEVERINO BRITO DE MORAIS S/N), CONFORME CONSTA NO PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA / SEINFRA, BOLETIM DE AJUSTAMENTO ANEXO. | 01532010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101222010 | 0130576 | 10/12/2010 | 415.35 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a 45 M² Parede de Gesso em Bloco, para Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais, conforme Ata de Registro de Preços nº 113/2010, AE Nº 1699/2010 e Pregão Presencial nº 122/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130578 | 10/12/2010 | 191.10 | 00023916907468 | FILONIO RIBEIRO FILHO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para a Cidade de Recife-PE, para transportar pacientes para tratamento fora do muniicipio, conforme Memo. nº 194/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 166/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 166/2010 anexo ao processo nº 34923/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130579 | 10/12/2010 | 191.10 | 00092918425400 | CRISTIANO PORFIRIO DA SILVA ARAGAO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Recife-PE, para transportar pacientes para tratamento fora do municipio, conforme Memo. nº 195/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 167/2010, Pedido de Autorizaçãode Viagem para Fora do Estado nº 167/2010 anexo ao processo nº 34930/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130580 | 10/12/2010 | 318.40 | 00033987610115 | JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para Cidade de Recife-PE, referente às viagens realizadas para Recife/PE, conforme Memo. nº 193/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 165/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 165/2010 anexo ao processo nº 34922/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130581 | 10/12/2010 | 191.10 | 00008683905420 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para a Cidade de Recife-PE, para transportar Alimentos e Medicamentos para Secretária de Saúde, conforme Memo. nº 198/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 163/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 163/2010 anexo ao processo nº 34926/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130582 | 10/12/2010 | 898.80 | 00025048953487 | ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para à Cidade de Brasilia-DF, para participar da Reunião da Diretoria do Conares, bem como, representar Ingteresse do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de João Pessoa/PB, Dr. Luciano Agra de Oliveira, junto ao Ministério da Saúde, conforme Memo. nº 058/2010 - CG/SMS, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 168/2010, Pedido de Autorização de Viagem para Fora do Estado nº 168/2010 anexo ao processo nº 35325/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130583 | 10/12/2010 | 114.66 | 00016069803434 | IVANIO MONTEIRO | Valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a Cidade de Recife-PE, para transportar pacientes para consultas fora do municipio, conforme Memo. nº 197/2010, Proposta de Concessão de Diárias de Viagem nº 162/2010, Pedido de Autorizaçãode Viagem para Fora do Estado nº 162/2010 anexo ao processo nº 34925/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143961 | 10/12/2010 | 26.51 | 00008229004404 | GIZELHE CRISTIAN TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 44780/2010 E EMPENHO Nº 141240/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143962 | 10/12/2010 | 63.87 | 00029972027449 | JOSIAS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 24665/2010 E EMPENHO Nº 140555/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143963 | 10/12/2010 | 63.96 | 00043745008472 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 29290/2010 E EMPENHO Nº 140599/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143964 | 10/12/2010 | 36.92 | 00088577929434 | COGÉZIO DE JESUS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DP PROCESSO Nº 24664/2010 E EMPENHO Nº 140554/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143965 | 10/12/2010 | 33.57 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38664/2010 E EMPENHO Nº 140974/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143966 | 10/12/2010 | 64.00 | 00004623382400 | ALEX TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 24658/2010 E EMPENHO Nº 140552/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143967 | 10/12/2010 | 63.96 | 00034284303449 | JOSÉ LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 47775/2010 E EMPENHO Nº 141299/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143968 | 10/12/2010 | 35.09 | 00020640030459 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 24671/2010 E EMPENHO Nº 140558/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143969 | 10/12/2010 | 50.97 | 00057076600463 | RENATO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 24668/2010 E EMPENHO Nº 140556/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143970 | 10/12/2010 | 56.40 | 00061213462487 | JOAO CARLOS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38654/2010 E EMPENHO Nº 140973/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110711 | 10/12/2010 | 13990.80 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentração em paralelepípedos em ruas dos bairros de João Pessoa, apreseNTADO PELO lote-01( Contrapartida do Cont de Repasse 233.766-74/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA) conforme CO 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. REAL - AG. 1370- C/C. 90044257-8 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050355 | 10/12/2010 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para acompanhamento de informaçães ( praos processuais ) em nome de município de João Pessoa contidas no diário da justiça , diário da união, TRT, CNJ,TRE,TCE, STF, TST, STM, TSE, TRF1, TRF3, TRF4, E TRF5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130575 | 10/12/2010 | 239.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2008, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIO -SEÇÃO 3 JANEIRO/2008, CONF.CONSTA NA NOTA FISCAL- FATURA Nº 05984/2008 E REQUERIMENTO 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510526 | 10/12/2010 | 6000.00 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480432 | 13/12/2010 | 385000.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIÁRIOS/A- ECONOMISA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª E A 2ª DA CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM O CONVENIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO P/ CONTRUÇÃO DE 430 UNIDADES HABITACIONAIS | 02402010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420318 | 13/12/2010 | 363800.00 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420319 | 13/12/2010 | 267500.00 | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 038/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ORIUNDO DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110712 | 13/12/2010 | 48857.63 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco, Miramar, 13 de Maio, Jasguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG.1183- C/C. 903665-3 | 01722010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110713 | 13/12/2010 | 89483.88 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a p Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco, Miramar, 13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE-02, conforme CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG.1183- C/C. 903 665-3 | 01732010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0040367 | 13/12/2010 | 735.30 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 129 refeições tipo quentinhas, durante o mês em curso, destinadas aos almoços diários dos servidores desta Secretaria, que não podem se ausentar dos seus setores de trabalho no horário de almoço, através do Sistema de Registro de Preço, conforme Termo de Referencia no anexo I, do Edital referente ao Pregão Presencial 008/2010, oriundo do Ofício Nº 018/2010 GAB.SEC/SEGAP de acordo com o processo nº 2010/039104 - SEAD, documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040368 | 13/12/2010 | 3700.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais hidraulicos e eletricos, em substituição aos que se encontram danificados nas dependências do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040370 | 14/12/2010 | 46646.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181076 | 14/12/2010 | 29663.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050357 | 14/12/2010 | 58440.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020433 | 14/12/2010 | 202689.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070549 | 14/12/2010 | 123830.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060655 | 14/12/2010 | 221151.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080587 | 14/12/2010 | 246734.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101877 | 14/12/2010 | 260.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente as contribuições previdenciarias da parte segurado do PROJOVEM 2010 - MULTAS, conforme Oficio de nº 181/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101878 | 14/12/2010 | 31449.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente as contribuições previdenciarias da parte segurado do PROJOVEM URBANO - MULTAS, conforme Oficio de nº 181/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090042010 | 0101879 | 14/12/2010 | 3200.00 | 00079011594487 | VERÔNICA PESSOA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporarios de excepcional interesse publico do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09004/2010, processo administrativo nº 2010/068631, Contrato nº 210/2010 conforme a ordem de compra nº 213/2010 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090042010 | 0101880 | 14/12/2010 | 3200.00 | 00075962217420 | MARIA ALVES DE AZEREDO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporarios de excepcional interesse publico do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09004/2010, processo administrativo nº 2010/068631, Contrato nº 211/2010 conforme a ordem de compra nº 214/2010 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090042010 | 0101881 | 14/12/2010 | 3200.00 | 00011064609449 | EDNALVA FARIAS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporarios de excepcional interesse publico do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09004/2010, processo administrativo nº 2010/068631, Contrato nº 213/2010 conforme a ordem de compra nº 212/2010 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090042010 | 0101882 | 14/12/2010 | 3200.00 | 00006758002420 | JOSEFA MARTINS BIANCHI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporarios de excepcional interesse publico do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com a Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09004/2010, processo administrativo nº 2010/068631, Contrato nº 212/2010 conforme a ordem de compra nº 211/2010 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101885 | 14/12/2010 | 445.70 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente a 05 ( cinco ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Brasilia - DF para Participar da 4ª Oficina Nacional da Agenda Territorial, conforme Proposta e Concessão de Diarias nº 187/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101886 | 14/12/2010 | 3200.00 | 00006443228456 | FELIPE BAUNILHA TOME DE LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Apoio Pedagógico no Setor do Departamento de Programas, Projeto e Convenios nas turmas do Programa Alfabetização SIM , EU POSSO, correspondente ao mes de dezembro /2010, conforme Memo de nº 335/2010, Processo nº 2010/124315 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101887 | 14/12/2010 | 3200.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestado como Apoio Pedagógico no Setor do Departamento de Programas, Projeto e Convenios nas turmas do Programa Alfabetização SIM , EU POSSO, correspondente ao mes de dezembro /2010, conforme Memo de nº 336/2010, Processo nº 2010/124347 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560091 | 14/12/2010 | 104.08 | 00078968542449 | GLAUCIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Natal- RN para transladar a equipe que vai tazer a Exposição, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 192/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560092 | 14/12/2010 | 89.14 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Natal- RN para transladar a equipe que vai tazer a Exposição, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 191/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560093 | 14/12/2010 | 31.84 | 00093062869453 | LEANDRO GOMES VITORINO | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de natal-RN para transladar a equipe que vai tazer a Exposição, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 193/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560094 | 14/12/2010 | 925.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101883 | 14/12/2010 | 967.76 | 00004042054455 | FABRÍCIO FEITOSA BEZERRA | Valor empenhado referente a 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Foz de Iguaçu-PR para Participar do II Encontro Nacional do Censo Escolar 2010, conforme Proposta e Concessão de Diarias nº 185/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101884 | 14/12/2010 | 560.32 | 00001199640409 | VERUSKA DELGADO VIARO DINIZ | Valor empenhado referente a 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Foz de Iguaçu-PR para Participar do II Encontro Nacional do Censo Escolar 2010, conforme Proposta e Concessão de Diarias nº 186/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110715 | 14/12/2010 | 289910.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070082010 | 0110716 | 14/12/2010 | 50000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado,refere-se a fornecimento de refeições acondicionadas em quentinhas para o pessoal da Seinfra de acordo com o Pregão nº 08/2010, Ata de Registro de Preços 06/2010 e Contrato nº 151/2010, CONTA BANCARIA-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090476 | 14/12/2010 | 152109.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101888 | 14/12/2010 | 67393.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101889 | 14/12/2010 | 1066034.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120561 | 14/12/2010 | 63258.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101875 | 14/12/2010 | 772616.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101876 | 14/12/2010 | 354860.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090475 | 14/12/2010 | 36277.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120560 | 14/12/2010 | 11846.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110714 | 14/12/2010 | 81731.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020432 | 14/12/2010 | 44204.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020434 | 14/12/2010 | 9010.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 137/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040369 | 14/12/2010 | 7524.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050356 | 14/12/2010 | 4035.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520408 | 14/12/2010 | 3100.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO TENDAS A SEREM UTILIZADAS EM EVENTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080586 | 14/12/2010 | 60424.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 14/12/2010 | 28650.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060648 | 14/12/2010 | 45043.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060649 | 14/12/2010 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060650 | 14/12/2010 | 16243.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060651 | 14/12/2010 | 183755.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060652 | 14/12/2010 | 70192.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060653 | 14/12/2010 | 76789.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060654 | 14/12/2010 | 6195.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143972 | 14/12/2010 | 6141.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143973 | 14/12/2010 | 107601.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520409 | 14/12/2010 | 38560.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520407 | 14/12/2010 | 120.00 | 09151338000119 | ANACLEIDE AUGUSTA ROLIM | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAR UM GRUPO DE 30 (TRINTA) PESSOAS PELO ROTEIRO NO CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA, "CIDADE BAIXA", CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410479 | 14/12/2010 | 2541.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400382 | 14/12/2010 | 2498.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181074 | 14/12/2010 | 3942.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200566 | 14/12/2010 | 3502.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130584 | 14/12/2010 | 494584.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170346 | 14/12/2010 | 92965.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170348 | 14/12/2010 | 6006.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 138/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143971 | 14/12/2010 | 17253.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0143974 | 14/12/2010 | 9486.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCAGM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 1.060,00 E 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 1.4 - 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MARCA FIAT TIPO ESTRADA, VALOR MENSAL R$ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420320 | 14/12/2010 | 267500.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 037/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ORIUNDO DA CONCORRENCIA PÚBLCA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200567 | 14/12/2010 | 39044.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510528 | 14/12/2010 | 882977.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530372 | 14/12/2010 | 20000.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 000507/2010 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530373 | 14/12/2010 | 12786.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | ASSISTÊNCIA IMEDIATA AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580012 | 14/12/2010 | 1850.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços graficos na confecção de 10.000 panfletos e 500 cartazes para campanha de combate a violência contra a mulher | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580013 | 14/12/2010 | 2530.00 | 04212097000157 | SEDIC - SERVIÇOS, DIVULGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor que se emepnha para cobertura das despesas com serviços graficos na impressão de panfletos, folder e carta, para a Feira Mulheres Empreendedoras em Movimento, que realizar-se-á entre os dias 20 a 23 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580014 | 14/12/2010 | 300.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas com impressão digital para a feira Mulheres Empreeendedoras em Movimento, que realizar-se-a entre os dias 20 a 23 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580015 | 14/12/2010 | 1400.00 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIRO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 100 (cem) mesas e 100 (cem) cadeiras, para a realização da Feira Mulheres Empreendedoras em Movimento, durante os dias 20 a 23 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580016 | 14/12/2010 | 700.00 | 00006559215407 | JAMIL CAMILO RICHENE NETO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cache artistico, para apresentação de peça teatral, na Feira Mulheres Empreendedoras em Movimento, que relizar-se-a entre os dias 20a 23 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580017 | 14/12/2010 | 1950.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 13 tendas, medindo 6x6m.para a Feira Mulheres Empreendedoras em Movimento, quwe realiazr-se-a no Ponto de Cem Reis, durante os dias 20 a 23 do corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480433 | 14/12/2010 | 612.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420321 | 14/12/2010 | 4755.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510527 | 14/12/2010 | 277686.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170347 | 14/12/2010 | 309980.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420322 | 14/12/2010 | 45180.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420323 | 14/12/2010 | 483.91 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SÃO PAULO/PB COM O OBJETIVO DE: TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420324 | 14/12/2010 | 1720.00 | 05128653000174 | NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA | SIMPÓSIO SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OU PROPAGANDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480434 | 14/12/2010 | 37079.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410480 | 14/12/2010 | 34930.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520406 | 14/12/2010 | 6622.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400383 | 14/12/2010 | 55508.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400384 | 15/12/2010 | 420.24 | 00083239715872 | NEUSA BARBOSA DE LIMA | Valor ref. a 03 (tres) diarias para a servidora participar da Expo Catadores 2010 "Encontro Internacional de Catadores" nos dias 21,22 e 23 de dezembro do corrente ano, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0480435 | 15/12/2010 | 10906.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM POTENCIA DE 100cv, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE P/ 15 (QUINZE) LUGARES, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO MODELO CORRENTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, P/ TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA E EVENTUALMENTE NOS SÁBADOS, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, NO PERIODO DE 09/10/10 a 31/12/1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200569 | 15/12/2010 | 1426.24 | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF A 16 DIARIAS DESTINADA AO SR ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS MAT 16.221-3 PARA QUE POSSA ONTEGRAR A EQUIPE DE ASSESSORIA TECNICA DAS OLIMPIADAS ESCOLARES 2010 - 15 A 17 ANOS QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE GOIANA - GO EM DEZEMBRODE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200568 | 15/12/2010 | 8000.00 | 03124517000180 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO COPA INCLUSÃO RADICAL E O TESTE DE APTIDÃO PARA ARBITROS QUALIFICADO A MÃO DE OBRA PARA EVENTOS HOMOLOGADOS PELA CBSK O EVENTO OCONTECERA NA SKATE PLAZA MANAIRA NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040022009 | 0200570 | 15/12/2010 | 30000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS POR QUILOMETROS RODADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO- SEJER , NO PERÍODO DE 14/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 21/09, ADITIVO Nº 02/10 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040402009 | 0520410 | 15/12/2010 | 27390.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | VALOR EMPENHADO REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 000418/2009-4 REFERENTE AO PREGÃO Nº 04040/2009 QUE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520411 | 15/12/2010 | 2400.00 | 07772484000136 | LINDAURA SHEILA BENTO SODRE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) EXEMPLARES DO GUIA MAIS JOÃO PESSOA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520412 | 15/12/2010 | 12200.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 101/2008 E O TERMO ADITIVO N° 02 QUE LHE REFERE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143976 | 15/12/2010 | 2281.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de conserto, fechaduea, armarios e cilindros em diversas portas para atender as necessidades de diversas Unidades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0070550 | 15/12/2010 | 3045.83 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA 1.075,00, NO PERÍODO DE 07/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 130/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0101890 | 15/12/2010 | 11762.52 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO DESTINADO A SEDEC, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2007, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 144/07 E PREGÃO 50/07 - TERMO ADITIVO Nº 06/10, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.346,60, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/10/10 a 31/12/10. (DOC. ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143977 | 15/12/2010 | 123.54 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos pra fazer face a despesa com serviço de fornecimento de alimentação (lanche) para atender necessidade de atendimento ao PTTS/SEDES, com recursos de contrato de repasse nº 0251160-32/08/MC - projeto Taipa Nova Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143978 | 15/12/2010 | 176.46 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos pra fazer face a despesa com serviço de fornecimento de alimentação (lanche) para atender necessidade de atendimento ao PTTS/SEDES, com recursos de contrapartida ao contrato de repasse nº 0251160-32/08/MC - projeto Taipa Nova Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143984 | 15/12/2010 | 15.80 | 00091050464400 | MARIA SUELEIDE DE FREITAS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com oficina com tema " Conservação e Uso Racional da Agua e Energia Eletrica", para atender necessidade do PTTS/SEDES, Projeto Taipa Nova VIda, com recursos do contrato de repasse nº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143985 | 15/12/2010 | 74.20 | 00091050464400 | MARIA SUELEIDE DE FREITAS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com oficina com tema " Conservação e Uso Racional da Agua e Energia Eletrica", para atender necessidade do PTTS/SEDES, Projeto Taipa Nova VIda, com recursos de contrapartida (PMJP) ao contrato de repassenº 0251160-32/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0120562 | 15/12/2010 | 2826.10 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para pagamento de passagens aereas destinado aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme contrato 104/2008, do pregão 24/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0143975 | 15/12/2010 | 145800.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contrato de empresa especializada em realização de eventos para locação de espaço físico com almoço, cofee break e hospedagem, destinados a SEDES, atraves da ata de registro de preço nº 049/2010/SEDEC - pregão presencial nº 049/2010, processo nº 2010/107612 - contrato nº 165/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143979 | 15/12/2010 | 16.12 | 00007493117462 | JULIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 43675/2010 E EMPENHO Nº 141143/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143980 | 15/12/2010 | 21.99 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38353/2010 E EMPENHO Nº 140968/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143981 | 15/12/2010 | 0.39 | 00005439519440 | RONILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38237/2010 E EMPENHO Nº 140950/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143982 | 15/12/2010 | 0.36 | 00003672094463 | RONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 38669/2010 E EMPENHO Nº 140976/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143983 | 15/12/2010 | 63.99 | 00007408569448 | LADISLAU SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 43679/2010 E EMPENHO Nº 141144/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012010 | 0101891 | 15/12/2010 | 30000.00 | 01199977000142 | COENG - CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Piso em Granilite nas Escolas , Creis e anexos ( Almirante Barroso, Angelo, Anibal Moura, Apolonio, Castro alves, damasio, Frei afonso, Frei Albino, Frutuoso, Rodrigo Otavio, Leonel, Jose de Barros, Jose Peregrino, Luiz Augusto, Nazinha, Oscar, Ruy Carneiro, Ubirajara Pinto, Diotilia, Dona tana, El Shadday, Frei Afonso, Julia Ramos , Maria Jose ) de acordo com o Lote de nº 03 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09001/2010 DO conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012010 | 0101892 | 15/12/2010 | 30000.00 | 01199977000142 | COENG - CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Piso em Granilite nas Escolas , Creis e anexos ( Ana Nery, Anisio, Celso furtado, Darcy, Ernanni, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Moema Tinoco, Napoleão , Pedra do reino, João Pessoa, , Severino Patricio, Calula, Gertrudes, Luzia da Taipa, Margoth, Maria da Penha, Maria de Lourdes ) de acordo com o Lote de nº 02 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09001/2010 DO, Contrato nº 51/2010, conforme processo de nº 1178/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101893 | 15/12/2010 | 40000.00 | 01199977000142 | COENG - CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Piso em Granilite nas Escolas , Creis e anexos ( Agostinho Fonseca, Americo, Ana cristina, Anita Trigueiro, Antonia do socorro, Bartolomeu , Carlos |Neves, David, Dom Helder, Dumerval, Francisco Nobrega, Fenelon, Francisco Edwar, Indio, João Gadelha, Jose Americo, Leonidas, Lions, Luiz Mendes, Luiz Vaz, Olivio, Pedro serrão, Afonso pereira, Santa Emilia, Viginius, Zumbi, Custodia, Dom Marcelo, João Gambarra, Jose carvalho, Pedro santos, M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330092009 | 0080588 | 15/12/2010 | 36995.84 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Aditivo de nº 01, referente aos serviços Topográficos realizados em diversas áreas urbanas na cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº 17/2009 e Carta Convite nº 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330122010 | 0080589 | 15/12/2010 | 125000.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Execução de Serviços e Estudos Geotécnicos em diversos pontos da cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº18/2010 e Convite nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110719 | 15/12/2010 | 2640.00 | 04956720000186 | ETEVEPA EMPRESA DE TECNOLOGIA VEICULAR DA PARAIBA LTDA | O valor empenhado, refere-se a inspenções nos equipamentos e caminhões de desobstrução de galerias, conforme Mem. 126/2010 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110717 | 15/12/2010 | 109488.51 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de Pavimentasção em Paralelepípedos e diversas ruas dos bairros dos Funcionários IV, Jardim Veneza, Jose Vieira Diniz, Cidade Verde e Mangabeira, através do Recurso Royialties Petrobras, apresentado pelo LOTE- -08, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 126.322-8 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110718 | 15/12/2010 | 2522.48 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial e diversas ruas dos bairros dos Funcionários IV, Jardim Veneza, Jose Vieira Diniz, Cidade Verde e Mangabeira, através do Recurso Royialties Petrobras, apresentado pelo LOTE- -08, conforme CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-5 C/C. 126.322-8 | 01632010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101894 | 15/12/2010 | 360.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Gratificação para Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2010, que se encontra de licença maternidade de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 9º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101895 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Professor de qualificação Profissional correspondente ao mês de Dezembro/2010, que se encontra de licença maternidade de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 22 de 26 de maio de 2008 - Diretrizes definidas no art. 9º e Plano de Implementação: Coordenadores Locais que atuam no Projovem Urbano, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090482008 | 0101896 | 15/12/2010 | 399000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao fornecimento de Genero Alimenticiono preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2010, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/062766, e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070551 | 15/12/2010 | 41.84 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/10, VENC. 15/12/2010, CONFORME FAT. Nº 0000031085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020435 | 16/12/2010 | 9451.60 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem urtilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Fatura de nº: FT00014698. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020436 | 16/12/2010 | 4289.10 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº: FT00014655. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050358 | 16/12/2010 | 1112.98 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Para pagamento de passagens aéreas do procurador geral : Geilson Salomão Leite - trecho JPA-RJ/RJ-JPA fatura nº. FT00014645, para participar da 40º edição do forum nacional de procuradores gerais das capitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA SEDEC | DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090432010 | 0101897 | 16/12/2010 | 15080.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como locação de espaço fisico com capacidade para 200 pessoas acompanhado de almoço e cofee break, destinados aos Eventos da SEDEC e a Rede Municipal de Ensino de acordo como com lote de nº 01, contrato de nº 219/2010 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09043/2010, Processo administrativo nº 2010/033894, conforme a Ordem de Compra de nº 220/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 090032010 | 0560095 | 16/12/2010 | 240000.00 | 70083902000114 | ABELARDO GERMANO DA HORA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Patrocinio para execução de modelagem, fundição em bronze e assentamento de duas esculturas com imagens de mulheres de acordo com a Dispensa de Licitação de nº 09003/2010, Processo Administrativo nº 2010/083906, Contrato de nº 221/2010, Ordem de Compra nº 223/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110720 | 16/12/2010 | 1100.00 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENAT | O valor empenhado, refere-se a inscrição para o Curso de Condutor de Transporte de Cargas Perigosas para 11 (Onze) participantes da SEINFRA, de acordo com a Programação anexa. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1635-7 C/C. 1426-5 - Cruz das Armas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110723 | 16/12/2010 | 193.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de um veiculo recém adquirido por esta Edilidade, conforme Mem. 133/2010 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110724 | 16/12/2010 | 1233.39 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado, refere-se a pagamento de passagem aérea com destino JPA/BSB E BSB/JPA, em favor de João Azevedo Lins Filho,conforme Fatura de nº ET00014695/10 anexo; CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0110725 | 16/12/2010 | 378.76 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locacão de veiculos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de João Pessoa, apresentado pelo LOTE -03, 4º Termo Aditivo ao Contato 143/2007 e Pregão 50/2007 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0020437 | 16/12/2010 | 3222.02 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Faturas de nº: FT00014697 e Ft00014708. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143988 | 16/12/2010 | 59.00 | 00026526964400 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 31900/2010 E EMPENHO Nº 140679/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0101898 | 16/12/2010 | 6241.14 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, MARCA MARCOPOLO.VIALLI/1721, CAPACIDADE P/ 50 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2002, COM KILOMETRAGEM LIVRE; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP (SEDEC), NO PERÍODO DE 01/01/2010 A 02/12/2010, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 162/2007, ADITIVO Nº 03/2010, PREGÃO 61/07 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0200571 | 16/12/2010 | 30000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS POR QUILOMETROS RODADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO- SEJER , NO PERÍODO DE 14/10/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 21/09, ADITIVO Nº 02/10 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020438 | 16/12/2010 | 4054.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020439 | 16/12/2010 | 319.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030219 | 16/12/2010 | 256.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030220 | 16/12/2010 | 20.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 16/12/2010 | 1494.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040372 | 16/12/2010 | 117.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050359 | 16/12/2010 | 1177.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050360 | 16/12/2010 | 92.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070552 | 16/12/2010 | 6039.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070553 | 16/12/2010 | 475.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530374 | 16/12/2010 | 766.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530375 | 16/12/2010 | 60.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520413 | 16/12/2010 | 1001.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520414 | 16/12/2010 | 78.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510529 | 16/12/2010 | 16376.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510530 | 16/12/2010 | 1288.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400385 | 16/12/2010 | 780.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para uso em atividades externas da Secretaria de Transparencia Publica conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130585 | 16/12/2010 | 82600.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130586 | 16/12/2010 | 6499.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120563 | 16/12/2010 | 1976.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120564 | 16/12/2010 | 155.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090477 | 16/12/2010 | 4817.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090478 | 16/12/2010 | 379.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110721 | 16/12/2010 | 8309.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110722 | 16/12/2010 | 653.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080590 | 16/12/2010 | 6880.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080591 | 16/12/2010 | 541.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060656 | 16/12/2010 | 4690.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060657 | 16/12/2010 | 369.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101899 | 16/12/2010 | 115458.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101900 | 16/12/2010 | 9084.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420325 | 16/12/2010 | 1119.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420326 | 16/12/2010 | 88.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480436 | 16/12/2010 | 1063.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480437 | 16/12/2010 | 83.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410481 | 16/12/2010 | 1311.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410482 | 16/12/2010 | 103.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400386 | 16/12/2010 | 1538.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400387 | 16/12/2010 | 121.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143986 | 16/12/2010 | 7583.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143987 | 16/12/2010 | 596.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170349 | 16/12/2010 | 7499.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170350 | 16/12/2010 | 590.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181099 | 16/12/2010 | 742.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181100 | 16/12/2010 | 58.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200572 | 16/12/2010 | 1561.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E ERENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200573 | 16/12/2010 | 122.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO. VENC. 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200574 | 17/12/2010 | 5346.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200575 | 17/12/2010 | 1561.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200576 | 17/12/2010 | 1687.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200577 | 17/12/2010 | 1218.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181103 | 17/12/2010 | 2542.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181105 | 17/12/2010 | 742.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181106 | 17/12/2010 | 948.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181107 | 17/12/2010 | 579.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170352 | 17/12/2010 | 25675.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170353 | 17/12/2010 | 7496.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170354 | 17/12/2010 | 4948.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170355 | 17/12/2010 | 5850.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143990 | 17/12/2010 | 25964.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143991 | 17/12/2010 | 7581.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143992 | 17/12/2010 | 5283.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143993 | 17/12/2010 | 5916.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400388 | 17/12/2010 | 5268.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400389 | 17/12/2010 | 1538.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400390 | 17/12/2010 | 1617.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400391 | 17/12/2010 | 1200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410483 | 17/12/2010 | 4490.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410484 | 17/12/2010 | 1311.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410485 | 17/12/2010 | 1365.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410486 | 17/12/2010 | 1023.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480438 | 17/12/2010 | 3640.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480439 | 17/12/2010 | 1062.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480440 | 17/12/2010 | 1149.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480441 | 17/12/2010 | 829.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420327 | 17/12/2010 | 3831.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420328 | 17/12/2010 | 1118.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420329 | 17/12/2010 | 1083.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420330 | 17/12/2010 | 873.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420331 | 17/12/2010 | 4827.96 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 70ª PARCELA DO CONTRATO ENTRE A PMJP E UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101901 | 17/12/2010 | 115417.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101903 | 17/12/2010 | 63018.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101904 | 17/12/2010 | 90070.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101905 | 17/12/2010 | 0.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF.DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101906 | 17/12/2010 | 175.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF.DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101907 | 17/12/2010 | 3.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF.DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060659 | 17/12/2010 | 16059.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060660 | 17/12/2010 | 4688.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060661 | 17/12/2010 | 5712.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060662 | 17/12/2010 | 3659.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080592 | 17/12/2010 | 23555.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080593 | 17/12/2010 | 6877.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080594 | 17/12/2010 | 4533.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080595 | 17/12/2010 | 5367.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110728 | 17/12/2010 | 28448.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110729 | 17/12/2010 | 8306.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110730 | 17/12/2010 | 6262.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110731 | 17/12/2010 | 6482.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090480 | 17/12/2010 | 16494.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090481 | 17/12/2010 | 4816.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090482 | 17/12/2010 | 4304.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090483 | 17/12/2010 | 3758.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120565 | 17/12/2010 | 6765.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120566 | 17/12/2010 | 1975.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120567 | 17/12/2010 | 1806.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120568 | 17/12/2010 | 1541.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130587 | 17/12/2010 | 82571.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130588 | 17/12/2010 | 49268.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510531 | 17/12/2010 | 56069.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510532 | 17/12/2010 | 16371.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510533 | 17/12/2010 | 17699.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510534 | 17/12/2010 | 12775.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520415 | 17/12/2010 | 3429.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520416 | 17/12/2010 | 1001.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520417 | 17/12/2010 | 931.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520418 | 17/12/2010 | 781.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530376 | 17/12/2010 | 2622.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530377 | 17/12/2010 | 765.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530378 | 17/12/2010 | 827.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530379 | 17/12/2010 | 597.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070554 | 17/12/2010 | 20676.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070555 | 17/12/2010 | 6036.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070556 | 17/12/2010 | 21053.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070557 | 17/12/2010 | 4711.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050361 | 17/12/2010 | 4031.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050362 | 17/12/2010 | 1177.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050363 | 17/12/2010 | 1102.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050364 | 17/12/2010 | 918.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040373 | 17/12/2010 | 5117.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040374 | 17/12/2010 | 1494.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040375 | 17/12/2010 | 1226.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040376 | 17/12/2010 | 1166.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030221 | 17/12/2010 | 878.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030222 | 17/12/2010 | 256.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030223 | 17/12/2010 | 495.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030224 | 17/12/2010 | 200.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020440 | 17/12/2010 | 12881.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020441 | 17/12/2010 | 4053.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE SEGURADODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 29/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020442 | 17/12/2010 | 3976.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 17/12/2010 | 3163.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170351 | 17/12/2010 | 113.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101902 | 17/12/2010 | 529.70 | 00000888026471 | GREGÓRIA BENÁRIO LINS E SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TRABALHISTA, SENDO 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PROPORCIONAL 2009/2010, E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO EXERCICIO 2010, CONFORME PROCESSO Nº 74833/2010, PARECER Nº 2.117/2010 ASJUR/SEAD, E DOC. EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110726 | 17/12/2010 | 1410.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP) , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110727 | 17/12/2010 | 649444.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA, REFERENTE AO COMPLEMRNTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, SOBA RESPONSABILIDADE DA SEINFRA( ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090479 | 17/12/2010 | 2549.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB , CONFORME DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 17/12/2010 | 383.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA ,REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050365 | 17/12/2010 | 4397.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº. 011/2009, firmado entre o tribunal de justiça e o município de João Pessoa, conforme relatório do SISCON - REF. ao mês de: novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070558 | 17/12/2010 | 1300.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO CNM CONF.AVISO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070563 | 17/12/2010 | 12020.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, ALMOÇO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DESTA SECRETARIA BASEADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/10 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010 E CONTRATO Nº 169/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070559 | 17/12/2010 | 489.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C B.BRASIL (10866-9) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070560 | 17/12/2010 | 2947.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFAS DIVERSAS EM C/C CAIXA (039-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070561 | 17/12/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C CAIXA(39-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070562 | 17/12/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C CAIXA(39-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090482010 | 0101914 | 20/12/2010 | 1700000.00 | 02293852000140 | SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado referente ao Preparo, fornecimento e distribuição de alimentação escolar diária, destinado ao Ensino Fundamental maior e menor no Município de João Pessoa, conforme Contrato nº. 01/2009, que ora celebram entre si, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Firma SP Alimentação e Serviço LTDA, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09048/2008, Ordem de Serviço nº. 01/2010, Memorando nº. 0223/2007/GS/SEDEC, Processo Administrativo nº. 2007/062766, e documentação anexa. CONVENIO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143994 | 20/12/2010 | 64.00 | 00006956666499 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 31922/2010 E EMPENHO Nº 140684/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143995 | 20/12/2010 | 39.93 | 00007901483407 | BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO Nº 34420/2010 E EMPENHO Nº 140890/2010 COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COM O ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0144000 | 20/12/2010 | 66101.92 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviçoss de obras de reformas e construção de cozinhas comunitárias, conforme Contratos de nº 05/2009 - SEPLAN e seus Aditamentos decorrente da Licitação de Modalidade Concorrencia nº 09/2008 - Lote- I, processos administrativos nº 2008/115012 e com recursos de contrapartida de contrato de repasse nº 0232139-59-2/2007/MDS/CAIXA. | 01202010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130590 | 20/12/2010 | 1919884.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101912 | 20/12/2010 | 1193.69 | 00023642289487 | JOSE AMARO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento do Auxilio Funeral da Ex. Servidora DAMIANA MARIA NUNES DOS SANTOS, matricula nº 22.953-9 de acordo com a Certidão de Obito nº 015847786-3 Livro nº C-13, Fls 95, sob Termo 3395 Cartorio Lima Gomes ,conforme Processo Administrativo nº 2010/123748 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101913 | 20/12/2010 | 52000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente os serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,PadrePedro Serrao, Santa Emilia da rede municipal de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme Memo de nº 58/2010 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101910 | 20/12/2010 | 687558.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101911 | 20/12/2010 | 1422066.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110732 | 20/12/2010 | 180000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para abastecimento dos veiculos desta Edilidade, conforme Pregão 13/2005 e Contrato 123/2005 da SEAD. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020444 | 20/12/2010 | 1521.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030225 | 20/12/2010 | 189.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040377 | 20/12/2010 | 469.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050366 | 20/12/2010 | 421.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070564 | 20/12/2010 | 8058.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143996 | 20/12/2010 | 300.00 | 00007516674478 | LEONILDA ANSELMO DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143997 | 20/12/2010 | 300.00 | 00064503178415 | MARIA IVANIZE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530380 | 20/12/2010 | 316.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520419 | 20/12/2010 | 356.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510535 | 20/12/2010 | 6774.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480442 | 20/12/2010 | 599.20 | 00021857377400 | Emilia Correia Lima | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ANUNCIO DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130589 | 20/12/2010 | 18858.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120569 | 20/12/2010 | 691.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090484 | 20/12/2010 | 1647.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110733 | 20/12/2010 | 2396.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080596 | 20/12/2010 | 1735.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060663 | 20/12/2010 | 2186.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101908 | 20/12/2010 | 2258.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101909 | 20/12/2010 | 24121.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420332 | 20/12/2010 | 414.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480443 | 20/12/2010 | 439.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410487 | 20/12/2010 | 522.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400392 | 20/12/2010 | 618.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143998 | 20/12/2010 | 2022.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170356 | 20/12/2010 | 1894.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181111 | 20/12/2010 | 362.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200578 | 20/12/2010 | 645.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200579 | 21/12/2010 | 3762.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181121 | 21/12/2010 | 2114.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170357 | 21/12/2010 | 11031.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144002 | 21/12/2010 | 11778.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400393 | 21/12/2010 | 3604.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410488 | 21/12/2010 | 3044.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480444 | 21/12/2010 | 2561.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420333 | 21/12/2010 | 2415.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101915 | 21/12/2010 | 140486.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060664 | 21/12/2010 | 12734.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080597 | 21/12/2010 | 10106.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110735 | 21/12/2010 | 13960.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090485 | 21/12/2010 | 9596.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120570 | 21/12/2010 | 4026.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130591 | 21/12/2010 | 109834.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0530382 | 21/12/2010 | 607.50 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA). ANO/MODELO CORRENTE, SOB ARESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 23/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 2.430,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520420 | 21/12/2010 | 2077.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530381 | 21/12/2010 | 1845.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040342009 | 0510536 | 21/12/2010 | 12063.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA 18 (DEZOITO) VEICULOS, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, NOS TERMOS DO CONTRATO DE Nº 098/2009 E PREGAO PRESENCIAL Nº 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070565 | 21/12/2010 | 46933.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050367 | 21/12/2010 | 2457.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040378 | 21/12/2010 | 2733.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030226 | 21/12/2010 | 1104.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020445 | 21/12/2010 | 8863.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144001 | 21/12/2010 | 16019.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13º DÉCIMO TERCEIRO SALARIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0144006 | 21/12/2010 | 18377.56 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 068/06 - TERMO ADITIVO 06/10, VALOR MENSAL R$ 4.065,76 E 01 VEÍCULO TIPO MONTANA, DO CONTRATO 072/06 - TERMO ADITIVO 06/10, VALOR MENSAL R$ 1.235,68 TODOS VINCULADOS AO PREGÃO Nº. 021/2006, DESTINADOS A SEDES, NO PERÍODO DE 18/08/10 A 30/11/2010. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181119 | 21/12/2010 | 1362.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13º DÉCIMO TERCEIRO SALARIO SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110734 | 21/12/2010 | 8061.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13º DÉCIMO TERCEIRO SALARIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0144005 | 21/12/2010 | 25687.50 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo, destinados a SEDES conforme oficio nº 0328/2010 - COPEL, tendo em vista solicitação contida no oficio/memo nº 01923/2010 e constante do processo nº 2010/107609. adesão a ata de registro de preço nº 013/2010 - SEDEC - Pregão Presencial nº 005/2010 - SEDEC compras com registro de preço nº 0096/2010 con forme ordem de compras nº 0519/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110737 | 21/12/2010 | 2550.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 11(onze) rolos de arame farpado, destinado a Divisão de Manutenção e conservação -DMC da Seinfra, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110736 | 21/12/2010 | 220000.00 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado,refere-se pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de OPitizeiro, Costa e Silva e Grotão, conforme CO 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B.REAL - AG. 1181- C/C.5001586-3 | 01682010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0101917 | 21/12/2010 | 2750.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente ao material de consumo ( eletrico ) destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Lote 37 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09005/2010 Processo de nº 2009/119241 , Contrato de nº 203/2010,, conforme a Ordem de Compra de nº 204/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130592 | 21/12/2010 | 2900.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | Valor empenhado refere-se ao Serviços de Recuperação Geral da Bancada d o Veículo Van - Placa MNT-3544, conforme Memo nº 096/2010/ST, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviços nº 1245/2010 e documento anexo ao processo nº 35736/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092008 | 0144003 | 21/12/2010 | 6917.82 | 08730491000138 | CONPORT - CONSTRUÇÕES , PROJETOS E ORÇAMENTOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 04/2009 DECORRENTE DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 09/2008 - SEPLAN - LOTE I, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2008/115012 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0230411-27/2007/MDFS/CAIXA, PLANO DE TRABALHO Nº 0230411-27, PROCESSO Nº 2641.0230411-27/2007 E SEUS TERMOS ADITIVOS.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA FONTE (OO). | 01192010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090062010 | 0101916 | 21/12/2010 | 1650.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material permanente como: conjunto de assento e encosto anatomico recoberto com tecido, de acordo com o Lote 11 Iten 11.2 do Contrato de nº 222/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09006/2010, Processo Administrativo n º 089157/2009 destinados aos alunos da Educação Inclusiva e Especial da Rede Municipal de Ensino , conforme a Ordem de Compra de nº 222/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090472010 | 0101922 | 22/12/2010 | 20018.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao material de consumo ( Camisas) destinados aos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de aocrdo com o Lote de nº 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09047/2010, Contrato de nº 220/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 221/2010, processo Administrativo nº 2010/075520 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080599 | 22/12/2010 | 1040.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de quadro e vidros, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070566 | 22/12/2010 | 9335.52 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL), DE ACORDO COM CONTRATO N.º 043/2009 E TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 007/2009, COMPLEMENTAÇÃODO EMPENHO Nº 070231/2010 GLOBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020446 | 22/12/2010 | 1498.00 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 diárias para a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de reunião com o Ministro Alexandre Padilha para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130595 | 22/12/2010 | 1600.00 | 00002565982402 | FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA. | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: MONSENHOR ALMEIDA Nº 318, JAGUARIBE, CONFORME CONTRATO Nº 260/2005, TERMO ADITIVO Nº 06/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0101918 | 22/12/2010 | 750000.00 | 07199187000143 | TERRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de uma Unidade Escolar e 10 Salas de Aulas e Quadra Coberta em Magabeira II de acordo com o Lote 03 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09007/2009 Processo Administrativo nº 2009/053534 conforme Contrato de nº 195/2009 e documentação anexa. | 01572010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101919 | 22/12/2010 | 170000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Serafico, Matias Freire, Aruanda, Dom Marcelo, Hugo Moura ), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 em anexo. | 01882010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101920 | 22/12/2010 | 359000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Serafico, Matias Freire, Aruanda, Dom Marcelo, Hugo Moura ), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 em anexo. | 01882010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101921 | 22/12/2010 | 100000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino como: Serafico, Matias Freire, Aruanda, Dom Marcelo, Hugo Moura ), de acordo com a Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009 conforme Lote de nº 02 do Contrato de nº 100/2010 em anexo. FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO | 01882010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0080598 | 22/12/2010 | 7598.35 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens áereas, conforme Contrato nº 108/2008 e Pregão nº 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080600 | 22/12/2010 | 483.88 | 00071870660404 | FRANCISCO ADRIVAGNER DANTAS DE FIGUEIREDO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para o servidor Francisco Adrivagner D. de Figueiredo, que irá realizar visita técnica à Prefeitura Municipal de Fortaleza-CE, para apresentação de Sistemas de Informação nas áreas de Controle Urbano, Meio Ambiente e Tributação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080601 | 22/12/2010 | 483.88 | 00005282685469 | CLAUDIO ROMERO LUCENA ROCHA. | Pagamento referente a concessão de diárias para o servidor Claúdio Romero Lucena Rocha que irá realizar visita técnica à Prefeitura Municipal de Fortaleza-CE, para apresentação de Sistemas de Informação nas áreas de Controle Urbano, Meio Ambiente e Tributação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510537 | 22/12/2010 | 39458.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130593 | 22/12/2010 | 282800.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130594 | 22/12/2010 | 64437.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101923 | 22/12/2010 | 395294.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410489 | 23/12/2010 | 23600.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM ALMOÇO E COFFE BREAK PARA 600 (SEISCENTAS) PESSOAS PARA O PROGRAMA EMPREENDER-JP, ESPECIFICADA NA ORDEM DE COMPRA Nº 000499/2010 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330132010 | 0510538 | 23/12/2010 | 142806.32 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 20/2010 E CARTA CONVITE Nº 13/2010. | 02412010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110738 | 23/12/2010 | 492000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em CBUQ nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, José Américo , Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira( Contrapartida do Contrato de Repasse de nº 242.078-36/2007, MIN.DAS CIDADES/CAIXA) conforme CP 04/2009 da CSL SEINFRA, CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 01112010 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142010 | 0080603 | 23/12/2010 | 10000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Construção da 2ª Ampliação do Centro Administrativo Municipal , em Joao Pessoa-PB . Contrato nª 19/2010 e Concorrencia nª 14/2010 | 02422010 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052008 | 0080604 | 23/12/2010 | 2689.42 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento da Medição nº 04, relativo a requalificação e reforma do calçadão da Orla de Manaira - Trecho: Hotel Tambaú/Av. Flávio Ribeiro Coutinho em João Pessoa, conforme Contrato nº 17/2008 e Concorrência Pública nº 05/2008. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080602 | 23/12/2010 | 139011.91 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento das Medições nº 06 relativo a execução de obras de Urbanização de assentamentos precarios no Rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa-PB, Lote 1- Implantação de Infra - Estrutura . Contrato nª 15/2009 , Concorrencia nª04/2009 | 01162010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080605 | 23/12/2010 | 950.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento e instalação de compressor rotativo, fabricação HITACHI, para equipamento de ar condicionado tipo Split System com capacidade de 30.000 Btu/h, 220V. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040242008 | 0101924 | 23/12/2010 | 11000.00 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme ao 1º Termo Aditivo de º 01 ao Contrato de nº. 090/2009 a Ata de Registro de Preços nº. 07/2008 do Pregão Presencial nº. 09024/2008, que oram celebram entre si a PMJP e a firma Fenícia Viagens e Turismo Ltda., de acordo com Memorando nº. 124/2009 e a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101925 | 23/12/2010 | 416.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020447 | 23/12/2010 | 1000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA REF. A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 MEMO OF. 30/2010. VENCIMENTO 30 DE DEZEMBRO DE 2010. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 20440/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101938 | 27/12/2010 | 4399.99 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial na Avenida Goiás, nº. 360, Bairros dos Estados - Nesta Capital, referente aos 26 dias do mes de novembro e dezembro/2010, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Norte, que será utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e empenhado pela SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato de Locação nº. 155/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101939 | 27/12/2010 | 743.75 | 00014122995434 | JOSÉ FERNANDES VIEIRA | Valor empenhado referente a Complementação do empenho de nº 100328/2010 da Locação de Imóvel não residencial à Rua Sindicalista Pedro Ribeiro- 19 João Paulo - Nesta Capital, destinado funcionamento do Centro de Referencia em Educação Infantil da Citex correspondente ao mes de Dezembro de 2010, de acordo com o Termo Aditivo nº. 01 e 02 ao Contrato de nº 019/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0090486 | 27/12/2010 | 1104.96 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO À SEDURB, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2007, - LOTE Nº.02, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 142/07 - TERMO ADITIVO Nº 05/2010, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.069,32, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/10/10 A 25/11/10. (DOC. ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0090487 | 27/12/2010 | 22883.25 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO 02 (DOIS) CAMINHÕES MERCEDEZ BENZ ATEGO 1718, DE RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DO TIPO MUNK, ANO DE FABRICAÇÃO 2007 E MODELO 2008, C/ CAPACIDADE PARA 13 TONELADAS, COM CAIXA DUPLA; COM 20 METROS DE LANCA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PORCONTA DA PMJP, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIASM TODOS OS DIAS DA SEMANA, NO PERÍODO DE 02/12/10 A 31/12/100 DE ACORDO COM CONTRATO Nº. 159/2007, ADITIVO Nº 02/2009, PREGÃO 61/07 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL r$ 24.373,97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0090488 | 27/12/2010 | 22883.25 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO 02 (DOIS) CAMINHÕES MERCEDEZ BENZ ATEGO 1718, DE RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DO TIPO MUNK, ANO DE FABRICAÇÃO 2007 E MODELO 2008, C/ CAPACIDADE PARA 13 TONELADAS, COM CAIXA DUPLA; COM 20 METROS DE LANCA, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PORCONTA DA PMJP, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIASM TODOS OS DIAS DA SEMANA, NO PERÍODO DE 02/12/10 A 31/12/10 DE ACORDO COM CONTRATO Nº. 159/2007, ADITIVO Nº 03/2010, PREGÃO 61/07 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 24.373,97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0090489 | 27/12/2010 | 7047.32 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 67/2006 - ADITIVO 06/10 - PREGÃO Nº 21/2006, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, QUATRO PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA, ANO E MODELO 2006, VALOR MENSAL R$ 2.032,88 NO PERÍODO DE 18/08/10 A 30/11/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060665 | 27/12/2010 | 334575.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 27/12/2010 | 169164.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060667 | 27/12/2010 | 146689.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060668 | 27/12/2010 | 10811.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMARAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060669 | 27/12/2010 | 19.24 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24 (VINTE E QUATRO HORAS) TODOS DIAS DA SEM,ANA INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS NO PERÍODO DE20/05/10 A 31/12/10, CONFORME CONTRATO Nº 014/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2099, ORDEM DE SERVIÇO Nº 000080/2010 E DOC. EM ANEXO. (COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 60238/2010) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060670 | 27/12/2010 | 16243.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060671 | 27/12/2010 | 3969.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101932 | 27/12/2010 | 9200.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente ao apoio financeiro da EEX, conforme art. 22, inciso IV, letra l correspondente a resolução FNDE nº 3/2010 em cumprimento das obrigações para regularizar a DCTF das UEX de acordo com a relação e DARFS anexo. Ano 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101933 | 27/12/2010 | 9200.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente ao apoio financeiro da EEX, conforme art. 22, inciso IV, letra l correspondente a resolução FNDE nº 3/2010 em cumprimento das obrigações para regularizar a DCTF das UEX de acordo com a relação e DARFS anexo. Ano 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101934 | 27/12/2010 | 9200.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente ao apoio financeiro da EEX, conforme art. 22, inciso IV, letra l correspondente a resolução FNDE nº 3/2010 em cumprimento das obrigações para regularizar a DCTF das UEX de acordo com a relação e DARFS anexo. Ano 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101935 | 27/12/2010 | 9200.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente ao apoio financeiro da EEX, conforme art. 22, inciso IV, letra l correspondente a resolução FNDE nº 3/2010 em cumprimento das obrigações para regularizar a DCTF das UEX de acordo com a relação e DARFS anexo. Ano 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101936 | 27/12/2010 | 9200.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente ao apoio financeiro da EEX, conforme art. 22, inciso IV, letra l correspondente a resolução FNDE nº 3/2010 em cumprimento das obrigações para regularizar a DCTF das UEX de acordo com a relação e DARFS anexo. Ano 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101937 | 27/12/2010 | 719.04 | 00006051690476 | ALBERTO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Brasilia-DF para participar do Encontro Tenico dos Municipios e Estados confrme a Proposta e Concessão de Diarias de nº 194 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070567 | 27/12/2010 | 2281.68 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA ANUAL DA CLÁUSULA NONA- DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATO SR/PB-0005/08-00 FIRMADO ENTRE O DNIT E A PMJP (TERCEIRO ANO DE VIGÊNCIA- PERÍODO: 18/07/2010 A 17/07/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010124 | 27/12/2010 | 0.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010125 | 27/12/2010 | 1185417.97 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010126 | 27/12/2010 | 23390.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010127 | 27/12/2010 | 22558.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010128 | 27/12/2010 | 150030.80 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010129 | 27/12/2010 | 61138.11 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010130 | 27/12/2010 | 2238.08 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010131 | 27/12/2010 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010132 | 27/12/2010 | 43831.48 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110739 | 27/12/2010 | 1862.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O valor empenahdo, refere-se a aquisição de Toner para Impressora destinado a Divisão de Informática da Seinfra, confiorme Orçamentos anexos.CONTA BANARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0510539 | 27/12/2010 | 44687.50 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO SELF -SERVICE ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME CONTRATO Nº 100/2010 E PREGÃO Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480445 | 27/12/2010 | 4814.20 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM 01 DA CONTRA PARTIDA DAS 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 01/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0259015-34, ODEM DE SERVIÇO Nº 02/2010 EM ANEXO | 01992010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480446 | 27/12/2010 | 91469.72 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFEERNTE AO BM 01 DAS 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 01/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0259015-34, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2010 EM ANEXO. | 01992010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062009 | 0480447 | 27/12/2010 | 4814.20 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM 01 DA CONTRA PARTIDA DAS 19 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE ALTO DO CÉU EM JOÃO PESOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 01/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0259015-34, ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2010 EM ANEXO | 01992010 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101926 | 27/12/2010 | 881.03 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANNÇA. VENC. 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101927 | 27/12/2010 | 1669.48 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANNÇA. VENC. 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101928 | 27/12/2010 | 10.58 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO RES. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANNÇA. VENC. 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101929 | 27/12/2010 | 32.90 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO RES. DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DECOBRANNÇA. VENC. 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101930 | 27/12/2010 | 2782.47 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANNÇA. VENC. 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101931 | 27/12/2010 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANNÇA. VENC. 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101942 | 28/12/2010 | 2756.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101943 | 28/12/2010 | 17334.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101944 | 28/12/2010 | 82098.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101945 | 28/12/2010 | 133.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101946 | 28/12/2010 | 17112.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101953 | 28/12/2010 | 2594.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101956 | 28/12/2010 | 19703.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101959 | 28/12/2010 | 133.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101960 | 28/12/2010 | 17112.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101961 | 28/12/2010 | 2217.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080610 | 28/12/2010 | 198.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080611 | 28/12/2010 | 1247.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080612 | 28/12/2010 | 5905.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080615 | 28/12/2010 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080617 | 28/12/2010 | 154.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080618 | 28/12/2010 | 1417.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080621 | 28/12/2010 | 1019.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080622 | 28/12/2010 | 132.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060672 | 28/12/2010 | 249.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060674 | 28/12/2010 | 1571.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060675 | 28/12/2010 | 7441.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060677 | 28/12/2010 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060679 | 28/12/2010 | 105.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060680 | 28/12/2010 | 1786.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060682 | 28/12/2010 | 695.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060683 | 28/12/2010 | 90.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130596 | 28/12/2010 | 2155.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130597 | 28/12/2010 | 13552.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130598 | 28/12/2010 | 64185.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130599 | 28/12/2010 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130601 | 28/12/2010 | 1856.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130602 | 28/12/2010 | 15404.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130604 | 28/12/2010 | 12242.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA ,INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130605 | 28/12/2010 | 1586.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120572 | 28/12/2010 | 79.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120573 | 28/12/2010 | 496.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120574 | 28/12/2010 | 2353.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120576 | 28/12/2010 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120578 | 28/12/2010 | 44.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120579 | 28/12/2010 | 564.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120581 | 28/12/2010 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120582 | 28/12/2010 | 37.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090491 | 28/12/2010 | 188.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090492 | 28/12/2010 | 1184.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090493 | 28/12/2010 | 5608.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090495 | 28/12/2010 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090497 | 28/12/2010 | 108.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090498 | 28/12/2010 | 1346.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090500 | 28/12/2010 | 714.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090501 | 28/12/2010 | 92.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110744 | 28/12/2010 | 273.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110745 | 28/12/2010 | 1722.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110746 | 28/12/2010 | 8158.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110750 | 28/12/2010 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110752 | 28/12/2010 | 186.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110753 | 28/12/2010 | 1957.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110755 | 28/12/2010 | 1231.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110757 | 28/12/2010 | 159.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420336 | 28/12/2010 | 47.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420337 | 28/12/2010 | 298.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420338 | 28/12/2010 | 1411.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420340 | 28/12/2010 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420342 | 28/12/2010 | 25.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420343 | 28/12/2010 | 338.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420345 | 28/12/2010 | 165.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420346 | 28/12/2010 | 21.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480451 | 28/12/2010 | 50.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480452 | 28/12/2010 | 316.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480453 | 28/12/2010 | 1496.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480456 | 28/12/2010 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480458 | 28/12/2010 | 23.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480459 | 28/12/2010 | 359.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480461 | 28/12/2010 | 157.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480462 | 28/12/2010 | 20.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410491 | 28/12/2010 | 59.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410492 | 28/12/2010 | 375.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410493 | 28/12/2010 | 1779.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410495 | 28/12/2010 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410497 | 28/12/2010 | 29.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410498 | 28/12/2010 | 426.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410500 | 28/12/2010 | 194.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410501 | 28/12/2010 | 25.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400395 | 28/12/2010 | 70.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400396 | 28/12/2010 | 444.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400397 | 28/12/2010 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400398 | 28/12/2010 | 2106.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400399 | 28/12/2010 | 34.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400401 | 28/12/2010 | 505.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400402 | 28/12/2010 | 228.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400403 | 28/12/2010 | 29.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144010 | 28/12/2010 | 231.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144011 | 28/12/2010 | 1453.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144012 | 28/12/2010 | 6883.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144016 | 28/12/2010 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144019 | 28/12/2010 | 170.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144020 | 28/12/2010 | 1652.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144022 | 28/12/2010 | 1123.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144023 | 28/12/2010 | 145.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170359 | 28/12/2010 | 216.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170360 | 28/12/2010 | 1361.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170361 | 28/12/2010 | 6446.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170363 | 28/12/2010 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170365 | 28/12/2010 | 168.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170366 | 28/12/2010 | 1547.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170368 | 28/12/2010 | 1111.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170369 | 28/12/2010 | 144.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181176 | 28/12/2010 | 41.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181177 | 28/12/2010 | 260.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181178 | 28/12/2010 | 1235.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181182 | 28/12/2010 | 110.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181184 | 28/12/2010 | 16.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181186 | 28/12/2010 | 296.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181188 | 28/12/2010 | 110.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181189 | 28/12/2010 | 14.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200581 | 28/12/2010 | 73.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200582 | 28/12/2010 | 464.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200583 | 28/12/2010 | 2198.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200585 | 28/12/2010 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200587 | 28/12/2010 | 13.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200588 | 28/12/2010 | 527.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200590 | 28/12/2010 | 411.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200591 | 28/12/2010 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480448 | 28/12/2010 | 27913.19 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS BM 11 E BM 12 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 02/2009, C/ O CONTRATO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 01322010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480463 | 28/12/2010 | 17900.43 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM 13 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDAES HABITACIONAIS E INFRA-ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 02/2009, CONTRATO Nº 03/2009 EM ANEXO. | 01322010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480464 | 28/12/2010 | 55015.71 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO A CONTRAPARTIDA DOS BM 16,17 E 18 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, CONTRATO N° 01/2009, REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF EM ANEXO. | 01172010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022008 | 0480465 | 28/12/2010 | 17751.17 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRAPARTIDA DO BM 08 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS PAC-SANHAUÁ, TOMADA DE PREÇOS N° 02/2008 , CONTRATO N° 031/2008, EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022008 | 0480466 | 28/12/2010 | 96308.31 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO BM 08 A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS PAC-SANHAUÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2008, CONTRATO Nº 031/2008 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REPASSE PROGRAMA P | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE FOMENTO À PRODUÇÃO E AOS PEQUENOS NEG | Trabalho | Promoção Comercial | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410502 | 28/12/2010 | 31500.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZACAO DO SALAO PARAIBANO DE ARTESANATO A REALIZAR-SE NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011 CONF. O MEMORANDO Nº 084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200584 | 28/12/2010 | 70137.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200586 | 28/12/2010 | 40391.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510540 | 28/12/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510544 | 28/12/2010 | 76.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510545 | 28/12/2010 | 1326800.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510547 | 28/12/2010 | 36900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510549 | 28/12/2010 | 3328.22 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES EINI CELLY MORAIS CARDOSO, MAT. 52.144-9 E JOSILENE PEREIRA LIMA, MAT. 48.355-9, RESPECTIVAMENTE PARA PARTICIPAREM NO TREINAMENTO DE SISTEMA "CONSTRUINDO GEODATABASE", REALIZADO NO DIA 26/07/2010 A 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530383 | 28/12/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530387 | 28/12/2010 | 24752.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530389 | 28/12/2010 | 43401.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410490 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410494 | 28/12/2010 | 63760.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410496 | 28/12/2010 | 26070.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400394 | 28/12/2010 | 34097.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400404 | 28/12/2010 | 100371.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520424 | 28/12/2010 | 1915.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME MEMO Nº 85/GABES - SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520431 | 28/12/2010 | 6398.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480449 | 28/12/2010 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480454 | 28/12/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480455 | 28/12/2010 | 64143.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480457 | 28/12/2010 | 19780.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420334 | 28/12/2010 | 5000.00 | 00075288281491 | ERILENE RODRIGUES DE LUCENA | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DO ARQUIVO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECOM REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2005 A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420339 | 28/12/2010 | 95.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420341 | 28/12/2010 | 7700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420347 | 28/12/2010 | 79509.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510541 | 28/12/2010 | 774.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510542 | 28/12/2010 | 4868.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510543 | 28/12/2010 | 23058.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510546 | 28/12/2010 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510548 | 28/12/2010 | 332.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510550 | 28/12/2010 | 5534.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510552 | 28/12/2010 | 2427.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510553 | 28/12/2010 | 238.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520421 | 28/12/2010 | 40.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520425 | 28/12/2010 | 256.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520426 | 28/12/2010 | 1213.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520427 | 28/12/2010 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520429 | 28/12/2010 | 22.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520430 | 28/12/2010 | 291.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520432 | 28/12/2010 | 148.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520433 | 28/12/2010 | 19.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530384 | 28/12/2010 | 36.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530385 | 28/12/2010 | 227.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530386 | 28/12/2010 | 1078.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530388 | 28/12/2010 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530390 | 28/12/2010 | 17.21 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530391 | 28/12/2010 | 258.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530392 | 28/12/2010 | 113.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530393 | 28/12/2010 | 14.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0480450 | 28/12/2010 | 3523.66 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO MOVIDO A GASOLINA, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006 MARCA FIAT MODELO PALIO 1.0, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 71/2006 - TERMO ADITIVO Nº 04/10 - PREGÃO Nº 21/2006, VALOR MENSAL R$ 1.016,44 NO PERÍODO DE 18/08/10 A 30/11/10 (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480460 | 28/12/2010 | 565.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510551 | 28/12/2010 | 272599.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420335 | 28/12/2010 | 13254.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES SOB RESPONSABILIDADE DA SECOM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME MEMO Nº 85/GABES - SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420344 | 28/12/2010 | 4277.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170362 | 28/12/2010 | 287.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170364 | 28/12/2010 | 22832.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170370 | 28/12/2010 | 547459.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110740 | 28/12/2010 | 9900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102010 | 0110741 | 28/12/2010 | 4000.00 | 03876012000172 | DAFONTE - RENOVADORA DE PNEUS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Recauchutagem e consertos de Pneus, pertencentes as máquinas e veiculos da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme Pregão Presencial 010/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B., BRASIL AG 1837-6 C/C. 20658-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110747 | 28/12/2010 | 224.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110748 | 28/12/2010 | 474757.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110749 | 28/12/2010 | 2496.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110751 | 28/12/2010 | 119657.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132005 | 0110756 | 28/12/2010 | 15000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis Lubrificantes e Emulsão asfáltico , conforme Pregão 13/2005 ( 7º Aditivo ao Contrato 123/2005 da SEAD. CONTA BANCARIA-B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E ESCADARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070042010 | 0110742 | 28/12/2010 | 5000.00 | 01309949000130 | 1001 SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação das calçadas da Orla( trecho entre o HOtel Tambaú e a Casa de nº 4228) na Cidade de João Pessoa-PB, conforme Convite 04/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRADESCO - AG. 3141-0 - C/C. 762-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080608 | 28/12/2010 | 1415.22 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais elétricos para instalação de câmeras no anexo da Seplan, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101962 | 28/12/2010 | 1300.00 | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante de normas de segurança para os vigilantes das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560096 | 28/12/2010 | 11397.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560097 | 28/12/2010 | 1667.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090490 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090494 | 28/12/2010 | 742.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090496 | 28/12/2010 | 139852.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090502 | 28/12/2010 | 268536.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101947 | 28/12/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101948 | 28/12/2010 | 120045.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101949 | 28/12/2010 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101950 | 28/12/2010 | 2868.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101951 | 28/12/2010 | 2007137.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101952 | 28/12/2010 | 1875920.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101954 | 28/12/2010 | 7955.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101955 | 28/12/2010 | 333567.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101964 | 28/12/2010 | 424511.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130600 | 28/12/2010 | 2279919.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130606 | 28/12/2010 | 7201.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130607 | 28/12/2010 | 3734077.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130608 | 28/12/2010 | 402920.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120571 | 28/12/2010 | 3300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120575 | 28/12/2010 | 204.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120577 | 28/12/2010 | 57820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120583 | 28/12/2010 | 113884.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052010 | 0144018 | 28/12/2010 | 7200.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VAlor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo dobradiça latão c/ anel (jogo com tres dobradiças com parafusos de 3"1/2), marca isero, conforme oficio nº 000328/2010 - COPEL, tendo em vista solicitação contida no Oficio/Memo nº 01923/2010 e constante no processo nº 2010/107609, atendimento atraves da adesaõa a ata de registro de regfistro de preços nº 013/2010 - SEDEC - Pregão Presencial nº 005/2010 - SEDEC - compras com registro de preços nº 0096/2010 e ordem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144043 | 28/12/2010 | 47508.64 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CURSOS VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS NO CENTRO DE REFERENCIA PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA MARIA DE NAZARÉ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2010 - DIRECOSOL/SEDES, COM RECURSOS DE CONVENIO Nº 92880000/2007/CHESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144044 | 28/12/2010 | 12132.46 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CURSOS VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS NO CENTRO DE REFERENCIA PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA MARIA DE NAZARÉ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2010 - DIRECOSOL/SEDES, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVENIO Nº 92880000/2007/CHESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010140 | 28/12/2010 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010141 | 28/12/2010 | 66068.69 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0181173 | 28/12/2010 | 4090.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181180 | 28/12/2010 | 19.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181181 | 28/12/2010 | 51288.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181183 | 28/12/2010 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040379 | 28/12/2010 | 900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040384 | 28/12/2010 | 227.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040385 | 28/12/2010 | 90718.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040387 | 28/12/2010 | 17570.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050374 | 28/12/2010 | 96094.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050376 | 28/12/2010 | 10440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050368 | 28/12/2010 | 10500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010133 | 28/12/2010 | 0.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010134 | 28/12/2010 | 1042065.64 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010135 | 28/12/2010 | 18870.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010136 | 28/12/2010 | 71313.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010137 | 28/12/2010 | 148813.34 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 28/12/2010 | 61138.11 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PENSÓES DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - OUTROS INSTITUTOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010139 | 28/12/2010 | 6655.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010142 | 28/12/2010 | 5365.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO/2010. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 10112/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020449 | 28/12/2010 | 630.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020450 | 28/12/2010 | 343865.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 28/12/2010 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020457 | 28/12/2010 | 44211.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070572 | 28/12/2010 | 115.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070573 | 28/12/2010 | 204718.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070575 | 28/12/2010 | 26670.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060673 | 28/12/2010 | 2560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060676 | 28/12/2010 | 654.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060678 | 28/12/2010 | 60496.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060684 | 28/12/2010 | 416499.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060685 | 28/12/2010 | 241.94 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO JÃO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA COM SAÍDA ÀS 12H, DO DIA 15/12/2010 E RETORNO ÀS 12H DO DIA 16/12/2010, A FIM DE ACOMPANHAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ENQUANTO ASSESSOR JURIDICO DA SEAD, CONFORME MEMO Nº 060/2010 - ASJUR/SEAD, PROCESSO Nº 126.070/2010, E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080606 | 28/12/2010 | 3270.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 300 (trezentas) camisas em malha fio 30 penteada de cor, com serigrafia na frente e costas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080607 | 28/12/2010 | 1350.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 300 (trezentos) bonés em brim, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080609 | 28/12/2010 | 840.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 300 (trezentos) botons em PS resinado com impressão digital, personalizado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080613 | 28/12/2010 | 249.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080614 | 28/12/2010 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080616 | 28/12/2010 | 121522.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080619 | 28/12/2010 | 9900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080623 | 28/12/2010 | 423553.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070579 | 28/12/2010 | 713.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (10866-9) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070580 | 28/12/2010 | 603.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070581 | 28/12/2010 | 15534.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070582 | 28/12/2010 | 525.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070583 | 28/12/2010 | 7.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070584 | 28/12/2010 | 4151.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (10557-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101940 | 28/12/2010 | 174300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101941 | 28/12/2010 | 1267.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado referente ao pagamento de Multa da Competencia de Maio/2010 correspondente as contribuiçoes previdenciarias da parte do Projovem conforme Oficio de nº 1555/2010 SEFIN/DEOF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090242008 | 0101963 | 28/12/2010 | 8270.67 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme ao 1º Termo Aditivo de º 01 ao Contrato de nº. 090/2009 a Ata de Registro de Preços nº. 07/2008 do Pregão Presencial nº. 09024/2008, que oram celebram entre si a PMJP e a firma Fenícia Viagens e Turismo Ltda., de acordo com Memorando nº. 124/2009 e a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060681 | 28/12/2010 | 41632.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070569 | 28/12/2010 | 12149.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES SOB RESPONSABILIDADE DA SEFIN, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME MEMO Nº 85/GABES - SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070578 | 28/12/2010 | 27500.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080620 | 28/12/2010 | 58360.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0050369 | 28/12/2010 | 3523.65 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.000 CILINDRADAS COM AR CONDICIONADO, MOVIDO A GASOLINA, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006, DE ACORDO COM CONTRATO Nº. 069/06 - TERMO ADITIVO Nº 06/10, PREGÃO Nº. 021/06, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.016,44, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/08/10 A 30/11/10. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050370 | 28/12/2010 | 8256.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES SOB RESPONSABILIDADE DA PROGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME MEMO Nº 85/GABES - SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050379 | 28/12/2010 | 3730.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 28/12/2010 | 6849.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME MEMO Nº 85/GABES - SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040390 | 28/12/2010 | 7324.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0020452 | 28/12/2010 | 365.47 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE DO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL TRIFLEX (GASOLINA, ALCOOL E GÁS NATURAL), KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, C/AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDRO ELÉTRICO, FUMÊ, TRAVA ELÉTRICA E SOM, MOTOR DE NO MÍNIMO 2.000 CILINDRADAS, POTÊNCIA DE 128CV, MODELO VECTRA, CONFORME CONTRATO Nº 081/06 TERMO ADITIVO Nº 04/09, CORRESPONDENTE AO ITEM Nº 02 DO PREGÃO Nº 21/06, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212006 | 0020453 | 28/12/2010 | 60.38 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009 - ADITIVO 01/10 - PREGÃO Nº 21/2009, VALOR MENSAL R$ 2.322,12 , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 28/12/2010 | 38811.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090499 | 28/12/2010 | 35310.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110743 | 28/12/2010 | 34938.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME MEMO Nº 85/GABES - SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110754 | 28/12/2010 | 77269.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120580 | 28/12/2010 | 11113.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101957 | 28/12/2010 | 346607.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101958 | 28/12/2010 | 755560.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0144007 | 28/12/2010 | 300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144013 | 28/12/2010 | 188.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144014 | 28/12/2010 | 215242.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144017 | 28/12/2010 | 317026.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0144034 | 28/12/2010 | 114000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições tipo quentinhas destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Social, atraves de adesão a ata de sistema de registro de preço nº 06/2010, pregão presencial nº 08/2010, cadastrado no SRP sob º 081/2010 processo nº 2010/087294 - SEDES e contrato de nº 172-2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520422 | 28/12/2010 | 57.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520423 | 28/12/2010 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520428 | 28/12/2010 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520434 | 28/12/2010 | 72809.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144015 | 28/12/2010 | 55080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144045 | 28/12/2010 | 7838.60 | 08330367000185 | SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios (cestas básicas), para atender necessidade de demanda junto ao balcão de direito desta Secretaria, conforme APCS nº 145/2010 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020448 | 28/12/2010 | 173.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020454 | 28/12/2010 | 1093.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020455 | 28/12/2010 | 5179.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020456 | 28/12/2010 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020458 | 28/12/2010 | 91.11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020459 | 28/12/2010 | 1243.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020461 | 28/12/2010 | 600.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020462 | 28/12/2010 | 77.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030227 | 28/12/2010 | 21.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 28/12/2010 | 136.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030229 | 28/12/2010 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030230 | 28/12/2010 | 645.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030231 | 28/12/2010 | 5.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030232 | 28/12/2010 | 154.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030233 | 28/12/2010 | 38.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030234 | 28/12/2010 | 4.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181175 | 28/12/2010 | 6727.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES SOB RESPONSABILIDADE DO PROCON, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME MEMO Nº 85/GABES - SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0181187 | 28/12/2010 | 3942.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200580 | 28/12/2010 | 18065.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME MEMO Nº 85/GABES - SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200589 | 28/12/2010 | 3647.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400400 | 28/12/2010 | 2498.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410499 | 28/12/2010 | 2034.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144008 | 28/12/2010 | 87102.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME MEMO Nº 85/GABES - SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144021 | 28/12/2010 | 15686.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170358 | 28/12/2010 | 5495.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS, PREVIDENCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME MEMO Nº 85/GABES - SEAD E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170367 | 28/12/2010 | 92457.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130603 | 28/12/2010 | 489334.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO A PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040381 | 28/12/2010 | 53.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040382 | 28/12/2010 | 337.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040383 | 28/12/2010 | 1597.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040386 | 28/12/2010 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040388 | 28/12/2010 | 33.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040389 | 28/12/2010 | 383.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040391 | 28/12/2010 | 221.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040392 | 28/12/2010 | 28.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050371 | 28/12/2010 | 48.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050372 | 28/12/2010 | 303.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050373 | 28/12/2010 | 1435.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050375 | 28/12/2010 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 28/12/2010 | 26.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050378 | 28/12/2010 | 344.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050380 | 28/12/2010 | 174.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050381 | 28/12/2010 | 22.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070568 | 28/12/2010 | 921.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070570 | 28/12/2010 | 5791.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070571 | 28/12/2010 | 27427.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070574 | 28/12/2010 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070576 | 28/12/2010 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.DOC.VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070577 | 28/12/2010 | 6582.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE RETENÇÃO PASEP CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070585 | 28/12/2010 | 714.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070586 | 28/12/2010 | 192.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC. VENC. 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101965 | 29/12/2010 | 5500.00 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | valor empenhado referente ao pagamento de 220 ( duzentos e vinte ) unidades do Livro Aprendizagem ao longo da vida e a educação de jovens e adultos, conforme a ordem de Compra de nº 0056/2010, Processo de aquisição de nº 2010/116951 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050382 | 29/12/2010 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme mandado de sequestro nº 003/2009 de 16/10/2009 do juizo Aux. de conciliação de Precatórios, referente ao DJO 3.400.123.920.367, em favor de Sebastiana Regina Abreu da Silva, CPF: 450.878.574-34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050383 | 29/12/2010 | 2018.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme mandado de sequestro nº 49/2010 da 7ª vara do trabalho, referente ao proc. 006200802213009, em favor de Marcilene Alves de Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050384 | 29/12/2010 | 951.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme mandado de sequestro nº 5311/2010 da 6ª vara do trabalho, referente ao proc. 00085.2005.006.1300-0, em favor de Antônio da Silva Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 29/12/2010 | 3013.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme mandado de sequestro nº 5816/2010 da central de mandados de João Pessoa-TRT/PB, Referente ao proc. 00251.2008.002.13.00-1, em favor de Geralda Maria Silva da Paz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101966 | 29/12/2010 | 1440.00 | 00044174756449 | MARIA GISELIA SILVA FERNANDES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante do XXVII Curso Preparatorio para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar 2010 na disciplina ' Eixo Administrativo/Juridico " conforme a solicitação de autorização de Empenho da SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101969 | 30/12/2010 | 1440.00 | 00039799387434 | FABIO DO NASCIMENTO FONSECA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante do XXVII Curso Preparatorio para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar 2010 na disciplina ' Eixo Administrativo/Juridico " conforme a solicitação de autorização de Empenho da SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101970 | 30/12/2010 | 1920.00 | 00027981720125 | EDSON CARVALHO GUEDES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante do XXVII Curso Preparatorio para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar 2010 na disciplina ' Eixo Administrativo/Juridico " conforme a solicitação de autorização de Empenho da SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101971 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00035225998453 | REGINA CELI MENDES PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante do XXVII Curso Preparatorio para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar 2010 na disciplina ' Eixo Administrativo/Juridico " conforme a solicitação de autorização de Empenho da SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101974 | 30/12/2010 | 1183367.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101975 | 30/12/2010 | 95.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101976 | 30/12/2010 | 2522323.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101977 | 30/12/2010 | 1168826.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101978 | 30/12/2010 | 403675.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ESCOLA NOTA 10 DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101979 | 30/12/2010 | 456774.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ESCOLA NOTA 10 DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101980 | 30/12/2010 | 929177.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ESCOLA NOTA 10 DO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090052010 | 0101973 | 30/12/2010 | 119000.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do Material do Permanente ( Bombas hidraulica centrifuga, sapo monofasica e submersa motor )para atender as necessidade das Escolas e dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote 29 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2010, Contrato nº 203/2010 , Ata Registro de Preço 013/210 conforme a Ordem de Compra 204/2010, Memo de nº 343/2010, Processo Administrativo nº 2009/documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010151 | 30/12/2010 | 208810.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( VEREADORES ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010152 | 30/12/2010 | 77356.58 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010143 | 30/12/2010 | 0.93 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL ( ÁREA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010144 | 30/12/2010 | 2087492.76 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010145 | 30/12/2010 | 39510.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 30/12/2010 | 75908.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010147 | 30/12/2010 | 266078.92 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010148 | 30/12/2010 | 297626.68 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM APOSENTADORIA E REFORMAS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010149 | 30/12/2010 | 121753.03 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM PENSÕES DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010150 | 30/12/2010 | 204251.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010153 | 30/12/2010 | 15857.82 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DA CÂMARA MUNIC.DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO/2010. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 10025/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070587 | 30/12/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (10130-3) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070588 | 30/12/2010 | 2.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DIVERSAS EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070589 | 30/12/2010 | 1124.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DIVERSAS EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070590 | 30/12/2010 | 348.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DIVERSAS EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070591 | 30/12/2010 | 83.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101972 | 30/12/2010 | 6300.00 | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material de consumo para reposição das câmeras, 06 mecanismo Assy, 04 Flat LCD, 04 Flat Visor, destinados a TV Cidade de acordo com o Oficio de nº 031/2010, Processo 2010/087651 conforme a Ordem de Compra nº 0042/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101981 | 30/12/2010 | 6687.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 03 ( três ) Câmeras Filmadoras destinado a Premiação do Ano Cultural Zé Ramalho, para os alunos das Escolas e CREI, Processo Administrativo nº 118357/2010, conforme a Ordem de Compra de nº 0057/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020463 | 30/12/2010 | 47775.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR REF. PAGTº PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE J.PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PARCELAMENTO EM 60MESES; PARCELAS DE Nºs 1,2,3,4,5,6,8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020464 | 30/12/2010 | 8520.55 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR REF. PAGTº PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE J.PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PARCELAMENTO EM 60MESES; PARCELAS DE Nº 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020465 | 30/12/2010 | 7854.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR REF. PAGTº PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE J.PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE PARCELAMENTO EM 60MESES; PARCELAS DE Nº 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020466 | 30/12/2010 | 15708.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA COM O IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020467 | 30/12/2010 | 7854.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA COM O IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020468 | 30/12/2010 | 5.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTEA DIFERENÇA DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA COM O IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510554 | 30/12/2010 | 36761.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DO PNAFM C/C CAIXA 39-0 CONTRATO: 116.335-80/2008. VENC. 01/05/2010, CONF. OF. 017/2010/SEREM/UEM/2010 DE 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510555 | 30/12/2010 | 5135.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO REMUNERATÓRIO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DO PNAFM C/C CAIXA 39-0 CONTRATO: 116.335-80/2008. VENC. 01/05/2010, CONF. OF. 017/2010/SEREM/UEM/2010 DE 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510556 | 30/12/2010 | 15958.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO PERMANENTE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DO PNAFM C/C CAIXA 39-0 CONTRATO: 116.335-80/2008. VENC. 01/05/2010, CONF. OF. 017/2010/SEREM/UEM/2010 DE 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101967 | 30/12/2010 | 279.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF.DAF. DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA,INERENTES À ÁREA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101968 | 30/12/2010 | 0.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DOC.ANEXO. VENC. 15/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024